de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00001 | 28/01/2019 | 34946305.07 | 34946305.07 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS ATIVOS DESTE OR-GAO, NO PERIODO DE JANEIRO ADEZEMBRO/2019, CONF. MEMO 002/2019/DA/DF E RESERVA 93 ANEXOS | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00002 | 28/01/2019 | 2797921.05 | 2797921.05 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREF. A PROVISAO DO 13o SALARIODOS FUNCIONARIOS ATIVOS DESTEORGAO, NO PERIODO DE JANEIRO ADEZEMBRO/2019, CONF. MEMO 002/2019/DA/DF E RESERVA 93 ANEXOS | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00003 | 28/01/2019 | 994504.75 | 994504.75 | VALOR EMPENAHDO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREF. A CONTRIBUICAO DA FOLHADE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DESTE ORGAO NO PERIO-DO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019,CONF. MEMO 002/2019/DA/DF E RESERVA 95 ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00004 | 28/01/2019 | 4790130.10 | 4790130.10 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREF. A CONTRIBUICAO (FINANCEI-RO E CAPITALIZADO) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ATIVOS DESTE ORGAO NO PERIODO DEJANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONF.MEMO 002/2019/DA/DF E RESERVA94 ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00005 | 28/01/2019 | 2230000.00 | 2179811.94 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS ATIVOSDESTE ORGAO, NO PERIODO DE JA-NEIRO A DEZEMBRO/2019, CONF.MEMO 002/2019/DA/DF E RESERVA99 ANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00007 | 29/01/2019 | 456497.06 | 422067.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS ALLMED PERIODO JANEIRO/15 DE AGOSTO DE 2019 RESERVA// 082/2019 | 24043027000120 | ALL MED SERVICOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00008 | 29/01/2019 | 112316.00 | 102189.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS //PSICOLOGICOS EMPRESA CAAP CLI/NICA PSIC.DE PATOS PERIODO JA-NEIRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2019 | 15128684000189 | CLINICA DE AVALIACAO PSICOL DE PATOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00009 | 29/01/2019 | 99000.00 | 88934.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS //PSICOLOGICOS CIPTRAN MAIA E VIEIRA LTDA PERIODO JANEIRO A 02DE MAIO DE 2019 | 23482684000100 | MAIA E VIEIRA LTDA - CIPTRAN |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00010 | 29/01/2019 | 1105000.00 | 1071540.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS CLIMEP PERICIA E MEDICI-NA DE TRANSITO PERIODO JANEIROA 11 DE DEZEMBRO DE 2019 | 26774730000133 | CLIMEP-CLIN PER.E MED.DO TRAB LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00011 | 29/01/2019 | 160000.00 | 149225.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS CLIMET PERIODO JANEIRO A31 DE DEZEMBRO DE 2019 | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00014 | 29/01/2019 | 49918.08 | 49918.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS CLINTRANS PERIODO JANEI-RO A 17 FEVEREIRO 2019 | 17704020000146 | CLINTRANS C PARABANA DE S PARA O TRANSIT |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00015 | 29/01/2019 | 97384.40 | 82320.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS //PSICOLOGICOS CONATUS CLIN SAU-DE E PSICOLOGIA LTDA PERIODO /JANEIRO A 02 DE ABRIL 2019 | 27091194000134 | CONATUS - CLIN. DE SAUDE E PSICOLOGIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00016 | 29/01/2019 | 336000.00 | 315418.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SRVICOS ME-DICOS DANTAS SOUTO MEDICOS LT/DA PERIODO JANEIRO A 17 DEAGOSTO 2019 | 24217793000163 | DANTAS SOUTO SERVICOS MEDICO LTDA ME |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00017 | 29/01/2019 | 90845.82 | 80411.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS PSPSICOLOGICOS ERIKA VITORINO//PERIODO JANEIRO A 07 DE NOVEM-BRO DE 2019 | 23098736000140 | ERICKA VITORINO CLIN.DE PSICOL.ESPECIALI |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00018 | 29/01/2019 | 7984.00 | 7984.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODODE JAN A 02 AGOSTO/2019, CONF.MEMO 002/2019/DA/DF, RESERVA104 E TERMO DE PROTOCOLO 010/2018.ANEXOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00019 | 29/01/2019 | 14812.56 | 14812.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS //PSICOLOGICOS PERFIL ANA MARIS/A. TIMOTEO PERIODO JANEIRO A20 DE FEVEREIRO DE 2019 | 24177898000136 | ANA MARIS ALVES TIMOTEO -EIRELE-ME |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00020 | 29/01/2019 | 98000.00 | 87964.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS //PSICOLOGICOS PSAY CLINICA E //CONSULTORIA PERIODO JANEIRO A23 DE MARCO DE 2019 | 09685726000180 | PSAY CLINICA E CONSULTORIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00021 | 29/01/2019 | 7984.00 | 7984.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER DESPESAS COM PRESTACAO De SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PRO-JETO O TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JAN A 02/AGOSTO/2019 CONF MEMO 002/2019/DA/DF, RESERVA 104 E TERMO DE PROTOCOLO010/2018. ANEXOS. | 00002671106424 | ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00022 | 29/01/2019 | 76804.00 | 66862.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS //PSICOLOGICOS PSICOCLIN PERIODOJANEIRO A 20 DE FEVEREIRO DE /2019 | 97550948000152 | PSICOCLIN CLIN DE PSICOLOGIA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00023 | 29/01/2019 | 134863.20 | 123614.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS //PSICOLOGICOS PSICOLTRANS JP PERIODO JANEIRO A 19 DE SETEMBRO2019 | 24679208000147 | PSICOLTRANS - CLIN DE AVAL PSICOL LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00024 | 29/01/2019 | 7984.00 | 7984.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODODE JAN A 02 AGOSTO/2019, CONF MEMO 002/2019/DA/DF, RESERVA104 E TERMO DE PROTOCOLO 010/2018.ANEXOS. | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00025 | 29/01/2019 | 103134.69 | 92909.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS //PSICOLOGICOS PSICOTRAN CAMPINAGRANDE PERIODO JANEIRO A 02 DEMAIO DE 2019 | 25276948000103 | PSICOTRAN - CLIN PSICOL DO TRANSITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00026 | 29/01/2019 | 54108.60 | 45466.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS //PSICOLOGICOS PSICOTRAN JPESSOAPERIODO JANEIRO A 27 DE MARCO/2019 | 28666743000114 | PSICOTRAN CLIN PSICOL E AVAL PSICOLOGICA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00027 | 29/01/2019 | 490000.00 | 461759.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS SOMESSO PERIODO JANEIRO/A 15 DE ABRIL DE 2019 | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00028 | 29/01/2019 | 92521.20 | 81263.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS //PSICOLOGICOS SSF PERIODO JANEIRO A 19 DE ABRIL DE 2019 | 18829315000101 | SSF - SERVICOS DE PSICOLOGIA EIRELI ME |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00029 | 29/01/2019 | 140000.00 | 127725.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS //PSICOLOGICOS CLINICA TA2 THAI/SE DE FRANCA GADELHA PERIODO /JANEIRO A 15 DEZEMBRO 2019 | 25079066000140 | THAISE DE FRANCA GADELHA FONTES -ME |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00030 | 29/01/2019 | 571434.88 | 506366.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS CLINICA VITA MEDICINA PERIODO JANEIRO A 13 DE MARCO 2019 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Inexigível | 00031 | 29/01/2019 | 2041.66 | 2041.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR MEMORIAL SANTA LUZIA PERIODO OUTUBRO DE 2018 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Inexigível | 00032 | 29/01/2019 | 29822.00 | 29822.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR PERIODO 07 A 28 DE DE//ZEMBRO DE 2018 | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Inexigível | 00033 | 29/01/2019 | 9346.02 | 9346.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR PERIODO 01 A 21 DE DE//ZEMBRO DE 2018 PSICOLTRANS | 24679208000147 | PSICOLTRANS - CLIN DE AVAL PSICOL LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Inexigível | 00034 | 29/01/2019 | 6230.68 | 6230.68 | VALOR RESERVADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXERCICIO /ANTERIOR PERFIL PERIODO 03 A28 DE DEZEMBRO DE 2018 | 24177898000136 | ANA MARIS ALVES TIMOTEO -EIRELE-ME |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Inexigível | 00035 | 29/01/2019 | 5995.56 | 5995.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS COM EXERCICIO ANTERIOR CONATUS PERIODO 01 A 27DE DEZEMBRO 2018 | 27091194000134 | CONATUS - CLIN. DE SAUDE E PSICOLOGIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00036 | 29/01/2019 | 7984.00 | 7984.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER DESPESAS COM PRESTACAO DeSERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODODE JAN A 02 AGOSTO/2019, CONF MEMO 002/2019/DA/DF, RESERVA104 E TERMO DE PROTOCOLO 010/2018.ANEXOS | 00076848760404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00037 | 29/01/2019 | 7984.00 | 7984.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODODE JAN A 02 AGOSTO/2019, CONF MEMO 002/2019/DA/DF, RESERVA104 E TERMO DE PROTOCOLO 010/2018 ANEXOS. | 00005785463458 | ANTONIO CAIO BORJAS DE FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00038 | 29/01/2019 | 7984.00 | 7984.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODO DE JAN A 02 AGOSTO/2019, CONF MEMO 002/2019/DA/DF, RESERVA 104 E TERMO DE PROTOCOLO 010/ 2018.ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00039 | 29/01/2019 | 7984.00 | 7984.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODODE JAN A 02 AGOSTO/2019, CONF MEMO 002/2019/DA/DF, RESERVA 104 E TERMO DE PROTOCOLO 010/ 2018.ANEXOS. | 00001782626417 | CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00040 | 29/01/2019 | 4990.00 | 4990.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODODE JAN A 02 AGOSTO/2019, CONF MEMO 002/2019/DA/DF,RESERVA 1 04 E TERMO DE PROTOCOLO 010/ 2018.ANEXOS. | 00097836281434 | CICERO DOS SANTOS PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00041 | 29/01/2019 | 7984.00 | 7984.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODODE JAN A 02 AGOSTO/2019 CONF MEMO 002/2019/DA/DF,RESERVA 104E TERMO DE PROTOCOLO 010/20/18ANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00042 | 29/01/2019 | 7984.00 | 7984.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODODE JAN A 02 AGOSTO/2019 CONF MEMO 002/2019/DA/DF,RESERVA 104E TERMO DE PROTOCOLO 010/2018.ANEXOS. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00043 | 29/01/2019 | 7984.00 | 7984.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODODE JAN A 02 AGOSTO/2019 CONF MEMO 002/2019/DA/DF,RESERVA 104 E TERMO DE PROTOCOLO 010/ 2018.ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00044 | 29/01/2019 | 7984.00 | 7984.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODODE JAN A 02 AGOSTO/2019 CONF MEMO 002/2019/DA/DF,RESERVA 104E TERMO DE PROTOCOLO 010/ 2018ANEXOS. | 00009958328461 | EMILIANO PEREIRA DE LIMA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00045 | 29/01/2019 | 7984.00 | 7984.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODODE JAN A 02 AGOSTO/2019CONF MEMO 002/2019/DA/DF,RESERVA 104 E TERMO DE PROTOCOLO 010/ 2018ANEXOS. | 00006333653438 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Inexigível | 00046 | 30/01/2019 | 47456.02 | 47456.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS VITTA MEDICINA PERIODO 01/A 31/DEZEMBRO DE 2018 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Inexigível | 00047 | 30/01/2019 | 2939.00 | 2939.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES PSI-COLOGICOS EXERCICIO ANTERIOR /PSAY PERIODO 08 A 21 DE DEZEM/BRO DE 2018 | 09685726000180 | PSAY CLINICA E CONSULTORIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Inexigível | 00048 | 30/01/2019 | 28469.18 | 28469.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS EXERCICIO ANTERIOR CLINOS/PERIODO 01 A 21 DE DEZEMBRO/18 | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Inexigível | 00049 | 30/01/2019 | 6289.46 | 6289.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR EXAMES PSICOLOGICOS TA2THAISE F GADELHA PERIODO 10 A28 DE DEZEMBRO 2018 | 25079066000140 | THAISE DE FRANCA GADELHA FONTES -ME |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Inexigível | 00050 | 30/01/2019 | 2546.34 | 2546.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXERCICIO /ANTERIOR EXAMES MEDICOS 01/12/A 20 DE DEZEMBRO/2018 MEMORIALSANTA LUZIA | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Inexigível | 00051 | 30/01/2019 | 3395.12 | 3395.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS EXERCICIO ANTERIOR MEMORI/AL SANTA LUZIA PERIODO 01 A 30DE NOVEMBRO DE 2018 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00052 | 30/01/2019 | 7984.00 | 7984.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODODE JAN A 02 AGOSTO/2019CONF MEMO 002/2019/DA/DF,RESERVA 104 E TERMO DE PROTOCOLO 010/ 2018ANEXOS. | 00008003380499 | FRANCIMARIO PEREIRA DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00053 | 30/01/2019 | 7984.00 | 7984.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODODE JAN A 02 AGOSTO/2019CONF MEMO 002/2019/DA/DF RESERVA 104 E TERMO DE PROTOCOLO 010/ 2018ANEXOS. | 00074964747115 | FRANCISCO BALTAZAR PEREIRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00054 | 30/01/2019 | 7984.00 | 7984.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODODE JAN A 02 AGOSTO/2019CONF MEMO 002/2019/DA/DF RESERVA 104 E TERMO DE PROTOCOLO 010/ 2018ANEXOS. | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00055 | 30/01/2019 | 7984.00 | 7984.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODODE JAN A 02 AGOSTO/2019CONF MEMO 002/2019/DA/DF RESERVA 104 E TERMO DE PROTOCOLO 010/ 2018ANEXOS. | 00010600839494 | GLAYDSON SILVESTRE MARTINS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00056 | 30/01/2019 | 7000.00 | 6327.42 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DE JANEIRO ADEZEMBRO/2019, CONF. MEMO 002/2019/DA/DF ANEXO. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00057 | 30/01/2019 | 7984.00 | 7984.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODODE JAN A 02 AGOSTO/2019CONF MEMO 002/2019/DA/DF RESERVA 104 E TERMO DE PROTOCOLO 010/ 2018 ANEXOS. | 00006519106410 | ITALO MARCO ZIFINO ALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00058 | 30/01/2019 | 7984.00 | 7984.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODODE JAN A 02 AGOSTO/2019CONF MEMO 002/2019/DA/DF RESERVA 104 E TERMO DE PROTOCOLO 010/2018 ANEXOS. | 00001776936493 | JOAO PEDRO DAMAZIO DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00059 | 30/01/2019 | 1283496.22 | 1153426.88 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA NO PERIODO DE JANEIROA DEZEMBRO/2019,CONF. MEMO 002/2019/DA/DF ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00060 | 30/01/2019 | 7984.00 | 7984.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODODE JAN A 02 AGOSTO/2019CONF MEMO 002/2019/DA/DF RESERVA 104 E TERMO DE PROTOCOLO 010/2018 ANEXOS. | 00071428652450 | JACO GALDINO FERREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00061 | 30/01/2019 | 7984.00 | 7984.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODODE JAN A 02 AGOSTO/2019CONF MEMO 002/2019/DA/DF RESERVA 104 E TERMO DE PROTOCOLO 010/2018 ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00062 | 30/01/2019 | 173359.70 | 173359.70 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA NO PERIODO DE JANEIROA DEZEMBRO/2019, CONF.MEMO 002/2019/DA/DF ANEXO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00063 | 30/01/2019 | 7984.00 | 7984.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODODE JAN A 02 AGOSTO/2019CONF MEMO 002/2019/DA/DF RESERVA 104 E TERMO DE PROTOCOLO 010/2018 ANEXOS. | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00064 | 30/01/2019 | 7984.00 | 7984.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODODE JAN A 02 AGOSTO/2019CONF MEMO 002/2019/DA/DF RESERVA 104 E TERMO DE PROTOCOLO 010/2018 ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 00065 | 30/01/2019 | 70142.09 | 59721.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM TELEFONIA /TIM CELULAR RESERVA 127/2019//CONTRATO 0027/2018 JANEIRO A21 DE OUTUBRO 2019 | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00066 | 30/01/2019 | 106813.78 | 106813.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA NO MESDE DE DEZEMBRO/2019, CONF. RE-SUMO DAS FATURAS/FATURAS ANE-XOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00067 | 30/01/2019 | 9876.90 | 9876.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTO//VALE TRANSPORTE PERIODO FEVE//REIRO A DEZEMBRO DE 2019 RO/101 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00068 | 30/01/2019 | 7984.00 | 7984.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODODE JAN A 02 AGOSTO/2019CONF MEMO 002/2019/DA/DF RESERVA 104 E TERMO DE PROTOCOLO 010/2018 ANEXOS. | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00069 | 30/01/2019 | 7984.00 | 7984.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODODE JAN A 02 AGOSTO/2019CONF MEMO 002/2019/DA/DF RESERVA 104 E TERMO DE PROTOCOLO 010/2018 ANEXOS. | 00006191654723 | JOSE RAFAEL DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00070 | 30/01/2019 | 7984.00 | 7984.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODODE JAN A 02 AGOSTO/2019CONF MEMO 002/2019/DA/DF RESERVA 104 E TERMO DE PROTOCOLO 010/2018 ANEXOS. | 00001205934405 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00071 | 30/01/2019 | 7984.00 | 7984.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODODE JAN A 02 AGOSTO/2019CONF MEMO 002/2019/DA/DF RESERVA 104 E TERMO DE PROTOCOLO 010/2018 ANEXOS. | 00011053005440 | LUIZ FERNANDO B. FERREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00072 | 30/01/2019 | 12300.91 | 12300.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE AGUA/ESGOTO, REF. AO MESDE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO002/2019.1 E DOCUMENTOS ANEXOS | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00073 | 30/01/2019 | 46598.20 | 46598.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM VALE TRANS/PORTE SINTUR JP FEVEREIRO ADEZEMBRO DE 2019 RO 100 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00074 | 30/01/2019 | 17243.88 | 17243.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA, REF.AOMES DE DEZEMBRO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Inexigível | 00075 | 30/01/2019 | 4143.99 | 4143.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXERCICIO /ANTERIOR EXAME PSICOLOGICO CA/AP PATOS PERIODO 11 A 20 DE DEZEMBRO 2018 | 15128684000189 | CLINICA DE AVALIACAO PSICOL DE PATOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Inexigível | 00076 | 30/01/2019 | 7376.89 | 7376.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES PSI-COLOGICOS ERIKA VITORINO EXER-CICIO ANTERIOR PERIODO 04 A 27DE DEZEMBRO DE 2019 | 23098736000140 | ERICKA VITORINO CLIN.DE PSICOL.ESPECIALI |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Inexigível | 00077 | 30/01/2019 | 29049.00 | 29049.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS EXERCICIO ANTERIOR CLIN/TRANS PERIODO 10 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. | 17704020000146 | CLINTRANS C PARABANA DE S PARA O TRANSIT |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00078 | 30/01/2019 | 7984.00 | 7984.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODODE JAN A 02 AGOSTO/2019CONF MEMO 002/2019/DA/DF RESERVA 104 E TERMO DE PROTOCOLO 010/2018 ANEXOS. | 00064900037400 | KLEBER DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00079 | 30/01/2019 | 7984.00 | 7984.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODODE JAN A 02 AGOSTO/2019CONF MEMO 002/2019/DA/DF RESERVA 104 E TERMO DE PROTOCOLO 010/2018 ANEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00080 | 30/01/2019 | 4990.00 | 4990.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODODE JAN A 02 AGOSTO/2019CONF MEMO 002/2019/DA/DF RESERVA 104 E TERMO DE PROTOCOLO 010/2018 ANEXOS. | 00002740119488 | MARIA JOSE DE ARAUJO DE SALES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00081 | 30/01/2019 | 7984.00 | 7984.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODODE JAN A 02 AGOSTO/2019CONF MEMO 002/2019/DA/DF RESERVA 104 E TERMO DE PROTOCOLO 010/2018 ANEXOS. | 00005173425458 | MARCELO FONSECA RAMOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00082 | 30/01/2019 | 7984.00 | 7984.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODODE JAN A 02 AGOSTO/2019CONF MEMO 002/2019/DA/DF RESERVA 104 E TERMO DE PROTOCOLO 010/2018 ANEXOS. | 00009774385462 | PAULO SERGIO DA CRUZ FRANCA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00083 | 30/01/2019 | 3992.00 | 3992.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODODE JAN A 02 AGOSTO/2019CONF MEMO 002/2019/DA/DF RESERVA 104 E TERMO DE PROTOCOLO 010/2018 ANEXOS. | 00001758697407 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00084 | 30/01/2019 | 7984.00 | 7984.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODODE JAN A 02 AGOSTO/2019CONF MEMO 002/2019/DA/DF RESERVA 104 E TERMO DE PROTOCOLO 010/2018 ANEXOS. | 00009978098410 | ROBSON DA SILVA FERREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00085 | 30/01/2019 | 731.86 | 731.86 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODODE JAN A 02 AGOSTO/2019CONF MEMO 002/2019/DA/DF RESERVA 104 E TERMO DE PROTOCOLO 010/2018 ANEXOS. | 00071069220485 | RICARDO PEDRO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00086 | 30/01/2019 | 116.13 | 116.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE AGUA, REF. AO MES DE DE-ZEMBRO/2018,CONF.MEMO 005/2019/12oCIRETRAN E FATURA ANEXOS. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00087 | 30/01/2019 | 7984.00 | 7984.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODODE JAN A 02 AGOSTO/2019CONF MEMO 002/2019/DA/DF RESERVA 104 E TERMO DE PROTOCOLO 010/2018 ANEXOS. | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00088 | 30/01/2019 | 4990.00 | 4990.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODODE JAN A 02 AGOSTO/2019CONF MEMO 002/2019/DA/DF RESERVA 104 E TERMO DE PROTOCOLO 010/2018 ANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00089 | 30/01/2019 | 7984.00 | 7984.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODODE JAN A 02 AGOSTO/2019CONF MEMO 002/2019/DA/DF RESERVA 104 E TERMO DE PROTOCOLO 010/2018 ANEXOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00090 | 30/01/2019 | 7984.00 | 7984.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NO PERIODODE JAN A 02 AGOSTO/2019CONF MEMO 002/2019/DA/DF RESERVA 104 E TERMO DE PROTOCOLO 010/2018 ANEXOS. | 00070035142499 | WELLINGTON CORTE REAL COUTINHO VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00091 | 30/01/2019 | 1171879.79 | 1171879.79 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM PRESTACAO DE SERVICOS EVENDAS DE PRODUTOS QUE ATENDAMAS NECESSIDADES DO ORGAO NO PERIODO DE JANEIRO A 11/JUNHO/19CONF. MEMO 002/2019/DA/DF, RE-SERVA 114, 5o.TERMO ADITIVO AOCONTRATO 0079/2014 E DISPENSA006/2014 ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00093 | 31/01/2019 | 114242.14 | 103452.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES PSI-COLOGICOS ABRANTES CONSULTORIOPERIODO JANEIRO A 20 DE NOVEM-BRO DE 2019 | 07239739000108 | ABRANTES CONSULTORIO PSICOLOGICO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Inexigível | 00094 | 31/01/2019 | 6642.14 | 6642.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES PSI-COLOGICOS EXERCICIO ANTERIOR//ABRANTES CONSULTORIO PERIODO//03 A 21 DE DEZEMBRO 2018 | 07239739000108 | ABRANTES CONSULTORIO PSICOLOGICO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00095 | 31/01/2019 | 119655.46 | 104481.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES PSI-COLOGICOS PSICLIN CT 0009/2016PERIODO JANEIRO A 12 DE MARCO/2019 | 22824266000191 | CLIN.DE PSICOL.DE CAMP.GRANDE LTDA - ME |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00096 | 31/01/2019 | 44690.78 | 44690.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS CLINICA MEDICA IDEAO CT018/2018 PERIODO JANEIRO A 19 DEJUNHO DE 2019 | 10207478000140 | CLINICA MEDICA IDEAO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00097 | 31/01/2019 | 11009927.85 | 11009927.85 | VALOR EMPENHADA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O CONTRATO 25/2016, E ADITIVOS NO PERIODODE JAN A 12/07/2019, CONF.MEMODA/DF/002/2019 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 31/01/2019 | 1334800.00 | 1219647.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS RELATIVO AO CONTRATO 112/2017 E ADITIVO, PERIODO DE JAN A 30/11/2019,CONFRESERVA 124/2019 MEMO DA/DF/022019,E DOCUMENTOS ANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Inexigível | 00099 | 01/02/2019 | 5584.10 | 5584.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES PSI-COLOGICOS EXERCICIO ANTERIOR//PSICOCLIN PERIODO 01 A 31 DE//DEZEMBRO DE 2019 | 97550948000152 | PSICOCLIN CLIN DE PSICOLOGIA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Inexigível | 00100 | 01/02/2019 | 23226.62 | 23226.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS EXERCICIO ANTERIOR ALLMED/SERVICOS MEDICOS LTDA PERIODO/07 A 28 DE DEZEMBRO DE 2018 | 24043027000120 | ALL MED SERVICOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Inexigível | 00101 | 01/02/2019 | 5554.71 | 5554.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES PSI-COLOGICOS EXERCICIO ANTERIOR//SSF SERV.PSICOLOGICOS PERIODO/01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2018 | 18829315000101 | SSF - SERVICOS DE PSICOLOGIA EIRELI ME |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 01/02/2019 | 1508042.97 | 1508042.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REF. AO MES DE JAN-A 14/09/2019 2018, CONF. SOLI-CITACAO LOCALIZAR, MEMO DA/DF/002/2019, CONTRATO 103/2017 ERESERVA ORCAMENTARIA 120 CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00103 | 01/02/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INDENIZACAODE FERIAS INTEGRAIS/PROPORCIO-NAIS E 13o PROPORCIONAL (2016/2018), CONF. REQUERIMENTO, PA-RECER 010/2018-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00005188345498 | THIAGO HENRIQUE JACOB OLIVEIRA SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Inexigível | 00104 | 01/02/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRATO DEPRESTACAO EM INFORMATICA DEHARDWARE E SOFTWARE PARA ESTE DEPARTAMENTO DETRAN, NO PERIO-DO DE JAN A 14/09/2019, CONF. CONTRATO 0034/15- PORTAL DO CIDADAO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 01/02/2019 | 806361.33 | 806361.33 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE IMPRESSAO COM CESSAO DEUSO DE EQUIPAMENTOS, NO PERIO-DO DE JANEIRO A 13/OUTUBRO/19,CONF. MEMO 002/2019/DA/DF, RE-SERVA 121, 5o.TERMO ADITIVO AOCONTRATO 0098/2014, ARP 0188/2014 E PREGAO PRESENCIAL 495/2013 ANEXOS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 01/02/2019 | 3124918.29 | 3124918.29 | VALOR EMPNEHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECI-MENTO DE VALE ALIMENTACAO E REFEICAO (ELETRONICA) REF. AO PERIODO DE JANEIRO A 08/NOVEMBRO/2019, CONF. MEMO 002/2019/DA/DF, RESERVA 125, 1o.ADITIVO AOCONTRATO 110/2017 E PREGAO PRESENCIAL 233/2017 ANEXOS. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00107 | 01/02/2019 | 338058.96 | 338058.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DIVIDAS ATIVAS E DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA, NO PERIODO DE JAN A 21/06/19, CONF.CONTRATO 92/2017 E DOC ANEXOS. DIVIDAS ATIVAS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00108 | 01/02/2019 | 145248.72 | 145248.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A CONTRATA-CAO DE SERVICOS DE ACESSO A REDE PARAIBANA DE ALTO DESEMPE-NHO REPAD, AO DETRAN CONF.PRO-JETO BASICO CONTRATO 0095/2017NO PERIODO DE JAN A 01/08/19 E DOCUMENTOS ANEXOS. REPAD. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00109 | 01/02/2019 | 20849969.80 | 20849969.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ETECNOLOGIA E INFORMACAO DE CO-MUNICACAO PARA ESTA ORGAO, NOPERIODO DE JAN A 31/05/2019 CONF. DISP 001/2018 CONTRATO 0011/2018, E DOC ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Inexigível | 00110 | 01/02/2019 | 1084695.30 | 1084695.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM VIGILANCIA/OSTENSIVA EMPRESA KAIROS PERIODO JANEIRO/2019 CONFORME DADOSCONSTANTES NO CITADO PROCESSO | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00111 | 01/02/2019 | 1017315.93 | 1017315.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SEGURANCA /ELETRONICA MANASEG JPESSOA PE-RIODO JANEIRO E FEVEREIRO/2019 | 24554773000188 | MANASEG SERVICOS COMERC E MONITOR SEGUR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00112 | 01/02/2019 | 248703.83 | 248703.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS //CONFORME OBJETO DO CITADO CON-TRATO CLAUSULA SEGUNDA 2.1 PE-RIODO JANEIRO DE 2019 | 09142183000154 | INST CEGOS DA PARAIBA ADALGISA CUNHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Inexigível | 00113 | 01/02/2019 | 1940849.43 | 1685379.04 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DECIRCUITO DE DADOS(TC FRAME WAYDESTE ORGAO,REF.AO PERIOCO DEJAN A 18/03/2019,A CONF. MEMO DA/DF/002/2019 CONTRATO 005/18ARP 0036/2017 DO PREGAO PRECENCIAL 019/2017 EM ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 01/02/2019 | 936000.00 | 936000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DESOLUCAO DE IMPRESSAO DE DADOSVARIAVEIS,INCLUIDA AS LICENCASDE USO DE SOFTWARE, NO PERIODOJAN A 06/04/2019, CONF.CONTRA-TO 0085/2017 ARP 0023/2017 DOPREGAO 290/2016 ANEXOS. | 11777805000162 | SOL ORIG DESENVOLVIMENTO E ARTE LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 04/02/2019 | 469133.36 | 443490.81 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM GERENCIAMENTO DA FROTA EFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,REF. AO PERIODO DE JANEIRO A04/SETEMBRO/2019, CONF. MEMO002/2019/DA/DF, RESERVA 122,3oTERMO ADITIVO AO CONTRATO 033/2015 E PREGAO PRESENCIAL 120/2015 ANEXOS. | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00117 | 04/02/2019 | 6403.76 | 6403.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE RPV A EDMILTON ARAUJO DE O-LIVEIRA, PROC.0020745-91.2011.815.0011, CONF. OFICIO 651/18-2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA,DESPACHO DA ASSEJUR E GUIA ANEXOS | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00118 | 04/02/2019 | 678.84 | 678.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE RPV AO ADV. CHARLES FELIXLAYME, PROC.0020745-91.2011.815.0011, CONF OFICIO 650/2018-2a. VARA DA FAZENDA PUBLICA,DESPACHO DA ASSEJUR E GUIA ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00119 | 05/02/2019 | 34271.68 | 34271.68 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA-CAO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAMAS CIRETRANS DE AREIA E SANTALUZIA/PB NOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2019, CONF. MEMO 002/2019/DA/DF E TERMOS DE PERMISSAO REMUNERADA DE USO ANEXOS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00120 | 05/02/2019 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CON-TRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO/PROCESSAMENTO DE DADOS RE-LATIVOS A NOTIFICACOES ELETRO-NICAS DE TRANSITO POR MEIO DESIST.DE NOT.ELETRONICA DO DENATRAN,SUBSISTEMA DO RENAINF.REFAO PERIODO DE JAN A 23/10/2019 | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00122 | 05/02/2019 | 2020072.08 | 2020072.08 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS ES-PECIALIZADOS EM INFORMATICA PARA DIVULGACAO E CAPTACAO DE INFORMACOES EM MIDIAS ELETRONI-CAS VOLTADAS AO ATENDIMENTO PUBLICO, ATRELADOS A ADAPTACAODE PROC. TECNOL.E A SUSTENTA-CAO DOS SEU COMPONENTES DE HAR | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00123 | 06/02/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.AS REUNIOESNO MES DE JANEIRO/2019, CONF.OFICIO 11/2019-CETRAN, ATAS EMEMOS ANEXOS. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00124 | 06/02/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.AS REUNIOESNO MES DE JANEIRO/2019, CONF.OFICIO 11/2019-CETRAN, ATAS EMEMOS ANEXOS. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00125 | 06/02/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.AS REUNIOESNO MES DE JANEIRO/2019, CONF.OFICIO 11/2019-CETRAN, ATAS EMEMOS ANEXOS. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00126 | 06/02/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.AS REUNIOESNO MES DE JANEIRO/2019, CONF.OFICIO 11/2019-CETRAN, ATAS EMEMOS ANEXOS. | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00127 | 06/02/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.AS REUNIOESNO MES DE JANEIRO/2019, CONF.OFICIO 11/2019-CETRAN, ATAS EMEMOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00128 | 06/02/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.AS REUNIOESNO MES DE JANEIRO/2019, CONF.OFICIO 11/2019-CETRAN, ATAS EMEMOS ANEXOS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00129 | 06/02/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.AS REUNIOESNO MES DE JANEIRO/2019, CONF.OFICIO 11/2019-CETRAN, ATAS EMEMOS ANEXOS. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00130 | 06/02/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.AS REUNIOESNO MES DE JANEIRO/2019, CONF.OFICIO 11/2019-CETRAN, ATAS EMEMOS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00131 | 06/02/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.AS REUNIOESNO MES DE JANEIRO/2019, CONF.OFICIO 11/2019-CETRAN, ATAS EMEMOS ANEXOS. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00132 | 06/02/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.AS REUNIOESNO MES DE JANEIRO/2019, CONF.OFICIO 11/2019-CETRAN, ATAS EMEMOS ANEXOS. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00133 | 06/02/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.AS REUNIOESNO MES DE JANEIRO/2019, CONF.OFICIO 11/2019-CETRAN, ATAS EMEMOS ANEXOS. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00134 | 06/02/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.AS REUNIOESNO MES DE JANEIRO/2019, CONF.OFICIO 11/2019-CETRAN, ATAS EMEMOS ANEXOS. | 00001168236401 | MARINALDO DA SILVA SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00135 | 06/02/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.AS REUNIOESNO MES DE JANEIRO/2019, CONF.OFICIO 11/2019-CETRAN, ATAS EMEMOS ANEXOS. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 06/02/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONFECCAOELETRONICA DA CNH (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO E PERMISSAO INTERNACIONAL P/DIRIGIR)NOPERIODO DE JANEIRO A 18/JULHO/2019,CONF. MEMO 001/2018/DA/DFcontrato 094/2017 ARP045/17 DOPREGAO 329/2019, CONF.DOCUMEN- | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00138 | 06/02/2019 | 14081766.49 | 13410661.82 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONFECCAOELETRONICA DA CNH (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO E PERMISSAO INTERNACIONAL P/DIRIGIR)NOPERIODO DE JANEIRO A 18/JULHO/2019,CONF. MEMO 002/2018/DA/DF2 ADITIVO AO CONTRATO 94/2017 ARP 0045/2017 DO PREGAO 329/16 | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00143 | 07/02/2019 | 231980.33 | 231980.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NA SEDE/DETRAN, CIRETRANS E POSTOS DEATENDIMENTO/AVANCADOS DO ORGAO/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/19CONF. REQUERIMENTO, PARECER 62/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00144 | 07/02/2019 | 3992.04 | 3992.04 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PEN-SAO VITALICIA EM VIRTUDE DE DECISAO JUDICIAL, REF. AO PERIO-DO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019,CONF. MEMO 023/2019-GRH, OFI-CIO 249/2012 E DOCUMWNTOS ANE-XOS. | 00056887370425 | WELLINGTON GAUDENCIO ROCHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 07/02/2019 | 316699.60 | 316699.60 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTEN-CAO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL COM FORNECIMENTO DEHARDWARE E SOFTWARE , VISANDOATENDER AS NECESSIDADES DO OR-GAO EM C. GRANDE/PB, NO PERIO-DO DE JANEIRO A 03/AGOSTO/2019CONF. MEMO 002/2019/DA/DF, 1o. | 24554773000188 | MANASEG SERVICOS COMERC E MONITOR SEGUR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00146 | 08/02/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS REF. A 289 EXAMES NO MESDE DEZEMBRO/2018, CONF. CONTRATO 018/2018 E DOCUMENTOS ANE-XO. | 10207478000140 | CLINICA MEDICA IDEAO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00148 | 08/02/2019 | 58000.00 | 58000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTE ORGAO, NO MESDE JANEIRO/2019, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 061/2019-ASSE-JUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 08/02/2019 | 625333.33 | 625333.33 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWAREPARA EMISSAO DE CNH NO PERIODODE JANEIRO A 10/OUTUBRO/2019,CONF. MEMO 002/2019/DA/DF, 4o.TERMO ADITIVO AO CONTRATO 100/2014 E PREGAO 002/2014 ANEXOS. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00150 | 11/02/2019 | 2405.90 | 2405.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SEGUROS O-BRIGATORIOS/DPVAT DOS DIVERSOSVEICULOS PERTENCENTES A ESTEORGAO, CONF. MEMO 001/2019-ST,GUIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00151 | 11/02/2019 | 127.48 | 127.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2018, CONF. REQUERI-MENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00096156708472 | SEVERINO DE QUEIROZ PEDROZA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00152 | 11/02/2019 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 (TRES)DIARIAS, COM DESTINO A BRASILIA/DF, COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DE REUNIAO 64o END-ENCONTRO NACIONAL DOS DETRANS, CONFREQUERIMENTO, OFICIO 012/2019/CGB, OFICIO CIRC. 002/2019/ANDSOLICITACAO DE AUTORIZACAO DEDIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00153 | 11/02/2019 | 5582.89 | 5582.89 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM INDENIZA-CAODE FERIAS INTEGRAIS/PROPORCIONAIS E 13o PROPORCIONAL(2016/2018) CONF. REQUERIMENTO, PA-RECER 010/2018-ASSEJUR, GD 002E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005188345498 | THIAGO HENRIQUE JACOB OLIVEIRA SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 12/02/2019 | 617000.00 | 617000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEFABRICACAO, INSTALACAO E LACRACAO DE PLACAS, REF. A 2a QUIN-ZENA DE DEZEMBRO/2018, CONF. OFICIO 78/2018-UNIPLACAS,1o.TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/18,ARP 176/2017 E PREGAO PRESEN-CIAL 073/2017 ANEXOS. | 15286959000102 | UNIPLACAS DISTRIBUIDORA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00155 | 13/02/2019 | 123864.25 | 123864.25 | VALLOR EMPENHADO POR ESTIMATI-VA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA/ESGO-TO, DETRAN SEDE/CIRETRANS/POS-TOS DE TRANSITO E DE ATENDIMENTOS, NO PERIODO DE JANEIRO ADEZEMBRO/2019, CONF. MEMO 002/2019/DA/DF ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00156 | 13/02/2019 | 1760.00 | 1651.15 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CIRETRAN DE SOUSA/PB, NO PE-RIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/19CONF. MEMO 002/2019/DA/DF ANE-XO. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Dispensa | 00158 | 13/02/2019 | 3520.00 | 3520.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACOESNO EXERCICIO ANTERIOR/2018,CONFORME MEMO 002/2019-A.IMP, DE-MONTRATIVO PRESTACAO DE CONTASE PUBLICACOES ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00159 | 13/02/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE JANEIRO/2019, CONF.MEMO02/2019-JARI, ATAS E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00160 | 13/02/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE JANEIRO/2019, CONF.MEMO02/2019-JARI, ATAS E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00161 | 13/02/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE JANEIRO/2019, CONF.MEMO02/2019-JARI, ATAS E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 14/02/2019 | 43891.33 | 42499.33 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE PE-CAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOSDESTE ORGAO, NO PERIODO DE JA-NEIRO A 16/JUNHO/2019, CONF.MEMO 002/2019/DA/DF, 2o. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0019/2016,ARP 122/2015 DO PREGAO 201/14ANEXOS. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 14/02/2019 | 71461.25 | 71461.25 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICU-LOS AUTOMOTIVOS DESTE ORGAO NOPERIODO DE JANEIRO A 16/JUNHO/2019, CONF. MEMO 002/2019/DA/DF, 2o. TERMO ADITIVO AO CON-TRATO 0019/2016, ARP 122/2015DO PREGAO 201/2014 ANEXOS. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00164 | 14/02/2019 | 2220.84 | 2220.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A E-MISSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENSIDA/VOLTA JPA/BSB, COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DO 64o.AND, EM NOME DO DIR. SUPERINT.AGAMENON V. DA SILVA, CONF. MEMO 04/2019/DS/DETRAN, OFICIOCIRC. 002/2019/AND, ROTEIRO DAVIAGEM E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00166 | 15/02/2019 | 5510.08 | 5010.08 | VALOR REEMPENHADO GLOBAL PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO/PROCESSAMENTO DE DADOS RE-LATIVOS A NOTIFICACOES ELETRO-NICAS DE TRANSITO POR MEIO DESIST.DE NOT.ELETRONICA DO DENATRAN,SUBSISTEMA DO RENAINF,REFAO PERIODO DE FEVEREIRO A 23/ | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00167 | 18/02/2019 | 11841.90 | 11841.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A REEMBOL-SO DE SALARIO DO FUNCIONARIOFRANCISCO CLEMENTINO DE SOUSA/CG NO PERIODO DE NOVEMBRO/DE-ZEMBRO/13oSAL./2018, CONF. OFICIO 025/2019/GS/GEAF/RH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS E TRANSP PUBLI |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00168 | 19/02/2019 | 5164.19 | 5164.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A INDENIZACAO DE FERIAS INTEGRAIS/NAO U-SUFRUIDAS/PROPORCIONAIS NO PE-RIODOS AQUISITIVOS DE 2016 A02/01/2019, CONF. REQUERIMENTOPARECER 075/2019-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00078985560468 | TEREZINHA PADILHA DE CARVALHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00169 | 20/02/2019 | 167.00 | 167.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM MATERIAL DE /EXPEDIENTE ITEM 71.0 PREGAO //084/2018 COMERCIAL MEDEIROS | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 20/02/2019 | 39037.00 | 39037.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO /DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES //DIVERSOS ITENS PREGAO 084/2018EMPRESA SUPRIMAIS COM SERV DE/INFORMATICA | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 20/02/2019 | 3942.00 | 3942.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO /DE MATERIAL EXPEDIENTE ITENS//140.0 E 61.0 PREGAO 084/2018//O ESCOLAR COM SERV LTDA | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 20/02/2019 | 7061.30 | 7061.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE ITENS DIVER/SOS PREGAO 084/2018 THAIS PRISCILA T LUCENA MENDES | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00173 | 20/02/2019 | 40976.00 | 40976.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ITENS DI/VERSOS PREGAO 084/2018 EMPRESAJOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00174 | 20/02/2019 | 16869.00 | 16869.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO /MATERIAL EXPEDIENTE ITENS DI//VERSOS PREGAO 084/2018 EMPRESAHC COMERCIO E PAPELARIA | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 20/02/2019 | 13953.80 | 13953.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES ITENS /DIVERSOS PREGAO 084/2018 EMPRESA KELINE DE OLIVEIRA | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00176 | 20/02/2019 | 2220.00 | 2220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS AQUISICAO MATE/RIAL EXPEDIENTEITEM 60.0 PRE//GAO 084/2018 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA S SOUTO ME |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 20/02/2019 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO /MATERIAL DE EXPEDIENTE ITEM //205.0 E 225.0 EMPRESA PAPELA//RIA E LIVRARIA PEDRO II | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00179 | 25/02/2019 | 3162.00 | 3162.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INDENIZACAODE FERIAS INTEGRAIS PROPORCIO-NAIS E 1/3, NO PERIODO DE 20172018, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 78/2019-ASSEJUR E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00004482869473 | LAURA DENISE SANTOS DE FREITAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00181 | 25/02/2019 | 519280.64 | 487708.04 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES DE APTIDAO FISICA EMENTAL,EM CANDIDATO A OBTENCAODA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULORENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NO PERIODODE 14/FEVEREIRO A 31/DEZEMBRO/2019, CONF. RESERVA 115 E CON-TRATO 0003/2019 ANEXOS. | 17704020000146 | CLINTRANS C PARABANA DE S PARA O TRANSIT |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00182 | 26/02/2019 | 1670.77 | 1670.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INDENIZACAODE FERIAS PROPORCIONAIS E IN-TEGRAISE 1/3,NO PERIODO DO ANOCORRENTE/2018 CONF. REQUERIMENTO E PARACER 082/2018-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004258751480 | JOSE ROBERTO GOMES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00183 | 26/02/2019 | 7620.11 | 7620.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INDENIZACAODE FERIAS PROPOCIONAIS E INTE-GRAIS 1/3 NO PERIODO DO CORRENTES ANOS 2013/2014 CONF. REQUERIMENTO E PARACER 080/2019-AS-SEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00185 | 26/02/2019 | 784.00 | 784.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIA-RIO OFICIAL, CONF. MEMO 005/19-A.IMP,OFICIO S/N/2019-A UNIAODEMONSTRATIVO PRESTACAO DE CONTAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00186 | 26/02/2019 | 14510.21 | 14510.21 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INDENIZACAODE FERIAS PROPORCIONAIS E IN-TEGRAIS 1/3, DO ANO CORRENTE 2018/2019, CONF. REQUERIMENTO E PARACER 081/2019-ASSEJUR E DOCUMENTO ANEXOS. | 00073256285449 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00187 | 27/02/2019 | 39894.54 | 39894.54 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A REEMBOLSO DE SALA-RIO DO FUNCIONARIO FRANCISCOCLEMENTINO DE SOUSA/CG, NO PE-RIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO E13o./2019, CONF. MEMO 009/2019/DAF/GF ANEXO. | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS E TRANSP PUBLI |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00192 | 07/03/2019 | 245759.79 | 245759.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZRE FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSSOAS COM DEFI-CIENCIAS, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. OFICIO 0033/2019-INST.CEGOS/PB, CONTRATO 0029/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09142183000154 | INST CEGOS DA PARAIBA ADALGISA CUNHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00194 | 08/03/2019 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90 (NOVENTA) DIAS, CONF. MEMO020/2019-GSG E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00195 | 08/03/2019 | 6558.47 | 6558.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90 (NOVENTA) DIAS, CONF. MEMO020/2019-GSG E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00196 | 11/03/2019 | 6555.69 | 6555.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PHS PROGRA-MA DE HABILITACAO SOCIAL EDI//CAO 2016 CEFOC HN CONFORME//DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO/024 706 2018-8 | 07996048000140 | HN CENT FORM DE CONDUTORES LTDA ME |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00197 | 11/03/2019 | 1568.13 | 1568.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PHS HABILI-TACAO SOCIAL EDICAO 2016 CNHS/CATEGORIAS DIVERSAS CONFORME//DOCUCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO024705/2018-3 | 21593507000176 | MW CENTRO DE FORM DE COND DE CUITE LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00198 | 12/03/2019 | 3687.44 | 3687.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INDENIZACAODE FERIAS PROPORCIONAIS 1/3 DOANO CORRENTE 2018/2019, CONF. REQUERIMENTO E PARECER084/ 19-ASSEJUR E DOCUMENTO ANEXOS. | 00001273282469 | LEILANE FELINTO CRUZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00199 | 12/03/2019 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE REINSTALACAO DESISTEMA DE SOFTWARE IPONTO NOSERVIDOR P/COLETA DO PONTO ELETRONICO, CONF. MEMO B031/2019/DRH, CONSULTA 001/2019-ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 07443677000143 | RH CENTER LTDA - ME |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00200 | 12/03/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),INSPECAO VISTORIA EM INS-TALACAO DE CLINICAS E AVALIACAO MEDICA E PSICOLOGICA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 07/01 AS 6:00HRS A08/01/2019 AS 6:00HRS, CONF.MEMO 002/CRT/2019. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00201 | 12/03/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 1,0(UMA DIARIA), TRANSPORTAR SERVIDOR DACRT A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO PERIODO DE 07/01 AS 6:00HRS A 07/01/2019 AS 6:00HRS CONF. MEMO 002/2019-CRT. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00202 | 12/03/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), ACOMPANHAMENTO DE PROVABANCA EXAMINADORA NA CIDADE DEPRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO02/01 AS 6:00HRS, A 04/01/2019AS 06:00HRS, CONF. MEMO 001/19CRT. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00204 | 12/03/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), TRANSPORTAR SERVIDOR DACRT A CIDADE DE PRINCESA ISA-BEL-PB, NO PERIODO DE 02/01 AS 6:00HRS A 04/02/2019 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 001/2019-CRT | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00208 | 12/03/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0 ( DUAS DIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR, NAS CIDADE DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 02/01 AS 6:00HRS A 04/01/2019 AS 06:00HRS CONF. MEMO 203/2019-CRT. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00209 | 12/03/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0 ( DUAS DIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR, NAS CIDADESDE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL NO PERIODO DE 02/01 AS 6:00HRSA 04/01/2019 AS 06:00HRS, CONFMEMO 203/2019-CRT. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00210 | 12/03/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO,NAS CIDADE DE MONTEIRO EPRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO02/01 AS 6:00HRS, A 04/01/2019AS 06:00HRS, CONF. MEMO 203/2019-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00211 | 12/03/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO, NAS CIDADE DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIO02/01 AS 6:00HRS A 04/01/2019 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 203/2019-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00212 | 12/03/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),REALIZAR EXAMES DE PSICOLOGO, NAS CIDADE DE MONTEIRO EPRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO02/01 AS 6:00HRS, A 04/01/2019AS 06:00HRS, CONF. MEMO 203/2019-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00213 | 12/03/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT,NAS CIDADES DE MONTEIROE PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 02/01 A 04/01/2019 CONF.MEMO 203/2019-CRT. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00214 | 12/03/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM 4(QUATRO DIARIAS),IRA REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO,DIRECAO VEICULAR, AS CIDADES DE POMBAL,SOUSA,UIRAU-NA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB-PB NO PERIODO DE 07/01 AS 06:00HRS A 11/01/2019 AS 06:00HRS,CONF.MEMO 204-2019-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00215 | 12/03/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM 4(QUATRO DIARIAS),IRA REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO,DIRECAO VEICULAR, AS CIDADES DE POMBAL,SOUSA,UIRAU-NA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB-PB NO PERIODO DE 0701 AS 06:00HRS A 11/01/2019 AS06:00HRS,CONF.MEMO 204-2019-CRT. | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00216 | 12/03/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM 4(QUATRO DIARIAS),IRA REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO,DIRECAO VEICULAR, AS CIDADES DE POMBAL,SOUSA,UIRAU-NA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB-PB NO PERIODO DE 07 01 AS 06:00HRS A 11/01/2019 AS 06:00HRS,CONF.MEMO 204-2019CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00217 | 12/03/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM 4(QUATRO DIARIAS),IRA REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO,DIRECAO VEICULAR, AS CIDADES DE POMBAL,SOUSA,UIRAU-NA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB-PB NO PERIODO DE 0701 AS 06:00HRS A 11/01/2019 AS 06:00HRS,CONF.MEMO 204-2019-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00218 | 12/03/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM 4(QUATRO DIARIAS), TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT, AS CIDADES DE POMBAL, SOUSA,UIRAU-NA,CATOLE DO ROCHASAO BENTO E PATOS-PB-PB NO PERIODO DE 07 01 AS 06:00HRS A 11/01/2019 AS 06:00HRS,CONF.MEMO 204-2019-CRT. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00219 | 12/03/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0 ( DUAS DIARIAS), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,DIRECAO VEICULARE PSICOTECNICO NAS CIDADES DE CUITE,PICUI,AREIA E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 16/01 AS 06:00HRS A 18/01/2019 AS 06:00HS CONF. MEMO 005/2019-CRT. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00220 | 12/03/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0 ( DUAS DIARIAS), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,DIRECAO VEICULAR E PSICOTECNICO NAS CIDADES CUITE,PICUI,AREIA E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 16/01 AS 06:00HRS A 18/01/2019 AS 06:00HS CONF. MEMO 005/2019-CRT. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00221 | 12/03/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0 ( DUAS DIARIAS), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,DIRECAO VEICULAR E PSICOTECNICO NAS CIDADES CUITE,PICUI,AREIA E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 16/01 AS 06:00HRS A 18/01/2019 AS 06:00HS CONF. MEMO 005/2019-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00222 | 12/03/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0 ( DUAS DIARIAS), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,DIRECAO VEICULAR E PSICOTECNICO NAS CIDADES SAPE,GUARABIRA,SOLANEA E ARAUNA-PB, NO PERIODO DE 14/01 AS 06:00HRS A 16/01/2019 AS 06:00HS CONF. MEMO 003/2019-CRT. | 00024139335491 | FRANCISCO FERNANDES DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00223 | 12/03/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0 ( DUAS DIARIAS), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,DIRECAO VEICULARE PSICOTECNICO NAS CIDADES DESAPE,GUARABIRA,SOLANEA E ARARUNA-PB, NO PERIODO DE 14/01 AS 06:00HRS A 16/01/2019 AS 06:00HS CONF. MEMO 003/2019-CRT | 00010373330553 | CHARLES ROBERT DE MATOS SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00224 | 13/03/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0 ( DUAS DIARIAS), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,DIRECAO VEICULAR E PSICOTECNICO NAS CIDADES DESAPE,GUARABIRA,SOLANEA E ARAUNA-PB, NO PERIODO DE 14/01 AS 06:00HRS A 16/01/2019 AS 06:00HS CONF. MEMO 003/2019-CRT. | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00225 | 13/03/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0 ( DUAS DIARIAS), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,DIRECAO VEICULAR E PSICOTECNICO NAS CIDADES DESAPE,GUARABIRA,SOLANEA E ARAUNA-PB, NO PERIODO DE 14/01 AS 06:00HRS A 16/01/2019 AS 06:00HS CONF. MEMO 003/2019-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00226 | 13/03/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0 ( DUAS DIARIAS), TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT, AS CIDADES DE SAPEGUARABIRA,SOLANEA E ARAUNA-PBNO PERIODO DE 14/01 AS 06:00HRS A 16/01/2019 AS 06:00HS CONF. MEMO 003/2019-CRT. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00227 | 13/03/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRESDIARIAS), REALIZAR EXAMES DIRECAO VEICULAR,NAS CIDADES PATOSSOUSA E CAJAZEIRAS-PB NO PERIODO DE 28/01 AS 06:00HRS A 31/01/2019 AS 06:00HRS, CONF. MEMO009/2019-CRT. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00229 | 13/03/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM 4(QUATRO DIARIAS),IRA REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO,DIRECAO VEICULAR, AS CIDADES DE PATOS, CAJAZERIAS ,CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA-PB NO PERIODO DE 21/01 AS 06:00HRS A 25/01/2019 AS 06:00HRS,CONF.MEMO 006-2019-CRT. | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00230 | 13/03/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM 4(QUATRO DIARIAS),IRA REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO,DIRECAO VEICULAR, NASAS CIDADES DE PATOS,CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA-PB NO PERIODO DE 21/01 AS 06:00HRS A 25/01/2019 AS 06:00HRS,CONF.MEMO 006-2019CRT. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00231 | 13/03/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS),REALIZAR EXAMES DIRE CAOVEICULAR,NAS CIDADES DE GUARABIRA E MAMANGUAPE-PB NO PERIO-DO DE 28/01 AS 06:00HRS A 30/01/2019 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 007/2019-CRT. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00232 | 13/03/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS),REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO DIRECAO VEICULAR E PSICOTECNICO,NAS CIDADES DE GUARABIRA E MAMANGUAPE-PB NO PERIODO DE 28/01 AS 06:00HRS A 30/01/2019 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 07/2019-CRT. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00233 | 13/03/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),TRANSPORTAR SERVIDORES DODPD, NAS CIDADES DE SAPE E ITABAIANA-PB NO PERIODO DE 08/01AS 08:00HRS A 08/01/2019 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 004/2019.-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00234 | 13/03/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), TRANSPORTAR SERVIDORES DO RENAVAM,NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB NO PERIODO DE 09/ 01 AS 06:30HRS A 09/01/2019 AS18:00HRS,CONF.MEMO 003/2019.ST | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00235 | 13/03/2019 | 217420.47 | 217420.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZRE FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NA SEDE/DETRAN, CIRETRANS E POSTOS DEATENDIMENTO/AVANCADOS DO ORGAO/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. REQUERIMENTO, 101/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00236 | 13/03/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),TRANSPORTAR SERVIDORES DAVISTORIA E EMPLACAMENTO NA CI-DADE DE MAMANGUAPE-PB,NO PERIODO DE 22/01 AS 06:00HRS A 22/12019 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 014/2019-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00237 | 13/03/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),TRANSPORTAR SERVIDORES DORENAVAM, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 23/01 AS 60:30HRS A 23/01/2019 AS 1800HRS, CONF. MEMO 021/2019-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 13/03/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),TRANSPORTAR SERVIDORES DADPD, A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, NO PERIODO DE 25/01 AS 07:00RHS A 25/01/2019 AS 18:00HRSCONF. MEMO 024/2019-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00239 | 13/03/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),TRANSPORTAR SERVIDORES DORENAVAM, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 16/01AS 06:30HRS A 16/01/2019 AS 1800HRS, CONF.MEMO 006/2019-ST | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00240 | 13/03/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),TRANSPORTAR SERVIDORES D0DPD,NA CIDADE DE SAPE-PB NO PERIODO DE 14/01 AS 08:00HRS A14/01/2019 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 005/2019.-ST. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00241 | 13/03/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), TRANSPORTAR SERVIDORES DO PATRIMONIO AS CIDADES DESAO JOAO DO CARIRI, BONITO DESANTA FE,JERICO,SANTA HELENA ETRIUNFO-PB, NO PERIODO DE 22/ 01 AS 08:00HRS A 25/01/2019 AS18:00HRS, CONF.MEMO 012/2019- ST | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00242 | 13/03/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),TRANSPORTAR SERVIDORES DOPATRIMONIO,A CIDADE DE ARACAGIPB, NO PERIODO DE 16/01 AS 08:00HRS A 16/01/2019 AS 18:00HRSCONF. MEMO 016/2019-ST. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00243 | 13/03/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),TRANSPORTAR SERVIDORES DOPATRIMONIO A CIDADE DE MATARA-CA-PB, NO PERIODO DE 17/01 AS08:00HRS A 17/01/2019 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 017/2019-ST. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00244 | 13/03/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),TRANSPORTAR SERVIDORES DAVISTORIA E EMPLACAMENTO, NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB NO PERIODO DE 30/01 AS 06:00HRS A 31/01/2019 AS 15:00HRS,CONF.MEMO 25/2019.-ST. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00245 | 13/03/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),TRANSPORTAR SERVIDORES DAVISTORIA E EMPLACAMENTO, NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB NO PERIODO DE 30/01 AS 06:00HRS A 30 /01/2019 AS 15:00HRS, CONF.MEMO026/2019-ST | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00246 | 13/03/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),TRANSPORTAR SERVIDORES DO DPD, NA CIDADE DE MONTEIRO PBPERIODO DE 23/01 AS 07:00HRS A23/01/2019 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 022/2019-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00247 | 13/03/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),TRANSPORTAR SERVIDORES DAVISTORIA E EMPLACAMENTO, NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB NO PERIODO DE 24/01/ AS 06:00HRS A 24/01/2019 SA 18:00HRS, CONF.MEMO023/2019-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00248 | 13/03/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA- CE A DESPESA COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO A 6a VARA DO TRABALHO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 28/01 AS 06:00HRS A 29/01/2019 AS 12:00HRS,CONF.MEMO 005/201-ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00249 | 13/03/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA- CE A DESPESA COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), TRANSPORTAR SER-VIDOR DA ASSEJUR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO 28/01 AS 06:00HRS A 29/01/2019AS 12:00HRS, CONF.MEMO 005/2019.ASSEJUR. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00250 | 14/03/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APRESENTAR ANALISE E A-PRESENTACAO DE CONSTATACAO DOPROCESSO DE NUMERO 00011652320168151071, NA CIDADE DE JACA-RAU-PB, NO PERIODO DE 30/01 A01/02/2019, CONF.PROCESSOS ANEXOS.-ASSEJUR. | 00001401186408 | SIMAO PEDRO DO O PORFIRIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00251 | 14/03/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIA RIA E MEIA), REMOVER VARIOS VEICULOS DAQUELA COMARCAO NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 21/01 A 2201/2019- OPERACAO LEI SECA-PB | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00252 | 14/03/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), TRASPORTAR SERVI-DOR DA OP.LEI SECA AO DESTINO DE QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 21/01 A 22/ 01/2019 CONF. MEMO 057/2019 OPLEI SECA. | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00253 | 14/03/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), BOLETIM DE OCORRENCIA POLICIAL 915/2018-DP NA CIDADE DE PIANCO-PB, NO PERIODO DE 1701 AS 08:00HRS A 18/01/2019 AS08:00HRS, CONF.MEMO 007/2019- CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00254 | 14/03/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), FINALIDADE BOLETIM DE O-CORRENCIA POLICIAL 915/2018 NACIDADE DE PIANCO-PB, NO PERIO-DO DE 17/01 AS 08:00HRS A 18/12019 S 08:00HRS, CONF.MEMO 07/2019-CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00255 | 14/03/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIAS EXAMES DE IDENTIFICACAO VEICULAR-IPC,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 08/01 AS 08:00HRS A 09/01/2019 AS 08:00HRS,CONF. MEMO 006/2019/CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00256 | 14/03/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIAS EXAMES DE IDENTIFICACAO VEICULAR-IPC,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 08/01 AS 08:00HRS A 09/01/2019 AS 08:00HRS,CONF. MEMO 006/2019/CORREGEDORIA | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00257 | 14/03/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIAS EXAMES DE IDENTIFICACAO VEICULAR-IPC,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 14/01 AS 08:00HRS A 15/01/2019 AS 08:00HRS,CONF. MEMO 006/2019/CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00258 | 14/03/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIAS EXAMES DE IDENTIFICACAO VEICULAR-IPC,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 14/01 AS 08:00HRS A 15/01/2019 AS 08:00HRS,CONF. MEMO 006/2019/CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00259 | 14/03/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIAS EXAMES DE IDENTIFICACAO VEICULAR-IPC,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 21/01 AS 08:00HRS A 22/01/2019 AS 08:00HRS,CONF. MEMO 006/2019/CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00260 | 14/03/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIAS EXAMES DE IDENTIFICACAO VEICULAR-IPC,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 21/01 AS 08:00HRS A 22/01/2019 AS 08:00HRS,CONF. MEMO 006/2019/CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00261 | 14/03/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),FECHAMENTO DO POSTO DETRANSITO E ATENDIMENTO NA CIDADE ARACAGI-PB, NO PERIODO DE16/01 A 17/01/2019 ,CONF.MEMO 003/2019.-DMA. | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00262 | 14/03/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),FECHAMENTO DO POSTO DE TRANSITO E ATENDIMENTO NA CIDADA DE ARAGACI-PB NO PERIODO DEDE 16/01 A 17/01/2019 ,CONF.MEMO 003/2019.-DMA. | 00010954228472 | CLAUDIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00263 | 14/03/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), FECHAMENTO DO POSTO DE TRANSITO E ATENDIMENTO NA CIDADA DE ARAGACI-PB NO PERIODO DE 16/01 A 17/01/2019 ,CONF.MEMO 003/2019.-DMA. | 00079782990400 | JOAO RICARDO BEZERRA DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00264 | 14/03/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), FECHAMENTO DO POSTO DE TRANSITO E ATENDIMENTO NA CIDADA DE MATARACA-PB NO PERIODO DE 22/01 A 25/01/2019,CONF.MEMO 003/2019.-DMA. | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00265 | 14/03/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), FECHAMENTO DO POSTO DE TRANSITO E ATENDIMENTO NA CIDADA DE MATARACA-PB NO PERIODO DE 22/01 A 25/01/2019,CONF.MEMO 003/2019.-DMA. | 00010954228472 | CLAUDIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00266 | 14/03/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), FECHAMENTO DO POSTO DE TRANSITO E ATENDIMENTO NA CIDADA DE MATARACA-PB NO PERIODO /01 A 25/01/2019,CONF.MEMO 003/2019-DMA. | 00079782990400 | JOAO RICARDO BEZERRA DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00267 | 14/03/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), A FIM DE PROCIDENCIAR DEVOLUCAO DOS PREDIOS DETRANSITOS NAS CIDADES DE SANTAHELENA E TRIUNFO-PB, NO PERIO-DO DE 17/01 A 18/01/2019, CONFMEMO 001/2019-AI. | 00004532577470 | INACIO HENRIQUE NEIVA DE GOUVEA FILHO |
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00269 | 14/03/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), A FIM DE PROVIDENCIA A DEVOLUCAO DO PREDIO E OPOSTRO DO DETRAN,NAS CIDADES EJERICO E BONITO DE SANTA FE-PBNO PERIODO 24/01 A 25/01/2019 CONF. MEMO 003/2019.AI. | 00004532577470 | INACIO HENRIQUE NEIVA DE GOUVEA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00270 | 14/03/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),ACOMPANHAR SERVICO DEMANUNTECAO ELETRICA NA CIRE-TRAN NA CIDADE DE GUARABIRA-PBNO PERIODO DE 30/01 AS 7HRS A30/01/2019 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 012/2019-GSG. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00271 | 14/03/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), REALIZAR ATENDIMENTO DE VISTORIAS NA CIDADE DE MAMAN -GUAPE-PB, NO PERIODO DE 22/01 AS 06:00HRS A 22/01/2019 AS 1800HRS, CONF.MEMO 008/2019-DA. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00272 | 14/03/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), REALIZAR ATENDIMENTO DE VISTORIA, NA CIDADE DE MAMAN- GUAPE-PB, NO PERIODO DE 24/01 AS 06:00HRS A 24/01/2019 AS18:00HRS, CONF.MEMO 009/2019. DA | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00273 | 14/03/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), DAR APOIO NA AREA DE REGISTRO DE VEICULOS NA CIRETRAN NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 16/01 AS 07:00HRS A 16/01/2019 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 10/2019.-DO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00274 | 14/03/2019 | 15399999.31 | 15399999.31 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FABRICACAO,INSTALACAO ELACRACAO DE PLACAS, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/19CONF. RESERVA 155, 3o TERMO A-DITIVO AO CONTRATO 0002/2018,ARP 176/2017 DO PREGAO PRESEN-CIAL 073/2017 ANEXOS. | 15286959000102 | UNIPLACAS DISTRIBUIDORA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00275 | 14/03/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), DAR APOIO NA AREA DE REGISTRO DE VEICULOS NA CIRETRANNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 23/01 AS 07:00HSA 23/01/2019 AS 18:00HRS CONF.MEMO 17/2019-DO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00276 | 14/03/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),A FIM DE RECOLHER DOCUMENTOS RELACIONADOS A VEICULOS E CNHs DOS POSTOS FECHADOS NAS CIDADES DE ARACACI E MATARACA-PB NO PERIODO DE 15/01 AS 07:00HRS A 15/01/2019 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 009/2019.D.O. | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA E OUTROS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00277 | 14/03/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), FISCALIZAR OBRAS DA CIRETRAN,NAS CIDADES DE CAJAZEIRASE JUAZEIRINHO, NO PERIODO DE29/01 AS 05:00HRS A 30/01/2019AS 18:00HRS, CONF. MEMO 021/2019-DO. | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA E OUTROS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00278 | 14/03/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), LOCALIZAR E EFETUAR VIS-TORIA EM IMOVEL PARA IMPLANTA-CAO DO POSTO DE DETRAN, NA CI-DADE DE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 23/01 AS 06:00HRS A23/01/2019 AS 18:00HRS CONF.MEMO 016/2019-DO. | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA E OUTROS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00279 | 14/03/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), ONDE IRA ACOMPANHAR O DIRETOR NAS FISCALIZACAO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E JUAZERI-NHO-PB, NO PERIODO DE 29/01 AS05hRS, A 31/01/2019 AS 18:00HSCONF.MEMO 023/2019.DO | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00280 | 14/03/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),A FIM DE RECOLHER DOCUMENTOS RELACIONADOS A VEICULOS E CNHs DOS POSTOS FECHADOS NAS CIDADES SANTA HELENA E TRIUNFOPB, NO PERIODO DE 17/01 AS 05:00HRS A 18/01/2019 SA 18:00HRSCONF.MEMO 008/2019-DO. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00281 | 14/03/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),A FIM DE RECOLHER DOCUMENTOS RELACIONADOS A VEICULOS E CNHs DOS POSTOS FECHADOS NAS CIDADES DE ARACAGI E MATARACA NO PERIODO DE 15/01 AS 07:00HRS A 15/01/2019 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 007/2019.-ST. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00282 | 15/03/2019 | 3471.05 | 3471.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. AO AUXILIOFUNERAL DO EX SERVIDOR MARCIOANTONIO ESPERIDIAO, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 102/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013148567404 | MARIA DAS GRACAS L ESPERIDIAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00283 | 15/03/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), QUAL SE DESLOCARA PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVERPENDENCIA, NO PERIODO DE 31/01A 31/01/2019 CONF.MEMO 007/ 2019. DO. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00284 | 15/03/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), RESOLVER PENDENCIA COM O TECNICO DA CODATA, NAS CIDA-DES DE CAJAZEIRAS,POMBAL, SAOBENTO,SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA E CATOLE DO ROCHA-PB, NOPERIODO DE 22/01 AS 07:00HRS A25/01/2019 AS 07:00HRS, CONF. MEMO 005/2018-DO. | 00044176554487 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00286 | 15/03/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),A FIM DE RECOLHER DODOCUMENTOS RELACIONADOS A VEICULOS E CNHs DOS POSTOS FECHADOS NAS CIDADES DE ARACACI E MATARACA-PB NO PERIODO DE 15/01 A07:00HRS A 15/01/2019 AS 18:0H | 00056996705487 | TEREZINHA MENDES ALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00287 | 15/03/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS/PB,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR AS SO-LICITACOES DAS AUTORIDADES JU-DICIARIAS DA COMARCA, CONF. MEMO 0083/2019-CPFT ANEXO. | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00288 | 15/03/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS/PB,COMA FINALIODADE DE CUMPRIR AS SOLICITACOES DAS AUTORIDADES JU-DICIARIAS DA COMARCA, CONF. MEMO 0083/2019-CPFT ANEXO. | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00289 | 15/03/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS/PB,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR AS SO-LICITACOES DAS AUTORIDADES JU-DICIARIAS DA COMARCA, CONF. MEMO 0083/2019-CPFT ANEXO. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00290 | 15/03/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS/PB,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR AS SO-LICITACOES DAS AUTORIDADES JU-DICIARIAS DA COMARCA, CONF. MEMO 0083/2019-CPFT ANEXO. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00291 | 15/03/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MEIA DIARIACOM DESTINO SERRA BRANCA PERIODO 01/02/2019 RETORNANDO NO //MESMO DIA OBJETIVO TRANSPORTARSERVIDORES DO DPD CONFORME ME-MORANDO 028/2019/ST | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00292 | 15/03/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO ITAP/CONCEICAO COMO OBJETIVO CONDUZIR SERVIDORESTRANSPORTES ESCOLARES PERIODO/08 A 10/02/2019 MEMO034/2019ST | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00293 | 15/03/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS),FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE AVALIACAO PROVA DE LEGISLACAO, NAS CIDADES DE CAJA-ZEIRAS E PATOS-PB, NO PERIODO 11/02 A 14/02/2019, CONF.MEMO 021/2019-CRT. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00294 | 15/03/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO A SERRA BRANCA COMO OBJETIVO CONDUZIR SERVIDORESDO PATRIMONIO PERIODO 14 A 15/02/2019 CONFORME MEMO 043/19ST | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00295 | 15/03/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), INSPECAO NA PISTA DEPROVA NA CIDADE DE CAMP.GRANDEPB, NO PERIODO DE 07/02 AS 6:00HRS A 08/02/2019 AS 6:00HRS CONF.MEMO 020/2019-CRT. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00296 | 15/03/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), INSTALACAO DE CLINICAS EAVALIACAO MEDICA PSICOLOGICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOPERIODO DE 07/02 AS 08/02/2019CONF.MEMO 020/2019-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00297 | 15/03/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO BONITO DE SANTA FEOBJETIVO CONDUZIR SERVIDORES /PATRIMONIO PERIODO 07 A 08/02/2019 MEMO 038/2019 ST | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00298 | 15/03/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4(QUATRO DIARIAS),REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR AS CIDADES DE PATOS,CAJAZEIRAS,CON-CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 18/02 AS 06:00HRS A 22/06/2018AS 06:00HRS,CONF. MEMO 018/20-19-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00299 | 15/03/2019 | 1043791.03 | 1043791.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA ARMADA OSTENSIVA DESTE ORGAO, CIRETRANS, POSTOS DETRANSITO E DE ATENDIMENTOS,REFAO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFREQUERIMENTO, CONTRATO 0007/18ARP 0004/2017 DO PREGAO 0014/2017 ANEXOS. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00300 | 15/03/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO BONITO SANTA FE //COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES PATRIMONIO PERIODO 07/A 08/02/2019 MEMO 037/2019SGT | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00301 | 15/03/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4(QUATRO DIARIAS),REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR AS CIDADES DE PATOS,CAJAZEIRAS,CON-CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 18/02 AS 06:00HRS A 22/06/2018 AS 06:00HRS,CONF. MEMO 018/2019-CRT. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00302 | 15/03/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO A SERRA BRANCA COMO OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DO PATRIMONIO PERIODO 14 A15/02/2019 CONF.MEMO 042/2019SGT | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00303 | 15/03/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4(QUATRO DIARIAS),REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR AS CIDADES DE PATOS,CAJAZEIRAS,CON-CEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 18/02 AS 06:00HRS A 22/06/2018 AS 06:00HRS,CONF. MEMO 018/2019-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00304 | 15/03/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO MAMANGUAPE COM O /OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDO-/RES VISTORIA E EMPLACAMENTO PERIODO 13/02/2019 RETORNANDO NOMESMO DIA CONFORME MEMO 040/19SUB/T | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00305 | 15/03/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO MAMANGUAPE COM O /OBJETIVO CONDUZIR SERVIDORES//VISTORIA E EMPLACAMENTO PERIO/DO 14/02/2019 RETORNANDO NO //MESMO DIA CONF.MEMO 041/2019 | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00306 | 15/03/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO MAMANGUAPE COM OB-JETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES/VISTORI/EMPLACAMENTO PERIODO /06/02/2019 RETORNANDO NO MESMODIA MAMO 032/2019/SGT | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00307 | 15/03/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO DIRECAO VEICULAR E PSICOTECNICO, NAS CIDADES DE CUITE,PICUI,AREIA E ESPERANCA-PB ,NO PERIO DO DE 13/02 AS 06:00HRS A 15/02/2019 AS 06:00HRS,CONF.MEMO 017/2019-CRT. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00308 | 15/03/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE FEVEREIRO/2019, CONF.MEMO 04/2019-JARI, ATAS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00309 | 15/03/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE FEVEREIRO/2019, CONF.MEMO 04/2019-JARI, ATAS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00310 | 15/03/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE FEVEREIRO/2019, CONF.MEMO 04/2019-JARI, ATAS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00311 | 15/03/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO DIRECAO VEICULAR E PSICOTECNICO, NAS CIDADES DE CUITE,PICUI,AREIA E ESPERANCA-PB ,NO PERIO DO DE 13/02 AS 06:00HRS A 15/02/2019 AS 06:00HRS,CONF.MEMO 017/2019-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00312 | 15/03/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO DIRECAO VEICULAR E PSICOTECNICO, NAS CIDADES DE CUITE,PICUI,AREIA E ESPERANCA-PB ,NO PERIO DO DE 11/02 AS 06:00HRS A 13/02/2019 AS 06:00HRS,CONF.MEMO 016/2019-CRT | 00024139335491 | FRANCISCO FERNANDES DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00313 | 15/03/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO DIRECAO VEICULAR E PSICOTECNICO, NAS CIDADES DE SAPE, GUARABIRA,SOLANEA E ARARUNA-PB ,NO PERIODO DE 11/02 AS 06:00HRS A 13/02/2019 AS 06:00HRS,CONF.MEMO 016/2019-CRT. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00314 | 15/03/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO DIRECAO VEICULAR E PSICOTECNICO, NAS CIDADES DE SAPE, GUARABIRA,SOLANEA E ARARUNA-PB ,NO PERIODO DE 11/02 AS 06:00HRS A 13/02/2019 AS 06:00HRS,CONF.MEMO 016/2019-CRT. | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00315 | 15/03/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO DIRECAO VEICULAR E PSICOTECNICO, NAS CIDADES DE SAPE, GUARABIRA,SOLANEA E ARARUNA-PB ,NO PERIODO DE 11/02 AS 06:00HRS A 13/02/2019 AS 06:00HRS,CONF.MEMO 016/2019-CRT. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 15/03/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO DIRECAO VEICULAR E PSICOTECNICO, NAS CIDADES DE SAPE, GUARABIRA,SOLANEA E ARARUNA-PB ,NO PERIODO DE 11/02 AS 06:00HRS A 13/02/2019 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 016/2019-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00318 | 15/03/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO BONITO DE SANTA FECOM OBJETIVO DE FAZER TRANSLA-DO DOS MOVEIS E CONDUZIR SERVIDORES DO PATRIMONIO CONF.MEMO/018/2019 DMA/SPAT C/C 038/2019ST | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00319 | 15/03/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR DE DIRECAO VEICULAR,NAS CIDADES DE PATOS,SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NO PERIODO DE 25/02 AS 06:00HRS A 28/02/2019 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 015/2019-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00320 | 15/03/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4(QUATRO DIARIAS),PARA REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR AS CIDADES DE POMBAL,SOUSA,UI-RAUNA,CATOLE DO ROCHA SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 04/02 AS 06:00HRS A 08/02/2018, CONF.MEMO 014/2019-CRT. | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00321 | 15/03/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4(QUATRO DIARIAS),PARA REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR AS CIDADES DE POMBAL,SOUSA,UI-RAUNA,CATOLE DO ROCHA SAO BENTO E PATOS-PB,NO PERIODO DE 04/02 AS 06:00HRS A 08/02/2018,CONF.MEMO 014/2019-CRT. | 00010373330553 | CHARLES ROBERT DE MATOS SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00322 | 15/03/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4(QUATRO DIARIAS),PARA REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR AS CIDADES DE POMBAL,SOUSA,UI-RAUNA,CATOLE DO ROCHA SAO BENTO E PATOS-PB,NO PERIODO DE 04/02AS 06:00HRS A 08/02/2018,CONF.MEMO 014/2019-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00323 | 18/03/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4(QUATRO DIARIAS),PARA REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR AS CIDADES DE POMBAL,SOUSA,UI-RAUNA,CATOLE DO ROCHA SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 04/02 AS 06:00HRS A 08/02/2019, CONF.MEMO 014/2019-CRT. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00324 | 18/03/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),PARA REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR,NAS CIDADES DE GUARABIRA E MA-MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 25/02 AS 6:00HRS A 27/02/2019 AS 06:00HRS,CONF.MEMO 013/2019-CRT. | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00325 | 18/03/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),PARA REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR,NAS CIDADES DE GUARABIRA E MA-MANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 25/02 AS 6:00HRS A 27/02/2019 AS 06:00HRS,CONF.MEMO 013/2019- CRT. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00326 | 18/03/2019 | 931.00 | 931.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A IN-DENIZACAO DE FERIAS PROPORCIO-NAIS MAIS 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS (2018), CONF. REQUERIMEN-TO, PARECER 108/2019-ASSEJUR EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00002663819441 | PIERRE PESSOA GUIMARAES JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00327 | 18/03/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),PARA REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR E PSICOLOGO, NAS CIDADES MON-TEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 04/02 AS 6:00HRS A06/02/2019 AS 06:00HRS,CONF.MEMO 012/2019-CRT. | 00006641306402 | FELLIPE MICHEL SOARES BARROS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00328 | 18/03/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),PARA REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR E PSICOLOGO,NAS CIDADES DE MONMONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 04/02 AS 6:00HRA 06/02/2019 AS 06:00HRS,CONF. MEMO 012/2019-CRT. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 18/03/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARA REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO VEICULARE PSICOLOGO,NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 04/02 AS 6:00HRS A06/02/2019 AS 06:00HRS,CONF.MEMO 012/2019-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00330 | 18/03/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),PARA FAZER EXAMES DE IDENTIFICACAO VEICULAR IPC/PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 05/02 A 06/02/ 2019-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00331 | 18/03/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),PARA FAZER EXAMES DE IDENTIFICACAO VEICULAR IPC/PB,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOPERIODO DE 05/02 A 06/02/2019 CONF.MEMO 020/2019CORREGEDORIA | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00332 | 18/03/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),PARA FAZER EXAMES DE IDENTIFICACAO VEICULAR IPC/PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 05/02 A 06/02/2019 CONF. MEMO 020/2019-CORREGEDO-RIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00333 | 18/03/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),PARA FAZER EXAMES DE IDENTIFICACAO VEICULAR IPC/PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 05/02 A 06/02/2019 CONF. MEMO 020/2019-CORREGEDO-RIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00334 | 18/03/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS REUNIOES NO MES DE FEVE-REIRO/2019, CONF. OFICIO 22/19/CETRAN, MEMOS, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00335 | 18/03/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZRE FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE FEVEREIRO/2019, CONF. OFICIO 22/2019-CETRAN, MEMOS, ATAS E DOCUEMNTOS ANEXOS. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00336 | 18/03/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE FEVEREIRO/2019, CONF. OFICIO 22/2019-CETRAN, MEMOS, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00337 | 18/03/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),PARA FAZER EXAMES DE IDENTIFICACAO VEICULAR IPC/PB,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOPERIODO DE 05/02 A 06/02/2019 CONF. MEMO 020/2019 CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00338 | 18/03/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE FEVEREIRO/2019, CONF. OFICIO 22/2019-CETRAN, MEMOS, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00339 | 18/03/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),PARA FAZER EXAMES DE IDENTIFICACAO VEICULAR IPC/PB,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NONO PERIODO DE 05/02 A 06/02/2019 CONF. MEMO 020/2019 CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00340 | 18/03/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),PARA FAZER EXAMES DE IDENTIFICACAO VEICULAR IPC/PB,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOPERIODO DE 05/02 A 06/02/2019 CONF. MEMO 020/2019 CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00341 | 18/03/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZRE FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE FEVEREIRO/2019, CONF. OFICIO 22/2019-CETRAN, MEMOS, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00342 | 18/03/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),PARA FAZER EXAMES DE IDENTIFICACAO VEICULAR IPC/PB,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NONO PERIODO DE 05/02 A 06/02/2019 CONF. MEMO 020/2019 CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00343 | 18/03/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE FEVEREIRO/2019, CONF. OFICIO 22/2019-CETRAN, MEMOS, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00344 | 18/03/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE FEVEREIRO/2019, CONF. OFICIO 22/2019-CETRAN, MEMOS, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00345 | 18/03/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),PARA FAZER EXAMES DE IDENTIFICACAO VEICULAR IPC/PB,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NONO PERIODO DE 05/02 A 06/02/2019 CONF. MEMO 020/2019 CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00346 | 18/03/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE FEVEREIRO/2019, CONF. OFICIO 22/2019-CETRAN, MEMOS, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00347 | 18/03/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE FEVEREIRO/2019, CONF. OFICIO 22/2019-CETRAN, MEMOS, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00348 | 18/03/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE FEVEREIRO/2019, CONF. OFICIO 22/2019-CETRAN, MEMOS, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00349 | 18/03/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),PARA FAZER EXAMES DE IDENTIFICACAO VEICULAR IPC/PB,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NONO PERIODO DE 11/02 A 12/02/2019 CONF. MEMO 020/2019 CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00350 | 18/03/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE FEVEREIRO/2019, CONF. OFICIO 22/2019-CETRAN, MEMOS, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00351 | 18/03/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE FEVEREIRO/2019, CONF. OFICIO 22/2019-CETRAN, MEMOS, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001168236401 | MARINALDO DA SILVA SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00352 | 18/03/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),PARA FAZER EXAMES DE IDENTIFICACAO VEICULAR IPC/PB,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NONO PERIODO DE 18/02 A 19/02/2019 CONF. MEMO 020/2019 CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00353 | 18/03/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE FEVEREIRO/2019, CONF. OFICIO 22/2019-CETRAN, MEMOS, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00354 | 18/03/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),PARA FAZER EXAMES DE IDENTIFICACAO VEICULAR IPC/PB,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 25/02 A 26/02/2019 CONF. MEMO 020/2019 CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00355 | 18/03/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), COM A FINALIDADE DE LEVA MOVEIS PARA O NOVO POSTO DO DETRAN, NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 14/02 AS 08:00HRS A 15/02/2019 AS 16:00HRS, CONF.MEMO 028/2018DMA. | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00356 | 18/03/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), COM A FINALIDADE DE LEVA MOVEIS PARA O NOVO POSTO DO DETRAN,NA CIDADE DE SER-RA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 14/02 AS 08:00HRS A 15/02/2019 AS 16:00HRS,CONF.MEMO 028/2018DMA. | 00010954228472 | CLAUDIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00357 | 18/03/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), COM A FINALIDADE DE LEVA MOVEIS PARA O NOVO POSTO DO DETRAN,NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 14/02 AS 08:00HRS A 15/02/2019 AS 16:00HRS,CONF. MEMO 028/2018-DMA | 00079782990400 | JOAO RICARDO BEZERRA DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00358 | 18/03/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), COM A FINALIDADE DE LEVA MOVEIS PARA O NOVO POSTO DO DETRAN,NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 14/02 AS 08:00HRS A 15/02/2019 AS 16:00HRS,CONF. MEMO 028/2018-DMA. | 00047553227404 | IVANILDO ALVES FERNANDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00359 | 18/03/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISITA TECNICA PARA INS-TALACAO DA CIRETRAN, NA CIDADEDE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODODE 01/02 AS 07:00HRS A 01/02/ 2019 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 012/2019-DPD. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00360 | 18/03/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), A FIM DE PROVIDENCIAR V VISTORIA EM IMOVEL PARA INSTA-LACAO DO POSTO DE TRANSITO NACIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, NOPERIODO DE 12/02 AS 07:00HRS A12/02/2019 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 011/2019-AI | 00004532577470 | INACIO HENRIQUE NEIVA DE GOUVEA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 18/03/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), PRESTAR SERVICOS E ACOM-PANHAR O ELETRICISTA E MARCI- NEIRO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 06/02 AS7:00HRS A 06/02/2019 AS 18:0HSCONF.MEMO 021/2019-GSG. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00362 | 18/03/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), REALIZAR VISTORIA ELETRICA NO PREDIO DA CIRETRAN NA CIDADE DE SERRA BRANCA, NO PERIODO DE 01/02 AS 7:00HRS A 01/022019 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 010/2019-GSG. | 00041448669472 | EDVALDO DE SOUSA GARCIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00363 | 18/03/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), PARA INSTALAR DO SISTEMAPONTO ELETRONICO NO DETRAN NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 15/02 AS 07:30 A 1502/2019 AS 16:00HRS CONF. MEMO032/2019-GSG. | 00005848333424 | JOSE WELLINGSON SANTOS FRAGOSO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00364 | 19/03/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), VISTORIAR VEICU LOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COMO O CRONOGRAMA DO MINISTERIO PUBLICO NAS CIDADES DE UIRAUNA E CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 08/02 AS 13:00HRS A 10/02/2019 AS 17:00HRS, CONF. MEMO 002/2019-CTE. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00365 | 19/03/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), VISTORIAR VEICU LOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COMO O CRONOGRAMA DO MIMINISTERIO PUBLICO NAS CIDADES DE UIRAUNA E CAJAZEIRAS-PB,NO PERIODO DE 08/02 AS 13:00HRS A 10/02/2019 AS 17:00HRS, CONFMEMO 002/2019-CTE. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | PARAIBA MAIS SEGURA | EDUCACAO DE TRÂNSITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00366 | 19/03/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), VISTORIAR VEICU LOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COMO O CRONOGRAMA DO MINISTERIO PUBLICO NAS CIDADES DE UIRAUNA E CAJAZEIRAS-PB,NO PERIODO DE 08/02 AS 13:00HRS A 10/02/2019 AS 17:00HRS, CONF. MEMO 002/2019-CTE. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | PARAIBA MAIS SEGURA | EDUCACAO DE TRÂNSITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00367 | 19/03/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), VISTORIAR VEICU LOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COMO O CRONOGRAMA DO MINISTERIO PUBLICO NAS CIDADES DE UIRAUNA E CAJAZEIRAS-PB,NO PERIODO DE 08/02 AS 13:00HRS A 10/02/2019 AS 17:00HRS, CONF. MEMO 002/2019-CTE. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | PARAIBA MAIS SEGURA | EDUCACAO DE TRÂNSITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 19/03/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), VISTORIAR VEICU LOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COMO O CRONOGRAMA DO MINISTERIO PUBLICO NAS CIDADES DE UIRAUNA E CAJAZEIRAS-PB,NO PERIODO DE 08/02 AS 13:00HRS A 10/02/2019 AS 17:00HRS, CONF. MEMO 002/2019-CTE. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | PARAIBA MAIS SEGURA | EDUCACAO DE TRÂNSITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00369 | 19/03/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTO DE VISTORIA,NA CIDADE DEMAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE07/02 AS 06:00HRS A 07/02/2019AS 18:00HRS,CONF.MEMO 023/2019DO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | PARAIBA MAIS SEGURA | EDUCACAO DE TRÂNSITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00370 | 19/03/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),FISCALIZAR OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DO MINISTERIOPUBLICO, NA CIDADE DE ARARUNA-PB, NO PERIODO DE 23/02 AS 04:00HRS A 23/02/2019 AS 15:00HRSCONF.MEMO 004/2019-CRT. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | PARAIBA MAIS SEGURA | EDUCACAO DE TRÂNSITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00371 | 19/03/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),FISCALIZAR OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DO MINISTERIOPUBLICO, NA CIDADE DE ARARAUNAPB,NO PERIODO DE 23/02 AS 04:0hrs A 23/02/2019 AS 15:00HRS CONF.MEMO 004/2019-CTR. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00377 | 19/03/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIA E MEIA),FISCALIZAR OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DEACORDO COM O CRONOGRAMA DO MI-NISTERIO PUBLICO,NAS CIDADES DE UIRAUNA E CAJAZEIRAS- PB,NO PERIODO DE 08/AS 08:00HRS A 10/02/201 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 001/2019-CTE. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00378 | 19/03/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIA E MEIA), FISCALIZAR OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DEACORDO COM O CRONOGRAMA DO MI-NISTERIO PUBLICO,AS CIDADES DE UIRAUNA E CAJAZEIRAS- PB,NO PERIODO DE 08/AS 08:00HRS A 10/02/201 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 001/2019-CTE. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00379 | 19/03/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTO DE VISTORIA, NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB NO PERIODO DE07/02 AS 06:00HRS A 07/02/2019AS 18:00HRS, CONF.MEMO 023/20 19-CTE. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00380 | 19/03/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),FISCALIZAR OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DO MINISTERIOPUBLICO, NA CIDADE DE ARARUNA-PB, NO PERIODO DE 23/02 A 23/ 2019, CONF.MEMO 004/2019-CTE. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa | 00382 | 19/03/2019 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SOLEDADE/PB,REFAO MES DE JANEIRO/2019, CONF.MEMO 0004/2019/GLI/AI, PARECER090/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00383 | 19/03/2019 | 116.23 | 116.23 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCI-MENTO DE TAXAS PAGAS INDEVIDA-MENTE CNH PERIODO 2018 CONFOR-ME DOC.ANEXO AO PROCESSO26452/2018-3 | 00006188217407 | POLYANE DE BRITO CAPISTRANO LEMOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00384 | 19/03/2019 | 118.55 | 118.55 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCI-MENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH PERIODO 2018 CONFORME//DOC. ANEXO AO PROCESSO 26500//2018-9 | 00005086317428 | FELIPE HERMINIO LEMOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00385 | 19/03/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),FISCALIZAR OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DO MINISTERIOPUBLICO, NO PERIODO DE 23/02 AS 04:00HRS A 23/02/2019 AS 1500HRS, CONF.MEMO 004/2019-CTE. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00386 | 19/03/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),FISCALIZAR OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DO MINISTERIOPUBLICO, NA CIDADE DE UIRAUNAPB,NO PERIODO DE 23/02 AS 04:0HRS A 23/02/2019 AS 15:00HRS CONF. MEMO 004/2019-CRT. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00387 | 19/03/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTO DE VISTORIA NA CIDADE DEMAMANGUAPE-PB NO PERIODO DE 0602 AS 06:00HRS,A 06/02/2019 AS18:00HRS, CONF. MEMO 022/2019-CTE. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00388 | 19/03/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), FISCALIZAR OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDOCOM O CRONOGRAMA DO MINISTERIOPUBLICO,NA CIDADE DE UMBUZEIROPB,NO PERIODO DE 23/AS 04:00 HRS A 23/02/2019 AS 15:00HRS,CONF.MEMO 003/2019-CTE. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa | 00389 | 19/03/2019 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE REMIGIO/PB, REFAO MES DE JANEIRO/2019, CONF.MEMO 0004/2019/GLI/AI, PARECER090/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00005902120446 | ANA LUIZA VIANA SOUTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa | 00390 | 19/03/2019 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/19,CONF. MEMO 0004/2019/GLI/AI,PARECER 090/2019-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00391 | 19/03/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA) FISCALIZAR OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DO MINISTERIOPUBLICO, NA CIDADE DE UMBUZEIRO-PB,NO PERIODO DE 23/AS 04:00HRS A 23/02/2019 AS 15:00HRS,CONF.MEMO 003/2019-CTE. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa | 00392 | 19/03/2019 | 853.04 | 853.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZRE FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BANANEIRAS/PB,REF. AO MES DE JANEIRO/19,CONFMEMO 0004/2019/GLI/AI, PARECER090/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa | 00393 | 19/03/2019 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UIRAUNA/PB, REFAO MES DE JANEIRO/2019, CONF.MEMO 0004/2019/GLI/AI, PARECER090/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa | 00394 | 19/03/2019 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE ESPERANCA/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2019, CONF. ME-MO 0004/2019/GLI/AI, PARECER090/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa | 00395 | 19/03/2019 | 728.73 | 728.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BONITO DE SANTAFE/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO 0004/2019/GLI/AI, PARECER 090/2019-ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00051839539453 | ARIS TIMOTEO DE SOUSA LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00396 | 19/03/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),FISCALIZAR OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DO MINISTERIOPUBLICO,NA CIDADE DE UMBUZEIROPB,NO PERIODO DE 23/AS 04:00 HRS A 23/02/2019 AS 15:00HRS,CONF.MEMO 003/2019-CTE. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00397 | 19/03/2019 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAFER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMENTO DETRAN NO SHOP-PING LUIZA MOTTA/CG/PB, REF,AOMES DE JANEIRO/2019, CONF.MEMO0004/2019/GLI/AI, PARECER 090/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00398 | 19/03/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), DAR APOIO NA AREA DE RE-GISTRO DE VEICULO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 06/02/2019 AS 07:00HRS A06/02/2019 SA 18:00HRS, CONF. MEMO 34/2019-DO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00399 | 19/03/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PAULISTA/PB,REFAO MES DE JANEIRO/2019, CONF.MEMO 0004/2019/GLI/AI, PARECER090/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00009725895460 | CAIQUE FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00400 | 19/03/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMOENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO SOLEDADE COM O OB-JETIVO PARTICIPAR DE AUDIENCIANAQUELA COMARCA CONFORME PROCESSO 0800770 48 2018.8 PERIODO/13 A 14/02/2019 MEMO 020/2019ASSEJUR | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00401 | 19/03/2019 | 12234.32 | 12234.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZRE FA-CE AS DESPESAS COM INDENIZACAODE FERIAS PROPORCIONAIS E 1/3DE FERIAS PPROPORCIONAIS, CONFREQUERIMENTO, PARECER 117/2019ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008689784420 | PAULO ROBERTO DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00402 | 19/03/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDESTINO CAMPINA/CAICARA OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NAVARA DO TRABALHO PERIODO 18 A 19/02/2019 CONFORME PROCESSO//JUDICIAL 34-81 2019.5/149.71..2016/MEMO 019/2019 ASSEJUR | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00403 | 19/03/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO SOLEDADE OBJETIVO/CONDUZIR ADVOGADOS DA ASSEJUR/PARA PARTICIPAREM DE AUDIENCIANAQUELA COMARCA PERIODO 13/02/A 14/02/2019 CONFORME MEMO 020/2019 ASSEJUR | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00404 | 19/03/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDESTINO CAMPINA/CAICARA CONDU/ZIR ADVOGADO DESTE ORGAO PARA/PARTCIPAR DE AUDIENCIAS NAQUE-LAS COMARCAS PERIODO 18/02 A//19/02/2019 CONFORME MEMO 019//2019 ASSEJUR | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00405 | 19/03/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASDESTINO MAMNGUAPE/SOLEDADE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NAQUELASCOMARCAS PERIODO 13 A 15/02/19CONFORME MEMO 023/2019/ASSEJUR | 00001401186408 | SIMAO PEDRO DO O PORFIRIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00406 | 20/03/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), A FIM DE RECOLHER DOCUMENTOS E VISTORIAR IMOVELONDE SERA INSTALADO POSTO DE-TRAN-PB NAS CIDADES DE PATOS ESERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 08/02 AS 05HRS A 09/02/2019 AS 12:00HRS CONF.MEMO 037/2019DO. | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00407 | 20/03/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), A FIM DE RECOLHERDOCUMENTOS E VISTORIAR IMOVEL ONDE SERA INSTALADO O POSTO DODE TRANSITO NAS CIDADES DE PATOS E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 08/02 AS 05HRS A 09/02/2019 AS 12:00HRS CONF.MEMO 037/2019-DO. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00408 | 20/03/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),A FIM DE RECOLHER DOCUMENTOS E VISTORIAR IMOVEL ONDE SERA INSTALADO O POSTO DE TRAN -SITO NA CIDADE DE ALAGOA GRAN-DE-PB, NO PERIODO DE 12/02 A 12/02/2019, CONF.MEMO 044/2019DO. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00409 | 20/03/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),A FIM DE RECOLHER DOCUMENTOS DA AUDITORIA NO RODOSHOPING, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 13/02 AS 05HRS A 09/02/2019 AS 18:00HRS CONF.MEMO 041/2019-DO. | 00001386386405 | CAROLA GADELHA CEZARIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00410 | 20/03/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), A FIM DE RECOLHER DOCUMENTOS DA AUDITORIA NO RODOSHOPING, NA CIDADE DE PATOS-PB,NO PERIODO DE 13/02 AS 05HRS A 09/02/2019 AS 18:00HRS CONF.MEMO 041/2019-DO. | 00056996705487 | TEREZINHA MENDES ALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00411 | 20/03/2019 | 416.42 | 416.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UMBUZEIRO/PB,REF. AO MES DE JANEIRO/19,CONFMEMO 0004/2019/GLI/AI, PARECER090/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00093034385404 | IONE DALVA DE OLIVEIRA BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00412 | 20/03/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),RESOLVER PENDENCIAS DA 1ACIRETRAN NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO PERIODO DE 18/02 AS 08:00HRS A 18/02/2019 AS 16:00HRS, CONF.MEMO 019/2019-DO. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00413 | 20/03/2019 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE CATOTE DO ROCHA/PB,REFAO MES DE JANEIRO/2019, CONF.MEMO 0004/2019/GLI/AI, PARECER090/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00414 | 20/03/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),RESOLVER PENDENCIAS DA 1a CIRETRAN NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, no periodo DE 11/02_A11/02/2019 CONF.MEMO 014/2019.DO | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00415 | 20/03/2019 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE LAGOA DE DENTRO/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/19CONF. MEMO 0004/2019/GLI/AI,PARECER 090/2019-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00416 | 20/03/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),RESOLVER PENDENCIAS DA 1a CIRETRAN NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO PERIODO DE 06/02 ASAS 08:00HRS A 06/02/2019 AS 16:00HRS, CONF.MEMO 011/2019-DO. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00417 | 20/03/2019 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SANTA HELENA/PBREF. AO MES DE JANEIRO/19,CONFMEMO 0004/2019/GLI/AI, PARECER090/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00418 | 20/03/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),RESOLVER PENDENCIAS DA 1a CIRETRAN NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO PERIODO DE 14/02 ASAS 08:00HRS A 14/02/2019 AS 16:00HRS, CONF.MEMO 015/2019-DO. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00419 | 20/03/2019 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE ALAGOA GRANDE/PB, REF AO MES DE JANEIRO/2019CONF. MEMO 0004/2019/GLI/AI,PARECER 090/2019-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00420 | 20/03/2019 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE SAO BENTO/PB, REF, AOMES DE JANEIRO/2019, CONF.MEMO0004/2019/GLI/AI, PARACER 090/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00421 | 20/03/2019 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE POMBAL/PB, REF. AO MESDE JANEIRO/19, CONF. MEMO 0004/2019/GLI/AI, PARECER 090/2019ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00044047975400 | IRENE ALVES RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00422 | 20/03/2019 | 645.59 | 645.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BELEM/PB, REF.AO MES DE JANEIRO/2019, CONF.MEMO 0004/2019/GLI/AI, PARECER090/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00423 | 20/03/2019 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE INGA/PB, REF.AO MES DEJANEIRO/2019, CONF. MEMO 0004/2019/GLI/AI, PARECER 090/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00424 | 20/03/2019 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE TRIUNFO/PB, REFAO MES DE JANEIRO/2019, CONF.MEMO 0004/2019/GLI/AI, PARECER090/2019-ASSJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00425 | 20/03/2019 | 617.35 | 617.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE TEIXEIRA/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2019, CONF.MEMO0004/2019/GLI/AI, PARECER 090/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00426 | 20/03/2019 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JERICO/PB, REF.AO MES DE JANEIRO/2019, CONF.MEMO 0004/2019/GLI/AI, PARECER090/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00053048377468 | JOSIVAN DE FIGUEIREDO SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00427 | 20/03/2019 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZRE FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOSE DE PI-RANHAS/PB, REF. AO MES DE JA-NEIRO/2019, CONF. MEMO 0004/19/GLI/AI, PARECER 090/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001963850408 | ELIZIANE SOUSA FIGUEIREDO ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00428 | 20/03/2019 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO 0004/19/GLI/AI, PARECER 090/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00429 | 20/03/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JACARAU/PB, REFAO MES DE JANEIRO/2019, CONF.MEMO 0004/2019/GLI/AI, PARECER090/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00430 | 20/03/2019 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE SAPE/PB, REF.AO MES DEJANEIRO/2019, CONF. MEMO 0004/2019/GLI/AI, PARECER 090/2019/ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00431 | 20/03/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PAULISTA/PB,REFAO MES DE JANEIRO/2019, CONF.MEMO 0004/2019/GLI/AI, PARECER090/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00010572019440 | NAIR FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00432 | 20/03/2019 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE COREMAS/PB, REFAO MES DE JANEIRO/2019, CONF.MEMO 0004/2019/GLI/AI, PARECER090/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00433 | 20/03/2019 | 1038.50 | 1038.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE MATARACA/PB,REFAO MES DE JANEIRO/2019, CONF.MEMO 0004/2019/GLI/AI, PARECER090/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00069866252191 | RUY DELGADO DE AZEVEDO NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00434 | 20/03/2019 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMENTO DETRAN NO SHOP-PING DO AUTOMOVEL, REF. AO MESJANEIRO/2019, CONF. MEMO 0004/2019/GLI/AI, PARECER 090/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00435 | 20/03/2019 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE (ALMOXARIFADO) PERTENCENTE A ESTE ORGAO,REF. AO MES DE JANEIRO/2019,CONF. MEMO 0004/2019/GLI/AI,PARECER 090/2019-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00436 | 21/03/2019 | 7898.18 | 7898.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INDENIZACAO12/12 AVOS DE FERIAS INTEGRAIS(2014/2018), 04/12 AVOS PROPORCIONAIS E TERCOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INTEGRAIS. CONF.REQUERIMENTO, PARECER 105/2019ASSEJUR E DEOCUMENTOS ANEXOS. | 00049124587400 | EDVAN BARBOSA DE ALENCAR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00437 | 21/03/2019 | 51.65 | 51.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE ASO RESSARCIMENTO DE TAXA /PAGA INDEVIDAMENTE CNH 28/11//2018 CONFORME DOC ANEXO AO PROCESSO 28218/18-4 | 00070111566401 | ERINALDO BEZERRA DE MORAIS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00438 | 21/03/2019 | 58000.00 | 58000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTE ORGAO, NO MESDE FEVEREIRO/2019, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 116/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00439 | 21/03/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARA REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO VEICULARE PSICOLOGO,NAS CIDADES DE GUARABIRA E MAMANGUAPE-PB,NO PERIODO DE 25/02 AS 6:00HRS A 27/ 02/2019 AS 06:00HRS,CONF.MEMO 013/2019-CRT. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00440 | 21/03/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARA REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO VEICULARE PSICOTECNICO NAS CIDADES DECUITE,PICUI,AREIA E ESPERANCA PB, NO PERIODO DE 13/02 AS 6:00HRS A 15/02/2019 AS 06:00HRS,CONF.MEMO 017/2019-CRT. | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00441 | 21/03/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARA REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO VEICULARE PSICOLOGO,NAS CIDADES DE GUARABIRA E MAMANGUAPE-PB, NO PE-RIO DE 25/02 AS 06:00HRS A 27/02/2019 AS 6:00HRS, CONF.MEMO 013/2019-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00442 | 21/03/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS),REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO,DIRECAO VEICULAR E PSICOTECNICO,NAS CIDADES DE PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 25/02 AS 6:00HRS A 28/02/2019 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 015/2019-CRT. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00443 | 21/03/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4(QUATRO DIARIAS),PARA REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR AS CIDADES DE PATOS,CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA-PB,NO PERIODO DE 18/02 AS 06:00HRS A 22/02/2019,CONF.MEMO 018/2019-CRT. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00444 | 22/03/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NAS CIDADES DE PATOS,SOUSA E CAJAZEIRS-PB, NOPERIODO DE 25/02 AS 06:00HRS A 28/02/2018 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 017/2019-CRT. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00445 | 22/03/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARA REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO VEICULARE PSICOLOGO,NAS CIDADES, CUITEPICUI,AREIA E ESPERANCA PB, NO PERIODO DE 13/02 AS 6:00HRS A15/02/2019 AS 06:00HRS,CONF.MEMO 017/2019-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00446 | 22/03/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NAS CIDADES DE PATOS,SOUSA E CAJAZEIRS-PB, NOPERIODO DE 25/02 AS 06:00HRS A 28/02/2018 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 015/2019-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00447 | 22/03/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARA REALIZAR EXAMES DELEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR E PSICOLOGO,NAS CIDADES CUITE PICUI,AREIA E ESPERANCA PB, NO PERIODO DE 13/02 AS 6:00HRS A15/02/2019 AS 06:00HRS,CONF.MEMO 017/2019-CRT. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00448 | 22/03/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4(QUATRO DIARIAS), TRANSPORTA SERVIDORES DA CRT, AS CIDADES DE PATOS,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO E SANTA LUZIA, NO PERIODO DE 18/02 A 22/02/2019 CONF.MEMO 018/2019-CRT. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00449 | 22/03/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS),TRANSPORTA SERVIDORES DACRT,NAS CIDADES DE PATOS,SOUSAE CAJAZEIRS-PB, NO PERIODO DE25/02 AS 06:00HRS A 28/02/2018AS 06:00HRS, CONF. MEMO 015/2019-CRT. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00450 | 22/03/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), TRANSPORTAR SERVIDORESDA CRT AS CIDADES DE SAPE,GUA-RABIRA,SOLANEA E ARARUNA-PB NOPERIODO DE 11/02 A 13/02/2019 CONF.MEMO 016/2019-CRT. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00451 | 22/03/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), TRANSPORTAR SERVIDOR DACRT, A CIDADES DE PATOS E CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 11/02A 14/02/2019, CONF.MEMO 021/2019-CRT. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00452 | 22/03/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), PROCESSO 20181000000060-52 IRREGULARIDADE E VISTORIA NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB NOPERIODO DE 14/02 A 15/02/2019 CONF.MEMO 021/2019-CORREGEDO- RIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00453 | 22/03/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),PROCESSO 2018100000060520IRREGULARIDADE EMPLACAMENTOS E VISTORIA NA CIDADE DE ITAPO-RANGA-PB, NO PERIODO DE 14/02 AS 105/02/2019, CONF. MEMO 0212019-CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00454 | 22/03/2019 | 80.00 | 80.00 | PROCESSO 2018100000060520 IRREGULARIDADE EMPLACAMENTOS E VISTORIA,NA CIDADE DE ITAPORANGA PB NO PERIODO DE 14/02 AS 105/02/2019, CONF. MEMO MEMO 021/ 2019-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00455 | 22/03/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARA REALIZAR EXAMES DELEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR E PSICOLOGO,NAS GUARABIRA EE MAMANGUAPE- PB,NO PERIODO DE25/02 AS 6:00HRS A 27/02/2019 AS 06:00HRS,CONF.MEMO 013/20 19-CRT. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00456 | 22/03/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),A FIM DE RECOLHERDOCUMENTOS DA AUDITORIA NO RO-DOSHOPPING NA CIDADE DE PATOS-PB NO PERIODO DE 13/02 A 15/022019 CONF.MEMO 041/2019-DO. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00457 | 25/03/2019 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SOLEDADE/PB,REFAO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFMEMO 0005/2019/GLI/AI E PARE-CER 119/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00458 | 25/03/2019 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZRE FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE REMIGIO/PB, REFAO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFMEMO 0005/2019/GLI/AI E PARE-CER 119/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00005902120446 | ANA LUIZA VIANA SOUTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00459 | 25/03/2019 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. MEMO 0005/2019/GLI/AI E PARECER 119/2019-ASSEJURANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00460 | 25/03/2019 | 853.04 | 853.04 | VALOR EMPNEHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BANANEIRAS/PB,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019,CONF. MEMO 0005/2019/GLI/AI EPARECER 119/2019-ASSEJUR ANE-XOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00461 | 25/03/2019 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UIRAUNA/PB, REFAO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFMEMO 0005/2019/GLI/AI E PARE-CER 119/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00462 | 25/03/2019 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE ESPERANCA/PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2019, CONF.MEMO 0005/2019/GLI/AI E PARECER119/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00463 | 25/03/2019 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMENTO DETRAN NO SHOP-PING LUIZA MOTTA/CG/PB, REF.AOMES DE FEVEREIRO/2019, CONF.MEMO 0005/2019/GLI/AI E PARECER119/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00464 | 25/03/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PAULISTA/PB,REFAO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFMEMO 0005/2019/GLI/AI E PARE-CER 119/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00009725895460 | CAIQUE FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00465 | 25/03/2019 | 416.42 | 416.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UMBUZEIRO/PB,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019,CONF. MEMO 0005/2019/GLI/AI EPARECER 119/2019-ASSEJUR ANE-XOS. | 00093034385404 | IONE DALVA DE OLIVEIRA BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00466 | 25/03/2019 | 1330.00 | 1330.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 10/12 AVOS INDENIZACAO DE FERIAS PROPOCIONAIS E INTEGRAIS NO PERIODO 2018/2019 CONF. REQUERIMENTO EE PARECER 103/19 ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00004491916489 | JUDYCELIO OLIVEIRA MARQUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00467 | 25/03/2019 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE CATOLE DO ROCHA/PB,REFAO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFMEMO 0005/2019/GLI/AI E PARE-CER 119/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00468 | 25/03/2019 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE LAGOA DE DENTRO/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. MEMO 0005/2019/GLI/AI E PARECER 119/2019-ASSEJURANEXOS. | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00469 | 25/03/2019 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE ALAGOA GRANDE/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. MEMO 0005/2019/GLI/AI E PARECER 119/2019-ASSEJURANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00470 | 25/03/2019 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE SAO BENTO/PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2019, CONF.MEMO 0005/2019/GLI/AI E PARECER119/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00471 | 25/03/2019 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE POMBAL/PB, REF. AO MESDE FEVEREIRO/2019, CONF. MEMO0005/2019/GLI/AI E PARECER 119/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00044047975400 | IRENE ALVES RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00472 | 25/03/2019 | 645.59 | 645.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BELEM/PB, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFMEMO 0005/2019/GLI/AI E PARE-CER 119/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00473 | 25/03/2019 | 9723.00 | 9723.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INDENIZACAoDE FERIAS PROPOCIONAIS E INTE-GRAIS PESCRITAS DO CORRENTES ANOS 2015/16 2018/19 CONFORME REQUERIMENTO E PARACER 091/19-ASSSEJUR ANEXOS. | 00007236647497 | THIAGO VELEZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00474 | 25/03/2019 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE INGA/PB, REF.AO MES DEFEVEREIRO/2019, CONF.MEMO 0005/2019/GLI/AI E PARECER 119/19-ASSEJUR ANEXOS. | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00475 | 25/03/2019 | 617.35 | 617.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE TEIXEIRA/PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2019, CONF.MEMO 0005/2019/GLI/AI E PARECER119/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00476 | 25/03/2019 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOSE DE PI-RANHAS/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. MEMO 0005/19/GLI/AI E PARECER 119/2019-AS-SEJUR ANEXOS. | 00001963850408 | ELIZIANE SOUSA FIGUEIREDO ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00477 | 25/03/2019 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. MEMO 0005/2019/GLI/AI E PARECER 119/2019ASSEJUR ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00478 | 25/03/2019 | 3471.05 | 3471.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTGO/AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORCARLOS ALBERTO MOREIRA CALDAS/CONFORME DOC.ANEXO AO PROCESSO004698/2019-9 | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00479 | 25/03/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JACARAU/PB, REFAO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFMEMO 0005/2019/GLI/AI E PARE-CER 119/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00480 | 25/03/2019 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE SAPE/PB, REF.AO MES DEFEVEREIRO/2019, CONF.MEMO 0005/2019/GLI/AI E PARECER 119/19-ASSEJUR ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00481 | 25/03/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PAULISTA/PB,REFAO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFMEMO 0005/2019/GLI/AI E PARE-CER 119/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00010572019440 | NAIR FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00482 | 25/03/2019 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE COREMAS/PB, REFAO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFMEMO 0005/2019/GLI/AI E PARE-CER 119/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00483 | 25/03/2019 | 3834.55 | 3834.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DE FERIAS PROPOCIONAIS E INTEGRAIS 1/3, NO PERIODO DO COR-RENTEA ANOS 2018/19 CONF. RE-QUERIMENTO E PARACER 121/19-A-SSEJUR E DOCUMENTO ANEXOS. | 00002589022484 | JOSEPH GLEDSON DIAS DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00484 | 25/03/2019 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMENTO DETRAN NO SHOP-PING DO AUTOMOVEL, REF. AO MESDE FEVEREIRO/2019, CONF. MEMO0005/19/GLI/AI E PARECER 119/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00485 | 25/03/2019 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE (ALMOXARIFADO) PERTENCENTE A ESTE ORGAO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019,CONF. MEMO 0005/2019/GLI/AI EPARECER 119/2019-ASSEJUR ANE-XOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00486 | 25/03/2019 | 3471.05 | 3471.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX SERVIDORA LEONIA/CRISTINA S GOMES DOS SANTOS //CONFORME DOC.ANEXO AO PROCESSO004244/2019-1 | 00008942445403 | TAISSA CLARA SOARES GOMES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00487 | 25/03/2019 | 3376.00 | 3376.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTOSDE PUBLICACOES NO DIARIO OFI-CIAL, CONF.MEMO 006/2019-A.IMPOFICIO S/N-A UNIAO, DEMONSTRA-TIVO PRESTACAO DE CONTAS, PU-BLICACOES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00489 | 26/03/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIA E MEIA),FISCALIZAR OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DEACORDO COM O CRONOGRAMAR DOPUBLICO,NAS CIDADES DE UIRAUNAE CAJAZEIRAS- PB,NO PERIODO DE 08/AS 08:00HRS A 10/02/201 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 002/2019- CTE. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00490 | 26/03/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), MAPEAMENTO DE VIATURAS DESTA SUBGERENCIA,NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 21/03 AS 08:00HRS A 21/03 /2019 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 0022/2019-ST. | 00045094551434 | JOSE NOBREGA BRAGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00491 | 26/03/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIACAO DE CANDIDATOSPELA BANCA EXAMINADORA, NA CI-DADES DE GUARABIRA E MAMANGUA-PE-PB, NO PERIODO DE 27/03 AS06:00HRS A 29/03/2019 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 0016/2019-CRT. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00492 | 26/03/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), MAPEAMENTO E LOCALIZACAODE VEICULO DESTA SUBGERENCIA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 21/03 AS 08:00HRS A21/03/2019 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 0026/2019-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00493 | 26/03/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), REALIZAR VISTORIA DE VEICULOS DE TRANSPORTES ESCOLAR ACIDADE DE MONTEIRO-PB,NO PERIODO DE 23/03 AS 06:00HRS A 23/ 03/2019 AS 18:00HRS, CONF.PROC2019030-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00494 | 26/03/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZAR OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DECORDO COM O CRONOGRAMA DO MI-NISTERIO PUBLICO,NAS CIDADES DE CABACEIRAS E INGA-PB,NO PERIODO DE 22/03 AS 13:00HRS A 23/03/2018 AS 16:00HRS,CONF.MEMO PROC.2019/007-VISTORIA. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00495 | 26/03/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZAR OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DEACORDO COM O CRONOGRAMA DO MI-NISTERIO PUBLICO,NA CIDADE DE PATOS-PB,NO PERIODO DE 22/03 AS 13:00HRS A 23/03/2018 AS 18:00HRS,CONF.PROC.2019/005-CTE. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00496 | 26/03/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),FISCALIZAR OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DO MI-NISTERIO PUBLICO,NA CIDADE DE PATOS-PB,NO PERIODO DE 22/03 AS 13:00HRS A 23/03/2018 AS 18:00HRS,CONF.PROC.2019/005-CTE. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00497 | 26/03/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),FISCALIZAR OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DO MI-MINISTERIO PUBLICO,NA CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 22/03 AS 13:00HRS A 23/03/2018 AS 18:00HRS,CONF.PROC.2019/005-CTE | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00498 | 26/03/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),FISCALIZAR OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DO MI-NISTERIO PUBLICO,NA CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 22/03AS 13:00HRS A 23/03/2018 AS 1800HRS, CONF.PROC.2019/005-CTE. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00499 | 26/03/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),FISCALIZAR OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DO MI-MINISTERIO PUBLICO,NA CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 22/03 AS 13:00HRS A 23/03/2018 AS 18:00HRS, CONF.PROC.2019/005-CTE. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00500 | 26/03/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), REALIZAR ATENDIMENTO DEVISTORIA,NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 21/03 AS06:00HRS A 21/03/2019 AS 18:00HRS, CONF.PROC.2019/0024-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00501 | 26/03/2019 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACAO EDUCA-TIVA AO DIA INTERNACIONAL DAMULHER (UM COFFEE BREAK), CONFMEMO 030/2019-CET, MAPA COTA-CAO E PRECOS E ORCAMENTOS ANE-XOS. | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00502 | 27/03/2019 | 6437.70 | 6437.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INDENIZACAODE FERIAS INTEGRAIS/PROPORCIO-NAIS E TERCO DE FERIAS INTE-GRAIS/PROPORCIONAIS, CONF. RE-QUERIMENTO, PARECER 120/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002597925439 | WAGNER MARINHO SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00503 | 27/03/2019 | 14883.24 | 14883.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE TELEFONIAFIXA NO MES DE JANEIRO/2019,CONF. FATURA, PARECER 145/2019ASSEJUR E DOCUEMNTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00504 | 27/03/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5( MEIADIARIA),FECHAMENTO DO POSTO DETRANSITO E ATENDIMENTO NA CIDADE ARARAGI-PB, NO PERIODO DE16/01 AS 08:00HRS A 16/01 AS 16:00HRS, CONF. MEMO 003/2019-DMT. | 00079782990400 | JOAO RICARDO BEZERRA DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00505 | 27/03/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE A DESPESAS COM 3(TRES DIARIAS),REF AO FECHAMENTO DO POSTO DE TRANSITO E ATENDIMENTO NAS CIDADES DE TRIUNFO,BONITO DE SANTA FE,JERICO E SANTA HE-LENA-PB, NO PERIODO DE 22/01AS08:00HRS A 25/01/2019 AS 08:00HRS, CONF. MEMO 002/2019-DMT. | 00079782990400 | JOAO RICARDO BEZERRA DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00506 | 28/03/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASDIARIAS E MEIA), COM DESTINO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR ASSOLICITACOES DAS AUTORIDADES JUDICIARIAS DA COMARCA, NO PE-RIODO DE 05/02 AS 06:00HRS A07/02/2019 AS 12:00HRS, CONF. MEMO 083/2019. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00507 | 28/03/2019 | 3504.72 | 3504.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO SOCIAL CNHS A/B/CONF.DOCUMENTOS ANEXOS AO PRO-CESSO 026 032/2018-5 | 08907319000107 | CFC AUTO ESCOLA POSITIVO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00508 | 28/03/2019 | 1213.67 | 1213.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DSPESAS COM SERVICOS RE-LACIONADOS A PHS HABILITACAO /SOCIAL EDICAO 2016 CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS DE SETO//RES DIVERSOS ANEXO AO PROCESSO027 020 2018 4 | 03716996000205 | CENTRO DE FORMAC.DE CONDUTORES TALLENTUS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00509 | 28/03/2019 | 522.71 | 522.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS RELACIONADOS A PHS HABILITACAO /SOCIAL EDICAO 2016 CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXO AO PROCESSO 027 878 2018 0 Q | 03716996000205 | CENTRO DE FORMAC.DE CONDUTORES TALLENTUS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00510 | 28/03/2019 | 712.05 | 712.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS RELACIONADOS COM PHS HABILITACAOSOCIAL EDICAO 2016 CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS AOPROCESSO 013 837 2018 8 | 05317111000220 | ALYSSON BARBOSA DE BRITO ME |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00511 | 28/03/2019 | 3288.31 | 3288.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO/SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EDESPACHOS ANEXOS AO PROCESSO /001 064 2019 8 | 02840019000171 | CENT DE FORM DE CONDUTORES DINAMICA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00512 | 28/03/2019 | 3626.04 | 3626.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DOPHS HABILITACAO SOCIAL EDICAO/2016 CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHO ANEXO AO PROCESSO 027///808 2018_5 | 03184297000180 | OLIVAN FREITAS FERREIRA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00513 | 01/04/2019 | 3592.69 | 3592.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO/SOCIAL CEFOC BARROZO CAJA-ZEIRAS EDICAO 2016 CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO AOS AUTOS 003667/2019-1 | 08215596000230 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUT BARROZO LTD |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00514 | 01/04/2019 | 798.40 | 798.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE MARCO/2019, CONF.OFICIO033/2019-CETRAN, ATAS, MEMOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00515 | 01/04/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE MARCO/2019. CONF.OFICIO033/2019-CETRAN, MEMOS, ATAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00516 | 01/04/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE MARCO/2019, CONF.OFICIO033/2019-CETRAN, MEMOS, ATAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00517 | 01/04/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE MARCO/2019, CONF.OFICIO033/2019-CETRAN, MEMOS, ATAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00518 | 01/04/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE MARCO/2019, CONF.OFICIO033/2019-CETRAN, MEMOS, ATAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00519 | 01/04/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),TRANSPORTAR SERVIDORES DAVISTORIA E EMPLACAMENTO NA CI-DADE DE MAMANGUAPE-PB,NO PERIODO DE 21/02 A 21/02/2019 CONFMEMO 004/2019.ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00520 | 01/04/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO A CONFECCAO/DE UMA COPIA DA CHAVE CANIVETEDE UM VEICULO DOBLO FIAT PERTECENTE A FROTA DESTE DEPARTAMENTO CONFORME DOC.ANEXO AO PROCESSO 005 173 2019 7 | 20407112000179 | PAULO ANTONIO DA SILVA SOARES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00521 | 01/04/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),TRANSPORTAR SERVIDORES DOTRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDA-DES DE UMBUZEIRO E ALHANDRA-PBNO PERIODO DE 23/02 AS 04:30 a2402/2019 as 15:00HRS, CONF. MMEMO 044/2019-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00522 | 01/04/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE MARCO/2019, CONF.OFICIO033/2019-CETRAN, MEMOS, ATAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00523 | 01/04/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE MARCO/2019,CONF. OFICIO033/2019-CETRAN, MEMOS, ATAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00524 | 01/04/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),TRANSPORTAR SERVIDORES DOTRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADESDE ARARUNA E PEDRAS DE FOGOS- PB NO PERIODO DE 23/02 AS 04:0HRS A 24/02/2019 AS 15:00HRS CONF. MEMO 045/2019-ST. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00525 | 01/04/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE MARCO/2019, CONF.OFICIO033/2019-CETRAN, MEMOS, ATAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00526 | 01/04/2019 | 1097.80 | 1097.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE MARCO/2019, CONF.OFICIO033/2019-CETRAN, MEMOS, ATAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00527 | 01/04/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE MARCO/2019, CONF.OFICIO033/2019-CETRAN, MEMOS, ATAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00528 | 01/04/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE MARCO/2019, CONF.OFICIO033/2019-CETRAN, MEMOS, ATAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00529 | 01/04/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE MARCO/2019, CONF.OFICIO033/2019-CETRAN, MEMOS, ATAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00001168236401 | MARINALDO DA SILVA SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00530 | 01/04/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE MARCO/2019, CONF.OFICIO033/2019-CETRAN, MEMOS, ATAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00531 | 01/04/2019 | 1097.80 | 1097.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE MARCO/2019, CONF.OFICIO033/2019-CETRAN, MEMOS, ATAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00016064852453 | ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00532 | 01/04/2019 | 798.40 | 798.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE MARCO/2019, CONF.OFICIO033/2019-CETRAN, MEMOS, ATAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00005019207497 | JONATHAN DE OLIVEIRA ALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00533 | 01/04/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),TRANSPORTAR SERVIDORES DAVISTORIA E EMPLACAMENTO, NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB,NO PERIODO DE 27/02 AS 06:00HRS A 27 /02/2019 AS 15:00HRS, CONF.MEMO053/2019-ST. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00534 | 01/04/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),TRANSPORTAR SERVIDORES DAVISTORIA E EMPLACAMENTO, NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO PE-RIODO DE 28/02 AS 06:00HRS A 28/02/2019 AS 15:00HRS, CONF. MEMO 054/2019-ST. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00535 | 01/04/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),TRANSPORTAR SERVIDORES DAVISTORIA E EMPLAMENTO, NA CIDADE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 20/02 AS 06:00HRS A 20/02/ 2019 AS 15:00HRS, CONF. MEMO 046/2019-ST. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00536 | 01/04/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 1,5(UMA DIA-RIA E MEIA), PARA APRESENTAR ANALISAR OS AUTOS PROCESSOS, NACIDADE DE SUME-PB, NO PERIODO DE 28/02 A 01/03/2019 CONF.ME-MO 027/2019-ASSEJUR. | 00001401186408 | SIMAO PEDRO DO O PORFIRIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00537 | 01/04/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), PARA REALIZACAO DE EXA-MES DE DIRECAO VEICULAR, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODE 07/03 AS 6:00HRS A 07/03/19AS 18:00HRS,CONF.MEMO 033/2019CRT. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00538 | 01/04/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR DE DIRECAO VEICULAR,NAS CIDADES DE PATOS,SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NO PERIODO DE 18/03 AS 06:00HRS A 21/03/2019 AS 06:00HRS,CONF.MEMO 030/2019-CRT. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00539 | 01/04/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA REALIZACAO DE TRABALHOS DE INSPECAO DE FISCALIZA-CAO DE CLINICAS PSICOLOGICA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 13/03 AS 6:00HRS A14/03/2019 AS 6:00HRS, CONF.MEMO 034/2019-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00540 | 01/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ), PARA REALIZACAO DE EXAMES DE DIRECAO VEICULAR ,LEGISLACAO E PSICOLOGICO, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 07/03 AS 0600HRS,A 09/03/2019 AS 06:00HRSCONF.MEMO 024/2019-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00542 | 01/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ), PARA REALIZACAO DE EXAMES DE DIRECAO VEICULAR ,LEGISLACAO E PSICOLOGICO, NAS CIDACIDADES DE MONTEIRO E PRINCESAISABEL-PB, NO PERIODO DE 07/03AS 06:00HRS,A 09/03/2019 AS 0600HRS,CONF.MEMO 024/2019-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00543 | 01/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ), PARA REALIZACAO DE EXAMES DE DIRECAO VEICULAR ,LEGISLACAO E PSICOLOGICO, NAS CIDA-DES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA E ARARUNA-PB, NO PERIODO DE 1803 AS 06:00HRS,A 20/03/2019 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 027/2019 CRT.CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00544 | 01/04/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ), PARA REALIZACAO DE EXAMES DE DIRECAO VEICULAR ,LEGISLACAO E PSICOTECNICO,NAS CIDACIDADES DE CUITE,PICUI,AREIA EESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 20 /03 AS 06:00HRS,A 22/03/2019 AS 06:00HRS,CONF.MEMO 028/2019CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00545 | 01/04/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ), PARA REALIZACAO DE TRABALHOS DA CRT, NAS CIDADES DEPATOS E CAJAZEIRAS, NO PERIODODE 14/03 AS 6:00HRS A 16/03/2019 AS 6:00HRS CONF. MEMO 035/ 2019-CRT, | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00546 | 01/04/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS),), REALIZAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NAS CIDADES DEPATOS,SOUSA E CAJAZEIRAS-PB,NOPERIODO DE 18/03 AS 06:00HRS A 21/03/2019 AS 06:00HRS, CONFMEMO 030/2019-CRT | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00547 | 01/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARA REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO VEICULARE PSICOLOGO,NAS CIDADES DE MONMONTEIRO E PRINCESA ISABEL- PBNO PERIODO DE 07/03 AS 6:00HRSA 09/03/2019 AS 06:00HRS,CONF.MEMO 024/2019-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00548 | 01/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ), PARA REALIZACAO DE EXAMES DE DIRECAO VEICULAR ,LEGISLACAO E PSICOLOGICO, NAS CIDACIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA E ARARUNA-PB, NO PERIODO DE 18/03 AS 06:00HRS,A 20/03/2019 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 027/2019-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00549 | 01/04/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NAS CIDADES DE PATOS,SOUSA E CAJAZEIRAS-PB,NOPERIODO DE 18/03 AS 06:00HRS A 21/03/2018 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 030/2019-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00550 | 01/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARA REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO VEICULARE PSICOLOGICO NAS CIDADES DECIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL- PB, NO PERIODO DE 07/03 AS 6:00HRS A 09/03/2019 AS 06:00HRS,CONF.MEMO 024/2019 CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00551 | 01/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ), PARA REALIZACAO DE EXAMES DE DIRECAO VEICULAR ,LEGISLACAO E PSICOLOGICO, NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA E ARARUNA-PB, NO PERIODO DE 18/03 AS 06:00HRS,A 20/03/2019 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 027/2019-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00552 | 01/04/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), REALIZAR EXAMES DE DIRE-CAO VEICULAR NA CIDADE DE GUA-RABIRA-PB, NO PERIODO DE 07/03AS 6:00HRS A 07/03/2019 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 033/2019-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00553 | 01/04/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NAS CIDADES DE PATOS,SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NONO PERIODO DE 18/03 AS 06:00HRS A 21/03/2018 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 030/2019-CRT. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00554 | 02/04/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIAS EXAMES DE IDENTIFICACAO VEICULAR-IPC,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 05/03 AS 08:00HRS A 06/03/2019 AS 08:00HRS,CONF. MEMO 037/2019/CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00555 | 02/04/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIAS EXAMES DE IDENTIFICACAO VEICULAR-IPC,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 12/03 AS 08:00HRS A 13/03/2019 AS 08:00HRS,CONF. MEMO 037/2019/CORREGEDORIA | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00556 | 02/04/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIAS EXAMES DE IDENTIFICACAO VEICULAR-IPC,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 05/03 AS 08:00HRS A 06/03/2019 AS 08:00HRS,CONF. MEMO 037/2019/CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00557 | 02/04/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIAS EXAMES DE IDENTIFICACAO VEICULAR-IPC,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 05/03 AS 08:00HRS A 06/03/2019 AS 08:00HRS,CONF. MEMO 037/2019/CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00558 | 02/04/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIAS EXAMES DE IDENTIFICACAO VEICULAR-IPC,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 05/03 AS 08:00HRS A 06/03/2019 AS 08:00HRS,CONF. MEMO 037/2019/CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00559 | 02/04/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIAS EXAMES DE IDENTIFICACAO VEICULAR-IPC,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 18/03 AS 08:00HRS A 19/03/2019 AS 08:00HRS,CONF. MEMO 037/2019/CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00560 | 02/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIAS EXAMES DE IDENTIFICACAO VEICULAR-IPC,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 05/03 AS 08:00HRS A 06/03/2019 AS 08:00HRS,CONF. MEMO 037/2019/CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00561 | 02/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIAS EXAMES DE IDENTIFICACAO VEICULAR-IPC,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 12/03 AS 08:00HRS A 13/03/2019 AS 08:00HRS,CONF. MEMO 037/2019/CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00562 | 02/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIAS EXAMES DE IDENTIFICACAO VEICULAR-IPC,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 18/03 AS 08:00HRS A 19/03/2019 AS 08:00HRS,CONF. MEMO 037/2019/CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00563 | 02/04/2019 | 3471.05 | 3471.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. AO AULIXIOFUNERAL DO EX SERVIDOR PAULOTEODULO RAMOS ANDRADE, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 141/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00029495300444 | MARIA DA GLORIA GUEDES ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00564 | 02/04/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS_COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO CONCEICAO E OUTRASCOM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DESTE ORGAO PERIODO //13/03 A 15/03/2019 CONFORME MEMORANDO 063/2019ST | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00565 | 02/04/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO MAMANGUAPE OBJETI/VO TRANSPORTAR SERVIDORES DA /VISTORIA PERIODO 20/03/2019 RETORNANDO NO MESMO DIA | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00566 | 02/04/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO GUARABIRA OBJETIVOCONDUZIR SERVIDORES DA BANCA /PERIODO 07/03/2019 RETORNANDO/NO MESMO DIA CONF MEMO 033/CRT | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00567 | 02/04/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASCOM DESTINO PATOS E OUTRAS COMOBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVI/DORES CRT(EXAMES DIRECAO VEICULAR) PERIODO 18/03 A 21/03////2019 CONF. MEMO 030/2019 CRT | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00568 | 02/04/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIASCOM DESTINO POMBAL E OUTRAS //COM O O BJETIVO DE CONDUZIR //SERVIDORES CRT (EXAMES DIVER//SOS BANCA) PERIODO 11/03 A 15/03/2019 CONF MEMO 026/2019 | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00569 | 02/04/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),ACOMPANHAR OS SERVICOS DA NOVA UNIDADE DO DE- TRAN, NA CIDADE DE JUAZERINHO-PB, NO PERIODO DE 13/03 AS 5:00HRS A 15/03/2019 AS 18:00HRS CONF.MEMO 017/2019-DO. | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00570 | 02/04/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), ENTREGA DOS MOVEIS BEM EMATERIAL ELETRONICO, NA CIDADEDE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODODE 07/03 AS 08:00HRS A 07/03/ 2019 AS 16:00HRS, CONF.MEMO 362019-DMA. | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00571 | 02/04/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARA REALIZAR AVISTORIA TECNICA, NA CIDADE DEMONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 21/03 AS 09:00HRS A 22/03/2019 AS12:00HRS, CONF. MEMO 003/2019-CCRAF. | 00006641306402 | FELLIPE MICHEL SOARES BARROS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00572 | 02/04/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),PARA REALIZAR AVISTORIA TECNICA, NA CIDADE DEMONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 21/03 AS 09:00HRS A 22/03/2019 AS12:00HRS, CONF.MEMO 003/2019- 003/2019-CCRAF. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00573 | 02/04/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO DOSERVICOS DE COLOCACAO DE PLACANOS POSTOS DA CIRETRANS NAS CIDADES DE CONCEICAO,PATOS,PIAN-CO,POMBAL,BREJO DO CRUZ,CAJA- ZEIRAS,UIRAUNA,ITAPORANGA,PRINCESA ISABEL E OUTRAS, NO PERIODO DE 13/03 A 15/03/2019, CONF | 00002677597462 | CELSO DINIZ DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00574 | 02/04/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIA E MEIA), FISCALIZAR OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DOMINISTERIO PUBLICO,NAS CIDADESDE SOUSA E POMBAL- PB,NO PERIODO DE 08/03 AS 13:00HRS A 10/ 03/2019 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 005/2019-CTE. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00575 | 02/04/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIA E MEIA), FISCALIZAR OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DOMINISTERIO PUBLICO,NAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E TEIXEIRA- PB,NO PERIODO DE 08/03 AS 1300HRS A 10/03/2019 AS 18:00HRSCONF.MEMO 006/2019-CTE. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00576 | 02/04/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIA E MEIA), FISCALIZAR OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DOMINISTERIO PUBLICO,NAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E TEIXEIRA-PB,NO PERIODO DE 08/03 AS 13:00HRS A 10/03/2019 AS 18:00HRSCONF.MEMO 006/2019-CTE. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00577 | 02/04/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIA RIA E MEIA), FISCALIZAR OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DOMINISTERIO PUBLICO,NAS CIDADES DE SOUSA E POMBAL- PB,NO PERIODO DE 08/03 AS 13:00HRS A 10/03/2019 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 005/2019-CTE. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00578 | 02/04/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIA E MEIA),FISCALIZAR OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DO MINISTERIO PUBLICO,NAS CIDADES DE SOUSA E POMBAL- PB,NO PERIODO DE 08/03 AS 13:00HRS A 10/03/2019 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 005/2019-CTE | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00579 | 02/04/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIA E MEIA),FISCALIZAR OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DO MINISTERIO PUBLICO,NAS CIDADES DE SOUSA E POMBAL- PB,NO PERIODO DE 08/03 AS 13:00HRS A 10/03/2019 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 005/2019-CTE. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00580 | 02/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZACAO DE EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, LEGISLACAO E PSICOLOGICO,NA CIDADE PRINCE-PRINCESA ISABEL-PB NO PERIODO DE 07/03 AS 06:00HRS A 09/03/2019 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 024/2019-CRT. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00581 | 02/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZACAO DE EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, LEGISLACAO E PSICOLOGICO,NA CIDADE DE SAPEGUARABIRA,SOLANEA E ARARUNA-PB NO PERIODO DE 18/03 AS 06:00HRS A 20/03/2019 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 027/2019-CRT. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00582 | 02/04/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA) APRESENTAR ANALI-SAR OS AUTOS ACERCA DO COMPRI-MENTO DA ORDEM JUDICIAL, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 11/03 A 13/03/2019, CONF.MEMO 028/ASSEJUR. | 00001401186408 | SIMAO PEDRO DO O PORFIRIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00583 | 03/04/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),FISCALIZAR OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DO MINISTERIO PUBLICO,NA CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 22/03 AS 13:00HRS A 23/03/2018 AS 18:00HRS, CONF.PROC.20190008/CTE. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00584 | 03/04/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),FISCALIZAR OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DO MI- MINISTERIO PUBLICO,NA CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 22/03 AS 13:00HRS A 23/03/2018 AS 18:00HRS, CONF.PROC.20190008/CTE. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00585 | 03/04/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS),REALIZAR TRABALHOS DEAVALICAO DE CONDUTORES DA BAN-CA EXAMINADORA, NAS CIDADES DECAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORAN-GA,PATOS E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 25/03 AS 06:00HRS A 29/03/2019 AS 06:00HRS, CONF.MEMO201900000/10-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00586 | 03/04/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS),REALIZAR TRABALHOS DE AVALICAO DE CONDUTORES DA BANCA EXAMINADORA, NAS DE CAJAZEICAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORAN-GA,PATOS E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 25/03 AS 06:00HRS A 29/03/2019 AS 06:00HRS, CONF.MEMO201900000/10-CRT | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00587 | 03/04/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS),REALIZAR TRABALHOS DEAVALICAO DE CONDUTORES DA BAN-CA EXAMINADORA, NAS CIDADES DECAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORAN-GA,PATOS E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 25/03 AS 06:00HRS A 29/03/2019 AS 06:00HRS, CONF.MEMO2019000009/CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00588 | 03/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR TRABALHOS DE AVALICAO DE CANDIDATOS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E MAMANGUAPE-PB,NO PERIODO DE 27/03 AS 06:00HRS A 29/03/2019 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 2019000013-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00589 | 03/04/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS),REALIZAR TRABALHOS DE AVALICAO DE CONDUTORES DA BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DECAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORAN-GA,PATOS E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 25/03 AS 06:00HRS A 29/03/2019 AS 06:00HRS, CONF.MEMO2019000012/CRT. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00590 | 03/04/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR TRABALHOS DE AVALICAO DE CANDIDATOS DA BANCAEXAMINADORA DE TRANSITO NAS CICIDADES DE GUARABIRA E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 27/03 AS 06:00HRS A 29/03/2019 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 2019000015-CRT. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00591 | 03/04/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR TRABALHOS DE AVALICAO DE CANDIDATOS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NASCIDADES DE GUARABIRA E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 27/03 AS 06:00HRS A 29/03/2019 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 2019000014-CRT. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00592 | 03/04/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),REALIZAR TRABALHOS DE A-VALICAO PSICOLOGICA DOS CANDI-DATOS NAS CIDADES DE GUARABIRAE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 27/03 AS 06:00HRS A 29/03/2019 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 2019000017-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 00593 | 03/04/2019 | 17013.54 | 17013.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM TAXA DE CO-LETA DE RESIDUOS (TCR) DA SEDE/DETRAN/JP, INSC. IMOBILIARIA280795-5 SITUADA A RUA MARCIACARNEIRO MORAIS DE OLIVEIRA No250 MANGABEIRA, REF AO ANO DE2019, CONF. FATURA E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00594 | 03/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 (DUAS)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRAE MAMANGUAPE/PB, NO PERIODO DE27/03 (06:00) A 29/03(06:00)C/A FINALIDADE DE CONDUZIR VEICULO COM EXAMINADORES DA BET,CONFORME PROC 0018/2019 | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00595 | 03/04/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO CAJ/SOUSA OBJETIVOCONDUZIR VEICULO EM ATIVIDADESPROPRIA DA CRT PERIODO 22/03 / A 23/03/2019 CONF PROCESSO//0020/2019 | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00596 | 03/04/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE COMOBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIEN/CIA 4 VARA FEDERAL PERIODO 22/03/2019 COM RETORNO NO MESMO /DIA CONF PROCESSO 0025/2019 | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00597 | 03/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE COMOBJETIVO EXAME DE IDENTIFICA//CAO VEICULAR IPC CG PERIODO 25/03 A 26/03/2019 CONF.PROCESSO0028/2019 | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00598 | 03/04/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE COMOBJETIVO EXAME VEICULAR IPC CGPERIODO 25/03/ A 26/03/2019 //CONFORME PROC 0029/2019 | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00599 | 03/04/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIASCOM DESTINO INGA/SOLANEA COMOBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTACAO NAS DELEGACIAS LOCAIS PE-RIODO 27/03 A 28/03/2019 CONF/PROCESSO 0032/2019 | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00600 | 03/04/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIASCOM DESTINO INGA/SOLANEA OBJE-TIVO ENTREGAR DOCUMENTOS NAS DELEGACIAS LOCAIS PERIODO 27//03 A 28/03/2019 CONF.PROCESSO/0033/2019 | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00601 | 03/04/2019 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0(QUATRO DIARIAS), A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE TRAN- SITO, NA CIDADE DE SANTA CATA-RINA-SC, NO PERIODO DE 01/04 A05/04/2019, CONF.OF. 149/2019-DS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00602 | 03/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIASCOM DESTINO INGA/SOLANEA COM OOBJETIVO FAZER DILIGENCIAS EMDELEGACIAS LOCAIS PERIODO 27//03 A 28/03/2019 CONFORME PRO//CESSO 0034/2019 | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00603 | 03/04/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE COMOBJETIVO EXAME IDENTIFICACAO /VEICULAT IPC CG/PB PERIODO 25/03 A 26/03,/2019 CONFORME PRO/CESSO 0027/2019 | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00604 | 03/04/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO CAJ/SOUSA COM O OBJETIVO DE INSPECIONAR ATIVIDA-DES DE ENTIDADES CREDENCIADAS/POR RECOMENDACAO DO MP/ESTA///DUAL PERIODO 22/03 A 23/03/019CONFORME PROCESSO 0019/2019 | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00605 | 04/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS PELA BANCA EXAMINADORA DE TRANSI-TO , NAS CIDADES DE ARARUNA GUARABIRA,SAPE E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 08/04 AS 06:00HRA 10/04/2019 AS 06:00HRS,CONFMEMO 20190000048-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00606 | 04/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),AVALIAR CANDIDATOS PELA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO ,NAS CIDADES DE AREIA,CUITE ESPERANCA E PICUI-PB, NO PERIODO DE 10/04 AS 06:00HRS A 12/04/2019 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 20190000058-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00607 | 04/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),TRANSPORTAR EXAMIDADORES DA BANCA,NAS CIDADES DE ARARUNA,GUARABIRA,SAPE E SOLANEA-PBNO PERIODO DE 08/04 AS 06:00HRA 10/04/2019 AS 06:00HRS,CONFMEMO 20190000055-CRT | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00608 | 04/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),AVALIAR CANDIDATOS PELA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITONAS CIDADES DE AREIA,CUITE ES- PERANCA E PICUI-PB, NO PERIODO DE 10/04 AS 06:00HRS A 12/04/2019 AS 06:00HRS, CONF.MEMO20190000057-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00609 | 04/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),AVALIAR CANDIDATOS PELA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO ,NAS CIDADES DE AREIA,CUITE,ESESPERANCA E PICUI-PB, NO PERIODO DE 10/04 AS 06:00HRS A 12/04/2019 AS 06:00HRS, CONF.MEMO20190000060-CRT. | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00610 | 04/04/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),AVALIACAO DE IMOV EL NO POSTO DO DETRAN, NAS CIDADES DE JUAZERINHO E POMBAL- PB, NO PERIODO DE 29/03 AS 06:00HRS A 30/03/2019 AS 08:00HRS,CONF. PROC.20190000064-DO. | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00611 | 04/04/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),AVALIAR CANDIDATOS PELA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITONAS CIDADES DE ARARUNA,GUARABIGUARABIRA,SAPE E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 08/04 AS 06:00HSA 10/04/2019 AS 06:00HRS,CONFMEMO 20190000051-CRT. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00612 | 04/04/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALICAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE CA-CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PATOS,PIANCO E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 25/03 AS 06:00HRS A 29/03/2019 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 20190000052-CRT | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00613 | 04/04/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),AVALIAR CANDIDATOS PELA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE ARARUNA,GUARA-GUARABIRA,SAPE E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 08/04 AS 06:00HRA 10/04/2019 AS 06:00HRS,CONFMEMO 20190000054-CRT. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00614 | 04/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),AVALIAR CANDIDATOS PELA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE AREIA,CUITE CUITE,ESPERANCA E PICUI-PB, NO PERIODO DE 10/04 AS 06:00HRS A 12/04/2019 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 20190000059-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00615 | 04/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),AVALIAR CANDIDATOS PELA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE AREIA,CUITE,ES-PERANCA E PICUI-PB,NO PERIODO DE 10/04 AS 06:00HRS A 12/04/2019 AS 06:00HRS,CONF.MEMO 20190000056-CRT. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00616 | 04/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),AVALIAR CANDIDATOS PELA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE AREIA,CUITE,ES-PERANCA E PICUI-PB, NO PERIODO DE 10/04 AS 06:00HRS A 12/04/2019 AS 06:00HRS,CONF.MEMO 20190000062-CRT. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00617 | 04/04/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), AVALIACAO PREVIA DE UMA IMOVEL PARA LOCACAO EMPOMBAL E JUAZERINHO-PB, NO PE-RIODO DE 29/03 AS 06:00HRS A 30/03/2019 AS 08:00HRS, CONF. PROC. 20190000063-GA. | 00004532577470 | INACIO HENRIQUE NEIVA DE GOUVEA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00618 | 04/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),AVALIAR CANDIDATOS PELA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE AREIA,CUITE,ES-PERANCA E PICUI-PB, NO PERIODO DE 10/04 AS 06:00HRS A 12/04/2019 AS 06:00HRS,CONF.MEMO 20190000061-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00619 | 04/04/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO,NAS CIDADES DE CATOLEDO ROCHA,PATOS,POMBAL,SAO BENTO,SOUSA E UIRAUNA-PB, NO PERIODO DE 01/04 AS 06:00HRS A 05/04/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC. 20190000040-CRT. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00620 | 04/04/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE CATOLEDO ROCHA,PATOS,POMBAL,SAO BENTO,SOUSA E UIRAUNA-PB, NO PERIODO DE 01/04 AS 06:00HRS A 05/04/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC. 20190000037-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00621 | 04/04/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIASCOM DESTINO CROCHA E OUTRAS OBJETIVO CONDUZIR SERVIDOPRES DACRT BANCA PERIOIDO 01/04 A 05/04/2019 CONFORME PROCESSO 044/2019 | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00622 | 04/04/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIASCOM DESTINO CROCHA E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS CNHPERIODO 01/04 A 05/04/2019 CONFORME PROC 0041/2019 | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00623 | 04/04/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADI PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO ARARUNA E OUTRAS//OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS ACNH PERIODO 08/04 A 10/04/2019CONFORME PROCESSO 0049/2019 | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00624 | 04/04/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO GUARABIRA COM OBJETIVO DE CONDUZIR O ADVOGADO ROMILTON DUTRA AUDIENCIA NAQUELACOMARCA PERIDO 26/03 A 27/03//2019 CONF PROC 0043/2019 | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00625 | 04/04/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/DESTINO GUARABIRA OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIENCIA NAQUELA//COMARCA PERIODO 26/03 A 27/03/2019 CONFORME PROC 0042/2019 | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00626 | 04/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO ARARUNA E OUTRAS//OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS ACNH BANCA PERIODO 08/04 A 10//04/2019 CONFORME PROC 048/2019 | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00627 | 04/04/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIASCOM DESTINO A CROCHA E OUTRAS/OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS ACNH BANCA PERIODO 01/04 A 05//04/2019 CONF PROCESSO 038/2019 | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00628 | 04/04/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIASCOM DESTINO CROCHA E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNHS BANCA PERIODO 01/04 A 05/04/2019 CONF PROCESSO 0039/2019 | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00629 | 04/04/2019 | 2487606.93 | 2487606.93 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOAS COM DEFICIENCIAS NO PERIODO DE MARCO A 27/NOVEMBRO/2019MEMO 002/2019/DA/DF, CONTRATO0029/2018 E DISPENSA 004/2018ANEXOS. | 09142183000154 | INST CEGOS DA PARAIBA ADALGISA CUNHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00630 | 04/04/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE MARCO/2019, CONF. MEMO 05/2019-JARI, ATAS E DOCUMEN- TOS ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00631 | 04/04/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE MARCO/2019,CONF. MEMO 05/2019-JARI,ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00632 | 04/04/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NO MES DE MARCO/2019, CONF. MEMO05/2019-JARI,ATAS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00633 | 04/04/2019 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZAR FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SOLEDADE/PB,REFAO MES DE MARCO/2019, CONF. MEMO 0027/2019/GLI/AI E PARECER188/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00634 | 04/04/2019 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE REMIGIO/PB, REFAO MES DE MARCO/2019, CONF. MEMO 0027/2019/GLI/AI E PARECER188/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00005902120446 | ANA LUIZA VIANA SOUTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00635 | 04/04/2019 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB, REF. AO MES DE MARCO/2019,CONF. MEMO 0027/2019/GLI/AI EPARECER 188/2019-ASSEJUR ANE-XOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00636 | 04/04/2019 | 853.04 | 853.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BANANEIRAS/PB,REF. AO MES DE MARCO/2019,CONFMEMO 0027/2019/GLI/AI E PARE-CER 188/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00637 | 04/04/2019 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UIRAUNA/PB, REFAO MES DE MARCO/2019, CONF. MEMO 0027/2019/GLI/AI E PARECER188/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00638 | 05/04/2019 | 730653.69 | 730653.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA ARMADA OSTENSIVA DESTE ORGAO, CIRETRANS, POSTOS DETRANSITO E DE ATENDIMENTOS,REFAO PERIODO DE 01 A 21/MARCO/19CONF. REQUERIMENTO, CONTRATO0007/2018,ARP 0004/2017 DO PREGAO 0014/2017 ANEXOS. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00639 | 05/04/2019 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE ESPERANCA/PB, REF. AOMES DE MARCO/2019, CONF. MEMO0027/2019/GLI/AI E PARECER 188/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00640 | 05/04/2019 | 62.86 | 62.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZRE FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA MOVEL DESTE ORGAO,NOMES DE FEVEREIRO/2019, CONF.FATURA, PARECER 154/2019-ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00641 | 05/04/2019 | 15115.64 | 15115.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM SERVICOS DETELEFONIA FIXA DESTE ORGAO, NOMES DE FEVEREIRO/2019, CONF.FATURA, PARECER 152/2019-ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00643 | 05/04/2019 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMENTO DETRAN NO SHOP-PING LUIZA MOTTA/CG/PB, REF.AOMES DE MARCO/2019, CONF. MEMO0027/2019/GLI/AI E PARECER 188/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00644 | 05/04/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PAULISTA/PB,REFAO MES DE MARCO/2019, CONF. MEMO 0027/2019/GLI/AI E PARECER188/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00009725895460 | CAIQUE FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00645 | 05/04/2019 | 416.42 | 416.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UMBUZEIRO/PB,REF. AO MES DE MARCO/2019,CONFMEMO 0027/2019/GLI/AI E PARE-CER 188/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00093034385404 | IONE DALVA DE OLIVEIRA BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00646 | 05/04/2019 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE CATOLE DO ROCHA/PB,REFAO MES DE MARCO/2019, CONF. MEMO 0027/2019/GLI/AI E PARECER188/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00647 | 05/04/2019 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE LAGOA DE DENTRO/PB, REF. AO MES DE MARCO/2019CONF. MEMO 0027/2019/GLI/AI EPARECER 188/2019-ASSEJUR ANE-XOS. | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00648 | 05/04/2019 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE ALAGOA GRANDE/PB, REF. AO MES DE MARCO/2019,CONF. MEMO 0027/2019/GLI/AI EPARECER 188/2019-ASSEJUR ANE-XOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00649 | 05/04/2019 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE SAO BENTO/PB, REF. AOMES DE MARCO/2019, CONF. MEMO0027/2019/GLI/AI E PARECER 188/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00650 | 05/04/2019 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE POMBAL/PB, REF. AO MESDE MARCO/2019, CONF. MEMO 0027/2019/GLI/AI E PARECER 188/19-ASSEJUR ANEXOS. | 00044047975400 | IRENE ALVES RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00651 | 05/04/2019 | 645.59 | 645.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BELEM/PB, REF.AO MES DE MARCO/2019, CONF. MEMO 0027/2019/GLI/AI E PARECER188/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00652 | 05/04/2019 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE INGA/PB, REF.AO MES DEMARCO/2019, CONF. MEMO 0027/19/GLI/AI E PARECER 188/2019-AS-SEJUR ANEXOS. | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00653 | 05/04/2019 | 617.35 | 617.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE TEIXEIRA/PB, REF. AOMES DE MARCO/2019, CONF. MEMO0027/2019/GLI/AI E PARECER 188/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00654 | 05/04/2019 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOSE DE PI-RANHAS/PB, REF. AO MES DE MAR-CO/2019, CONF, MEMO 0027/2019/GLI/AI E PARECER 188/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00001963850408 | ELIZIANE SOUSA FIGUEIREDO ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00655 | 05/04/2019 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOAO RO RIODO PEIXE/PB, REF.AO MES DE MARCO/2019, CONF. MEMO 0027/2019/GLI/AI E PARECER 188/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00656 | 05/04/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JACARAU/PB, REFAO MES DE MARCO/2019, CONF. MEMO 0027/2019/GLI/AI E PARECER188/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00657 | 05/04/2019 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE SAPE/PB, REF. AO MESDE MARCO/2019, CONF. MEMO 0027/2019/GLI/AI E PARECER 188/19-ASSEJUR ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00658 | 05/04/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PAULISTA/PB,REFAO MES DE MARCO/2019, CONF. MEMO 0027/2019/GLI/AI E PARECER188/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00010572019440 | NAIR FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00659 | 05/04/2019 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE COREMAS/PB, REFAO MES DE MARCO/2019, CONF. MEMO 0027/2019/GLI/AI E PARECER188/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00660 | 05/04/2019 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMENTO DETRAN NO SHOP-PING DO AUTOMOVEL/JP/PB, REF.AO MES D MARCO/2019, CONF.MEMO0027/2019/GLI/AI E PARECER 188/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00661 | 05/04/2019 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE (ALMOXARIFADO) PERTENCENTE A ESTE ORGAO,REF. AO MES DE MARCO/2019,CONFMEMO 0027/2019/GLI/AI E PARE-CER 188/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00662 | 08/04/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),IRA CONDUZINDO SERVIDORES DO FISCAL DE CONTRATO-UNIPLACAS, NA CIDADES DE SOUSAE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE25/02 AS 08:00HRS A 26/02/2019AS 18:00HRS, CONF.MEMO 049/20-19-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00663 | 08/04/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),TRANSPORTAR SERVIDOR DO FISCAL DE CONTRATO-UNI-PLACAS, NAS CIDADES DE CAMPINAGRANDE,GUARABIRA,ARARUNA,AREIAE OUTRAS-PB, NO PERIODO DE 20/02 AS 06:00HRS A 22/02/2019 AS18:00HRS, CONF.MEMO 048/2019- ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00664 | 08/04/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),TRANSPORTAR SERVIDORES DOCETRAN, NA CIDADE DE ITABAIANAPB, NO PERIODO DE 05/02 AS 08:0HRS A 05/02/2019 AS 17:00HRS,CONF.MEMO 031/2019-ST. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00665 | 08/04/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),TRANSPORTAR SERVI-DORES DO ORCAMENTO DEMOCRATICONAS CIDADES DE LAGOA SECA,CAS-SERENGUE,GUARABIRA,ITAPOROROCANO PERIODO DE 22/02 AS 06:00HSA 23/02/2019 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 050/2019-ST. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00666 | 08/04/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),DAR CUMPRIMENTO AS SOLICITACAO DAS AUTORIDADESJUDICIARIAS,NAS CIDADE DE QUEIQUEIMADAS E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 12/02 AS 05:00HRS A 14/02/2019 AS 12:00HRS,CONF.MEMO 0115/2019-OP.LEI SECA. | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00667 | 08/04/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),NO SENTIDO DE REA LIZAR A REMOCAO DE VARIOS VEICULOS DA COMACAR DA 1 CIRETRANAS CIDADE DE QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 1 2/02 AS 05:00HRS A 14/02/2019 AS 12:00HRS,CONF.MEMO 0115/2019-OP.LEI SECA. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00668 | 08/04/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), NO SENTIDO DE REALIZAR A REMOCAO DE VARIOS VEICULOS DA COMACAR DA 1 CIRETRANAS CIDADE DE QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 1202 AS 05:00HRS A 14/02/2019 AS12:00HRS,CONF.MEMO 0115/2019 -OP.LEI SECA. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00669 | 08/04/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), NO SENTIDO DE REALIZAR A REMOCAO DE VARIOS VEICULOS DA COMACAR DA 1 CIRETRANAS CIDADE DE QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 12/02 AS 05:00HRS A 14/02/2019 AS 12:00HRS,CONF.MEMO 0115/2019-OP.LEI SECA. | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00670 | 08/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR TRABALHOS DA CRT,NAS CIDADEES DE PATOS E CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 14/03 AS 6:00HRS A 16/03/2019 AS 6:00HRS, CONF. MEMO 035/2019- CRT. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00671 | 08/04/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),TRANSPORTAR SERVIDORES DASECAO DE PATRIMONIO, NA CIDADEDE INGA-PB, NO PERIODO DE 07/ 03 AS 08:00HRS A 07/03/2019 AS18:00HRS, CONF.MEMO 056/2019- ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00672 | 08/04/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),TRANSPORTAR SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NACIDADE DE PRINCESA ISABEL ETEIXEIRA-PB, NO PERIODO DE 08/03 AS 13:00HRS A 10/03/2019 AS18:00HRS, CONF.MEMO 057/2019- ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00674 | 08/04/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),TRANSPORTAR SERVI-DORES DO DPD, NAS CIDADES DEINGA,SOLANEA E AREIA-PB, NO PERIODO DE 20/03 AS 12:50 A 21/ 03/2019 AS 18:00HRS, CONF.MEMO072/2019-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00675 | 08/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO DIRECAO VEICULAR E PSICOTECNICO, NAS CIDADES DE MONTEITEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 07/03 AS 06:00HRS A09/03/2019 AS 06:00HRS,CONF.MEMO024/2019 CRT. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00676 | 08/04/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZACAO DE EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, LEGISLACAO EPSICOLOGICO, NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE13/03 AS 6:00HRS A 14/03/2019 AS 6:00HRS, CONF.MEMO 034/2019CRT. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00677 | 08/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ), PARA REALIZACAO DE EXAMES DE DIRECAO VEICULAR ,LEGISLACAO E PSICOLOGICO, NAS CIDADES DE CUITE,PICUI,AREIA E ES-PERANCA-PB, NO PERIODO DE 20/3AS 6:00HRS A 22/03/2019 AS 6:00HRS,CONF.MEMO 028/2019-CRT. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00678 | 08/04/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),TRANSPORTAR SERVIDORES DADPD, NAS CIDADES DE AREIA,ALA-GOA GRANDE E INGA-PB, NO PERIODO DE 15/03 AS 07:00HRS A 15/03/2019 AS 18:00HRS, CONF.MEMO070/2019-ST. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00679 | 08/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ), PARA REALIZACAO DE EXAMES DE DIRECAO VEICULAR ,LEGISLACAO E PSICOLOGICO, NAS CIDACIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA E ARARUNA-PB,NO PERIODO DE 18/03 AS 06:00HRS,A 20/03/2019 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 027/2019-CRT. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00680 | 08/04/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),TRANSPORTAR SERVIDORES DA SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADDES DE PRIN-CESA ISABE E TEIXEIRA-PB, NO PERIODO DE 08/03 AS 13:00HRS A10/03/2019 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 057/2019-ST. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00681 | 08/04/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), TRANSPORTAR SERVIDORES DA TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDA-DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 13/03 A 13/03/2019 CONF.ME-MO 058/2019-ST. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00682 | 08/04/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),TRANSPORTAR SERVIDORES DAVISTORIA, NA CIDADE DE MAMAN- GUAPE-PB, NO PERIODO DE 14/03 A 14/03/2019 CONF.MEMO 060/2019-ST. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00683 | 08/04/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),PARA REALIZACAO DE EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB NO PERIODO DE 07/03 AS 6:00HRS A 07/03/2019 AS 06:00HRS,CONF.MEM 033/2019-CRT. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00684 | 08/04/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4(QUATRO DIARIAS),PARA REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR AS CIDADES DE POMBAL,SOUSA,UI-RAUNA,CATOLE DO ROCHA SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 11/03 AS 06:00HRS A 15/03/2019, CONF.MEMO 026/2019-CRT. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00686 | 08/04/2019 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO JUAZEIRINHO/PB OB-JETIVO VISTORIAR A PARTE DO DPD ONDE VAI FUNCIONAR A CIRE///TRAN PERIODO 29/03/2019 RETOR-NANDO NO MESMO DIA CONFORME //PROCESSO 0036/2019 | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00687 | 08/04/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4(QUATRO DIARIAS), ), PARA REALIZACAO DE EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR,NAS CIDADES DE POMBALSOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 11/03 AS 6:00HRS A 15/03/2019 AS 06:00HRS,CONF.MEMO 026/2019-CRT. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00688 | 08/04/2019 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO A SERRA BRANCA/PB/OBJETIVO DE INSTALA E CONFIGU/RAR A IMPRESSORA DA NOVA CIRE/TRAN DAQUELA CIDADE PERIODO 02/04/2019 RETORNANDO NO MESMO /DIA CONFORME PROCESSO 046/2019 | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00689 | 08/04/2019 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1, DIARIASCOM DESTINOP CAMPINA GRANDE EOUTRAS COM OBJETIVO DE CONFIGURAR EQUIPAMENTOS DE INFORMATI-CA E TREINAR O CHEFE DA CIRE//TRAN CG/PB PERIODO 25/03 A 26/03/2019 CONFORME PROCESSO 035/2019 | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00693 | 08/04/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESAS COM 0,5 DIARIA COMDESTINO JUAZEIRINO/SERRA BRAN/CA OBJETIVO INAUGURACAO DO POSTO DE SERRA BRANCA PERIODO 02/04/2019 RETORNANDO NO MESMO //DIA CONFORME PROCESSO 083/2019 | 00056996705487 | TEREZINHA MENDES ALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00694 | 08/04/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4(QUATRO DIARIAS),PARA REALIZACAO DE EXA-MES LEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR, NAS CIDADES DE POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 11/03 AS 6:00HRS A 15/03/2019 AS 06:00HRS,CONF.MEMO 026/2019-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00695 | 08/04/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASDESTINO ITAPORANGA E OUTRAS//OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENA//RIA ORCAMENTO DEMOCRATICO PE-RIODO 05/04 07/04/2019 CONFOR-ME PROCESSO 0098/2019 | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00697 | 09/04/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO ARACAGI OBJETIVO /RETIRADA DOS IMOVEIS PERTENCENTES AO DETRAN PB PERIODO 03/04/219 RETORNANDO NO MESMO DIA /CONFORME PROCESSO 0085/2019 | 00004532577470 | INACIO HENRIQUE NEIVA DE GOUVEA FILHO |
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00706 | 09/04/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO MONTEIRO OBJETIVO/CONFIGURAR EQUIPAMENTO DE VIS-TORIA NA CIRETRAN DAQUELA CI-DADE PERIODO 03/04 A 04/04/19/CONFORME PROCESSO 0091/2019 | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00707 | 09/04/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO A ITAPORANGA E OU-TRAS OBJETIVO PARTICIPAR PLENARIA ORCAMENTO DEMOCRATICO PE/RIODO 05/04 A 07/04/2019 CON//FORME PROCESSO 0097/2019 | 00056996705487 | TEREZINHA MENDES ALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00708 | 09/04/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASCOM DESTINO CROCHA E OUTRAS OBJETIVO CONDUZIR SERVIDORES DABANCA EXAMINADORA DE EXAMES CNNS PERIODO 02/04 A 05/04/2019/CONFORME PROCESSO 0077/2019 | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00709 | 09/04/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO SERRA BRANCA OBJE-TIVO CONDUZIR O SUPERINTENDEN-TE INAUGURACAO DO POSTO PERIO/DO 02/04/2019 CONFORME PROCE//SSO 0080/2019 | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00710 | 09/04/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO SJOAO DO CARRIRI /OBJETIVO RECOLHER MOVEIS EQUI-PAMENTOS POR MOTIVO DE FECHA//MENTO DO POSTO DE TRANSITO PE-RIODO 03/04 A 04/04/2019 CONF.PROCESSO 0088/2019 | 00010954228472 | CLAUDIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00711 | 10/04/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO MAMANGUAPE OBJETI-VO CONDUZIR SERVIDORES DA CO//MISSAO DE VISTORIA PERIODO 04/04/2019 RETORNANDO NO MESMO//DIA CONFORME PROCESSO 0094/19. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00712 | 10/04/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO A INGA OBJETIVO //CONDUZIR SERVIDORES DO DPD CONFIGURAR E CONSERTAR EQUIPAMEN-TOS DE INFORMATICA PERIODO 03/04/2019 RETORNANDO NO MESMO //DIA CONFORME PROCESSO 90/2019 | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00713 | 10/04/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 DIARIASCOM DESTINO JUAZEIRINHO E OU//TRAS COM O OBJETIVO VISTORIAR/IMOVEIS PERIODO 29/03 A 30/03/2019 CONFORME PROCESSO 0093/2019 | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00714 | 10/04/2019 | 10358.35 | 10358.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DSPESAS REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS INTEGRAIS,TERCO DE FERIAS INTEGRAIS, DE-CIMO TERCEIRO PROPORCIONAL ESALDO DE SALARIO, CONF. REQUE-RIMENTO, PARECER 122/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016186567400 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00715 | 10/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO MONTEIRO E OUTRAS/COM OBJETIVO AVALIAR CANDIDA-TOS A CNHS PERIODO 15/04 A 17/04/2019 CONFORME PROCESSO 065/2019 | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00716 | 10/04/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.0 DIARIASCOM DESTINO MONTEIRO E OUTRAS/OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS ACNHS PERIODO 15/04 A 17/04/019CONFORME PROCESSO 0066/2019 | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00717 | 10/04/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO MONTEIRO E OUTRAS/OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS ACNHS PERIODO 15/04 A 17/04/019CONFORME PROCESSO 0067/2019 | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00718 | 10/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO MONTEIRO E OUTRAS/OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS CNHS PERIODO 15/04 A 17/04/2019/CONFORME PROCESSO 0068/2019 | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00719 | 10/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO MONTEIRO E OUTRAS/OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS ACNHS PERIODO 15/04 A 17/04/019CONFORME PROCESSO 0069/2019 | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00720 | 10/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO MONTEIRO E OUTRAS/OBJETIVO CONDUZIR SERVIDORES /DA BANCA CRT PERIODO 15/04 A17/04/2019 CONFORME PROCESSO//0070/2019 | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00721 | 10/04/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO CAJAZEIRAS E OU-TRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDA-TOS A CNHS PERIODO 15/04 A 18/04/2019 CONFORME PROCESSO 0073/2019 | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00722 | 10/04/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASDESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNHS PERIODO 15/04 A 18/04/2019/CONFORME PROCESSO 0074/2019 | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00723 | 10/04/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASDESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS //OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS ACNHS PERIODO 15/04 A 18/04/019CONFORME PROCESSOS 0075/2019 | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00724 | 10/04/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASDESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO CONDUZIR SERVIDORES CRTBANCA EXAMINADORA PERIODO 15//04 A 18/04/2019 CONFORME PROCESSO 0076/2019 | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00725 | 10/04/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASDESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS CNHSPERIODO 15/04 A 18/04/2019 CONFORME PROCESSO 0071/2019 | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00726 | 10/04/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO A CAMPINA GRANDE EOUTRAS OBJETIVO CONDUZIR SERVIDORES DA VISTORIA TECNICA NOPREDIO ONDE FUNCIONARA O POSTOPERIODO 29/04/2019 RETORNANDO/NO MESMO DIA CONFORME PROCESSO0095/219 | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00728 | 10/04/2019 | 217420.47 | 217420.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NA SEDE/DETRAN, CIRETRANS E POSTOS DEATENDIMENTO/AVANCADOS DO ORGAO/PB, REF. AO MES DE MARCO/2019CONF. REQUERIMENTO, PARECER DAASSEJUR 237/2019 E DOCUMENTOSANEXOS. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00729 | 10/04/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOP EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASCOM DESTINO CATOLE DO ROCHA EOUTRAS OBJETIVO CONCLUSAO DAIMPLANTACAO DO SISTEMA PROVAON LINE PERIODO 02/04 A 05/04/2019 CONFORME PROCESSO 0078///2019 | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00730 | 11/04/2019 | 2730.00 | 2730.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INDENIZACAODE FERIAS PROPORCIONAIS E 1/3DE FERIAS PROPORCI9ONAIS, CONFREQUERIMENTO, PARECER 229/2019ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068972652415 | VALTER ROGERIO DINIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00731 | 11/04/2019 | 1544.66 | 1544.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INDENIZACAODE FERIAS PROPORCIONAIS E 1/3DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 230/2019ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001083940422 | KEYLLA CHRISTINA A. DE MOURA GUEDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00732 | 11/04/2019 | 804.42 | 804.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INDENIZACAODE FERIAS PROPORCIONAIS E 1/3DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 164/2019ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002890261484 | CESAR RODRIGUES BATISTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00733 | 11/04/2019 | 24468.66 | 24468.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZRE FA-CE AS DESPESAS COM INDENIZACAODE 60DIAS DE LICENCA ESPECIAL,CONF.REQUERIMENTO, PARECER 160/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008689784420 | PAULO ROBERTO DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00734 | 12/04/2019 | 100.56 | 100.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTO//DE RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA/INDEVIDAMENTE EM 2018 CNH CON-FORME PROC 013 160 2018 6 | 00008501376400 | AYLLA SAMARA GOMES SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00735 | 12/04/2019 | 170.25 | 170.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/CNH PERIODO 2018 CONFORME PRO-CESSO 013160/2018-6 | 00010339377461 | DANIEL FLORENTINO DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00736 | 15/04/2019 | 2156.36 | 2156.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NO MES DE SETEMBRO/2018,CONF. SOLICITACAO, CONTRATO 31/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00737 | 15/04/2019 | 19468.80 | 19468.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES REA-LIZADOS NO PERIODO DE 07 A 31/DEZEMBRO/2018, CONF. SOLICITA-CAO, CONTRATO 099/2017 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 24217793000163 | DANTAS SOUTO SERVICOS MEDICO LTDA ME |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00738 | 15/04/2019 | 6629.66 | 6629.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NO MES DE DEZEMBRO/2018,CONF. REQUERIMENTO, CONTRATO0018/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10207478000140 | CLINICA MEDICA IDEAO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00739 | 15/04/2019 | 10382.38 | 10382.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS MEDICOS NO PERIODODE 05 A 31/DEZEMBRO/2018, CONFREQUERIMENTO, CONTRATO 0040/16E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00740 | 15/04/2019 | 7940.86 | 7940.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTO /DE SERVICOS PRESTADO PELOL PHSHABILITACAO SOCIA EDICAAO 2016CNHS CATEGORIAS DIVERSAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AO PRO-CESSO 004104/2019-4 | 02809413000147 | CENTRO DE FORM DE CONDUT BOM JESUS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00741 | 15/04/2019 | 1909.02 | 1909.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTO//DE SERVICOS PRESTADO PELO CE//FOC BOM JESUS CAJAZEIRAS PHSHABILITACAO SOCIAL EDICAO 2016CNHS CATEGORIAS DIVERSAS CONFORME DOC ANEXO AO PROCESSO 04100/2019-6 | 02809413000228 | CENTRO DE FORM.DE COND.DE VEIC.BOM JESUS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00742 | 15/04/2019 | 78419.22 | 78419.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS MEDICOS NO PERIODODE 07 A 31/DEZEMBRO/2018, CONFOFICIO 01/2019, CONTRATO 114/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 26774730000133 | CLIMEP-CLIN PER.E MED.DO TRAB LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00743 | 15/04/2019 | 2935.52 | 2935.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS //PRESTADOS PELO CEFOC SANTA TE-REZINHA PHS HABILITACAO SOCIALEDICAO 2016 CNHS CATEGORIAS DIVERSAS CONFORME PROCESSO 002//272/2019-0 | 02872603000109 | CENTRO DE FORM.DE CONDUT.STA TEREZINHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00744 | 15/04/2019 | 6436.41 | 6436.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE AVALIACAO PSICOLOGICA NO MES DE DEZEMBRO/2018CONF. SOLICITACAO, CONTRATO 79/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 25276948000103 | PSICOTRAN - CLIN PSICOL DO TRANSITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00745 | 15/04/2019 | 2263.03 | 2263.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE AVALIACAO PSICOLOGICA NO PERIODO DE 10 A 31/DEZEMBRO/2018, CONF. SOLICITA-CAO, CONTRATO 009/2018 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 28666743000114 | PSICOTRAN CLIN PSICOL E AVAL PSICOLOGICA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00746 | 15/04/2019 | 3997.04 | 3997.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE AVALIACAO PSICOLOGICA NO PERIODO DE 14 A 31/DEZEMBRO/2018, CONF. REQUERI-MENTO, CONTRATO 0080/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 23482684000100 | MAIA E VIEIRA LTDA - CIPTRAN |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00747 | 15/04/2019 | 10021.99 | 10021.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE AVALIACAO PSICOLOGICA NO PERIODO DE 03 A 28/DEZEMBRO/2018, CONF. REQUERI-MENTO, CONTRATO 0038/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 23076610000174 | CLINITRANS CLINC DE PSICOLOGIA EIRELI-ME |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00748 | 15/04/2019 | 231.24 | 231.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/DRV 13/12/2018 PROCESSO 000556/2019-5 | 00001037133447 | ALLISSON WELINGTON VIANA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00749 | 15/04/2019 | 47.67 | 47.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/CNH 30/05/2018 CONFORME PROCESSO 016999/2018-5 | 00010507738454 | ALANA STEFANY DE LIMA BEZERRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00750 | 15/04/2019 | 287.64 | 287.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/DRV OUTUBRO/2018 CONFORME PRO-CESSO 024607/2018-0 | 00041039785468 | ALBANEIDE GOME4S DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00751 | 15/04/2019 | 312.27 | 312.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/18/12/2018 CNH_CONFORME PROCESSO 0024312019-6 | 00007146212424 | ANDREZA KELE DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00752 | 15/04/2019 | 217.90 | 217.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/DRV 17/12/2018 CONFORME PROCESSO 000133/2019-3 | 00091099285453 | ALEXANDRE TAVARES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00753 | 15/04/2019 | 84.92 | 84.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM RESSARCIMENTO DE TAXA /PAGA INDEVIDAMENTE CNH NOVEM-BRO 2018 CONF PROCESSO 026879/2018-3 | 00008783882731 | ADEMIR SANTOS SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00754 | 15/04/2019 | 69.40 | 69.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/DRV 18/08/2017 CONFORME PROCESSO 019095/20170 | 00075345323453 | AGAILDES DIAS DE ARRUDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00755 | 15/04/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), PARA REALIZAR VISITA E HONDA E AO DETRAN-PE A FIM DE TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A EDUA EDUCACAO DE TRANSITO, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 19/02 AS 6:00HRS A 19/02/2019 AS 18:00HRS,CONF. OF.345/C CGB/19 | 00094860793072 | ANA PAULA BUZETTO BONNEAU |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00756 | 15/04/2019 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),PARA REALIZAR VISITA AHONDA E AO DETRAN-PE A FIM DE TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A E-EDUCACAO DE TRANSITO, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 19/02 AS 6:00HRS A 19/02/2019 AS 18:00HRS,CONF. OF. 345/19. | 00006866763436 | RAFAELLA LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00757 | 15/04/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),PARA REALIZAR VISITA A HONDA E AO DETRAN-PE A FIM DE TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A E-DUCACAO DE TRANSITO, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 19/02 AS 6:00HRS A 19/02/2019 AS 18:00HRS,CONF. OF.345/19. | 00005313357476 | POLIANA GOMES FIGUEREDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00758 | 15/04/2019 | 5300.69 | 5300.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZRE FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA MOVEL NO PERIODO DE13/NOVEMBRO A 13/DEZEMBRO/2018CONF. FATURA, PARECER 147/2019E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00759 | 15/04/2019 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),PARA REALIZAR VISITA A HONDA E AO DETRAN-PE A FIM DE TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A E-DUCACAO DE TRANSITO, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 19/02 AS 6:00HRS A 19/02/2019 AS 18:00HRS,CONF.OF. 345/19 | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00760 | 15/04/2019 | 147742.88 | 147742.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZRE FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DECIRCUITO DE DADOS (INTERNET)NASEDE, CIRETRANS E POSTOS DE A-TENDIMENTOS DESTE ORGAO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF.FATURA, CONTRATO 0005/2018,ARP0036/2017 E PREGAO PRESENCIAL0019/2017 ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00761 | 15/04/2019 | 120.58 | 120.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA FIXA DO POSTO DETRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONF. FATURA, CONTRATO 0005/18ARP 0036/2017, PREGAO PRESEN-CIAL 0019/2017 ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00762 | 15/04/2019 | 14948.31 | 14948.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA FIXA NA SEDE, CIRE-TRANS E POSTOS DE TRANSITO DESTE ORGAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. FATURA, PARE-CER 143/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00763 | 15/04/2019 | 6255.64 | 6255.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA MOVEL CELULARES INS-TITUCIONAIS UTILIZADOS POR SERVIDORES DA SEDE, CIRETRANS EPOSTOS DESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2018,NO PERIODO DE 01A 31/DEZEMBRO/2018, CONF. FATURA, CONTRATO 0027/2018, ARP 59/2018 PREGAO PRESENCIAL 418/17 | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00764 | 15/04/2019 | 72.80 | 72.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/DRV 2018 CONFORME PROCESSO 026410/2018-0 | 00004327881406 | JOSENILDO DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00765 | 15/04/2019 | 168.22 | 168.22 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/DRV 03/12/2018 CONFORME PROCESSO 027584/20188 | 00010443677417 | JOANDERSON DA SILVA CAVALCANTE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00766 | 15/04/2019 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/OUTUBRO 2018 DRV CONFORME PRO-CESSO 026517/2018-4 | 00005977681453 | JOSE DE VASCONCELOS MAIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00767 | 15/04/2019 | 148.23 | 148.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/28/12/2018 DRV CONFORME PROCESSO 000271/2019-1 | 00051853892491 | JOSE FERREIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00768 | 15/04/2019 | 172.64 | 172.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/DRV DEZEMBRO 2018 CONFORME PROCESSO 0012052019-6 | 70107032000176 | JOSE ROZENILDO LEITE MANICOBA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00769 | 15/04/2019 | 230.18 | 230.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/DRV 31/10/2018 CONFORME PROCESSO 001752/2018-6 | 00000947828494 | JOSE ERIVAN SANTOS DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00770 | 15/04/2019 | 611.27 | 611.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA DRV SET/2018//CONFORME PROCESSO 028178/2018/3 | 00008840353445 | JANANINA IVA DE ASSIS L.MARTINS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00771 | 15/04/2019 | 119.08 | 119.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/CNH 21/12/2018 CONFORME PROCESSO 00039520190 | 00002789533440 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00772 | 15/04/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DAINFORMACAO/PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A NOTIFICACOES ELETRONICAS DE TRANSITO POR ME-IO DE SIST.DE NOT. ELETRONICADO DENATRAN SUBSISTEMA DO RENAINF, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. DESPACHO DO GESTOR | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00773 | 15/04/2019 | 174.42 | 174.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/CNH 19/12/2018 CONFORME PROCESSO 028134/2018-0 | 00039079694134 | JOSE ROBERTO MENDOZA CORREIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00774 | 15/04/2019 | 4669.12 | 4669.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEFABRICACAO, INSTALACAO E LACRACAO DE PLACAS, REF. A DIFEREN-CA DA 2a QUINZENA DE DEZEMBRO/2018, CONF. OFICIO 78/2018-UNIPLACAS,1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2018, ARP 176/2017 EPREGAO PRESENCIAL 073/2017 ANEXOS. | 15286959000102 | UNIPLACAS DISTRIBUIDORA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00775 | 15/04/2019 | 143.19 | 143.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/DRV 27/03/2018 CONFORME PROCESSO 00024420194 | 00028201833449 | GLORIA REGIA DA COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00776 | 15/04/2019 | 17650.77 | 17650.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A DIFERENCA DO MES DE DEZEMBRO/18,(FLA 44), CONF. CONTRATO 0079/2014, DISPENSA 006/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00777 | 15/04/2019 | 493.57 | 493.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/DRV 04/12/2018 CONFORME PROCESSO 001052/2019-5 | 00083910158404 | KLEBER DINIZ BROZEADO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00778 | 15/04/2019 | 1153727.59 | 1153727.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONFECCAO ELE-TRONICA DA CNH (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO E PERMISSAOINTERNACIONAL P/DIRIGIR)NO MESDE DEZEMBRO/2018, CONF. DETA-LHAMENTO DAS FATURAS (FLA 02)2o ADITIVO AO CONTRATO 94/2017ARP 0045/2017 DO PREGAO 329/16 | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00779 | 15/04/2019 | 44.75 | 44.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/CNH 05/12/2018 CONFORME PROCESSO 005088/2019-0 | 00004901192477 | SERGIO ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00780 | 15/04/2019 | 73.13 | 73.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/DRV DEZEMBRO 2018 CONFORME PROCESSO 027441/2018-7 | 00010961622458 | CLAUDINEZE DE ANDRADE MORAIS |
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00797 | 16/04/2019 | 104.29 | 104.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/CNH NOVEMBRO 2018 CONF PROCES/SO 027945/2018-9 | 00009844970482 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA |
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00800 | 16/04/2019 | 5113.86 | 5113.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DEAVALIACOES PSICOLOGICAS NO MESDE DEZEMBRO/2018, CONF. SOLICITACAO-PSICLIN, CONTRATO 0009/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. OBS PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018 EJANEIRO/2019 NESTE MESMO PRO-CESSO ( 002293/2019-1). | 22824266000191 | CLIN.DE PSICOL.DE CAMP.GRANDE LTDA - ME |
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00844 | 22/04/2019 | 241.82 | 241.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/DRV 18/01/2018 CONF PROCESSO//001952/218-1 | 00005092354410 | MIRELE VERISSIMO DE SA |
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00846 | 22/04/2019 | 119.08 | 119.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/CNH DEZEMBRO/2018 CONF PROCES/SO 028591/2018-0 | 00096441470497 | MIRIA ARAUJO DOS SANTOS |
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00851 | 22/04/2019 | 83.13 | 83.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMNETE/DRV 27/11/2018 CONF PROCESSO//026548/2018-0 | 00032518676449 | VERA LUCIA CAVALCANTE DE PAULO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00852 | 22/04/2019 | 119.08 | 119.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/CNH 06/12/2018 CONFORME PROCESSO 027295/2188 | 00079859399468 | VICENTE KILLIAM PEREIRA DA SILVA |
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00857 | 22/04/2019 | 58.30 | 58.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/DRV 19/12/2018 | 18727816000187 | MISLENE COSTA GERMANO EIRELI |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00858 | 22/04/2019 | 560.91 | 560.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/DRV 31/10/2018 CONFORME PROCESSO 001731/2019-2 | 00039565793487 | MARIA DE FATIMA G ERNESTO DE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00859 | 22/04/2019 | 156.18 | 156.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/DRV PERIODO 2018 CONFORME PRO-CESSO 002740/2019-3 | 07976147002295 | MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00860 | 22/04/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), PARTICIPACAO DAPLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO NAS CIDADES DE CAJAZEIRASE SOUSA-PB, N0 PERIODO DE 26/ 04 AS 06:00HRS A 28/04/2019 AS14:00HRS, CONF.MEMO 2019/194. | 00056996705487 | TEREZINHA MENDES ALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00861 | 22/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM COM 2,0(DUASDIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 29/04 AS 06:00HRS A 01/05/2019 AS 06:00HRS, CONF.PROC2019/127. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00862 | 22/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITOA, NAS CIDADES DE GUA-RABIRA E MAMANGUAPE-PB, NO PE-RIODO DE 29/04 AS 06:00HRS A01/05/2019 AS 06:00HRS, CONF. PROC.2019/129. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00863 | 22/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR AVALIACAO PSI-COLOGICA EM CANDIDATOS E CONDUTORES DE VEICULOS AUTOMOTORES NAS CIDADES DE GUARABIRA E MA-MANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 29/04 AS 06:00HRS A 01/05/2019 AS06:00HRS, CONF. PROC.2019/131. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00864 | 22/04/2019 | 119.08 | 119.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/CNH 18/12/2018 CONFORME PROCESSO 000679/2019-9 | 00087258854487 | SEVERINO HENRIQUE DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00865 | 22/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PROTOCOLAR DOCUMENTACAO NO IPC-CG E NA 1a CIRETRAN, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 29/04 AS 08:00HRS A30/04/2019 AS 08:00HRS, CONF. PROC. 2019/105. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00866 | 22/04/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), PARTICIPACAO NAPLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAE SOUSA-PB, NO PERIODO DE 26/04 AS 06:00HRS A 28/04/2019 AS14:00HRS, CONF.PROC.2019/190. | 00021923116487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00867 | 22/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR EXAMINADORA EPSICOLOGO PARA AVALIACAO DECANDIDATOS DA BANCA, NAS CIDA-DES DE GUARABIRA E MAMANGUAPE-PB NO PERIODO DE 29/04 AS 06:00HRS A 01/05/2019 AS 06:00HRS CONF.PROC. 2019/132. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00868 | 22/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 29/04 AS 06:00HRS A 01/05/2019 AS 06:00HRS, CONF.PROC.2019/129. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00869 | 22/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),CONDUZIR O CARRO DO SUPERINTENDENTE PARA O PLENARIO DOORCAMENTO DEMOCRATICO, NAS CI-DADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PBNO PERIODO DE 26/04 AS 08:00HRA 28/04/2019 AS 08:00HRS, CONFMEMO 2019/203; ______________. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00870 | 22/04/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),PARTICIPACAO NA PLENA RIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 26/04 AS 06:00HRS A 28/04/2019 AS 14:00HRS,CONF. PROC. 2019/191. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00871 | 22/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PROTOCOLAR DOCUMENTACAO NO IPC-CG E NA 1a.CIRETRAN, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 08/04 AS 08:00HRS A09/04/2019 AS 08:00HRS,CONF. PROC. 2019/102. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00872 | 22/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE GUARARABIRA E MAMANGUAPE-PB, NO PE-RIODO DE 29/04 AS 06:00HRS A 01/05/2019 AS 06:00HRS, CONF.PROC.2019/130. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00873 | 22/04/2019 | 140.67 | 140.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/CNH 24/08/217 CONFORME PROCES/SO 023074/2018-3 | 00060103515453 | BENALVA PEREIRA DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00874 | 22/04/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), MOTORISTA LEVAR DOCUMEN-TACAO E PEGA MATERIAL PARA A1a CIRETRAN, NO PERIODO DE 05/04 AS 07:00HRS A 05/04/2019 AS17:00HRS, CONF. PROC. 2019/118 | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00875 | 22/04/2019 | 49.62 | 49.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/CNH 05/12/2018 CONFORME PROCESSO 002 091/2019-7 | 00001310418438 | ALINE_SILVA DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00876 | 23/04/2019 | 418289.50 | 418289.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS no. 01 E 02/2018,CONVENIO 104533926, REF. AOMES DE JANEIRO/2019, CONF. SO-LICITACAO/DEMONSTRATIVO ANEXAS | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00877 | 23/04/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INDENIZACAODE FERIAS INTEGRAIS/PROPORCIO-NAIS, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 241/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001670211410 | ANTONIO BRUNO DA SILVA BITENCOURT |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00878 | 23/04/2019 | 2390.90 | 2390.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ABONO PERMANENCIA, REF. AO PERIODO DE SE-TEMBRO A DEZEMBRO/2018 E 13o./2018, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 231/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00879 | 23/04/2019 | 5419.35 | 5419.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INDENIZACAODE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 231/2019ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00881 | 24/04/2019 | 266.70 | 266.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/DRV 03/12/2018 CONFORME PROCESSO 00565520192. | 00010063985462 | TAMIRES_SANTOS DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00882 | 24/04/2019 | 255.79 | 255.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/CNH NOVEMBRO DE 2018 CONFORME/PROCESSOA 008 149 2019 9 | 00001416011404 | THAIS CUNEGUNDES ALVES DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00883 | 24/04/2019 | 110.88 | 110.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/CNH 06/12/2016 CONFORME PROCESSO 005 657 2019 1 | 00007246500405 | PHABULO NERUNDO DANTAS DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00884 | 24/04/2019 | 212.82 | 212.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/DRV 02/03/2017 CONFORME PROCESSO 007465/2017-8 | 00025072749487 | KLEBER MARTINS DO RIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00885 | 24/04/2019 | 92.35 | 92.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/CNH 16/09/2014 CONFORME PROCESSO 028153/2018-7 | 00012808130406 | JOSE LUIZ DO REGO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00886 | 24/04/2019 | 844.80 | 844.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZRE FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCAODE 10 BANNERS EM VINIL COM AR-TE EM ANEXO DO MOVIMENTO MAIOAMARELO, CONF. MEMO 037/2019-CET, MAPA COTACAO DE PRECOS EORCAMENTOS ANEXOS. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00887 | 24/04/2019 | 6800.00 | 6800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCAODE 10.000 ADESIVOS COM IMPRES-SAO A PROVA DAGUA COM A ARTEDO MOVIMENTO MAIO AMARELO,CONFMEMO 034/2019-CET, MAPA COTA-CAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00888 | 24/04/2019 | 1660.00 | 1660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCAODE 10.000 FOLDERS COM ARTE DOMOVIMENTO MAIO AMARELO 2019,CONF. MEMO 038/2019-CET, MAPACOTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOSANEXOS. | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00889 | 24/04/2019 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCAODE 03 FAIXAS EM LONA COM ARTEDO MOVIMENTO MAIO AMARELO 2019CONF. MEMO 042/2019-CET, MAPACOTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOSANEXOS. | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00890 | 24/04/2019 | 127.69 | 127.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/DRV 23/11/2017 CONFORME PROCESSO 026592/2017-2 | 00025261002400 | JOSE MARINEZIO RIBEIRO XAVIER |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00891 | 24/04/2019 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCAODE 500 CARTAZES EM ARTE DO MO-VIMENTO MAIO AMARELO 2019,CONFMEMO 039/2019-CET, MAPA COTA-CAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00892 | 24/04/2019 | 122.97 | 122.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/DRV 07/02/2017 CONFORME PROCESSO 002 876/217-8 | 00008923645729 | JOSE MARIO DIAS MONTEIRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00893 | 24/04/2019 | 69.40 | 69.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/DRV SETEMBRO DE 2017 CONFORME/PROCESSO 021500/2017-1 | 00002680470494 | LUCIANO ESTEVAO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00894 | 24/04/2019 | 474.76 | 474.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/DRV 2017 CONFORME PROCESSO 023132/2018-2 | 00004982419477 | ALINE DOMINGOS DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00895 | 24/04/2019 | 521.04 | 521.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/DRV 2017 CONFORME PROCESSO 003347/2018-6 | 00013189735468 | EMILIA DE LOURDES LOPES COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00896 | 24/04/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/DRV PERIODO 2017 CONFORME PRO-CESSO 000561/20170 | 00067606636400 | JUCIENE GALDINO DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00897 | 24/04/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/DRV 16/09/2016 CONFORME PROCESSO 026741/2018-3 | 00092281532453 | GILBERTO REIS NETTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00898 | 24/04/2019 | 237.43 | 237.43 | VALOR EMPENHADP PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/CNH 11/03/2016 CONFORME PROCESSO 025667/218-3 | 00002341383432 | FABIO BEZERRA MOREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00899 | 24/04/2019 | 143.19 | 143.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/DRV 31/03/2018 CONFORME PROCESSO 005694/219-2 | 00003257583443 | KEINY BASILIO RAMOS NUNES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00900 | 24/04/2019 | 148.23 | 148.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/DRV 26/12/2018 CONFORME PROCESSO 004265/2019-3 | 00031256615870 | FRANCILENE DIAS SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA | Dispensa | 00901 | 24/04/2019 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCAODE 1.000 SACOCHILAS EM TACTELNA COR PRETA, COM A ARTE DO MOVIMENTO MAIO AMARELO, CONF. MEMO 040/2019-CET, MAPA COTACAODE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00902 | 25/04/2019 | 299.85 | 299.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/DRV 2018 CONFORME PROCESSO 015538/2018-6 | 07383758000103 | FRANSUALDO BASILIO DE LIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00903 | 25/04/2019 | 200.05 | 200.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/DRV 14/06/2017 CONFORME PROCESSO 025738/2018-0 | 00092917658487 | OSANAN ESTEVAM DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00905 | 25/04/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZINDO SERVIDOR DODPD, A CIDADE DE MAMANGUAPE-PBNO PERIODO DE 05/04 AS 07:00HSA 05/04/2019 AS 18:00HRS, CONFPROC. 2019/133. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00906 | 25/04/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR O CARRO DO SU-PERITENDENTE PARA O PLANARIO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NASCIDADES DE ESPERANCA E SOLANEAPB, NO PERIODO DE 12/04 AS 13:00HRS A 14/04/2019 AS 08:00HRSCONF.PROC.2019/173. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 00907 | 25/04/2019 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 500 PINS EM METAL, DESTINA-DOS A DIVISAO DE EDUCACAO DETRANSITO DESTE ORGAO, CONF. MEMO 032/2019-CET, MAPA COTACAODE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 16756582000170 | THOMAZ TORTORETTE FILHO BRINDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00908 | 26/04/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),IRA CONDUZINDO TECNICCO DO DPD PARA INSTALACAO DE REDE E CONFIGURAR COMPUTADORES,NA CIDADE DE JUAZERINHO-PBNO PERIODO DE 23/04 AS 12:00HSA 24/04/2019 AS 20:00HRS, CONFPROC.2019/2011. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00909 | 26/04/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PROTOCOLAR DOCUMENTACAO IPC-CG E NA 1a. CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/04 AS 08:00HRS A 09/04/2019 AS 08:00HRS, CONF.PROC. 2019/106-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00910 | 26/04/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PROTOCOLAR DOCUMENTACAO NO IPC-CG E NA 1a. CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 08/04 AS 08:00HSA 09/04/2019 AS 08:00HRS, CONFPROC. 2019/106-CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00911 | 26/04/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PROTOCOLAR DOCUMENTACAO NO IPC-CG E NA 1a. CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 15/04 AS 08:00HRS A 16/04/2019 AS 08:00HRS, CONF.PROC. 2019/106-CORREGEDORIA | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00912 | 26/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PROTOCOLAR DOCUMENTACAONO IPC-CG E NA 1a. CIRETRAN,NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 08/04 AS 08:00HSA 09/04/2019 AS 08:00HRS, CONFPROC. 2019/106-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00913 | 26/04/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PROTOCOLAR DOCUMENTACAO NO IPC-CG E NA 1a. CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 22/04 AS 08:00HSA 23/04/2019 AS 08:00HRS,CONF.PROC. 2019/113-CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 26/04/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PROTOCOLAR DOCUMENTACAO NO IPC-CG E NA 1a. CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBO PERIODO DE 22/04 AS 08:00HRS A 23/04/2019 AS 08:00HRS,CONFPROC. 2019/109-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00915 | 26/04/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PROTOCOLAR DOCUMENTACAO NO IPC-CG E NA 1a. CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 08/04 AS 08:00HSA 09/04/2019 AS 08:00HRS,CONF.PROC. 2019/104-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00916 | 26/04/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PROTOCOLAR DOCUMENTACAO NO IPC-CG E NA 1a. CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 29/04 AS 08:00HRS A 30/04/2019 AS 08:00HRS,CONF.PROC.2019/110-CORREGEDORIA | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 00917 | 26/04/2019 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DELOCACAO DE 03 (TRES) BLIMPS TAMANHO GRANDE PERSONALIZADO COMARTE DO MOVIMENTO MAIO AMARELODESTINADO A DIV.DE EDUCACAO DETRANSITO DESTE ORGAO, CONF. MEMO 036/2019-CET, MAPA COTACAODE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00918 | 26/04/2019 | 41.99 | 41.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA MOVEL, REF. AO PERIODO DE 13/FEVEREIRO A 13/03/19,CONF. FATURA, PARECER 240/2019ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00919 | 26/04/2019 | 13692.00 | 13692.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 14 CABOS DE CAMERA FLEXIVELDESTINADOS AO SETOR DE VISTO-RIA DESTE ORGAO,CONF. MEMO 019/2019-VIST.EMPLACAMENTO, MAPACOTACAO DE PRECOS, ORCAMENTOSE DOCUMENTOS ANEXOS. | 03526965000100 | ZIG FRANZ COMERCIO E SERVICOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00920 | 26/04/2019 | 58000.00 | 58000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTE ORGAO, NO MESDE MARCO/2019, CONF. REQUERI-MENTO, PARECER 246/2019-ASSE-JUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00921 | 29/04/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FINALIZAR MONTA-GEM DA NOVA CIRETRA, NA CIDADEDE JUAZEIRINHO-PB, NO PERIODO DE 16/04 AS 07:00HRS A 17/04/ 2017 AS 17/04/2019, CONF.PROC.2019/176.DRM. | 00010954228472 | CLAUDIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00922 | 29/04/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FINALIZAR MONTA- GEM DA NOVA CIRETRAN, NA CIDA-DE JUAZEIRINHO-PB, NO PERIODO DE 16/04 AS 07:00HRS A 17/04/ 2019 AS 08:00hrs, CONF. PROC. 2019/179-DRM. | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00923 | 29/04/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZAR OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DEACORDO COM O CRONOGRAMA DO MI-NISTERIO PUBLICO,NA CIDADE DESDE GUARABIRA E JACARAU-PB, NO PERIODO DE 27/04 AS 04:00HRS A28/04/2019 AS 15:00HRS, CONF. PROC. 2019/200. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00924 | 29/04/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZINDO SERVIDOR REA-LIZAR ATENDIMENTO DE VISTORIA NA CIDADE DE MAMAMNGUAPE-PB NO PERIODO DE 26/04 AS 06:00HRA 26/04/2019 AS 18:00HRS, CONFPROC. 2019/2016. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00925 | 29/04/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO GUARABIRA E OUTRASCOM OBJETIVO VISTORIAR TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO 27/04 A28/04/2019 CONFORME PROCESSO//2019/0000201 | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00926 | 29/04/2019 | 552673.10 | 552673.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS No. 01 E 02/2018,CONVENIO 104533926, REF.AO MESDE FEVEREIRO/2019, CONF. FATU-RA EM ANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00927 | 29/04/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO CONCEICAO E OUTRASCOM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA CRT PARA VISTORIAR CLINICAS PSICOLOGICAS E MEDI//CAS PERIODO 10/04A 11/04/2019 CONFORME PROCESSO 2019/0000165 | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00928 | 29/04/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO CAMPINA/JAMPA/CAM-PINA COM OBJETIVO CONDUZIR SERVIDORES DAQUELA CIRETRAN PARA/RESOLVER PENDENCIA PROCESSUALNESTA SEDE PERIODO 24/04/2019/RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME PROCESSO 2019/0000224 | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00929 | 29/04/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO GUARABIRA E OUTRASCOM OBJETIVO DE VISTORIAR VEI-CULO TRANSPORTE ESCOLAR PERIO-DO 27/04 A 28/04/2019 CONFORMEPROCESSO 2019/0000199 | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00930 | 29/04/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO JUAZEIRINHO OBJETIVO FINALIZAR MONTAGEM DA NOVA/CIRETRAN PERIODO 16/04 A 17/042019 CONFORME PROCESSO 2019/0000177 | 00079782990400 | JOAO RICARDO BEZERRA DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00931 | 29/04/2019 | 131.43 | 131.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/DRV 26/12/2018 CONFORME PROCESSO 001645/219-1 | 00050411772449 | SANDRA MARIA DE VASCONCELOS COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00932 | 29/04/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A SU-BSTITUICAO DA PLACA DO REBOQUEOEY-0904 PERTENCENTE A ESTE ORGAO, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA PM,CONF. MEMO 0290/2019PFT, OFICIO 0265/2019-GC, GUIAE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00933 | 29/04/2019 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL, CONF. OFI-CIO S/N-A UNIAO, DEMONSTRATIVOPRESTACAO DE CONTAS, PUBLICA-COES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00934 | 29/04/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),REALIZAR VISTORIAS EM VEICU LOS DE TRANSPORTEESCOLAR DE ACORDO COMO O CALENDARIO DEFENIDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA NAS CIDADES DE CABACEIRAS E INGA-PB,NO PERIODO DE 13/04 AS 03:00HRS A 14/04/2019 AS 15:00HRS, | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00935 | 29/04/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),REALIZAR VISTORIAS EM VEICU LOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COMO O CALENDARIO DEFENIDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA NAS CIDADES DE CABACEIRAS E INGA-PB,NO PERIODO DE 13/04 AS 03:00HRSA 14/04/2019 AS 15:00HRS,CONF | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00936 | 29/04/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),REALIZAR VISTORIAS EM VEICU LOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COMO O CALENDARIO DEFENIDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA NAS CIDADES DE CABACEIRAS E INGA-PB,NOPERIODO DE 13/04 AS 03:00HRS A14/04/2019 AS 15:00HRS,CONF. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00937 | 29/04/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),REALIZAR VISTORIAS EM VEICULOS DE TRANSPORTE ES-COLAR DE ACORDO COMO O CALENDARIO DEFENIDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA NAS CIDADES DE PICUI E REMIGIO-PB, NO PERIODO DE 12/04 AS 19:00HRS A14/04/2019 AS 15:00HRS CONF. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00938 | 29/04/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),REALIZAR VISTORIAS EM VEICU LOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COMO O CALENDARIO DEFENIDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA NAS CI DADES DE PICUI E REMIGIO-PB,NOPERIODO DE 12/04 AS 19:00HRS A14/04/2019 AS 15:00HRS CONF. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00939 | 29/04/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),REALIZAR VISTORIASEM VEICULOS DE TRANSPORTE ESCO LAR DE ACORDO COMO O CALENDA-RIO DEFENIDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA NAS CIDADES DE PICUI E REMIGIO-PB,NO PERIODO DE 12/04 AS 19:00HRS A14/04/2019 AS 15:00HRS | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00940 | 29/04/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),REALIZAR VISTORIASEM VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COMO O CALENDA- RIO DEFENIDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA NAS CIDADES DE PICUI E E REMIGIO-PB,NO PERIODO DE 12/04 AS 19:00HR A 14/04/2019 AS 15:00HRS, | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00941 | 29/04/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISTORIA EM SERRA BRANCANO PERIODO DE 08/04 AS 07:00HSA 08/04/2019 AS 17:00HRS,CONF.PROC. 2019/135-C. GRANDE. | 00003270040458 | ALEXANDRE SILVA ALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00942 | 29/04/2019 | 15366.41 | 15366.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA FIXA NA SEDE, CIRE-TRANS E POSTOS DE ATENDIMENTOSDESTE ORGAO, REF.AO MES DE MARCO/2019, CONF. FATURA, PARECER249/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00943 | 29/04/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZINDO SERVIDOR DA1a CIRETRAN A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 08/04AS 07:00HRS A 08/04/2019 AS 1700HRS,CONF. PROC.2019/136. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00944 | 29/04/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), ANALISE PROCESSUAL EAPRESENTAR CONTESTACAO PROC. N 0000721-25.2015.815.0521 NACIDADE DE ALAGOINHA-PB, NO PE-RIODO DE 09/04 AS 08:00HRS A10/04/2019 AS 08:00HRS,CONF. PROC. 2019/146-ASSEJUR. | 00001401186408 | SIMAO PEDRO DO O PORFIRIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00945 | 29/04/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO CAMPINA/JAMPA/CAM-PINA COM OBJETIVO DESPACHAR NADRV PERIODO 08/04/2019 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME //PROCESSO 2019/0000146 | 00060136626491 | PEDRO L. FREIRE DE ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00946 | 29/04/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), VISTORIAR INSTALACAO DECLINICA PSICOLOGICAS E MEDICASPARA RENOVACAO DE CREDENCIAMENTO PELO DETRAN, NAS CIDADES DECONCEICAO E GUARABIRA-PB, NOPERIODO DE 10/04 AS 06:00HRS A12/04/2019 AS 06:00HRS,CONF. PROC. 2019/162/CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00947 | 29/04/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), REALIZAR ATENDIMENTO DEVISTORIA, NA CIDADE DE MAMAN- GUAPE-PB, NO PERIODO DE 09/04 AS 06:00HRS A 09/04/2019 AS 18:00HRS, CONF.PROC.2019/156-SST. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00948 | 29/04/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASDESTINO CONCEICAO E OUTRAS COMOBJETIVO VISTORIAR CLINICAS //PSICOLOGICAS E MEDICAS PERIODO10/04 A 12/04/2019 CONFORME //PROCESSO 20190000164 | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00949 | 29/04/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),FISCALIZACAO DAPISTA DE PROVAS DA NOVA CIRE- TRAN, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 09/04 AS 07:00HRS A 10/04/2019 AS 17:00HRSCONF.PROC. 2019/149. | 00042390281400 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00950 | 29/04/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO ESPERANCA E OUTRASOBJETIVO PARTICIPAR PLENARIA /ORCAMENTO DEMOCRATICO PERIODO/12/04 A 13/04/2019 CONFORME //PROCESSO 2019/0000147 | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00951 | 29/04/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), SUBSTITUICAO DE PLACA DEIDENTIFICACAO DE CIRETRAN, NA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI- PB, NO PERIODO DE 10/04 AS 06:00HRS A 10/04/2019 AS 18:00HRSCONF. PROC. 2019/161. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00952 | 29/04/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), DESPACHAR COM O CHEFE DACNH NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NO PERIODO DE 10/04 AS 07:00HRS A 10/04/2019 AS 17:00HRSCONF.PROC.2019/157. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00953 | 29/04/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE OB-JETIVO CONDUZIR ADVOGADO PARA/PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA ES-FERA FEDERAL PERIODO 11/04 A12/04/2019 CONFORME PROCESSO /2019/0000159 | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00954 | 29/04/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), DILIGENCIAS JUNTOA 4a VARA FEDERAL NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 11/04 AS 07:00HRS A 12/04 2019 AS 18:00HRS, CONF.PROC. 2019/158-ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00955 | 29/04/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE OB-JETIVO ATUALIZAR MARCA/MODELO NISSAN PERIODO 10/04/2019 RE//TORNANDO NO MESMO DIA CONFORMEPROCESSO 20190000163 | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Dispensa | 00956 | 30/04/2019 | 15115.00 | 15115.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRATA-CAO D EMPRESA P/ REALIZAR A ORNAMENTACAO E LOCACOES DE EQUI-PAMENTOS AUDIOVISUAIS DO AUDI-TORIO SERGIO BERNARDES DO HO-TEL TAMBAU LOCAL ONDE OCORRERAA ABERTURA OFICIAL DO MAIO AMARELO 2019 NO DIA 02/MAIO/2019,CONF. MEMO 052/2019-CET, MAPA | 03448006000114 | PROIMAGEM PRODUCAO E EVENTOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00958 | 30/04/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCAODE 500 LACOS DE CETIM AMARELO,EM FACE DA PROGRAMACAO MAIO A-MARELO, DESTINADOS A DIVISAODE EDUCACAO DE TRANSITO DESTEORGAO, CONF. MEMO 035/2019-CETMAPA COTACAO DE PRECOS E ORCA-MENTOS ANEXOS. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00960 | 30/04/2019 | 3975.00 | 3975.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM CONFECCAODE 2.500 LACOS DE CETIM AMARE-LO EM FACE DA PROGRAMACAO MAIOAMARELO, DESTINADOS A DIVISAOEDE EDUCACAO DE TRANSITO DESTEORGAO, CONF. MEMO 035/2019-CETMAPA COTACAO DE PRECOS E ORCA-MENTOS ANEXOS. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00961 | 02/05/2019 | 211.48 | 211.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/DRV 2018 CONFORME PROCESSO 006629/2019-1 | 00009168400420 | RENATO FRANCISCO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00963 | 02/05/2019 | 161.89 | 161.89 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE ASUBSTITUICAO DA PLACA DO REBO-QUE OEY-0904 PERTENCENTE A ES-TE ORGAO,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA PM, CONF. MEMO 0290/2019-PFT, OFICIO 0265/2019-GCGUIA E GD 67 ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00964 | 03/05/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPAR DO OR-CAMENTO DEMOCRATICO, NAS CIDA-DES DE CAMPINA GRANDE E SUME-PB, NO PERIODO DE 03/05 AS 14:00HRS A 04/05/2019 AS 22:00HRSCONF.PROC. 2019/282.DO. | 00056996705487 | TEREZINHA MENDES ALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00965 | 03/05/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPACAO NAPLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SUME-PB, NO PERIODO DE 03/05 AS 06:00HRS A 04/05/ 2019 AS 18:00HRS, CONF.PROC. 2019246/DO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00966 | 03/05/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPACAO NAPLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SUME-PB, NO PERIODO DE 03/05 AS 14:00HRS A 04/05 A22: 00HRS, CONF. PROC.2019/245DO. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00967 | 03/05/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), TOMAR CIENCIA DOSTERMOS DAS CONTRATACOES JUNTO O PROCESSOS, NA CIDADE DE GU-RINHEM-PB, NO PERIODO DE 02/05AS 08:00HRS A 03/05/2019 AS 16:00HRS, CONF.PROC 2019/283- ASSEJUR. | 00000124894410 | CARLOS MAGNO GUIMARAES RAMIRES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00968 | 03/05/2019 | 73.13 | 73.13 | REEMPENHADO PARA REGULARIZAR AGD DE NUMERO 068 CUJA FINALIDADE ESTA PREVISTA NA NE 829/019ANEXA AO PROCESSO 001180/219-0 | 00008407580490 | RAIZA TAIANY PONCE LEON DE MORAIS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00969 | 03/05/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZAR VISTORIAS EM VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COM O CALENDARIO DEFENIDO JUNTO MINISTERIO PUBLICO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E ITABAINA-PB, NO PERIODO DE 27/04 AS 04:00HRS A 28/04/2019 AS 15:00HRS | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00970 | 03/05/2019 | 68.23 | 68.23 | REENPENHADO PARA REGULARIZAR AGD 070/2019 E A FINALIDADE ES-TA DESCRITA NA NE 896/2019 ANEXA AO PROCESSO 000561/2017-0 | 00067606636400 | JUCIENE GALDINO DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00971 | 03/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO, NAS CIDADES DE MON-TEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NOPERIODO DE 02/05 AS 06:00HRS A04/05/2019 AS 06:00HRS, CONF. PROC. 2019206/CRT. | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00972 | 03/05/2019 | 325.50 | 325.50 | REEMPENHADO PARA REGULARIZAR AGD 69/2019 A FINALIDADE ESTA /DESCRITA NA NE 897/2019 ANEXA/AO PROCESSO 026741/2018-3 | 00092281532453 | GILBERTO REIS NETTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00973 | 03/05/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), TRABALHO PELA COORDENA- CAO EDUCACAO DE TRANSITO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOPERIODO DE 16/04 AS 06:00HRS A16/04/2019 AS 20:00HRS,CONF. PROC. 2019/183 ED. | 00004136806493 | ARIADNE ANDRADE PORTO DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00974 | 03/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR TRABALHOS DACRT JUNTO AOS CFCS, NAS CIDA-DES DE CAMPINA GRANDE,CUITE ESPERANCA E PICUI-PB, NO PERIODODE 15/04 AS 06:00HRS, A 17/04/2019 AS 06:00HRS,CONF. PROC. 2019/174/CRT. | 00041448669472 | EDVALDO DE SOUSA GARCIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 03/05/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FECHAMENTO DE POSTO DE TRANSITA, NA CIDADE DESAO JOAO DO CARIRI-PB, NO PERIODO DE 03/04 AS 07:00HRS A04/04/2019 AS 17:00HRS, CONF. PROC. 2019/87-DM. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 03/05/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), TRANSPORTE DOS BENS EEQUIPAMENTOS PARA NOVA CIRETRANA CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB NO PERIODO DE 10/04 AS 07:0HRSA 11/04/2019 AS 08:00HRS, CONFPROC 2019/154.DM | 00047553227404 | IVANILDO ALVES FERNANDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00977 | 03/05/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), ENTREGA E MONTAGEM DOS BENS DA NOVA CIRETRAN NA CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB,NOPERIODO DE 10/04 AS 07:00HRS A11/04/2019 AS 08:00HRS, CONF.PROC. 2019/151-DM | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00978 | 03/05/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), DILIGENCIAS APRE-SENTA IMPUGNACOA E CONTESTACAONA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 22/04 AS 08:00HSA 23/04/2019 AS 12:00HRS, CONFPROC.2019/184/ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00979 | 03/05/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), ACOMPANHAR ADVOGADO NAS DILIGENCIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 22/04 AS 08:00HRS A 23/42019 AS 12:00HRS, CONF.PROC. 2019185/ASSEJUR. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00980 | 03/05/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), ANALISE AUTOS PA-RA APRESENTACAO CONSTETACAO TUTELA PROVISORIA, NA CIDADE DESAO BENTO-PB, NO PERIODO DE22/04 AS 08:00HRS A 23/04/2019AS 18:00HRS,CONF. PROC.2019- 186.ASSEJUR. | 00001401186408 | SIMAO PEDRO DO O PORFIRIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00981 | 03/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO, NAS CIDADES DE 02/05AS 06:00HRS A 04/05/2019 AS06:00HRS, CONF. PROC.2019-208-CRT. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00982 | 06/05/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),REALIZAR VISTORIASEM VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COMO O CALENDA- RIO DEFENIDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E ITA-BAIANA-PB, NO PERIODO DE 27/04AS 04:00HRS A 28/04/2019 AS 15 | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00983 | 06/05/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),REALIZAR VISTORIAS EM VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COMO O CALENDARIO DEFENIDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E ITABAIANA-PB,NO PERIODO DE 27/04AS04:00HRS A 28/04/2019 AS 15:00 | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00984 | 06/05/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),REALIZAR VISTORIAS EM VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COMO O CALENDARIO DEFENIDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA NAS CIDADES DE GUARABIRA E JACARAU-PB,NO PERIODO DE 27/04 AS 04:00HRS A 28/04/2019 AS 15:00HRS, | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 06/05/2019 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CAPACITACAO DE PROFESSO-RES NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB NO PERIODO DE 16/04 AS06:00HRS A 16/04/2019 AS 20:00HRS, CONF.PROC. 2019/180-ED. | 00094860793072 | ANA PAULA BUZETTO BONNEAU |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00986 | 06/05/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO COREMAS OBJETIVO /TRANSPORTAR BENS PERIODO 03/05/2019 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME PROCESSO 20190000270. | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00987 | 06/05/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO JUAZEIRINHO OBJETIVO ENTREGAR BENS E EQUIPAMENTOPERIODO 10/04 A 11/04/2019 CONFORME PROCESSO 2019/00150 | 00010954228472 | CLAUDIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00988 | 06/05/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), LEVAR PROCESSOS PENDENTEPARA RESOLVER JUNTO A DRF, NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOPERIODO DE 24/04 AS 07:00HRS A24/04/2019 AS 17:00HRS, CONF.PROC. 2019/223-CIRETRAN-CG. | 00060136626491 | PEDRO L. FREIRE DE ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00989 | 06/05/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), LEVANDO PROCESSO COM UR-GENCIA PARA DESPACHAR NA COR- REGEDORIA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 25/04AS 07:00HRS A 25/04/2019 AS 1700HRS,CONF. PROC. 2019/227-CI-RETRAN-CG. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00990 | 06/05/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), ANALISE AUTOS N 00405-09 E APRESENTACAO DO PROCESSO, NA CIDADE DE BOQUEIRAO-PB, NO PERIODO DE 29/04 AS 08:00HRS, A 30/04/2019 AS 18:00HSCONF. PROC. 2019-424.ASSEJUR; | 00001401186408 | SIMAO PEDRO DO O PORFIRIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00991 | 06/05/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO ITABAIANA OBJETIVOTRANSPORTAR TREIS LONGARINAS /COM TREIS LUGARES PERIODO 24//04/2019 RETORNANDO NO MESMO //DIA CONFORME PROCESSO 2019/000222 | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00992 | 06/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO MONTEIRO E OUTRAS/OBJETIVO CONDUZIR SERVIDORES /DA CRT(BANCA)PERIODO 02/05 A04/05/2019 CONFORME PROCESSO//2019/000207 | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00993 | 06/05/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO COREMAS OBJETIVO /TRANSPORTAR BENS PERIODO 03/052019 RETORNANDO NO MESMO DIA//CONFORME PROCESSO 2019000/268 | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00994 | 06/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO MONTEIRO E OUTRAS/OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS ACNH(BANCA) PERIODO 02/05 A 04/05/2019 CONFORME PROCESSO 2019/000204 | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00995 | 06/05/2019 | 9988452.56 | 9988450.58 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE VIGILAN-CIA E/OU SEGURANCA ARMADA OS-TENSIVA DESTE ORGAO, CIRETRANSPOSTOS DE TRANSITO E DE ATENDIMENTOS, REF. AO PERIODO DE 22/MARCO A 31/DEZEMBRO/2019, CONFRESERVA 251, 2o ADITIVO AO CONTRATO 0007/2018, ARP 0004/2017 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00996 | 06/05/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), INSTRUCAO PROCES-SUAL TRABALHISTA NA 3VARA DO TRABALHO, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 29/04AS 08:00HRS A 30/04/2019 AS 1800HRS,CONF.PROC.2019/243/ASSE-JUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00997 | 06/05/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), FORMATACAO CONFIGURACAO NO COMPUTADOR DA CIRETRAN, NACIDADE ITABAIANA-PB, NO PERIO-DO DE 02/05 AS 07:00HRS A 02/52019 AS 20:00HRS,CONF.PROC. 2019/248/ST. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00998 | 06/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIACAO PSICOLOGICA PARA CANDIDATOS E CONDUTORES ACIDADES DE MONTEIRO E PRINCESAISABEL-PB, NO PERIODO DE 02/05AS 06:00HRS A 04/05/2019 AS 0600HRS, CONF. PROC.2019-209-CRT | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00999 | 06/05/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),CORRECAO E ATUALIZACAO DEPROCESSOS, NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 0205 AS 06:00HRS A 02/05/2019 AS18:00HRS, CONF.PROC.2019-281- DO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01000 | 06/05/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),TRANSPORTE DE 3 LONGARINANA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 24/04 AS 08:00HRS A24/04/2019 AS 16:00HRS, CONF. PROC. 2019/221-DM. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01001 | 06/05/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO JOAO PESSOA OBJETIVO RESOLVER ASSUNTOS CNH PEN//DENTES DAQUELA CIRETRAN CAMPI-NA GRANDE PERIODO 24/04/2019//RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME PROCESSO 20190000225 | 00001341086470 | GILDENHA ALENCAR MEDEIROS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01002 | 06/05/2019 | 1097.80 | 1097.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE ABRIL/2019, CONF.OFICIO48/2019-CETRAN, MEMOS, ATAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01003 | 06/05/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE ABRIL/2019, CONF.OFICIO48/2019-CETRAN, MEMOS, ATAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01004 | 06/05/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE ABRIL/2019, CONF.OFICIO48/2019-CETRAN, MEMOS, ATAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01005 | 06/05/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE ABRIL/2019, CONF.OFICIO48/2019-CETRAN, MEMOS, ATAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01006 | 06/05/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE ABRIL/2019, CONF.OFICIO48/2019-CETRAN, MEMOS, ATAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01007 | 06/05/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE ABRIL/2019, CONF.OFICIO48/2019-CETRAN, MEMOS, ATAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01008 | 06/05/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE ABRIL/2019, CONF.OFICIO48/2019-CETRAN, MEMOS, ATAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01009 | 06/05/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE ABRIL/2019, CONF.OFICIO48/2019-CETRAN, MEMOS, ATAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01010 | 06/05/2019 | 1596.80 | 1596.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE ABRIL/2019, CONF.OFICIO48/2019-CETRAN, MEMOS, ATAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01011 | 06/05/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE ABRIL/2019, CONF.OFICIO48/2019-CETRAN, MEMOS, ATAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01012 | 06/05/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE ABRIL/2019, CONF.OFICIO48/2019-CETRAN, MEMOS, ATAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01013 | 06/05/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE ABRIL/2019, CONF.OFICIO48/2019-CETRAN, MEMOS, ATAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00001168236401 | MARINALDO DA SILVA SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01014 | 06/05/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE ABRIL/2019, CONF.OFICIO48/2019-CETRAN, MEMOS, ATAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01015 | 06/05/2019 | 798.40 | 798.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE ABRIL/2019, CONF.OFICIO48/2019-CETRAN, MEMOS, ATAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00016064852453 | ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01016 | 06/05/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), ACOMPANHAR ADVOGADO EM AUDIENCIA NA 3a VARA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 29/04 AS 08:00HRS A30/04/2019 AS 18:00HRS, CONF. PROC. 2019/244-ASSEJUR. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01017 | 06/05/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), APRESENTAR CONTRARAZOES E APELACAO PROC 000219043.2015.8150251, NA CIDADE DEPATOS-PB, NO PERIODO DE 24/04 AS 08:00HRS, A 25/04/2019 AS18:00HRS,CONF.PROC.2019/187- ASSEJUR. | 00001401186408 | SIMAO PEDRO DO O PORFIRIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01018 | 06/05/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),DELIGENCIAS E APRESENTACAO DE DEFESA PROC.1613752016.815.0301, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 02/05 AS08:00HRS A 03/05/2019 AS 18:00HRS, CONF.PROC.2019/280-ASSE- JUR. | 00001401186408 | SIMAO PEDRO DO O PORFIRIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01020 | 06/05/2019 | 22134.40 | 17432.40 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES DE APTIDAO FISICA EMENTAL EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO E MU-DANCA DE CATEGORIA DA CNH, NOPERIODO DE 03/JANEIRO A 31/DE-ZEMBRO/2019, CONF. RESERVA 1592o TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01021 | 08/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO ARARUNA E OUTRAS//OBJETIVO CONDUZIR SERVIDORES /DA CRT(BANCA EXAMINADORA)PERIODO 13/05 A 15/05/2019 CONFORMEPROCESSO 000233/2019 | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01022 | 08/05/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIASCOM DESTINO CAJAZEIRAS E OU//TRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDA/TOS A CNH(CRT BANCA)PERIODO 20/05 A 24/05/2019 CONFORME PRO/CESSO 0000249/2019 | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01023 | 08/05/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIASCOM DESTINO UIRAUNA E OUTRAS//OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS ACNH (CRT BANCA)PERIODO 06/05 A10/05/2019 CONFORME PROCESSO//000217/2019 | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01024 | 08/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO AREIA E OUTRAS OB-JETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH(BANCA CRT)PERIDO 15/05 A 17/05/2019 CONFORME PROCESSO 000241/2019 | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01025 | 08/05/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO ARARUNA E OUTRAS//OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS ACNH PERIODO 13/05 A 15/05/2019CONFORME PROCESSO 000234/2019 | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01026 | 08/05/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIASCOM DESTINO UIRAUNA E OUTRAS//OBJETIVO AVALIAR CABDIDATOS ACNH PERIODO 06/05 A 10/05/2019CONFORME PROCESSO 0002015/2019 | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01027 | 08/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO AREIA E OUTRAS OB-JETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH (BANCA CRT) PERIODO 15/05 A17/05/2019 CONFORME PROCESSO//000239/2019 | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01028 | 08/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO AREIA E OUTRAS OB-JETIVO AVALIAR CANDIDATOS CHHPERIODO 15/05 A 17/05/2019 CONFORME PROCESSO 000238/2019 | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01029 | 08/05/2019 | 217420.47 | 217420.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA CONSER-VACAO E HIGIENIZACAO NA SEDE/JP, CIRETRANS E POSTOS DE ATENDIMENTOS E DE TRANSITO, NO MESDE ABRIL/2019, CONF. REQUERI-MENTO, PARECER 265/2019-ASSE-JUR E DOCUMENTOS ANEXOS, | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01032 | 08/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZET FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO ARARUNA E OUTRAS//COM OBJETIVO DE AVALIAR CANDI-DATOS A CNH(BANCA CRT)PERIODO-13/05 A 15/05/2019 CONFORME //PROCESSO 000 228/2019 | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01033 | 08/05/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDOR DO RE-NAVAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 02/05AS 06:00HRS A 02/05/2019 AS 1800HRS,CONF. PROC. 2019/287.ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01034 | 08/05/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),REALIZAR FISCALIZACAO EMEMPRESA DE REGRAVACAO DE CHAS-SIS E MOTOR, NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE03/05 AS 08:00HRS A 04/05/2019AS 08:00HRS,CONF.PROC.2019/290CTE. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01035 | 08/05/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),REALIZAR VISTORIAS EM VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COMO O CALENDARIO DEFENIDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA NAS CIDADE DE ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 04/05 AS 04:00HRS A 05/05/2019 AS 13:00HRS, CONF.PROC | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01036 | 08/05/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS E MEIA), FAZER LEVANTAMENTO DOS PATIOS DE CUSTODIA, NASCIDADES DE BONITO DE SANTA FE,CAJAZEIRAS,CONCEICAO E PATOS- PB, NO PERIODO DE 03/05 AS 03:00HRS A 06/05/2019 AS 07:00HS CONF.PROC.2019/292-POLICIAMEN-TO. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01037 | 08/05/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA),REALIZAR FISCALIZACAO EMEMPRESA DE REGRAVACAO E CHASSIE MOTOR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 03/05AS 08:00HRS A 04/05/2019 AS 0800HRS, CONF.PROC. 2019/289-CTE | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01038 | 08/05/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),REALIZAR VISTORIAS EM VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COMO O CALENDACALENDARIO DEFENIDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA NA CIDADE DE ESPERANCA-PB NOPERIODO DE 04/05 AS 04:00HRS A05/05/2019 AS 13:00HRS, CONF. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01039 | 08/05/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),REALIZAR VISTORIASEM VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ACORDO COMO O CALENDARIO DEFENIDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA NA CIDADE DE ESPERANCA- PB,NO PERIODO DE04/05 AS 04:00HRS A 05/05/2019AS 13:00HRS,CONF. PROC. 2019/ | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01040 | 08/05/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),REALIZAR VISTORIASEM VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COMO O CALENDA- RIO DEFENIDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA NA CIDADE DE ESPERANCA- PB, NO PERIO-DO DE 04/05 AS 04:00HRS A 05/52019 AS 13:00HRS,CONF. PROC. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01041 | 08/05/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),REALIZAR VISTORIASEM VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COMO O CALENDA-DARIO DEFENIDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA NA CIDADE DE AREIA-PB,NO PERIODO DE04/05 AS 04:00HRS A 05/05/2019AS 12:00HRS, CONF. PROC. 2019/ | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01042 | 08/05/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),REALIZAR VISTORIASEM VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COMO O CALENDA- DARIO DEFENIDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA NA CIDADE DE AREIA-PB,NO PERIODO DE04/05 AS 10:00HRS A 05/05/2019AS 12:00HRS, CONF.PROC. 2019/ | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01043 | 08/05/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),REALIZAR VISTORIASEM VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COMO O CALENDA- RIO DEFENIDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA NA CIDADE DE AREIA- PB,NO PERIODO DE 04/05 AS 04:00HRS A 05/05/2019AS 13:00HRS, CONF. PROC. 2019/ | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01044 | 08/05/2019 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASCOM DESTINO A BONITO DE SANTA/FE OBJETIVO FAZER VISTORIAS NOPATIO DE CUSTODIAS NESTES MUNICIPIOS PERIODO 03/05 A 06/05//2019 CONFORME PROCESSO 000294/2019 | 00000761686460 | ANDRELIA DA SILVA SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01045 | 08/05/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIAS ADMINISTRATIVA NO IPC-CG E NA 1a. CIRETRANNA CIDADDE DE CAMPINA GRANDE -NO PERIODO DE 06/05 A 07/05/2019 CONF. PROC. 2019/300-CORRE-GEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01046 | 08/05/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO CAMPINA GRANDE OB-JETIVO DILIGENCIAS ADMINISTRA-TIVAS NO IPC/CIRETRAN DE CGRANDE PERIODO 06/05 A 07/05/2019 | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01047 | 08/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),DILIGENCIAS ADMINISTRATIVA NO IPC-CG E NA 1a. CIRETRAN,NA CIDADDE DE CAMPINA GRANDE- NO PERIODO DE 06/05 A 07/05/2019 CONF. PROC. 2019/300-CORREGEDORIA | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01048 | 08/05/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO ESPERANCA OBJEITVOCONDUZIR SERVIDORES DA VISTO//RIA ESCOLAR PERIODO 04/05 A 05/05/2019 CONFORME PROCESSO 000296/2019 | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01049 | 08/05/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),CONDUZIR TECNICO PARA REALIZAR MANUTENCAO DOS COMPUTADORES, NA CIDADE DE 07/05 AS 06:00HRS A 07/05/2019 AS 18:00HRSCONF. PROC.2019/315-ST. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01050 | 08/05/2019 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS E MEIA), FAZER LEVANTAMENTO DOS PATIOS DE CUSTODIA, NASCIDADES DE BONITO DE SANTA FE CAJAZEIRAS,CONCEICAO E PATOS- PB, NO PERIODO DE 03/05 AS 03:00HRS A 06/05/2019 CONF.PROC. 2019/293-CORREGEDORIA. | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01051 | 08/05/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE//OBJETIVO DEPACHAR COM A CHEFIADA CNH EM RAZAO DE ACESSO AO /DENATRAN CONFORME PROCESSO 000317/2019 | 00001341086470 | GILDENHA ALENCAR MEDEIROS |
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01053 | 09/05/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO AREIA OBJETIVO CONDUZIR SERVIDORES DA VISTORIA//TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO/04/5 A 05/05/22019 CONFORME //PROCESSO 000295/2019 | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01054 | 09/05/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA/JAMPA OBJETIVO DESPACHAR COM O CHEFE DA/DRV ACESSO AO DENATRAN PERIODO06/05/2019 RETORNANDO NO MESMODIA.CONFORME PROCESSO 000 299/2019 | 00060136626491 | PEDRO L. FREIRE DE ANDRADE |
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01056 | 09/05/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIACOM DESTINO CAMPINA GRANDE OB-JETIVO DILIGENCIAS ADMINISTRA-TIVAS NO IPC E CIRETRAN CAMPI-NA PERIODO 13/05 A 14/05/2019 CONFORME PROCESSO 000 310 2019 | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01057 | 09/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE OB-JETIVO DILIGENCIA ADMINISTRATIVA NO IPC/CIRETRAN LOCAL PERIODO 13/05 A 14/05/2019 CONFORMEPROCESSO 000 305/2019 | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01058 | 09/05/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA E OUTRAS//OBJETIVO ACOMPANHAR A BANCA DEAVALIACAO DE CANDIDATOS A CNH/E FISCALIZAR AS ATIVIDADES DOSCEFOCS NAS RESPECTIVAS LOCALI-DADES PERIODO 07/05 A 11/05/2019 | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01059 | 09/05/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA TRANSPORTAR MATERIALNA CIDADE DE COREMAS-PB, NO PERIODO DE 03/05 AS 08:00HRS A03/05/2019 AS 20:00HRS, CONF. PROC. 2019/269 E FOI FEITO UMAGD 74. | 00079782990400 | JOAO RICARDO BEZERRA DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01060 | 09/05/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZAR LEVANTA-MENTO DE CUSTOS NA CIRETRAN NAS CIDADES CAJAZEIRAS E SOUSAPB, NO PERIODO DE 15/05 AS 06:00HRS, A 16/05/2019 AS 18:00HSCONF. PROC.2019/314-DPI. | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01061 | 09/05/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),DILIGENCIAS ADMINISTRATI-VA NO IPC-CG E A 1a. CIRETRAN NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO PERIODO DE 20/05 A 21/05/2019 CONF. PROC. 2019/302-CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01062 | 09/05/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIAS ADMINISTRATIVA NO IPC-CG E NA 1a.CIRETRAN,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 27/05 AS 08:00HRS A 28/05/2019 AS 08:00HRS,CONF. PROC. 2019/303-CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01063 | 09/05/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIAS ADMINISTRATIVA NO IPC-CG E NA 1a.CIRETRAN,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 27/05 AS 08:00HRS A 28/05/2019 AS 08:00HRS,CONF. PROC. 2019/312-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01064 | 09/05/2019 | 3380.10 | 3380.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS //PRESTADOS PELO CEFOC VITORIA//PHS PROGRAMA DE HABILITACAO SOCIAL EDICAO 2016/INCIO EM 2018E CONCLUIDO EM 2019 CONFORME /PROCESSO E DESPACHOS ANEXOS | 08959111000131 | CEFOC VITORIA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01065 | 09/05/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIAS ADMINISTRATIVA NO IPC-CG E NA 1a.CIRETRAN,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 20/05 AS 08:00HRS A 21/05/2019 AS 08:00HRS,CONF. PROC. 2019/311-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01066 | 09/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIAS ADMINISTRATIVA NO IPC-CG E NA 1a.CIRETRAN,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 20/05 AS 08:00HRS A 21/05/2019 AS 08:00HRS,CONF. PROC. 2019/306-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01067 | 09/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIAS ADMINISTRATIVA NO IPC-CG E NA 1a.CIRETRAN,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBPB, NO PERIODO DE 20/05 AS 08:00HRS A 21/05/2019 AS 08:00HRS,CONF. PROC. 2019/307-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01068 | 09/05/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITOS, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,PATOS E SOUSA-PB NO PERIODO DE 29/05 AS 06:00HRS A 0106/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/258/CRT. | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01069 | 09/05/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO, NAS CIDADES DE CAJA-ZEIRAS PATOS E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 29/05 AS 06:00HRS A01/06/2019 AS 06:00HRS CONF. PROC. 2019/256-CRT. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01070 | 09/05/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO NAS CIDADES CAJAZEIRAPATOS E SOUSA-PB ,NO PERIODO DE 29/05 AS 06:00HRS A 01/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/259-CRT. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01071 | 09/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO NAS CIDADES DE GUARA-BIRA E MAMANGUAPE-PB ,NO PERIODO DE 27/05 AS 06:00HRS A 29/05/2019 AS 06:00HRS, CONF.PROC.2019/265-CRT | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01072 | 10/05/2019 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS P/REALIZACAO DE EVENTO: CRONOME-TRAGEM ELETRONICA, RELOGIO LU-MINOSO P/ PORTICO, SEDEX P/EN-VIO DE NUMEROS E CHIPS E PUBLICACAO NO SITE, CONF. OFICIO0040/2019-GDCE, ORCAMENTOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 15744387000168 | ZENITE ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01073 | 10/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),CONDUZIR VEICULO COM MEM BRO DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE GUARAE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE27/05 AS 6:00HRS A 29/05/2019 AS06:00HRS,CONF.PROC.2019/266.CRT | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01074 | 10/05/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES CAJAZEI-ZEIRAS,PATOS E SOUSA, NO PE-RIODO DE 29/05 AS 06:00HRS A 01/05/2019 AS 06:00HRS, CONF.PROC2019/257-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01075 | 10/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRA VES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E MAMANGUAPE E SOUSA, NO PERIODO DE 29/05 AS 06:00HRS A 01/05/2019 AS 06:00HRS, CONF.PROC.2019/257.CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01076 | 10/05/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE ABRIL/2019, CONF. MEMO06/2019-JARI,ATAS E PULICACOESANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01077 | 10/05/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE ABRIL/2019, CONF. MEMO06/2019-JARI,ATAS E PULICACOESANEXOS. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01078 | 10/05/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE ABRIL/2019, CONF. MEMO06/2019-JARI, ATAS E PUBLICA-COES ANEXOS. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01079 | 10/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE GUARAGUARABIRA E MAMANGUAPE E SOUSA, NO PERIODO DE 27/05 AS 06:00HRS A 29/05/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/267.CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01081 | 10/05/2019 | 1918.64 | 1918.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ABONO PERMANENCIA NO PERIODO DE OUTUBRO/2017 A ABRIL/2018, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 510/2018-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00048860000459 | DALVINETE S DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 01083 | 13/05/2019 | 215.43 | 215.43 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FAZER AS DESPESAS COM RESSAR- CIMENTO TAXA PAGA INDEVIDAMEN-TE/DRF 23/11/2018 CONF.PROC. 027992/2018-3 E GD 71 DATADO EM 02/05/19 ANEXO. | 00007342755443 | ERICK SOARES FERNANDES GALVAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01084 | 13/05/2019 | 993.21 | 993.21 | VALOR EMPENAHDO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 07/12 AVOSINDENIZACAO DE FERIAS PROPOR-CIONAIS E 1/3 DE FERIAS INTE-GRAIS, CONF. REQUERIMENTO, PA-RECER 267/2019-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00005397136786 | MARCOS ANTONIO SOUZA DOS ANJOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01085 | 13/05/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS //PRESTADOS PELO CEFOC MONTEIRO/PHS HABILITACAO SOCIAL EDICAO/2016 CONCLUIDO EM 2018 CNHS DIVERSAS CATEGORIAS CONFORME PROCESSO 004 759/2019-1 | 05317111000220 | ALYSSON BARBOSA DE BRITO ME |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01086 | 13/05/2019 | 1596.00 | 1596.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FERIAS INTEGRAIS E 1/3 FERIAS PROPORCIO-NAIS, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 296/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00006119157409 | RANNIELLY FERREIRA DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01088 | 13/05/2019 | 4300.28 | 4300.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS //PHS HABILITACAO SOCIAL CEFOC//MONTEIRO EDICAO 2016 CONCLUIDOEM 2018 CONFORME PROCESSO 004.759/2019 1 | 05317111000220 | ALYSSON BARBOSA DE BRITO ME |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 01090 | 14/05/2019 | 148.23 | 148.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMNTE /06/12/2018 DRV PAGA EM DUPLICIDADE | 00016117077491 | SEVERINO RODRIGUES DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01091 | 15/05/2019 | 20953.25 | 20953.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INDENIZACAODE FERIAS MAIS 1/3 DE FERIAS2018/2019, CONF. REQUERIMENTO,PARECER 301/2019-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00022619399491 | CARLOS CLOCIO LUCAS FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01092 | 15/05/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), ACOMPANHAR SOLENIDADE DEABERTURA NO MAIO AMARELO-2019 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOPERIODO DE 02/05 AS 07:00HRS A02/05/2019 AS 16:00HRS, CONF. PROC. 2019/286. | 00060225793415 | FABIO HENRIQUE THOMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01093 | 15/05/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), VISTORIA NOVO PREDIO DA CIRETRAN, NA CIDADE DESANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE15/05 AS 06:00HRS A 16/05/2019AS 08:00HRS, CONF. PROC. 2019-344-AUD. | 00004532577470 | INACIO HENRIQUE NEIVA DE GOUVEA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01094 | 15/05/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), ACOMPANHAR ABERTURA DOMAIO AMARELO,NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, NO PERIODO DE 02/05AS 07:00HRS, A 02/05/2019 AS16:00HRS, CONF.PROC. 2019-284 1 CIRETRAN. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01095 | 15/05/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),CONDUZINDO DIRETOR PARA ABERTURA DO MAIO AMARELO, NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOPERIODO DE 02/05 AS 07:00HRS A02/05/2019 AS 16:00HRS, CONF. PROC. 2019285- 1a. ciretran | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01096 | 15/05/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COMPARECER AUDIENCIA UNANA VARA DO TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/05 AS 08:00HRS A 09/ 05/2019 AS 08:00HRS, CONF.PROC2019/319-ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01097 | 15/05/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4(QUATRO DIARIAS), CONDUZIR VEICULOS PARA REALIZACAO DE TRABALHOS DA CRTNAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,ESPERANCA,PATOS E SOUSA-PB, NOPERIODO DE 07/05 AS 06:00HRS A11/05/2019 AS 06:00HRS, CONF. PROC.2019-313-CRT. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01098 | 15/05/2019 | 9300.00 | 9300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 05 (CINCO) OCULOS SIMULADO-RES DE REALIDADE VIRTUAL P/PROGRAMACAO DO MAIO AMARELO, DES-TINADOS A EDUCACAO DE TRANSITODESTE ORGAO, CONF. MEMO 044/19CET, MAPA COTACAO DE PRECOS EORCAMENTOS ANEXOS. | 07236937000100 | GRIMEXTUR IMP E EXPDO BRASIL LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01099 | 16/05/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), CONDUZINDO SERVIDOR DAASSEJUR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/05AS 08:00HRS A 09/05/2019 AS08:00HRS, CONF.PROC.2019-320- ASSEJUR. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01100 | 16/05/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), ACAO DO MOVIMENTO MAIO AMARELO, NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO 15/06 AS 07:00HRS, A 16/05/2019 AS 07:00HSCONF.PROC. 2019/349. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01101 | 16/05/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS E MEIA), ACOES DO MOVIMENTO MAIO AMARELO/2019, NAS CIDADES DE ARARUNA,MAMANGUAPE,POM-BAL E SOUSA-PB, NO PERIODO DE15/05 AS 06:00HRS A 18/05/2019AS 18:00HRS,CONF.PROC.2019-351ED.TRANSITO. | 00005313357476 | POLIANA GOMES FIGUEREDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01102 | 16/05/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS E MEIA), ACAO EDUCATIVA DO MAIO AMARELO,NAS CIDADES DEARARUNA,PATOS E POMBAL-PB NO PERIODO DE 15/05 AS 12:00HRS A18/05/2019 AS 18:00HRS, CONF. PROC.2019/333 ED.TRANSITO. | 00004136806493 | ARIADNE ANDRADE PORTO DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01103 | 16/05/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), COBERTURA JORNALISTICA AACHA EDUCATIVA DA PROGRAMACAO MAIO AMARELO, NA CIDADE DE MA-MANGUA-PB, NO PERIODO 15/05 AS06:00HRS A 15/05/2019 AS 20:00HRS, CONF.PROC.2019-348.ED TRANSITO. | 00005324439428 | THIAGO DE SOUZA VIRGINIO MARTINS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01104 | 16/05/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), ACAO MAIO AMARELO, NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB,NO PERIODO DE 13/05 AS 06:00HRS A 13/ 05/2019 AS 13:00HRS, CONF.PROC2019/341 ED.TRANSITO. | 00005313357476 | POLIANA GOMES FIGUEREDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01105 | 16/05/2019 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), RECONFIGUAR LINK NO POSTO DE SERRA BRANCA-PB NOPERIODO DE 16/05 AS 05:00HRS A17/05/2019 AS 22:00HRS, CONF. PROC.2019/359- DPD. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01106 | 16/05/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), MANUTENCAO NA RE-DE ELETRICA DA CIRETRAN, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 15/05 AS 05:00HRS A 15/ 05/2019 AS 18:00HRS, CONF.PROC2019/263. | 00041448669472 | EDVALDO DE SOUSA GARCIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01107 | 16/05/2019 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4(QUATRO DIARIAS), ACOES DO MAIO AMARELO/ 2019, NAS CIDADES DE ARARUNA MAMANGUAPE,PATOS E POMBAL-PB NO PERIODO DE 14/05 AS 18:00HSA 18/05/2019 AS 18:00HRS, CONFPROC. 2019/360.ED TRANSITO | 00094860793072 | ANA PAULA BUZETTO BONNEAU |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01108 | 16/05/2019 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONFIGURAR LINK DE DADOSDA CIRETRAN, NA CIDADE DE JUA-ZEIRINHO-PB, NO PERIODO DE 15/05 AS 11:00HRS A 15/05/2019 AS22:00HRS, CONF. PROC.2019-364 DPD. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01109 | 16/05/2019 | 375.00 | 375.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DE ACOES DO MAIO AMARELO, NAS CI-DADES DE CAJAZEIRAS,CAMPINA GRANDE,POMBAL-PB, NO PERIODO DE 15/05 AS 16:00HRS A 17/05/ 2019 AS 18:00HRS, CONF.PROC. 2019/366-GD. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01110 | 16/05/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), CONDUZINDO O SU-PERITENDENTE PARA REALIZACAO DE ACOES DO MAIO AMARELO/2019 NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,CAM-PINA GRANDE E POMBAL-PB, NOPERIODO DE 15/05 AS 16:00HRS A16:00HRS A 17/05/2019 AS 18:00HRS, CONF. PROC.2019/365-GD. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 01112 | 16/05/2019 | 206.78 | 206.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2017 CONFORMEPROCESSO 007 227 2019 3 | 00009215646434 | FERNANDO DE SOUSA AMORIM |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 01113 | 16/05/2019 | 258.83 | 258.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMNETE/2017 CONFORME PROCESSO 007498/2019 9 | 00000258717491 | AUDY NUNES BEZERRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 01114 | 20/05/2019 | 36.26 | 36.26 | REEMPENHADO PARA ATENDER OS //EFEITOS GERADOS PELA GD 093/19RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA IN-DEVIDAMENTE ANO 2018_PROCESSO/025722/2018-9 | 00003335838416 | WILSON GOMES COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 01115 | 20/05/2019 | 147.39 | 147.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/DRV 2018 CONFORME PROCESSO 008352/2019-6 | 00026982571807 | EWELINE ROSSANE DE M BEZERRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01118 | 20/05/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIASCOM DESTINO CAJAZEIRAS E OU///TRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDA/TOS OBTENCAO DE CNH PERIODO 20/05 A 24/05/2019 CONFORME PRO/CESSO 20190000250 | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01119 | 20/05/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIASCOM DESTINO A CAJAZEIRAS E OU-TRAS COM OBJETIVO AVALIAR CAN-DIDATOS A CNH PERIODO 20/05 A 24/05/2019 CONFORME PROCESSO/201900000251 | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01120 | 20/05/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM INDENIZA-CAO DE FERIAS INTEGRAIS/PROPORCIONAL, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 241/2019-ASSEJUR, GD 96E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001670211410 | ANTONIO BRUNO DA SILVA BITENCOURT |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01121 | 20/05/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE OB-JETIVO CONDUZIR SERVIDORES PA-RA REALIZAR VISTORIA NA EMPRE-SA CAROCA PERIODO 06/05 A 07//05/2019 CONFORME PROCESSO 20190000298 | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01122 | 20/05/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A MAMANGUAPE OBJE-TIVO CONDUZIR SERVIDORES PARA/FAZER VISTORIAS NA CIRETRAN DEMAMANGUAPE PERIODO 03/05/2019/RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME PROCESSO 20190000288 | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01123 | 20/05/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDOR PARA ATENDER PROCESSO DE VISTORIA NACIDADE DE SAPE-PB, NO PERIODO DE 14/05 AS 12:00HRS A 14/05/ 2019 AS 18:00HRS, CONF.PROC. 2019346/ST. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01124 | 20/05/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), PARTICIPAR DE ACOES MAIOAMARELO-2019, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIOD DE31/05 AS 06:00HRS, A 31/05/20-19 AS 18:00HRS, CONF.PROC. 2019/354.ED TRANSITO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01125 | 20/05/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPAR DE A-COES MAIO AMARELO/2019, NA CI-DADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO PE-RIODO DE 23/05 AS 12:00HRS A24/05/2019 AS 20:00HRS, CONF. PROC. 2019352/ED. TRANSITO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01126 | 21/05/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISTORIA NO NOVO PREDIO DA CIRETRAN, NA CIDADE DE SAPEPB, NO PERIODO DE 14/05 AS 06:00HRS A 14/05/2019 AS 18:00HRSCONF. PROC. 2019343. | 00004532577470 | INACIO HENRIQUE NEIVA DE GOUVEA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01127 | 21/05/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO, NAS CIDADES DE CATO-LE DO ROCHA,PATOS,POMBAL,SAO BBENTO DE SOUSA-PB NO PERIODO06/05 AS 06:00HRS A 10/05/20 19 AS 06:00HRS, CONF.PROC. 2019/214-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01128 | 21/05/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPAR DA PLENARIO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO2019, NA CIDADE DE CUITE-PB NOPERIODO DE 17/05 AS 06:00HRS A18/05/2019 AS 08:00HRS,CONF. PROC. 2019345-ASS.CONT.INTERNO | 00004532577470 | INACIO HENRIQUE NEIVA DE GOUVEA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01129 | 21/05/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5( DUAS IARIA E MEIA), REALIZAR VISTORIAS EM VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COMO O CALENRIO DEFENIDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA NAS CIDADES DE BREJO DO CRUZ E SAO BENTO-PB,NO PERIODO DE 17/05 AS 13:00HRS A 19/05/2019 AS 18: | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01130 | 21/05/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5( DUAS DIARIA E MEIA), REALIZAR VISTORIAS EM VEICULOS DESTINADOS AOTRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COMO O CALENDARIO DEFENIDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA NAS CIDADES DE COREMAS EPIANCO-PB,NO PERIODO DE 17/05 AS 13:00HRS A 19/05/2019 AS 18 | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01131 | 21/05/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5( DUAS DIARIA E MEIA),REALIZAR VISTORIAS EM VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COMO O CALENDARIO DEFENIDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA NAS CIDADES DE BREJO DO CRUZ E SAO BENTO-PB, NO PE-RIODO DE 17/05 AS 13:00HRS A | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01132 | 21/05/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5( DUAS DIARIA E MEIA), REALIZAR VISTORIAS EM VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDOCOMO O CALENDARIO DEFENIDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA PA RAIBA NAS CIDADES DE COREMASE PIANCO-PB,NO PERIODO DE 17/05 AS 13:00HRS A 19/05/2019 | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01133 | 21/05/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5( DUAS DIARIA E MEIA), REALIZAR VISTORIAS EM VEICULOS DESTINADOS AOTRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COMO O CALENDARIO DEFENIDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA NAS CIDADES DE COREMAS EPIANCO-PB,NO PERIODO DE 17/05 AS 13:00HRS A 19/05/2019 | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01134 | 21/05/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5( DUAS DIARIA E MEIA),REALIZAR VISTORIAS EM VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COMO O CALENDARIO DEFENIDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA NAS CIDADES DE BREJO DOCRUZ E SAO BENTO-PB,NO PERIODODE 17/05 AS 13:00HRS A 19/05/ | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01135 | 21/05/2019 | 4067.57 | 4067.57 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM INDENIZA-CAO DE FERIAS INTEGRAIS/PROPORCIONAL, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 241/2019-ASSEJUR, GD 97E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001670211410 | ANTONIO BRUNO DA SILVA BITENCOURT |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01138 | 21/05/2019 | 190.91 | 190.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA MOVEL DA CENTRAL TE-LEFONICA E VELOX DA SEDE, CIRETRANS E POSTOS DESTE ORGAO, NOMES DE JANEIRO/2019, CONF. FA-TURA, PARECER 310/2019-ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01139 | 21/05/2019 | 3208.19 | 3208.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RPV REF.AOSHONORARIOS ADVOCATICIOS DE LI-SANKA ALVES DE SOUSA, DO PROC.No. 0027780-832010.815.2001,_/CONF. FLA 02 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01140 | 21/05/2019 | 9980.00 | 9980.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RPV DA EXE-CUCAO NOS AUTOS DO PROC. No.0027780-832010.815.2001 EM FA-VOR DE LUIZ EDUARDO FEITOSA DASILVA, CONF. FLA 02 DOCUMENTOSANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 01141 | 21/05/2019 | 2787.00 | 2787.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS CEFOC PHS HABILITACAO SOCIAL EDICAO 2016 CNADIDATOS A AQUISI//CAO DE CNHS CAT DIVERSAS CON//FORME PROCESSO 007717/2019-3 | 05392278000175 | PAULO ROBERTO ALVES DE ABRANTES ME |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01143 | 22/05/2019 | 1197.12 | 1197.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INDENIZACAODE 09/12 AVOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE FERIAS INTE-GRAIS, CONF. REQUERIMENTO, PA-RECER 268/2019-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00064623718468 | FABIOLA COELHO DE ARAUJO SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01144 | 22/05/2019 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SOLEDADE/PB,REFAO MES DE ABRIL/2019, CONF. MEMO 0037/2019/GLI/AI E PARECER303/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01145 | 22/05/2019 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE REMIGIO/PB, REFAO MES DE ABRIL/2019, CONF. MEMO 0037/2019/GLI/AI E PARECER303/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00005902120446 | ANA LUIZA VIANA SOUTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01146 | 22/05/2019 | 282.24 | 282.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXAS PAGA INDEVIDAMENTEDRV PERIODO 2018 CONFORME PRO-CESSO 000550/2019-9 | 00075349086472 | MARIO JOSE SORRENTINO NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01147 | 22/05/2019 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2019,CONF. MEMO 0037/2019/GLI/AI EPARECER 303/2019-ASSEJUR ANE-XOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01148 | 22/05/2019 | 853.04 | 853.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BANANEIRAS/PB,REF. AO MES DE ABRIL/2019,CONFMEMO 0037/2019/GLI/AI E PARE-CER 303/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01149 | 22/05/2019 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UIRAUNA/PB, REFAO MES DE ABRIL/2019, CONF. MEMO 0037/2019/GLI/AI E PARECER303/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01150 | 22/05/2019 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE ESPERANCA/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2019, CONF, MEMO0037/2019/GLI/AI E PARECER 303/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01151 | 22/05/2019 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMENTO DETRAN NO SHOP-PING LUIZA MOTTA/CG/PB, REF.AOMES DE ABRIL/2019, CONF. MEMO0037/2019/GLI/AI E PARECER 303/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01152 | 22/05/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO D PAULISTA/PB, REFAO MES DE ABRIL/2019, CONF. MEMO 0037/2019/GLI/AI E PARECER303/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00009725895460 | CAIQUE FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01153 | 23/05/2019 | 416.42 | 416.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UMBUZEIRO/PB,REEF.AO MES DE ABRIL/2019,CONFMEMO 0037/2019/GLI/AI E PARE-CER 303/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00093034385404 | IONE DALVA DE OLIVEIRA BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01154 | 23/05/2019 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE CATOLE DO ROCHA/PB,REFAO MES DE ABRIL/2019, CONF. MEMO 0037/2019/GLI/AI E PARECER303/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01155 | 23/05/2019 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE LAGOA DE DENTRO/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2019CONF. MEMO 0037/2019/GLI/AI EPARECER 303/2019-ASSEJUR ANE-XOS. | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01156 | 23/05/2019 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE ALAGOA GRANDE/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2019,CONF. MEMO 0037/2019/GLI/AI EPARECER 303/23019-ASSEJUR ANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01157 | 23/05/2019 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPAR DE A-COES MAIO AMARELO-2019, NA CI-DADE DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 27/05 AS 06:00HRS A 28/05/ 2019 AS 08:00HRS, CONF.PROC. 2019/400-GD. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01158 | 23/05/2019 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), INSTALAR A NOVA IMPRESSORA E CONFIGURAR NA RE-DE LOCAL, NAS CIDADES DE CUITEJUAZERINHO E SOLEDADE-PB, NOPERIODO DE 23/05 AS 06:00HRS A24/05/2019 AS 20:00HRS, CONF. PROC. 2019/406-DPI | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01159 | 23/05/2019 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE SAO BENTO/PB, REF, AOMES DE ABRIL/2019, CONF. MEMO0037/2019/GLI/AI E PARECER 303/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01160 | 23/05/2019 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE POMBAL/PB, REF. AO MESDE ABRIL/2019, CONF. MEMO 0037/2019/GLI/AI E PARECER 303/19-ASSEJUR ANEXOS. | 00064065006449 | CLAUDENILDO ALENCAR NOBREGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01161 | 23/05/2019 | 645.59 | 645.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BELEM/PB, REF.AO MES DE ABRIL/2019, CONF. MEMO 0037/2019/GLI/AI E PARECER303/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01162 | 23/05/2019 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE INGA/PB, REF. AO MESDE ABRIL/2019, CONF. MEMO 0037/2019/GLI/AI E PARECER 303/19-ASSEJUR ANEXOS. | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01163 | 23/05/2019 | 617.35 | 617.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE TEIXEIRA/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2019, CONF. MEMO0037/2019/GLI/AI E PARECER 303/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01164 | 23/05/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR O CARRO DO SUPERITENDENTE PARA PARTI- CIPAR DAS ACOES MAIO AMARELO/ 2019 NA CIDADE DE PATOS-PB, NOPERIODO DE 27/05 AS 06:00HRS A28/05/2019 AS 08:00HRS CONF. PROC. 2019/401.GD | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01165 | 23/05/2019 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOSE DE PI-RANHAS/PB, REF.AO MES DE ABRIL/2019, CONF.MEMO 0037/2019/GLI/AI E PARECER 303/2019-ASSEJURANEXOS. | 00001963850408 | ELIZIANE SOUSA FIGUEIREDO ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01166 | 23/05/2019 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE/PB, REF. AO MES DE A-BRIL/2019, CONF. MEMO 0037/19-ASSEJUR ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01167 | 23/05/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),COBERTURA JORNALISTICA DAS ACOES DO MAIO AMARELO2019, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO PERIODO DE 23/05 AS 12:00HSA 24/05/2019 AS 20:00HRS, CONFPROC. 2019/407.IMPRESSA. | 00005324439428 | THIAGO DE SOUZA VIRGINIO MARTINS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01168 | 23/05/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JACARAU/PB, REFAO MES DE ABRIL/2019, CONF. MEMO 0037/2019/GLI/AI E PARECER303/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01169 | 23/05/2019 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE SAPE/PB, REF. AO MESDE ABRIL/2019, CONF. MEMO 0037/2019/GLI/AI E PARECER 303/19-ASSEJUR ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01170 | 23/05/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PAULISTA/PB,REFAO MES DE ABRIL/2019, CONF. MEMO 0037/2019/GLI/AI E PARECER303/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00010572019440 | NAIR FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01171 | 23/05/2019 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE COREMAS/PB, REFAO MES DE ABRIL/2019, CONF. MEMO 0037/2019/GLI/AI E PARECER303/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01172 | 23/05/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CES A DESPESAS, COM RENOVACAO DE (1)UMA ASSINATURA ANUAL DOPERIODO DE 12 MESES, CONF. DA-DOS DE PROPOSTA ANEXO E MEMO. 010/2019-ASSE.IMPRENSA. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01173 | 23/05/2019 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMENTO DETRAN NO SHOP-PING DO AUTOMOVEL/JP/PB, REF.AO MES DE ABRIL/2019, CONF. MEMO 0037/2019/GLI/AI E PARECER303/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01174 | 23/05/2019 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE (ALMOXARIFADO) PERTENCENTE A ESTE ORGAO,REF. AO MES DE ABRIL/2019,CONFMEMO 0037/2019/GLI/AI E PARE-CER 303/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01175 | 23/05/2019 | 309.61 | 309.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS JMO-8801 E MMR-8262 PERTENCENTES AESTE ORGAO, CONF. MEMO 082/19-ST E GUIAS DE PAGAMENTOS ANE-XOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01177 | 23/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO, NAS CIDADES DE AREIACUITE,ESPERANCA E PICUI-PB, NO PERIODO DE 15/05 AS 06:00HRS,A 17/05/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/235-CRT. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01178 | 23/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE AREIACUITE,ESPERANCA E PICUI-PB, NO PERIODO DE 15/05 AS 06:00HRS,A 17/05/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/235-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01179 | 23/05/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZAR VISTORIAS EM VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COMO O CALENDARIO DEFENIDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA NA CI-DADE DE AREIA-PB, NO PERIODO DE 04/05 AS 10:00HRS A 05/05/ 2019 AS 12:00HRS, CONF.PROC. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01180 | 24/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO, NAS CIDADES DE ARARUNA,GUARABIRA,SAPE E SOLANEA-PBNO PERIODO DE 13/05 AS 06:00HSA 15/05/2019 AS 06:00HRS, CONFPROC. 2019/231-CRT. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01181 | 24/05/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),CONDUZIR TECNICO DA INFORMATICA NA CIRETRAN NA CIDADE DE INGA-PB, NO PERIODO DE 09/ 05 AS 07:00HRS A 09/05/2019 AS20:00HRS, CONF.PROC.2019/324- ST. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01182 | 24/05/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), ACOMPANHAR ADVOGADO PARAAUDIENCIA, NA CIDADE DE GUARA-BIRA-PB, NO PERIODO DE 10/05 AS 07:00HRS A 10/05/2019 AS18:00HRS, CONF.PROC.2019/326- ASSEJUR. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01183 | 24/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 02/05 AS 06:00HRS,A 04/05/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/205-CRT. | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01184 | 24/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE GUARABI-RA E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 27/05 AS 06:00HRS,A 29/05/2019 AS 06:00HRS, CONF.PROC.2019/264-CRT. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01185 | 24/05/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), RECOLHER MOTO PERTENCEN-TE AO DETRAN QUE SE ENCONTRA NA CIDADE DE SAPE-PB, NO PERIODO DE 09/05 AS 08:00HRS A 09/ 05/2019 AS 14:00HRS, CONF.PROC2019328/ST. | 00045094551434 | JOSE NOBREGA BRAGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01186 | 24/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE ARARUNA,GUARABIRA,SAPE E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 13/05 AS 06:00HRS,A 15/05/2019 AS 06:00HRS, CONF.PROC.2019/232-CRT. | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01187 | 24/05/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDORES REA-LIZAR VISTORIA EM VEICULOS NA CIDADE DE PICUI-PB, NO PERIODO11/05 S 04:00HRS A 11/05/2019 AS 18:00HRS, CONF.PROC.2019/ 338-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01188 | 24/05/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), APRESENTAR EMBARGOS E E-XECUCAO NA CIDADE DE GUARABIRAPB, NO PERIODO DE 10/05 S 07:0HS, CONF.PROC. 2019/325/ASSEJUR | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01189 | 24/05/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDOR DA VISTORIA NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 14/05 AS 06:HS A 14/05/2019 AS 18:00HRS, CONF.PROC.2019/347-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01190 | 24/05/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDOR DA VISTORIA, NA CIDADE DE MAMANGUAPEPB, NO PERIODO DE 10/05 AS 06:0HRS A 10/05/2019 AS 18:00HRSCONF.PROC. 2019/337-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01191 | 24/05/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR O ELETRECISTA A CIDADE DE CUITE-PB, NO PERIODO DE 15/05 AS 06:00HRS A 15/ 05/2019 AS 18:00HRS, CONF. PROC. 2019-362/ST. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01192 | 24/05/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDORES DA DPD, NA CIDADE DE JUAZERINHO- PB, NO PERIODO DE 16/05AS 11:00hs a 16/05/2019 AS 22:00HRS CONF.PROC. 2019/269/ST. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01193 | 24/05/2019 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS),A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DENATRAN E ENCONTRO NACIONAL DOS DETRANS-65o.END, NA CIDADE DE BRASILIADF, NO PERIODO DE 05/05 A 09/ 05/2019 CONF. PROC. 2019683-GD | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01194 | 24/05/2019 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), A FIM DE PARTICIPAR DA1a. REUNIAO DOS COORDENADORES E ANALISTAS DO SISTEMAS RENA-VAM E RENAINF, NA CIDADE DEBRASILIA-DF, NO PERIODO DE 12/05 A 15/05/2019. CONF. PROC. 2019/682-GD. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01196 | 27/05/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/DRV PERIODO 2018 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO 005637/2019-4 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01197 | 27/05/2019 | 350.72 | 350.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXAS PAGA INDEVIDAMENTEDRV PERIODO 2018 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO 009//881-2019-0 | 00008675504497 | IGOR MONTEIRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01198 | 27/05/2019 | 1587.56 | 1587.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/DRV PERIODO 2018 CONFORME PRO/CESSO 007790/2019-0 | 00032759290468 | JOSE MARCIO DA ROCHA LINS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01199 | 27/05/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), VISTORIAR INSTALACAO DOS CONTEINERES ONDE SERAOCOLOCADAS AS PLACAS,NA CIDADESPATOS,CAJAZEIRAS,JUAZERINHO ESOUSA, NO PERIODO DE 11/04 AS05:00HRS A 12/04/2019 AS 18:00HRS, CONF.PRO. 2019/168-D.O. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01200 | 27/05/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CHECAR RECUPERACAO DA CIRETRAN,NA CIDADE DE CABACEIRASPB, NO PERIODO DE 22/05 AS 08:HRS A 22/05/2019 AS 18:00HRS CONF. PROC.2019/402-DO. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01201 | 27/05/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), O SERVIDOR SE DESLOCOU ACIDADE DE MAMANGUAPE-PB, PARA ATIVIDADE DO MAIO AMARELO/2019NO PERIODO DE 15/05 AS 06:00HSA 15/05/2019 AS 15:00HRS, CONFPROC. 2019/372/POLICIAMENTO. | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01202 | 27/05/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), RESOLVER PROBLEMAR NA SEDE DA 1a.CIRETRAN NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 21/05 S 12:00hrs A 21/05/ 2019 AS 18:00HRS, CONF.PROC. 2019/413/DO. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01203 | 27/05/2019 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISTORIAR ESCRITORIO DE DESPACHANTES COMISSAO DE FISCALIZACAO, NAS CIDADES DE GUARA-BIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE22/05 AS 07:00HRS A 22/05/2019AS 20:00HRS, CONF.PROC.2019/ 404.DPI | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 27/05/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR SERVIDO-RES PARA ACAO EDUCATIVA MAIO AMARELO/2019, NA CIDADE DE CA-JAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 23/05 AS 12:00HRS A 24/05/2019 AS20:00HRS, CONF.PROC.2019/427- ST. | 00021923116487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01205 | 27/05/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), RESOLVER ASSUNTOSRELACIONADOR A 4a CIRETRAN, NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 20/05 AS 08:00HRS A21/05/2019 AS 12:00HRS, CONF. PROC.20198/397. 4 CIRETRAN | 00006113110460 | DENIS FRAN AZEVEDO DE MEDEIROS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01206 | 28/05/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIA RIA E MEIA), DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, PENDENCIAS DO DRV ECNH, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 06/05 AS 13:00HRS A 07/05/2019 AS 16:00HRSCONF.PROC. 2019/318.DO. | 00009564466474 | JOSE HUMBERTO DA COSTA ARAUJO JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 01207 | 28/05/2019 | 5380000.00 | 4970376.65 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM AS TARIFAS BANCARIAS NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2019CONF. TERMO DE ADESAO AO CON-TRATO 0002/2018 / ENCARGOS GE-RAIS DO ESTADO - RECURSOS SOBA SUPERVISAO DA SEFIN E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01208 | 28/05/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL, CONF. MEMO011/2019-A.IMP, OFICIO S/N/19-A UNIAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01209 | 29/05/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), PARTICIPAR DE ACOES MAIOAMARELO/2019, NAS CIDADES DECAMPINA GRANDE E PATOS-PB, NOPERIODO DE 27/05 AS 05:00HRS A27/05/2019 AS 22:00HRS, CONF. 2019/429-ED.TRANSITO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01210 | 29/05/2019 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), PARTICIPAR DA ACOES MAIOAMARELO/2019, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS-PB, NO PERIODO DE 27/05 AS 05:00HRS A27/05/2019 AS 22:00HRS. CONF. PROC. 2019/430-ED. TRANSITO. | 00094860793072 | ANA PAULA BUZETTO BONNEAU |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01211 | 29/05/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), DESLOCAMENTO REALIZADO PARA DAR CUMPRIMENTO JUDICIAL E REMOCAO DE VEICULOS, NAS CI-DADES DE AROEIRAS E CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS-PB,NO PERIODO DE 28/05 AS 06:00HRS A 28/52019 AS 18:00HRS, CONF.PROC. 2019/440.POLICIAMENTO. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01212 | 29/05/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), EMCAMINHAR PROCESSOS DEREGISTRO DE VEICULOS, NA CIDA-DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO 29/04 AS 07:00HRS A 29/04/2019AS 17:00HRS,CONF.PROC.2019/255CIRETRAN-CG. | 00060136626491 | PEDRO L. FREIRE DE ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01213 | 29/05/2019 | 8400.00 | 8400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DEEMPILHADEIRA JUNTO COM OPERA-DOR, DESTINADOS A DIV. DE POLICIAMENTO E FISCALIZACAO DETRANSITO DESTE ORGAO, CONF. MEMO 0293/2019-DPFT, MAPA COTA-CAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 00659849000171 | ALDO ALVES DA SILVA ME |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01214 | 29/05/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), LEVAR SERVIDOR DA CODATA PARA SUPORTE TECNICONA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NOPERIODO DE 23/04 AS 07:00HRS A25/04/2019 AS 17:00HRS,CONF. PROC.2019/210-CIRETRAN-CG. | 00044176554487 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01215 | 29/05/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), RESOLVER PROBLEMAS DA 4aCIRETRAN DE PATOS-PB, NA CIDA-DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO 24/04 AS 10:00HRS A 25/04/2019AS 10:00HRS, CONF.PROC.2019/ 226- 4a.ciretran. | 00006113110460 | DENIS FRAN AZEVEDO DE MEDEIROS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01216 | 30/05/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),REALIZAR DE TRABALHOS DACRT,NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,CUITE,ESPERANCA E PICUI-PBNO PERIODO DE 15/04 AS 06:00HRS A 17/04/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/175-CRT. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01217 | 30/05/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), REPARO NA INSTALACAO ELETRICA NA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/04AS 05:00HRS,A 17/04/2019 AS 15:00HRS,CONF.PROC.2019/192-SERVGERAIS. | 00007997158405 | DANILLO XAVIER DE LIMA SOARES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01218 | 30/05/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDOR PARA REALIZAR ATENDIMENTO DE VISTO-RIA, NA CIDADE DE MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 17/04 AS 06:00HRS A 17/04/2019 AS 18:00HRSCONF. PROC. 2019/182-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01219 | 30/05/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),REALIZAR VISTORIASEM VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COMO O CALENDA- RIO DEFENIDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E ITABAIANA-PB,NO PERIODO DE 27/04 A04:00HRS A 28/04/2019 AS 15:00 | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01220 | 30/05/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), CONDUZIR MINISTRANTES DA FUNDACAO MAPFREE E DAEQUIPE PEDAGOGICA DA CET, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SAPE-PB, NO PERIODO DE 16/04 AS 06:00HRS A 18/04/2019 AS 18:00HRS, CONF.PROC. 2019/189-ST. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01221 | 30/05/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),TRANSPORTE DOS BENE EQUIPAMENTO PARA NOVA CIRE-TRAN, NA CIDADE DE JUAZEIRINHOPB, NO PERIODO DE 10/04 AS 07:00HRS A 11/04/2019 AS 08:00HRSCONF.PROC. 2019/153-DM. | 00079782990400 | JOAO RICARDO BEZERRA DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 30/05/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPACAO DEPLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO, NAS CIDADES DE ESPERANCAE SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 1204 AS 13:00HRS A 13/04/2019 AS22:00HRS, CONF.PROC. 2019/152-D.O | 00056996705487 | TEREZINHA MENDES ALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01223 | 30/05/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FINALIZAR MONTA-GEM DA NOVA CIRETRAN, NA CIDA-DE DE JUAZEIRINHO-PB, NO PERIODO DE 16/04 AS 07:00HRS A 17/42019 AS 08:00HRS, CONF.PROC. 2019/178-DM | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01224 | 30/05/2019 | 3150.00 | 3150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 10 CXS DE CABO DE REDE CATE 300 CONECTORES RJ 45, DESTI-NADOS A DIV. DE PROCESSAMENTODE DADOS DESTE ORGAO, CONF. MEMO 50/2019-ATPD, MAPA COTACAODE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01225 | 30/05/2019 | 16513.21 | 16513.21 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA FIXA NA SEDE, CIRE-TRANS E POSTOS DE ATENDIMENTOSDESTE ORGAO, REF. AO MES DE A-BRIL/2019, CONF. FATURA, PARE-CER 327/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01226 | 30/05/2019 | 25140.99 | 25140.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEAFERICAO DE 39 UNIDADES DE ETILOMETROS DO DETRAN/PB, CONF.NOTIFICACAO DE LANCAMENTO TRIBU-TARIO, PARECER 333/2019-ASSE-JUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10975589000105 | INSTIT DE PESOS E MEDIDAS DE PERNAMBUCO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01227 | 30/05/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),REALIZAR VISTORIASEM VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COMO O CALENDA- CALENDARIO DEFENIDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA NAS CIDADES DE CABACEIRAS E INGA-PB,NO PERIODO DE 13/04 AS 03:00HRS A 14/04/2019 AS 15:00 | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01228 | 30/05/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),IRA CONDUZINDO SERVIDORES DO TRANSPORTES ESCOLARPARA REALIZAR VISTORIA EM VEI-CULOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 27/04 AS 04:00HRS A 28/04/2019 AS 15:00HRS,CONF.PROC. 2019/218-ST. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01229 | 30/05/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),IRA CONDUZINDO SERVIDORES DO TRANSPORTES ESCOLARPARA REALIZAR VISTORIA EM VEICULOS NAS CIDADES DE GUARABIRAE JACARAU-PB, NO PERIODO DE 2704 AS 04:00HRS A 28/04/2019 AS15:00HRS, CONF.PROC.2019/219- ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01230 | 30/05/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), CONDUZIR MINISTRANTES DA FUNDACAO MAPFREE E DAEQUIPE PEDAGOGICA DA CET, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SAPE-PB, NO PERIODO DE 16/04 AS 06:00HRS A 18/04/2019 AS 18:00HRS, CONF.PROC 2019/188-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01232 | 30/05/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDORES A REALIZAR CONFIGURACAO DA REDE LOGICA E VPN,NA CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB NO PERIODO DE 30/04 AS 07:00HRS A 30/04/2019 AS 20:00HRS,CONF.PROC.2019/279-ST. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01233 | 30/05/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), AUDIENCIA PROCES-SO DETRAN, NA CIDADE DE AREIA-PB, NO PERIODO DE 12/04 AS 08:HRS A 13/04/2019 AS 19:00HRS, CONF.PROC. 2019/160-ASSEJUR. | 00000124894410 | CARLOS MAGNO GUIMARAES RAMIRES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01234 | 30/05/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR EXAMINADORES EPSICOLOGO PARA AVALIACAO DECONDUTORES PELA BANCA EXAMINA-NADORA DE TRANSITO,NAS CIDADESDE ARARUNA,GUARABIRA,SAPE E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 08/04 AS 06:00HRS A 10/04/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/134-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01235 | 30/05/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDORES PARAREALIZAR ATENDIMENTO DE VISTO-RIA,NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PBPERIODO DE 15/04 AS 06:00HRS A 15/04/2019 AS 18:00HRS,CONF.PROC.2019/181-ST | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01236 | 30/05/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDORES PARAREALIZAR ATENDIMENTO DE VISTO-RIA,CIDADE DE MAMANGUAPE-PB NO PERIODO DE 15/04 AS 06:00HRS A 15/04/2019 AS 18:00HRS,CONF.PROC.2019/181-ST | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01237 | 30/05/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDORES DA CETRAN PARA INSPECAO TECNICA NA CIDADE DE CACIMBA DE DENTROPB, NO PERIODO DE 10/04 AS 08:00HRS A 10/04/2019 AS 18:00HRSCONF.PROC. 2019/172-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01238 | 31/05/2019 | 382.19 | 382.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/DRV 2018 CONFORME PROCESSO 025/487/2018-5 | 00008149701419 | MARIA VERONOCA FERREIRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01239 | 03/06/2019 | 3216.67 | 3216.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE ADUAS PASSAGENS AEREAS EM NOMEDE AGAMENON VIEIRA DA SILVA,PARA BRASILIA A FIM DE PARTICIDA REUNIAO DA 65o. END E NA A-BERTURA DO MAIO AMARELO, CONF.MEMO 05/2019/DS/GEST.DO CONTRATO, OFICIO CIRC 006/2019/AND,PARECER 004/2019-ASSEJUR E DO- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01240 | 04/06/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO, NAS CIDADES DE CATO-LE DO ROCHA,PATOS,POMBAL,SaO BENTO E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 03/06 AS 06:00HRS A 07/06/2019 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 2019438/CRT. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01241 | 04/06/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), REALIZAR VISTORIA DA OBRA DA CIRETRAN, NA CIDADE DECABACEIRAS-PB, NO PERIODO DE22/05 AS 08:00HRS A 22/05/2019AS 18:00HRS,CONF.PROC.2019/411AD. | 00004532577470 | INACIO HENRIQUE NEIVA DE GOUVEA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 04/06/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO, NAS CIDADES DE CATO-LE DO ROCHA,PATOS,POMBAL, SAO BENTO E SOUSA-PB,NO PERIODO DE 03/06 AS 06:00HRS A 07/062019 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 2019438/CRT. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01243 | 04/06/2019 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), VISTORIA ESCRITO-RIO DE DESPACHANTE NAS CIDADESDE CAJAZEIRAS E SAO BENTO-PB, NO PERIODO DE 05/06 AS 03:00HSA 06/06/2019 AS 22:00HRS,CONF.PROC. 2019/500.DPD | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01244 | 04/06/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO, NAS CIDADES DE CATO-LE DO ROCHA,PATOS,POMBAL, SAOBENTO E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 03/06 AS 06:00HRS A 07/06/2019 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 2019/437-CRT. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01245 | 04/06/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO, NAS CIDADES DE CATO-LE DO ROCHA,PATOS,POMBAL SAO BENTO E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 03/06 AS 06:00HRS A 07/06/2019 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 2019439/CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01246 | 04/06/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), RESOLVER PENDENCIA PARA MUDANCA DE IMOVEL NO POSTOS DEJACARAU E SAPE-PB, NO PERIODO DE 05/06 S 07:00HRS A 05/06/2019 AS 18:00HRS,CONF. PROC. 2019/201-GD. | 00004532577470 | INACIO HENRIQUE NEIVA DE GOUVEA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01247 | 04/06/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO, NAS CIDADES DE CATO-LE DO ROCHA,PATOS,POMBAL, SAOBENTO E SOUSA-PB,NO PERIODO DE 03/06 AS 06:00HRS A 07/06/2019 AS 06:00HRS, CONF. PROC. 2019/435/CRT. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01248 | 05/06/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIAS NO IPC-CG E1a. CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE03/06 AS 08:00HRS, A 04/06/ 2019 AS 08:00HRS,CONF.PROC.2019-475-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01249 | 05/06/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO, NAS CIDADES DE CATO-LE DO ROCHA,PATOS,POMBAL,SAO BENTO E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 03/06 AS 06:00HRS A 07/06/2019 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 2019434-CRT. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01250 | 05/06/2019 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), ACOMPANHAR TRABALHOS DA BANCA EXAMINDORA, NASCIDADES DE PATOS,POMBAL, SAOBENTO E SOUSA-PB,NO PERIODO DE04/06 AS 06:00HRS A 07/06/2019AS 18:00HRS, CONF.PROC.2019- 442-CRT. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01251 | 05/06/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIAS NO IPC-CG E1a. CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE03/06 AS 08:00HRS,A 04/06/2019AS 08:00HRS CONF.PROC.2019-179CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01252 | 05/06/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIAS NO IPC-CG ENA 1a. CIRETRAN, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 03/06 AS 08:00HRS A 04/06/ 2019 AS 08:00HRS, CONF.PROC. 2019/483-CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01253 | 05/06/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE MAIO/2019, CONF. OFICIO57/2019-CETRAN, ATAS, MEMOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01254 | 05/06/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE MAIO/2019, CONF. OFICIO57/2019-CETRAN, ATAS, MEMOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01255 | 05/06/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE MAIO/2019, CONF. OFICIO57/2019-CETRAN, ATAS, MEMOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01256 | 05/06/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE MAIO/2019, CONF. OFICIO57/2019-CETRAN, ATAS, MEMOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01257 | 05/06/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE MAIO/2019, CONF. OFICIO57/2019-CETRAN, ATAS, MEMOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01258 | 05/06/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE MAIO/2019, CONF. OFICIO57/2019-CETRAN, ATAS, MEMOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01259 | 05/06/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE MAIO/2019, CONF. OFICIO57/2019-CETRAN, ATAS, MEMOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01260 | 05/06/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE MAIO/2019, CONF. OFICIO57/2019-CETRAN, ATAS, MEMOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01261 | 05/06/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE MAIO/2019, CONF. OFICIO57/2019-CETRAN, ATAS, MEMOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01262 | 05/06/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE MAIO/2019, CONF. OFICIO57/2019-CETRAN, ATAS, MEMOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01263 | 05/06/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE MAIO/2019, CONF. OFICIO57/2019-CETRAN, ATAS, MEMOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00001168236401 | MARINALDO DA SILVA SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01264 | 05/06/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE MAIO/2019, CONF. OFICIO57/2019-CETRAN, ATAS, MEMOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01265 | 05/06/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE MAIO/2019, CONF. OFICIO57/2019-CETRAN, ATAS, MEMOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00016064852453 | ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01266 | 05/06/2019 | 20.87 | 20.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA MOVEL, REF. AO MESDE ABRIL/2019, CONF. FATURA,PARECER 338/2019-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01267 | 05/06/2019 | 217420.47 | 217420.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DA SE-DE/JP, CIRETRANS E POSTOS DE ATENDIMENTOS DESTE ORGAO,NO MESDE MAIO/2019, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 346/2019-ASSEJUR EDOCUMENTOS ANEXOS. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01268 | 05/06/2019 | 185.50 | 185.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMNETE/DRV 2018 CONFORME PROCESSO //021 247/2018 8 | 00085419079453 | LUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01269 | 05/06/2019 | 45532.14 | 34650.81 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREF. A EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA NA OBTENCAO DA PERMISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NO PE-RIODO DE JANEIRO A 24/NOVEMBRO/2019, CONF. RESERVA 248 E 3o.TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0040/2015 ANEXOS. | 97535003000161 | F COSTA GAMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01270 | 05/06/2019 | 1986.43 | 1986.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INDENIZACAODE FERIAS INTEGRAIS/PROPORCIO-NAIS, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 320/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007739876496 | EDIJAILSON DE ALMEIDA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01271 | 05/06/2019 | 3976.77 | 3976.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PASSAGENSAEREAS IDA/VOLTA A BRASILIA/DFEM NOME DOS SERVIDORES LEONAR-DO F. DOS SANTOS E IRAPUAN L.DE OLIVEIRA JUNIOR PARA PARTI-CIPAR DA 1a. REUNIAO DOS COORDE ANALISTAS DOS SISTEMAS RENA-VAN E RENAINF, NO PERIODO DE12 A 15/MAIO/2019, CONF. MEMO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01272 | 06/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ACOMPANHAR ADVOGADO EPREPOSTO E AUDIENCIA, NA CIDA-DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 13/05 AS 08:00HRS A 14/05/2019 AS 08:00HRS CONF.PROC.2019/322-ASSEJUR. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01273 | 06/06/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),PARTICIPAR DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO/2019 NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHAE POMBAL-PB, NO PERIODO DE 10/05 AS 12:00HRS A 12/05/2019 AS12:00HRS, CONF.PROC.2019/330- | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01274 | 06/06/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), DESPACHAR SOBRE ATIVIDA-DES DO ENCERAMENTO DO MAIO AMARELO/2019, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 15/05AS 07:00HRS A 15/05/2019 AS16:00HRS, CONF.PROC.2019/367- CIRETRAN. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01275 | 06/06/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA/JPESSOA OBJETIVO DESPACHAR PROCESSOS JUNTO A DRV DESTA SEDE PERIODO //10/05/2019 RETORNANDO NO MESMODIA CONFORME PROCESSO 340/2019 | 00005589676479 | GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01276 | 06/06/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),PARTICIPAR DE REUNIAO COMORGAOS DE SEGURANCA PUBLICA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 16/05 AS 08:00HRS A16/05/2019 AS 18:00HRS, CONF. PROC.2019/387-POLICIAMENTO. | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01277 | 06/06/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), FAZER TREINAMEN-TO DE VISTORIA NA CIRETRAN, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 29/05 AS 07:00HRS A31/05/2019 AS 16:00HRS, CONF. PROC.2019-446. | 00006480573480 | MAILSON PALMEIRA LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01278 | 06/06/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASDESTINO CAMPINA/JOAO PESSOA///DESPACHAR JUNTO AO SETOR DE //HABILITACAO DESTA SEDE PERIODO15/05/2019 RETORNANDO NO MESMODIA CONFORME PROCESSO 000368//2019 | 00001341086470 | GILDENHA ALENCAR MEDEIROS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01279 | 06/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA),DILIGENCIA APRESENTAR CONTESTACAO E PARTICIPAR DE AUDI-ENCIA NA 6aVARA, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 13/05 AS 08:00HRS A 14/05/ 2019 AS 08:00HRS CONF.PROC. 2019/321-ASSEJUR | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01280 | 06/06/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), SE DESLOCARA AS CIDADES DE COREMAS,PATOS E PIANCO-PB PARA CUMPRIR DETERMINACAO JUDICIAL, NO PERIODO DE 1605 AS 05:00HRS A 13:00HRS,CONFPROC.2019/384-ST. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01281 | 06/06/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASCOM DESTINO A PATOS E OUTRAS//OBJETIVO ACOMPANHAR TRABALHOS/DA BANCA EXAMINADORA PERIODO /04/06 A 07/06/2019 CONFORME //PROCESSO 20190000443 | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01282 | 06/06/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), RESOLUCAO DE PROCESSOS PENDENTES, NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 2205 AS 06:00HRS A 22/05/2019 AS18:00HRS, CONF.PROC.2019/412- | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01283 | 06/06/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),O SERVIDOR IRA REALIZAR A REMOCAO DE VEICULOS DOPATIO, NA CIDADE DE BREJO DOCRUZ E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 06/06 AS 06:00HRS A 07/06/ 2019 S 18:00HRS, CONF.PROC. 2019/517-POLICIAMENTO. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01284 | 06/06/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/DESTINO CAMPINA/JPESSOA OBJETIVO RESOLVER PROBLEMAS RELACIO/NADOS AO MES MAIO AMARELO PE//RIODO 22/05/2019 RETORNANDO NOMESMO DIA CONFORME PROCESSO //20190000421 | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01285 | 06/06/2019 | 1970.00 | 1970.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A IN-DENIZACAO DA LIMPEZA DO PREDIOONDE FUNCIONAVA O POSTO DETRANSITO DE BONITO DE SANTA FE/PB, CONF. OFICIO 01/2019, NO-TA DE PEDIDOS (FLA 03), DESPA-CHO DA ASSEJUR (FLA 16) E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00051839539453 | ARIS TIMOTEO DE SOUSA LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01286 | 06/06/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),O SERVIDOR SE DESLOCARA ACIDADE DE SAPE, COM OBJETIVO DE LOCALIZAR VEICULO NO PATIO NO PERIODO DE 05/06 AS 06:00HSA 05/06/2019 AS 15:00HRS, CONFPROC.2019/504-POLICIAMENTO. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01287 | 06/06/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS ORGAO DE SEGURANCA PU- BLICA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 16/05AS 08:00HRS A 16/05/2019 AS 18:00HRS, CONF.PROC.2019-388- POLICIAMENTO. | 00007295338403 | FELIPE AUGUSTO DE PAIVA FLORENCIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01288 | 06/06/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), CONDUZINDO O TECNICO DA CODATA PARA MANUTENCAODO SISTEMA, NA CIDADE DE BONI-TO DE SANTA FE-PB NO PERIODO DE 22/05 AS 07:00HRS A 24/05/ 2019 AS 17:00HRS, CONF.PROC. 2019/422-CIRETRAN | 00044176554487 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01289 | 06/06/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/DESTINO CAMPINA/JPESSOA OBJETIVO ASSUNTOS DOS ALBERGADOS JUNTO A SUPERINTENDENCIA PERIODO/10/05/2019 RETORNANDO NO MESMODIA CONFORME PROCESSO 0000/2019/339 | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01290 | 06/06/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO PATOS OBJETIVO CONDUZIR SERVIDORES DA ETRANSITO/PERIODO 27/05 A 28/05/2019 RE-TORNANDO A NOITE CONFORME PRO-CESSO 20190000428 | 00021923116487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01291 | 06/06/2019 | 73.13 | 73.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/DRV 2018 CONFORME PROCESSO 028194/2018-2 | 00000962752436 | PEDRO B DE OLIVIERA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01292 | 06/06/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO CAMPINA GRANDE OB-JETIVO REPRESERNTAR A OPERACAOLEI SECA PERIODO 31/05/2019 //RERTORNANDO NO MESMO DIA CON//FORME PROCESSO 20190000458 | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01293 | 07/06/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/DESTINO AROEIRAS E OUTRAS OBJETIVO CUMPRIR DETERMINACAQO JU-DICIAL REMOVER VEICULOS PARA /CIRETRAN CAMPINA PERIODO 28/05/2019 RETORNANDO NO MESMO DIA/CONFORME PROCESSO 441/2019 | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01294 | 07/06/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETI-VO REPRESENTAR A LEI SECA EN//CERRAMENTO MAIO AMARELO PERIO-DO 31/05/2019 RETORNANDO NO //MESMO DIA CONFORME PROCESSO_000/460/2019 | 00000767591488 | JOSE MARCONE ALVES DE JESUS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01295 | 07/06/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASDESTINO CAMPINA GRANDE OBJETI/VO REPRESENTAR A LEI SECA EN//CERRAMENTO MAIO AMARELO PERIO/DO 31/05/2019 CONFORME PROCE//SSO 462/2019 | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01296 | 07/06/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDESTNO CAMPINA GRANDE OBJETIVOCONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR ACAO DO MAIO AMARELO CON//FORME PROCESSO 453/2019 | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01297 | 07/06/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASDESTINO CAMPINA GRANDE OBJETI-VO REPRESENTAR A LEI SECA NO /EVENTO MAIO AMARELO PERIODO //31/05/2019 RETORNANDO NO MESMODIA CONF PROCESSO 456/2019 | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01298 | 07/06/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO CAMPINA GRANDE OB-JETIVO REPRESENTAR NO EVENTO /MAIO AMARELO A LEI SECA PERIO-DO 31/05/2019 RETORNADO NO MESMO DIA CONF PROCESSO 457/2019 | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01299 | 07/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASDESTINO CAMPINA GRANDE OBJETI-VO VISTORIAR PROBLEMAS ELETRI-COS NAQUELA CIRETRAN PERIODO /21/05/2019 RETORNANDO NO MESMODIA CONF PROCESSO 0414/2019 | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01300 | 07/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASDESTINO CAMPINA GRANDE OBJETI-VO COBERTURA JORNALISTICA ENCERRAMENTO MAIO AMARELO PERIODO/31/05/2019 CONF PROCESSO 0000/0448/2019 | 00020372396453 | SILVANA SORRENTINO MOURA LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01301 | 07/06/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETI-VO PARTICIPAR DA COBERTURA DO/ENCERRAMENTO MAIO AMARELO PE//RIODO 31/05/2019 RETORNANDO NOMESMO DIA CONF PROCESSO 0470//2019 | 00045094551434 | JOSE NOBREGA BRAGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01302 | 07/06/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/DESTINO CAMPINA PARTICIPAR DO/ENCERRAMENTO MAIO AMARELO PE//RIODO 31/05/2019 RETORNANDO NOMESMO DIA CONFORME PROCESSO //0472/2019 | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01303 | 07/06/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETI-VO REPRESENTAR A LEI SECA EN//CERRAMENTO MAIO AMARELO PERIO/DO 31/05/2019 RETORNANDO NO //MESMO DIA CONFORME PROCESSO //0463/2019 | 00006506153440 | ANDERSON AMADEU DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01304 | 07/06/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASDESTINO CAMPINA GRANDE OBJETI-VO REPRESENTAR A LEI SECA NO /EVENTO MAIO AMARELO PERIODO //31/05/2019 RETORNANDO NO MESMODIA CONF PROCESSO 0464/2019 | 00006699261401 | CRISTHIAN BRUNO CARNEIRO CAVALCANTE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01305 | 07/06/2019 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETI/VO PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO/MAIO AMARELO PERIODO 31/05/019CONFORME PROCESSO 0465/2019 | 00093092865472 | EDMILSON CASTRO DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01306 | 07/06/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETI-VO PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO/DO MAIO AMARELO PERIODO 31/05/2019 CONF PROCESSO 0468/2019 | 00005645350448 | JANAINA RODRIGUES TARGINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01307 | 07/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/DESTINO JACARAU E OUTRAS OBJE-TIVO VISTORIAR IMOVEIS PARA NOVAS INSTALACOES PERIODO 05/06/2019 CONFORME PROCESSO 0506/2019 | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01308 | 07/06/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/DESTINO MAMANGUAPE OBJETIVO //CONDUZIR SERVIDOR QUE IRA FA//ZER VISTORIA NO IMOVEL PERIODO05/06/2019 RETORNANDO NO MESMODIA CONF PROCESSO 0502/2019 | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01311 | 07/06/2019 | 1232.00 | 1232.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 16,23, 26 E 27/04/2019 E 03 E 04/05/2019, CONF. MEMO 013/2019-A.IMP, DEMOSTRATIVO PRESTACAODE CONTAS, PUBLICACOES E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01312 | 07/06/2019 | 17601.60 | 17601.60 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRATACAO DE SERVICOS DEFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREANACIONAL E INTERNACIONAL,VISANDO ATENDER AS NESSECIDADES DOORGAO - DETRAN/PB, NO PERIODODE 27/MAIO A 31/DEZEMBRO/2019,CONF. RESERVA 252, CONTRATO0009/2019, ARP 0071/2018, PRE- | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01313 | 10/06/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), PARTICIPAR DE REUNIAO DETRABALHO E VISITAR CFCs, NASCIDADES DE CABACEIRAS E CAMPI-NA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 0706 AS 07:00HRS A 07/06/2019 AS18:00HRS, CONF.PROC.2019/577- GA. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01314 | 10/06/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR O CARRO DO SUPERINTENDENTE E VISITAR CFCs,NASCIDADES DE CABACEIRA E CAMPINAGRANDE-PB NO PERIODO DE 07/06 AS 07:00HRS A 07/06/2019 AS 0706/2019 AS 18:00HRS, CONF.PROC2019/578/GA. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01315 | 10/06/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISTORIA DE IMOVEIS EMJACARAU E SAPE-PB, NO PERIODO DE 05/06 AS 07:00HRS, A 05/06 2019 AS 17:00HRS, CONF.PROC. 2019/507-DO. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01316 | 10/06/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),CONDUZIR SERVIVIDOR A REALIZAR ATENDIMENTO DE VISTORIA NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NOPERIODO DE 07/06 AS 06:00HRS A07/06/2019 AS 18:00HRS, CONF. PROC. 2019/503.DO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01317 | 10/06/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), PARTICIPAR DA SOLENIDADEDE LANCAMENTO DA OPERACAO SAOJOAO/2019 NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 07/06AS 06:00HRS A 07/06/2019 AS 1800HRS, CONF.PROC.2019/522-POLICIAMENTO. | 00000767591488 | JOSE MARCONE ALVES DE JESUS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01318 | 10/06/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), SERVIDOR SE DESLOCARA ACIDADE DE SAPE-PB, COM O OBJE-TIVO DE TENTAR LOCALIZAR VEICULO NO PATIO, NO PERIODO DE 05/06 AS 06:00HRS A 05/06/2019 AS15:00HRS, CONF.PROC.2019/505- POLICIAMENTO. | 00000886756456 | TIAGO FIRMINO FERREIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01319 | 10/06/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS),REALIZAR FISCALIZACAO DAOPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ,NO PERIODO DE 07/06 AS 06:00HRS A 10/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/234-POLICIAMENTO. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01320 | 10/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA) ,REALIZAR FISCALIZACAO DAOPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 07/06 AS 06:00HRS A 10/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/234-POLICIAMENTO. | 00002796922421 | DEILTON CICERO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01321 | 10/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR FISCALIZACAO DAOPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB ,NO PERIODO DE 07/06 AS 06:00HRS A 08/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/545-POLICIAMENTO. | 00056867441491 | MARIA CELMA DE LIMA RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01322 | 10/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR FISCALIZACAO DAOPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODODE 07/06 AS 06:00HRS A 08/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/546-POLICIAMENTO. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01323 | 10/06/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 07/06 AS 06:00HRS A 08/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/547-POLICIAMENTO. | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01324 | 10/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODODE 07/06 AS 06:00HRS A 08/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019553-POLICIAMENTO. | 00092987125453 | FELIPE DA SILVA FRAGOSO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01325 | 10/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODODE 07/06 AS 06:00HRS A 08/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019552-POLICIAMENTO. | 00003219175457 | ADRIEL COUTINHO NUNES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01326 | 10/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODODE 07/06 AS 06:00HRS A 08/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019551-POLICIAMENTO. | 00000953471438 | ANDRE TOMAS BENICIO DE AQUINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01327 | 10/06/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),REALIZAR FISCALIZACAO DAOPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 07/06 AS 06:00HRS A 09/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019535-POLICIAMENTO. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01328 | 10/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 07/06 AS 06:00HRS A 08/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC. 2019/540-POLICIAMENTO. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01329 | 10/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODODE 07/06 AS 06:00HRS A 08/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019541-POLICIAMENTO. | 00002979417475 | ALVARO CABRAL DE MELO JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01330 | 10/06/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS),PARTICIPAR DA SOLENIDADEDE LANCAMENTO DA OPERACAO SAOJOAO E FICALIZACAO DA OPERACAOLEI SECA NO DISTRITO DE GALAN-TE, NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, NO PERIODO DE 07/06 AS 06:00HRS A 10/06/2019 AS 06:00HRSCONF.PROC.2019/531-POLICIAMEN- | 00093092865472 | EDMILSON CASTRO DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01331 | 10/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 07/06 AS 06:00HRS A 08/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019544-POLICIAMENTO. | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01332 | 10/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 07/06 AS 06:00HRS A 08/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019539-POLICIAMENTO. | 00007295338403 | FELIPE AUGUSTO DE PAIVA FLORENCIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01333 | 10/06/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), PARTICIPAR DA SOLENIDADEDE LANCAMENTO DA OPERACAO SAOJOAO/2019,NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 07/06AS 06:00HRS A 07/06/2019 AS 18:00HRS, CONF.PROC.2019/527- POLICIAMENTO. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01334 | 10/06/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), PARTICIPAR DO SOLENIDADEDE LANCAMENTO DA OPERACAO SAO JOAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 07/06/ AS06:00HRS A 07/06/2019 AS 18:00HRS, CONF.PROC. 2019/526-POLI CIAMENTO. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01335 | 10/06/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DA OPERACAO SAO JOAO /2019 LEI SECA,NA CIDADE CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 07/06 AS 06:00HRS A 09/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/530-POLICIAMENTO. | 00005645350448 | JANAINA RODRIGUES TARGINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01336 | 10/06/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DA OPERACAO SAO JOAO /2019 LEI SECA,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 07/06 AS 06:00HRS A 09/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/530-POLICIAMENTO. | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01337 | 10/06/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DA OPERACAO SAO JOA0 /2019 LEI SECA,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 07/06 AS 06:00HRS A 09/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/530-POLICIAMENTO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01338 | 10/06/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DA OPERACAO SAO JOAO /2019 LEI SECA,NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 07/06 AS 06:00HRS A 09/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/529-POLICIAMENTO. | 00002736084446 | JEAN CARLOS SILVA DE FREITAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01339 | 10/06/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), PARTICIPAR DA SOLENIDA-DE LANCAMENTO E OPERACAO SAO JOAO E REALIZACAO DA OP.LEI SECA NO DIST.DE GALENTE,NO PERIODO DE 07/06/2019 AS 06:00HRS A10/065/2019 AS 06:00HRS,CONF. PROC.2019/532-POLICIAMENTO. | 00000761686460 | ANDRELIA DA SILVA SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01340 | 10/06/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DA OPERACAO SAO JOAO /2019 LEI SECA,NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 07/06 AS 06:00HRS A 09/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/523-POLICIAMENTO. | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01341 | 10/06/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DA OPERACAO SAO JOAO /2019 LEI SECA,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 07/06 AS 06:00HRS A 09/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC. 2019/530-POLICIAMENTO. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01342 | 10/06/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DA OPERACAO SAO JOAO /2019 LEI SECA,NA CIDADECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 07/06 AS 06:00HRS A 09/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC. 2019/524-POLICIAMENTO. | 00006506153440 | ANDERSON AMADEU DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01343 | 10/06/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DA OPERACAO SAO JOAO /2019 LEI SECA,NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 07/06 AS 06:00HRS A 09/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC. 2019/530-POLICIAMENTO. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 10/06/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), SERVIDOR IRA REA-LIZAR A REMOCAO DE VEICULOS NOPATIO DAS CIDADES DE BREJO DOCRUZ E PIANCO DAS CIRETRANS NOPERIODO DE 06/06 AS 06:00HRS A07/06/2019 AS 18:00HRS, CONF. PROC. 2019/518-POLICIAMENTO. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01345 | 10/06/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DA OPERACAO SAO JOAO /2019 LEI SECA,NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 07/06 AS 06:00HRS A 09/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC. 2019/519-POLICIAMENTO. | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01346 | 10/06/2019 | 472.80 | 472.80 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM RENOVACAODE 01 (UMA) ASSINATURA ANUALNO PERIODO DE 12 MESES, CONF.DADOS DE PROPOSTA ANEXO E MEMO010/2019-ASS.IMPRENSA E GD 191ANEXOS. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01347 | 10/06/2019 | 2890.00 | 2890.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 10 PROTETOR SOLAR , 30 API-TOS DE METAL GUARDA DE TRANSI-TO E 20 CAPA DE CHUVA TRANSP.LONGA PVC IMPERMEAVEL, DESTINADOS A PISTA DE PROVAS DESTE ORGAO, CONF. MEMO 75/2019-CPP JPMAPA COTACAO DE PRECOS E ORCA-MENTOS ANEXOS. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01348 | 10/06/2019 | 4950.00 | 4950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 10 RADIOS DE COMUNICACAO S/FIO COM BATERIA RECARREGAVEL E10 CRONOMETRO DIGITAL PORTATILRESISTENTE A AGUA, DESTINADOSA PISTA DE PROVAS DESTE ORGAO,CONF. MEMO 75/2019-CPP JP, MA-PA COTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01349 | 11/06/2019 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SOLEDADE/PB,REFAO MES DE MAIO/2019, CONF. ME-MO 0042/2019/GLI/AI E PARECER342/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01350 | 11/06/2019 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE REMIGIO/PB, REFAO MES DE MAIO/2019, CONF. ME-MO 0042/2019/GLI/AI E PARECER342/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00005902120446 | ANA LUIZA VIANA SOUTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01351 | 11/06/2019 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB, REF. AO MES DE MAIO/2019,CONF. MEMO 0042/2019/GLI/AI EPARECER 342/2019-ASSEJUR ANE-XOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01352 | 11/06/2019 | 853.04 | 853.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BANANEIRAS/PB,REF. AO MES DE MAIO/2019, CONFMEMO 0042/2019/GLI/AI E PARE-CER 342/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01353 | 11/06/2019 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UIRAUNA/PB, REFAO MES DE MAIO/2019, CONF.MEMO0042/2019/GLI/AI E PARECER 342/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01354 | 11/06/2019 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE ESPERANCA/PB, REF. AOMES DE MAIO/2019, CONF. MEMO0042/2019/GLI/AI E PARECER 342/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01355 | 11/06/2019 | 126.01 | 126.01 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/DRV 2019 CONFORME PROCESSO 0005154/2019-4 | 00008558983488 | EXPEDITO MAMEDE LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01356 | 11/06/2019 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMENTO NO SHOPPING LUIZA MOTTA/CG/PB, REF. AO MES DEMAIO/2019, CONF. MEMO 0042/19/GLI/AI E PARECER 342/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01357 | 11/06/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PAULISTA/PB,REFAO MES DE MAIO/2019, CONF.MEMO0042/2019/GLI/AI E PARECER 342/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00009725895460 | CAIQUE FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01358 | 11/06/2019 | 416.42 | 416.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UMBUZEIRO/PB,REF. AO MES DE MAIO/2019, CONFMEMO 0042/2019/GLI/AI E PARE-CER 342/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00093034385404 | IONE DALVA DE OLIVEIRA BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01359 | 11/06/2019 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE CATOLE DO ROCHA/PB,REFAO MES DE MAIO/2019, CONF.MEMO0042/2019/GLI/AI E PARECER 342/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01360 | 11/06/2019 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENAHDO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE LAGOA DE DENTRO/PB, REF. AO MES DE MAIO/2019,CONF. MEMO 0042/2019/GLI/AI EPARECER 342/2019-ASSEJUR ANE-XOS. | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01361 | 11/06/2019 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE ALAGOA GRANDE/PB, REF. AO MES DE MAIO/2019,CONF. MEMO 0042/2019/GLI/AI EPARECER 342/2019-ASSEJUR ANE-XOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01362 | 11/06/2019 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE SAO BENTO/PB, REF. AOMES DE MAIO/2019, CONF. MEMO0042/2019/GLI/AI E PARECER 342/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01363 | 11/06/2019 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE POMBAL/PB, REF. AO MESDE MAIO/2019, CONF. MEMO 0042/2019/GLI/AI E PARECER 342/2019ASSEJUR ANEXOS. | 00064065006449 | CLAUDENILDO ALENCAR NOBREGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01364 | 11/06/2019 | 645.59 | 645.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BELEM/PB, REF.AO MES DE MAIO/2019, CONF.MEMO0042/2019/GLI/AI E PARECER 342/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01365 | 11/06/2019 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE INGA/PB, REF. AO MESDE MAIO/2019, CONF. MEMO 0042/2019/GLI/AI E PARECER 342/2019ASSEJUR ANEXOS. | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01366 | 11/06/2019 | 617.35 | 617.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE TEIXEIRA/PB, REF. AOMES DE MAIO/2019, CONF. MEMO0042/2019/GLI/AI E PARECER 342/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01367 | 11/06/2019 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOSE DE PI-RANHAS/PB, REF. AO MES DE MAIO/2019, CONF.MEMO 0042/2019/GLI/AI E PARECER 342/2019-ASSEJURANEXOS. | 00001963850408 | ELIZIANE SOUSA FIGUEIREDO ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01368 | 11/06/2019 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE/PB, REF. AO MES DEMAIO/2019, CONF. MEMO 0042/19/GLI/AI E PARECER 342/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01369 | 11/06/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JACARAU/PB, REFAO MES DE MAIO/2019, CONF.MEMO0042/2019/GLI/AI E PARECER 342/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01370 | 11/06/2019 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE SAPE/PB, REF. AO MESDE MAIO/2019, CONF. MEMO 0042/2019/GLI/AI E PARECER 342/2019ASSEJUR ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01371 | 11/06/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PAULISTA/PB,REFAO MES DE MAIO/2019, CONF.MEMO0042/2019/GLI/AI E PARECER 342/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00010572019440 | NAIR FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01372 | 11/06/2019 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE COREMAS/PB, REFAO MES DE MAIO/2019, CONF.MEMO0042/2019/GLI/AI E PARECER 342/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01373 | 11/06/2019 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMENTO NO SHOPPING DOAUTOMOVEL, REF. AO MES DE MAIO/2019, CONF.MEMO 0042/2019/GLI/AI E PARECER 342/2019-ASSEJURANEXOS. | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01374 | 11/06/2019 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE (ALMOXARIFADO) PERTENCENTE A ESTE ORGAO,REF. AO MES DE MAIO/2019, CONFMEMO 0042/2019/GLI/AI E PARE-CER 342/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01375 | 12/06/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO AREIA E OUTRAS OB-JETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 12/06 A 14/06/2019 /CONFORME PROCESSO 2019/0497 | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01376 | 12/06/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO JURU E OUTRAS OBJETIVO CONFIGURAR IMPRESSORA E /OUTROS SERVICOS RELACIONADOS /AQUELE POSTO E CIRETRAN PERIO/DO 12/06 A 14/06/2019 CONFORMEPROCESSO 2019/0581 | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01377 | 12/06/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO TEIXEIRA OBJETIVO/TRANSFERIR OS SERVICOS DO PRE/DIO VELHO PARA O NOVO PERIODO/13/06 A 14/06/2019 CONFORME //PROCESSO 20190000582 | 00004532577470 | INACIO HENRIQUE NEIVA DE GOUVEA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01378 | 12/06/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASDESTINO AREIA E OUTRAS OBJETI-VO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 12/06 A 14/06/2019 CON//FORME PROCESSO 2019/0495 | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01379 | 12/06/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASDESTINO AREIA E OUTRAS OBJETI-VO AVALIAR CANDIDATOS A CNH //PERIODO 12/06 A 14/06/2019 CONFORME PROCESSO 2019/0000493 | 00024139335491 | FRANCISCO FERNANDES DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01380 | 12/06/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASDESTINO MAMANGUAPE OBJETIVO //CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR VISTORIAS NAQUELA CIRETRANPERIODO 12/06/2019 RETORNANDO/NO MESMO DIA CONFORME PROCESSO2019/0583 | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01381 | 12/06/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 02 MICROFONE S/FIO UH002MM-MAO, 01 CAIXA DE SOM ACUSTICA,01 RACK COM REGULAGEM, 01 MESAOMX 8/P-10-8 CANAIS E 01 ESTANTE PARTITURA MADEIRA, DESTINA-DOS A GERENCIA DE SERVICOS GE-RAIS DESTE ORGAO, CONF. MEMO070/2019-GSG, MAPA COTACAO DE | 23651007000179 | FRANCA COMERCIO DE E.EIRELI-EPP |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01382 | 12/06/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 50 MTS DE FIO MICROF 2X0,30DESTINADOS A GERENCIA DE SERVICOS GERAIS DESTE ORGAO, CONF.MEMO 070/2019-GSG, MAPA COTA-CAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 23651007000179 | FRANCA COMERCIO DE E.EIRELI-EPP |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01383 | 12/06/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDESTINO ESPERANCA E OUTRAS OB-JETIVO PARTICIPAR DO ORCAMENTODEMOCRATICO PERIODO 12/06 A 13/06/2019 CONFORME PROCESO 2019/00000148 | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01384 | 12/06/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO VISTORIAR INSTALACOES /DOS CONTEINERES PERIODO 11/04/A 12/04/2019 CONFORME PROCESSO20190000169 | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01385 | 12/06/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIASDESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 22/04 A 26/04/2019//CONFORME PROCESSO 20190000123. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01386 | 12/06/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO CAMPINA GRANDE OB-JETIVO PARTICIPAR SOLENIDADES/MAIO AMARELO PERIODO 31/05/019RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME PROCESSO 20190000467 | 00002736084446 | JEAN CARLOS SILVA DE FREITAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01387 | 12/06/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDESTINO BANANEIRAS E OUTRAS OBJETIVO CONDUZIR SERVIDORES DAVISTORIA ESCOLAR PERIODO 08/06/A 09/06/2019 CONFORME PROCE//SSO 20190000579 | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01388 | 12/06/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDESTINO BANANEIRAS E OUTRAS OBJETIVO REALIZAR VISTORIAS EMVEICULO ESCOLAR PERIODO 08/06/A 09/06/2019 | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01389 | 12/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETI-VO FISCALIZACAO LEI SECA PERIODO 08/06 A 09/06/2019 CONFORMEPROCESSO 2019/0561 | 00000831754400 | ROBERIO INALDO CHAVES DO ORIENTE SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01390 | 12/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETI-VO REALIZAR LEI SECA PERIODO /09/06 A 10/06/2019 CONFORME //PROCESSO 2019/0000578 | 00003219175457 | ADRIEL COUTINHO NUNES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01391 | 12/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETI-VO REALIZAR LEI SECA PERIODO /08/06 A 09/06/2019 CONFORME //PROCESSO 2019/0000557 | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01392 | 12/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIASDESTINO CAMPINA GRANDE OBJETI-VO REALIZAR OPERACAO LEI SECA/PERIODO 08/06 A 09/06/2019 CONFORME PROCESSO 2019/0555 | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01393 | 12/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/DESTINO CAMPINA GRANDE PERIODO08/06 A 09/06/2019 CONFORME //PROCESSO 2019/00000536 OBJETI-VO REALIZAR OPERACAO LEI SECA | 00004695796414 | DIANA MABELA SOUZA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01394 | 12/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETI-VO APLICAR LEI SECA PERIODO //08/06 A 09/06/2019 CONFORME //PROCESSO 2019/0000565 | 00005645350448 | JANAINA RODRIGUES TARGINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01395 | 13/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 08/06 AS 06:00HRS A 09/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019567/POLICIAMENTO. | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01396 | 13/06/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS),REALIZAR FISCALIZACAO DAOPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB ,NO PERIODO DE 07/06 AS 06:00HRS A 10/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019538-POLICIAMENTO. | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01397 | 13/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 07/06 AS 06:00HRS A 08/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019542-POLICIAMENTO. | 00008923085405 | MAILSON SOARES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01398 | 13/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 07/06 AS 06:00HRS A 08/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019549-POLICIAMENTO. | 00004247943499 | WILLIAM DOS SANTOS MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01399 | 13/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 07/06 AS 06:00HRS A 08/06/ 2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/550-POLICIAMENTO. | 00037397869491 | EDSON GOMES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01400 | 13/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 07/06 AS 06:00HRS A 08/06/ 2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC. 2019/548-POLICIAMENTO. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01401 | 13/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 07/06 AS 06:00HRS A 08/06/ 2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC. 2019/563-POLICIAMENTO. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01402 | 13/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 07/06 AS 06:00HRS A 08/06/ 2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC. 2019/558-POLICIAMENTO. | 00006703110492 | EMMANUEL RENATO CAVALCANTE DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01403 | 13/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 07/06 AS 06:00HRS A 08/06/ 2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC. 2019/569-POLICIAMENTO. | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01404 | 13/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 07/06 AS 06:00HRS A 08/06/ 2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC. 2019/564-POLICIAMENTO. | 00002736084446 | JEAN CARLOS SILVA DE FREITAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01405 | 13/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 07/06 AS 06:00HRS A 08/06/ 2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC. 2019/573-POLICIAMENTO. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01406 | 13/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 07/06 AS 06:00HRS A 08/06/ 2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC. 2019/562-POLICIAMENTO. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01407 | 13/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 07/06 AS 06:00HRS A 08/06/ 2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC. 2019/571-POLICIAMENTO. | 00006699261401 | CRISTHIAN BRUNO CARNEIRO CAVALCANTE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01408 | 13/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 09/06 AS 06:00HRS A 10/06/ 2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC. 2019/566-POLICIAMENTO. | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01409 | 13/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 09/06 AS 06:00HRS A 10/06/ 2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC. 2019/575-POLICIAMENTO. | 00000953471438 | ANDRE TOMAS BENICIO DE AQUINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01410 | 13/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 08/06 AS 06:00HRS A 09/06/ 2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC. 2019/568-POLICIAMENTO. | 00000767591488 | JOSE MARCONE ALVES DE JESUS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01411 | 13/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 08/06 AS 06:00HRS A 09/06/ 2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC. 2019/572-POLICIAMENTO. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01412 | 13/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 09/06 AS 06:00HRS A 10/06/ 2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC. 2019/574-POLICIAMENTO. | 00037397869491 | EDSON GOMES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01413 | 13/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 08/06 AS 06:00HRS A 09/06/ 2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC. 2019/570-POLICIAMENTO. | 00006506153440 | ANDERSON AMADEU DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01414 | 13/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 09/06 AS 06:00HRS A 10/06/ 2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC. 2019/537-POLICIAMENTO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01415 | 13/06/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),REALIZAR FISCALIZACAO DAOPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 08/06 AS 06:00HRS A 10/06/ 2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC. 2019/533-POLICIAMENTO. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01416 | 13/06/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),REALIZAR VISTORIASEM VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COMO O CALENDARIO DEFENIDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA NA CIDADE DE MAMANGUAPE E SOLEDADE- PB,NO PERIODO DE 08/06 AS 04:00HRS A 09/06/2019 AS 15:00HRS, | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01417 | 13/06/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),REALIZAR VISTORIAS EM VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COMO O CALENDARIO DEFENIDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA NA CIDADE DE MAMANGUAPE E SOLEDADE-PBNO PERIODORIO DEFENIDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01418 | 13/06/2019 | 17500.00 | 17500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90 (NOVENTA) DIAS, CONF. MEMO73/2019-1a CIRETRAN/CG/PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01419 | 13/06/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),REALIZAR VISTORIASEM VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COMO CALENDARIODEFENIDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA NAS CIDADESDE BANANEIRAS E SAPE-PB, NO PERIODO DE 08/06 AS 04:00HRS A09/06/2019 AS 15:00HRS,CONF. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01420 | 13/06/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE MAIO/2019, CONF. MEMO08/2019-JARI, ATAS,PUBLICACOESE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01421 | 13/06/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/DESTINO JUAZEIRINHO/CAMPINA //OBJETIVO TREINAMENTO CNH NA 1ACIRETRAN PERIODO 29/05/2019 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORMEPROCESSO 20190000449 | 00002866353480 | ADRIANA RAMOS DE BRITO AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01422 | 13/06/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE MAIO/2019, CONF. MEMO08/2019-JARI, ATAS,PUBLICACOESE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01423 | 13/06/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE MAIO/2019, CONF. MEMO08/2019-JARI, ATAS,PUBLICACOESE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01424 | 13/06/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),REALIZAR VISTORIASEM VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COMO O CALENDA-RIO DEFENIDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA NAS CI-DADES DE BANANEIRAS E SAPE-PB NO PERIODO DE 08/06 AS 04:00HSA 09/06/19 AS 15:00HRS, CONF. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01425 | 13/06/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIAS NO IPC-CG E NA 1a.CIRETRAN, NO PERIODO DE 10/06 AS 08:00HRS A 11/06/ 2019 AS 08:00HRS, CONF.PROC. 2019/484-CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01426 | 13/06/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDESTINO SOLEDADE E OUTRAS OBJETIVO REALIZAR VISTORIAS TRANS-PORTES ESCOLARES PERIODO 08/06/A 09/06/2019 CONFORME PROCE//SSO 20190000512 | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01427 | 13/06/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDESTINO SOLEDADE E OUTRAS OBJETIVO VISTORIA DE TRANSPORTES /ESCOLARES PERIODO 08/06 A 09//06/2019 CONFORME_PROCESSO 2019/0000511 | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 01428 | 13/06/2019 | 523.49 | 523.49 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVICOSESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIADA INFORMACAO/PROCESSAMENTO DEDADOS RELATIVOS A NOTIFICACOESELETRONICAS DE TRANSITO POR MEIO DE SIST. DE NOT. ELETRONICADO RENAINF, REF. AO MES DE DE-ZEMBRO/2018, CONF. DESPACHO DOGESTOR (FLA 02), CONTRATO 116/ | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01429 | 13/06/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASDESTINO ARARUNA E OUTRAS OBJE-TIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH/PERIODO 10/06 A 12/06/2019 CONFORME PROCESSO 2019/0000492 | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01430 | 13/06/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDESTINO SOLEDADE E OUTRAS OBJETIVO VISTORIA EM TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO 08/06 A 09/06/19CONFORME PROCESSO 20190000508 | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01431 | 13/06/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE ARARUNA,GUARABIRA,SAPE E SOLANEA-PBNO PERIODO DE 10/06 AS 06:00HS12/06/2019 AS 06:00HRS,CONF. PROC.2019/487-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01432 | 13/06/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASDESTINO ARARUNA E OUTRAS OBJE-TIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH/PERIODO 10/06 A 12/06/2019 CONFORME PROCESSO 2019/0000489 | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01433 | 13/06/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE ARARU-NAS,GUARABIRA,SAPE E SOLEDADE PB, NO PERIODO DE 10/06 AS 06:00HRS,A 12/06/2019 AS 06:00HRSCONF.PROC.2019/490-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01434 | 13/06/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIAS NO IPC-CG ENA 1a.CIRETRAN, NO PERIODO DE10/06 AS 08:00HRS A 11/06/2019AS 08:00HRS, CONF.PROC. 2019/480-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01435 | 13/06/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETI-VO DILIGENCIAS NO IPC DAQUE CIDADE PERIODO 10/06 A 11/06/019CONFORME PROCESSO 2019/0000476 | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01436 | 13/06/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO NAS CIDADES DE ARARU-NA,GUARABIRA,SAPE E SOLANEA, NO PERIODO DE 10/06 AS 06:00HSA 12/06/2019 AS 06:00HRS, CONFPROC.2019/491-CRT. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01437 | 13/06/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),REALIZAR VISTORIASEM VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COMO O CALENDA- RIO DEFENIDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E SOLEDADEPB,NO PERIODO DE 08/06 AS 04:00HRS A 09/06/2019 AS 15:00HRS | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01438 | 13/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DECAMPINA-PB ,NO PERIODO DE 08/06 AS 06:00HRS A 09/06/2019 AS06:00HRS,CONF.PROC.2019/554 POLICIAMENTO. | 00005308663408 | JOHN CLEISON BARBOSA DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01439 | 13/06/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE ARARU-NA,GUARABIRA,SAPE E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 10/06 AS 06:00HRS,A 12/06/2019 AS 06:00HRS, CONF.PROC.2019/488-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01440 | 14/06/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),REALIZAR VISTORIAS EM VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COMO O CALENDARIO DEFENIDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB,NO PERIODO DE 14/06 AS 14:00HRS A 15/05/2019 AS 17:00HRS,CONF. PROC | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01441 | 14/06/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZAR VISTORIAS EM VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COMO O CALENDARIO DEFENIDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB,NO PERIODO DE 14/06 AS 14:00HRS A 15/05/2019 AS 17:00HRS. CONF.PROC. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01443 | 14/06/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),REALIZAR VISTORIASEM VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COMO O CALENDA- RIO DEFENIDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA NA CIDADE DE CUITE-PB,NO PERIODO DE 14/06 AS 14:00HRS A 15/05/2019 AS 17:00HRS,CONF.PROC.2019/ | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01444 | 14/06/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),REALIZAR VISTORIASEM VEICULOS DE TRANSPORTE ESCO LAR DE ACORDO COMO O CALENDA-RIO DEFENIDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA NA CIDA DE DE CUITE-PB,NO PERIODO DE14/06 AS 14:00HRS A 15/05/2019 AS 17:00HRS,CONF.PROC. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01445 | 14/06/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO CUITE OBJETIVO CONDUZIR TECNICO DA CODATA PERIO-DO 12/06/2019 RETORNANDO NO //MESMO DIA CONFORME PROCESSO //2019/0000633 | 00044176554487 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01446 | 14/06/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),REALIZAR VISTORIAS EM VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COMO O CALENDARIO DEFENIDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA NA CIDADE DE CUITE-PB,NO PERIODO DE 14/06 AS 14:00HRS 00HRS A 15/05/2019 AS 17:00HRS,CONF.PROC | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01447 | 14/06/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/DESTINO CUITE OBJETIVO CONDU//ZIR SERVIDORES PARA FAZER VIS-TORIA TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 15/06/2019 RETORNANDO NOMESMO DIA CONFORME PROCESSO //20190000634 | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01448 | 14/06/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),REALIZAR VISTORIAS EM VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COMO O CALENDARIO DEFENIDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA NA CIDADE DE CUITE-PB,NO PERIODO DE 14/06 AS 14:00HRS A 15/05/2019 AS 17:00HRS,CONF. PROC. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01449 | 14/06/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETI-VO DILIGENCIAR JUNTO AO IPC DAQUELA CIDADE PERIODO 17/06 A18/06/2019 CONFORME PROCESSO /2019/0000485 | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01450 | 14/06/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASDESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 17/06 A 20/06/2019//CONFORME PROCESSO 20190000613 | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01451 | 14/06/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),REALIZAR VISTORIAS EM VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COMO O CALENDARIO DEFENIDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB,NO PERIODO DE 14/06 AS 14:00HRS A 15/05/2019 AS 17:00HRS,CONF.PROC. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01452 | 14/06/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASDESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO CONDUZIR SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA PERIODO 17//06 A 20/06/2019 CONFORME PROCESSO 20190000612 | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01453 | 14/06/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),REALIZAR VISTORIAS EM VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COMO O CALENDARIO DEFENIDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB,NO PERIODO DE 14/06 AS 14:00HRS A 15/05/2019 AS 17:00HRS,CONF.PROC. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01454 | 14/06/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),PARA FAZER DILIGENCIA NO IPC-CG E NA 1a.CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/06 AS 08:00HRS, A 18/06/2019 AS 08:00HRS, CONFPROC.2019/477- CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01455 | 14/06/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIA NO IPC-CG E NA 1a.CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 17/06 AS 08:00HRS A 18/06/2019 AS 08:00HRS, CONFNF.PROC.2019/477- CORREGEDORIA | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01456 | 14/06/2019 | 952.00 | 952.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RPV EM FA-VOR DE FRANCISCO JOSE URQUIZARODRIGUES (HONORARIOS SUCUMBENCIAS)NOS AUTOS DA ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO No.0001666-17.2013.815.0251, CONF. OFICIO/332/2019, DESPACHO DA ASSEJUR(FLA 09) E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01457 | 14/06/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), ACOMPANHAR TECNICO DA CODATA PARA DAR SUPORTE NO POSTODE CUITE-PB, NO PERIODO DE 12/06 AS 07:00HRS A 12/06/2019 AS17:00HRS, CONF.PROC.2019/632- CIRETRAN-CG. | 00002740424442 | SILVIO MARCIO ARAUJO DUARTE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01458 | 17/06/2019 | 40682.63 | 40682.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INDENIZACAODE DE 05 MESES DE LICENCA PRE-MIO/FERIA PROPORCIONAIS/1/3 //CONSTITUCIONAL CONFORME PARE//CER 270/2019 ASSEJUR/DETRAN EDEMAIS PARECERES E DESPACHOS /ANEXOS AO CITADO FEITO. | 00014643413468 | MARIA DE FATIMA ARAUJO S TARGINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01459 | 17/06/2019 | 17156.40 | 17156.40 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUI-SICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS,COM 20LITROS, DESTINADOS A ES-TE ORGAO,NO PERIODO DE 22/MAIO/2019 A 31/DEZEMBRO/2019, CONFRESERVA 245, CONTRATO 0008/19,ARP 72/2018 E PREGAO 19/2018ANEXOS. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01460 | 17/06/2019 | 1605.60 | 1605.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 02 FITA RIBBON P/ IMPRESSAOMONOCROMATICA PRETA, 02 FITARIBBON P/ IMPRESSAO MONOCROMA-TICA COLORIDA E 04 CXS CARTAOEM PVC, DESTINADOS A DIVISAODE RECURSOS HUMANOS DESTE OR-GAO, CONF. MEMO 139/2018-DRH,MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCA- | 08740327000101 | SYSTEM CARD 460 CONT DE AC E IDENT EIREL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01461 | 17/06/2019 | 5033.70 | 5033.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 01 IMPRESSORA DE CRACHAS,DESTINADOS A DIVISAO DE RECUR-SOS HUMANOS DESTE ORGAO, CONF.MEMO 139/2018-DRH, MAPA COTA-CAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS, | 08740327000101 | SYSTEM CARD 460 CONT DE AC E IDENT EIREL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01462 | 17/06/2019 | 25206.37 | 25206.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INDENIZACAODE LICENCA ESPECIAL, E DE FE-RIAS PROPORCIONAIS, CONF. RE-QUERIMENTO, PARECER 350/2019ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013323997468 | BENTO JARDELINO DA COSTA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01463 | 17/06/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),RESOLVER PROBLEMASINERENTES A 25a. CIRETRAN DEARARUNA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 13/06 AS12:00HRS A 14/06/2019 AS 15:00HRS, CONF.PROC.2019-600. | 00009564466474 | JOSE HUMBERTO DA COSTA ARAUJO JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01464 | 17/06/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),REALIZAR VISTORIAS EM VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COMO O CALENDARIO DEFENIDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA NA CIDADE DE CUITE-PB,NO PERIODO DE 14/06 AS 14:00HRS A 15/05/2019 AS 17:00HRS,CONF. PROC. 2019/ | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01465 | 17/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODE 14/06 AS 06:00HRS A 15/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019639-POLICIAMENTO. | 00092987125453 | FELIPE DA SILVA FRAGOSO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01466 | 17/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODE 14/06 AS 06:00HRS A 15/06/ 19 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019 638-POLICIAMENTO. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01467 | 17/06/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), DILIGENCIAS PROCESSUAIS 2VARA , NA CIDADE DECAMPIN GRANDE-PB,NO PERIODO DE13/06 AS 08:00HRS A 14/06/2019AS 14:00HRS, CONF.PROC. 2019/636-ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01468 | 17/06/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR FUNCIONARIO AREALIZAR ATENDIMENTO DE VISTO-RIA, NA CIDADE DE MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 14/06 AS 06:00HRS A 14/06/2019 AS 18:00HRSCONF.PROC. 2019/584-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01469 | 17/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 14/06 AS 06:00HRS A 15/06/ 19 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019 642-POLICIAMENTO. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01470 | 17/06/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS),REALIZAR FISCALIZACAO DAOPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB ,NO PERIODO DE 07/06 AS 06:00HRS A 14/06/ 19 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019 640-POLICIAMENTO. | 00005308663408 | JOHN CLEISON BARBOSA DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01471 | 17/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DO DE 14/06 AS 06:00HRS A 15/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/651-POLICIAMENTO. | 00004695796414 | DIANA MABELA SOUZA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01472 | 17/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR FISCALIZACAO DAOPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DACAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 14/06 AS 06:00HRS A 15/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019650-POLICIAMENTO. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01473 | 17/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR FISCALIZACAO DAOPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 14/06 AS 06:00HRS A 15/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019654-POLICIAMENTO. | 00058428992487 | JOSE CARLOS FERNANDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01474 | 17/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR FISCALIZACAO DAOPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIO DO DE 14/06 AS 06:00HRS A 15/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.22019/643-POLICIAMENTO. | 00009633211450 | THIAGO DIAS DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01475 | 17/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO CAMPINA GRANDE OB-JETIVO OPERACAO LEI SECA PERIODO 14/06 A 15/06/2019 CONFORMEPROCESSO 2019/0000653 | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01476 | 17/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIO-DO DE 14/06 AS 06:00HRS A 15/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/652-POLICIAMENTO. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01477 | 17/06/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASDESTINO CAMPINA GRANDE OBJETI-VO PARTICIPAR OPERACAO LEI SE-CA PERIODO 14/06 A 16/06/2019 | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01478 | 17/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETI-VO PARTICIPAR OPERACAO LEI SE-CA PERIODO 14/06 A 15/06/2019-CONFORME PROCESSO 20190000649 | 00000831754400 | ROBERIO INALDO CHAVES DO ORIENTE SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01479 | 17/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETI-VO PARTCIPAR OPERACAO LEI SECAPERIODO 14/06 A 15/06/2019 CONFORME PROCESSO 2019/0000644 | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01480 | 17/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/DE4STINO CAMPINA GRANDE OBJETIVO PARTICIPAR DA OPERACAO LEI SECA PERIODO 14/06 A 15/06/019CONFORME PROCESSO 20190000645 | 00006703110492 | EMMANUEL RENATO CAVALCANTE DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01481 | 18/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 14/06 AS 06:00HRS A 15/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/657-POLICIAMENTO. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01482 | 18/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR FISCALIZACAO DAOPERACAO LEI SECA,NO MAIOR SAOJOAO DO MUNDO/2019 NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 14/06 AS 06:00HRS A 15/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/663-POLICIAMENTO. | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01483 | 18/06/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA, NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2019 NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 14/06 AS 06:00HRS A 17/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019659-POLICIAMENTO. | 00000886756456 | TIAGO FIRMINO FERREIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01484 | 18/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA, NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2019 NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIOD DE 14/06 AS 06:00HRS A 15/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/667-POLICIAMENTO. | 00006699261401 | CRISTHIAN BRUNO CARNEIRO CAVALCANTE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01485 | 18/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA, NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2019 NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 14/06 AS 06:00HRS A 15/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/662-POLICIAMENTO. | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01486 | 18/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA, NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2019 NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 14/06 AS 06:00HRS A 15/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/658-POLICIAMENTO. | 00002736084446 | JEAN CARLOS SILVA DE FREITAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01487 | 18/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA, NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2019 NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/06 AS 06:00HRS A 16/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/665-POLICIAMENTO. | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01488 | 18/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA, NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2019 NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 14/06 AS 06:00HRS A 15/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/660-POLICIAMENTO. | 00005645350448 | JANAINA RODRIGUES TARGINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01489 | 18/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA, NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2019 NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/06 AS 06:00HRS A 16/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/666-POLICIAMENTO. | 00006506153440 | ANDERSON AMADEU DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01490 | 18/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA, NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2019 NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 14/06 AS 06:00HRS A 15/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/664-POLICIAMENTO. | 00000767591488 | JOSE MARCONE ALVES DE JESUS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01491 | 18/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA, NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2019 NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/06 AS 06:00HRS A 16/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/669-POLICIAMENTO. | 00008600912440 | ANDERSON SOUTO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01492 | 18/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA, NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2019 NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/06 AS 06:00HRS A 16/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/671-POLICIAMENTO. | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01493 | 18/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA, NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2019 NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/06 AS 06:00HRS A 16/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/675-POLICIAMENTO. | 00037397869491 | EDSON GOMES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01494 | 18/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA, NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2019 NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIO DO DE 15/06 AS 06:00HRS A 16/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/677-POLICIAMENTO. | 00003219175457 | ADRIEL COUTINHO NUNES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01495 | 18/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA, NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2019 NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/06 AS 06:00HRS A 16/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/686-POLICIAMENTO. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01496 | 18/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA, NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2019 NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/06 AS 06:00HRS A 16/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/679-POLICIAMENTO. | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01497 | 18/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA, NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2019 NA CIDA DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/06 AS 06:00HRS A 16/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/668-POLICIAMENTO. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01498 | 18/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA, NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2019 NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/06 AS 06:00HRS A 16/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/682-POLICIAMENTO. | 00008923085405 | MAILSON SOARES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01499 | 18/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/DESTINO CAMPINA OBJETIVO PARTICIPAR OPERACAO LEI SECA PERIO-DO 16/06 A 17/06/2019 CONFORMEPROCESSO 2019/0000681 | 00002979417475 | ALVARO CABRAL DE MELO JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01500 | 18/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/DESTINO CAMPINA OBJETIVO PARTICIPAR DA OPERACAO LEI SECA PE-RIODO 16/06 A 17/06/2019 CON-FORME PROCESSO 20190000680 | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01501 | 18/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA, NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2019 NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/06 AS 06:00HRS A 16/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/670-POLICIAMENTO. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01502 | 18/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/DESTINO CAMPINA OBJETIVO PARTICIPAR DA OPERACAO LEI SECA PE-RIODO 16/06 A 17/06/2019 CON//FORME PROCESSO 20190000684 | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01503 | 18/06/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA, NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO E GALANTE/2019 NA CIDA DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/06 AS 06:00HRS A 17/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/672-POLICIAMENTO | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01504 | 18/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA, NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO E GALANTE/ 2019 NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/06 AS 06:00HRS A 16/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/674-POLICIAMENTO | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01505 | 18/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/DESTINO CAMPINA OBJETIVO PARTICIPAR OPERACAO LEI SECA PERIO-DO 16/06 A 17/06/2019 CONFORMEPROCESSO 20190000685 | 00056867441491 | MARIA CELMA DE LIMA RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01506 | 18/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA, NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO E GALANTE/2019 NA CIDA DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/06 AS 06:00HRS A 16/06/2019 AS 06:00HRCONF.PROC.2019/691-POLICIAMEN-TO. | 00005645350448 | JANAINA RODRIGUES TARGINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01507 | 18/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA, NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO E GALANTE/202019 NA CIDA DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/06 AS 06:00HRS A 16/06/2019 AS 06:00HRS, CONF.PROC.2019/676-POLICIAMENTO. | 00000953471438 | ANDRE TOMAS BENICIO DE AQUINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01508 | 18/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA, NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO E GALANTE/2019 NA CIDA DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/06 AS 06:00HRS A 16/06/2019 AS 06:00HRSONF.PROC.2019/545-POLICIAMENTO | 00007295338403 | FELIPE AUGUSTO DE PAIVA FLORENCIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01509 | 18/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO CAMPINA OBJETIVO /PARTICIPAR DA OPERACAO LEI SE-CA PERIODO 16/06 A 17/06/2019 CONFORME PROCESSO 20190000689 | 00058428992487 | JOSE CARLOS FERNANDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01510 | 18/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA, NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO E GALANTE/2019 NA CIDA DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/06 AS 06:00HRS A 16/06/2019 AS 06:00HRSCONF.PROC.2019/683-POLICIAMEN-TO. | 00002796922421 | DEILTON CICERO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01511 | 18/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA, NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO E GALANTE/2019 NA CIDA DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/06 AS 06:00HRS A 16/06/2019 AS 06:00HRS, CONF.PROC.2019/687- POLICIA MENTO. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01512 | 18/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA, NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO E GALANTE/2019 NA CIDA DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 16/06 AS 06:00HRS A 17/06/2019 AS 06:00HRSCONF.PROC.2019/690-POLICIAMEN-TO. | 00002736084446 | JEAN CARLOS SILVA DE FREITAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01513 | 19/06/2019 | 3471.05 | 3471.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORLINEZIO DA COSTA MEIRA, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 356/2019ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008705020425 | MARIA AUXILIADORA COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01514 | 19/06/2019 | 561.14 | 561.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FERIAS PRO-PORCIONAIS, CONF. REQUERIMENTOPARECER 359/2019-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01515 | 19/06/2019 | 269.57 | 269.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA REF. AO MES DE MAIO/2019, CONF. FATURA, PARECER361/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01517 | 19/06/2019 | 2944.00 | 2944.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 170 RL ETIQUETA COUCHE ES-QUELETADA E 70 UND DE FITA DETRANSFERENCIA RIBBON, DESTINA-DOS AO PROTOCOLO GERAL DESTEORGAO, CONF. MEMO 18/2019-SPG,MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCA-MENTOS ANEXOS. | 18280822000139 | JOSE DIEGO MELO FERREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01518 | 25/06/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISTORIA NO NOVO PREDIO DA CIRETRAN, NA CIDADE DE SAPEPB, NO PERIODO DE 25/06 AS 07:00HRS, A 25/06/2019 AS 18:00HSCONF.PROC. 2019-758. | 00004532577470 | INACIO HENRIQUE NEIVA DE GOUVEA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01519 | 25/06/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4(QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO, NAS CIDADES DE CATO-LE DO ROCHA,PATOS,POMBAL,SAO BENTO E SOUSA, NO PERIODO DE06/05 AS 06:00HRS,E 10/05/2019AS 06:00HS, CONF.PROC.2019-212CRT. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01520 | 25/06/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),REALIZAR A MUDANCADO PREDIO DA CIRETRAN, NA CIDADE TEIXEIRA-PB, NO PERIODO DE26/06 AS 07:00HRS,A 27/06/2019AS 18:00HRS,CONF.MEMO 2019-759CPL. | 00004532577470 | INACIO HENRIQUE NEIVA DE GOUVEA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01521 | 25/06/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),CONDUZIR VEICULO COM MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO,NAS CIDADES AREIA,CUITE,ESPERANCA E PICUI-PB, NO PERIODO DE 15/05 AS 06:00HRS A17/05/2019 AS 06:00HRS, CONF. PROC. 2019/240-CRT. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01522 | 25/06/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASDESTINO GUARABIRA E OUTRAS OB-JETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 27/05 A 29/05/2019//CONFORME PROCESSO 20190000262 | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01523 | 25/06/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRA-VES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO, NAS CIDADES DE AREIACUITE,ESPERANCA E PICUI-PB, NO PERIODO DE 15/05 AS 06:00HRS A 17/05/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/237-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01524 | 25/06/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS DESTINO CATOLE/DO ROCHA E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO/06/05 A 10/05/2019 CONFORME //PROCESSO 20190000213 | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01525 | 25/06/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIASDESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO CONDUZIR MEMBROS DA BANCA AVALIADORA DE CANDIDATOS ACNHS PERTIODO 20/05 A 24/05/19CONFORME PROCESSO 20190000254 | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01526 | 25/06/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO, NAS CIDADES CAJAZEI-RAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PATOS E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 20/05 AS 06:00HRS A 24/05/2019 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 2019/253/CRT. | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01527 | 25/06/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO, NAS CIDADES DE CAJA-ZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PATOS E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 20/05 AS 06:00HRS A 24/05/2019 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 2019252/CRT. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01528 | 25/06/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.0 DIARIASDESTINO ARARUNA E OUTRAS OBJE/TIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNHSPERIODO 13/05 A 15/05/2019 CONFORME PROCESSO 20190000229 | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01529 | 25/06/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODODE 27/05 AS 06:00HRS A 29/05/ 2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/263-CRT. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01530 | 25/06/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASDESTINO ARARUNA E OUTRAS OBJE-TIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNHSPERIODO 13/05 A 15/05/2019 CONFORME PROCESSO 20190000230 | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01531 | 25/06/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), O SERVIDOR SE DESLOCARA AS CIDADES DE COREMAS PATOS E PIANCO-PB,PARA CUMPRIRDETERMINACAO JUDICIAL QUANTO AREMOCAO DE VEICULOS, NO PERIO-DO DE 16/05 AS 05:00HRS,A 17/ 05/2019 AS 13:00HRS,CONF.PROC.2019/385-POLICIAMENTO. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01532 | 25/06/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR TECNICO A REALIZAR SERVICOS TERNICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E CUITE-PB, NO PERIODO DE 09/05 AS 06:00HRS A 18:00HRS A10/05/2019 AS 18:00HRS, CONF. PROC.2019/323-ST. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01533 | 25/06/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DE TRABALHOS DE ACOMPANHAMENTO DEAVALIACAO DE CANDIDATOS E INS-PECAO DE CFCS, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,ITAPORANGA,PIANCO,SANTA LUZIA E SOLEDADE-PB, NO PERIODO DE 15/05 AS 06:00HRS A 18/05/2019 AS 18:00HRS, | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01535 | 25/06/2019 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA),REALIZACAO DE TRABALHOS DE ACOMPANHAMENTO DE A-VALIACAO DE CANDIDATOS E INSPECAO DE CFCS,NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,ITAPORANGA,PIANCO,SANTA LUZIA E SOLEDADE-PB, NO PERIODO DE 15/05 AS 06:00HRS A 18/05/2019 AS 18:00HRS, CONF | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01536 | 25/06/2019 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), ACOES DO MAIO AMARELO/2019, NA CIDADE DE CAJA-ZEIRAS, NO PERIODO DE 23/05 AS12:00HRS, A 24/05/2019 AS 20:0HRS,CONF.PROC. 2019/353- ED.TRANSITO. | 00094860793072 | ANA PAULA BUZETTO BONNEAU |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01537 | 26/06/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASDESTINO INGA E OUTRAS OBJETIVOTRANSPORTAR MATERIAL PARA O ARQUIVO JOSE AMERICO PERIODO 14/05 A 16/05/2019 CONFORME PRO//CESSO0 201990000361 | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01538 | 26/06/2019 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITALA1, COM NOME E CNPJ DO DETRAN,CONF. MEMO 30/2019-CPD, RESER-VA 283, MAPA COTACAO DE PRECOSORCAMENTOS E DOCUEMNTOS ANEXOS | 29056741000176 | AR I9 CERTIFICADO DIGITAL SERVICOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01539 | 26/06/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/DESTINO QUEIMADAS OBJETIVO CONDUZIR A CHEFE DA ED.TRANSITO /PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE /TRANSITO NAQUELA CIDADE PERIO-DO 13/05/2019 RETORNANDO NO //MESMO DIA CONF PROCESSO 20190000336 | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01540 | 26/06/2019 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/ESTINO MAMANGUAPE OBJETIVO ///PARTICIPAR DE EVENTO MAIO AMA-RELO PERIODO 13/052019 RETOR//NANDO NO MESMO DIA CONF PROCESSO 20190000342 | 00094860793072 | ANA PAULA BUZETTO BONNEAU |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01541 | 26/06/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDESTINO CAMPINA E OUTRAS OBJE-TIVO CONDUZIR ELETRTICISTA PE-RIODO 13/05 A 14/05/2019 CON//FORME PROCESSO 20190000334 | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01542 | 26/06/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FACE FACE AS DESPESAS COM 1,0 ( UMA DIARIA),REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDA-DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 07/06 AS 06:00HRS A 08/06/2019 AS 06:00HRS, CONF.PROC2019/547 E GD N. 194 DATADO EM25/06/2019. | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01543 | 27/06/2019 | 75000.00 | 54450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 5.000 CAMISETAS PARA ACOESDA EDUCACAO DE TRANSITO DESTEORGAO, CONF. MEMO 033/2019/CETCONTRATO 0010/2019, ARP 171/19PREGAO PRESENCIAL 076/2018 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 07046164000107 | L&J TRNASFER LTDA - ME |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01544 | 01/07/2019 | 375.00 | 375.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),ACOES DO MAIO AMARELO/2019, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E JUAZERINHO-PB, NO PE-RIODO DE 23/05 AS 13:00HRS A25/05/2019 AS 18:00HRS,CONF. PROC.2019/424-G.A. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01545 | 01/07/2019 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REUNIAO E ENCERRAMENTO DO MAIO AMARELO/2019, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 30/05 AS 07:00HRS A31/05/2019 AS 18:00HRS,CONF. PROC.2019/454-G.A | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01546 | 01/07/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZINDO O CAR-RO DO SUPERITENDENTE PARA REU-NIAO DO MAIO AMARELO/2019, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 30/05 AS 07:00HRS A31/05/2019 AS 18:00HRS, CONF. PROC. 2019/455.G.A | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01547 | 01/07/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),CONDUZIR O CARRO DO SUPERINTENDENTE PARA ACOES DO MAIO AMARELO/2019, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E JUAZERINHOPB, NO PERIODO DE 23/05 AS 13:00HRS A 25/05/2019 AS 18:00HRSCONF.PROC. 2019/425.G.A | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01548 | 01/07/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), VISTORIAR UM NOVOPREDIO PARA A CIRETRAN, NA CI-DADE DE ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 30/05 AS 06:00HRS A 31/ 05/2019 AS 18:00HRS,CONF.PROC.2019/445-GA. | 00004532577470 | INACIO HENRIQUE NEIVA DE GOUVEA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01550 | 01/07/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ACOES DO MAIO AMARELO/2019, NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, NO PERIODO DE 29/05 AS 17:00HRS A 30/05/2019 AS 17:00HRSCONF.PROC. 2019/431.ED.TRANSI-TO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01551 | 01/07/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REUNIAO E BLITZ EDUCATIVA COM A LEI SECA, NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB,NO PERIODO DE 13/05 AS 06:00HRS A 14/52019 AS 18:00HRS, CONF.PROC. 2019/332-ED. TRANSITO. | 00004136806493 | ARIADNE ANDRADE PORTO DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01552 | 01/07/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDORES PARAREALIZAR ATENDIMENTO DE VISTO-RIA,NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PBNO PERIODO DE 15/04 AS 06:00HSA 15/04/2019 AS 18:00HRS,CONF.PROC.2019/403-ST | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 01553 | 01/07/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEINSTALACAO DE INTERNET NO POS-TO DE TRANSITO DE SERRA BRANCA/PB, CONF. REQUERIMENTO, PARE-CER 364/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01554 | 01/07/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),IRA CONDUZINDO SERVIDORES DO DPD A REALIZAR CON.FIGURACAO DO LINK DE DADOS DOSPOSTO NAS CIRETRAS,NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE REMIGIO E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE17/05 AS 05:00HRS A 18/05/2019389/ST. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01555 | 01/07/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDORES PARAREALIZAR VISTORIA, NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 31/05 AS 06:00HRS A 31/05/ 12019 AS 18:00RHS, CONF.PROC. 2019/452/ST. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01556 | 01/07/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDORES PARAREALIZAR ATENDIMENTO DE VISTO-RIA,NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PBNO PERIODO DE 29/05 AS 06:00HSA 29/05/2019 AS 18:00HRS,CONF.F.PROC.2019/450-ST | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01557 | 01/07/2019 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 ( TRES DIARIA E MEIA), CONDUZIR SERVIDORES DA EDUCACAO DE TRANSITOA PROGRAMACAO ACAO DO MOVIMENTOMAIO AMARELO/2019, NAS CIDADES DE ARARUNA,PATOS E POMBAL-PB NO PERIODO DE 20/05 AS 15:00HSA 23/05/2019 AS 18:00HRS,CONF.PROC.2019/386-ST | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01558 | 01/07/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),IRA CONDUZINDO SERVIDORES DO DPD A FORMATAR ECONFIGURAR COMPUTADOR NOVOS ACIRETRANS, NAS CIDADES DE ARA-RUNA E CUITE-PB, NO PERIODO DE30/05 AS 05:00HRS A 31/05/2019AS 22:00HRS,CONF.PROC.2019-444ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01559 | 01/07/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR ATENDIMENTO DE VISTORIA,NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB NO PERIODO DE 24/05 AS 06:00HSA 24/05/2019 AS 18:00HRS,CONF.PROC.2019/405-ST | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01560 | 01/07/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR SERVIDORE PARA CONFIGURAR IMPRESSORA E EQUIPAMENTO DE VISTORIA NA CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB,NO PERIODO DE 27/05 AS 11:00HRS A 28/05/2019 AS 12:00HRS,CONF. PROC.2019/426-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01561 | 01/07/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDORE PARA INSTALAR E CONFIGURAR NOVA IM-PRESSORA NA CIRETRAN DE SAPE-PB NO PERIODO DE 29/05 AS 10:00HRS A 29/05/2019 AS 18:00HRS,CONF.PROC.2019/451-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01562 | 01/07/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDOR DO RENAVAM A REALIZAR APOIO AS CIRETRANS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 22/05 AS 06:00HRS A 22/05/2019 AS 1800HRS,CONF.PROC.2019/423-ST. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01563 | 01/07/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), DESPACHAR COM O COORDENADOR CNH DETRAN SEDE PROCESSOS QUE NECESSITAM DE ACESSO ESPE-CIAL DO DENATRAN, NA CIDADDE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO 17/06 AS 07:00HRS A 17/06/2019AS 17:00HRS, CONF.PROC. 2019/ 697-1a.CIRETRAN. | 00001341086470 | GILDENHA ALENCAR MEDEIROS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01564 | 01/07/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),FISCALIZAR OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COMO O CRONOGRAMA NAS CIDADES DE COREMAS E PIANCO-PBO PERIODO DE 17/05 AS 13:00HRS A 19/05/2019 AS 18:00HRS,CONFPROC.2019/391-CTE. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01565 | 01/07/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A 4a. CIRETRANS NA CIDA-DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 30/05 AS 16:00HRS A 31/05 2019 AS 16:00HRS, CONF.PROC. 2019/474-4a.CIRETRAN. | 00006113110460 | DENIS FRAN AZEVEDO DE MEDEIROS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01566 | 01/07/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), PARTICIPAR DA SOLENIDADEDE ENCERRAMENTO DO MAIO AMARE-LO/2019, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 31/05AS 06:00HRS A 31/05/2019 AS 1600HRS, CONF. PROC.2019/469-PO-LICIAMENTO. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01567 | 01/07/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), RESOLVER PROBLEMAS PARA O ENCERRAMENTO DO MOVIMENTO DOMAIO AMARELO/2019, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE28/05AS 07:00HRS A 28/05/2019 A 17:00HRS,CONF.PROC.2019/447-1a.CIRTRAN. | 00002740424442 | SILVIO MARCIO ARAUJO DUARTE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01568 | 01/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA, NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO E GALANTE/ 2019 NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/06 AS 06:HRS A 17/06/2019 AS 06:00HRS CONF.PROC.2019/673-POLICIAMEN-TO. | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01569 | 01/07/2019 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), ENCERRAMENTO DOMAIO AMARELO/2019, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 30/05 AS 12:00HRS A 31/ 05/2019 AS 16:00HRS,CONF.PROC.2019/432-ED TRANSITO. | 00094860793072 | ANA PAULA BUZETTO BONNEAU |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01570 | 01/07/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), ACOMPANHAR TRABALHOS DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO, NAS CIDADES CAJAZEI-RAS,PATOS E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 29/05 AS 06:00HRS A 31/52019 AS 18:00HRS, CONF.PROC. 2019/433-CRT. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01571 | 01/07/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), REPRESENTAR A OPERACAO LEI SECA NA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO MAIO AMARELO/2019 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 31/05 AS 06:00HSA 31/05/2019 AS 16:00HRS CONF.PROC.2019/459-POLICIAMENTO. | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01572 | 01/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 21/06 AS 05:00HRS A 23/06/2019 AS 05:00HRS,CONF.PROC.2019/706-POLICIAMENTO. | 00008600912440 | ANDERSON SOUTO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01573 | 01/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 21/06 AS 05:00HRS A 23/06/2019 AS 05:00HRS,CONF.PROC.2019705-POLICIAMENTO | 00006699261401 | CRISTHIAN BRUNO CARNEIRO CAVALCANTE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01574 | 01/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 21/06 AS 05:00HRS A 23/06/2019 AS 05:00HRS, CONF.PROC.2019/706-POLICIAMENTO. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01575 | 01/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADEDE MONTEIRO-PB, NO PERIODO 21/06 AS 05:00HRS A 23/06/2019 AS 05:00HRS, CONF.PROC.2019/719-POLICIAMENTO | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01576 | 01/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADEDE MONTEIRO-PB,NO PERIODO DE2106 AS 05:00HRS A 23/06/2019 AS 05:00HRS, CONF.PROC.2019/709-POLICIAMENTO. | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01577 | 01/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADEDE MONTEIRO-PB,NO PERIODO DE21/06 AS 05:00HRS A 23/06/2019AS 05:00HRS,CONF.PROC.2019/704POLICIAMENTO. | 00001866366440 | VALMIR RODRIGUES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01578 | 02/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE23/06 AS 05:00HRS A 25/06/2019AS 05:00HRS,CONF.PROC.2019/726POLICIAMENTO. | 00002979417475 | ALVARO CABRAL DE MELO JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01579 | 02/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE23/06 AS 05:00HRS A 25/06/2019AS 05:00HRS,CONF.PROC.2019/723POLICIAMENTO. | 00007295338403 | FELIPE AUGUSTO DE PAIVA FLORENCIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01580 | 02/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 23/06 AS 05:00HRS A 25/06/2019 AS 05:00HRS,CONF.PROC.2019727-POLICIAMENTO. | 00008923085405 | MAILSON SOARES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01581 | 02/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 23/06 AS 05:00HRS A 25/06/2019 AS 05:00HRS,CONF.PROC.2019728-POLICIAMENTO. | 00002796922421 | DEILTON CICERO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01582 | 02/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 23/06 AS 05:00HRS A 25/06/2019 AS 05:00HRS,CONF.PROC.2019/729-POLICIAMENTO. | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01583 | 02/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE23/06 AS 05:00HRS A 25/06/2019 AS 05:00HRS,CONF.PROC.2019 726-POLICIAMENTO. | 00056867441491 | MARIA CELMA DE LIMA RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01584 | 02/07/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA,PATOS,POMBAL,SAO BENTO UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 01/07 AS 06:00HRS A 05/07/2019 AS 06:00HRS,CONF.MEMO 2019/438-CRT. | 00023647892491 | JOSE VANDUY MOREIRA DE LACERDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01585 | 02/07/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA,PATOS,POMBAL,SAO BENTO UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 01/07 AS 06:00HRS A 05/07/2019 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 2019/438-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01586 | 02/07/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA,PATOS,POMBAL,SAO BENTO UIRAUNA E SOUSA-PB,NO PERIODO DE 01/07 AS 06:00HRS A 05/07/2019 AS 06:00HRS,CONF.MEMO2019/764-CRT. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01587 | 02/07/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA,PATOS,POMBAL,SAO BENTO UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 01/07 AS 06:00HRS A 05/07/2019 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 2019/766-CRT. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01588 | 02/07/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE GUARABI-RA E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 25/06 AS 06:00HRS,A 27/06/2019 AS 06:00HRS, CONF.PROC.2019/596-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01589 | 02/07/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PATOS,PIANCO E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 25/06 AS 06:00HRA 29/06/2019 AS 06:00HRS,CONF..MEMO 2019/619-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01590 | 02/07/2019 | 1097.80 | 1097.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE JUNHO/2019, CONF. OFI-CIO 065/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01591 | 02/07/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE JUNHO/2019, CONF. OFI-CIO 065/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01592 | 02/07/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE JUNHO/2019, CONF. OFI-CIO 065/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01594 | 02/07/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE JUNHO/2019, CONF. OFI-CIO 065/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01595 | 02/07/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE JUNHO/2019, CONF. OFI-CIO 065/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01596 | 02/07/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE JUNHO/2019, CONF. OFI-CIO 065/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01597 | 02/07/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE JUNHO/2019, CONF. OFI-CIO 065/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01598 | 02/07/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE JUNHO/2019, CONF. OFI-CIO 065/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01599 | 02/07/2019 | 1596.80 | 1596.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE JUNHO/2019, CONF. OFI-CIO 065/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01600 | 02/07/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIA NO IPC-CG E NA 1a.CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 26/06 AS 08:00HRS, A 27/06/2019 AS 08:00HRS, CONFPROC.2019/486- CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01601 | 02/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIA NO IPC-CG E NA 1a.CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 26/06 AS 08:00HRS, A 27/06/2019 AS 08:00HRS, CONFPROC.2019/482- CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01602 | 02/07/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE JUNHO/2019, CONF. OFI-CIO 065/2019-CETRAN, MEMOS, A-ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01603 | 02/07/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIA NO IPC-CG E NA 1a.CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 26/06 AS 08:00HRS, A 27/06/2019 AS 08:00HRS, CONFPROC.2019/478- CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01604 | 02/07/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE JUNHO/2019, CONF. OFI-CIO 065/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01605 | 02/07/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE JUNHO/2019, CONF. OFI-CIO 065/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001168236401 | MARINALDO DA SILVA SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01606 | 02/07/2019 | 798.40 | 798.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE JUNHO/2019, CONF. OFI-CIO 065/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016064852453 | ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01607 | 02/07/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE JUNHO/2019, CONF. OFI-CIO 065/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01608 | 02/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE EXAMINADORA DE TRANSITO NASCIDADES DE GUARABIRA E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 25/06 AS 06:00HRS A 27/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/594-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01609 | 02/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE GUARA-BIRA E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 25/06 AS 06:00HRS A 27/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/598-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01610 | 02/07/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/DESTINO JPESSOA/REMIGIO PERIO-DO 27/06/2019 RETORNANDO NO //MESMO DIA CONFORME MEMO 20190000771 | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01611 | 02/07/2019 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), RESOLVER PROCES-SOS DAS CIRETRANS E POSTOS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 25/06 AS 06:00HRS A28/06/2019 AS 18:00HRS, CONF. PROC. 2019/722-DRV. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01612 | 02/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 25/06 AS 05:00HRS A 27/06 2019 AS 05:00HRS,CONF.PROC.2019 741-POLICIAMENTO. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01613 | 02/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 25/06 AS 05:00HRS A 27/06/2019 AS 05:00HRS,CONF.PROC.2019744-POLICIAMENTO. | 00006703110492 | EMMANUEL RENATO CAVALCANTE DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01614 | 02/07/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDESTINO ARARUNA/JPESSOA PERIO-DO 27 A 28/06/2019 OBJETIVO RESOLVER DEMANDAS DAQUELA CIRE//TRAN CONFORME MEMO 20190000794 | 00009564466474 | JOSE HUMBERTO DA COSTA ARAUJO JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01615 | 02/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 25/06 AS 05:00HRS A 27/06/2019 AS 05:00HRS,CONF.PROC.2019743-POLICIAMENTO. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01616 | 02/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 25/06 AS 05:00HRS A 27/06/2019 AS 05:00HRS,CONF.PROC.2019 742-POLICIAMENTO. | 00009633211450 | THIAGO DIAS DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01617 | 02/07/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO JPESSOA/REMIGIO OBJETIVO VISTORIAR A EDIFICACAO/DA NOVA SEDE DO POSTO PERIODO/27/062019 RETORNANDO NO MESMO/DIA CONFORME MEMO 20190000772 | 00032317670400 | IZIDRO FERREIRA NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01618 | 02/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 25/06 AS 05:00HRS A 27/06/ 19 AS 05:00HRS,CONF.PROC.2019 739-POLICIAMENTO. | 00092987125453 | FELIPE DA SILVA FRAGOSO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01619 | 02/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 25/06 AS 05:00HRS A 27/06/2019 AS 05:00HRS,CONF.PROC.2019 740-POLICIAMENTO. | 00004695796414 | DIANA MABELA SOUZA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01620 | 02/07/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 25/06 AS 05:00HRS A 27/06/2019 AS 05:00HRS,CONF.PROC.2019 745-POLICIAMENTO. | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01621 | 02/07/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIASDESTINO CATOLE E OUTRAS_PERIO-DO 01/07 A 05/07/2019 OBJETI-VO AVALIAR CANDIDATOS A CNH //CONFORME MEMO 20190000768 | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01622 | 02/07/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIASDESTINO CATOLE E OUTRAS OBJETIVO CONDUZIR SERVIDORES DA BAN-CA CRT PERIODO 01 A 05/07/2019CONFORME MEMO 20190000767 | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01623 | 02/07/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CHECAR SALAS ONDE SERA INSTALADO O POSTO DE TRANSITO DE REMIGIO, NO PERIOD DE 26/06AS 07:00HRS, A 26/06/2019 AS18:00HRS, CONF. PROC.2019/776-DO. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01624 | 02/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 25/06 AS 05:00HRS A 27/06/2019 AS 05:00HRS,CONF.PROC.2019 748-POLICIAMENTO. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01625 | 02/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 25/06 AS 05:00HRS A 27/06/2019 AS 05:00HRS,CONF.PROC.2019 747-POLICIAMENTO. | 00000831754400 | ROBERIO INALDO CHAVES DO ORIENTE SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01626 | 02/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 25/06 AS 05:00HRS A 27/06/2019 AS 05:00HRS, CONF.PROC.20 19/757- POLICIAMENTO. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01627 | 02/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 25/06 AS 05:00HRS A 27/06/2019 AS 05:00HRS,CONF.PROC.2019 746-POLICIAMENTO. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01628 | 02/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 25/06 AS 05:00HRS A 27/06/2019 AS 05:00HRS,CONF.PROC.2019 751-POLICIAMENTO. | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01629 | 03/07/2019 | 1035.60 | 1035.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 30 LAMPADAS MISTAS, 01 CONJSERRA COPO P/MADEIRA E 01 CONJSERRA COPO P/PAREDE, DESTINA-DOS A GERENCIA DE SERVICOS GE-RAIS DESTE ORGAO, CONF. MEMO072/2019-GSG, MAPA COTACAO DEPRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 19334181000110 | OLIVEIRA ATACADISTA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01630 | 03/07/2019 | 2092.90 | 2092.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 05 DIJUNTOR TRIFASICO,06 ROLOS DE FIO, 20 BOCAL DE 40, 19FITA ISOLANTE, 14 LAMPADAS LEDTUBULAR E 02 RODAS COMP.A CAR-GO, DESTINADOS A GERENCIA DE SERVICOS GERAIS DESTE ORGAO,CONF. MEMO 072/2019-GSG, MAPACOTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOS | 11358671000145 | GRANFER-IMPORTADORA E DIST.DE FERRAGENS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01631 | 04/07/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISTORIAR IMOVEL PARA ELABORACAO DE LAUDO AVALICAO DO IMOVEL, NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 0107 AS 07:00HRS, A 01/07/2019 AS 18:00HRS,CONF.PROC.2019/775D.O. | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01632 | 04/07/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), TRATAR DE ASSUNTOS REF.ALOCACAO DO ANTINO PREDIO ONDE FUNCIONOU A CIRETRA, NA CIDADESAPE-PB, NO PERIODO DE 03/07 AS 07:00HRS A 03/07/2019 AS17:00HRS,CONF.PROC. 2019/817- D.A. | 00004532577470 | INACIO HENRIQUE NEIVA DE GOUVEA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01633 | 04/07/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), VISTORIAR A INS-TALACAO DE CONTAINER NAS CIDA-DES DE PATOS E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 02/07 AS 07:00HRS A04/07/2019 AS 18:00HRS, CONF. PROC.2019/773.D.O | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01634 | 04/07/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-FACE A DEPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIAAS EM CARTORIOREFERENTE AO PROCESSOA N 2019000015996260, NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE04/07 AS 08:00HRS A 05/04/2019AS 08:00HRS, CONF.PROC. 2019/ 818-CORREFEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01635 | 04/07/2019 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REPRESENTAR O DE-TRAN NO XI FOCOTRAN-FORUM NA-CIONAL DOS CONSELHOS ESTADUAL DE TRANSITO, NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE02/07 AS 12:00HRS A 03/07/2019AS 18:00HRS,CONF.PROC.2019-810D.O. | 00016064852453 | ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01636 | 04/07/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),ANALISE DOS AUTOSPARA APRESENTACAO DE CONSTESTACAO, NA CIDADE DE PAULISTA-PB NO PERIODO DE 01/07 AS 08:00HSA 03/07/2019 AS 18:00HRS,CONF.PROC.2019-795.ASSEJUR. | 00001401186408 | SIMAO PEDRO DO O PORFIRIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01637 | 04/07/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), ACOMPANHAR O DIRETOR DE OPERACOES NO XI FOCO- TRAN,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 02/07 AS 12:00HRS A 03/07/2019 AS 18:00HRSCONF.PROC. 2019/811-DO. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01638 | 04/07/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISTORIAR NOVA SEDE DOPOSTO NA CIDADE DE REMIGIO-PB NO PERIODO DE 27/06 AS 07:00HSA 27/06/2019 AS 18:00HRS CONF.PROC. 2019-774.D.O | 00008625756484 | RAFAELLA LEITE ANDRADE MACHADO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01639 | 04/07/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), RESOLVER PENDENCIA E LEVAR PROCESSOS EM DIVERSOS SETORES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 27/06 AS 00:00HRS A 28/06/2019 AS 24:00HRSCONF.PROC. 2019/778-13o CIRE- TRANS. | 00043730680463 | CLOVES GOES ALVES DA SILVA NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01640 | 05/07/2019 | 266.32 | 266.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXAS (CNH) PAGA INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO EM DEZEM-BRO/2018, CONF. REQUERIMENTO EDOUCMENTOS ANEXOS. | 00053601700930 | MARILENE DUARTE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01641 | 05/07/2019 | 113.65 | 113.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEMARCO/2016, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005586740460 | JORGE HENRIQUE LOPES IACONE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01642 | 05/07/2019 | 3316.23 | 3316.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A PRESTA-CAO DE SERVICOS PRESTADOS COMPRIMEIRA HABILITACAO CAT. A EB E ADICAO DE CATEGORIA B,CONFREQUERIMENTO, PARECER 386/2019ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 24281545000181 | EDILBERTO NUNES PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01643 | 05/07/2019 | 12202.12 | 12202.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INDENIZACAODE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONALDE FERIAS, CONF. REQUERIMENTO,PARECER 384/2019-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00037996576491 | BERNARDETE DE LOURDES GOMES DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01644 | 08/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MON-TEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NOPERIODO DE 08/07 AS 06:00HRS A10/07/2019 AS 06:00HRS, CONF. PROC.2019/799-CRT. | 00010373330553 | CHARLES ROBERT DE MATOS SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01645 | 08/07/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), PARTICIPAR DE AUDIENCIA DILIGENCIA APRESENTAR CONTESTACAO E CUMPRI TUTELA JUDICIAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/07AS 07:00HRS A 10/07/2019 AS 0800HRS,CONF.PROC.2019/822-ASSE-JUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01646 | 08/07/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERI0DO DE 08/07 AS 06:00HRS A 10/07/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/801-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01647 | 08/07/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE JUNHO/2019, CONF. MEMO10/2019-JARI E ATAS ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01648 | 08/07/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE JUNHO/2019, CONF. MEMO10/2019-JARI E ATAS ANEXOS. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01649 | 08/07/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE JUNHO/2019, CONF. MEMO10/2019-JARI E ATAS ANEXOS. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01650 | 08/07/2019 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISTORIA TECNICA NA CIRETRANS, NAS CIDADES DE SAPE EGUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 0907 AS 06:00HRS, A 09/07/2019 AS 22:00HRS, CONF.PROC. 2019- 835-DPD. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01651 | 08/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), CONDUZIR SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 08/07 AS 06:00HRS A 10/07/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/802-CRT. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01652 | 08/07/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), TRATAR DE ASSUNTOS REF. AO CONTRATO DO IMOVEL, NA CIDADE ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE09/07 AS 07:00HRS A 10/07/2019AS 07:00HRS,CONF.PROC.2019-827AUDITORIA. | 00004532577470 | INACIO HENRIQUE NEIVA DE GOUVEA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01653 | 08/07/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISTORIA TECNICA NA CIRETRANS DE SAPE E GUARABIRA-PB NO PERIODO DE 09/07 AS 06:00HSA 09/07/2019 AS 22:00HRS,CONF.PROC. 2019/836-DPD. | 00026705737115 | MAGNANI ANTONIO DE FIGUEIREDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01654 | 08/07/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR SERVIDORES DABANCA EXAMINADORA NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,PATOS E SOUSA-PBNO PERIODO DE 10/07 AS 06:00HSA 13/07/2019 AS 06:00HRS, CONFPROC. 2019/807-ST. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01655 | 08/07/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE CAJA-ZEIRAS,PATOS E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 10/07 AS 06:00HRS A 13/07/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/806-CRT. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01656 | 08/07/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO, NAS CIDADES CAJAZEI-ZEIRAS,PATOS E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 10/07 AS 06:00HRS A13/07/2019 AS 06:00HRS,CONF. PROC.2019/809-CRT. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01657 | 08/07/2019 | 4077.00 | 4077.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A DI-FERENCA DE REAJUSTE DO MES DEDEZEMBRO/2018, CONF. SOLICITA-CAO/QUALITY, NOTA DE DEBITO,CONTRATO 112/2017 E DOCUMENTOSANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01658 | 08/07/2019 | 163.98 | 163.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJULHO/2018, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00050177559420 | MARTHA DAISY BARBOSA ALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01659 | 08/07/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE CAJA- ZEIRAS,PATOS E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 10/07 AS 06:00HRS A 13/07/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/808-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01660 | 08/07/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), TOMAR CIENCIA DOSTERMOS DA ACAO DE AUDIENCIA NACIDADE DE ALAGOA NOVA-PB, NO PERIODO DE 04/07 AS 08:00HRS A05/07/2019 AS 16:00HRS,CONF. PROC.2019/821-ASSEJUR. | 00000124894410 | CARLOS MAGNO GUIMARAES RAMIRES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01661 | 08/07/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJA-ZEIRAS,PATOS E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 10/07 AS 06:00HRS A 13/07/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/805-CRT. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01662 | 08/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), CONDUZIR SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO EPRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 08/07 AS 06:00HRS A 10/07/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/803-CRT. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01663 | 08/07/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA),ACOMPANHAR ADVOGADO NASDILIGENCIAS, NA CIDADE DE GUA-RABIRA-PB, NO PERIODO DE 15/07AS 08:00HRS A 16/07/2019 AS 08:00HRS,CONF.PROC.2019/826- ASSEJUR. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01664 | 08/07/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), DILIGENCIAR PROCESSO COMPEDIDO DE TUTELA E APRESENTA- CAO, NA CIDADE GUARABIRA-PB,NOPERIODO DE 15/07 AS 08:00HRS A16/07/2019 AS 08:00HRS, CONF. PROC. 2019/825-ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01665 | 08/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE ARARUNA,GUARABIRA,SAPE E SOLANEA-PBNO PERIODO DE 15/07 AS 06:00HSA 17/07/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC. 2019/828-ST. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01666 | 08/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRA VES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE ARA-RUNA,GUARABIRA,SAPE E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 15/07 AS 06:00HRS A 17/07/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/829-CRT | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01667 | 08/07/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRA VES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE ARA RUNA,GUARABIRA,SAPE E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 15/07 AS 06:00HRS A 17/07/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/829-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01668 | 08/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), CONDUZIR SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE ARARUANA RUNA,GUARABIRA,SAPE E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 15/07 AS 06:00HRS A 17/07/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/832-CRT. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01669 | 09/07/2019 | 843.20 | 843.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE HABILITACAO SO-CIAL (PHS) REF. A PRIMEIRA HA-BILITACAO CAT. B, CONF. REQUE-RIMENTO, PARECER 383/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 24281545000424 | CFC NOSSA SENHORA PERPETUO SOCORRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01670 | 09/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), CONDUZIR SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE AREIA,CUITEESPERANCA E PICUI-PB, NO PERIODO DE 17/07 AS 06:00HRS A 19/07/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/841-CRT. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01671 | 09/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE AREIACUITE ESPERANCA E PICUI-PB, NO PERIODO DE 17/07 AS 06:00HRS A 19/07/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC. 2019/837-CRT. | 00003227643430 | GILVAN VIANA RODRIGUES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01672 | 09/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE ARA-RUNA,GUARABIRA,SAPE E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 15/07 AS 06:00HRS A 17/07/2019 AS 06:00HRSCONF.PROC.2019/834-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01673 | 09/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO, NAS CIDADES DE AREIACUITE ESPERANCA E PICUI-PB, NO PERIODO DE 17/07 AS 06:00HRS A 19/07/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC. 2019/840-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01674 | 09/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE ARA-RUNA,GUARABIRA,SAPE E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 15/07 AS 06:00HRS A 17/07/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/833-CRT. | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01675 | 09/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE AREIANAS CIDADES DE AREIA,CUITE ESPERANCA E PICUI-PB, NO PERIODO DE 12/06 AS 06:00HRS A 14/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC. 2019/498-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01676 | 09/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES AREIA CUITE ESPERANCA E PICUI-PB, NO PERIODO DE 12/06 AS 06:00HRS A 14/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC. 2019/494-CRT. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01677 | 09/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO ,NAS CIDADES DE AREIACUITE ESPERANCA E PICUI-PB, NO PERIODO DE 12/06 AS 06:00HRS A 14/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC. 2019/499-CRT. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01678 | 09/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO, NAS CIDADES GUARABI-RA E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 25/06 AS 06:00HRS A 27/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/597-CRT. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01679 | 09/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO ,NAS CIDADES DE AREIACUITE ESPERANCA E PICUI-PB, NO PERIODO DE 12/06 AS 06:00HRS A 14/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC. 2019/496-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01680 | 09/07/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PATOS,PIANCO E SANTA LUZIA-PB,NOPERIODO DE 25/06 AS 06:00HRS A29/06/2019 AS 06:00HRS,CONF. PROC.2019/620-CRT. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01681 | 09/07/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PATOS,PIANCO E SANTA LUZIA-PB,NO PERIODO DE 25/06 AS 06:00HRS A 29/06/2019 AS 06:00HRS, CONFMEMO 2019/616-CRT. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01682 | 09/07/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR FUNCIONARIO REALIZAR VISTORIRA EM VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTEESCOLAR, NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E SOLEDADE-PB, NO PERIODO DE 08/06 AS 04:00HRS A 09/06/2019 AS 15:00HRS,CONF.PROC.20- 19/580-ST. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01683 | 09/07/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZAR A REMO-CAO DE VEICULOS DA COMARCA DE ARARA DO PATIO DO CIRETRAN DESOLANEA E REMOVER VEICULOS DACIRETRAN, NO PERIODO DE 26/06 AS 06:00HRS A 28/06/2019 AS 1400HR,CONF.PROC.2019/770- POLI-CIAMENTO. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01684 | 09/07/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE CAJA- ZEIRAS,PATOS E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 17/06 AS 06:00HRS A 20/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/611-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01685 | 09/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 25/06 AS 06:00HRS A 27/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC. 2019/593-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01686 | 09/07/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PATOS E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 25/06 AS 06:00HRS A 29/06/2019 AS 06:00HRS, CONF.PROC.2019617-CRT. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01687 | 09/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 25/06 AS 06:00HRS A 27/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC. 2019/599-CRT. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01688 | 09/07/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZAR A REMO-CAO DE VEICULOS DAS COMARCAS DE ARARA,PATOS E SOLANEA-PB,NOPERIODO DE 26/06 AS 06:00HRS A28/06/2019 AS 14:00HRS, CONF. PROC.2019/769.ST. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01689 | 09/07/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJA-ZEIRAS,PATOS E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 17/06 AS 06:00HRS A 20/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/614-CRT. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01690 | 09/07/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), ACOMPANHAR O AD-VOGADO NAS DILIGENCIAS E AUDI ENCIAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/07AS 07:00HRS A 10/07/2019 AS 0800HRS,CONF.PROC.2019/823-ASSE-JUR. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01691 | 10/07/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CATO-LE DO ROCHA,CONCEICAO,POMBAL ESAO BENTO-PB, NO PERIODO DE 2506 AS 06:00HRS A 28/06/2019 AS06:00HRS, CONF.PROC.2019/624- CRT. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01692 | 10/07/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR FUNCIONARIOS PARA REALIZAR VISTORIA NAS CIRE-TRANS, NAS CIDADES DE GUARABI-RA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 0907 AS 07:00HRS, A 09/07/2019 AS 22:00HRS,CONF.PROC.2019-844ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01693 | 10/07/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PATOS,PIANCO E SANTA LUZIA-PB,NO PERIODO DE 25/06 AS 06:00HRS A 29/06/2019 AS 06:00HRS, CONFPROC. 2019/615-CRT. | 00024139335491 | FRANCISCO FERNANDES DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01694 | 10/07/2019 | 15115.20 | 15115.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONIA FIXANA SEDE, CIRETRANS E POSTOS DEATENDIMENTO DESTE ORGAO, REF.AO MES DE MAIO/2019, CONF. FA-TURA, PARECER 371/2019-ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01695 | 10/07/2019 | 217420.47 | 217420.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NA SEDE/JP, CIRETRANS E POSTOS DE ATENDIMENTOS DESTE ORGAO, REF. AOMES DE JUNHO/2019, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 392/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01696 | 11/07/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR FUNCIONARIO AREALIZAR VISTORIA EM VEICULOS NA CIDADE DE CUITE-PB,NO PERIODO 14/06 AS 15:00HRS A 14/06/ 2019 AS 18:00HRS,CONF.PROC. 2019-586-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01697 | 11/07/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), TESTAR SISTEMA DE PROVA ONLINE PARA AVALIACAO DE CANDIDATOS, NA CIDADE DE MONTEIRO- PB, NO PERIODO DE 13/06 AS 06:00HRS A 14/06/2019 AS 06:00HRSCONF.PROC. 2019/621-CRT. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01698 | 11/07/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), TESTAR SISTEMA DE PROVA ONLINE PARA AVALIACAO DE CANDIDATOS, NA CIDADE DE MONTEIRO- PB, NO PERIODO DE 13/06 AS 06:00HRS A 14/06/2019 AS 06:00HRSCONF.PROC.2019-622.ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01699 | 11/07/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS),REALIZAR FISCALIZACAO DAOPERACAO LEI SECA,NO MAIOR SAOJOAO DO MUNDO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ,NO PERIODO DE 14/06 AS 06:00HRS A 17/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019661-POLICIAMENTO. | 00093092865472 | EDMILSON CASTRO DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01700 | 11/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB , NO PERIODO DE 14/06 AS 06:00HRS A 17/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/647-POLICIAMENTO. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01701 | 11/07/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), TRATAR DE ASSUNTOS REFG.AO PREDIO DA NOVA SEDE JACARAUPB NO PERIODO DE 12/07 AS 07:00HRS A 12/07/2019 AS 17:00HRS CONF.PROC. 2019/855-AUDITORIA. | 00004532577470 | INACIO HENRIQUE NEIVA DE GOUVEA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01702 | 11/07/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA, NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2019 NA CIDACAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 14/06 AS 06:00HRS A 15/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019646-POLICIAMENTO. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01703 | 11/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA, NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO/2019 NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 14/06 AS 06:00HRS A 16/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/656-POLICIAMENTO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01706 | 12/07/2019 | 2914.00 | 2914.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZRE FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 02 MICROFONE S/FIO UH 002MMMAO, 01 CAIXA DE SOM ACUSTICA,01 RACK COM REGULAGEM, 01 MESAOMX 8/P-10-8 CANAIS E 01 ESTANTE PARTITURA MADEIRA, DESTINA-DOS A GERENCIA DE SERVICOS GE-RAIS DESTE ORGAO, CONF. MEMO070/2019-GSG, MAPA COTACAO DE | 23650878000178 | AF COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI -EPP |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01707 | 12/07/2019 | 155.00 | 155.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 50 MTS DE FIO MICROF 2X0,30DESTINADOS A GERENCIA DE SERVICOS GERAIS DESTE ORGAO, CONF.MEMO 070/2019-GSG, MAPA COTA-CAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 23650878000178 | AF COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI -EPP |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 01710 | 12/07/2019 | 3642.47 | 3642.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM PRESTACAO DESERVICOS REF. A 1a HABIL. CAT.A E ADICAO DE CAT.B (PHS),CONFREQUERIMENTO, PARECER 382/2019ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08691928000171 | CFC CENTRO DE FORM DE CONDUTORES CARIRI |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01711 | 15/07/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), TRANSPORTE DE BENS ATEN-DENDO PEDIDO DO POSTO DE TRAN-SITO DA CIDADE DE JACARAU-PB NO PERIODO DE 17/06 AS 08:00HSA 17/06/2019 AS 17:00HRS,CONF.PROC. 2019-695.DM. | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01712 | 15/07/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA, NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO E GALANTE/2019 NA CIDA DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 16/06 AS 06:00HRS A 17/06/2019 AS 06:00HRSCONF.PROC.2019/688-POLICIAMEN-TO. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01713 | 15/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE MONTEIRO-PB,NO PERIODO DE21/06 AS 05:00HRS A 223/06/2019 AS 05:00HRS,CONF.PROC.2019/ 698-POLICIAMENTO. | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01714 | 15/07/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), REALIZAR ATENDIMENTO DE VISTORIA NO CIRETRAN,NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIOD0DE 17/06 AS 06:00HRS A 17/06/2019 AS 17:00HRS, CONF. PROC.2019/694-CRT. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01715 | 15/07/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR FUNCIONARIO PARA VISTORIA NA CIDADE DE MAMAN-GUAPE-PB NO PERIODO DE 16/09AS06:00HRS A 17/06/2019 AS 17:00HRS, CONF. PROC.2019/694-CRT. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01716 | 15/07/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR FUNCIONARIO DA SECAO DE PATRIMONIO NA CIDADE DE JACARAU-PB,NO PERIODO 17/06AS 08:00HRS A 17/06/2019 AS 1700HRS, CONF. PROC.2019/696-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01717 | 15/07/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), REALIZAR ATENDIMENTO DE VISTORIA NO CIRETRAN,NA CIDADEDE MAMANGUAPE-PB,NO PERIODO 1906 AS 06:00HRS A 19/06/2019 AS 17:00HRS, CONF. PROC.2019/637CRT. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01718 | 15/07/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),CONDUZIR FUNCIONARIO REA-LIZAR VISTORIAS DESTINADOS AOSTRANSPORTES ESCOLAR, NA CIDADEDE SANTA LUZIA-PB,NO PERIODO DE 17/06 AS 14:00HRS A 17/06/2019 AS 18:00HRS, CONF.PROC.2019635-CRT. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01719 | 15/07/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJA-ZEIRAS,PATOS E SOUSA, NO PE-RIODO DE 17/06 AS 06:00HRS A 20/06/2019 AS 06:00HRS, CONF.PROC2019/610.CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01720 | 15/07/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), MOTORISTA CONDUZINDO TECNICO DA CODATA PARA INSTALACAO DE COMPUTADORES,NAS CIDADES DE PATOS E BREJO DO CRUZPB, NO PERIODO DE 18/06 AS 07:RS A 19/06/2019 AS 17:00HRS CONF.PROC.2019/731-1a CIRE TRAN. | 00044176554487 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01721 | 15/07/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR FUNCIONARIO PARA CONFIGURAR EQUIPAMENTO E VISTORIA NAS CIDADES DE SANTA LUZIA E SAO BENTO-PB, NO PERIODO DE 17/06 AS 05:00HRS A 18/06/2019 AS 22:00HRS,CONF.PROC. 2019/641-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01722 | 15/07/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR FUNCIONARIO PA-RA CONFIGURAR COMPUTADOR NA CIDADE JUAZEIRINO-PB, NO PERIODO19/06 AS 12:00HRS A 19/06/2019AS 22:00HRS CONF.PROC.2019-756ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01723 | 15/07/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), REALIZAR ATENDIMENTO DE VISTORIA NO CIRETRAN,NA CIDADEDE MAMANGUAPE-PB,NO PERIODO DE18/06 AS 06:00HRS A 18/06/2019 AS 17:00HRS, CONF. PROC.2019/692-CRT. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01724 | 15/07/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR FUNCIONARIO A REALIZAR VISTORIAS DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLAR, NA CI-DADE DE SANTA LUZIA-PB,NO PERIODO DE 17/06 AS 14:00HRS A 17/06/2019 AS 18:00HRS, CONF.PROC2019/585-CRT. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01725 | 15/07/2019 | 46.89 | 46.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJULHO/2017, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006499933490 | MARIA STELLA PEREIRA BEZERRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01726 | 15/07/2019 | 99.77 | 99.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2017, CONF. REQUERI-MENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016109899453 | TEREZINHA ALVES DE ARAUJO NOBREGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01727 | 15/07/2019 | 49.41 | 49.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2017, CONF. REQUERI-MENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010957733488 | LUCIANO GONCALVES BEZERRA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01728 | 15/07/2019 | 2808.00 | 2808.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 05 ALICATES DE CORTE MEDIOE DE CLIMPAR, 05 BATERIAS 9 V,100MTS CABO LISO P/TELEFONE,20CABOS ESPIRAL TEL, 225 CONECTORES RJ11 E JR45,06 JOGO DE PONTEIRA,04 JOGOS DE CHAVE FENDA/ESTRELA,10 PILHAS PALITO AAA E03 TESTE DE CABO DE REDE, DEST | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01729 | 15/07/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE MONTEIRO-PB ,NO PERIODO DE 21/06 AS 05:00HRS A 25/06/2019 AS 05:00HRS,CONF.PROC.2019/715-POLICIAMENTO. | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01730 | 15/07/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS),REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE MONTEIRO-PB NO PERIODO DE21/06 AS 05:00HRS A 25/06/2019AS 05:00HRS,CONF.PROC.2019/716POLICIAMENTO. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01731 | 15/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ),REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE MONTEIRO-PB ,NO PERIODO DE23/06 AS 05:00HRS A 25/06/2019AS 05:00HRS,CONF.PROC.2019/732POLICIAMENTO. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01732 | 15/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE21/06 AS 05:00HRS A 23/06/2019AS 05:00HRS,CONF.PROC.2019/717POLICIAMENTO. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01733 | 15/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADEMONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 2106 AS 05:00HRS A 23/06/2019 AS05:00HRS,CONF.PROC.2019/711-POLICIAMENTO. | 00037397869491 | EDSON GOMES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01734 | 15/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 2106 AS 05:00HRS A 23/06/2019 AS 05:00HRS, CONF.PROC.2019/714-POLICIAMENTO. | 00000886756456 | TIAGO FIRMINO FERREIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01735 | 15/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 2106 AS 05:00HRS A 23/06/2019 AS 05:00HRS, CONF.PROC.2019/702-POLICIAMENTO. | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01736 | 15/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 2106 AS 05:00HRS A 23/06/2019 AS 05:00HRS, CONF.PROC.2019/703-POLICIAMENTO. | 00006506153440 | ANDERSON AMADEU DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01737 | 15/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 2106 AS 05:00HRS A 23/06/2019 AS 05:00HRS, CONF.PROC.2019/700-POLICIAMENTO. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01738 | 15/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 2106 AS 05:00HRS A 23/06/2019 AS 05:00HRS, CONF.PROC.2019/699-POLICIAMENTO. | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01739 | 15/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 2106 AS 05:00HRS A 23/06/2019 AS 05:00HRS, CONF.PROC.2019/707-POLICIAMENTO. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01740 | 15/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 2106 AS 05:00HRS A 23/06/2019 AS 05:00HRS, CONF.PROC.2019/701-POLICIAMENTO. | 00000767591488 | JOSE MARCONE ALVES DE JESUS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01741 | 15/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE MONTEIRO-PB,NO PERIODO DE 21/06 AS 05:00HRS A 23/06/2019 AS 05:00HRS, CONF.PROC.2019/708-POLICIAMENTO. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01742 | 15/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE MONTEIRO-PB,NO PERIODO DE 21/06 AS 05:00HRS A 23/06/2019 AS 05:00HRS, CONF.PROC.2019/712-POLICIAMENTO. | 00000953471438 | ANDRE TOMAS BENICIO DE AQUINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01743 | 15/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE MONTEIRO-PB,NO PERIODO DE 21/06 AS 05:00HRS A 23/06/2019 AS 05:00HRS, CONF.PROC.2019/713-POLICIAMENTO. | 00003219175457 | ADRIEL COUTINHO NUNES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01744 | 15/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE MONTEIRO-PB,NO PERIODO DE 23/06 AS 05:00HRS A 25/06/2019 AS 05:00HRS, CONF.PROC.2019/725-POLICIAMENTO. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01745 | 15/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE MONTEIRO-PB,NO PERIODO DE 21/06 AS 05:00HRS A 23/06/2019 AS 05:00HRS, CONF.PROC.2019/718-POLICIAMENTO. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01746 | 15/07/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS),REALIZAR FISCALIZACAODA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADEDE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE23/06 AS 05:00HRS A 27/06/2019AS 05:00HRS,CONF.PROC.2019/724POLICIAMENTO. | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01747 | 15/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE MONTEIRO-PB,NO PERIODO DE 23/06 AS 05:00HRS A 25/06/2019 AS 05:00HRS, CONF.PROC.2019/733-POLICIAMENTO. | 00000761686460 | ANDRELIA DA SILVA SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01748 | 16/07/2019 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SOLEDADE/PB,REFAO MES DE JUNHO/2019, CONF. MEMO 0042/2019/GLI/AI E PARECER404/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01749 | 16/07/2019 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCAODE 300 ADESIVOS COM IMPRESSAODIG. DE 40X22 E 40X15CM PERSO-NALIZADA, DESTINADOS A SUBGE-RENCIA DE TRANSPORTE DESTE OR-GAO, CONF. MEMO 086/2019-ST,MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01750 | 16/07/2019 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE REMIGIO/PB, REFAO MES DE JUNHO/2019, CONF. MEMO 0042/2019/GLI/AI E PARECER404/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00005902120446 | ANA LUIZA VIANA SOUTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01751 | 16/07/2019 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2019,CONF. MEMO 0042/2019/GLI/AI EPARECER 404/2019-ASSEJUR ANE-XOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01752 | 16/07/2019 | 853.04 | 853.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BANANEIRAS/PB,REF. AO MES DE JUNHO/2019,CONFMEMO 0042/2019/GLI/AI E PARE-CER 404/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01753 | 16/07/2019 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UIRAUNA/PB, REFAO MES DE JUNHO/2019, CONF. MEMO 0042/2019/GLI/AI E PARECER404/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01754 | 16/07/2019 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA0CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE ESPERANCA/PB, REF. AOMES DE JUNHO/2019, CONF. MEMO0042/2019/GLI/AI E PARECER 404/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01755 | 16/07/2019 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMENTO NO SHOPPING LUIZA MOTTA/CG/PB, REF. AO MES DEJUNHO/2019, CONF. MEMO 0042/19/GLI/AI E PARECER 404/2019-AS-SEJUR ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01756 | 16/07/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PAULISTA/PB,REFAO MES DE JUNHO/2019, CONF. MEMO 0042/2019-GLI/AI E PARECER404/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00009725895460 | CAIQUE FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01757 | 16/07/2019 | 416.42 | 416.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UMBUZEIRO/PB,REF. AO MES DE JUNHO/2019,CONFMEMO 0042/2019/GLI/AI E PARE-CER 404/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00093034385404 | IONE DALVA DE OLIVEIRA BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01758 | 16/07/2019 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE CATOLE DO ROCHA/PB,REFAO MES DE JUNHO/2019, CONF. MEMO 0042/2019/GLI/AI E PARECER404/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01759 | 16/07/2019 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE LAGOA DE DENTRO/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2019CONF. MEMO 0042/2019/GLI/AI EPARECER 404/2019-ASSEJUR ANE-XOS. | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01760 | 16/07/2019 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE ALAGOA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2019,CONF. MEMO 0042/2019/GLI/AI EPARECER 404/2019-ASSEJUR ANE-XOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01761 | 16/07/2019 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE SAO BENTO/PB, REF. AOMES DE JUNHO/2019, CONF. MEMO0042/2019/GLI/AI E PARECER 404/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01762 | 16/07/2019 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE POMBAL/PB, REF. AO MESDE JUNHO/2019, CONF. MEMO 0042/2019/GLI/AI E PARECER 404/19-ASSEJUR ANEXOS. | 00064065006449 | CLAUDENILDO ALENCAR NOBREGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01763 | 16/07/2019 | 645.59 | 645.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BELEM/PB, REF.AO MES DE JUNHO/2019, CONF. MEMO 0042/2019/GLI/AI E PARECER404/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01764 | 16/07/2019 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE INGA/PB, REF.AO MES DEJUNHO/2019, CONF. MEMO 0042/19GLI/AI E PARECER 404/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01765 | 16/07/2019 | 617.35 | 617.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE TEIXEIRA/PB, REF. AOMES DE JUNHO/2019, CONF. MEMO0042/2019/GLI/AI E PARECER 404/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01766 | 16/07/2019 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOSE DE PI-RANHAS/PB, REF. AO MES DE JU-NHO/2019, CONF. MEMO 0042/2019/GLI/AI E PARECER 404/2019-AS-SEJUR ANEXOS. | 00001963850408 | ELIZIANE SOUSA FIGUEIREDO ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01767 | 16/07/2019 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZRE FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. MEMO 0042/2019/GLI/AI E PARECER 404/2019-AS-SEJUR ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01768 | 16/07/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JACARAU/PB, REFAO MES DE JUNHO/2019, CONF. MEMO 0042/2019/GLI/AI E PARECER404/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01769 | 16/07/2019 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE SAPE/PB, REF.AO MES DEJUNHO/2019, CONF, MEMO 0042/19/GLI/AI E PARECER 404/2019-AS-SEJUR ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01770 | 16/07/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PAULISTA/PB,REFAO MES DE JUNHO/2019, CONF. MEMO 0042/2019/GLI/AI E PARECER404/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00010572019440 | NAIR FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01771 | 16/07/2019 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE COREMAS/PB, REFAO MES DE JUNHO/2019, CONF. MEMO 0042/2019/GLI/AI E PARECER404/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01772 | 16/07/2019 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO NOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMENTO NO SHOPPING DOSAUTOMOVEIS/JP/PB, REF. AO MESDE JUNHO/2019, CONF. MEMO 0042/2019/GLI/AI E PARECER 404/19-ASSEJUR ANEXOS. | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01773 | 16/07/2019 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE aALMOXARIFADO) PERTENCENTE A ESTE ORGAO,REF. AO MES DE JUNHO/2019,CONFMEMO 0042/2019/GLI/AI E PARE-CER 404/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 01774 | 17/07/2019 | 54.88 | 54.88 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2018, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00070253042470 | PAULO HENRIQUE DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01775 | 17/07/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR FISCALIZACAO DEA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE MONTEIRO-PB,NO PERIODO DE 26/ 06 AS 05:00HRS A 27/06/2019 AS 05:00HRS, CONF.PROC.2019/717-POLICIAMENTO. | 00000761686460 | ANDRELIA DA SILVA SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01776 | 17/07/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR FISCALIZACAO DAOPERACAO LEI SECA,NA CIDADE M ONTEIRO-PB,NO PERIODO DE 26/06AS 05:00HRS A 27/06/2019 AS 0500HRS, CONF.PROC.2019/717-POLIICIAMENTO. | 00005645350448 | JANAINA RODRIGUES TARGINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01778 | 17/07/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS),REALIZAR FISCALIZACAODA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADEDE MONTEIRO-PB,NO PERIODO DE23/06 AS 05:00HRS A 27/06/2019AS 05:00HRS,CONF.PROC.2019/736POLICIAMENTO. | 00005645350448 | JANAINA RODRIGUES TARGINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01779 | 17/07/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE MONTEIRO-PB ,NO PERIODO DE 23/06 AS 05:00HRS A 27/06/2019 AS 05:00HRS,CONF.PROC.2019734-POLICIAMENTO. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01780 | 17/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE MONTEIRO-PB,NO PERIODO DE 25/06 AS 05:00HRS A 27/06/2019 AS 05:00HRS, CONF.PROC.2019/752-POLICIAMENTO. | 00037397869491 | EDSON GOMES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01781 | 17/07/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS),REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE DE MONTEIRO-PB ,NO PERIODO DE 23/06 AS 05:00HRS A 27/06/2019 AS 05:00HRS,CONF.PROC.2019738-POLICIAMENTO. | 00005308663408 | JOHN CLEISON BARBOSA DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01782 | 17/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADE MONTEIRO-PB,NO PERIODO DE 25/06 AS 05:00HRS A 27/06/2019 AS05:00HRS, CONF.PROC.2019/754- POLICIAMENTO. | 00003219175457 | ADRIEL COUTINHO NUNES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01783 | 17/07/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), REALIZAR ATENDIMENTO DE VISTORIA NO CIRETRAN,NA CIDADEDE MAMANGUAPE-PB,NO PERIODO DE28/06 AS 06:00HRS A 28/06/2019 AS 17:00HRS, CONF. PROC.2019/693-CRT. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01784 | 18/07/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIACAO DO SISTEMADE PROVAS ONLINE E ACOMPANHAM ENTO DOS TRABALHOS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CI DADES DE CATOLE DO ROCHA,CONCEICAO,POMBAL,SAO BENTO-PB, NO PERIODO DE 25/06 AS 06:00HRS A28/06 | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01785 | 22/07/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INDENIZACAODE FERIAS E 1/3 CONSTIT. DE FERIAS 2017/2018, CONF. REQUERI-MENTO, PARECER 410/2019-ASSE-JUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006119157409 | RANNIELLY FERREIRA DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01786 | 23/07/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJACAJA ZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PATOS,PIANCO E SANTA LUZIA-PB,NO PERIODO DE 22/06 AS 06:00HRS A 26/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/120-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01787 | 23/07/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO, NAS CIDADES DE CAJA-ZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PATOS,PIANCO E SANTA LUZIA-PB,NO PERIODO DE 22/06 AS 06:00HRSA 26/06/2019 AS 06:00HRS, CONFPROC. 2019/619-122-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01788 | 23/07/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), REMOCAO DE VEICULOS APREENDIDOS PARA PATIOS DA SEDE RECOLHER VIATURAS DA LEI SECA,NA CIDADE DE MONTEIRO-PB,NO PERIODO DE 29/06 AS 06:00HRS A30/06/2019 AS 06:00HRS, CONF. PROC.2019/796-ST. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01789 | 23/07/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REMOCAO DE VEICULOS APREENDIDOS PARA PATIO DA SEDE DETRAN E RECOLHER VIATURAS DA LEISECA, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 28/06 AS 07:00HRS A 29/06/2019 AS 07:00HRS, CONF.PROC. 2019/797-POLICIAMENTO. | 00093092865472 | EDMILSON CASTRO DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01790 | 23/07/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REMOCAO DE VEICULOS APREENDIDOS PARA PATIO DA SEDE DETRAN E RECOLHER VIATURAS DA LEISECA, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 28/06 AS 07:00HRS A 29/06/2019 AS 07:00HRS, CONF.PROC. 2019/798-POLICIAMENTO. | 00000886756456 | TIAGO FIRMINO FERREIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01791 | 23/07/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), TRAZER UM ONIBUS QUE ES-TAVA COM DEFEITO, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO 10/07 AS 07:00HRS, A 10/07/19 AS 19:00HRS,CONF.PROC.2019-850ST. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01792 | 23/07/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISTORIA NA 1a. CRT, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 11/07 AS 07:00HRS A11/07/2019 AS 18:00HRS, CONF. PROC. 2019/851-DO. | 00008625756484 | RAFAELLA LEITE ANDRADE MACHADO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01793 | 23/07/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO, NAS CIDADES DE BARRADE SANTA ROSA,CAJAZEIRINHAS,CONCEICAO,ITAPORANGA E PATOS-PB,NO PERIODO DE 22/04 AS 06:00HS S A 26/04/2019 AS 06:00HRS, CONF.PROC.2019/121-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01794 | 23/07/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDOR PARA REALIZAR ATENDIMENTO DE VISTO-RIA, NA CIDADE DE MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 28/06 AS 06:00HRS A 28/06/2019 AS 15:00HS CONF.PROC.2019-760-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01795 | 23/07/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIA REFERENTE AO PROCESSO N.10908/2019-5,IRREGULARIDADE DE RECONHECIMENTO DE FIRMA CARTORARIA, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,NO PERIODO DE 01/08 AS 08:00HRS, A 02/08/2019 AS 08:00HRS, CONF. PROC.2019/856- CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01796 | 23/07/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIA REFERENTE AO PROCESSO N.10908/2019-5,IRREGULARIDADE DE RECONHECIMENTO DE FIRMA CARTORARIA,NACIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,NO PE-RIODO DE 01/08 AS 08:00HRS, A 02/08/2019 AS 08:00HRS, CONF. PROC.2019/858- CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01797 | 23/07/2019 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),PARA FAZER DILIGENCIA REFERENTE AO PROCESSO N.10908/2019-5, IRREGULARIDADE DE RECONHECIMENTO DE FIRMA CARTORARIA,NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,NO PERIODO DE 01/08 AS 08:00HRS, A 02/08/2019 AS 08:00HRS,CONF.PROC.2019/856- CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01799 | 23/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR REEMPENHDO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0( DUASDIARIAS, REALIZAR FISCALIZACAODA OPERACAO LEI SECA,NA CIDADEDE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE25/06 AS 05:00HRS A 27/06/2019AS 05:00HRS, CONF.PROC. 2019- 745-POLICIAMENTO. | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01800 | 23/07/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO, NAS CIDADES DE CAJA-ZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA PATOS E PIANCO-PB, NO PERIODO DE22/07 AS 06:00HRS A 26/07/20-19 AS 06:00HRS, CONF.PROC.2019880-CRT. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01801 | 23/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 29/07 AS 06:00HRS A 31/07/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC. 2019/867-CRT. | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01802 | 23/07/2019 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),PARTICIPAR NA FIEP DA CO-MEMORACAO DO DIA DA AGRICULTU-RA FAMILIAR, NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE23/07 AS 07:00HRS A 23/07/2019AS 18:00HRS, CONF.PROC. 2019- 891.ED.TRANSITO | 00094860793072 | ANA PAULA BUZETTO BONNEAU |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01803 | 23/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 29/07 AS 06:00HRS A 31/07/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC. 2019/868-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01804 | 23/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 29/07 AS 06:00HRS A 31/07/2019 AS 06:00HRS, CONF.PROC.2019/869-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01805 | 23/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 29/07 AS 06:00HRS A 31/07/2019 AS 06:00HRS, CONF.PROC.2019/871-CRT. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01806 | 23/07/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJA-ZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA EPATOS-PB, NO PERIODO DE 23/07 AS 06:00HRS A 26/07/2019 AS 0600HRS,CONF.PROC.2019-876-CRT. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01807 | 23/07/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),PARTICIPAR NA FIEP DA CO-MEMORACAO DO DIA DA AGRICULTU-RA FAMILIAR, NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE23/07 AS 07:00HRS A 23/07/2019AS 18:00HRS,CONF.PROC.2019-892ED.TRANSITO | 00029897319468 | ALBANETE ALVES SABINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01808 | 23/07/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PATOS,PIANCO -PB, NO PERIODO DE22/07 AS 06:00HRS A 26/06/2019 AS 06:00HRS, CONF.PROC. 2019/876-CRT. | 00024139335491 | FRANCISCO FERNANDES DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01809 | 23/07/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISTORIA 1 CRT NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 11/07 AS 07:00HRS A 11/ 07/2019 AS 18:00HRS, CONF.PROC2019/853-DPI. | 00032317670400 | IZIDRO FERREIRA NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01810 | 23/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 29/07 AS 06:00HRS A 31/07/2019 AS 06:00HRS, CONF.PROC.2019/866-CRT. | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01811 | 23/07/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), ACOMPANHAR ARQUITETA EENGENHEIRO EM VISITA A 1 CIRE-TRAN,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 11/07 AS07:00HRS A 11/07/2019 AS 18:00HRS, CONF.PROC.2019-854/DO. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01812 | 23/07/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), RESOLVER DEMANDA DA 4a CIRETRAN, NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE15/07 AS 05:00HRS A 16/07/2019AS 09:00HRS,CONF.PROC.2019/8734 CIRETRAN. | 00006113110460 | DENIS FRAN AZEVEDO DE MEDEIROS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01813 | 24/07/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), PARTICIPAR DE EVENTO DAAGRICULTURA FAMILIAR, NA CIDA-DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 23/07 AS 07:00HRS A 23/ 07/2019 AS 18:00HRS, CONF.PROC2019/893-GA. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01814 | 24/07/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISTORIAR IMOVEIS DAS CIRETRANS DA CIDADE DE ARARUNAE AREIA-PB, NO PERIODO DE 24/ 07 AS 06:00HRS A 24/07/2019 AS18:00HRS, CONF.PROC.2019/900- DO. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01815 | 24/07/2019 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), VISTORIAR ESCRITORIO DE DESPACHANTES, NAS CIDA-DES DE CAMPINA GRANDE,LIVRAMENTO E QUEIMADAS, NO PERIODO DE29/07 AS 06:00HRS A 30/07/2019AS 12:00HRS,CONF.PROC.2019-905DPI. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01816 | 24/07/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), ACOMPANHAR TECNI-CO DA CODATA PARA MANUTENCAO NO SISTEMA,NA CIDADE DE CONCEICAO, NO PERIODO DE 22/07 AS 0700HRS A 23/07/2019 AS 18:00HRSCONF.PROC.2019-888/1CIRETRAN. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01817 | 24/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODODE 29/07 AS 06:00HRS A 31/07/ 2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC. 2019/872-CRT. | 00003227643430 | GILVAN VIANA RODRIGUES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01818 | 24/07/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR O CARRO DO SU-PERINTENDENTE PARA PARTICIPAR DO EVENTO AGRICULTURA FAMILIARNA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 23/07 AS 07:00HRS A23/07/2019 AS 18:00HRS, CONF. PROC.2019/894-ST. | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01819 | 24/07/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISTORIAR IMOVEIS DO DE-TRAN, NAS CIDADES DE ARARUNA EAREIA-PB, NO PERIODO DE 24/07 AS 06:00HRS A 24/07/2019 AS 1800HRS, CONF.PROC..2019/895-DPI | 00008625756484 | RAFAELLA LEITE ANDRADE MACHADO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01820 | 24/07/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), MOTORISTA ACOMPA-NHANDO TECNICO DA CODATA PARA MANUTENCAO DO SISTEMA, NA CIDADE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 22/07 AS 07:00HRS A 23/07/ 2019 AS 18:00HRS, CONF.PROC. 2019/889-1 CIRETRAN. | 00044176554487 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01821 | 24/07/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISTORIAR IMOVEIS DO DE-TRAN, NAS CIDADES DE ARARUNA EAREIA-PB, NO PERIODO DE 24/07 AS 06:00HRS A 24/07/2019 AS 1800HRS, CONF.PROC.2019-896/DPI. | 00032317670400 | IZIDRO FERREIRA NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01822 | 24/07/2019 | 3471.05 | 3471.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORAGIRLENE DA SILVA OLIVEIRA,CONFREQUERIMENTO, PARECER 367/2019ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00025136135468 | GILDETE DA SILVA OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01823 | 25/07/2019 | 14676.70 | 14676.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA FIXA NO MES DE JUNHO/2019, CONF. FATURA 1100039164654, PARECER 416/2019-ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 01824 | 25/07/2019 | 5833.00 | 5833.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE ADESIVOS REFLETIVOS EM VIA-TURAS DA LEI SECA DO POLICIA-MENTO DE TRANSITO DESTE ORGAO,CONF. MEMO 099/2019-SGT, MAPACOTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOSANEXOS. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01825 | 25/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),CONDUZIR EXAMINADORES PARA AVALIACAO PELA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADESDE GUARABIRA E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 25/06 AS 06:00HSA 27/06/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/595-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01826 | 25/07/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO, NAS CIDADES DE CAJA-ZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PATOS E PIANCO-PB, NO PERIODO DE25/06 AS 06:00HRS A 29/06/2019 AS 06:00HRS, CONF.PROC.2019/618-ST. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01827 | 25/07/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), CONDUZIR SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS CONCEICAO,ITAPORANGA,PATOS E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 25/06 AS 06:00HRS A 29/06/2019 AS 0600HRS, CONF.PROC.2019/128-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01828 | 25/07/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDOR PARA DESINSTALAR COMPUTADORES, NACIDADE DE SAPE-PB, NO PERIODO DE 26/06 AS 07:00HRS A 26/06/ 2019 AS 22:00HRS, CONF. PROC. 2019-777-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01830 | 29/07/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),ACOMPANHAR O SUPE-RINTENDENTE E A DIRETORA ADMI-NISTRATIVA EM VISITA A CONSTRUCOA DA CIRETRAN NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE29/07 AS 12:00HRS A 30/07/2019AS 20:00HRS, CONF.PROC.2019/ 928-DA. | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01831 | 29/07/2019 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), VISITAR A CONSTRUCAO DA CIRETRAN DE CAJAZEIRAS E REUNIAO NO MINISTERIO DE PA-TOS, NO PERIODO DE 29/07 AS 1200HRS A 30/07/2019 AS 20:00HRSCONF.PROC.2019/925-DA. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01832 | 29/07/2019 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), VISITAR A CONSTRUCAO DA CIRETRAN DE CAJAZEIRAS E REUNIAO NO MINISTERIO DE PA-TOS-PB, NO PERIODO DE 29/07 AS12:00HRS A 30/07/2019 AS 20:00HRS, CONF.PROC. 2019/926-DA. | 00006866763436 | RAFAELLA LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01833 | 29/07/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR O CARRO DO SUPERITENDENTE NAS CIDADESDE CAJAZEIRAS E PATOS-PB, NO PERIODO DE 29/07 AS 12:00HRS A30/07/2019 AS 20:00HRS, CONF. PROC.2019/927-DA. | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01834 | 29/07/2019 | 270.55 | 270.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM RESSARCIMEN-TO DE TAXA (DRV), PAGA INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO,NO MES DENOVEMBRO/2018, CONF.REQUERIMENTO E PROCESSOA ANEXOS. | 00009763968402 | RENATA LIGIANE F DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01835 | 29/07/2019 | 18.58 | 18.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZRE FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONIA MOVELREF. AO MES DE JUNHO/2019,CONFFATURA 198183126, PARECER 417/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01836 | 29/07/2019 | 1596.00 | 1596.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM INDENIZA-CAO DE FERIAS E 1/3 CONSTIT.DEFERIAS 2017/2018, CONF. REQUE-RIMENTO, PARECER 410/2019-ASSEJUR, GD 209 ANEXOS. | 00006119157409 | RANNIELLY FERREIRA DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 01837 | 29/07/2019 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 1000 SELOS AUTOCOLANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE TRANS-PORTES ESCOLARES APROVADOS EMVISTORIA, CONF. MEMO 011/2019-CTE, MAPA COTACAO DE PRECOS EORCAMENTOS ANEXOS. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01839 | 29/07/2019 | 113.90 | 113.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2017, CONF. REQUERI-MENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001087950473 | GUSTAVO LUIZ ARAUJO RAMALHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 01840 | 30/07/2019 | 1696.60 | 1696.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PRO-JETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE JULHO/2019, CONF. MEMO 090/2019-GSG, RESERVA 104 ETERMO DE PROTOCOLO 010/2018 A-NEXOS. | 00003988656470 | PEDRO SOARES RIBEIRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 01841 | 30/07/2019 | 1131.06 | 1131.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PRO-JETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE JULHO/2019, CONF. MEMO 090/2019-SGS, RESERVA 104 ETERMO DE PROTOCOLO 010/2018 A-NEXOS. | 00004596606404 | RONALDO MOISES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01842 | 30/07/2019 | 251.35 | 251.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A CONFECCAODE UM PAR DE PLACAS E TARJETA,PARA O VEICULO VW GOL OFICIALNPS 3990, PERTENCENTE A ESTEORGAO, CONF. MEMO 70/2019-1a.CIRETRAN-CG, GUIA DE PAGAMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01843 | 30/07/2019 | 51.65 | 51.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2018, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00097928003449 | EDLEIA BATISTA DOS SANTOS G. FERREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01844 | 30/07/2019 | 124.97 | 124.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2017, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007443220499 | ANTONIO ANTAS DINIZ NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01845 | 30/07/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), MOTORISTA TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA DESPACHAR NODETRAN SEDE, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 24/07 AS 07:00HRS A 24/07/2019 AS 17:00HRS, CONF.PROC.2019/907. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01846 | 30/07/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIEMNTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2017, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001210439409 | ANA KAROLYNE ARAUJO DOS SANTOS FELIX |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01847 | 30/07/2019 | 206.78 | 206.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEAGOSTO/2017, CONF. REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000738966401 | GABRIEL PEREIRA LUNA DE MENEZES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01848 | 30/07/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS),EXECUTAR ATIVIDADES DA CRT, JUNTO A CFCs E CLINICAS CREDENDIADAS NAS CIDADES DE GUARABIRA,MAMANGUAPE,MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 29/07 AS 06:00HRS A 31/07/2019 AS 06:00HRS, CONF.PROC.2019/909-CRT. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01849 | 30/07/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJA ZEIRAS,PATOS E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 06/08 AS 06:00HRS A 09/08/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/912-CRT. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01850 | 30/07/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), CONDUZIR SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 06/08 AS 06:00HRS A 08/08/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/921-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01851 | 30/07/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), VISTORIAR INSTALACAO DE CLINICAS PARA RENOVACAO DE CREDENCIAMENTO, NAS CAJAZEIRASPATOS E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 01/08 AS 06:00HRS A 02/08/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/922-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01852 | 30/07/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJA-ZEIRAS,PATOS E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 06/08 AS 06:00HRS A 09/08/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/914-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01853 | 30/07/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), CONDUZIR SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO EPRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 06/08 AS 06:00HRS A 08/08/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/919-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01854 | 30/07/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), CONDUZIR SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO _EPRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 06/08 AS 06:00HRS A 08/08/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/920-CRT. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01855 | 30/07/2019 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), AUDIENCIA MINISTERIO PUBLICO-PROC.04020190002125, NA CIDADE DE PATOS-PB, NOPERIODO DE 30/07 AS 07:00HRS A31/07/2019 AS 18:00HRS, CONF. PROC. 2019/929.ASSEJUR. | 00098135953453 | JOSE DI LORENZO SERPA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01856 | 30/07/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),CONDUZIR FUNCIONARIO PARAREALIZAR INSPECAO TECNICA, NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB,NO PE-RIODO DE 30/07 AS 06:00HRS A30/07 AS 06:00HRS A 30/07/2019AS 18:00HRS,CONF.PROC.2019/931ST. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01857 | 30/07/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),ACOMPANHAR COORDE-NADOR-AUDIENCICA MP, NA CIDADEDE PATOS-PB, NO PERIODO DE 30/07 AS 07:00HRS A 312/07/2019 AS 18:00HRS,CONF.PROC.2019/930ASSEJUR. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01858 | 30/07/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR SERVIDORES PARAVISTORIAR INSTALACOES DE CLINICA PARA RENOVACAO DE CREDENCIAMENTOS,NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,PATOS E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 01/08 AS 06:00HRS A 02/08/2019 AS 06:00HS, CONF.PROC. 2019/923-ST. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01859 | 30/07/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), RESOLVER ASSUNTOSRELACIONADOS A 4a. CIRETRAN NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 01/07 AS 16:00HRS A02/07/2019 AS 21:00HRS, CONF. PROC. 2019/813-4a CIRETRAN. | 00006113110460 | DENIS FRAN AZEVEDO DE MEDEIROS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01860 | 30/07/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJA-ZEIRAS,PATOS E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 06/08 AS 06:00HRS A 09/08/2019 AS 06:00HRS, CONF. PROC.2019/911-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01861 | 30/07/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJA-ZEIRAS,PATOS E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 06/08 AS 06:00HRS A 09/08/2019 AS 06:00HRS, CONF.PROC.2019/913-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01862 | 30/07/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR MOTORISTA PARA REBOCAR ONIBUS COM DEFEITO, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 11/07 AS 06:00HRS A11/07/2019 AS 18:00HRS, CONF. PROC. 2019/852-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01863 | 30/07/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), CONDUZIR SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 06/08 AS 06:00HRS A 08/08/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/916-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01864 | 30/07/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), CONDUZIR SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 06/08 AS 06:00HRS A 08/08/2019 AS 06:00HRS, CONF.PROC.2019/921-CRT. | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01865 | 30/07/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDOR PARA FAZER INSTALACAO E CONFIGURA- CAO NA CIRETRAN DE MAMANGUAPE-PE, NO PERIODO DE 26/07 AS 07:00HRS A 26/07/2019 AS 22:00HRS, CONF. PROC.2019/924-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01867 | 30/07/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), DESPACHAR COM CHEFIA DODRV, DO DENATRAN NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE24/07 AS 07:00HRS A 24/07/2019AS 16:00HRS,CONF.PROC.2019/906CAMPINA GRANDE-PB. | 00060136626491 | PEDRO L. FREIRE DE ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01869 | 30/07/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR SERVIDORES DABANCA EXAMINADORA, NAS CIDADESDE CAJAZEIRAS,PATOS E SOUSA-PBNO PERIODO DE 06/08 AS 06:00HRS A 09/08/2019 AS 06:00HRS, CONF.PROC.2019/912-CRT. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01870 | 30/07/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZAR MUDANCA DE IMOVEL DA CIRETRAN, NA CIDADE TEIXEIRA-PB, NO PERIODO 31/07 AS 07:00HRS A 01/08/2019 AS18:00HRS, CONF.PROC.2019/932. | 00004532577470 | INACIO HENRIQUE NEIVA DE GOUVEA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01872 | 31/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 06/08 AS 06:00HRS A 08/08/2019 AS 06:00HRS, CONFPROC.2019/921-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01874 | 31/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR REMPENHADO PARA FAZER FAFACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MON-TEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 06/08 AS 06:00HRS A 08/08/2019 AS 06:00HRS, CONFPROC.2019/920-CRT. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01876 | 31/07/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEI-RO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 06/08 AS 06:00HRS A 08/08/2019 AS 06:00HRS, CONF.PROC.2019/919-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01878 | 31/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 06/08 AS 06:00HRS A 08/08/2019 AS 06:00HRS, CONF.PROC.2019/917-CRT. | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01880 | 31/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 06/08 AS 06:00HRS A 08/08/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC.2019/916-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01881 | 31/07/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDESTINO ARARUNA/JPESSOA OBJETIVO RESOLVER PENDENCIAS DAQUELACIRETRA PERIODO 25/07 A 26/07/2019 C0ONFORME PROCESSO 2019//0908 | 00009564466474 | JOSE HUMBERTO DA COSTA ARAUJO JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01882 | 31/07/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASDESTINO GUARABIRA E OUTRAS OB-JETIVO CONDUZIR SERVIDORES DA/CRT PERIODO 29/07 A 31/07/2019CONFORME PROCESSO 2019/0910 | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01883 | 01/08/2019 | 86664.07 | 86664.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS E VENDAS DE PRODU-TOS QUE ATENDAM AS NECESSIDA-DES DESTE ORGAO, NO PERIODO DE12 A 30/JUNHO/2019, CONF. FATURA 49289, DEMONSTRATIVO/EXTRA-TO DE SERVICOS, PARECER 425/19/ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 01884 | 01/08/2019 | 1895451.80 | 1895451.80 | VALOR REEMEPNHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS ESPECIALIZADOS EMTECNOLOGIA E INFORMACAO DE CO-MUNICACAO PARA ESTE ORGAO, NOMES DE JUNHO/2019, CONF. OFI-CIO 148/2019-CODATA, CONTRATO0011/2018, DISPENSA 001/2018 EGD 210 ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01886 | 01/08/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO, NAS CIDADES DE CAJA-ZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PATOS,PIANCO E SANTA LUZIA-PB,NOPERIODO DE 22/04 AS 06:00HRS A 26/04/2019 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 2019/121-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01887 | 01/08/2019 | 122.07 | 122.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DRVCONFORME DADOS E DESPACHOS ANEXOS AO O PROCESSO 014723/20199 | 00005033323563 | SIZINANDES BARROS DE LIMA NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01888 | 06/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE MOBILIARIO COM CONDICOES,QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS NO CONTRATO 15/2019(P.349), RESERVA 279, ARP 30/2019,PREGAO ELETRONICO 47/2019E DOCUMENTOS ANEXOS. | 25071568000124 | CENTRA MOVEIS S/A |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01889 | 07/08/2019 | 183.36 | 183.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INDENIZACAODE VENCIMENTOS E 13o PROPORCIONAL DE 02/12 AVOS, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 409/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056879270425 | CANDIDA SEVERINA MARINHO PERRUCI |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01891 | 07/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMEN-TE CNH PERIODO 2017 CONFORME /DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO | 00005411100470 | EDVALDO JUSTINO DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 01892 | 07/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER /FACE AS DESPESAS COM RESSARCI-MENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE E EM CUMPRIMENTO GD 92/2019ORDEM BANCARIA CANCELADA ANEXA | 00010957846410 | SAMUEL LUIZ FRANCISCO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01893 | 07/08/2019 | 217420.47 | 217420.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NA SEDE/JP, CIRETRANS E POSTOS AVANCA-COS NO ESTADO DA PARAIBA, NOMES DE JULHO/2019, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 446/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 01894 | 07/08/2019 | 127.48 | 127.48 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER /FACE AS DESPESAS COM RESSARCI-MENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2018 E EM CUMPRIMENTO A GD 092/2019 ESTE REEMPEN-SE DA EM RAZAO ERRO NO CODIGO DO ORDENADOR CONFORME DOCUMEN-TOS ANEXOS | 00010957846410 | SAMUEL LUIZ FRANCISCO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01896 | 08/08/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), VISTORIA DO IMO-VEL DA CIRETRAN NA CIDADE DECATOLE DO ROCHA-PB NO PERIODO DE 07/08 AS 07:00HRS A 08/08/ 2019 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXOS. | 00004532577470 | INACIO HENRIQUE NEIVA DE GOUVEA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01897 | 08/08/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), RESOLVER QUESTOESDE VEICULOS APREENDIDOS NA CI-DADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, NOPERIODO DE 06/08 AS 05:00HRS A07/08/2019 AS 14:00HRS,CONF. DOC.ANEXOS. | 00043730680463 | CLOVES GOES ALVES DA SILVA NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01898 | 09/08/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIA NO IPC-CG E NA 1a.CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 08/07 AS 08:00HRS, A 09/07/2019 AS 08:00HRS, CONF. PROC.2019/780- CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01899 | 09/08/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIA NO IPC-CG E NA 1a.CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 08/07 AS 08:00HRS, A 09/07/2019 AS 08:00HRS, CONFPROC.2019/780- CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01900 | 09/08/2019 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIA NO IPC-CG E NA 1a.CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 08/07 AS 08:00HRS, A 09/07/2019 AS 08:00HRS, CONF PROC.2019/785- CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01901 | 09/08/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5,0( CINCO DIARIAS), FISCALIZACAO DE EM- PRESA CREDENCIADA PARA REALIZACAO DE VISTORIA,NAS CIDADES DECAJAZEIRAS,CAMPINA GRAND,PATOSSAO BENTO E SOLEDADE-PB, NO PERIODO DE 01/07 AS 09:00HRS A06/07/2019 AS 09:00HRS, CONF. PROC. 2019/761-VISTORIA. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01902 | 09/08/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIA NO IPC-CG E NA 1a.CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 01/07 AS 08:00HRS, A 02/07/2019 AS 08:00HRS,CONF. PROC.2019/779-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01903 | 09/08/2019 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIA NO IPC-CG E NA 1a.CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 22/07 AS 08:00HRS, A 23/07/2019 AS 08:00HRS,CONF. PROC.2019/787-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01904 | 09/08/2019 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),PARTICIPAR DA 2aREUNIAO NACIONAL DE ANALISTAS SO SISTEMA RENACH,NA CIDADE DEBRASILIA-DF, NO PERIODO DE 06/08 AS 08:00HRS A 08/08/2019 A22:00HRS, CONF.PROC. ANEXOS. | 00000690705123 | RIVANIA DE SOUSA BARROS DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01905 | 09/08/2019 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5(CINCO DIA-RIAS), FISCALIZACAO DE EMPRESACREDENCIADA PARA REALIZACAO DEVISTORIA, NAS CIDADES DE CAJA-ZEIRAS,CAMPINA GRANDE,PATOS SAO BENTO E SOLEDADE-PB,NO PE-RIODO DE 01/07 AS09:00HRS A 0607/2019 AS 09:00 CONF.PROC.ANEXOS. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01906 | 09/08/2019 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIA NO IPC-CG E NA 1a.CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 15/07 AS 08:00HRS, A 16/07/2019 AS 08:00HRS,CONF. PROC.2019/786-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01907 | 09/08/2019 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIA NO IPC-CG E NA 1a.CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 01/07 AS 08:00HRS, A 02/07/2019 AS 08:00HRS,CONF. PROC.2019/784-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01908 | 09/08/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIA NO IPC-CG E NA 1a.CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 22/07 AS 08:00HRS, A 23/07/2019 AS 08:00HRS,CONF. PROC.2019/782-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01909 | 09/08/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),CONDUZIR FUNCIONARIO PARAVISTORIA NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB NO PERIODO DE 08/08 AS07:00HRS A 08/08/2019 AS 16:00HRS, CONF.PROC. ANEXOS | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01910 | 12/08/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIA NO IPC-CG E NA 1a.CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 15/07 AS 08:00HRS, A 16/07/2019 AS 08:00HRS, CONFPROC.2019/791- CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01911 | 12/08/2019 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIA NO IPC-CG REF. AO PROCESSO N 00016.01229/2019-6 NA CIDADE DESOLANEA-PB,NO PERIODO DE 10/07AS 08:00HRS, A 11/07/2019 AS 08:00HRS, CONF. PROC.2019/816 CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01912 | 12/08/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIA NO IPC-CG E NA 1a.CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 01/07 AS 08:00HRS, A 02/07/2019 AS 08:00HRS, CONFPROC.2019/789-CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01913 | 12/08/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIA NO IPC-CG E NA CIDADE DE SOLANEAPB, REF. AO PROCESSO 00016.12029/2019-6,PERIODO DE 10/07 AS 08:00HRS, A 11/07/2019 AS 08:00HRS, CONF. PROC.2019/814- CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01914 | 12/08/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), CONDUZIR SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 08/07 AS 06:00HRS A 10/07/2019 AS 06:00HRS, CONF.PROC.2019/800-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01915 | 12/08/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIA NO IPC-CG E NA 1a.CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 08/07 AS 08:00HRS, A 09/07/2019 AS 08:00HRS, CONF PROC.2019/790- CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01916 | 12/08/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIACAO DE CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 08/07 AS 06:00HRS A 10/07/2019 AS 06:00HRSCONF.PROC.2019/804-CRT. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01917 | 12/08/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIA NO IPC-CG E NA 1a.CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 22/07 AS 08:00HRS, A 23/07/2019 AS 08:00HRS, CONFPROC.2019/792- CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01918 | 12/08/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIA NA DELEGACIA DE SOLANE-PB, REF. AO PROCESSO N.00016.012029/ 2019-6, NO PERIODO DE 10/07 AS 08:00HRS, A 11/07/2019 AS 0800HRS, CONF. PROC.2019/815-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01919 | 12/08/2019 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIA NADELEGACIA DE SOLANE-PB,REF. AOPROCESSO N.201900001599626 NACIDADE DE LAGOA SECA-PB, NO PERIODO DE 04/07 AS 08:00HRS, A05/07/2019 AS 08:00HRS, CONF. PROC.2019/819- CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01920 | 12/08/2019 | 85.13 | 85.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/PERIODO 2016 DRV CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO | 00013914308400 | EDSON LEITE SAMPAIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01921 | 12/08/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), FAZER CARGA CIENCIA E APRES.DE RECURSO NOS PROCESSOS-000507-08.2015.815.0271NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,PICUI-PB, NO PERIODO DE 08/07AS 08:00HRS A 10/07/2019 AS 18:00HRS, CONF.PROC. 2019/824 ASSEJUR | 00001401186408 | SIMAO PEDRO DO O PORFIRIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01922 | 12/08/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NA CIDADES DE ARARUNAGUARABIRA,SAPE E SOLANEA-PB,NO PERIODO DE 15/07 AS 06:00HRS A 17/07/2019 AS 06:00HRS,CONF PROC. 2019/831-CRT. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01923 | 12/08/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), REALIZAR ATENDIMENTO DE VISTORIA NO PERIODO DE INTER- VERSAO NA CIRETRA, NA CIDADE MAMANGUAPE-PB,NO PERIODO DE 1707 AS 06:00HRS A 17/07/2019 A17:00HRS,CONF.PROC.2019/846- VISTORIA. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01924 | 12/08/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), FAZER DILIGENCIAS EM CARTORIO REF. AO PROCESSO N. 201900001599626 NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NO PERIODO DE 04/07 AS 08:00HRSA 05/07/2019 AS 08:00HRS, CONFNF. PROC.2019/820-CORREGEDORIA | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01925 | 12/08/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/DESTINO MAMANGUAPE OBJETIVO FAZER VISTORIA VEICULAR PERIODO/18/07/2019 RETORNANDO NO MESMODIA CONFORME DOC/ANEXO AO PRO/CESSO | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01926 | 12/08/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE AREIACUITE ESPERANCA E PICUI-PB, NO PERIODO DE 17/07 AS 06:00HRS A 19/07/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC. 2019/843-CRT. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01927 | 12/08/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE AREIACUITE ESPERANCA E PICUI-PB, NO PERIODO DE 17/07 AS 06:00HRS A 19/07/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC. 2019/839-CRT. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01928 | 12/08/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE AREIACUITE ESPERANCA E PICUI-PB, NO PERIODO DE 17/07 AS 06:00HRS A 19/07/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC. 2019/842-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01929 | 12/08/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE AREIACUITE ESPERANCA E PICUI-PB, NO PERIODO DE 17/07 AS 06:00HRS A 19/07/2019 AS 06:00HRS,CONF.PROC. 2019/838-CRT. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01930 | 12/08/2019 | 25.00 | 25.00 | ALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), REALIZAR ATENDIMENTO DE VISTORIA NO PERIODO DE INTER- VENCAO NA CIRETRAN, NA CIDADE MAMANGUAPE-PB,NO PERIODO DE 1607 AS 06:00HRS A 16/07/2019 A 17:00HRS, CONF. PROC.2019/845-VISTORIA. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01931 | 12/08/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE JULHO/2019, CONF. MEMO12/2019-JARI, ATAS E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01932 | 12/08/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE JULHO/2019, CONF. MEMO12/2019-JARI, ATAS E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01933 | 12/08/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE JULHO/2019, CONF. MEMO12/2019-JARI, ATAS E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01934 | 12/08/2019 | 798.40 | 798.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE JULHO/2019, CONF. OFI-CIO 071/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01935 | 12/08/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE JULHO/2019, CONF. OFI-CIO 071/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01936 | 12/08/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE JULHO/2019, CONF. OFI-CIO 071/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01937 | 12/08/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PATOS E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 22/07 AS 06:00HRS A 26/07/2019 AS 06:00HRS, CONF.PROC.2019/878-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01938 | 12/08/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PATOS E PIANCO-PB, NO PERIODO DE22/07 AS 06:00HRS A 26/07/2019 AS 06:00HRS, CONF.PROC.2019/881-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01939 | 12/08/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), CONDUZIR SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS CONCEICAO,ITAPORANGA,PATOS E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 22/07 AS 06:00HRS A 26/07/2019 AS 06:00HRS, CONF.PROC.2019/879-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01940 | 12/08/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE JULHO/2019, CONF. OFI-CIO 071/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01941 | 12/08/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE JULHO/2019, CONF. OFI-CIO 071/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01942 | 12/08/2019 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIA NO IPC-CG E NA 1a.CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 29/07 AS 08:00HRS, A 30/07/2019 AS 08:00HRS, CONFPROC.2019/788-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01943 | 12/08/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE JULHO/2019, CONF. OFI-CIO 071/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01944 | 12/08/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIA NO IPC-CG E NA 1a.CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 29/07 AS 08:00HRS, A 30/07/2019 AS 08:00HRS, CONFPROC.2019/783- CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01945 | 12/08/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE JULHO/2019, CONF. OFI-CIO 071/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01946 | 12/08/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE JULHO/2019, CONF. OFI-CIO 071/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01947 | 12/08/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE JULHO/2019, CONF. OFI-CIO 071/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008607197401 | JEFFERSON GOMES MELQUIADES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01948 | 12/08/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR MECANICO PARA REMOCAO DO ONIBUS QUE SE ENCONTRA QUEBRADO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/07 AS 06:00HRS A 09/07/2019AS 18:00HRS,CONF.PROC.2019/849ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01949 | 12/08/2019 | 299.40 | 299.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE JULHO/2019, CONF. OFI-CIO 071/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005019207497 | JONATHAN DE OLIVEIRA ALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01950 | 12/08/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE JULHO/2019, CONF. OFI-CIO 071/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01951 | 12/08/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE JULHO/2019, CONF. OFI-CIO 071/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003970413494 | LOUISE TORRES S.BOULITREAU DE FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01952 | 12/08/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PATOS E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 22/07 AS 06:00HRS A 26/07/2019 AS 06:00HRS, CONF.PROC.2019/877-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01953 | 12/08/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE JULHO/2019, CONF. OFI-CIO 071/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00083982302404 | LUCAS LUCENA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01954 | 12/08/2019 | 1596.80 | 1596.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE JULHO/2019, CONF. OFI-CIO 071/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01955 | 12/08/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIA NO IPC-CG E NA 1a.CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 29/07 AS 08:00HRS, A 30/07/2019 AS 08:00HRS, CONFPROC.2019/793-CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01956 | 12/08/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE JULHO/2019, CONF. OFI-CIO 071/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01957 | 12/08/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE JULHO/2019, CONF. OFI-CIO 071/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01958 | 12/08/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE JULHO/2019. CONF. OFI-CIO 071/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001168236401 | MARINALDO DA SILVA SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01959 | 12/08/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE JULHO/2019, CONF. OFI-CIO 071/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01960 | 12/08/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), REALIZAR ATENDIMENTO DE VISTORIA NO PERIODO DE INTER- VENCAONA CIRETRA NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB,NO PERIODO DE 1907 AS 06:00HRS A 19/07/2019 A17:00HRS, CONF. PROC.2019/848-CRT. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01961 | 12/08/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE JULHO/2019, CONF. OFI-CIO 071/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000768051401 | TERCIO CATAO MONTE RASO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01962 | 12/08/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), REALIZAR ATENDIMENTO DE VISTORIA NO PERIODO DE INTERVENCAO NA CIRETRAN, NA CIDADE DEMAMANGUAPE-PB,NO PERIODO DE 2507 AS 06:00HRS A 25/07/2019 AS17:00HRS, CONF. PROC.2019/886-CRT. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01963 | 12/08/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE JULHO/2019, CONF. OFI-CIO 071/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01964 | 12/08/2019 | 1097.80 | 1097.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE JULHO/2019, CONF. OFI-CIO 071/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016064852453 | ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01965 | 12/08/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), REALIZAR ATENDIMENTO DE VISTORIA NO PERIODO DE INTERVENCAO NA CIRETRAN, NA CIDADE DEMAMANGUAPE-PB,NO PERIODO DE 2307 AS 06:00HRS A 23/07/2019 AS17:00HRS,CONF. PROC.2019/884- CRT. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01966 | 12/08/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR SERVIDOR PARA INSTALAR NOVO LINK DE DADOS NA3a. CIRETRAN, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NO PERIOD DE 17/07 AS 12:00HRS A 18/07/2019 AS12:00HRS, CONF.PROC. 2019/887-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01967 | 12/08/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),APRESENTAR EMBARGOS DEDECLARACAO NOS AUTOS PROCESSOSNA CIDADE DE BONITO DE SANTA FE-PB,NO PERIODO DE 17/07/ AS08:00HRS A 19/07/2019 AS 08:00HRS, CONF.PROC. 2019/882-ASSE-JUR. | 00001401186408 | SIMAO PEDRO DO O PORFIRIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01968 | 12/08/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), REALIZAR ATENDIMENTO DE VISTORIA NO PERIODO DE INTERVENCAO NA CIRETRAN, NA CIDADE DEMAMANGUAPE-PB,NO PERIODO DE 2207 AS 06:00HRS A 22/07/2019 AS 17:00HRS,CONF. PROC.2019/ 2019/883-VISTORIA. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01969 | 12/08/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), DILIGENCIAS NOSAUTOS DO PROC.00296-43 NA CIDADE SAPE-PB, NO PERIODO DE 24/ 07 AS 12:00HRS A 25/07/2019 AS18:00HRS, CONF.PROC. 2019/901-ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01970 | 12/08/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR OS SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,CONCEICAO I-TAPORANGA E PATOS, NO PERIODO DE 23/07 AS 06:00HRS A 26/07/ 2019 AS 06:00HRS, CONF.PROC. 2019/874-CRT. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01971 | 13/08/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), ACOMPANHAR ADVOGADO PARADILIGENCIA DE PROCESSO, NA CI-DADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PE-RIODO DE 26/07 AS 08:00HRS A 26/07/2019 AS 18:00HRS, CONF. PROC. 2019/904-ASSEJUR. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01972 | 13/08/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), DEVOLUCAO DOS AUTOS EPROTOCOLO APELACAO N.507-08.2015.81 NA CIDADE PICUI-PB, NOPERIODO DE 23/07 AS 08:00HRS A26/07/2019 AS 08:00HRS, CONF.PROC. 2019/890-ASSEJUR. | 00001401186408 | SIMAO PEDRO DO O PORFIRIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01973 | 13/08/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), REALIZAR ATENDIMENTO DE VISTORIA NO PERIODO DE INTERVENCAO NA CIRETRAN, NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB,NO PERIODO DE25/07 AS 06:00HRS A 25/07/2019 AS 17:00HRS,CONF. PROC.2019/ 885-VISTORIA. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01974 | 13/08/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),CONDUZIR FUNCIONARIO PAR-TICIPAR E PALESTRAR NA COMEMO RACAO DO DIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 23/07 AS 07:00HRS A 23/07/2019 AS18:00HRS CONF.PROC.2019/897-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01975 | 13/08/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR FUNCIONARIO PARA FAZER INSTALACAO E CONFIGURACAO DO SISTEMA DETRAN NA STTP DE REMEGIO E INSTALACAO DE CABOS LOGICOS NA CIRETRAN DE AREIA, NO PERIODO DE 23/07AS 07:00HRS A 24/07/2019 AS 1200HRS, CONF.PROC.2019/898-ST | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01976 | 13/08/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIA RIA E MEIA), ACOMPANHAR ADVOGADO DILIGENCIAS NOS AUTOS DO PROC.000296.43.2003.815.0351, NA CIDADE DE SAPE-PB, NO PERIODO DE 24/07 AS 12:00HRS A 25/07/2019 AS 18:00HRS, CONF.PROC.2019/902-ASSEJUR. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01977 | 13/08/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), VISTORIA NA NOVASEDE DO DETRAN NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E CATOLE DO ROCHA- PB, NO PERIODO DE 14/08 AS 05:00HRS A 16/08/2019 AS 22:00HRSCONF.REQ. ANEXO. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01978 | 13/08/2019 | 13980.00 | 13980.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 20 PNEUS DESTINADOS A S. DETRANSPORTES DESTE ORGAO, CONF.MEMO 093/2019-ST, RESERVA 308,ARP 156/2018, PREGAO 112/2018E DOCUMENTOS ANEXOS. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01980 | 13/08/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), ACOMPANHAR TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA C.R.T, NAS CIDADES DE PATOS,SOUSA,UIRAUNA CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO-PB NO PERIODO DE 13/08 AS 06:00HRS A 13/08/2019 AS 06:00HRS, CONF.REQ.ANEXO-CRT. | 00045094551434 | JOSE NOBREGA BRAGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01981 | 13/08/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULOS A SERVICO DA CRT,NAS CIDADES DE PA-TOS,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DOROCHA E SAO BENTO-PB, NO PERIODO DE 13/08 AS 06:00HRS A 16/08/2019 AS 06:00HRS, CONF.REQ ANEXO.CRT | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01982 | 13/08/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIASDESTINO POMBAL E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 12/08 A 16/08/2019 CON//FORME SOLICITACAO DATADA DE 12DE AGOSTO DE 2019 CRT | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01983 | 13/08/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), ACOMPANHAR ATIVIDADES DA BANCA EXAMINADORA E REALI- ZAR TRABALHOS EM CIRETRANS NASCIDADES DE PATOS,SOUSA,UIRAUNACATOLE DO ROCHA E SAO BENTO-PBNO PERIODO DE 13/08 AS 06:0HRSHRS A 13/08/2019 AS 06:00HRS, CONF.REQ.ANEXO.CRT | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01984 | 13/08/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO, NAS CIDADES DE UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO-PB, NO PERIODO DE 12/08 AS 0600HRS A 16/08/2019 AS 06:00HRS CONF.REQ.ANEXO.CRT | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01985 | 13/08/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOSSOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO-PB, NO PERIODO DE 12/08 AS 06:00HRS A 16/08/2019AS 06:00HRS, CONF.REQ.ANEXO. CRT. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01986 | 13/08/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES PATOS,UI-RAUNA,CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO-PB, NO PERIODO DE 12/08 AS 06:00HRS A 16/08/2019 AS 06:00HRS, CONF.REQ.ANEXO.CRT | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01987 | 13/08/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE PATOSSOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO-PB, NO PERIODO DE 12/08 AS 06:00HRS A 16/08/2019AS 06:00HRS,CONF.REQ-ANEXO.CRT | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01988 | 13/08/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), DILIGENCIA PROCESSO 0015919-85.2012.815.0011,NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIO-DO DE 26/07 AS 08:00HRS A 26/07/2019 AS 18:00HRS, CONF.PROC.2019/903-ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01989 | 13/08/2019 | 251.39 | 251.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCAODE 02 (DUAS) PLACAS DO VEICULOMOP 8490 - ONIBUS, PERTENCENTEA ESTE ORGAO, CONF. MEMO 111/2019-SGT, BOLETO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01991 | 14/08/2019 | 66.00 | 66.00 | VALOR REEMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH PERIODO /2017 E EM ATEDIMENTO A GD 217/2019 | 00005411100470 | EDVALDO JUSTINO DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01993 | 14/08/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUAS DIARIAS E MEIA),ACOMPANHAR OPROCURADOR DO DETRAN-PB EM AU-DIENCIA E DILIGENCIAS, NAS CI-DADES DE ALAGOA NOVA,GUARABIRAALAGOINHA E AREIA-PB, NO PERIODO DE 14/08 AS 07:00HRS A 16/82019 AS 16:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01994 | 14/08/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUAS DIARIAS E MEIA), AUDIENCIA DO PROCESSO N 530520168140041,NASCIDADES DE ALAGOA NOVA,GUARABIRA,ALAGOINHA E AREIA-PB, NO PERIODO DE 14/08 AS 07:00HRS A16/08/2019 AS 16:00HRS, CONF. DOC.ANEXOS. | 00000124894410 | CARLOS MAGNO GUIMARAES RAMIRES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01995 | 14/08/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO ,NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANE E ARARUNA-PB, NO PERIODO DE 19/08 AS 06:00HRS A 21/08/2019 AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01996 | 14/08/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO ,NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANE E ARARUNA-PB, NO PERIODO DE 19/08 AS 06:00HRS A 21/08/2019 AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS. | 00024139335491 | FRANCISCO FERNANDES DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01997 | 14/08/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO ,NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANE E ARARUNA-PB, NO PERIODO DE 19/08 AS 06:00HRS A 21/08/2019 AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01998 | 14/08/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO ,NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANE E ARARUNA-PB, NO PERIODO DE 19/08 AS 06:00HRS A 21/08/2019 AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01999 | 14/08/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO ,NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANE E ARARUNA-PB, NO PERIODO DE 19/08 AS 06:00HRS A 21/08/2019 AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02000 | 14/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO ,NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANE E ARARUNA-PB, NO PERIODO DE 19/08 AS 06:00HRS A 21/08/2019 AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02002 | 14/08/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITONAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA SOLANE E ARARUNA-PB, NO PERIO DO DE 19/08 AS 06:00HRS A 21/08/2019 AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02004 | 15/08/2019 | 6209.24 | 6209.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ABONO PREVIDENCIARIO (DIFERENCA FLA 07),CONF. REQUERIMENTO, OFICIO 013/2019/GRH/DETRAN-PB, PARECER/634/2018-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00005490219149 | ARNOUDINO GUEDES DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02005 | 16/08/2019 | 454.09 | 454.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE RETENCAO INDEVIDA (IR),CONF. MEMO 053/2019/DAF/GF EAP(s) ANEXOS. | 23076610000174 | CLINITRANS CLINC DE PSICOLOGIA EIRELI-ME |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02006 | 16/08/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),PARA FAZER DILIGENCIA NADELEGACIA DE ITAPORANGA E MATOGROSSO-PB, REF. AO PROCESSO N.00016.014481/2019-9 E 00016.016492/2019-8, NO PERIODO DE 14/08 AS 08:00HRS, A 16/08/2019 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXOSCORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02007 | 16/08/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),PARA FAZER DILIGENCIA NA DELEGACIA DE ITAPORANGA E MATO GROSSO-PB, REF. AO PROCESSON.00016.014481/2019-9 E 00016.016492/2019-8, NO PERIODO DE 14/08 AS 08:00HRS, A 16/08/2019 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 02008 | 16/08/2019 | 14868.38 | 14868.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM TELEFONIAFIXA, REF.AO MES DE JULHO/2019CONF. FATURA, PARECER 462/2019/ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02009 | 19/08/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),CONDUZINDO SERVIDORES DABANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE GUARABIRA E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 29/07 AS 06:00HRS A 31/07/2019AS 06:00HRS, CONF.PROC.2019 /870-CRT. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02010 | 19/08/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),ATIVIDADE DESTA CORREGEDORIA JUNTA A 1 CIRETRAN,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 19/08 AS 08:00HRS A20/08/2019 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXOS. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02011 | 19/08/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ATIVIDADE DESTA CORREGEDORIA JUNTA A 1 CIRETRAN,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 19/08 AS 08:00HRS, A 20/08/2019 AS 08:00HRS, CONFDOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02012 | 19/08/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ATIVIDADE DESTA CORREGEDORIA JUNTA A 1 CIRETRAN,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 26/08 AS 08:00HRS, A 27/08/2019 AS 08:00HRS, CONFDOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02013 | 19/08/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ATIVIDADE DESTA CORREGEDORIA JUNTA A 1 CIRETRAN,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 19/08 AS 08:00HRS, A 20/08/2019 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02014 | 19/08/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), CONDUZIR SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE PATOS,POMBALSOUSA,UIRAUNAE CATOLE DO ROCHAPB, NO PERIODO DE 12/08 AS 06:00HRS A 16/08/2019 AS 06:00HRSCONF.DOC.ANEXOS-CRT. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02015 | 19/08/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR AVALIACAO PSI-COLOGICA EM CANDIDATOS PARA OBTENCAO DE PERMISSAO PARA DIRI-GIR, NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANE E ARARUNA-PB, NO PERIODO DE 19/08 AS 06:00HRS A 21/08/2019 AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02016 | 20/08/2019 | 3334.46 | 3334.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RPV EM NOMEDE JOSEFA PEREIRA DA SILVA,PROCESSO 0000821-06.2003.815.0131CONF. OFICIO 310/2019, DESPA-CHO DA ASSEJUR E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02017 | 20/08/2019 | 1339.89 | 1339.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS DEVIDOS AO EXE-QUENTE JOSE BATISTA NETO, OAB/PB No. 9899, REF. AOS HONORA-RIOS ADVOCATICIOS, DO PROC.0000821-06.2003.815.0131, CONF. OFICIO 310/2019, DESPACHO DA ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02018 | 20/08/2019 | 430812.50 | 430812.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS BANCARIOS, NO PE-RIODO DE 21/NOVEMBRO/2018 A 21/DEZEMBRO/2018, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTOS, PROCESSOS APENSADOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02019 | 20/08/2019 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SOLEDADE/PB,REFAO MES DE JULHO/2019, CONF. MEMO 0053/2019/GLI/AI, PARECER447/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02020 | 20/08/2019 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE REMIGIO/PB, REFAO MES DE JULHO/2019, CONF. MEMO 0053/2019/GLI/AI, PARECER447/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00005902120446 | ANA LUIZA VIANA SOUTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02021 | 20/08/2019 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB, REF. AO MES DE JULHO/2019,CONF. MEMO 0053/2019/GLI/AI,PARECER 447/2019-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02022 | 20/08/2019 | 853.04 | 853.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BANANEIRAS/PB,REF. AO MES DE JULHO/2019,CONFMEMO 0053/2019/GLI/AI, PARECER447/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02023 | 20/08/2019 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UIRAUNA/PB, REFAO MES DE JULHO/2019, CONF. MEMO 0053/2019/GLI/AI, PARECER447/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02024 | 20/08/2019 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE ESPERANCA/PB, REF. AOMES DE JULHO/2019, CONF. MEMO0053/2019/GLI/AI, PARECER 447/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02025 | 20/08/2019 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPEMHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMENTO NO SHOPPING LUIZA MOTTA/CG/PB, REF. AO MES DEJULHO/2019, CONF. MEMO 0053/19/GLI/AI, PARECER 447/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02026 | 20/08/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PAULISTA/PB,REFAO MES DE JULHO/2019, CONF. MEMO 0053/2019/GLI/AI, PARECER447/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00009725895460 | CAIQUE FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02027 | 20/08/2019 | 416.42 | 416.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UMBUZEIRO/PB,REF. AO MES DE JULHO/2019,CONFMEMO 0053/2019/GLI/AI, PARECER447/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00093034385404 | IONE DALVA DE OLIVEIRA BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02028 | 20/08/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR SERVIDORES PA-RA REALIZACAO DE VISTORIA NAS CIDADES DE POMBA,CONCEICAO EITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE16/08AS 13:00HRS A 18/08/2019 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02029 | 20/08/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR SERVIDORES PA-RA REALIZACAO DE VISTORIAS NASCIDADES DE CAJAZEIRAS,PATOS EUIRAUNA-PB, NO PERIODO DE 16/ 08 AS 13:00HRS A 18/08/2019 AS16:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02030 | 20/08/2019 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE CATOLE DO ROCHA/PB,REFAO MES DE JULHO/2019, CONF. MEMO 0053/2019/GLI/AI, PARECER447/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02031 | 20/08/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR FUNCINONARIO PARA REALIZACAO DE VISTORIA ESCOLAR,NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PBNO PERIODO DE 15/08 AS 07:00HRS A 15/08/2019 AS 16:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS-ST. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02032 | 20/08/2019 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE LAGOA DE DENTRO/PB, REF. AO MES DE JULHO/2019CONF. MEMO 0053/2019/GLI/AI,PARECER 447/2019-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02033 | 20/08/2019 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE ALAGOA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JULHO/2019,CONF. MEMO 0053/2019/GLI/AI,PARECER 447/2019-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02034 | 20/08/2019 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE SAO BENTO/PB, REF. AOMES DE JULHO/2019, CONF. MEMO0053/2019/GLI/AI, PARECER 447/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02035 | 20/08/2019 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE POMBAL/PB, REF. AO MESDE JULHO/2019, CONF. MEMO 0053/2019/GLI/AI, PARECER 447/2019ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00064065006449 | CLAUDENILDO ALENCAR NOBREGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02036 | 20/08/2019 | 645.59 | 645.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BELEM/PB, REF.AO MES DE JULHO/2019, CONF. MEMO 0053/2019/GLI/AI, PARECER447/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02037 | 20/08/2019 | 340.51 | 340.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/PERIODO 2019 CNH CONFORME PRO/CESSO 15562/20198 | 00010011370432 | MARCELO AGOSTINHO DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02038 | 20/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/PERIODO 2018 CNH CONFORME PRO-CESSO EM ANEXO | 00008880656473 | TAMIRES DE SOUSA LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02039 | 20/08/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO, NAS CIDADES DE PATOSCAJA ZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO -PB,NO PERIODO DE 26/08 AS 06:00HRS A 30/08/2019 A06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS-CRT. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02040 | 20/08/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO, NAS CIDADES DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 26/08 AS 06:00HRS A 28/08/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS.2019/-CRT. | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02041 | 20/08/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO,NAS CIDADES DE PATOS CAJA ZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO -PB,NO PERIODO DE 26/08 AS 06:00HRS A 30/08/2019 A06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS-CRT. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02042 | 20/08/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO,NAS CIDADES DE MAMAN-GUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 26/08 AS 06:00HRS A 28/08/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS.2019/-CRT. | 00003227643430 | GILVAN VIANA RODRIGUES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02043 | 20/08/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), VISTORIAR EM ESCRITORIO DE DESPACHANTE NAS CIDADES DEGUARABIRA,SOLANEA,CACIMBA DEDENTRO-PB NO PERIODO DE 21/08 AS 06:00HRS A 22/08/2019 AS12:00HRS CONF.DOC.ANEXOS-DPD. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02044 | 20/08/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), RESOLVER PROBLEMAS DA CIRETRAN, NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, NO PERIODO DE 15/08 AS05:00HRS, A 16/08/2019 AS 12:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS. | 00006113110460 | DENIS FRAN AZEVEDO DE MEDEIROS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02045 | 20/08/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO,NAS CIDADES DE PATOS CAJA ZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO -PB,NO PERIODO DE 26/08 AS 06:00HRS A 30/08/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02046 | 20/08/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO,NAS CIDADES DE MAMAN-GUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 26/08 AS 06:00HRS A 28/08/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS.2019/-CRT | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02047 | 20/08/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE PATOSCAJA ZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO -PB,NO PERIODO DE 26/08 AS 06:00HRS A 30/08/2019 A06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02048 | 20/08/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO,NAS CIDADES DE MAMAN-GUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 26/08 AS 06:00HRS A 28/08/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS.2019/-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02049 | 20/08/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE MAMAN-GUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIO DO DE 26/08 AS 06:00HRS A 28/08/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS.2019/-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02050 | 21/08/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE PATOSCAJA ZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO -PB,NO PERIODO DE 2608 AS 06:00HRS A 30/08/2019 As06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS-CRt. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02051 | 21/08/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE MAMAN-GUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 26/08 AS 06:00HRS A 28/08/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS.2019/-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02052 | 21/08/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE PICUI,CUITE,ESPERANCA E AREIA-PB, NOPERIODO DE 21/08 AS 06:00HRS A 23/08/2019 AS 06:00HRS, CONFDOC.ANEXOS.2019/-CRT. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02053 | 21/08/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE PICUI,CUITE,ESPERANCA E AREIA-PB,NO PERIODO DE 21/08 AS 06:00HRS A 23/08/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS.2019/-CRT. | 00023647892491 | JOSE VANDUY MOREIRA DE LACERDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02054 | 21/08/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE PICUI,CUITE,ESPERANCA E AREIA-PB,NO PERIODO DE 21/08 AS 06:00HRS A 23/08/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS.2019/-CRT. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02055 | 21/08/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE PICUI,CUITE,ESPERANCA E AREIA-PB,NO PERIODO DE 21/08 AS 06:00HRS A 23/08/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS.2019-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02056 | 21/08/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE PICUI,CUITE,ESPERANCA E AREIA-PB,NO PERIODO DE 21/08 AS 06:00HRS A 23/08/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS.2019-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02057 | 21/08/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE PICUI,CUITE,ESPERANCA E AREIA-PB,NO PERIODO DE 21/08 AS 06:00HRS A 23/08/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS.2019-CRT. | 00003227643430 | GILVAN VIANA RODRIGUES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02058 | 21/08/2019 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE INGA/PB, REF.AO MES DEJULHO/2019, CONF. MEMO 0053/19/GLI/AI, PARECER 447/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02059 | 21/08/2019 | 617.35 | 617.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE TEIXEIRA/PB, REF. AOMES DE JULHO/2019, CONF. MEMO0053/2019/GLI/AI, PARECER 447/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02060 | 21/08/2019 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOSE DE PI-RANHAS/PB, REF. AO MES DE JU-LHO/2019, CONF. MEMO 0053/2019/GLI/AI, PARECER 447/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001963850408 | ELIZIANE SOUSA FIGUEIREDO ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02061 | 21/08/2019 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE/PB, REF. AO MES DE JULHO/2019, CONF. MEMO 0053/2019/GLI/AI, PARECER 447/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02062 | 21/08/2019 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), PARTICIPAR DE REUNIAO DA END.ENCONTRO NACIONAL DOS DETRANS, NA CIDADE DE BRASILIADF, NO PERIODO DE 16/07 A 18/ 07/2019 CONF.PROC. ANEXOS. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02063 | 21/08/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PAULISTA/PB,REFAO MES DE JULHO/2019, CONF. MEMO 0053/2019/GLI/AI, PARECER447/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00010572019440 | NAIR FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02064 | 21/08/2019 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE COREMAS/PB, REFAO MES DE JULHO/2019, CONF. MEMO 0053/2019/GLI/AI, PARECER447/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02065 | 21/08/2019 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMENTO NO SHOPPING DOAUTOMOVEL/JP/PB, REF. AO MESDE JULHO/2019, CONF. MEMO 0053/2019/GLI/AI, PARECER 447/2019ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02066 | 21/08/2019 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE (ALMOXARIFADO) PERTENCENTE A ESTE ORGAO,REF. AO MES DE JULHO/2019,CONFMEMO 0053/2019/GLI/AI, PARECER447/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02067 | 21/08/2019 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA SOBRE A RESOLUCAO DOCOTRAN, NA CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 09/07 A 11/07/2019, CONF.DOC.ANEXOS. | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02068 | 21/08/2019 | 1863.33 | 1863.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE SAPE/PB, REF. AO PERIODO DE 18/JUNHO A 30/JULHO/2019CONF. MEMO 0053/2019/GLI/AI,PARECER 447/2019-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02069 | 21/08/2019 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA SOBRE A RESOLUCAO DOCOTRAN, NA CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 09/07 A 11/07/2019, CONF.DOC. ANEXOS. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02070 | 21/08/2019 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZRE FA-CE AS DESPESAS COM CESSAO ONE-ROSA DE ESPACO PUBLICO PARA A REALIZACAO, PELO CESSIONARIO, DA ABERTURA DA SEMANA NACIONALDE TRANSITO, CONF. OFICIO IN-TERNO018/2019-CET E TERMO DECESSAO TC 12/2019 ANEXOS. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02071 | 22/08/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR REMOCAO DE VEICULOS A COMARCA, NAS CIDADES PATOS E SAO MAMEDE-PB,NO PERIODO DE 13/08 AS 05:00HRS A 15/08/2019 AS 14:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS-POLICIAMENTO. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02072 | 22/08/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR REMOCAO DE VEICULOS DA COMARCA, NAS CIDADES PATOS E SAO MAMEDE-PB NO PERIODO DE 13/08 AS 05:00HRS A 15/08/2019 AS 14:00HRS,CONF.DOC.A-NEXOS-POLICIAMENTO. | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02073 | 22/08/2019 | 8270.00 | 8270.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 01 (UM) KIT ESCOLINHA DETRANSITO MOVEL, DESTINADOS AGERENCIA DE EDUCACAO DE TRANSITO DESTE ORGAO, NA REALIZACAODE ATIVIDADES EDUCATIVAS COMCRIANCAS, CONF. MEMO 072/2019/CET, RESERVA 395, ORCAMENTO,JUSTIFICATIVA DA G. DE MATERI- | 93315190000117 | ELISEU KOPP & CIA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02074 | 22/08/2019 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS PARA O PERIODE DE 90(NOVENTA) DIAS, CONF. MEMO 085/2019-GSG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02075 | 22/08/2019 | 6532.00 | 6532.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS, CONF. MEMO 085/2019-GSG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 02076 | 22/08/2019 | 17792.58 | 17792.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DIVIDA ATI-VAS E DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA (SERVICOS DEINFORMATICA) REF. AO PERIODODE 22 A 30/JUNHO/2019, CONF. OFICIO 147/2019-CODATA, PARECER465/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 02077 | 22/08/2019 | 1265397.30 | 1265397.30 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,HIGIENIZACAO E CONSERVACAO PREDIA NAS UNIDADES ADMINISTRATI-VAS DO DETRAN/PB, NO PERIODODE 26/JULHO A 31/DEZEMBRO/2019CONF. RESERVA 275, CONTRATO0026/2019 ANEXOS. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02078 | 23/08/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), TRANSPORTAR MATERIAL DEINFORMATICA NA CIRETRAN A CIDADE ARARUNA-PB, NO PERIODO DE 21/08 AS 07:00HRS A 21/08/2019AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02079 | 23/08/2019 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JACARAU/PB, REFAO MES DE JULHO/2019, CONF. MEMO 0053/2019/GLI/AI, PARECER447/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00065188128420 | GENILZA DA COSTA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 02080 | 23/08/2019 | 166.43 | 166.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/EXERCICIO 2014 CNH CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO CITADO PRO-CESSO | 00072661704434 | CLAUDECI MANOEL DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 02081 | 23/08/2019 | 4021.99 | 4021.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM TAXA DE CO-LETA DE RESIDUOS (TCR) DO POS-TO AVANCADO DO VALENTINA/JP/PBINSCRIC. DE CONTROLES 123695-4E 387712-4, REF.AO ANO DE 2019CONF. OFICIO CIRCULAR 002/2019PGE E BOLETOS ANEXOS. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02082 | 23/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS BANCARIOS NO PERIODO DE MARCO/2018 A 17/SETEMBRO/2018 (FLA 55), CONF. NOTIFICACAO DE DEBITOS DE FATURAS, PA-RECER 414/2019-ASSEJUR, PROCESSOS APENSADOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02083 | 26/08/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), CONDUZIR SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE PATOS, CAJA-ZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA, EPIANCO-PB, NO PERIODO DE 26/08 AS 06:00HRS A 30/08/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS-ST. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02084 | 26/08/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),CONDUZIR VEICULO COM MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADE DE PICUI CUITE,ESPERANCA E AREIA-PB, NO PERIODO DE 21/08 AS 06:00HRS A 23/08/2019 AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02085 | 26/08/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULO COM GERENTE DA CRT, PARA ACOMPANHAR ATIVIDADES DA BANCA EXAMINADO-RA DE TRANSITO NAS CIDADES DEPICUI,CUITE,ESPERANCA E AREIA-PB, NO PERIODO DE 21/08 AS 06:00HRS A 23/08/2019 AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS-ST. | 00046725512453 | MARCOS DANTAS BORGES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02086 | 26/08/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), ACOMPANHAR ATIVIDADES DAS AVALIACOES DA BANCA EXAMI-NADORA DE TRANSITO,NAS CIDADESPICUI,CUITE,ESPERANCA E AREIA-PB, NO PERIODO DE 20/08 AS 06:00HRS A 23/08/2019 AS 06:00HRSCONF.DOC.ANEXOS-ST. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02088 | 26/08/2019 | 1217751.20 | 1217751.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS BANCARIOS REF. AOPROCESSAMENTO DA FOLHA DE 21/NOVEMBRO/2017 A 19/DEZEMBRO/17E MARCO/2018 A SETEMBRO/2018 (FHA 55), CONF. NOTIFICACAO DEDEBITOS DE FATURAS, PARECER414/2019-ASSEJUR, PROCESSOS A-PENSADOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02089 | 26/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), RECEPCIONAR ACOMPANHAR MONTAGEM E TOMBAMENTO PATRIMO NIAL DOS BENS DA NOVA CIRETRANNA CIDADE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 27/08 AS 08:00HRS A 30/08/2019 AS 23:00HRS,CONF.DOCANEXOS-DM | 00010954228472 | CLAUDIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02090 | 26/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), RECEPCIONAR ACOMPANHAR MONTAGEM E TOMBAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS DA NOVA CIRETRANNA CIDADE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 27/08 AS 08:00HRS A 30/08/2019 AS 23:00HRS,CONF.DOCANEXOS-DM. | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02091 | 26/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), RECEPCIONAR ACOMPANHAR MONTAGEM E TOMBAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS DA NOVA CIRETRANNA CIDADE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 27/08 AS 08:00HRS A 30/08/2019 AS 23:00HRS,CONF.DOCANEXOS-DM. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Dispensa | 02092 | 26/08/2019 | 5833.36 | 5833.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZRE FA-CE AS DESPESAS COM TAXAS DEIPTU DO POSTO ATENDIMENTO NOSHOPPING LUIZA MOTTA/CG/PB LJS94, 95, 96 E 97, REF.AO ANO DE2019, CONF. MEMO 94/2019-1a CIRETRAN-CG, OFICIO 04/2019 SHOPPING LUIZA MOTTA, BOLETOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02093 | 26/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), RECEPCIONAR ACOMPANHAR MONTAGEM E TOMBAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS DA NOVA CIRETRANNA CIDADE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 27/08 AS 08:00HRS A 30/08/2019 AS 23:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS-DM. | 00079782990400 | JOAO RICARDO BEZERRA DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02094 | 26/08/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), RESOLVER ASSUNTOS DA 25aCIRETRAN JUNTA A GERENCIAS DEREGISTRO DE VEICULOS, NA CIDA-DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 23/08 AS 05:00HRS A 23/08 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00009564466474 | JOSE HUMBERTO DA COSTA ARAUJO JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02095 | 26/08/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NA CAMARA MUNICIPA NACIDADE DE ITABAINA-PB,NO PERIODO DE 23/08 AS 06:00HRS A 23/82019 AS 14:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02096 | 26/08/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),CONDUZIR VEICULO DO SUPE-RINTENDENTE QUE IRA PARTICIPARDA AUDIENCIA NA CAMARA NA CIDADE ITABAINA-PB, NO PERIODO DE23/08 AS 06:00HRS A 23/08/2019AS 14:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 02097 | 26/08/2019 | 51.65 | 51.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/EXERCICIO 2018 CONFORME DOCU//MENTOS ANEXO AO PROCESSO | 00030255481420 | ANTONIA MARIA LEAL DO REGO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 02098 | 26/08/2019 | 206.42 | 206.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA I9NDEVIDAMENTEEXERCICO 2018 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO | 00003729999486 | ANTONIO MARCOS DE FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 02099 | 26/08/2019 | 71.38 | 71.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/EXERCICIO 2018 CONFORME DOCU//MENTOS ANEXO AO PROCESSO | 00042397219468 | WELLENGTON BEZERRA ALEXANDRE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02101 | 26/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACOESNAS EDICOES DO DIARIO OFICIALDO ESTADO NOS DIAS 01,09,10,13E 14/AGOSTO/2019, CONF. OFICIOINTERNO 06/2019-AS.IMP, DEMONSTRATIVO PRESTACAO DE CONTAS,PUBLICACOES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02102 | 26/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACOESNAS EDICOES DO DIARIO OFICIALDO ESTADO NOS DIAS 24, 25 E 29/MAIO2019 E 01, 05, 07 E 08/MAIO/2019, CONF. OFICIO INTERNO03/2019-AS.IMP. DEMONSTRATIVOPRESTACAO DE CONTAS, PUBLICA-COES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02103 | 26/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACOESNAS EDICOES DO DIARIO OFICIALDO ESTADO NO DIA 30/JULHO/2019CONF. OFICIO INTERNO 05/2019/AS.IMP, DEMONSTRATIVO PRESTA-CAO DE CONTAS, PUBLICACOES EDOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02104 | 27/08/2019 | 1097.80 | 1097.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE AGOSTO/2019, CONF. OFI-CIO 082/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02105 | 27/08/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE AGOSTO/2019, CONF. OFI-CIO 082/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02106 | 27/08/2019 | 798.40 | 798.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE AGOSTO/2019, CONF. OFI-CIO 082/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02107 | 27/08/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE AGOSTO/2019, CONF. OFI-CIO 082/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02108 | 27/08/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE AGOSTO/2019, CONF. OFI-CIO 082/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02109 | 27/08/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE AGOSTO/2019, CONF. OFI-CIO 082/2019-CETRAN, MEMOS, A-ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02110 | 27/08/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE AGOSTO/2019, CONF. OFI-CIO 082/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02111 | 27/08/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE AGOSTO/2019, CONF. OFI-CIO 082/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02112 | 27/08/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE AGOSTO/2019, CONF. OFI-CIO 082/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02113 | 27/08/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE AGOSTO/2019, CONF. OFI-CIO 082/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008607197401 | JEFFERSON GOMES MELQUIADES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02114 | 27/08/2019 | 1097.80 | 1097.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE AGOSTO/2019, CONF. OFI-CIO 082/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEX0S. | 00005019207497 | JONATHAN DE OLIVEIRA ALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02115 | 27/08/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE AGOSTO/2019, CONF. OFI-CIO 082/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02116 | 27/08/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE AGOSTO/2019, CONF. OFI-CIO 082/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003970413494 | LOUISE TORRES S.BOULITREAU DE FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02117 | 27/08/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE AGOSTO/2019, CONF. OFI-CIO 082/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00083982302404 | LUCAS LUCENA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02118 | 27/08/2019 | 798.40 | 798.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE AGOSTO/2019, CONF. OFI-CIO 082/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02119 | 27/08/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE AGOSTO/2019, CONF. OFI-CIO 082/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02120 | 27/08/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENAHDO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE AGOSTO/2019, CONF. OFI-CIO 082/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02121 | 27/08/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE AGOSTO/2019, CONF. OFI-CIO 082/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001168236401 | MARINALDO DA SILVA SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02122 | 27/08/2019 | 1097.80 | 1097.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE AGOSTO/2019, CONF. OFI-CIO 082/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02123 | 27/08/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE AGOSTO/2019, CONF. OFI-CIO 082/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000768051401 | TERCIO CATAO MONTE RASO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02124 | 27/08/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE AGOSTO/2019, CONF. OFI-CIO 082/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02125 | 27/08/2019 | 798.40 | 798.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE AGOSTO/2019, CONF. OFI-CIO 082/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016064852453 | ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02126 | 27/08/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO CAJAZEIRAS OBJETI-VO ACOMPANHAR A ARQUITETA EM /VISTORIA NO PREDIO ONDE FUNCIONARA CIRETRAN CAJAZEIRAS PE- RIODO 27/ A 28/08/2019 CONFOR-ME DOCUMENTOS ANEXOS AO PRO///CESSO | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02127 | 28/08/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), FISCALIZACAO DE INSTALA-COES DE CLINICAS PSICOLOGICAS E MEDICAS, NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 2308 AS 06:00HRS A 24/08/2019 AS06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02128 | 28/08/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULO COMMEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE NAS CIDADES DE MAMANGUAPE EGUARABIRA,NO PERIODO DE 26/08 AS 06:00HRS A 28/08/2019 AS06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02129 | 28/08/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), TRATAR DE ASSUNTORELACIONADOSA DESOCULPACAO DOANTIGO IMOVEL DA CIRETRAN NACIDADE DE TEIXEIRA-PB,NO PERIODO DE 27/08 AS 06:00HRS A 28/ 08/2019 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00004532577470 | INACIO HENRIQUE NEIVA DE GOUVEA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02130 | 28/08/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), CONDUZIR VEICULOS COM GESTORA DE CONTRATOS DA CLINI-CAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA-PB,NO PERIODO DE 23/08 AS 06:00HRS A 24/82019 AS 06:00HRS, CONF.DOC. ANEXOS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02131 | 28/08/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),FISCALIZACAO DA OBRA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EMOBILIARIO DA NOVA SEDE CIRE- TRAN, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, NO PERIODO DE 02/09 AS 06:00HRS A 04/09/2019 AS 12:00HRSCONF.DOC.ANEXOS. | 00056996705487 | TEREZINHA MENDES ALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02132 | 28/08/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),FISCALIZACAO DA OBRA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EMOBILIARIO, NA NOVA SEDE CIRE-TRAN NA CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB, NO PERIODO DE 02/09 AS 06:00HRS A 04/09/2019 AS 12:00HRSCONF.DOC.ANEXOS. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02133 | 28/08/2019 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO A CAJAZEIRAS OBJE-TIVO FISCALIZAR A OBRA/INSTALACAO DE AR E MOBILIA DA NOVE CIRETRAN CAJAZEIRAS PERIODO 02//09 A 04/09/2019 CONFORME SOLI-CITACAO DO CHEFE DE GABINETE /JORGE EDUARDO DATADO 28/08/19. | 00016064852453 | ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02134 | 28/08/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),FISCALIZACAO DA OBRA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EMOBILIARIO NA NOVA SEDE DA CI-RETRAN,NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB, NO PERIODO DE 02/09 AS 06:00HRS A 04/09/2019 AS 12:00HRSCONF.DOC. ANEXOS. | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02135 | 28/08/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS,POMBAL,SOUSA,UIRAUNA, CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO-PB,NO PERIODO DE 02/09 AS 06:00HRS A 06/09/2019 AS 06:00HRS, CONFDOC.ANEXOS-ST. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02136 | 28/08/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS,POMBAL,SOUSA,UIRAUNA, CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO-PB,NO PERIODO DE 02/09 AS 06:00HRS A 06/09/2019 AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS-ST. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02137 | 28/08/2019 | 9800.00 | 9800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZRE FA-CE AS DESPESAS COM TAG RFID.1800 CHIPS DE TENIS OU PEITO,POSTOS DE CRONOMETRAGEM ELETRONICA DA PROVA NA I CORRIDA PA-RAIBA UNIDA PELA PAZ, NO DIA01/DEZEMBRO/2019, CONF. OFICIO0606/2019-SECCMG E DEMAIS DES-PACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34453017000116 | LUCIANO DIAS DE CARVALHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02138 | 28/08/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), CONDUZIR VEICULO COM MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DEPATOS,POMBAL,SOUSA,UIRAUNA, CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO-PB,NO PERIODO DE 02/09 AS 06:00HRS A 06/09/2019 AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS-ST. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02139 | 28/08/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS,POMBAL,SOUSA,UIRAUNA, CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO-PB,NO PERIODO DE 02/09 AS 06:00HRS A 06/09/2019 AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS-ST. | 00023647892491 | JOSE VANDUY MOREIRA DE LACERDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02140 | 28/08/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), CONDUZIR VEICULO COM MEMBROS DA BANCA EXAMINADORADE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS,POMBAL,SOUSA,UIRAUNA, CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO-PB, NO PERIODO DE 02/09 AS 06:00HRS A 06/09/2019 AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS-ST. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02141 | 29/08/2019 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), ATENDER SOLICITACAO JUDICIAL QUANTO A REMOCAO DEVEICULOS, NA CIDADE DE MONTEI-RO-PB, NO PERIODO DE 22/08 AS05:00HRS A 26/08/2019 AS 14:00HRS, CONF.DOC. ANEXOS. | 00000886756456 | TIAGO FIRMINO FERREIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02142 | 29/08/2019 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASDESTINO MONTEIRO OBJETIVO ATENDER SOLICITACAO JUDICIAL REMO-CAO D VEICULO PERIODO 22/08 A26/08/2019 CONFORME SOLICITA//CAO DE DIARIAS DATADO 29/08/19 | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Dispensa | 02143 | 29/08/2019 | 702.05 | 702.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PAGAMENTO /SALDO REMANESCENTE DECORRENTE/ORDEM JUDICIAL-ARREMATACAO PROCESSO 0042701-47.2010.815.2001ID 08123000004994327 CONFORME/DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXO AOS/AUTOS VARA DAS SUCESSOES | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02144 | 29/08/2019 | 1237500.00 | 1237500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, PARA O PERIODO DE 17/JULHO/2019 A 16/JULHO/2020, CONF.RESERVA 292, 5o. TERMO ADITIVOAO CONTRATO 0023/2015, ARP 105/2015 DO PREGAO 436/2014 ANE-XOS. | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02147 | 30/08/2019 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), ATENDER SOLICITACAO JUDICIAL QUANTO A REMOCAO DE VEICULOS, NA CIDADE DE MONTEI-RO-PB, NO PERIODO DE 22/08 AS 05:00HRS A 26/08/2019 AS 14:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02148 | 30/08/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), ATENDER SOLICITACAO JUDICIAL QUANTO A REMOCAO DE VEICULOS,NA CIDADE DE MONTEIROPB, NO PERIODO DE 22/08 AS 05:00HRS A 26/08/2019 AS 14:00HRSCONF.DOC. ANEXOS. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02149 | 30/08/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), VISTORIA TECNICA DA NOVA CIRETRAN DE CAJAZEIRASPB, NO PERIODO DE 27/08 AS 06:00HRS A 28/08/2019 AS 16:00HRSCONF.DOC.ANEXOS. | 00008625756484 | RAFAELLA LEITE ANDRADE MACHADO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02150 | 30/08/2019 | 362280.00 | 273600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO /DE 51 APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM SERVICO DE INSTALA///COES DESTINADOS A ATENDER AS /NECESSIDADES DO DETRAN E CIRE/TRANS CONFORME DOCUMENTOS E PARECERES ANEXO AO PROCESSO 017.281/2019-6 | 10742806000109 | NATAL COMPUTER EDMILSON A BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02151 | 02/09/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), VISTORIA NA NOVA SEDE DODETRAN NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB, NO PERIODO DE 14/08 AS 05:00HRS A 15/08/2019 AS 22:00HRSCONF.DOC.ANEXOS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02152 | 02/09/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR SERVIDORPARA ENTREGA DA CHAVE NA CIRE-TRAN DE TEIXEIRA-PB, NO PERIO DO DE 27/08 AS 06:00HRS A 28/ 08/2019 AS 18:00HRS, CONF,DOC.ANEXOS. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02153 | 02/09/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR TECNICO PARA REALIZACAO DE CONSERTO DEEQUIPAMENTO, NAS CIDADES PATOSE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE20/08 AS 04:00HRS A 21/08/2019AS 22:00HRS, CONF.DOC. ANEXOS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02154 | 02/09/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZACAO DE VISTORIA NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB NO PERIODODE 22/08 AS 07:00HRS A 22/08/2019 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02155 | 02/09/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORETINALDO HENRIQUE GUIMARAES,CONF. REQUERIMENTO,PARECER 494/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056905912468 | ANTONIA LUCIA N GUIMARAES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02156 | 02/09/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), REALIZACAO DE VISTORIA NO POSTO NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB,NO PERIODO 15/08 AS 07:000HRS A 15/08/2019 AS 16:00HRSCONF.DOC. ANEXOS. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02157 | 02/09/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), REALIZACAO DE VISTORIA NO POSTO NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB,NO PERIODO DE 15/08 AS 07:00HRS A 15/08/2019 AS 16:00HRS,CONF.DOC. ANEXOS. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02158 | 02/09/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), REALIZACAO DE VISTORIA NO POSTO NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB,NO PERIODO DE 27/08 AS 06:00HRS A 27/08/2019 AS 18:00HRS,CONF.DOC. ANEXOS | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02159 | 02/09/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), REALIZACAO DE VISTORIA NO POSTO NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB,NO PERIODO DE 29/08 AS 07:00HRS A 29/08/2019 AS 16:00HRS,CONF.DOC. ANEXOS. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02160 | 02/09/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), REALIZACAO DE VISTORIA NO POSTO NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB,NO PERIODO DE 30/08 AS 06:00HRS A 30/08/2019 AS 18:00HRS,CONF.DOC. ANEXOS. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02161 | 02/09/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), REALIZACAO DE VISTORIA NO POSTO NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB,NO PERIODO DE 08/08 AS 07:00HRS A 08/08/2019 AS 16:00HRS,CONF.DOC. ANEXOS. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02162 | 02/09/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), CONDUZIR SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE PATOS,SOUSA,UIRAUNA,E SAO BENTO-PB,NO PER IODO DE 27/08 AS 06:00HRS A 30/08/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOCANEXOS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02163 | 02/09/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS,POMBAL,SOUSA,UIRAUNA, CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO-PB,NO PERIODO DE 02/09 AS 06:00HRS A 06/09/2019 AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS-ST | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02164 | 02/09/2019 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM PUBLICA-COES NAS EDICOES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 30/JULHO/2019, CONF. OFICIO INTERNO 05/2019-ASS.IMP, DEMONST. PRESTACAO DE CONTAS , PUBLICACOES,GD230 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02165 | 02/09/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), ACOMPANHAR AS ATIVI-DADES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE PATOS,POMBAL,SOUSA,UIRAUNA, CA TOLE DO ROCHA E SAO BENTO-PB,NO PERIODO DE 27/08 AS 06:00HRS A 30/08/2019 AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS-ST. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02166 | 02/09/2019 | 1456.00 | 1456.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM PUBLICA-COES NAS EDICOES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 08,24,25 E 29/MAIO/2019 E 01,05 E 07/JUNHO/2019, CONF. OFICIO IN-TERNO 03/2019-ASS.IMP, DEMONS-TRATIVO PRESTACAO DE CONTAS,PUBLICACOES, GD 231 E DOCUMENTOSANEXOS. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02167 | 02/09/2019 | 2240.00 | 2240.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM PUBLICA-COES NAS EDICOES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 01,09,10, 13 E 14/AGOSTO/2019, CONF.OFICIO INTERNO 06/2019-ASS.IMPDEMONSTRATIVO PRESTACAO DE CONTAS, PUBLICACOES, GD 232 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02168 | 02/09/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,UIRAUNA E PATOS-PB, NO PERIODO DE 16/08 AS 13:00HRS A 18/08/2019AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02169 | 02/09/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,UIRAU-NA E PATOS-PB, NO PERIODO DE 16/08 AS 13:00HRS A 18/08/2019 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02170 | 02/09/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,UI- RAUNA E PATOS-PB, NO PERIODO DE 16/08 AS 13:00HRS A 18/082019 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02171 | 02/09/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE CONCEICAO,ITAPORANGA E POMBAL-PB, NO PERIODO DE 16/08 AS 13:00HRS A 18/08/2019 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02172 | 02/09/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NACIDADE DE ARARUNA-PB, NO PERIODO DE 31/08 AS 03:30 A 31/08/2019 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02173 | 02/09/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NACIDADE DE UMBUZEIRO-PB, NO PE-RIODO DE 31/08 AS 03:30 A 31/08/2019 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02174 | 02/09/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAA CIDADE DE UMBUZEIRO-PB, NO PERIODO DE 31/08 AS 03:30 A 3108/2019 AS 17:00HRS, CONF.DOC ANEXOS. | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02175 | 02/09/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NA CIDADE DE UMBUZEIRO-PB, NO PERIODO DE 31/08 AS 03:30 A 31/08/2019 AS 17:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02176 | 02/09/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NACIDADE DE ARARUNA-PB, NO PERIODO DE 31/08 AS 03:30 A 31/08/2019 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02177 | 03/09/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,naCIDADE DE ARARUNA-PB, NO PERioDO DE 31/08 AS 03:30 A 31/08/2019 AS 17:00HRS,CONF.DOC.ANE- XOS. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02178 | 03/09/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE CONCEICAO,ITAPORANGA E POMBAL-PB, NO PERIODO DE 16/08 AS 13:00HRS A 18/08/2019 AS 17:00HRS, CONF.DOC.A-NEXOS. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02179 | 03/09/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE CONCEICAO,ITAPORANGA E POMBAL-PB, NO PERIODO DE 16/08 AS 13:00HRS A 18/08/2019 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02180 | 03/09/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDOR PARA REALIZACAO DE VISTORIAS NO MU-NICIPIO DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 20/08 AS 07:00HRS A20/08/2019 AS 16:00HRS, CONF. DOC.ANEXOS. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02181 | 03/09/2019 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO TENDO EM VISTA O NAO CREDENCIAMENTO DA EMPRESA DA QUAL ATITULAR E A REQUERENTE, CONF.REQUERIMENTO, DESPACHO DA ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02182 | 03/09/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/PERIODO 2019 CONFORME PROCESSO015902 | 00023816686400 | MARIA DE LOURDES MARINHO GOMES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02183 | 03/09/2019 | 271055.91 | 271055.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS NO MES DE JULHO/19CONF. DEMONSTRATIVO/EXTRATO DESERVICOS, PARECER 471/2019-AS-SEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02184 | 04/09/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), RECEBER MOBILIARIO PARACOMPOR PATRIMONIO DA NOVA CIRETRAN, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 04/09 AS 12:00HRS A 07/09/2019 AS 12:00HRSCONF.DOC. ANEXOS. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02185 | 04/09/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), RECEBER MOBILIARIO PARACOMPOR PATRIMONIO DA NOVA CIRETRAN, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 04/09 AS 12:00HRS A 07/09/2019 AS 12:00HRSCONF.DOC.ANEXOS. | 00067456766487 | ALAN DOUGLAS PEREIRA BORGES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 02186 | 05/09/2019 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA-CAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACIRETRAN DE TEIXEIRA/PB, REF.AO PERIODO DE AGOSTO/2019 A DEZEMBRO/2019, CONF. RESERVA 285E CONTRATO 31/2019 ANEXOS. | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02188 | 05/09/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4(QUATRO DIARIAS), SUPERVISIONAR MONTAGEM E TOMBAMENTO DOS BENS DA NOVA CIRETRAN, NA CIDADE CAJAZEIRASPB, NO PERIODO DE 09/09 AS 07:00HRS A 13/09/2019 AS 12:00HRSCONF.DOC. ANEXOS. | 00079782990400 | JOAO RICARDO BEZERRA DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02189 | 05/09/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4(QUATRO DIARIAS), TOMBAR OS BENS NA NOVA CIRETRAN, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 09/09 AS07:00HRS A 13/09/2019 AS 12:00HRS, CONF.DOC. ANEXOS. | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02190 | 05/09/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4(QUATRO DIARIAS), TOMBAR OS BENS NA NOVA CIRETRAN, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 09/09 AS07:00HRS A 13/09/2019 AS 12:00HRS, CONF.DOC. ANEXOS. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02191 | 05/09/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4(QUATRO DIARIAS), TOMBAR OS BENS NA NOVA CIRETRAN, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 09/09 AS07:00HRS A 13/09/2019 AS 12:00HRS, CONF.DOC. ANEXOS. | 00010954228472 | CLAUDIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02192 | 06/09/2019 | 339.16 | 339.16 | VALOR REENPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO EXERCICIO2018 EM CUMPRIMENTO DA GD 220/POR MOTIVO DE DEVOLUCAO CONTA/INFORMADA ERRADA PROCESSO115567/2019-0 | 00008880656473 | TAMIRES DE SOUSA LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02193 | 06/09/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), TRATAR DE ASSUN-TOS RELACIONADOS A DESOCULPA- CAO DO ANTIGO IMOVEL OCULPADO PELA CIRETRAN, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, NO PERIO- DO DE 04/09 AS 06:00HRS A 05/ 09/2019 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00004532577470 | INACIO HENRIQUE NEIVA DE GOUVEA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02194 | 06/09/2019 | 22185.94 | 22185.94 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE AFERICAO DE 35 ETILOME-TOS PERTENCENTE AO DETRAN/PB,DESTINADOS AS OPERACOES DE FISCALIZACAO DA LEI SECA, CONF.MEMO 0157/2019-PFTRANSITO, RE-SERVA 259, CONTRATO 0012/2019,DISPENSA 0001/2019 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 10975589000105 | INSTIT DE PESOS E MEDIDAS DE PERNAMBUCO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02195 | 09/09/2019 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5(CINCO DIA-RIAS), PARTICIPAR DE FORUM NA-CIONAL DE PSICOLOGIA DO TRANSITO, NA CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERIODO DE 11/09 AS 06:00HSA 16/09/2019 AS 18:00HRS, CONFDOC. ANEXOS. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02196 | 09/09/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 09/09 AS 06:00HRS A 13/08/2019AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. CRT. | 00024139335491 | FRANCISCO FERNANDES DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02197 | 09/09/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE SAPE GUARABIRA,SOLANEA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE09/09 AS 06:00HRS A 13/08/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO.CRT. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02198 | 09/09/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE SAPE GUARABIRA,SOLANEA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE09/09 AS 06:00HRS A 13/08/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. CRT. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02199 | 09/09/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE SAPE GUARABIRA,SOLANEA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB,NO PERIODO DE 09/09 AS 06:00HRS A 13/08/2019 AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXO.CRT | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02201 | 09/09/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB,NO PERIODO DE 09/09 AS 06:00HRS A13/08/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO.CRT | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02202 | 09/09/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB,NO PERIODO DE 09/09 AS 06:00HRS A13/08/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO.CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02203 | 09/09/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 09/09 AS 06:00HRS A13/08/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02204 | 09/09/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),ACOMPANHAR ATIVIDADES DABANCA EXAMINADORA DE TRANSITO E VERIFICACAO DAS INSTALACOES DA PISTA DE PROVAS,NAS CIDADESDE PATOS E CAJAZEIRAS,NO PERIODO DE 04/09 AS 06:00HRS A 06/ 09/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS.CRT. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02205 | 09/09/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULOS A SERVICO DA CONTRALADORIA REGIONALDE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS E CAJAZEIRAS-PB, NO PERIO-DO DE 04/09 AS 06:00HRS A 06/ 09/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02207 | 10/09/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), CONDUZIR VEICULO DETRANSPORTANDO MEMBROS DA BANCAEXAMINADORA DE TRASITO, NAS CIDADES DE SAPE, GUARABIRA,SOLANEA,PICUI,CUITE E ESPERANCA- PB, NO PERIODO DE 09/09 AS 06:00HRS A13/08/2019 AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXO.CRT. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02215 | 11/09/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), A FIM DE UMA VISITAR TECNICA AO DETRAN/RN COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PROCESSO PARAREGISTRO DE VEICULOS PADRAO MERCOSUL, NA CIDADE DE NATAL-RN,NO PERIODO DE 24/07 AS 06:00HSA 24/07/2019 AS 22:00HRS, CONFDOC. ANEXOS. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02216 | 11/09/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), A FIM DE UMA VISITAR TECNICA AO DETRAN/RN COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PROCESSO PARAREGISTRO DE VEICULOS PADRAO MERCOSUL, NA CIDADE DE NATAL-RN,NO PERIODO DE 24/07 AS 06:00HSA 24/07/2019 AS 22:00HRS, CONFDOC. ANEXOS. | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02217 | 11/09/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), A FIM DE UMA VISITAR TECNICA AO DETRAN/RN COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PROCESSO PARAREGISTRO DE VEICULOS PADRAO MERCOSUL, NA CIDADE DE NATAL-RN,NO PERIODO DE 24/07 AS 06:00HRA 24/07/2019 AS 22:00HRS,CONF.DOC. ANEXOS... | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02218 | 11/09/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE ASCERTIDOES DE REGISTRO DE IMO-VEL DO PREDIO SEDE/DETRAN/JP EDO POSTO AVANCADO DO VALENTINACONF. MEMO 0056/2019/DAF/GF EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00034782443749 | CARTORIO CARLOS ULYSSES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02219 | 12/09/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), A FIM DE UMA VISITAR TECNICA AO DETRAN/RN COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PROCESSO PARAREGISTRO DE VEICULOS PADRAO MERCOSUL, NA CIDADE DE NATAL-RN,NO PERIODO DE 24/07 AS 06:00HRS A 24/07/2019 AS 22:00HRS,CONF.DOC. ANEXOS. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02220 | 12/09/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), A FIM DE UMA VISITAR TECNICA AO DETRAN/RN COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PROCESSO PARAREGISTRO DE VEICULOS PADRAO MERCOSUL,NA CIDADE DE NATAL-RNNO PERIODO DE 24/07 AS 06:00HSA 24/07/2019 AS 22:00HRS,CONF.DOC. ANEXOS. | 00004632286427 | JOSEMAR BARRETO JUNOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02223 | 12/09/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), A FIM DE UMA VISITAR TECNICA AO DETRAN/PE COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PROCESSO PARAREGISTRO DE VEICULOS PADRAO MERCOSUL, NA CIDADE DE RECIFE-PE,NO PERIODO DE 22/07 AS 06:00HRS A 22/07/2019 AS 22:00HRS,CONF.DOC. ANEXOS. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02225 | 12/09/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), A FIM DE UMA VISITAR TECNICA AO DETRAN/PE COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PROCESSO PARAREGISTRO DE VEICULOS PADRAO MERCOSUL, NA CIDADE DE RECIFE-PE,NO PERIODO DE 22/07 AS 06:00HRS A 22/07/2019 AS 22:00HRS,CONF.DOC. ANEXOS. | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02229 | 12/09/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), A FIM DE UMA VISITAR TECNICA AO DETRAN/PE COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PROCESSO PARAREGISTRO DE VEICULOS PADRAO MERCOSUL, NA CIDADE DE RECIFE-PE,NO PERIODO DE 22/07 AS 06:00HRS A 22/07/2019 AS 22:00HRS,CONF.DOC. ANEXOS. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02231 | 12/09/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), A FIM DE UMA VISITAR TECNICA AO DETRAN/PE COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PROCESSO PARAREGISTRO DE VEICULOS PADRAO MERCOSUL, NA CIDADE DE RECIFE-PE,NO PERIODO DE 22/07 AS 06:00HRS A 22/07/2019 AS 22:00HRS,CONF.DOC. ANEXOS. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02237 | 12/09/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), ACOMPANHAR TRABALHOS DABANCA EXMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE PICUI,CUITE ESPERANCA E AREIA-PB, NO PERIODO DE 10/09 AS 06:00HRS A 12/09/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.2019/CRT. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02241 | 12/09/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0 (DUAS DIARIAS ), REALIZAR AVALIACAO PSICOLOGICA EM CANDIDATOS E CONDUTORES DE VEICULOS, NAS CIDADES DE PATOS,SOUSA E CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 16/09 AS 06:00HRS,A 18/09/2019 AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02254 | 12/09/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O REEDUCAN-CO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE AGOSTO/2019CONF. OFICIO INTERNO 001/2019-GSG, PARECER 527/2019-ASSEJUR/E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003988656470 | PEDRO SOARES RIBEIRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02255 | 12/09/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),IRA CONDUZINDO SERVIDORES DO DPD PARA TROCAR LINK DE DADOS E REINSTALAR IMPRESSORA E CONFIGURAR NOVA MAQUINADE VISTORIA, NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,JACARAU E ARARUNAPB,NO PERIODO DE 29/08 AS 08 :00HRS A 30/08/2019 AS 22:00HR | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02256 | 12/09/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZRE FA-CE AS DESPESAS COM O REEDUCAN-DO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE AGOSTO/2019CONF. OFICIO INTERNO 001/2019-GSG, PARECER 527/2019-ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004596606404 | RONALDO MOISES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02257 | 12/09/2019 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS),PARTICIPAR DO FORUM DASASSESSORIAS DE COMUNICACAO DOSDETRANS, NA CIDADE DE BRASILIADF, NO PERIODO DE 10/09 AS 14:00HRS A 12/09/2019 AS 14:00HRSCONF.DOC.ANEXOS. | 00020372396453 | SILVANA SORRENTINO MOURA LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02259 | 12/09/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIA JUNTO AO IPC-CG E A 1a.CIRETRAN,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 09/09 AS 08:00HRS, A 10/09/2019 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXOS- CORREGEDORIA | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02262 | 12/09/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),PARA FAZER DILIGENCIA JUNTO AO IPC-CG E A 1a.CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 09/09 AS 08:00HRS, A 10/09/2019 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXOS- CORREGEDORIA | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02263 | 12/09/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),PARA FAZER DILIGENCIA JUNTO AO IPC-CG E A 1a.CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 09/09 AS 08:00HRS, A 10/09/2019 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXOS- CORREGEDORIA | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02264 | 12/09/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),PARA FAZER DILIGENCIA JUNTO AO IPC-CG E A 1a.CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 09/09 AS 08:00HRS, A 10/09/2019 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02265 | 12/09/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),PARA FAZER DILIGENCIA JUNTO AO IPC-CG E A 1a.CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 09/09 AS 08:00HRS, A 10/09/2019 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02266 | 12/09/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),PARA FAZER DILIGENCIA JUNTO AO IPC-CG E A 1a.CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 04/09 AS 08:00HRS, A 05/09/2019 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02267 | 12/09/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE AGOSTO/2019, CONF. MEMO14/2019-JARI,ATAS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02268 | 12/09/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE AGOSTO/2019, CONF. MEMO14/2019-JARI,ATAS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02269 | 12/09/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE AGOSTO/2019, CONF. MEMO14/2019-JARI,ATAS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02270 | 12/09/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULO COM SERVIDOR A AUDIENCIA A APRESENTACAO CONTESTACAO E PROCESSOS NAS CIDADES DE PATOS E SAO BENTO-PB, NO PERIODO DE 09/09 AS07:00HRS A 11/09/2019 AS 12:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02271 | 12/09/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AUDIENCIA E APRESENTA- CAO CONTESTACAO NAS CIDADES DEPATOS E SAO BENTO-PB, NO PERIODO DE 09/09 AS 07:00HRS A 11/ 09/2019 AS 12:00HRS CONF.DOC. ANEXOS. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02272 | 12/09/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.0 DIARIASDESTINO CUITE E OUTRAS OBJETI-VO CONDUZIR VEICULO EM OPERA//LEI SECA PERIODO 10/09 A 12/092019 CONFORME SOLICITACAO 12//09/2019 | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02273 | 12/09/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.0 DIARIASCOM DESTINO PATOS E OUTRAS OB-JETIVO CONDUZIR MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO PE-RIODO 18/09 A 21/09/2019 | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02274 | 12/09/2019 | 3330.00 | 3330.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O CURSO DEDIRECAO DEFENSIVA COM PRATICAVEICULAR PARA OS 37 AGENTES DETRANSITO DO DETRAN QUE ATUAMNA OPERACAO LEI SECA, COMO PARTE DA PROGAMACAO DAS ACOES EDUCATIVAS NA SEMANA NACIONAL DETRANSITO, CONF. OFICIO INTERNO021/2019/CET E DOCUMENTOS ANE- | 73471963006692 | SENAT SERVICO NAC APREND DO TRANSPORTE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02276 | 13/09/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.0 DIARIASDESTINO MONTEIRO E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH/PERIODO 16/09 A 18/09/2019 CONFORME SOLICITACAO DATADA DE 13/09/2019 | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02277 | 13/09/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.0 DIARIASDESTINO MONTEIRO E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH/PERIODO 16/09 A 18/09/2019 CONFORME SOLICITACAO 13/09/2019 | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02278 | 13/09/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.0 DIARIASDESTINO MONTEIRO E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH/PERIODO 16/09 A 18/09/2019 CONFORME SOLICITACAO 13/09/2019 | 00023647892491 | JOSE VANDUY MOREIRA DE LACERDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02279 | 13/09/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.0 DIARIASDESTINO MONTEIRO E OUTRAS OBJETIVO CONDUZIR VEICULO PESSOAL/CRT PERIODO 16/09 A 18/09/2019CONF. SOLICITACAO 13/09/2019 | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02280 | 13/09/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.0 DIARIASDESTINO MONTEIRO E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH/PERIODO 16/09 A 18/09/2019 CONFORME SOLICITACAO 13/09/2019 | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02282 | 13/09/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.0 DIARIASDESTINO MONTEIRO E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH/PERIODO 16/09 A 18/09/2019 CONFORME SOLICITACAO 13/09/2019 | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02283 | 13/09/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), REALIZAR AVALIACAO PSICOLOGICA EM CANDIDATOS E CONDUTORES DE VEICULOS, NAS CIDADESDE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 16/09 AS 06:00HRS A 18/09/2019 AS 06:00HRSCONF.DOC.ANEXOS-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02284 | 13/09/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOSSOUSA E CAJAZEIRAS-PB,NO PERIO DO DE 18/09 AS 06:00HRS A 21/09/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02285 | 13/09/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOSSOUSA E CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 18/09 AS 06:00HRS A 21/09/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02286 | 13/09/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOSSOUSA E CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 18/09 AS 06:00HRS A 21/09/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS-CRT. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02287 | 13/09/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOSSOUSA E CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 18/09 AS 06:00HRS A 21/09/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02288 | 13/09/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), RECEBER EQUIPAMENTOS DEAR CONDICIONADO DA NOVA CIRE- TRAN, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-NO PERIODO DE 12/09 AS 12:00HSA 14/09/2019 AS 12:00HRS,CONF.DOC. ANEXOS. | 00001036222411 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02291 | 13/09/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),PARA FAZER DILIGENCIA JUNTO AO IPC-CG E A 1a.CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBPERIODO DE 04/09 AS 08:00HRS, A 05/09/2019 AS 08:00HRS, CONFDOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02293 | 13/09/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),PARA FAZER DILIGENCIA JUNTO AO IPC-CG E A 1a.CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBPERIODO DE 09/09 AS 08:00HRS, A 10/09/2019 AS 08:00HRS, CONF DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02295 | 13/09/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),PARA FAZER DILIGENCIA JUNTO AO IPC-CG E A 1a.CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 04/09 AS 08:00HRS, A 05/09/2019 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02296 | 16/09/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),RECEBER EQUIPAMENTOS DEAR CONDICIONADO DA NOVA CIRE- TRAN, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 12/09 AS 12:00HRS A 14/09/2019 AS 12:00HRSCONF.DOC.ANEXOS. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02297 | 16/09/2019 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS E MEIA), REALIZAR REMOCAODE VEICULOS APREENDIDOS, REALIZAR APOIO LOGISTICO E LEVANTA-MENTO DOS PATIOS, NAS CIDADES DE QUEIMANDAS,MONTEIRO E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 12/09 AS 05:00HHRS A 15/09/2019 AS 14:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00007927296418 | ERIDEYWYD HENRIQUE OMENA F DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02298 | 16/09/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS E MEIA), REALIZAR REMOCAO DE VEICULOS APREENDIDOS,REALIZAR APOIO LOGISTICO E LEVANTA- MENTO DOS PATIOS, NAS CIDADES DE QUEIMANDAS,MONTEIRO E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 12/09 AS 05:00HHRS A 15/09/2019 AS 14:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02299 | 16/09/2019 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS E MEIA), REALIZAR REMOCAO DE VEICULOS APREENDIDOS,REALIZAR APOIO LOGISTICO E LEVANTA-MENTO DOS PATIOS, NAS CIDADES DE QUEIMANDAS,MONTEIRO E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 12/09 AS 05:00HHRS A 15/09/2019 AS 14:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00000886756456 | TIAGO FIRMINO FERREIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02300 | 16/09/2019 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS E MEIA), REALIZAR REMOCAO DE VEICULOS APREENDIDOS,REALIZAR APOIO LOGISTICO E LEVANTA-MENTO DOS PATIOS, NAS CIDADES DE QUEIMANDAS,MONTEIRO E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 12/09 AS 05:00HHRS A 15/09/2019 AS 14:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02301 | 17/09/2019 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS E MEIA)FAZER MUDANCAS DOSEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E CONFIGURAR A REDE LOGICA DANOVA CIRETRAN, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 17/09 AS 04:00HRS A 20/09/2019 AS 22:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02302 | 17/09/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), RESOLVER PENDENCIAS NAS AREAS DE REGISTRO DE VEICULOS E HABILITACAO, NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE11/09 AS 08:00HRS A 11/09/2019AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02303 | 17/09/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), RESOLVER PENDENCIAS NASAREAS DE VEICULOS E HABILITA- CAO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 11/09 AS 08:00HRS A 11/09/2019 AS 16:00HRSCONF.DOC.ANEXOS. | 00060136626491 | PEDRO L. FREIRE DE ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02304 | 17/09/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), ATIVIDADES RELACIONADASA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO,NAS CIDADES DE TAPEROA E CAJA-ZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 18/09AS 14:30 A 21/09/2019 AS 00:00HRS, CONF.DOC. ANEXOS. | 00094860793072 | ANA PAULA BUZETTO BONNEAU |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02305 | 17/09/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), ATIVIDADES RELACIONADASA SEMANA DE TRANSITO NAS CIDA-DES DE TAPEROA E CAJAZEIRAS-PBNO PERIODO DE 18/09 AS 14:30 A21/09/2019 AS 00:00HRS, CONF. DOC.ANEXOS. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02308 | 17/09/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS E MEIA)ATIVIDADES RELACIONADAS A SEMANA DE TRANSITO NASCIDADES DE TAPEROA E CAJAZEIRAPB, NO PERIODO DE 18/09 AS 14:30 A 21/09/2019 AS 00:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00094860793072 | ANA PAULA BUZETTO BONNEAU |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02309 | 17/09/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS E MEIA), ATIVIDADES RELACIONADAS A SEMANA DE TRANSITO NAS CIDADES DE TAPEROA E CAJA-ZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 18/09 AS 14:30 A 21/09/2019 AS 00:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02310 | 17/09/2019 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA),CONDUZIR VEICULO E CONTINUACAO DO TOMBAMENTO DOS BENS DA NOVA CIRETRAN, NASCIDADES DE TAPEROA E CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 18/09 AS 14:30 A 21/09/2019 AS 00:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02311 | 17/09/2019 | 1371.91 | 1371.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RPV EM NOMEDE JOSE DE SOUZA DE OLIVEIRANETO EM FAVOR DOS HONORARIOSADVOCATIICIOS DO PROC. 2002008038778-6, No NOVO 0038778-81. 2008.815.2001, CONF. RPV, DES-PACHO DA ASSEJUR E GUIAS ANE-XOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02312 | 17/09/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR VEICULO PARA TRANSPORTAR ETILOMETRO NA CIDADE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 1109 AS 06:00HRS A 11/09/2019 AS16:00HRS, CONF.DOC. ANEXOS. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02313 | 17/09/2019 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), CONTINUACAO DO TOMBAMENTO DOS BENS DA NOVA CIRETRAN,NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB, NO PERIODO DE 17/09 AS 07:00HRS A 20/09/2019 AS 19:00HRSCONF.DOC. ANEXOS. | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02314 | 17/09/2019 | 3008.52 | 3008.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RPV EM NOMEDE JOSE DE SOUZA DE OLIVEIRANETO, POR REPETICAO DE INDEBI-TO, NO PROC.2002008.038778-6, No NOVO 0038778-81.2008.815.2001, CONF. RPV, DESPACHO DA AS-SEJUR E GUIAS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02315 | 17/09/2019 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), CONTINUACAO DO TOMBAMENTO DOS BENS DA NOVA CIRETRAN NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB, NO PERIODO DE 17/09 AS 07:00HRS A 20/09/2019 AS 19:00HRS, CONF.DOC. ANEXOS. | 00010954228472 | CLAUDIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02316 | 17/09/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), CONTINUACAO DO TOMBAMENTO DOS BENS DA NOVA CIRETRAN,NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB, NO PERIODO DE 17/09 AS 07:00HRS A 20/09/2019 AS 19:00HRSCONF.DOC. ANEXOS. | 00079782990400 | JOAO RICARDO BEZERRA DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02317 | 18/09/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO PARA LEVAR SERVIDORES DA ED.DE TRANSITO PARA ACOES DA SEMANA NA-CIONAL DE TRANSITO,NAS CIDADESDE TAPEROA E CAJAZEIRAS-PB NOPERIODO DE 18/09 AS 14:30 A21/09/2019 AS 00:00HRS, CONF. DOC.ANEXOS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02318 | 18/09/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS),CONDUZIR SERVIDORES PARAPARTICIPAR DE EVENTOS RELACIO-NADOS A SEMANA NACIONAL DOTRANSITO-PB, NA NOVA CIRETRAN NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 18/09 AS 15:00HRS A 21/09/2019 AS 08:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS. | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02319 | 18/09/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), PARA PARTICIPAR DE EVENTOS RELACIONADOS A SEMANA NACIONAL DO TRANSITO-PB, NA NOVA CIRETRAN NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 18/09 AS 15:00HRS A 21/09/2019 AS 08:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS. | 00006696801413 | JOACELY CARNEIRO FIGUEIREDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02320 | 18/09/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), PARA PARTICIPAR DE EVENTOS RELACIONADOS A SEMANA NACIONAL DO TRANSITO-PB, E INAGURACAO DA NOVA CIRETRAN NA CIDADEDE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 18/09 AS 15:00HRS A 21/09/2019 AS 08:00HRS,CONF.DOC.ANEXO | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02321 | 18/09/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ), REALIZAR TRABALHO DE AVALIACAO DOS CANDIDATOS ATRA- VES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODE 23/09 AS 06:00HRS A 25/09 /2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02322 | 18/09/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE GUARA-BIRA E MAMANGUAPE-PB NO PERIOD DE 23/09 AS 06:00HRS A 25/092019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS.2019/CRT. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02323 | 18/09/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),PARA FAZER DILIGENCIA JUNTO AO IPC-CG E A 1a.CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 18/09 AS 08:00HRS, A 19/09/2019 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02324 | 18/09/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),PARA FAZER DILIGENCIA JUNTO AO IPC-CG E A 1a.CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 18/09 AS 08:00HRS, A 19/09/2019 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02325 | 18/09/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR O VEICULO DOSUPERINTENDENTE PARA PARTICI- PAR DE EVENTOS RELACIONADO ASEMANA NACIONAL DO TRANSITO-PBNA NOVA CIRETRAN NA CIDADE DE E CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE18/09 AS 15:00HRS A 21/09/2019CONF.DOC.ANEXOS. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02326 | 18/09/2019 | 820000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 200 (DUZENTOS) COMPUTADORESDESKTOPS, DESTINADOS A ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO/DETRAN/PB, CONF. MEMO 066/2019-ATPD, RESERVA 394, CONTRATO0087/2019, ARP 048/2019 DO PREGAO ELETRONICO 154/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 20892343000115 | NEWPC TECNOLOGIA EIRELI |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02327 | 18/09/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), ACOMPANHAR O DIRETOR DE OPERACOES EM VISITA A NOVA CIRETRAN, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO PERIODO DE 19/09 AS 08:00HRS A 21/09/2019 AS 12:00HRSCONF.DOC.ANEXOS. | 00056996705487 | TEREZINHA MENDES ALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02329 | 19/09/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE EVENTOS RELACIONADOS A SEMANA NACIONAL DO TRANSITO-PB, NA NOVA CIRETRAN NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 18/09 AS 15:00HRS A 21/09/2019 AS 08:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS. | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02331 | 19/09/2019 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), PARA PARTICIPAR DE EVENTOS RELACIONADOS A SEMANA NACIONAL DO TRANSITO-PB, E INAGURACAO DA NOVA CIRETRAN NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 18/09 AS 15:00HRS A 21/09/2019 AS 08:00HRS,CONF.DOC.ANEXO | 00006696801413 | JOACELY CARNEIRO FIGUEIREDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02333 | 19/09/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA/DESTINO BANANEIRAS E OUTRAS OBJETIVO CONDUZIR SERVIDORES DODPD PERIODO 12/09 A 13/09/2019CONFORME SOL19092019 | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02334 | 19/09/2019 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), PARA PARTICIPAR DE EVENTOS RELACIONADOS A SEMANA NACIONAL DO TRANSITO, E INAGURA-CAO DA NOVA CIRETRAN NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 18/09 AS 15:00HRS A 21/09/2019 AS 08:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS. | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02336 | 19/09/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.0 DIARIASDESTINO MAMANGUAPE E OUTRAS OBJETIVO CONDUZIR MEMBROS DA ME-SA EXAMINADORA CNH PERIODO 23/09 A 25/09/2019 CONFORME SOLI/CITACAO 18092019 | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02337 | 19/09/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/DESTINO SAPE OOBJETIVO CONDU//ZIR SERVIDOR DO DPD PARA CON//SERTAR EQUIPAMENTO DE INFORMA-TICA PERIODO 16/09/2019 RETOR-NANDO NO MESMO DIA CONFORME SOLICITACAO18092019 | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02338 | 19/09/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR O SUPERINTEN- DENTE PARTICIPAR E EVENTOS RE-CIONADOS A SEMANA NACIONAL DOTRANSITO-PB, NA NOVA CIRETRAN NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 18/09 AS 15:00HRS A 21/09/2019 AS 08:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02339 | 19/09/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPAR DE ABERTURA DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO-SNT, E RESOLVER PENDENCIA DESTA CIRETRAN JUNTO, AS GERENCIAS DE REGISTRO DE VEICULOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 17/09 AS06:00HRS A 19/09/2019 AS 18:00HRS,CONF | 00020456174400 | JUCELIO MARQUES DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02340 | 19/09/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA NACIONAL DO TRANSITO-SNT, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 18/09 AS 06:30 A 18/09/2019 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00003636193481 | FRANCISCO PAULINO DA COSTA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02342 | 19/09/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), VISTORIA DA NOVA CIRETRAN NA CIDADE DE CAJAZEIRAS E INAUGURACAO NO PERIODO NO PERIODO DE 19/09 AS 06:00HRS A 20/09/2019 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02343 | 19/09/2019 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICU-LO COM OS TECNICOS DA CODATA EXECULTA SERVICOS NAS CIRE- TRANS NAS CIDADES DE SOUSA ECAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE17/09 AS 08:00HRS A 20/09/2019AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00044176554487 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02344 | 19/09/2019 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), VISTORIA E ACOMPANHAR DAS INSTALACOES DOS MOVEIS EEQUIPAMENTOS DA NOVA CIRETRAN NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NOPERIODO DE 19/09 AS 08:00HRS A21/09/2019 AS 12:00HRS, CONF. DOC.ANEXOS. | 00016064852453 | ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02345 | 19/09/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), ACOMPANHAR DIRETOR DE OPERACOES NA VISTORIA E ACOMPA-NHAMENTO DAS INSTALACOES DA NOVA CIRETRAN NA CIDADE DE CAJA-ZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 19/09AS 08:00HRS A 21/09/2019 AS 1800HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02346 | 19/09/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), RESOLVER PROBLEMAS DA 1a. CIRETRAN JUNTO A SEDE NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 19/09 AS 07:30 A 16/ 09/2019 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02347 | 19/09/2019 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS E MEIA), PARTICIPAR DE EVENTOS RELACIONADOS A SEMANA NACIONAL DE TRANSITO NAS CIDA-DES DE TAPEROA E CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 18/09 AS 14:30A 21/09/2019 AS 00:00HRS, CONFDOC.ANEXOS. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02348 | 19/09/2019 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIA NO IPC-CG E NA 1a.CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 18/09 AS 08:00HRS, A 19/09/2019 AS 08:00HRS, CONF.DOC. ANEXOS.CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02349 | 19/09/2019 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIA NO IPC-CG E NA 1a.CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 23/09 AS 08:00HRS, A 24/09/2019 AS 08:00HRS, CONF.DOC. CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02350 | 19/09/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIA NO IPC-CG E NA 1a.CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 23/09 AS 08:00HRS, A 24/09/2019 AS 08:00HRS, CONF.DOC. CORREGEDORIA | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02351 | 19/09/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIA NO IPC-CG E NA 1a.CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 23/09 AS 08:00HRS, A 24/09/2019 AS 08:00HRS, CONF.DOC. CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02352 | 19/09/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.0 DIARIASDESTINO GUARABIRA E OUTRAS OB-JETIVO AVALIACAO DE CANDIDATOSA CNH PERIODO 23/09 A 25/09/19CONFORME SOLICITACAO 18/092019 | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02353 | 19/09/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.0 DIARIASDESTINO GUARABIRA E OUTRAS OB-JETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 23/09 A 25/09/2019//CONFORME SOLICITACAO 18092019. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02354 | 19/09/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASDESTINO GUARABIRA E OUTRAS OB-JETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 23/09 A 25/09/2019//CONFORME SOLICITACAO 18092019 | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02355 | 19/09/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.0 DIARIASDESTINO GUARABIRA E OUTRAS OB-JETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 23/09 A 25/09/2019//CONFORME SOLICITACAO 18092019 | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02356 | 19/09/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.0 DIARIASDESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 23/09 A 27/09/2019//CONFORME SOLICITACAO 18092019 | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02357 | 19/09/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.0 DIARIASDESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNHS PERIODO 23/09 A 27/09/2019/CONFORME SOLICITACAAO 18092019 | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02358 | 19/09/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.0 DIARIASDESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 23/09 A 27/09/2019//CONFORME SOLICITACAO 18092019 | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02359 | 19/09/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.0 DIARIASDESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 23/09 A 27/09/2019//CONFORME SOLICITACAO 18092019 | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02360 | 19/09/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.0 DIARIASDESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 23/09 A 27/09/2019//CONFORME SOLICITACAO 18092019 | 00023647892491 | JOSE VANDUY MOREIRA DE LACERDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02361 | 20/09/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5 DIARIASE MEIA DESTINO ESPERANCA E OU-TRAS OBJETIVO PARTCIPAR DE AU-DIENCIAS NAS RESPECTIVAS COMARCAS PERIODO 24/09 A 26/09/2019CONFORME SOLICITACAO 18092019. | 00000124894410 | CARLOS MAGNO GUIMARAES RAMIRES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02362 | 20/09/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 DIARIASDESTINO ESPERANCA E OUTRAS OB-JETIVO ACOMPANHAR PROCESSOS NOFORUM DAS RESPECTIVAS CIDADES/PERIODO 28/08 A 29/08/2019 CONFORME SOLICITACAO 18092019 | 00000124894410 | CARLOS MAGNO GUIMARAES RAMIRES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02363 | 20/09/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), CONDUZIR O CARROCOM O ADVOGADO PARA AUDIENCIA DO PROCESSOS NAS CIDADES DE A-REIA,ESPERANCA,POCINHOS E GU- RINHEM-PB, NO PERIODO DE 24/09AS 07:00HRS A 26/09/2019 AS 16:00HRS, CONF.DOC. ANEXOS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02364 | 20/09/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), CONDUZIR MOTORISTA PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE SERVICOS ELETRICOS, NAS CI-DADES DE MONTEIRO ITABAIANA EESPERANCA-PB. NO PERIODO DE 1509 AS 07:00HRS A 17/09/2019 CONF.DOC.ANEXOS. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02365 | 20/09/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR SERVIDO-RES PARA SE DESLOCAREM A CIDA-DES DE CAJAZEIRAS OBJETIVANDO AS SINALICACOES DA 6 CIRETRANSNO PERIODO DE 13/09 AS 05:00HSA 14/09/2019 AS 18:00HRS, CONFDOC.ANEXOS. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02366 | 20/09/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),REALIZAR DE TRABALHOS DESIMULACAO DE TESTE E AVALIACAONA NOVA PISTA DE PROVA, NA CI-DADE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODODE 18/09 AS 13:00HRS, A 20/09/2019 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02367 | 20/09/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA NACIONAL DE TRANSIT0SNT, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 18/09 AS 06:00 A 18/09/2018 AS 16:00,CONF.DOC.ANEXOS. | 00010415534470 | THIAGO NOBREGS DE QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02368 | 20/09/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIA RIA), PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITOSNT NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NO PERIODO DE 18/09 AS 06:00 A 18/09/2018 AS 16:00,CONF.DOC.ANEXOS. | 00014736045833 | PAULA FRASSINETTI DE BRITO SILVA SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02369 | 20/09/2019 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASDESTINO PIANCO E OUTRAS OBJETIVO REMOVER VEICULOS APREENDIDOPERIODO 23/09 A 28/09/2019 CONFORME SOLICITACAO 18092019 | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02370 | 20/09/2019 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5 DIARIASDESTINO PIANCO E OUTRAS OBJETIVO REMOVER VEICULOS APRREENDI-DOS PERIODO 23/09 A 28/09/2019CONFORME SOLICITACAO 180920219 | 00007927296418 | ERIDEYWYD HENRIQUE OMENA F DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02371 | 20/09/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIA RIA), PARTICIPAR DA ABERTURADA SEMANA NACIONAL DE TRANSIT0SNT NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NO PERIODO DE 18/09 AS 06:00 A 18/09/2018 AS 16:00,CONF.DOC.ANEXOS. | 00020504276468 | GILVAN ROCHA DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02372 | 20/09/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIA RIA), PARTICIPAR DA ABERTURADA SEMANA NACIONAL DE TRANSITOSNT NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO PERIODO DE 18/09 AS 06:00 A 18/09/2018 AS 16:00,CONF.DOC.ANEXOS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02373 | 20/09/2019 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5 DIARIASDESTINO PIANCO E OUTRAS OBJETIVO REMOVER VEICULOS APREENDIDOPERIODO 23/09 A 28/09/2019 CONFORME SOLICITACAO 18092019 | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02374 | 20/09/2019 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5 DIARIASDESTINO PIANCO E OUTRAS OBJETIVO REMOVER VEICULOS APREENDIDOPERIODO 23/09 A 28/09/2019 CONFORME SOLICITACAO 18092019 | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02375 | 20/09/2019 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5 DIARIASDESTINO PIANCO E OUTRAS OBJETIVO REMOVER VEICULOS APREENDIDOPERIODO 23/09 A 28/09/2019 CONFORME SOLICFITACAO 18092019 | 00000886756456 | TIAGO FIRMINO FERREIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02376 | 20/09/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIA RIA), PARTICIPAR DA ABERTURADA SEMANA NACIONAL DE TRANSITOSNT NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NO PERIODO DE 18/09 AS 06:00 A 18/09/2018 AS 16:00,CONF.DOC.ANEXOS. | 00060225793415 | FABIO HENRIQUE THOMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02377 | 20/09/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),PARTICIPAR DA ABERTURA DAA SEMANA NACIONAL DO TRANSITO-SNT NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NO PERIODO DE 18/09 AS 06:00 A 18/09/2018 AS 16:00,CONF.DOC.ANEXOS. | 00005913874412 | SUELIO BEZERRA DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02378 | 20/09/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO-SNT NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NO PERIODO DE 18/09 AS 06:00 A 18/09/2018 AS 16:00,CONF.DOC.ANEXOS. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02379 | 20/09/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), PARTICIPAR DA ABERTURADA SEMANA NACIONAL DE TRANSITOSNT NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO PERIODO DE 18/09 AS 06:00 A 18/09/2018 AS 16:00,CONF.DOC.ANEXOS. | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02380 | 20/09/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIA RIA), PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITOSNT NA CIDADE JOAO PESSOA-PBPB, NO PERIODO DE 18/09 AS 06:00 A 18/09/2018 AS 16:00,CONF.DOC.ANEXOS. | 00006113110460 | DENIS FRAN AZEVEDO DE MEDEIROS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02381 | 20/09/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE ASCERTIDOES DE REGISTRO DE IMO-VEIS DO PREDIO SEDE/DETRAN/JPE DO POSTO AVANCADO DO VALENTINA, CONF. MEMO 0056/2019/DAF/GF, GD 236 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00034782443749 | CARTORIO CARLOS ULYSSES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02382 | 20/09/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA/DESTINO PIANCO/JOAO PESSOA OB-JETIVO PARTICIPAR DA ABERTURA/SEMANA DE TRANSITO SNT PERIODOPERIODO 17/09 A 18/09/2019 CONFORME SOLICITACAO 18092019 | 00000845639404 | DEUSLIRIO PIRES DE LACERDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02383 | 20/09/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR ENPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASDESTINO INGA/JPESSOA/JP/INGA//PERIODO 18/09/2019 RETORNANDO/NO MESMO DIA OBJETIVO PARTICI-PAR DA SEMANA DE TRANSITO CON-FORME SOL18092019 | 00011165132427 | JOSE PAULO LOURENCO BENEVIDES JUNIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02384 | 20/09/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),PARTICIPAR DA ABERTURA DASEMANA NACIONAL DO TRANSITO- SNT NA CIDADE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 18/09 AS 06:30 A 18/09/2019 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00000880047402 | ANDRE OTAVIO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02385 | 20/09/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA NACIONAL DO TRANSITO-SNT, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 17/09 AS06:00 A 19/09/2019 AS 17:00HRSCONF.DOC.ANEXOS | 00019128576420 | JOAO ARANTES LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02386 | 20/09/2019 | 16659.00 | 16659.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM IMPRESSAO ECONFECCAO DE 78 PLACAS DE IDENTIFICACAO E INDICATIVAS DESTI-NADAS A CIRETRAN DE CAJAZEIRAS/PB, CONF. COMUNICACAO, MAPACOTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOSANEXOS. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02387 | 20/09/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), SERVIDOR IRA REALIZAR ATIVIDADE COM A EQUIPE DE EDUCACAO PARA O TRANSITO A NA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO NAS CIDADES DE PIANCO E CAJA-ZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 19/09 AS 05:00HRS, A 21/09/2019 AS 14:00HRS, CONF.DOC. ANEXOS. | 00008600912440 | ANDERSON SOUTO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 02388 | 20/09/2019 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM APRESENTA-COES TEATRAIS DURANTE A SEMANANACIONAL DE TRANSITO, CONF. O-FICIO INTERNO 031/2019-CET, RESERVA 440 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 11962935000175 | NUCLEO DE ARTES CURICACA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02389 | 20/09/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), SERVIDOR IRA REALIZAR ATIVIDADE COM A EQUIPE DE EDUCACAO PARA O TRANSITO NA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO,NAS CIDADES DE PIANCO E CAJA ZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 19/09 AS 05:00HRS, A 21/09/2019 AS14:00HRS,CONF.DOC. ANEXOS. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02390 | 20/09/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), SERVIDOR IRA REALIZAR ATIVIDADE COM A EQUIPE DE EDUCACAO PARA O TRANSITO NA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO,NAS CIDADES DE PIANCO E CAJA ZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 19/09 AS 05:00HRS, A 21/09/2019 AS 14:00HRS,CONF.DOC. ANEXOS. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02391 | 20/09/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), SERVIDOR IRA REALIZAR ATIVIDADE COM A EQUIPE DE EDUCACAO PARA O TRANSITO NA SEMANA NACIONAL DE TRANSITONAS CIDADES DE PIANCO E CAJAZIIRAS-PB, NO PERIODO DE 19/09 AS 05:00HRS, A 21/09/2019 AS 14:00HRS,CONF.DOC. ANEXOS. | 00000767591488 | JOSE MARCONE ALVES DE JESUS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02392 | 23/09/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.0 DIARIASDESTINO TAPEROA E OUTRAS OBJE-TIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES/RELACIONADAS EDUCACAO DE TRAN-SITO PERIODO 18/09 A 21/069/2019CONFORME SOLICITACAO23092019 | 00048680303453 | BETANIA MARIA DE FREITAS MOUSINHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02393 | 23/09/2019 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SOLEDADE/PB,REFAO MES DE AGOSTO/2019, CONF. OFICIO 001/2019/GCLI E PARECER538/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02394 | 23/09/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 DIARIASDESTINO CAJAZEIRAS OBJETIVO //VISTORIAR A NOVA CIRETRAN DAQUELA CIDADE PERIODO 19/09 A20/09/2019 CONFORME SOLICITA//CAO 23092019 | 00008625756484 | RAFAELLA LEITE ANDRADE MACHADO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 02395 | 23/09/2019 | 31358.83 | 31358.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A EXECUCAO DA SINALIZACAO DAS PIS-TAS DE PROVAS E ILUMINACAO DOPATIO INTERNO DA NOVA SEDE DA6a. CIRETRAN EM CAJAZEIRAS/PB,CONF. MEMO 58/2019-DPI, RESER-VA 399, DISPENSA DE LICITACAOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02396 | 23/09/2019 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE REMIGIO/PB, REFAO MES DE AGOSTO/2019, CONF. OFICIO 001/2019/GCLI E PARECER538/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00005902120446 | ANA LUIZA VIANA SOUTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02397 | 23/09/2019 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2019CONF. OFICIO 001/2019GCLI E PARECER 538/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02398 | 23/09/2019 | 853.04 | 853.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BANANEIRAS/PB,REF. AO MES DE AGOSTO/19, CONFOFICIO 001/2019/GCLI E PARECER538/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02399 | 23/09/2019 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UIRAUNA/PB, REFAO MES DE AGOSTO/2019, CONF. OFICIO 001/2019/GCLI E PARECER538/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02400 | 23/09/2019 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE ESPERANCA/PB, REF. AOMES DE AGOSTO/2019, CONF. OFI-CIO 001/2019/GCLI E PARECER/538/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02401 | 23/09/2019 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMENTO NO SHOPPING LUIZA MOTTA/CG/PB, REF. AO MES DEAGOSTO/2019, CONF. OFICIO 001/2019/GCLI E PARECER 538/19-AS-SEJUR ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02402 | 23/09/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PAULISTA/PB,REFAO MES DE AGOSTO/2019, CONF. OFICIO 001/2019/GCLI E PARECER538/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00009725895460 | CAIQUE FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02403 | 23/09/2019 | 416.42 | 416.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UMBUZEIRO/PB,REF. AO MES DE AGOSTO/19, CONFOFICIO 001/2019/GCLI E PARECER538/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00093034385404 | IONE DALVA DE OLIVEIRA BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02404 | 23/09/2019 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE CATOLE DO ROCHA/PB,REFAO MES DE AGOSTO/PB, CONF. OFICIO 001/2019/GCL E PARECER 538/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02405 | 23/09/2019 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE LAGOA DE DENTRO/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/19,CONF. OFICIO 001/2019/GCLI EPARECER 538/2019-ASSEJUR ANE-XOS. | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02406 | 23/09/2019 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZRE FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE ALAGOA GRANDE/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2019CONF. OFICIO 001/2019/GCLI EPARECER 538/2019-ASSEJUR ANE-XOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02407 | 23/09/2019 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZRE FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE SAO BENTO/PB, REF. AOMES DE AGOSTO/2019, CONF. OFI-CIO 001/2019/GCLI E PARECER538/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02408 | 23/09/2019 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE POMBAL/PB, REF. AO MESDE AGOSTO/2019, CONF. OFICIO001/2019/GCLI E PARECER 538/19ASSEJUR ANEXOS. | 00064065006449 | CLAUDENILDO ALENCAR NOBREGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02409 | 23/09/2019 | 645.59 | 645.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BELEM/PB, REF.AO MES DE AGOSTO/2019, CONF. OFICIO 001/2019/GCLI E PARECER538/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02410 | 23/09/2019 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE INGA/PB, REF.AO MES DEAGOSTO/2019, CONF. OFICIO 001/2019/GCLI E PARECER 538/19-AS-SEJUR ANEXOS. | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02411 | 23/09/2019 | 617.35 | 617.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE TEIXEIRA/PB, REF. AOMES DE AGOSTO/2019, CONF. OFI-CIO 001/19/GCLI E PARECER 538/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02412 | 24/09/2019 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOSE DE PI-RANHAS/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2019, CONF. OFICIO 001/2019GCLI E PARECER 538/2019-ASSE-JUR ANEXOS. | 00001963850408 | ELIZIANE SOUSA FIGUEIREDO ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02413 | 24/09/2019 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE/PB, REF. AO MES DE A-GOSTO/2019, CONF. OFICIO 001/2019/GCLI E PARECER 538/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02414 | 24/09/2019 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JACARAU/PB, REFAO MES DE AGOSTO/2019, CONF. OFICIO 001/2019/GCLI E PARECER538/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00065188128420 | GENILZA DA COSTA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02415 | 24/09/2019 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE SAPE/PB, REF.AO MES DEAGOSTO/2019, CONF. OFICIO 001/2019/GCLI E PARECER 538/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02416 | 24/09/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PAULISTA/PB,REFAO MES DE AGOSTO/2019, CONF. OFICIO 001/2019/GCLI E PARECER538/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00010572019440 | NAIR FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02417 | 24/09/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR TRABALHOS DESIMULACAO DE TESTE AVALIACAO DOS CANDIDATOS, NA NOVA PISTA DE PROVA NAS CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 18/09 AS13:00HRS A 20/09/2019 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02418 | 24/09/2019 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE COREMAS/PB, REFAO MES DE AGOSTO/2019, CONF. OFICIO 001/2019/GCLI E PARECER538/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02419 | 24/09/2019 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMENTO NO SHOPPING DOSAUTOMOVEIS/JP/PB, REF. AO MESDE AGOSTO/2019, CONF. OFICIO001/2019/GCLI E PARECER 538/19ASSEJUR ANEXOS. | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02420 | 24/09/2019 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE (ALMOXARIFADO) PERTENCENTE A ESTE ORGAO,REF. AO MES DE AGOSTO/19, CONFOFICIO 001/2019/GCLI E PARECER538/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02421 | 24/09/2019 | 3471.05 | 3471.05 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE AOAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORETINALDO HENRIQUE GUIMARARES,CONF. REQUERIMENTO, CERTIDAODE OBITO, PARECER 494/2019-AS-SEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056905912468 | ANTONIA LUCIA N GUIMARAES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02422 | 24/09/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), CONDUZIR SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE PATOS CAJA- ZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA EPIANCO-PB, NO PERIODO DE 23/09AS 06:00HRS A 27/09/2019 AS 06:0HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02423 | 24/09/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO-SNT, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-NO PERIODO DE 18/09 AS 07:00HRS A 18/09/2019 AS 14:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS. | 00042793378453 | ANTONIO DE PADUA GOMES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02424 | 24/09/2019 | 84.00 | 84.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/DRV 2018 CONFORME PROCESSO 27925/2019-1 | 00010957846410 | SAMUEL LUIZ FRANCISCO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02425 | 24/09/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),PARTICIPAR DA ABERTURA DASEMANA NACIONAL DE TRANSITO- SNT, NA CIDADE DE JOAO PESSAO-NO PERIODO DE 18/09 AS 07:00HRS A 18/09/2019 AS 14:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS | 00007895582704 | DENILDO NOGUEIRA PESSOA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02426 | 24/09/2019 | 2661.33 | 2661.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INDENIZACAODE FERIAS DO PERIODO 2013/2014FERIAS PROPORCIONAIS 7/12 AVOS2018 E 1/3 CONSTITUCIONAL DASFERIAS DO ANO 2018(FLA 05)CONFREQUERIMENTO, PARECER 486/2019ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00080624154491 | ANA OTAVIA DANTAS ALMEIDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02427 | 25/09/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR SERVIDOR PARA INSPECAO ADMINISTRATIVA, NA CIDADE JUAZERINHO-PB,NO PERIODO DE 23/09 AS 07:00HRS A 24/09/2019 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02428 | 25/09/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),FAZER TRANSPORTES DE BENSCIDADES CAJAZEIRAS-PB,NO PERIODO DE 18/09 AS 06:00HRS A 19/92019 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXOS. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02429 | 25/09/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),CONDUZIR VEICULOS COM OSSERVIDORES ASSESSORIA DE IMPRESA, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PBNO PERIODO DE 18/09 AS 15:00HRA 20/09/2019 AS 18:00HRS,CONF.PROC.2019. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02430 | 25/09/2019 | 212.11 | 212.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/DRV EXERCICIO 2018 CONFORME //PROCESSO 018799/2019-1 | 00013140450400 | MARIA DA CONSOLACAO H COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02431 | 25/09/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), REALIZAR COBERTURA FOTO-GRAFICA NO ENCERRAMENTO DA SE-MANA NACIONAL DE TRANSITO NACIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NOPERIODO DE 25/09 AS 06:00HRS A25/09/2019 AS 14:00HRS, CONF. DOC.ANEXOS. | 00005324439428 | THIAGO DE SOUZA VIRGINIO MARTINS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02432 | 25/09/2019 | 126.42 | 126.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMEN-TE EXERCICIO 2018 DRV CONFORMEPROCESSO 00016 017098/2019-6 | 00029026943857 | JOSE CARLOS CORREIA DE ARAUJO MARINHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02433 | 25/09/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA NA INAUGURACAO DA NOVA SEDE DA CIRETRAN, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 18/09 AS 15:00HRS A20/09/2019 AS 20/09/2019 AS 1800HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00005324439428 | THIAGO DE SOUZA VIRGINIO MARTINS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02434 | 25/09/2019 | 64.60 | 64.60 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF.AS CERTI-DOES DE REGISTRO DE IMOVEIS DOPREDIO SEDE/DETRAN/JP E DO POSTO AVANCADO DO VALENTINA.CONF.MEMO 0056/2019/DAF/GD 236/237 E DOC. ANEXOS. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02435 | 25/09/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR TECNICO PARA INSTALACAO E CONFIGURA OSEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NACIDADE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 19/09 AS 04:00HRS A 20/92019 AS 22:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02437 | 26/09/2019 | 9820.73 | 9820.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PHS HABI-LITACAO SOCIAL EDICAO 2016 CONCLUIDO EM 2018 CEFOC APRENDA /FACIL CAMPINA GRANDE-PB CONFORME PROCESSO 016736/2019-2 | 01217552000119 | GUTIEN RUBENS BATISTA DE ALMEIDA ME |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02438 | 26/09/2019 | 3746.28 | 3746.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PHS HABILI-TACAO SOCIO EDICAO 2016 CONCLUIDA EM EXERCICIOS ANTERIORES /CHS CATEGORIS DIVERSAS CONFOR-ME PROCESSO 016735/2019-8 | 01217552000208 | GUTIEN RUBENS BATISTA DE ALMEIDA ME |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02441 | 26/09/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASDESTINO BANANEIRAS E OUTRAS OBJETIVO INSTALAR SISTEMA DETRANNOS ESCRITORIOS DESPACHANTES//PERIODO 25/09 A 27/09/2019 CONFORME PROCESSO SOL26092019 | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02442 | 26/09/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.0 DIARIASDESTINO CORURIPE-AL OBJETIVO /TRANSPORTAR SERVIDORES DA AGRICULTURA DO ESTADO PERIODO 23//09 A 25/09/2019 CONFORME PRO//CESSO SOL25092019. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02443 | 26/09/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.0 DIARIASDESTINO TAPEROA E OUTRAS OBJE-TIVO PARTICIPAT ATIVIDADES DASEMANA DE TRANSITO PERIOD 18//09 A 21/09/2019 CONFORME PROCESSO SOL23092019 | 00048680303453 | BETANIA MARIA DE FREITAS MOUSINHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02444 | 26/09/2019 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIASDESTINO SAPE E OUTRAS OBJETIVODILIGENCIAS RELACIONADAS A CO/RREGEDORIA PERIODO 26/09 A 27/09/2019 CONFORME SOL26092019. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02445 | 26/09/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIASDESTINO SAPE E OUTRAS OBJETIVOREALIZAR DILIGENCIAS RELACIONADAS A CORREGEDORIA PERIODO 26/09 A 27/09/2019 CONFORME SOLI-CITACAO 26/09/2019 | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02446 | 26/09/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIASDESTINO SAPE E OUTRAS OBJETIVOREALIZAR DILIGENCIA RELACIONA-DA A CORREGEDORIA PERIODO 26//09 A 27/09/2019 CONFORME SOLI-CITACAO 26092019 | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02447 | 26/09/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA/DESTINO CGRANDE PERIODO 30/09/A 01/10/2019 OBJETIVO DILIGEN-CIA JUNTO AO IPC LOCAL CONFOR-ME SOL26092019 | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02448 | 26/09/2019 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA/DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETI/VO DILIGENCIA JUNTO AO IPC LO-CAL PERIODO 30/09 A 01/10/2019CONFORME SOLICITACAO 26092019 | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02449 | 26/09/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA/DESTINADA CAMPINA GRANDE OBJE-TIVO DILIGENCIA JUNTO AO IPC/ LOCAL PERIODO 30/09* A 01/10//2019 CONFORME SOLICITACAO 26092019 | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02450 | 27/09/2019 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASDESTINO CAMPINA GRANDE OBJETI-VO PARTICIPAR EVENTO SEMANA DETRANSITO PERIODO 25/09/2019 RETORMNANDO NO MESMO DIA CONFOR-ME SOLICITACAO 26092019 | 00094860793072 | ANA PAULA BUZETTO BONNEAU |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02451 | 27/09/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETI-VO PARTICIPAR DE EVENTO SEMANADE TRANSITO PERIODO 25/09/2019RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME SOLICITACAO 26092019 | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02452 | 27/09/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETI-VO CONDUZIR SERVIDORES DA EDU-CACAO DE TRANSITO PARTICIPAR /DE EVENTO SEMANA NACIONAL DE /TRANSITO PERIODO 25/09/2019 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORMESOL26092019 | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02453 | 27/09/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM PRESTACAO DE SERVICOS EVENDAS DE PRODUTOS QUE ATENDAMAS NECESSIDADES DO ORGAO NO PERIODO DE 04/SETEMBRO/2019 A 31/DEZEMBRO/2019, CONF. RESERVA 406, CONTRATO 0083/2019 E DIS-PENSA 004/2019 ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02455 | 27/09/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETI/VO PARTCIPAR EVENTO SEMANA DETRANSITO PERIODO 25/09/2019 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORMESOL 26092019 | 00045249466400 | MARIA DO LIVRAMENTO DE M GUEDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02456 | 27/09/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETI-VO COBERTURA JORNALISTICA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO PERIO-DO 25/09/2019 RETORNANDO NO //MESMO DIA CONFORME SOLICITACAO26092019 | 00020372396453 | SILVANA SORRENTINO MOURA LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02458 | 27/09/2019 | 3471.05 | 3471.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AUXILIO FU-NERAL DO EX SERVIDOR ADAIDO TAVARES DE OLIVEIRA, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 540/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00021874611491 | IZABEL BARRETO TAVARES DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02459 | 27/09/2019 | 5520.00 | 5520.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INDENIZACAODE FERIAS INTEGRAIS/PROPORCIO-NAIS, 04/12 13o. PROPORCIONALE SALDO SALARIO 02 DIAS ( FLA24) DO EX SERVIDOR JOAO GUAL-BERTO DE MELO CARVALHO, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 490/2019ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00023697784404 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA CARVALHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02460 | 30/09/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR JORNALISTA E FOTOGRAFO NA COBERTURA DE ENCAR-RAMENTO NACIONAL DE TRANSITO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 25/09 AS 06:00HSA 25/09/2019 AS 14:00HRS, CONFDOC. ANEXOS. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02461 | 30/09/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),REALIZAR TRABALHOS COM OS CFCS E ADEQUACAO DO ESPACO DA PISTA DE PROVA E EXAMES DEBALIZA PARA CANDIDATOS, NA CI-DADE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODODE 26/09 AS 06:00HRS A 28/09/ 2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02462 | 30/09/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULO A SER-VICOS DA CONTROLADORIA REGIO- NAL DE TRANSITO, NA CIDADE CA-JAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 26/09 AS 06:00HRS A 28/09/2019 AS06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02463 | 30/09/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), CONDUZIR SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE PATOS,POMBALSOUSA,UIRAUNA, E CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO-PB,NO PERIODO DE 01/10 AS 06:00HRS A 05/10/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02464 | 30/09/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE PATOSSOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO-PB, NO PERIODO DE 01/10 AS 06:00HRS A 05/10/2019AS 06:00HRS,CONF.REQ.ANEXO.CRT | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02465 | 30/09/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO, NAS CIDADES DE PATOsPOMBAL,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA SAO BENTO-PB, NO PERIODO DE 01/10 AS 06:00HRS A 05/10/20 19 AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXOSCRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02466 | 30/09/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO, NAS CIDADES DE PATOSPOMBAL,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO-PB, NO PERIODO DE01/10 AS 06:00HRS A 05/10/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS /CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02467 | 30/09/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE PATOSPOMBAL,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO-PB, NO PERIODO DE 01/10 AS 06:00HRS A 05/10/2019 AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS/CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02468 | 30/09/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE PATOSPOMBAL,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO-PB, NO PERIODO DE 01/10 AS 06:00HRS A 05/10/2019 AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS/CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02469 | 01/10/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), O SERVIDOR SE DESLOCOU A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADE NA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO, NO PERIODO DE 25/09 AS 05:00HRS A 26/09/2019 AS 08:00HS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02470 | 01/10/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),O SERVIDOR SE DESLOCOU A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADE NA SE-MANA NACIONAL DE TRANSITO, NO PERIODO DE 25/09 AS 05:00HRS A 26/09/2019 AS 08:00HS, CONF. DOC.ANEXOS | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02471 | 01/10/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),O SERVIDOR SE DESLOCOU A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADE NA SE MANA NACIONAL DE TRANSITO, NO PERIODO DE 25/09 AS 05:00HRS A 26/09/2019 AS 08:00HS, CONF. DOC.ANEXOS. | 00008600912440 | ANDERSON SOUTO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02472 | 01/10/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),O SERVIDOR SE DESLOCOU A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADE NA SE MANA NACIONAL DE TRANSITO, NO PERIODO DE 25/09 AS 05:00HRS A 26/09/2019 AS 08:00HS, CONF. DOC.ANEXOS. | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02473 | 01/10/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 07/10 AS 06:00HRS A 09/10/2019 AS 06:00HRS,CONF.DOCANEXOS.CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02474 | 01/10/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS),CONDUZIR VEICULOS COMMEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 07/10 AS 06:00HRS A 09/10/2019 AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS.CRT. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02475 | 01/10/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRASITO NAS CIDADES DE MONTEI-RO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 07/10 AS 06:00HRS A 09/10/2019 AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS.CRT. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02476 | 01/10/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MON- TEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 07/10 AS 06:00HRS A 09/10/2019 AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS.CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02477 | 01/10/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE MONTEIROE PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 07/10 AS 06:00HRS A 09/10/2019 AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS.CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02478 | 01/10/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE DE TRANSITO NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 07/10 AS 06:00HRS A 09/10/2019 AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS.CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02479 | 01/10/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRA-VES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO NAS CIDADES DE MONTEITEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 07/10 AS 06:00HRS A 09/10/2019 AS 06:00HRS,CONF. DOC. ANEXOS.CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02480 | 01/10/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDESTINO PRINCESA ISABEL OBJETIVO VISTORIAR TRANS ESCOLAR PE/RIODO 13/09 A 14/09/2019 CON//FORME SOL26092019 | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02481 | 01/10/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), VISTORIAS E FISCALIZACAO NOS TRANSPORTES ESCOLAR NA CIDADE DE SOUSA-PB NO PE-RIODO DE 13/09 AS 13:00HRS A 14/09/2019 AS 20:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS-CTE. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02482 | 01/10/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),VISTORIAS E FISCALIZACAO NOS TRANSPORTES ESCOLAR NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 13/09 AS 13:00HRS A 14/09/2019 AS 20:00HRSCONF.DOC.ANEXOS-CTE. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02483 | 01/10/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDESTINO PRINCESA ISABEL OBJETIVO VIST/FISC TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 13/09 A 14/09/019CONFORME SOL26092019 | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02484 | 01/10/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), VISTORIAS E FISCALIZACAO NOS TRANSPORTES ESCO- LAR NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO PERIODO DE 13/09 AS 13:00HRS A 14/09/2019 AS 20:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS-CTE. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02485 | 01/10/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),VISTORIAS E FISCALIZACAO NOS TRANSPORTES ESCOLAR NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 13/09 AS 13:00HRS A 14/09/2019 AS 20:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS-CTE. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02486 | 01/10/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), VISTORIAS E FISCALIZACAO NOS TRANSPORTES ESCOLAR NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO PERIODO DE 13/09 AS 13:00HRS A 14/09/2019 AS 20:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS-CTE. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02487 | 01/10/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDESTINO PRINCESA ISABEL OBJETIVO VIST/FISCALIZAR TERNSPORTESESCOLARES PERIODO 13/09 A 14//09/2019 CONFORME SOL26092019 | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02488 | 01/10/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDESTINO PRINCESA ISABEL OBJETIVO VIST/FISCALIZAR TRANSPORTESESCOLAR PERIODO 13/09 A 14/09/2019 CONFORME SOLI26092019 | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02489 | 02/10/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE TEIXEIRA-PB,NO PERIODO DE 27/09 AS 12:00HRS A 28/09/2019 AS 20:00HRS, CONF.DOC. ANEXOS. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02490 | 02/10/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NA CIDADE TEIXEIRA-PB, NO PERIO-DO DE 27/09 AS 12:00HRS A 28/09/2019 AS 20:00HRS, CONF.DOC. ANEXOS. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02491 | 02/10/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NA CIDADE TEIXEIRA-PB, NO PERIO-DO DE 27/09 AS 12:00HRS A 28/09/2019 AS 20:00HRS, CONF.DOC. ANEXOS. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02492 | 02/10/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NA CIDADE TEIXEIRA-PB, NO PERIO-DO DE 27/09 AS 12:00HRS A 28/09/2019 AS 20:00HRS, CONF.DOC. ANEXOS. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02493 | 02/10/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NA CIDADE MONTEIRO-PB, NO PERIO-DO DE 27/09 AS 12:00HRS A 28/09/2019 AS 20:00HRS, CONF.DOC. ANEXOS. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02494 | 02/10/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NA CIDADE MONTEIRO-PB, NO PERIO-DO DE 27/09 AS 12:00HRS A 28/09/2019 AS 20:00HRS, CONF.DOC. ANEXOS. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02495 | 02/10/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDESTINO MONTEIRO OBJETIVO VIS/TORIAR E FISCALIZAR TRANSPORTEESCOLAR PERIODO 27/09 A 28/09/2019 CONFORME SOL02102019 | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02496 | 02/10/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDESTINO MONTEIRO OBJETIVO FIS/CALIZAR E VISTORIAR VEICULO ESCOLAR PERIODO 27/09 A 28/09/19CONFORME SOL02102019 | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02497 | 02/10/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDESTINO MONTEIRO OBJETIVO FIS-CALIZAR E VISTORIAR VEICULO ESCOLAR PERIODO 27/09 A 28/09/19CONFORME SOL02102019 | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02498 | 02/10/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), EVENTO DE ENCERRAMENTO DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITONA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 25/09 AS 06:00HSA 25/09/2019 AS 17:00HRS, CONFDOC.ANEXOS. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02499 | 02/10/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), RESOLVER ASSUNTOSDA CIRETRAN NA SEDE, NA CIDADEDE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE25/09 AS 07:00HRS A 26/09/2019AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00009564466474 | JOSE HUMBERTO DA COSTA ARAUJO JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02500 | 02/10/2019 | 896.00 | 896.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACOESNAS EDICOES DO DIARIO OFICIALDO ESTADO, CONF. OFICIO INTER-NO 09/2019-ASS.IMP./DETRAN/PB,DEMONSTRATIVO PRESTACAO DE CONTAS, PUBLICACOES E DOCUMENTOSANEXOS. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02501 | 02/10/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5,0(CINCO DIARIAS),DAR TREINAMENTO PARA Os NOVOS SERVIDORES DA 6a. CIRETRAN, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-NO PERIODO DE 30/09 AS 06:00HRS A 05/10/2019 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02502 | 02/10/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5( DUAS DIARIA E MEIA), REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DA INAUGURA-CAO DA NOVA SEDE DA CIRETRAN, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NOPERIODO DE 18/09 AS 15:00HRS A20/09/2019 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXOS. | 00020372396453 | SILVANA SORRENTINO MOURA LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02503 | 03/10/2019 | 6286.86 | 6286.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZRE FA-CE AS DESPESAS COM RPV (PROCESSO AT ORD 0000895-43.2018.5. 13.0001) 1a VARA DO TRABALHO /JP - RECLTE FERNANDA FREDRICH/RODRIGUES AZEVEDO, CONF. OFI-CIO INTERNO 020/2019/AJ/DETRAN/SEDE, BOLETO, ACAO TRABALHIS-TA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02504 | 03/10/2019 | 1792.00 | 1792.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACOESNAS EDICOES DO DIARIO OFICIALDO ESTADO, CONF. OFICIO INTER-NO 08/2019-ASS.IMP.DETRAN/PB, DEMONSTRATIVO PRESTACAO DE CONTAS, PUBLICACOES E DOCUMENTOSANEXOS. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02505 | 03/10/2019 | 4048.00 | 4048.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACOESNAS EDICOES DO DIARIO OFICIALDO ESTADO, CONF. OFICIO INTER-NO 13/2019-ASS.IMP.DETRAN/PB,DEMONSTRATIVO PRESTACAO DE CONTAS, PUBLICACOES E DOCUMENTOSANEXOS. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02506 | 03/10/2019 | 2976.00 | 2976.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACOESNAS EDICOES DO DIARIO OFICIALDO ESTADO NOS DIAS 22, 24, 27,29 E 30/AGOSTO/2019, CONF. OFICIO INTERNO 12/2019-ASS.IMP.DETRAN/PB, DEMONSTRATIVO PRESTA-CAO DE CONTAS, PUBLICACOES EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02507 | 03/10/2019 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACOESNAS EDICOES DO DIARIO OFICIALDO ESTADO, CONF. OFICIO INTER-NO 10/2019-ASS.IMP./DETRAN/PB,DEMONSTRATIVO PRESTACAO DE CONTAS, PUBLICACOES E DOCUMENTOSANEXOS. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02508 | 03/10/2019 | 5792.00 | 5792.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACOESNAS EDICOES DO DIARIO OFICIALDO ESTADO, CONF. OFICIO INTER-NO 11/2019-ASS.IMP./DETRAN/PB,DEMONSTRATIVO PRESTACAO DE CONTAS, PUBLICACOES E DOCUMENTOSANEXOS. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02510 | 03/10/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETI/VO VISITA TECNICA CIRETRAN DA-QUELA CIDADE PERIODO 30/09/20/19 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME SOLICITACAO 03102019 | 00032317670400 | IZIDRO FERREIRA NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02511 | 03/10/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETI-VO VISITA TECNICA A CIRETRAN /DAQUELA CIRETRAN PERIODO 30// 09/2019 RETORNANDO NO MESMO //DIA CONFORME SOLICITACAO 03/10/2019 | 00008625756484 | RAFAELLA LEITE ANDRADE MACHADO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02512 | 04/10/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),IRA CONDUZINDO SERVIDORES PARA CONFIGURAR REDE LOGICA NA CIRETRAN NA CIDADE DE PICUI-PB, NO PERIODO DE 01/10 AS 07:00HRS A 02/10/2019 AS22:00HRS, CONF.DOC. ANEXOS. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02513 | 04/10/2019 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),PARTICIPAR DO 66oENCONTRO NACIONAL DOS DETRANS NA CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 10/09 AS 15:00HRS A12/09/2019 AS 23:00HRS, CONF. DOC.ANEXOS. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02515 | 07/10/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOSSOUSA E CAJAZEIRAS-PB,NO PERIO DO DE 09/10 AS 06:00HRS A 12/10/2019 AS 06:00HRS, CONF.PROC.2019/912-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02516 | 07/10/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOSSOUSA E CAJAZEIRAS-PB,NO PERIODO DE 09/10 AS 06:00HRS A 12/10/2019 AS 06:00HRS, CONF.PROC.2019/912-CRT. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02517 | 07/10/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOSSOUSA E CAJAZEIRAS-PB,NO PERIODO DE 09/10 AS 06:00HRS A 12/10/2019 AS 06:00HRS, CONF.PROC.2019/912-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02518 | 07/10/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOSSOUSA E CAJAZEIRAS-PB,NO PERIODO DE 09/10 AS 06:00HRS A 12/10/2019 AS 06:00HRS, CONF.PROC2019/912-CRT. | 00023647892491 | JOSE VANDUY MOREIRA DE LACERDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02519 | 07/10/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOSSOUSA E CAJAZEIRAS-PB,NO PERIODO DE 09/10 AS 06:00HRS A 12/10/2019 AS 06:00HRS, CONF.PROC2019/912-CRT. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02520 | 07/10/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS),CONDUZIR VEICULO COM MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOSSOUSA E CAJAZEIRAS-PB,NO PERIODO DE 09/10 AS 06:00HRS A 12/10/2019 AS 06:00HRS, CONF.PROC.2019/912-CRT. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02521 | 07/10/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),INSTRUIR PROCESSO JUDICIAL NA 1a VARA DE SAPE, NO PERIODO 01/10 AS 08:00HRS A 02/10/ 2019 AS 12:00HRS, CONF.DOC. ANEXOS-ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02522 | 07/10/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ACOMPANHAR O ADVOGADO PARA AUDIENCIA JUDICIAS, NA CIDADE SAPE-PB, NO PERIODO DE 01/ 10 AS 08:00HRS A 02/10/2019 AS12:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02523 | 07/10/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE PICUI E CUITE-PB,NO PERIODO DE 04/10 AS 13:00HRS A 06/10/2019 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02524 | 07/10/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE ESPERANCA E BA-NEIRAS-PB,NO PERIODO DE 04/10AS 13:00HRS A 06/10/2019 AS 1700HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02525 | 07/10/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE PICUI E CUITE- PB,NO PERIODO DE 04/10 AS 13:00HRS A 06/10/2019 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02527 | 07/10/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE PICUI E CUITE- PB,NO PERIODO DE 04/10 AS 13:00HRS A 06/10/2019 AS 17:00HRSCONF.DOC.ANEXOS. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02528 | 07/10/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE ESPERANCA E BA-NANEIRAS-PB,NO PERIODO DE 04/10 AS 13:00HRS A 06/10/2019 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02529 | 07/10/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE PICUI E CUITE- PB,NO PERIODO DE 04/10 AS 13:00HRS A 06/10/2019 AS 17:00HRSCONF.DOC.ANEXOS. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02530 | 07/10/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE PICUI E CUITE- PB,NO PERIODO DE 04/10 AS 13:00HRS A 06/10/2019 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02531 | 07/10/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE ESPERANCA E BA-NANEIRAS-PB,NO PERIODO DE 04/10 AS 13:00HRS A 06/10/2019 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02532 | 07/10/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),VISTORIA NA CIRETRAN NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 03/10 AS 06:00HRS A 03/10/2019 AS 16:00HRS CONF. DOC.ANEXOS. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02533 | 07/10/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISTORIA NA CIRETRAN DEMAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE01/10 AS 06:00HRS A 01/10/2019AS 16:00HRS CONF.DOC. ANEXOS. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02534 | 08/10/2019 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA/DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETI/VO OUVIR SERVIDOR EM PROCESSO/ADMINISTRATIVO018/112/2019-4//PERIODO_03/10 A 04/10/2019 CONFORME SOLICITACAO 07/10/2019 | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02535 | 08/10/2019 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA/DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETI/VO DILIGENCIAR JUNTO AO IPC DAQUELA CIDADE IDENTIFICACAO VEICULAR PERIODO 07/10 A 08/10/19CONFORME SOLCITACAO 07102019 | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02536 | 08/10/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/DESTINO CGRANDE OBJETIVO OUVIRSERVIDOR PROCADMINISTRATIVO 18112/2019-4 PERIODO 03/10 A 04/10/2019 CONFORME SOLICITACAO//07102019 | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 03 | LIVROS DIDATICOS | Inexigível | 02537 | 08/10/2019 | 690000.00 | 690000.00 | VALOR EMEPNHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUI-SICAO DE TRINTA MIL EXEMPLARESDO LIVRO VOU QUE VOU COM SEGU-RANCA O MANUAL DA CINQUENTINHADO PROGRAMA EDUCANDO O TRANSI-TO COM ZIRALDO, CONF. OFICIOINTERNO 024/2019/CET, RESERVA401, CONTRATO 0088/2019, INEXIGIBILIDADE 0078/2019 E DOCUMEN | 04108150000174 | PORTFOLIO E C DE LIVROS C E SERV LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02538 | 08/10/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/DESTINO CAMPINA OBJETIVO DILI/GENCIAR JUNTO AO IPC DAQUELA /CIDADE PERIODO 07/10 A 08/10//2019 CONFORME SOLIC07102019 | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02539 | 08/10/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/DESTINO CAMPINA OBJETIVO OUVIRSERVIDOPR EM PROCESSO ADMINIS/TRATIVO PERIODO 03/10 A 04/10/22019 CONFORME SOLICITACAO 07/10/2019 | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02540 | 08/10/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/DESTINO CAMPINA OBJETIVO DILI/GENCIAR JUNTO AO IPC DAQUELA//CIDADE IDENTIFICACAO VEICULAR/PERIODO 07/10 A 08/10/2019 CONFORME SOLICITACAO 07102019 | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02543 | 09/10/2019 | 798.40 | 798.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE SETEMBRO/2019, CONF. O-FICIO 090/2019-CETRAN, MEMOS,ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02544 | 09/10/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE SETEMBRO/2019, CONF. O-FICIO 090/2019-CETRAN, MEMOS,ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02545 | 09/10/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE SETEMBRO/2019, CONF. O-FICIO 090/2019-CETRAN, MEMOS,ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02546 | 09/10/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE SETEMBRO/2019, CONF. O-FICIO 090/2019-CETRAN, MEMOS,ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02547 | 09/10/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE SETEMBRO/2019, CONF. O-FICIO 090/2019-CETRAN, MEMOS,ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02548 | 09/10/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE SETEMBRO/2019, CONF. O-FICIO 090/2019-CETRAN, MEMOS,ATAS E DOCUMENTO ANEXOS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02549 | 09/10/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE SETEMBRO/2019, CONF. O-FICIO 090/2019-CETRAN, MEMOS,ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02550 | 09/10/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE SETEMBRO/2019, CONF, O-FICIO 090/2019-CETRAN. MEMOS,ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02551 | 09/10/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE SETEMBRO/2019, CONF. O-FICIO 090/2019-CETRAN, MEMOS,ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008607197401 | JEFFERSON GOMES MELQUIADES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02552 | 09/10/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE SETEMBRO/2019, CONF. O-FICIO 090/2019-CETRAN, MEMOS,ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02553 | 09/10/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE SETEMBRO/2019, CONF. O-FICIO 090/2019-CETRAN, MEMOS,ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003970413494 | LOUISE TORRES S.BOULITREAU DE FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02554 | 09/10/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE SETEMBRO/2019, CONF. O-FICIO 090/2019-CETRAN, MEMOS,ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00083982302404 | LUCAS LUCENA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02555 | 09/10/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE SETEMBRO/2019, CONF. O-FICIO 090/2019-CETRAN, MEMOS,ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02556 | 09/10/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE SETEMBRO/2019, CONF. O-FICIO 090/2019-CETRAN, MEMOS,ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02557 | 09/10/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE SETEMBRO/2019, CONF. O-FICIO 090/2019-CETRAN, MEMOS,ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02558 | 09/10/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE SETEMBRO/2019, CONF. O-FICIO 090/2019-CETRAN, MEMOS,ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001168236401 | MARINALDO DA SILVA SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02559 | 09/10/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE SETEMBRO/2019, CONF. O-FICIO 090/2019-CETRAN, MEMOS,ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02560 | 09/10/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE SETEMBRO/2019, CONF. O-FICIO 090/2019-CETRAN, MEMOS,ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000768051401 | TERCIO CATAO MONTE RASO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02561 | 09/10/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE SETEMBRO/2019, CONF. O-FICIO 090/2019-CETRAN, MEMOS,ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02562 | 09/10/2019 | 1097.80 | 1097.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE SETEMBRO/2019, CONF. O-FICIO 090/2019-CETRAN, MEMOS,ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016064852453 | ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02563 | 09/10/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE SETEMBRO/2019, CONF. MEMO 16/2019-JARI, ATAS, PUBLICACOES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02564 | 09/10/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE SETEMBRO/2019, CONF. MEMO 16/2019-JARI, ATAS, PUCLICACOES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02565 | 09/10/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE STEMBRO/2019, CONF. ME-MO 16/2019-JARI, ATAS, PUBLICACOES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02566 | 09/10/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA/MULTA PAGA INDEVIDAMENTE DRV PERIODO 2018 CONFOR-ME PROCESSO 019817/20198 | 00070821488449 | ADRIANA MEIRA GABRIEL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02567 | 09/10/2019 | 178.20 | 178.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA/MULTA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2018 CNH CONFOR-ME PROCESSO 01712320190 | 00007239867463 | IARA MARIA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02568 | 10/10/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETI-VO CONDUZIR TECNICO PARA VISTORIR A AQUELA CIRETRAN PERIODO/30/09/2019 RETORNANDO NO MESMODIA CONFORME SOLICITACAO 09/10/2019 | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 02569 | 10/10/2019 | 3093.33 | 3093.33 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CON-TRATACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA A IMPLEMENTA-CAO, OPERACAO E MANUTENCAO DEUM LINK DE ACESSO A INTERNET,NO PERIODO DE 05/SETEMBRO/2019A 31/DEZEMBRO/2019, CONF. RE-SERVA 410 E CONTRATO 0086/2019ANEXOS. | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02570 | 10/10/2019 | 18310.87 | 18310.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INDENIZACAODE FERIAS VENCIDAS/PROPORCIO-NAIS E 180 DIAS DE INDENIZACAODE LICENCA ESPECIAL (FLA 54),CONF.REQUERIMENTO, PARECER 442/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015123626468 | FRANCISCO DA SILVA ROCHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02571 | 11/10/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), INSPECAO DOS IMO-VEIS E PROBLEMAS NA INSTALACAOAPRESENTADAS, NA UNIDADES DESOUSA,CAJAZEIRAS E CATOLE DOROCHA-PB, NO PERIODO DE 09/10 AS 06:00HRS A 10/10/2019 AS 1800HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02572 | 11/10/2019 | 256.57 | 256.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA CNH INDEVIDA//MENTE PERIODO 2018 CONFORME //PROCESSO 020179/2019-1 | 00015189105806 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02573 | 11/10/2019 | 1532.32 | 1532.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXAS/MULTAS PERIODO 20/16 CONFORME PROCESSO 018910/2019-7 | 00004655798416 | RAISSA KELLY BEZERRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02574 | 11/10/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), RECONFIGURACAO DA IMPRESSORA DA EMISSAO DECRV NA CIRETRANS, NAS CIDADES CAMPINA GRANDE,CABACEIRA E CUITE-PB, NO PERIODO DE 14/10 AS08:00HRS A 16/10/2019 AS 22:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02575 | 14/10/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAO /DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PE-LO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME OFICIO INTERNO /010/2019/GSG PARECER 616/2019/ASSEJUR E DEMAIS DOC ANEXO AOPROCESSO 020610/2019-2 | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02576 | 14/10/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PE-LO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DESETEMBRO/2019, CONF. OFICIO INTERNO 010/2019-GSG,PARECER 616/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02577 | 14/10/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PE-LO REEDUCANDO NO PROJETO TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE SE-TEMBRO/2019, CONF.OFICIO INTERNO 010/2019/GSG/PARECER 616/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS | 00009958328461 | EMILIANO PEREIRA DE LIMA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02578 | 14/10/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PE-LO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DESETEMBRO/2019, CONF. OFICIO INTERNO 010/2019-GSG,PARECER 616/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02579 | 14/10/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PE-LO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DESETEMBRO/2019, CONF. OFICIO INTERNO 010/2019-SGS,PARECER 616/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02580 | 14/10/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PE-LO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DESETEMBRO/2019, CONF. OFICIO INTERNO 010/2019-GSG,PARECER 616/2019-ASSEJUR A DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006191654723 | JOSE RAFAEL DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02581 | 14/10/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PE-LO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019, CONF.OFICIO INTERNO 010/2019/GSG/PARECER 616/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00006333653438 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02582 | 14/10/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PE-LO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019, CONF.OFICIO INTERNO 010/2019/GSG/PARECER 616/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008003380499 | FRANCIMARIO PEREIRA DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02583 | 14/10/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAO /DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PE-LO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2019 CONF OFI//CIO 010/2019 PARECER 616/2019/ASSEJUR E DEMAIS DOC ANEXOS | 00002671106424 | ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02584 | 14/10/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PE-LO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DESETEMBRO/2019, CONF. OFICIO INTERNO 010/2019-GSG,PARECER 616/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001205934405 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02585 | 14/10/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PE-LO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019, CONF.OFICIO INTERNO 010/2019/GSG/PARECER 616/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00074964747115 | FRANCISCO BALTAZAR PEREIRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02586 | 14/10/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PE-LO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DESETEMBRO/2019, CONF. OFICIO INTERNO 010/2019-GSG,PARECER 616/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011053005440 | LUIZ FERNANDO B. FERREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02587 | 14/10/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PE-LO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019, CONF.OFICIO INTERNO 010/2019/GSG/PARECER 616/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02588 | 14/10/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PE-LO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019, CONF.OFICIO INTERNO 010/2019/GSG/PARECER 616/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010600839494 | GLAYDSON SILVESTRE MARTINS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02589 | 14/10/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PE-LO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DESETEMBRO/2019, CONF. OFICIO INTERNO 010/2019-GSG,PARECER 616/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00064900037400 | KLEBER DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02590 | 14/10/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PE-LO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019, CONF.OFICIO INTERNO 010/2019/GSG/PARECER 616/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006519106410 | ITALO MARCO ZIFINO ALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02591 | 14/10/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAO /DE MAO DE OBRA PELO REEDUCANDOPROJETO TRABALHO LIBERTA MES /DE SETEMBRO 2019 CONFORME OFI/CIO 010/2019 GSG, PARECER 616/2019 ASSEJUR E DEMAIS DOCUMEN/TOS ANEXO PROCESSO 02061020192 | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02592 | 14/10/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PE-LO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DESETEMBRO/2019, CONF. OFICIO INTERNO 010/2019/GSG,PARECER 616/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02593 | 14/10/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PE-LO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019, CONF.OFICIO INTERNO 010/2019/GSG/PARECER 616/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001776936493 | JOAO PEDRO DAMAZIO DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02594 | 14/10/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PE-LO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019, CONF.OFICIO INTERNO 010/2019/GSG/PARECER 616/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071428652450 | JACO GALDINO FERREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02595 | 14/10/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PE-LO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019, CONF.OFICIO INTERNO 010/2019/GSG/PARECER 616/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02596 | 14/10/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PE-LO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DESETEMBRO/2019, CONF. OFICIO INTERNO 010/2019-GSG,PARECER 616/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005173425458 | MARCELO FONSECA RAMOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02597 | 14/10/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PE-LO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DESETEMBRO/2019, CONF. OFICIO INTERNO 010/2019-GSG,PARECER 616/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009774385462 | PAULO SERGIO DA CRUZ FRANCA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02598 | 14/10/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PE-LO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DESETEMBRO/2019, CONF. OFICIO INTERNO 010/2019-GSG,PARECER 616/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003988656470 | PEDRO SOARES RIBEIRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02599 | 14/10/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAO /DE SERVICOS MAO DE OBRA PELO /REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA MES DE SETEMBRO 2019 CONFORME OFICIO 010/2019GSGPARECER 616/2019 ASSEJUR E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS | 00076848760404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02600 | 14/10/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PE-LO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DESETEMBRO/2019, CONF. OFICIO INTERNO 010/2019-GSG,PARECER 616/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009978098410 | ROBSON DA SILVA FERREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02601 | 14/10/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PE-LO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DESETEMBRO/2019, CONF. OFICIO INTERNO 010/2019-GSG,PARECER 616/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004596606404 | RONALDO MOISES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02602 | 14/10/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAO /DE SERVICOS DE MAO DE E OBRA /PELO REEDUCANDO NO PROJETO TRABALHO LIBERTA MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME OFICIO 010/2019/2 GSG PARECER 616/2019 ASSEJURE DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO AOS/AUTOS | 00005785463458 | ANTONIO CAIO BORJAS DE FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02603 | 14/10/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PE-LO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DESETEMBRO/2019, CONF. OFICIO INTERNO 010/2019-GSG,PARECER 616/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02604 | 14/10/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PE-LO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DESETEMBRO/2019, CONF. OFICIO INTERNO 010/2019-GSG,PARECER 616/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02605 | 14/10/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PE-LO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DESETEMBRO/2019, CONF. OFICIO INTERNO 010/2019-GSG,PARECER 616/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00070035142499 | WELLINGTON CORTE REAL COUTINHO VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02606 | 14/10/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM PRESTACAO DESERVICOS DE MAO DE OBRA PELO /REEDUCANDO PROJETO O TRABALHO/LIBERTA MES DE SETEMBRO 2019//CONF OFICIO 010/2019 GSG PARE/CER 616/2019 ASSEJUR E DEMAIS/DOCUMENTOS ANEXOS | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02607 | 14/10/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAO /DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PE-LO REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA MES DE SETEMBRO/2019 CONF OFICIO 010/2019 PARECER 616/2019 ASSEJUR E DEMAIS/DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO//02061020192 | 00001782626417 | CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Dispensa | 02608 | 14/10/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAO/SERVICOS DE MAO DE OBRA PELOS/REEDUCANDO PROJETO O TRABALHO/LIBERTA SETEMBRO 2019 CONFORMEOFICIO 010/2019 GSG PARECER //616/2019 ASSEJUR E DEMAIS DUCUMENTOS ANEXO AO FEITO 020610//2019 | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02609 | 14/10/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PE-LO REEDUCANDO OROJETO O TRABA-LHO LIBERTA MES DE SETEMBRO 2019 CONFORME OFICIO 010/2019 //GSG PARECER 0616/2019 ASSEJUR/E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02610 | 14/10/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEMAO DE OBRA PELO REEDUCANDO NOPROJETO TRABALHO LIBERTA MES /DE SETEMBRO 2019 CONFORME OFI-CIO 010/2019 GSG__PARECER JURIDICO 616/2019 ASSEJUR E DEMAISDOCUMENTOS ANEXO FEITO 020610/2019-2 | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02611 | 14/10/2019 | 739.42 | 739.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS SOBRE DARF COMCODIGO DE RECEITA 0561 REFERENTE AO PROCESSO 00016.034607/16-1 INDENIZACOES TRABALHISTA. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02612 | 14/10/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDOR PARA AVISITAR E FAZER AVALIACAO DAS INSTALACOES ELETRINA,NA SUPLANNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 09/10 AS 017:00HA 09/10/2019 AS 16:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02613 | 14/10/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDOR PARA RECONFIGURAR O EQU.DE VISTORIANO POSTA DE TRANSITO NA CIDADEALAGOA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 03/10 AS 07:00HRS A 03/10/ 2019 AS 22:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02614 | 14/10/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),CONDUZIR SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO CONSELHO REGIONAL DO CONSELHO REGIONAL DO ORCA- MENTO DEMOCRATICO NA CIDADE DEGUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 04 /10 AS 07:00HRS A 05/10/2019 AS 20:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02615 | 14/10/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR TECNICO PARA INSPECAO TECNICA NA CIDADE DE JUAZERINHO-PB, NO PERIODODE 08/10 AS 07:00HRS A 09/10/2019 AS 18:00HRS, CONF.DOC. ANEXOS. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02618 | 14/10/2019 | 233998.80 | 233998.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS NO MES DE AGOSTO/2019, CONF. DEMONSTRATIVO/EX-TRATO DE SERVICOS, PARECER 594/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02619 | 16/10/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), REALLIZAR INSPECAO EMTRABALHOS VINCULADOS A CRT NACIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODODE 10/10 AS 06:00HRS A 12/10/2019 AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXOCRT. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02620 | 16/10/2019 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),PARA FAZER EXAMES DE IDENTIFICACAO VEICULAR IPC/PB,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/11 A 11/10/2019 CONF. DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02622 | 16/10/2019 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIA NO IPC-CG E NA 1a.CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 14/10 AS 08:00HRS, A 15/10/2019 AS 08:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02623 | 16/10/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIA NO IPC-CG E NA 1a.CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 14/10 AS 08:00HRS A 15/10/2019 AS 08:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02624 | 16/10/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIA NO IPC-CG E NA 1a.CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 10/10 AS 08:00HRS A 11/10/2019 AS 08:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02625 | 16/10/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIA NO IPC-CG E NA 1a.CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 14/10 AS 08:00HRS A 15/10/2019 AS 08:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02626 | 16/10/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIA NO IPC-CG E NA 1a.CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 10/10 AS 08:00HRS A 11/10/2019 AS 08:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02628 | 16/10/2019 | 3471.05 | 3471.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. AO AUXILIOFUNERAL DO EX SERVIDOR ADONIASPEREIRA DE MOURA, CONF. REQUE-RIMENTO, PARECER 581/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008663815468 | IVANI RODRIGUES LEITE DE MOURA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02629 | 16/10/2019 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SOLEDADE/PB,REFAO MES DE SEMTEMBRO/2019, CONFOFICIO 005/2019-GCLI E PARECER582/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02630 | 16/10/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), FECHAMENTO DA ANTIGA CIRETRAN DE CAJAZEIRAS-PBE REMOCAO DOS BENS NO PERIODO 10 AS 06:00HRS A 18/10/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02631 | 16/10/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), FECHAMENTO DA ANTIGA CIRETRAN DE CAJAZEIRAS-PBE REMOCAO DOS BENS, NO PERIODODE 16/10 AS 06:00HRS A 18/10/2019 AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXO | 00010954228472 | CLAUDIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02632 | 16/10/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),FECHAMENTO DA ANTIGA CIRETRAN DE CAJAZEIRAS-PB E REMOCAO DOS BENS,NO PERIODO DE 16/10 AS 06:00HRS A 18/10/2019 AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS. | 00037989197472 | RANIERE SILVA MARQUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02633 | 16/10/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), FECHAMENTO DA ANTIGA CIRETRAN DE CAJAZEIRAS-PB E REMOCAO DOS BENS,NO PERIODO16/10 AS 06:00HRS A 18/10/2019 AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02634 | 16/10/2019 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE REMIGIO/PB, REFAO MES DE SETEMBRO/2019, CONF.OFICIO 005/2019-GCLI E PARECER582/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00005902120446 | ANA LUIZA VIANA SOUTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02635 | 16/10/2019 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB REF. AO MES DE SETEMBRO/19,CONF. OFICIO 005/2019-GCLI EPARECER 582/2019-ASSEJUR ANE-XOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02636 | 16/10/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 14/10 AS 06:00HRS A 18/10 /2019 AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXO.CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02637 | 16/10/2019 | 853.04 | 853.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BANANEIRAS/PB,REF. AO MES DE SETEMBRO/2019,CONF. OFICIO 005/2019-GCLI EPARECER 582/2019-ASSEJUR ANE-XOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02638 | 16/10/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE14/10 AS 06:00HRS A 18/10/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02639 | 16/10/2019 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UIRAUNA/PB, REFAO MES DE SETEMBRO/2019, CONF.OFICIO 005/2019-GCLI E PARECER582/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02640 | 16/10/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE SAPE, GUARABIRA,SOLANEA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 14/10 AS 06:00HRS A 18/10/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO.CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02641 | 16/10/2019 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE ESPERANCA/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2019, CONF. O-FICIO 005/2019-GCLI E PARECER582/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02642 | 16/10/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 14 10 AS 06:00HRS A 18/10/2019AS 06:00HRS CONF.DOC.ANEXO.CRT | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02643 | 16/10/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE SAPE,, GUARABIRA,SOLANEA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 14/10 AS 06:00HRS A 18/10/2019 AS 06:00HRS CONF.DOC.ANEXO.CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02644 | 16/10/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 14/10 AS 06:00HRS A 18/10/2019AS 06:00HRS CONF.DOC.ANEXO.CRT | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02645 | 16/10/2019 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMENTO NO SHOPPING LUIZA MOTTA/CG/PB, REF. AO MES DESETEMBRO/2019,CONF. OFICIO 005/2019-GCLI E PARECER 582/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02646 | 16/10/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PAULISTA/PB,REFAO MES DE SETEMBRO/2019, CONF.OFICIO 005/2019-GCLI E PARECER582/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00009725895460 | CAIQUE FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02647 | 16/10/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 14/10 AS 06:00HRS A 18/10/2019AS 06:00HRS CONF.DOC.ANEXO.CRT | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02648 | 16/10/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULOS A SERVICOS DA CRT, NAS CIDADES DEPATOS,SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NO PERIODO DE 10/10 AS 06:00HSA 12/10/2019 AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS. | 00046725512453 | MARCOS DANTAS BORGES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02649 | 16/10/2019 | 416.42 | 416.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UMBUZEIRO/PB,REF. AO MES DE SETEMBRO/2019,CONF. OFICIO 005/2019-GCLI EPARECER 582/2019-ASSEJUR ANE-XOS. | 00093034385404 | IONE DALVA DE OLIVEIRA BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02650 | 17/10/2019 | 278.40 | 278.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/2016 CNH CONFORME PROCESSO 00016.018041/2019-8 | 00002832796486 | KATIA CARINA MESQUITA DA CRUZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02651 | 17/10/2019 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS ONDE FUNCIONA A CIRE//TRAN DAQUELA CIDADE REF MES DESETEMBRO/2019 CONF OFICIO 005/2019 GCLI PARECER 582/2019 ASSEJUR DEMAIS DOC ANEXOS | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02653 | 17/10/2019 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS POSTO DE TRANSITO DETRANSITO DE LAGOA DE DENTRO PBREF MES DE SETEMBRO 2019 OFI//CIO 005/2019 GCLI/PARECER 582/ASSEJUR DEMAIS DOC. ANEXOS | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02654 | 17/10/2019 | 1044120.00 | 736305.78 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM PRESTACAO DE SERVICOS EVENDAS DE PRODUTOS QUE ATENDAMAS NECESSIDADES DO ORGAO NO PERIODO DE 04/SETEMBRO/2019 A 31/DEZEMBRO/2019, CONF. CONTRATO0083/2019 E DISPENSA 004/2019ANEXOS. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02655 | 17/10/2019 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO /DE TRANSITO ALAGOA GRANDE - PBREF. A SETEMBRO 2019 OFICIO 005/2219 GCLI/PARECER 582/2019//ASSEJUR E DEMAIS DOCUMENTOS_//ANEXOS | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02656 | 17/10/2019 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA CIRETRAN/CATOLE DO ROCHA MES DE SETEM//BRO 2019 CONFORME OFICIO 005//2019 GCLI/PARECER 582/2019/ASSEJUR | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02657 | 17/10/2019 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL ONDE FUNCIONA CIRETRANPOMBAL REF MES DE SETEMBRO/019CONF OFICIO 005/GCLI/PARECER//582/2019 ASSEJUR E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS | 00064065006449 | CLAUDENILDO ALENCAR NOBREGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02658 | 17/10/2019 | 645.59 | 645.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL_ONDE FUNCIONA POSTO DEBELEM REF SETEMBRO 2019 CONFORME OFICIO 005/2019 GCLI/PARE//CER 582/2019 ASSEJUR | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02659 | 17/10/2019 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS ALUGUEL DO IMO-VEL ONDE FUNCIONA CIRETRAN IN-GA REF SETEMBRO 2019 CONFORME/OFICIO 005/GCLI/2019/PARECER /582/2019 ASSEJUR DEMAIS DOCU//MENTOS ANEXOS | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02660 | 17/10/2019 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESAS COM ALGUEL DO IMO-VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DETRANSITO DE SAO JOSE DE PIRAN-HAS CONF OFIO 005/2019 GCLI///PARECER 582/2019 ASSEJUR/DEMA-IS DOC ANEXOS | 00001963850408 | ELIZIANE SOUSA FIGUEIREDO ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02661 | 17/10/2019 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE /S,JRIO DO PEIXE CONF OFICIO //005/219 GCLI/PARECER 582/2019/ASSEJUR E DEMAIS DOC ANEXOS | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02662 | 17/10/2019 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DEJACARAU REF MES DE SETEMBRO/19CONF 005/2019 GCLI/PARECER 582/2019/ASSEJUR E DEMAIS DOC ANEXOS | 00065188128420 | GENILZA DA COSTA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02663 | 17/10/2019 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA CIRETRAN DESAPE REF A SETYEMBRO 2019/CONFOFICIO 005/201 GCLI/PARECER //582/2019 ASSEJUR E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02664 | 17/10/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO TRANSITO DE PAULISTA PB REF MES DESETEMBRO DE 2019 CONF OFICIO /0005/2019/GCLI/PARECER 582/019E DEMAIS DOC. ANEXOS | 00010572019440 | NAIR FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02665 | 17/10/2019 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE /TRANSITO DE COREMAS PB REF SE/TEMBRO 2019/OFICIO 005/2019GC-LI/PARECER 582/2019 ASSEJUR EDEMAIS DOC ANEXOS | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02666 | 17/10/2019 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA POSTO ATENDIMENTO SHOPING AUTOMOVEL JPESSOA REF MES DE SETEMBRO 2019//CONF OFICIO 005/GCLI/2019/PARECER 582/2019 ASSEJUR E DEMAIS/DOC ANEXOS | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02667 | 17/10/2019 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXA/RIFADO DETRAN CONJ JOSE AMERI-CO REF MES DE SETEMBRO 2019 //CONF OFICIO 005/GCLI/PARECER /582/2019/ASSEJUR E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02668 | 17/10/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), MOTORISTA LEVANDO VEICU-LO PARA MANUNTENCAO, NA CIDADEJOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE01/10 AS 07:00HRS A 01/10/2019AS 17:00HRS, CONF.DOC. ANEXOS. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02669 | 17/10/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), MOTORISTA ACOMPANHANDO TECNICO DA CODATA A CI-DADE CATOLE DO ROCHA-PB, NO PERIODO DE 01/10 AS 07:00HRS A03/10/2019 AS 17:00HRS, CONF. DOC.ANEXOS. | 00044176554487 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02670 | 17/10/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), ACOMPANHAR APOIO TECNICO PARA CIRETRAN, NA CIDADE CAJAZEIRAS-PB,NO PERIODO DE29/09 AS 07:00HRS A 30/09/2019AS 17:00HRS, CONF.DOC. ANEXOS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02671 | 17/10/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), RESOLVER PROBLEMAS JUNTOA DIRETORIA ADMINSTRATIVA, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PE-RIODO DE 16/10 AS 07:00HRS A16/10/2019 AS 17:00HRS, CONF. DOC.ANEXOS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02672 | 17/10/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), MOTORISTA ENCAMINHANDO DOCUMENTACAO E LEVENDO VEICULOPARA MANUTENCAO, NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE14/10 AS 07:00HRS A 14/10/2019AS 17:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02673 | 17/10/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), RESOLVER DEMANDAS DO POSTO JUNTO A 1a CIRETRAN, NA CI-DADE CAMPINA GRANDE-PB NO PE-RIODO DE 18/10 AS 06:00HRS A18/10/2019 AS 16:00HRS, CONF. DOC.ANEXOS. | 00007972969485 | JOSE ANSELMO ALMEIDA DA SILVA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02674 | 17/10/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5 (CINCO DIARIAS), DAR APOIO TECNICO PARA OS NOVOS FUNCIONARIOS DA 6a CIRETRAN NA AREA DE REGISTRO DEVEICULOS, NA CIDADE CAJAZEIRASPB, NO PERIODO DE 14/10 AS 06:0HRS A 19/10/2019 AS 12:00HRS CONF.DOC. ANEXOS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02675 | 17/10/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PATOS E PIANCO-PB, NO PERIODO DE21/10 AS 06:00HRS A 25/10/2019AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. . | 00023647892491 | JOSE VANDUY MOREIRA DE LACERDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02676 | 17/10/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PATOS E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 21/10 AS 06:00HRS A 25/10/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02677 | 17/10/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO, NAS CIDADES DE CAJA-ZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PATOS E PIANCO-PB,NO PERIODO DE 21/10 AS 06:00HRS A 25/10/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02678 | 17/10/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PATOS E PIANCO-PB,NO PERIODO DE 21/10 AS 06:00HRS A 25/10/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02679 | 17/10/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE CAJA-ZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PATOS E PIANCO-PB,NO PERIODO DE 21/10 AS 06:00HRS A 25/10/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02680 | 17/10/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE CAJA ZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PATOS E PIANCO-PB,NO PERIODO DE 21/10 AS 06:00HRS A 25/10/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02681 | 17/10/2019 | 72.80 | 72.80 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/DRV 2018 CONFORME PROCESSO 021/039/2019-7 | 00073342823453 | JOSE PAULO CHAES CORREIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02682 | 17/10/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE MAMAN-GUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 29/10 AS 06:00HRS A 31/10/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS.2019/-CRT. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02683 | 17/10/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE MAMAN-GUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 29/10 AS 06:00HRS A 31/10/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS.2019/-CRT. | 00023647892491 | JOSE VANDUY MOREIRA DE LACERDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02684 | 17/10/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 29/10 AS 06:00HRS A 31/10/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS.2019/-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02685 | 17/10/2019 | 310.88 | 310.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMEN-TE CNH PERIODO 2018 | 00006733446499 | JARISMAR DOS SANTOS SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02686 | 17/10/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 29/10 AS 06:00HRS A 31/10/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS.2019/-CRT. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02687 | 17/10/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE MAMAN- GUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 29/10 AS 06:00HRS A 31/10/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS.2019/-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02689 | 18/10/2019 | 951.98 | 951.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMEN-TE DRV PERIODO 2018 CONF GD24998OCESSO 019817/2019-8 E GD | 00070821488449 | ADRIANA MEIRA GABRIEL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02690 | 21/10/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),CONDUZIR VEICULO A SERVICO DA CRT, NAS CIDADES SOUSA, CAJAZEIRAS,CONCEICAO DE PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 1710 AS 06:00HRS A 19/10/2019 AS06:00HRS, CONF. DOC.ANEXOS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02691 | 21/10/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR TRABALHOS DEACOMPANHAMENTO EM ORGAOS ENTI-DADES CREDENCIADAS PELO DETRANNAS CIDADES DE SOUSA,CAJAZEIRACONCEICAO E PRINCESA ISABEL-PBNO PERIODO DE 17/10 AS 06:00HSA 19/10/2019 AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02692 | 21/10/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), ACOMPANHAR O ADVOGADO NAS DILIGENCIA, NAS CIDADES DECAMPINA GRANDE E GUARABIRA-PB NO PERIODO DE 16/10 AS 08:00HSA 18/10/2019 AS 12:00HRS CONF.DOC.ANEXOS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02693 | 21/10/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), DILIGENCIAR PROCESSOSS COM CONTESTACAO NAS CIDADES DECAMPINA GRANDE E GUARABIRA-PB NO PERIODO DE 16/10 AS 08:00HSA 18/10/2019 AS 12:00HRS,CONF.DOC. ANEXOS. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02695 | 21/10/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISTA TECNICA ACOMPANHA-DO ENGENHEIRO ELETRICO DA SU- PLAN,NA CIDADE DE CAMPIN GRAN DE NO PERIODO DE 09/10 AS 07: 00HRS A 09/10/2019 AS 18:00HRSCONF.DOC.ANEXOS. | 00032317670400 | IZIDRO FERREIRA NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02696 | 21/10/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), VISTORIA E FISCALIZACAODE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE COREMAS E INGA-PB, NO PERIODO DE 18/10 AS 13:00HRS A 20/10/2019 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02697 | 21/10/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE PIANCO EITABAIANA-PB,NO PERIODO DE 18/10 AS 13:00HRS A 20/10/2019 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02698 | 21/10/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE PIANCO E ITABAIANA-PB,NO PERIODO DE 18/10 AS 13:00HRS A 20/10/2019 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02699 | 21/10/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES PIANCO E ITABAINA-PB NO PERIODO DE 18/10 AS 13:00HRS A 20/10/2019 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02700 | 21/10/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE PIANCO E ITABAIANA-PB,NO PERIODO DE 18/10 AS 13:00HRS A 20/10/2019 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02701 | 21/10/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE PIANCO E ITABAIANA-PB,NO PERIODO DE 18/10 AS 13:00HRS A 20/10/2019 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02702 | 21/10/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE COREMAS E INGA-NO PERIODO DE 18/10 AS 13:00HRS A 20/10/2019 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02703 | 21/10/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE COREMAS E INGA-NO PERIODO DE 18/10 AS 13:00HRS A 20/10/2019 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02704 | 21/10/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE COREMAS E INGA-PB NOPERIODO DE 18/10 AS 13:00HRS A 20/10/2019 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02705 | 21/10/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE COREMAS E INGA-PB, NOPERIODO DE 18/10 AS 13:00HRS A 20/10/2019 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02712 | 21/10/2019 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO PARCIAL DA NE 039 POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR. | 00001782626417 | CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02723 | 22/10/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAO /SERVICOS DE MAO DE OBRA_PELO /REEDUCANDO NO PROJETO TRABALHOLIBERTA REF AO MES DE STEMBRO/2019 CONF OFICIO INTERNO 010//2019 GSC/PARECER 616/2019/ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS | 00070035142499 | WELLINGTON CORTE REAL COUTINHO VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02745 | 22/10/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AUXILIO FU/NERAL DO SEVIDOR APOSENTADO FALECIDO EM 09.09.2019 NO MUNICIPIO DE SOUSA PB PAGO A SUA GE-NITORA RAIMUNDA MARIA DA SILVACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AOPROCESSO | 00020588500410 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02746 | 23/10/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), RESOLVER ASSUNTOS RELA- CIONADO AS AREAS DE REGISTRO DE VEICULOS, NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, NO PERIODO DE 17/10AS 05:00HRS A 18/10/2019 AS 1000HRS,CONF.DOC.ANEXOS. | 00006113110460 | DENIS FRAN AZEVEDO DE MEDEIROS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02747 | 23/10/2019 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0( CINCODIARIAS), DAR APOIO AOS SERVI-DORES DAQUELA CIRETRAN, NA CI-DADE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO21/10 AS 06:00HRS A 26/10/2019AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00041452895449 | FRANCISCO EUGENIO AGUIAR FEITOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02748 | 23/10/2019 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 (QUATRODIARIAS), CONDUZIR ELETRICISTADA EMPRESA AGAPE, PARA AS CIDADE ITABAIANA E ESPERANCA-PB,NOPERIODO DE 14/10 AS 07:00HRS A18/10/2019 AS 18:00HRS,CONF. DOC.ANEXOS. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02749 | 23/10/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), CONDUZIR SERVIDORES PARA 6a CIRETRAN, NA CIDA-DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 16/10 AS 06:00HRS A 18/10/ 2019 AS 18:00HRS, CONF.DOC. ANEXOS. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02750 | 23/10/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), FAZER VISITA ASCIRETRANS, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E CATOLE DO ROCHA-PB NOPERIODO DE 22/10 AS 16:30HRS A23/10/2019 AS 23:00HRS CONF. DOC.ANEXOS. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02751 | 23/10/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULOCOM O SUPERINTENDENTE DO DE- TRAN PARA VISITA AS CIRETRANS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E CATOLE DO ROCHA-PB, NO PERIODO DE 21/10 AS 16:30 A 22/10/2019AS 23:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02753 | 23/10/2019 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FAZER VISITA AS CIRETRANS NAS CIDADES DE CAJA-ZEIRAS E CATOLE DO ROCHA-PB NOPERIODO DE 21/10 AS 16:30HRS A22/10/2019 AS 23:00HRS, CONF. DOC.ANEXOS. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02754 | 23/10/2019 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), REUNIAO PEDAGOGICA COM AESCOLAS DE REDE ESTADUAL,NA CIDADE SAPE-PB, NO PERIODO DE 2410 AS 08:00HRS A 24/10/2019 AS17:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00094860793072 | ANA PAULA BUZETTO BONNEAU |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02755 | 23/10/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), REUNIAO PEDAGOGICA COM AS ESCOLAS DE REDE ESTADUAL NACIDADE SAPE-PB, NO PERIODO DE24/10 AS 08:00HRS A 24/10/2019AS 17:00HRS, CONF.DOC. ANEXOS. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02758 | 24/10/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), ACOMPANHAR ENGE-NHEIRO E ARQUITETA PARA VISTO-RIA DO NOVO IMOVEL, NAS CIDA- DES ALAGOA GRANDE E CATOLE DOROCHA-PB, NO PERIODO DE 23/10 AS 06:00HRS A 24/10/2019 AS 1800HRS, CONF.DOC. ANEXOS. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02759 | 24/10/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), RESOLVER AS DEMANDAS DOPOSTO LEVAR PROCESSOS PARA AU-DITAR CRV/CRLV NAS CIDADE CAM-PINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE25/10 AS 06:00HRS A 25/10/2019CONF.DOC.ANEXOS. | 00007972969485 | JOSE ANSELMO ALMEIDA DA SILVA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02760 | 29/10/2019 | 2931.97 | 2931.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INDENIZACAODE FERIAS E ADIANTAMENTOS DE DCIMO TERCEIRO CONFORME PROCES-SO 018352/2019-4 E DIVERSOS PARECERES ANEXO AO FEITO SAO E-LES JURIDICO/DRH FLS 013/020//AMBOS ANEXADOS | 00010384046495 | BARBAR ATLLYTA DA SILVA PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02761 | 29/10/2019 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),PARA FAZER DILIGENCIA JUNTO AO IPC-CG E A 1a.CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 29/10 AS 08:00HRS, A 30/10/2019 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02762 | 29/10/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),PARA FAZER DILIGENCIA JUNTO AO IPC-CG E A 1a.CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 29/10 AS 08:00HSA 30/10/2019 AS 08:00HRS, CONFDOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02763 | 29/10/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),PARA FAZER DILIGENCIA JUNTO AO IPC-CG E A 1a.CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 22/10 AS 08:00 HRS, A 23/10/2019 AS 08:00HRS,CONF. DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02764 | 29/10/2019 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),PARA FAZER DILIGENCIA JUNTO AO IPC-CG E A 1a.CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 22/10 AS 08:00HSA 23/10/2019 AS 08:00HRS, CONFDOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02765 | 29/10/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), CONDUZIR ELETRI-CISTA PARA REALIZAR SERVICOS NA REFRIGERACAO NA CIRETRANS NA CIDADE CATOLE DO ROCHA-PB NO PERIODO DE 30/10 AS 06:00HSA 01/11/2019 AS 18:00HRS, CONFDOC. ANEXOS. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02766 | 29/10/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZAR SERVICONA REFRIGERACAO NA CIRETRAN DACIDADE CATOLE DO ROCHA-PB, NO PERIODO DE 30/10 AS 06:00HRS A01/11/2019 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXOS. | 00041448669472 | EDVALDO DE SOUSA GARCIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02767 | 29/10/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),RECOLHER (4) ARCONDICIONADOS NA ANTIGA CIRETRAN NA CIDADE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 23/10 AS 06:00HRS A24/10/2019 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXOS. | 00041448669472 | EDVALDO DE SOUSA GARCIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02768 | 29/10/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR TECNICO PARA INSPECAO TECNICA NA CIDA-DE JUAZERINHO-PB NO PERIODO DE22/10 AS 06:00HRS A 23/10/2019AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02769 | 29/10/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), VISITA TECNICA AOPOSTO DE CATOLE DO ROCHA E ALAGOA GRANDE-PB, NO PERIODO DE23/10 AS 06:00HRS A 24/10/2019AS 18:00HRS CONF.DOC.ANEXOS. | 00032317670400 | IZIDRO FERREIRA NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02770 | 29/10/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), VISITA TECNICA AOPOSTO DE CATOLE DO ROCHA E ALAGOA GRANDE, NO PERIODO DE 23/ 10 AS 06:00HRS A 24/10/2019 AS18:00HRS, CONF.DOC. ANEXOS. | 00008625756484 | RAFAELLA LEITE ANDRADE MACHADO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02772 | 29/10/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), TRATAR DE REFORMADO PREDIO DE CIRETRAN E DEMANDAS NA CIDADE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 24/10 AS 07:00HSA 25/10/2019 AS 18:00HRS, CONFDOC. ANEXOS. | 00009564466474 | JOSE HUMBERTO DA COSTA ARAUJO JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02773 | 30/10/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), O SERVIDOR SE DESLOCOU A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, PARAREALIZAR A FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,DURANTE A FESTADE EMANCIPACAO POLITICA DAQUE-LA CIDADE, NO PERIODO DE 24/01AS 18:00HRS A 25/10/2019 AS 1800HS, A 25/10/2019 AS 10:00HRS | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02774 | 30/10/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), O SERVIDOR SE DESLOCOU A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, PARADAR APOIO NA FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA, DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DAQUELA CIDADE, NO PERIODO DE 24/10 AS 18:00HRS A 25/10/2019AS 10:00HRS CONF. DOC.ANEXOS | 00037397869491 | EDSON GOMES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02775 | 30/10/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), O SERVIDOR SE DESLOCOU A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, PARAREALIZAR A FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DAQUELA CIDADE,NO PERIODO DE 24/10 AS 18:00HRS A 25/10/2019 AS 1800HS, A 25/10/2019 AS 10:00HRS | 00002796922421 | DEILTON CICERO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02776 | 30/10/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),O SERVIDOR SE DESLOCOU A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, PARA REALIZAR A FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DAQUELA CIDADE,NO PERIODO DE 24/10 AS 18:00HRS A 25/10/2019 AS 1800HS, A 25/10/2019 AS 10:00HRS | 00005308663408 | JOHN CLEISON BARBOSA DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 02777 | 30/10/2019 | 999.00 | 999.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 50 PRATOS, 01 CX PLAST.ORGADE 25L E 02 PORTA COPOS DESCARTAVEIS,DESTINADOS A ESSE ORGAOCONF. MEMO 041/2019-GSG, MAPACOTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOSANEXOS. | 09367038000171 | EMPRESA TB DA SILVA -BRILHANTE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02778 | 30/10/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),O SERVIDOR SE DESLOCOU A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, PARA REALIZAR A FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DAQUELA CIDADE,NO PERIODO DE 24/10 AS 18:00HRS A 25/10/2019 AS 18:00HS,A 25/10/2019 AS 10:00HRS | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 02779 | 30/10/2019 | 2976.00 | 2976.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 50 GARFOS, 50 FACAS, 50 COLDE SOPA, 1CX PLAST ORG DE 7L EUMA DE 11L, 20 PANOS DE PRATOS20 CADEIRAS PLAST. S/BRACO E 4LIXEIRAS C/PEDAL 50L. DESTINA-DOS A ESTE ORGAO, CONF. MEMO041/2019-GSG, RESERVA 416, MA-PA COTACAO DE PRECOS E ORCAMEN | 11358671000145 | GRANFER-IMPORTADORA E DIST.DE FERRAGENS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 02780 | 30/10/2019 | 8687.00 | 8687.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 02 GELADEIRAS, 03 MICRO-ON-DAS, 02 BEBEDOUROS, 02 LIQUIDIFICADORES E 02 VENTILADORES DECOLUNA, DSTINADOS A ESTE ORGAOCONF. MEMO 041/2019-GSG, RESERVA 415, MAPA COTACAO DE PRECOSE ORCAMENTOS ANEXOS. | 09367038000171 | EMPRESA TB DA SILVA -BRILHANTE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02781 | 30/10/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), O SERVIDOR SE DESLOCOU A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, PARA PRESTA APOIO NA FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA, DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DAQUELA CIDADE, NO PERIODO DE 24/10 AS 18:00HRS A 25/10/2019 AS 18:00HS A 25/10/2019 | 00005645350448 | JANAINA RODRIGUES TARGINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02782 | 30/10/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),O SERVIDOR SE DESLOCOU A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, PARA REALIZAR A FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DAQUELA CIDADE,NO PERIODO DE 24/10 AS 18:00HRS A 25/10/2019 AS 18:00HS,A 25/10/2019 AS | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02783 | 30/10/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIASDESTINO POMBAL E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 04/11 A 08/11/2019 CON//FORME PROCESSO SOL30102019 | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02784 | 30/10/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),O SERVIDOR SE DESLOCOU A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, PARA REALIZAR A FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DAQUELA CIDADE,NO PERIODO DE 24/10 AS 18:00HRS A 25/10/2019 AS 18:00HS,A 25/10/2019 AS 10:00HRS | 00092987125453 | FELIPE DA SILVA FRAGOSO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02785 | 30/10/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIASDESTINO P0MBAL E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 04/11 A 08/11/2019 CONF-PROCESSO SOL30102019 | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02786 | 30/10/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),O SERVIDOR SE DESLOCOU A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, PARA REALIZAR A FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DAQUELA CIDADE,NO PERIODO DE 24/10 AS 18:00HRS A 25/10/2019 AS 18:00HS A 25/10/2019 AS 10:HRS | 00006703110492 | EMMANUEL RENATO CAVALCANTE DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02787 | 30/10/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIASDESTINO POMBAL E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 04/11 A 08/11/2019 CON//FORME PROCESSO SOL30102019 | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02788 | 30/10/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), O SERVIDOR SE DESLOCOU A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, PARAPRESTA APOIO NA FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA, DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DAQUELA CIDADE, NO PERIODO DE 24/10 AS 18:00HRS A 25/10/2019 AS 18:00HS, A 25/10/2019 | 00002736084446 | JEAN CARLOS SILVA DE FREITAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02789 | 30/10/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), O SERVIDOR SE DESLOCOU A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, PARA PRESTA APOIO NA FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA, DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DAQUELA CIDADE, NO PERIODO DE 24/10 AS 18:00HRS A 25/10/2019 AS 18:00HS, A 25/10/2019 | 00003219175457 | ADRIEL COUTINHO NUNES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02790 | 30/10/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),O SERVIDOR SE DESLOCOU A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, PARA REALIZAR A FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DAQUELA CIDADE,NO PERIODO DE 24/10 AS 18:00HRS A 25/10/2019 AS 18:00HS,A 25/10/2019 | 00009633211450 | THIAGO DIAS DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02791 | 30/10/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIASDESTINO POMBAL E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 04/11 A 08/11/2019 CON//FORME SOL30102019 | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02792 | 30/10/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),O SERVIDOR SE DESLOCOU A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, PARA REALIZAR A FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DAQUELA CIDADE,NO PERIODO DE 24/10 AS 18:00HRS A 25/10/2019 AS 18:00HS,A 25/10/2019 AS 10:00HRS | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02793 | 30/10/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.0 DIARIASDESTINO POMBAL E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 04/11 A 08/11/2019 CON/FORME SOL30102019 | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02794 | 30/10/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),O SERVIDOR SE DESLOCOU A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, PARA REALIZAR A FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DAQUELA CIDADE,NO PERIODO DE 24/10 AS 18:00HRS A 25/10/2019 AS 18:00HS,A 25/10/2019 AS 10:00HRS | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02795 | 30/10/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIASDESTINO POMBAL E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CHH PERIODO 04/11 A 08/11/2019 CON//FORME SOLICITACAO30102019 | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02796 | 30/10/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),O SERVIDOR SE DESLOCOU A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, PARA REALIZAR A FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DAQUELA CIDADE,NO PERIODO DE 24/10 AS 18:00HRS A 25/10/2019 AS 18:00HS,A 25/10/2019 AS 10:00HRS | 00000953471438 | ANDRE TOMAS BENICIO DE AQUINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02797 | 30/10/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),O SERVIDOR SE DESLOCOU A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, PARA REALIZAR A FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DAQUELA CIDADE,NO PERIODO DE 24/10 AS 18:00HRS A 25/10/2019 AS 18:00HS,A 25/10/2019 AS 10:00HRS | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02798 | 30/10/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),O SERVIDOR SE DESLOCOU A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, PARA REALIZAR A FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DAQUELA CIDADE,NO PERIODO DE 24/10 AS 18:00HRS A 25/10/2019 AS 18:00HS,A 25/10/2019 AS 10:00HRS | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02799 | 30/10/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), O SERVIDOR SE DESLOCOU A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, PARA PRESTA APOIO NA FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA, DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DAQUELA CIDADE, NO PERIODO DE 24/10 AS 18:00HRS A25/10/2019 AS 18:00HS, A 25/10/2019 | 00000886756456 | TIAGO FIRMINO FERREIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02800 | 30/10/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),O SERVIDOR SE DESLOCOU A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, PARA REALIZAR A FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DAQUELA CIDADE,NO PERIODO DE 24/10 AS 18:00HRS A 25/10/2019 AS 18:00HS,A 25/10/2019 AS 10:00HRS | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02801 | 30/10/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), O SERVIDOR SE DESLOCOU A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, PARA PRESTA APOIO NA FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA, DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DAQUELA CIDADE, NO PERIODO DE 24/10 AS 18:00HRS A 25/10/2019 AS 18:00HS, A 25/10/2019 | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02802 | 30/10/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),O SERVIDOR SE DESLOCOU A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, PARA REALIZAR A FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DAQUELA CIDADE,NO PERIODO DE 24/10 AS 18:00HRS A 25/10/2019 AS 18:00HS,A 25/10/2019 AS 10:00HRS | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02803 | 30/10/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),O SERVIDOR SE DESLOCOU A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, PARA REALIZAR A FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DAQUELA CIDADE,NO PERIODO DE 24/10 AS 18:00HRS A 25/10/2019 AS 18:00HS,A 25/10/2019 AS 10:00HRS | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02804 | 30/10/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),O SERVIDOR SE DESLOCOU A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, PARA REALIZAR A FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DAQUELA CIDADE,NO PERIODO DE 24/10 AS 18:00HRS A 25/10/2019 AS 18:00HS,A 25/10/2019 AS 10:00HRS | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02805 | 31/10/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),O SERVIDOR SE DESLOCOU A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, PARA REALIZAR A FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DAQUELA CIDADE,NO PERIODO DE 24/10 AS 18:00HRS A 25/10/2019 AS 18:00HS,A 25/10/2019 AS 10:00HRS | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02806 | 31/10/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),O SERVIDOR SE DESLOCOU A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, PARA REALIZAR A FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA,DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DAQUELA CIDADE,NO PERIODO DE 24/10 AS 18:00HRS A 25/10/2019 AS 18:00HS,A 25/10/2019 AS 10:00HRS | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02807 | 31/10/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),PARA FAZER DILIGENCIA JUNTO AO IPC-CG E A 1a.CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 29/10 AS 08:00HRA 30/10/2019 AS 08:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02808 | 31/10/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),PARA FAZER DILIGENCIA JUNTO AO IPC-CG E A 1a.CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 29/10 AS 08:00HRS, A 30/10/2019 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02810 | 01/11/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDORES PARAREUNIAO NAS ESCOLAS ESTADUAIS NA CIDADE SAPE-PB, NO PERIODO 24/10 AS 08:00HRS A 24/10/2019AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02811 | 01/11/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR TECNICO PARA RECOLHER (4)ARCONDICIONA-DOS NA ANTIGA CIRETRAN NA CIDADE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 23/10 AS 06:00HRS A 24/10/ 2019 AS 18:00HRS, CONF.DOC. ANEXOS. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02812 | 01/11/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZINDO TECNI-CO DA CODATA PARA MANUNTENCAO NO SISTEMA NA CIRETRAN DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 17/10AS 07:00HRS A 18/10/2019 AS 1700HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00044176554487 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02813 | 01/11/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR SERVIDORES PA-RA PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS A SEMANA NACIONAL DE TRANSITO NAS CIDADES DE TA-PEROA E CAJAZEIRAS, NO PERIODODE 18/09 AS 14:30 A 21/09/2019AS 00:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02814 | 04/11/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM (UMA DIA- RIA), OBJETIVANDO PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA DE TRAN-SITO-SNT, NO PERIODO DE 17/09 A 18/09/2019 CONF.DOC.ANEXOS EGD 253/2019. | 00000845639404 | DEUSLIRIO PIRES DE LACERDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02817 | 04/11/2019 | 1097.80 | 1097.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE OUTUBRO/2019, CONF, OFICIO 100/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02818 | 04/11/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE OUTUBRO/2019, CONF. OFICIO 100/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02819 | 04/11/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE OUTUBRO/2019, CONF. OFICIO 100/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02820 | 04/11/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE OUTUBRO/2019, CONF. OFICIO 100/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02821 | 04/11/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE OUTUBRO/2019, CONF. OFICIO 100/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02822 | 04/11/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE OUTUBRO/2019, CONF. OFICIO 100/2019-CETRAN. MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02823 | 04/11/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE OUTUBRO/2019, CONF. OFICIO 100/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02824 | 04/11/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE OUTUBRO/2019, CONF. OFICIO 100/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02825 | 04/11/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE OUTUBRO/2019, CONF. OFICIO 100/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008607197401 | JEFFERSON GOMES MELQUIADES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02826 | 04/11/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE OUTUBRO/2019, CONF. OFICIO 100/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02827 | 04/11/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE OUTUBRO/2019, CONF. OFICIO 100/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003970413494 | LOUISE TORRES S.BOULITREAU DE FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02828 | 04/11/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE OUTUBRO/2019, CONF. OFICIO 100/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00083982302404 | LUCAS LUCENA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02829 | 04/11/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE OUTUBRO/2019, CONF. OFICIO 100/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02830 | 04/11/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE OUTUBRO/2019, CONF. OFICIO 100/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02831 | 04/11/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMEPNAHDO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE OUTUBRO/2019, CONF. OFICIO 100/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02832 | 04/11/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE OUTUBRO/2019, CONF. OFICIO 100/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTO ANEXOS. | 00001168236401 | MARINALDO DA SILVA SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02833 | 04/11/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE OUTUBRO/2019, CONF. OFICIO 100/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02834 | 04/11/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZRE FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE OUTUBRO/2019, CONF. OFICIO 100/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000768051401 | TERCIO CATAO MONTE RASO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02835 | 04/11/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE OUTUBRO/2019, CONF. OFICIO 100/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02836 | 04/11/2019 | 798.40 | 798.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE OUTUBRO/2019, CONF. OFICIO 100/2019-CETRAN, MEMOS, A-TAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016064852453 | ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 02837 | 04/11/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ADIATAMENTO(SUPRIMENTO DE FUNDOS)PARA OPERIODO DE 90(NOVETA DIAS)CON-FORME MEMORANDO 110/2019 CIRE-TRAN CAMPINA GRANDE E DEMAIS /DESPACHOS E PARECERES NEXO AOSAUTOS.(CONSUMO) | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02839 | 04/11/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO ADIANTAMENTO(SUPRIMENTOS DE FUNDOS)PARA OPERIODO DE 90 (NOVENTA DIAS)//CONFORME MEMO 110/2019 CI-RETRAN CAMPINA GRANDE E DEMAISDESPACHOS E PARECERES ANEXOAOS AUTOS (SERVICOS) | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 02841 | 04/11/2019 | 14775.86 | 14775.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA,NO MES DE SETEMBRO/2019, CONF.FATURA, PARECER 632/2019-ASSE-JUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02844 | 04/11/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), TRATAR DE PENDENCIAS DA4a. CIRETRAN,NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, NO PERIODO DE 31/10AS 05:00HRS A 01/11/2019 AS 0900HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00006113110460 | DENIS FRAN AZEVEDO DE MEDEIROS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02845 | 04/11/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), FINALIZAR INSTALACAO E REALIZAR TESTES NO SISTEMA DE AVALIACAO DE CONDUTORES DE PROVA ONLINE, NAS CIDADES SANTA LUZIA,POMBAL,SAO BENTO CATOLE DO ROCHA E ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 04/11 AS 06:00HRS A08/11/2019 AS 06:00HRS, CONF | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02846 | 04/11/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), FINALIZAR INSTALACAO E REALIZAR TESTES NO SISTEMA DE AVALIACAO DE CONDUTORES DE PROVA ONLINE, NAS CIDADES SANTA LUZIA,POMBAL,SAO BENTO CATOLE DO ROCHA E ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 04/11 AS 06:00HRS A08/11/2019 AS 06:00HRS,CONF | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02847 | 04/11/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZAR ATIVIDA-DES DE ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE AVALIACAO DE PROVAS ONLINE, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB NO PERIODO DE 30/10 AS 06:00HSA 31/10/2019 AS 18:00HRS, CONFDOC. ANEXOS. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02848 | 04/11/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),REALIZAR TRABALHOSDE TESTES DE DESEMPENHO NO SISTEMA DE AVALIACAO DE PROVA ON-LINE, NA CIDADE MONTEIRO-PB NOPERIODO DE 30/10 AS 06:00HRS A31/10/2019 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXOS. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02849 | 04/11/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISTORIA NA CIRETRAN, NACIDADE DE MAMANGUAPE-PB,NO PE-RIODO DE 08/10 AS 14:00HRS A A 08/11/2019 AS 16:00HRS, CONFDOC.ANEXOS. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02850 | 04/11/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO CATOLE DO ROCHA///JAMPA OBJETIVO RESOLVER ASSUN-TOS DE PROCESSOS JUNTO A AUDITORIA DESTA SEDE PERIODO 04/11/A 06/11/2019 CONFORME SOLICI-TACAO04112019 | 00043730680463 | CLOVES GOES ALVES DA SILVA NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02851 | 04/11/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISTORIA NA CIRETRAN,NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 17/10 AS 06:00HRS A 17/10/2019 AS 16:00HRS, CONF. DOC.ANEXOS. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02852 | 04/11/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISTORIA NA CIRETRAN,NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 11/10 AS 06:00HRS A11/10/2019 AS 16:00HRS, CONF. DOC.ANEXOS. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02853 | 04/11/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISTORIA NA CIRETRAN,NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 15/10 AS 06:00HRS A 15/10/2019 AS 16:00HRS, CONF. DOC.ANEXOS. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02854 | 04/11/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISTORIA NA CIRETRAN,NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 24/10 AS 06:00HRS A 24/10/2019 AS 16:00HRS. CONF. DOC.ANEXOS. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02855 | 04/11/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA DESTINO SERRA BRANCA/CGRANDE//OBJETIVO RESOLVER ASSUNTOS NA CIRETRAN CAMPINA PERIODO 01/11/2019 RETORNANDO NO MESMO DIA/CONFORME SOLICITACAO04112019 | 00007972969485 | JOSE ANSELMO ALMEIDA DA SILVA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02856 | 04/11/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISTORIA NA CIRETRAN,NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 22/10 AS 06:00HRS A 22/10/2019 AS 16:00HRS, CONF. DOC.ANEXOS. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02857 | 04/11/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISTORIA NA CIRETRAN,NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 29/10 AS 06:00HRS A 29/10/2019 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXOS. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02858 | 04/11/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), RESOLVER DEMANDAS DA CI-RETRAN NA SEDE DO DETRAN-PB NACIDADE JOAO PESSOA-PB,NO PERIODO DE 01/11 AS 05:00HRS A 01/ 11/2019 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00005822786430 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 02861 | 05/11/2019 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM ADIANTA-MENTO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)PARA O PERIODO DE 90 (NOVENTA DIAS) CONF. MEMO 110/2019-CIR.CGE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02862 | 05/11/2019 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM ADIANTA-MENTO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)PARA O PERIODO DE 90 (NOVENTA DIAS) CONF. MEMO 110/2019-CIR.CGE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02863 | 05/11/2019 | 3471.05 | 3471.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AUXILIO FU-NERAL DO SERVIDOR FALECIDO JO-SE AMANCIO DA SILVA PAGO A SUAGENITORA RAIMUNDA MARIA DA SILVA CONFORME PROCESSO 020966/196 E GD 254 ANEXA AOS AUTOS | 00020588500410 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02864 | 06/11/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), O SERVIDOR SE DESLOCOU A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, COM OBJETIVO DE AVALIAR O ES-PACO FISICO DO PATIO DE CUSTODIA DA 16a. CIRETRAN, NO PERIODO DE 31/10 AS 05:00HRS A 01/11/2019 AS 08:00HS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02865 | 06/11/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), O SERVIDOR SE DESLOCOU A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, COM OBJETIVO DE AVALIAR O ESPACO FISICO DO PATIO DE CUSTODIA DA 16a.CIRETRAN, NO PERIODO DE 31/10 AS 05:00HRS A 01/11/2019 AS 08:00HS, CONF. DOC.ANEXOS. | 00000886756456 | TIAGO FIRMINO FERREIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02866 | 06/11/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), O SERVIDOR SE DESLOCOU A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, COM OBJETIVO DE AVALIAR O ESPACO FISICO DO PATIO DE CUSTODIA DA 16a.CIRETRAN, NO PERIODO DE 31/10 AS 05:00HRS A 01/11/2019 AS 08:00HS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00007927296418 | ERIDEYWYD HENRIQUE OMENA F DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02867 | 06/11/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISITA TECNICA NOS POSTODE ESPERANCA E GUARABIRA, NO PERIODO DE 01/11 AS 06:00HRS A 01/11/2019 AS 18:00RHS, CONFDOC. ANEXOS. | 00032317670400 | IZIDRO FERREIRA NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02868 | 06/11/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISITA TECNICA NO POSTOSDE ESPERANCA E GUARABIRA-PB,NOPERIODO DE 01/11 AS 06:00HRS A01/11/2019 AS 18:00RHS, CONF. DOC.ANEXOS. | 00000841277400 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02869 | 06/11/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), O SERVIDOR SE DESLOCOU A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA PRESTAR APOIO NA ORGANI-ZACAO DO PATIO DE CUSTODIA DA 16a.CIRETRAN, NO PERIODO DE 05/11 AS 05:00HRS A 08/11/2019 AS 12:00HS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02870 | 06/11/2019 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), O SERVIDOR SE DESLOCOU A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA PRESTAR APOIO NA ORGANI ZACAO DO PATIO DE CUSTODIA DA16a.CIRETRAN, NO PERIODO DE 05 /11 AS 05:00HRS A 08/11/2019 AS 12:00HS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00000886756456 | TIAGO FIRMINO FERREIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 02871 | 06/11/2019 | 14843.34 | 14843.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONIA FIXANA SEDE, CIRETRANS E POSTOS DEATENDIMENTOS DESTE ORGAO, REF.AO MES DE AGOSTO/2019, CONF.FATURA, PARECER 633/2019-ASSEJURPROC.020009/2019-3 APENSADO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02872 | 06/11/2019 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), O SERVIDOR SE DESLOCOU A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA PRESTAR APOIO NA ORGANI ZACAO DO PATIO DE CUSTODIA DA 16a.CIRETRAN, NO PERIODO DE 05/11 AS 05:00HRS A 08/11/2019 AS 12:00HS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02873 | 06/11/2019 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), O SERVIDOR SE DESLOCOU A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA PRESTAR APOIO NA ORGANI ZACAO DO PATIO DE CUSTODIA DA 16a.CIRETRAN, NO PERIODO DE 05/11 AS 05:00HRS A 08/11/2019 AS 12:00HS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02874 | 06/11/2019 | 50000.00 | 15054.88 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES DE APTIDAO E MENTALOU PSICOLOGICA, EM CANDIDATOSA OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADA CNH, NO PERIODO DE 10/OUTU-BRO/19 A 31/DEZEMBRO/2019,CONFRESERVA 289,CONTRATO 0092/2019 | 31110235000160 | LEONARDO LEITE ALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02875 | 06/11/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), TRANSPORTE DE BENS PARA 1a CIRETRAN NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 05/11AS 08:00HRS A 05/11/2019 AS 1700HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00047553227404 | IVANILDO ALVES FERNANDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02876 | 06/11/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), TRANSPORTE DE BENS PARA 1a. CIRETRAN NA CIDADE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 05/11AS 08:00HRS A 05/11/2019 AS 1700HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02877 | 06/11/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), RESOLVER DEMANDAS DO POSTO DE TRANSITO JUNTO A 1a CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDEPB, NO PERIODO DE 08/11 AS 06:00HRS A 08/11/2019 AS 16:00HRSCONF.DOC.ANEXOS. | 00007972969485 | JOSE ANSELMO ALMEIDA DA SILVA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02878 | 06/11/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),ACOMPANHAR OS ENGENHEIROSPARA VISTORIAR IMOVEIS, NA CI-DADES ESPERANCA E GUARABIRA-PBNO PERIODO DE 01/11 AS 06:00HSA 01/11/2019 AS 18:00HRS, CONFDOC.ANEXOS. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02879 | 06/11/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR O PROCURADOR DO DETRAN EM AUDIENCIAS NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA,PATOSE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIO-DO DE 07/11 AS 08:00HRS A 09/ 11/2019 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02880 | 06/11/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),REPRESENTAR O DETRAN NASAUDIENCIAS DOS PROCESSOS, NAS CIDADES CATOLE DO ROCHA,PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIO DO DE 07/11 AS 08:00HRS A 09/ 11/2019 AS 09/11/2019 CONF.DOCANEXOS. | 00000124894410 | CARLOS MAGNO GUIMARAES RAMIRES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02881 | 06/11/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR O TECNICO DA INFORMATICA PARA CONSERTAR COMPUTADOR NA CIRETRAN NA CIDADE DEINGA-PB, NO PERIODO DE 29/10 AS 08:00HRS A 29/10/2019 AS 1800HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02882 | 06/11/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDOR PARA REALIZAR VISITA DE INSPECAO NACIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 31/10 AS 08:00HRS A 31/10/2019 AS 17:00HRS, CONF. DOC.ANEXOS. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02883 | 07/11/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),PARA FAZER DILIGENCIA JUNTO AO IPC-CG E A 1a.CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 04/11 AS 08:00HRA 05/11/2019 AS 08:00HRS, CONFDOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02884 | 07/11/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),DILIGENCIA PARA APURAR DENUNCIA NO BOJO DO PROCESSO 001602961/2019-3 NAS CIDADES DE GUARABIRA E SAPE-PB NO PERIODO DE 06/11 AS 08:00HRS, A 07/11/2019 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXOS- | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02885 | 07/11/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR VEICULOSCOM MEMBROS DA CRT, NA CIDADE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 30/10 AS 06:00HRS A 31/10/2019 AS 18:00HRS, CONF.DOC. ANEXOS. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02886 | 07/11/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),DILIGENCIA PARA APURAR DENUNCIA NO BOJO DO PROCESSO 001602961/2019-3 NAS CIDADES DEGUARABIRA E SAPE-PB NO PERIODO DE 06/11 AS 08:00HRS, A 07/11/2019 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXOS. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02887 | 07/11/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),PARA FAZER DILIGENCIA JUNTO AO IPC-CG E A 1a.CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 04/11 AS 08:00HSA 05/11/2019 AS 08:00HRS, CONF DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02888 | 07/11/2019 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),PARA FAZER DILIGENCIA JUNTO AO IPC-CG E A 1a.CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 04/11 AS 08:00HRS, A 05/11/2019 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02889 | 07/11/2019 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),DILIGENCIA PARA APURAR DENUNCIA NO BOJO DO PROCESSO 001602961/2019-3 NAS CIDADES DE GUARABIRA E SAPE-PB NO PERIODO DE 06/11 AS 08:00HRS, A 07/11/2019 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 02890 | 07/11/2019 | 255.44 | 255.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE/PERIODO 2018 CNH CONFORME PRO-CESSO 02238620190 | 00007401986450 | IVONALDO CIRINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02892 | 08/11/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE OUTUBRO/2019, CONF.MEMO18/2019-JARI, ATAS,PUBLICACOESE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02893 | 08/11/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE OUTUBRO/2019, CONF.MEMO18/2019-JARI, ATAS,PUBLICACOESE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02894 | 08/11/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE OUTUBRO/2019, CONF.MEMO19/2019-JARI, ATAS,PUBLICACOESE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02895 | 08/11/2019 | 23895.65 | 23895.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INDENIZACAODE FERIAS VENCIDAS/PROPORCIO-NAIS, 1/3 FERIAS VENCIDAS/PRO-PORCIONAIS E 20 DIAS DE FERIASRECEBIDAS E NAO GOZADAS, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 640/2019ASSEJUR E DO9CUMENTOS ANEXOS. | 00098135953453 | JOSE DI LORENZO SERPA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02897 | 08/11/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PRO-JETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2019, CONF.OFICIO INTERNO 022/2019-GSG,PARECER 648/2019-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02898 | 08/11/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PRO-JETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2019, CONF.OFICIO INTERNO 022/2019-GSG,PARECER 648/2019-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00002671106424 | ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02899 | 08/11/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PRO-JETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2019, CONF.OFICIO INTERNO 022/2019-GSG,PARECER 648/2019-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02900 | 08/11/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PRO-JETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2019, CONF.OFICIO INTERNO 022/2019-GSG,PARECER 648/2019-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00076848760404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02901 | 08/11/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENAHDO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PRO-JETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2019, CONF.OFICIO INTERNO 022/2019-GSG,PARECER 648/2019-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00005785463458 | ANTONIO CAIO BORJAS DE FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02902 | 08/11/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PRO-JETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2019, CONF.OFICIO INTERNO 022/2019-GSG,PARECER 648/2019-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02903 | 08/11/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PRO-JETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2019, CONF.OFICIO INTERNO 022/2019-GSG,PARECER 648/2019-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00001782626417 | CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02904 | 08/11/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PRO-JETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2019, CONF.OFICIO INTERNO 022/2019-GSG,PARECER 648/2019-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02905 | 08/11/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PRO-JETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2019, CONF.OFICIO INTERNO 022/2019-GSG,PARECER 648/2019-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02906 | 08/11/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PRO-JETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2019, CONF.OFICIO INTERNO 022/2019-GSG,PARECER 648/2019-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02907 | 08/11/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PRO-JETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2019, CONF.OFICIO INTERNO 022/2019-GSG,PARECER 648/2019-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00009958328461 | EMILIANO PEREIRA DE LIMA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02908 | 08/11/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PRO-JETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2019, CONF.OFICIO INTERNO 022/2019-GSG,PARECER 648/2019-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00006333653438 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS NETO |
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02910 | 11/11/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PRO-JETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2019, CONF.OFICIO INTERNO 022/2019-GSG,PARECER 648/2019-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00074964747115 | FRANCISCO BALTAZAR PEREIRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02911 | 11/11/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PRO-JETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2019, CONF.OFICIO INTERNO 022/2019-GSG,PARECER 648/2019-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02913 | 11/11/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PRO-JETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2019, CONF.OFICIO INTERNO 022/2019-GSG,PARECER 648/2019-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00006519106410 | ITALO MARCO ZIFINO ALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02914 | 11/11/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PRO-JETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2019, CONF.OFICIO INTERNO 022/2019-GSG,PARECER 648/2019-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00001776936493 | JOAO PEDRO DAMAZIO DOS SANTOS |
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02916 | 11/11/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PRO-JETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2019, CONF.OFICIO INTERNO 022/2019-GSG,PARECER 648/2019-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02917 | 11/11/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PRO-JETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2019, CONF.OFICIO INTERNO 022/2019-GSG,PARECER 648/2019-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02919 | 11/11/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PRO-JETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2019, CONF.OFICIO INTERNO 022/2019-GSG,PARECER 648/2019-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02920 | 11/11/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PRO-JETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2019, CONF.OFICIO INTERNO 022/2019-GSG,PARECER 648/2019-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00006191654723 | JOSE RAFAEL DA SILVA |
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02922 | 11/11/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PRO-JETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2019, CONF.OFICIO INTERNO 022/2019-GSG,PARECER 648/2019-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00011053005440 | LUIZ FERNANDO B. FERREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02923 | 11/11/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PRO-JETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2019, CONF.OFICIO INTERNO 022/2019-GSG,PARECER 648/2019-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00064900037400 | KLEBER DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02924 | 11/11/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PRO-JETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2019, CONF.OFICIO INTERNO 022/2019-GSG,PARECER 648/2019-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02925 | 11/11/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PRO-JETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2019, CONF.OFICIO INTERNO 022/2019-GSG,PARECER 648/2019-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00005173425458 | MARCELO FONSECA RAMOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02926 | 11/11/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PRO-JETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2019, CONF.OFICIO INTERNO 022/2019-GSG,PARECER 648/2019-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00003988656470 | PEDRO SOARES RIBEIRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02927 | 11/11/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PRO-JETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2019. CONF.OFICIO INTERNO 022/2019-GSG,PARECER 648/2019-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00009978098410 | ROBSON DA SILVA FERREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02928 | 11/11/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PRO-JETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2019, CONF.OFICIO INTERNO 022/2019-GSG,PARECER 648/2019-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00004596606404 | RONALDO MOISES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02929 | 11/11/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PRO-JETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2019, CONF.OFICIO INTERNO 022/2019-GSG,PARECER 648/2018-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02930 | 11/11/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PRO-JETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2019, CONF.OFICIO INTERNO 022/2019-GSG,PARECER 648/2019-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02931 | 11/11/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZRE FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PRO-JETO O TRABALHO LIBERTA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2019, CONF.OFICIO INTERNO 022/2019-GSG,PARECER 648/2019-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00070035142499 | WELLINGTON CORTE REAL COUTINHO VIEIRA |
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02935 | 11/11/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIASDESTINO SANTA LUZIA E OUTRAS//OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS ACNH PERIODO 11/11 A 15/11/2019CONFORME SOLICITACAO08112019 | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02937 | 11/11/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIASDESTINO SANTA LUZIA E OUTRAS//OBJETIVBO AVALIAR CANDIDATOS ACNH PERIODO 11/11 A 15/11/2019CONFORME SOLI08112019 | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02938 | 11/11/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDESTINO ARARUNA/JAMPA OBJETIVORESOLVER DEMAMNDAS DA 25 CIRE-TRAN PERIODO 11/11 A 12/11/019CONFORME SOLICITACAO11112019 | 00009564466474 | JOSE HUMBERTO DA COSTA ARAUJO JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02939 | 11/11/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/DESTINO JAMPA/CAMPINA OBJETIVOVISITA TECNICA ACOMPANHAR ENGENHEIROS PARA VISTORIA REDE ELETRICA PERIODO 08/11/2019 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME SOLICITACAO11112019 | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02940 | 11/11/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDESTINO JAMPA/CACIMBA DE DEN//TRO OBJETIVO CONDUZIR SERVIDORPARA PARTICIPAR DE SEMINARIO /PERIODO0 06/11 A 07/11/2019 //CONFORME SOLICITACAO08112019 | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02941 | 12/11/2019 | 811832.00 | 811832.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE MOBILIARIO COM CONDICOES,QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS NO CONTRATO 0015/2019(P.349), CONF. SOLICITACAO DEPAGAMENTO/CENTRA, ARP 30/2019,PREGAO ELETRONICO 47/2019, GDS303, 304 E 305 ANEXOS. | 25071568000124 | CENTRA MOVEIS S/A |
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02943 | 12/11/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIASDESTINO SANTA LUZIA E OUTRAS /OBJETIVO CONDUZIR SERVIDORES//DA CRT PERIODO 04/11 A 08/11//2019 CONFORME SOLICITACAO0411-2019 | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02951 | 13/11/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASDESTINO CABACEIRA/SOLEDADE OB-JETIVO VISTORIAR VEICULO ESCO-LAR PERIODO 08/11 A 10/11/2019CONFORME SOLICITACAO12112019 | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02952 | 13/11/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASDESTINO REMIGIO/AREIA OBJETIVOVISTORIAR TRANSPORTE ESCOLAR//PERIODO 08/11 A 10/11/2019 CONFORME SOLICITACAO12112019* | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02954 | 13/11/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASDESTINO REMIGIO E OUTRAS OBJE-TIVO VISTORIAR TRANSPORTES ES-COLARES PERIODO 08/11 A 10/11/2019 CONFORME SOLICITACAO1211/2019 | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02957 | 13/11/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASDESTINO CABACEIRA/SOLEDADE OB-JETIVO VISTORIAR TRANSPORTES /ESCOLARES PERIODO 08/11 A 10//11/2019 CONFORME SOLICITACAO//12112019 | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02959 | 13/11/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIADESTINO MAMNGUAPE OBJETIVO VISTORIA TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 06/11/2019 RETORNANDO NOMESMO DIA CONFORME SOLICITACAO12112019 | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02960 | 13/11/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIADESTINO CAMPINA GRANDE OBJETI-VO VISTORIAR VEICULO ESCOLAR//PERIODO 04/11 A 05/11/2019_CONFORME SOLICITACAO 12112019 | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02961 | 13/11/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIADESTINO CAMPINA GRANDE OBJETI-VO VISTORIAR VEICULO ESCOLAR /PERIODO 04/11 A 05/11/2019 CONFORME SOLICITACAO 12112019 | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02962 | 13/11/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIADESTINO CAMPINA GRANDE OBJETI-VO VISTORIAR VEICULO ESCOLAR//PERIODO 04/11 A 05/11/2019 CONFORME SOLICITACAO12112019 | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02963 | 13/11/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASDESTINO PRINCESA ISABEL OBJETIVO ORGANIZAR O PATIO DA CIRE//TRAN PERIODO 11/11 A 15/11/019CONFORME SOLICITACAO12112019 | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02964 | 13/11/2019 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASDESTINO PRINCESA ISABEL OBJETIVO ORGANIZAR O PATIO DAQUELA /CIRETRAN PERIODO 11/11 A 15/11/2019 CONFORME SOLICITACAO12112019 | 00000886756456 | TIAGO FIRMINO FERREIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02965 | 13/11/2019 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASDESTINO PRINCESA ISABEL OBJETIVO ORGANIZAR PATIO DAQUEla CI-RETRAN PERIODO 11/11 A 15/11//2019 CONFORME SOLICITACAO1212019 | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02966 | 13/11/2019 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASDESTINO ORGANIZAR PATIO DAQUE/LA CIRETRAN PERIODO 11/11 A 15/11/2019 CONFORME SOLICITACAO/12112019 | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02967 | 14/11/2019 | 2828.09 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PHS HABILI-TACAO SOCIAL CONCLUIDO EM 2019CNH CAT B/ CAT A CONFORME PROCESSO 019418/2019-1 E DEMAIS /DESPACHOS E PARECERES ANEXOS | 08691928000171 | CFC CENTRO DE FORM DE CONDUTORES CARIRI |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02968 | 14/11/2019 | 3645.40 | 3645.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PHS HABILI-TACAO SOCIAL CONCLUIDA EM 2019CNHS CAT DIVERSAS CONFORME PROCESSO 019312/2019-1 E DEMAIS /DESPACHOS ANEXOS | 09550251000114 | AUTO ESCOLA SINAL VERDE LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02969 | 14/11/2019 | 2836.26 | 2836.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O PHS HABI-LITACAO SOCIAL CONCLUIDO EM //2019 CNHS CAT DIVERSAS CONFOR-ME PROCESSO 023186/2019-7 E DEMAIS DESPACHOS E PARECERES ANEXO AOS AUTOS | 05392278000175 | PAULO ROBERTO ALVES DE ABRANTES ME |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02970 | 14/11/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASDESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO VISTORIAR CLINICAS PSI-COLOGICAS RENOVACAO DE CONTRA-TO PERIODO 12/11 A 14/11/2019/CONFORME SOLICITACAO 13112019 | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02971 | 14/11/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASDESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO CONDUZIR SERVIDOR DACRT PERIODO 12/11 A 14/11/2019CONFORME13112019 | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02972 | 14/11/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIASDESTINI MONTEIRO E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH/PERIODO 18/11 A 22/11/2019 CONFORME SOLICITACAO13112019 | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02973 | 14/11/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIASDESTINO MONTEIRO E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNHPERIODO 18/11 A 22/11/2019 //CONFORME SOLICITACAO13112019 | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02975 | 14/11/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIASDESTINO MONTEIRO E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNHPERIODO 18/11 A 22/11/2019 CONFORME SOLICITACAO12112019 | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02976 | 14/11/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIASDESTINO MONTEIRO E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNHPERIODO 18/11 A 22/11/2019 CONFORME SOLICITACAO 13112019 | 00023647892491 | JOSE VANDUY MOREIRA DE LACERDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02978 | 14/11/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIASDESTINO MONTEIRO E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNHPERIODO 18/11 A 22/11/2019 CONFORME SOLICITACAO13112019 | 00010373330553 | CHARLES ROBERT DE MATOS SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02979 | 14/11/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIASDESTINO MONTEIRO E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNHPERIODO 18/11 A 22/11/2019 CONFORME SOLICITACAO13112019 | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02980 | 14/11/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIASDESTINO MONTEIRO E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNHPERIODO 18/11 A 22/11/2019 CONFORME SOLICITACAO13112019 | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02981 | 18/11/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), REALIZAR AVALIACAO PSICOLOGICA EM CANDIDATOS E CONDUTORES DE VEICULOS, NAS CIDADESDE MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 18/11 AS 06:00HRA 20/11/2019 AS 06:00HRS,CONF.DOC. ANEXOS. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02982 | 18/11/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 18/11 AS 06:00HRS A 20/11/2019 AS 06:00HRS,CONF.DOC. ANEXOS. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02983 | 18/11/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 18/11 AS 06:00HRS A 20/11/2019 AS 06:000HRS A 20/11/2019 AS 06:00HRS,CONF.DOC. ANEXO | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02984 | 18/11/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),CONDUZIR VEICULOS COM MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 18/11 AS 06:00HRS A20/11/2019 AS 06:00HRS,CONF. doc.anexos. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02985 | 18/11/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 18/11 AS 06:00HRS A 20/11/2019 AS 06:00HRS,CONF.DOC. ANEXOS. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02986 | 18/11/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSI-TO, NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 18/11 AS 06:00HRS A 20/11/2019 AS 06:00HRS,CONF.DOC. ANEXOS. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02987 | 18/11/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 18/11 AS 06:00HRS A 20/11/2019 AS 06:00HRS,CONF.DOC. ANEXOS. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02988 | 18/11/2019 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),PARA FAZER EXAMES DE IDENTIFICACAO VEICULAR IPC/PB,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 19/11 A 20/10/2019 CONF. DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02989 | 18/11/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),PARA FAZER EXAMES DE IDENTIFICACAO VEICULAR IPC/PB,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 19/11 A 20/10/2019 CONF. DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02990 | 18/11/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),PARA FAZER EXAMES DE IDENTIFICACAO VEICULAR IPC/PB,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 19/11 A 20/10/2019 CONF. DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02992 | 18/11/2019 | 1176.95 | 1176.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZRE FA-CE AS DESPESAS DE RPV EM NOMEDE GRASIELSON PEREIRA QUEIROZ,PROC.No.0019301-86.2012.8.15.0011, CONF. OFICIO 577/2019/GJ/3a FAZ, DESPACHO DA ASSEJUR EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02993 | 18/11/2019 | 235.39 | 235.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS DE RPV EM NOMEDE SIMONE M. VIEIRA REF.AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROC.No.0019301-86.2012.8.15.0011, CONF.OFICIO 577/2019/GJ/3a.FAZDESPACHO DA ASSEJUR E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02994 | 18/11/2019 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASDESTINO PATOS OBJEITVO PRESTARAUXILIO NA IMPLANTACAO DA PLA-CA MERCOSUL NAQUELA CIRETRAN//PERIODO 11/11 A 15/11/2019 CONFORME SOLICITACAO14112019 | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02995 | 18/11/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR SERVIDORES PA-RA REALIZAR SERVICOS DE VISTO-RIA EM VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DE CABACEIRAS-PB, NO PERIODO DE 08/11 ASA 13:00HRS A 10/11/2019 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02996 | 19/11/2019 | 8534.09 | 8534.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS DE RPV EM NOMEDE GASPAR XAVIER LOPES, CONF.DECISAO JUDICIAL E DESPACHO DAASSEJUR ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02997 | 19/11/2019 | 1706.82 | 1706.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS DE RPV, REF.AOSHONORARIOS ADVOCATICIOS, CONF.DECISAO JUDICIAL E DEPACHO DAASSEJUR ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02998 | 19/11/2019 | 12432.68 | 12432.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ABONO DEPERMANENCIA DO SERVIDOR, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 003/2019ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00053225325791 | CELSO PORTO ELEUTERIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02999 | 19/11/2019 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SOLEDADE/PB,REFAO MES DE OUTUBRO/2019, CONF.OFICIO 015/2019/GCLI E PARECER659/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03000 | 19/11/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),RESOLVER PENDENCIAS ADMI-NISTRATIVAS JUNTO AO FINANCEI-RO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NO PERIODO DE 31/10 AS 07:00HRS A 31/10/2019 AS 17:00HRSCONF.DOC.ANEXOS. | 00002740424442 | SILVIO MARCIO ARAUJO DUARTE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03001 | 19/11/2019 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE REMIGIO/PB, REFAO MES DE OUTUBRO/2019, CONF.OFICIO 015/2019/GCLI E PARECER659/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00005902120446 | ANA LUIZA VIANA SOUTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03002 | 19/11/2019 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/19,CONF. OFICIO 015/2019/GCLI, PARECER 659/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03003 | 19/11/2019 | 853.04 | 853.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BANANEIRAS/PB,REF. AO MES DE OUTUBRO/2019,CONF. OFICIO 015/2019/GCLI, PARECER 659/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03004 | 19/11/2019 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UIRAUNA/PB, REFAO MES DE OUTUBRO/2019, CONF.OFICIO 015/2019/GCLI E PARECER659/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03005 | 19/11/2019 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE ESPERANCA/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/2019, CONF. OFICIO 015/2019/GCLI E PARECER659/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03006 | 19/11/2019 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMENTO NO SHOPPING LUIZA MOTTA/CG/PB, REF. AO MES DEOUTUBRO/2019, CONF. OFICIO 015/2019/GCLI E PARECER 659/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03007 | 19/11/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PAULISTA/PB,REFAO MES DE OUTUBRO/2019, CONF.OFICIO 015/2019/GCLI E PARECER659/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00009725895460 | CAIQUE FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03008 | 19/11/2019 | 416.42 | 416.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UMBUZEIRO/PB,REF. AO MES DE OUTUBRO/2019,CONF. OFICIO 015/2019/GCLI EPARECER 659/2019-ASSEJUR ANE-XOS. | 00093034385404 | IONE DALVA DE OLIVEIRA BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03009 | 19/11/2019 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE LAGOA DE DENTRO/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/19CONF. OFICIO 015/2019/GCLI EPARECER 659/2019-ASSEJUR ANE-XOS. | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03010 | 19/11/2019 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE ALAGOA GRANDE/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/19,CONF. OFICIO 015/2019/GCLI EPARECER 659/2019-ASSEJUR ANE-XOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03011 | 19/11/2019 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE SAO BENTO/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/2019, CONF. OFICIO 015/2019/GCLI E PARECER659/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03012 | 19/11/2019 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE POMBAL/PB, REF. AO MESDE OUTUBRO/2019, CONF. OFICIO015/2019/GCLI E PARECER 659/19ASSEJUR ANEXOS. | 00064065006449 | CLAUDENILDO ALENCAR NOBREGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03013 | 19/11/2019 | 645.59 | 645.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BELEM/PB, REF.AO MES DE OUTUBRO/2019, CONF.OFICIO 015/2019/GCLI E PARECER659/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03014 | 19/11/2019 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE INGA/PB, REF. AO MESDE OUTUBRO/2019, CONF. OFICIO015/2019/GCLI E PARECER 659/19ASSEJUR ANEXOS. | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03015 | 19/11/2019 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZRE FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOSE DE PI-RANHAS/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2019, CONF.OFICIO 015/2019/GCLI E PARECER 659/2019-ASSE-JUR ANEXOS. | 00001963850408 | ELIZIANE SOUSA FIGUEIREDO ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03016 | 19/11/2019 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZRE FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2019, CONF. OFICIO 015/2019/GCLI E PARECER 659/19-AS-SEJUR ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03017 | 19/11/2019 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JACARAU/PB, REFAO MES DE OUTUBRO/2019, CONF.OFICIO 015/2019/GCLI E PARECER659/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00065188128420 | GENILZA DA COSTA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03018 | 19/11/2019 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE SAPE/PB, REF.AO MES DEOUTUBRO/2019, CONF. OFICIO 015/2019/GCLI E PARECER 659/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03019 | 19/11/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PAULISTA/PB,REFAO MES DE OUTUBRO/2019, CONF.OFICIO 015/2019/GCLI E PARECER659/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00010572019440 | NAIR FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03020 | 19/11/2019 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE COREMAS/PB, REFAO MES DE OUTUBRO/2019, CONF.OFICIO 015/2019/GCLI E PARECER659/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03021 | 20/11/2019 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMENTO NO SHOPPING DOAUTOMOVEL/JP/PB, REF.AO MES DEOUTUBRO/2019, CONF. OFICIO 015/2019/GCLI E PARECER 659/2019-ASSEJUR ANEXOS. | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03022 | 20/11/2019 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE (ALMOXARIFADO) PERTENCENTE A ESTE ORGAO,REF. AO MES DE OUTUBRO/2019,CONF. OFICIO 015/2019/GCLI EPARECER 659/2019-ASSEJUR ANE-XOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03023 | 20/11/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS (TCR) DO POS-TO AVANCADO DO VALENTINA/JP ESEDE/JP/PB, REF. AOS ANOS DE2016/2017/2018 E 2013/2014,/2013 E 2015 (CDA) E 2013/2014 (CDA), CONF. OFICIO CIRCULAR002/2019-PGE E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 03024 | 20/11/2019 | 146.52 | 146.52 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENT0 DE TAXAS PAGA INDEVIDAMENTEPERIODO 2018 DRV CONFORME PRO-CESSO 022890/2019-0 | 00079876137468 | WILSON DOMINGOS DE AGUIAR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03026 | 20/11/2019 | 2808.00 | 2808.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 720 BOBINAS DE PAPEL TERMI-CA, DESTINADOS A DIV. DE MATE-RIAL DESTE ORGAO, CONF. RESER-VA 477, MEMO 039/2019-DM, MAPACOTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOSANEXOS. | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03030 | 20/11/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASDESTINADO CAJAZEIRAS E OUTRAS/OBJETIVO VISTORIAR ESCRITORIOSDESPACHANTES REISNTALAR O SIS-TEMA PLACA MERCOSUL PERIODO 25/11 A 27/11/2019 CONFORME SOLICITACAO20112019 | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03046 | 21/11/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR VEICULO LEVANDOO SUPERINTENDENTE DO DETRAN ACIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PE-RIODO DE 09/11 AS 09:00HRS A 09/11/2019 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXOS. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03047 | 21/11/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDOR PARA DEFINICOES DA PRE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA CIRETRANNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 13/11 AS 07:00HSA 13/11/2019 AS 17:00HRS, CONFDOC.ANEXOS. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03048 | 21/11/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDORES PARAREALIZAR ATENDIMENTO DE VISTO-RIA NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PBNO PERIODO DE 19/11 AS 06:00HSA 19/11/2019 AS 16:00HRS, CONFDOC. ANEXOS. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03049 | 21/11/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR SERVIDOR PARA REALIZACAO ATENDIMENTO NA VIS-TORIA NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 21/11 AS 06:00HRS A 21/11 AS 16:00HRS,CONFDOC.ANEXOS. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03050 | 21/11/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), CONDUZIR SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA.SOLANEA.ARARUNA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 25/11 AS 06:00HRS A 29/11/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS-ST. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03051 | 21/11/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO,NAS CIDADES DE SAPE, GUARABIRA.SOLANEA.ARARUNA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 25/11 AS 06:00HRS A 29/11/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS-ST. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03052 | 21/11/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRAN-SITO,NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA.SOLANEA.ARARUNA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 25/11 AS 06:00HRS A 29/11/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS-ST. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03053 | 21/11/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO,NAS CIDADES DE SAPE GUARABIRA.SOLANEA.ARARUNA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 25/11 AS 06:00HRS A 29/11/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOCANEXOS-ST. | 00023647892491 | JOSE VANDUY MOREIRA DE LACERDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03054 | 21/11/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIASDESTINO GUARABIRA E OUTRAS OB-JETIVO APLICAR EXAMES A CANDI-DATOS CNH PERIODO 25/11 A 29//11/2019 CONFORME SOLICITACAO21112019 | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03055 | 21/11/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO, NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA.SOLANEA.ARARUNA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 25/11 AS 06:00HRS A 29/11/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03056 | 21/11/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOSSOUSA E CAJAZEIRAS-PB,NO PERIODO DE 25/11 AS 06:00HRS A 27 11/2019 AS 06:00HRS,CONF.DOC. ANEXOS. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03058 | 21/11/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRASITO, NAS CIDADES DE PATOS,SOUSA E CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 25/11 AS 06:00HRS A 27/11/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03060 | 21/11/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO, NAS CIDADES DE SAPE GUARABIRA.SOLANEA.ARARUNA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 25/11 AS 06:00HRS A 29/11/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOCANEXOS-. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03061 | 21/11/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOSSOUSA E CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 25/11 AS 06:00HRS A 27/11/2019 AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03062 | 21/11/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOSSOUSA E CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 25/11 AS 06:00HRS A 27/11/2019 AS 06:00HRS,CONF.DOC. ANEXOS. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03063 | 21/11/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOSSOUSA E CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 25/11 AS 06:00HRS A 27/11/2019 AS 06:00HRS,CONF.DOC. ANEXOS. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03069 | 22/11/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0 (DUAS DIARIAS ) CONDUZIR VEICULO COM MENBROS DA BANCA EXAMINADORA NAS CIDADES DE PATOS,SOUSA ECAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO 25/11 AS 06:00HRS A 27/11/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03070 | 22/11/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0 (DUAS DIARIAS ), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO,NA CIDADE DE PATOS-PBNO PERIODO DE 25/11 AS 06:00HSA 27/11/2019 AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03071 | 22/11/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0 (DUAS DIARIAS ), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DETRANSITO, NAS CIDADES DE PATOSSOUSA E CAJAZEIRAS-PB, NO PE-RIODO DE 25/11 AS 06:00HRS, A 27/11/2019 AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS. | 00024139335491 | FRANCISCO FERNANDES DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03072 | 22/11/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FAZER TREINAMENTOCOM OS SERVIDORES DA CIRETRAN NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 28/11 AS 07:00HSA 29/11/2019 AS 22:00HRS, CONFDOC.ANEXOS. | 00000690705123 | RIVANIA DE SOUSA BARROS DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03073 | 22/11/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS),REALIZAR INSPECAO PARA READEQUACAO DA PISTA DE PROVA NA CIDADES DE PATOS E CAJAZEI-RAS, NO PERIODO DE 19/11 AS 1300HRS A 22/11/2019 AS 18:00HRSCONF.DOC.ANEXOS. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03074 | 22/11/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),PARTICIPAR DE PALESTRA DAEDUCACAO DE TRANSITO, NA CIDA-DE SAPE-PB, NO PERIODO DE 21/ 11 AS 07:00HRS A 21/11/2019 AS17:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03075 | 22/11/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),PARTICIPAR DE PALESTRA DAEDUCACAO DE TRANSITO,NA CIDADESAPE-PB, NO PERIODOO DE 21/11 AS 07:00HRS A 21/11/2019 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03076 | 22/11/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),PARTICIPAR DE PALESTRA DAEDUCACAO DE TRANSITO,NA CIDADESAPE-PB, NO PERIODO NO PERIODODE 21/11 AS 07:00HRS A 21/11/2019 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANE-XOS. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03078 | 25/11/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),PARTICIPAR DE PALESTRA DAEDUCACAO TRANSITO, NA CIDADE DE SAPE-PB,NO PERIODO DE 21/11AS 07:00HRS A 21/11/2019 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03079 | 25/11/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),PARTICIPAR DE PALESTRA DAEDUCACAO DE TRANSITO,NA CIDADESAPE-PB, NO PERIODO DE 21/11AS07:00HRS A 21/11/2019 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS | 00045249466400 | MARIA DO LIVRAMENTO DE M GUEDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03080 | 25/11/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),PARTICIPAR DE PALESTRA DAEDUCACAO DE TRANSITO,NA CIDADEDE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO 26/11 AS 07:00HRS A 26/11/2019AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS | 00045249466400 | MARIA DO LIVRAMENTO DE M GUEDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03081 | 25/11/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),PARTICIPAR DE PALESTRA DAEDUCACAO DE TRANSITO,NA CIDADESAPE-PB, NO PERIODO DE 26/11 AS 07:00HRS A 26/11/2019 AS 1700HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03082 | 25/11/2019 | 106173.26 | 106173.26 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM TAXAS DECOLETA DE RESIDUOS(TCR) DO POSTO AVANCADO DO VALENTINA/JP ESEDE/JP/PB, REF. AOS ANOS DE2016/2017/2018 E 2013/2014,/2013 E 2015 (CDA) E 2013/2014/(CDA), CONF. OFICIO CIRCULAR002/2019-PGE, GDs 307,308, 309310 E 311 ANEXOS. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03083 | 25/11/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),PARTICIPAR DE PALESTRA DAEDUCACAO DE TRANSITO,NA CIDADEMAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE26/11 AS 07:00HRS A 26/11/2019 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03084 | 25/11/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), PARTICIPAR DE PALESTRA DA EDUCACAO DE TRANSITO,NA CI-DADE DE MAMANGUAPE-PB,NO PERIODO DE 26/11 AS 07:00HRS A 26/11/2019 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03085 | 25/11/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/DESTINO SAPE OBJETIVO CONDUZIRSERVIDORES DA EDUCACAO DE TRANSITO PERIODO 21/11/2019 RETOR-NANDO NO MESMO DIA CONFORME//SOLICITACAO22112019 | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03086 | 25/11/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIADESTINO INGA OBJETIVO CONDUZIRSERVIDOR PARA CONSERTAR COMPU-TADOR NAQUELA CIRETRAN PERIODO20/11/219 RETORNANDO NO MESMODIA CONFORME SOLICITACA2011019 | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03088 | 25/11/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASDESTINO PATOS E OUTRAS OBJETI-VO CONDUZIR SERVIDORES DA CRT/PERIODO 19/11 A 22/11/2019 CONFORME SOLICITACAO21112019 | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 03089 | 25/11/2019 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTODA ASSINATURA ANUAL DO DIARIOOFICIAL IMPRESSO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO (EPC) CON-FORME PROCESSO 020 700/2019-1 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03090 | 25/11/2019 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO PARCIAL DA NE 0001/19DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE NOVEMBRO/2019 VALE TRANSPORTE_________382,40FALTAS________________3.471,14REST. VANTAGEM__________524,88CONF. OFICIO 0078/2019/GRH/DE-TRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03091 | 25/11/2019 | 1249.98 | 1249.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQAQUISICAODE UMA BOMBA DAGUA PARA A CIRETRAN DE PIANCO TUDO DE CONFOR-MIDADE COM O PROCESSO 0224442019-0 DESPACHOS E PARECERES ANEXO AO AUTOS | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 03092 | 25/11/2019 | 4550.00 | 4550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO /DE CORDAO E SUPORTE PARA CRA//CHAS QUE SERAO U7SADOS PELOS /SERVIDORES DESTE ORGAO CONFOR-ME PROCESSO 02169520196 E DEMAIS DESPACHOS E PARECERES ANEXOS | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03093 | 25/11/2019 | 2691.00 | 2691.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO /RIBBON COLOR FARGO 45000 PARAIMPRESSORA FARGO DTC 1250YMCKO250 IMAGEM | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03095 | 26/11/2019 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETI-VO DILIGENCIAR JUNTO AO IPC EMCAMPINA GRANDE PERIODO 25/11 A26/11/2019 CONFORME SOLICITA//CAO 26112019 | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03096 | 26/11/2019 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASDESTINO CAJAZEIRAS/SOUSA OBJE-TIVO DILIGENCIA JUNTO AQUELA /CIRETRAN USUARIOS E DESPACHAN-TES PERIODO 21/11 A 23/11/2019CONFORME SOLICITACAO26112019 | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03097 | 26/11/2019 | 8966.49 | 8966.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZRE FA-CE AS DESPESAS COM VERBAS RES-CISORIAS DO EX-SERVIDOR ROBER-TO L. COUTINHO JUNIOR (FLA 19)CONF.REQUERIMENTO, PARECER 685/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085489654449 | ROBERTO LUIZ COUTINHO JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03098 | 26/11/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASDESTINO SOUSA E CAJAZEIRAS OB-JETIVO DILIGENCIAR INTIMAR ETOMAR DEPOIMENTOS DE USUARIOSE DESPACHANTES JUNTO AQUELA CIRETRAN PERIODO 21/11 A 23/11//2019 CONFORME SOLICITACAO 26112019 | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03099 | 26/11/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETI-VO DILIGENCIAR JUNTO AO IPC DAQUELA CIDADE PERIODO 25/11 A26/11/2019 CONFORME SOLICITACAO26112019 | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03100 | 26/11/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASDESTINO SOUSA/CAJAZEIRAS OBJE-TIVO DILIGENCIARINTIMAR E TO-MAR DEPOIMENTO USUARIO E DESPACHANTES PERIODO 21/11 A 23/11/2019 CONFORME SOLICITACAO 26//11/2019 | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03101 | 26/11/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETI-VO DILIGENCIAR JUNTO AO IPC/CGPWRIODO 25/11 A 26/11/2019 CONFORME SOLICITACAO26112019 | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Dispensa | 03102 | 26/11/2019 | 17580.00 | 17580.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 200 ESTABILIZADORES DE PO-TENCIA MINIMA DE 300VA/300W,PARA O SETOR DE PROCES. DE DADOSDESTE ORGAO, CONF. OFICIO IN-TERNO 016/2019/ATPD/DETRAN/PB,RESERVA 418, MAPA COTACAO DEPRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 03103 | 26/11/2019 | 9232.00 | 9232.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZRE FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACOESNAS EDICOES DO DIARIO OFICIALDO ESTADO NOS DIAS 31/08/2019,03, 04, 05, 07, 10, 11, 12, 1417, 18, 19, 20, 21, 24, 25, E26/09/2019, CONF. OFICIO INTERNO 18/2019-ASS.IMP., DEMONSTRATIVO PRESTACOES DE CONTAS, PU-BLICACOES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03104 | 26/11/2019 | 4063.92 | 4063.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTO /CNHS CONFECCIONADAS ORIUNDAS /DO PHS HABILITACAO SOCIAL AUTOESCOLA LIDER CONFORME PROCESSO019979/2019-1 E DEMAIS PARECE-RES E DESPACHOS EM ANEXO_CNHS/CAT A DUAS, CAT B 03 E ADICAO/A UMA. | 08611665000143 | MARCILIO ILDSON DE LACERDA -ME CFC LIDER |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03105 | 26/11/2019 | 433714.01 | 433714.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A REPACTUA-CAO 2019, REF.AOS MESES DE MARCO/2019 A OUTUBRO/2019, CONF.SOLICITACAO DE REPACTUACAO DOPROCESSO 006464/2019-8, CONTRATO 0007/2017, ARP 0004/2017 DOPREGAO 0014/2017 ANEXOS. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03107 | 28/11/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),CONDUZIR TECNICO DE INFORMATICA PARA INSTALACAO DE CABODE REDE PARA EQUIPAMENTO CAPTURA ONLINE, NA CIRETRAN DA CIDADE DE SAPE-PB, NO PERIODO DE 26/11 AS 06:00HRS A 26/11/2019 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03108 | 28/11/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),CONDUZIR VEICULO COM SER-VIDORES COM EQUIPAMENTOS DE ARCONDICIONADO PARA INSTALACAO NA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 26/11 AS 06:00HRS A 26/11/2019 AS 18:00HRSCONF.DOC. ANEXOS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03112 | 28/11/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ABONO DE PERMANENCIA DOSMESES DE AGOSTO 2018 A ABRIL//2019 TUDO DE CONFORMIDADE COM/O PROCESSO 012032/2019-8 PARE-CER JURIDICO E DEMAIS DESPA-CHOS ANEXO AOS AUTOS | 00021882398491 | LUIZ DOMINGOS DELFINO DE OLIVEIRA IX NRS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03113 | 29/11/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS,POMBAL,SOUSA,UIRAUNA, CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO-PB,NO PERIODO DE 02/12 AS 06:00HRS A 06/09/2019 AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03114 | 29/11/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS),CONDUZIR VEICULOS COMMEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS,POMBAL,SOUSA,UIRAUNA, CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO-PB,NO PERIODO DE 02/12 AS 06:00HRS A 06/09/2019 AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03115 | 29/11/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS,POMBAL,SOUSA,UIRAUNA, CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO-PB,NO PERIODO DE 02/12 AS 06:00HRS A 06/09/2019 AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03116 | 29/11/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS,POMBAL,SOUSA,UIRAUNA, CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO-PB,NO PERIODO DE 02/12 AS 06:00HRS A 06/09/2019 AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03117 | 29/11/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS,POMBAL,SOUSA,UIRAUNA, CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO-PB,NO PERIODO DE 02/12 AS 06:00HRS A 06/09/2019 AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03118 | 29/11/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS,POMBAL,SOUSA,UIRAUNA, CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO-PB,NO PERIODO DE 02/12 AS 06:00HRS A 06/09/2019 AS 06:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03119 | 29/11/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULOCOM TECNICO ELETRICO PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA CIRETRAN DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 28/11 AS 06:00HRS A 30/ 11/2019 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00041448669472 | EDVALDO DE SOUSA GARCIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 03120 | 29/11/2019 | 14285.23 | 14285.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE TELEFONIA FIXA,REFAO MES DE OUTUBRO/2019, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 697/2019ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03122 | 05/12/2019 | 4781.90 | 4781.90 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM RESSARCI-MENTO DE ABONO PERMANENCIA DOSMESES DE AGOSTO/2018 A ABRIL/2019, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 544/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00021882398491 | LUIZ DOMINGOS DELFINO DE OLIVEIRA IX NRS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03124 | 05/12/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE NOVEMBRO/2019, CONF. O-FICIO 115/2019-CETRAN, ATAS,MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03125 | 05/12/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE NOVEMBRO/2019, CONF. O-FICIO 115/2019-CETRAN, ATAS,MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03126 | 05/12/2019 | 2812.50 | 2812.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESEPSAS COM PHS HABILI-TACAO SOCIAL EDICAO 2016 CON-CLUIDA EM 2019 CNHS DIVERSAS /CATEGORIAS CONFORME DOCUMENTOSANEXOS AO PEOCESSO 018720/2019 | 22939059000182 | CARDOSO AUTO ESCOLA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03127 | 05/12/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE NOVEMBRO/2019, CONF. O-FICIO 115/2019-CETRAN, ATAS,MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03128 | 05/12/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE NOVEMBRO/2019, CONF. O-FICIO 115/2019-CETRAN, ATAS,MEMOS E PUBLICACAOES ANEXOS. | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03129 | 05/12/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES REALIZADAS NO MES DENOVEMBRO CONFORME ATAS E DOCU-MENTOS ANEXOS AO PROCESSO25672/2019 | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03130 | 05/12/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE NOVEMBRO/2019, CONF. O-FICIO 115/2019-CETRAN, ATAS,MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03131 | 05/12/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI MES DE NOVEM-BRO DE 2019 CONFORME ATAS E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO 025672/2019-2 | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03132 | 05/12/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE NOVEMBRO/2019, CONF. O-FICIO 115/2019-CETRAN, ATAS,MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03133 | 05/12/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE NOVEMBRO/2019, CONF. O-FICIO 115/2019-CETRAN, ATAS,MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03134 | 05/12/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE NOVEMBRO/2019, CONF. O-FICIO 115/2019-CETRAN, ATAS,MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03135 | 05/12/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE NOVEMBRO/2019, CONF. O-FICIO 115/2019-CETRAN, ATAS,MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00008607197401 | JEFFERSON GOMES MELQUIADES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03136 | 05/12/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES JARI MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME ATA E DOCUMENTOSANEXOS AO PROCESSO 02567220192 | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03137 | 05/12/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE NOVEMBRO/2019, CONF. O-FICIO 115/2019-CETRAN, ATAS,MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03138 | 05/12/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE NOVEMBRO/2019, CONF. O-FICIO 115/2019-CETRAN, ATAS,MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00003970413494 | LOUISE TORRES S.BOULITREAU DE FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03139 | 05/12/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE NOVEMBRO/2019, CONF. O-FICIO 115/2019-CETRAN, ATAS,MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00083982302404 | LUCAS LUCENA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03140 | 05/12/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE NOVEMBRO/2019, CONF. O-FICIO 115/2019-CETRAN, ATAS,MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03141 | 05/12/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), IRA FISCALIZAR ENTREGA DE IMOVEL E ENTREGA DASCHAVES, NA CIDADE DE CATOLE DOROCHA-PB, NO PERIODO DE 29/11 AS 06:00HRS A 30/11/2019 AS18:00HRS, CONF.DOC. ANEXOS. | 00004532577470 | INACIO HENRIQUE NEIVA DE GOUVEA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03142 | 05/12/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE NOVEMBRO/2019, CONF. O-FICIO 115/2019-CETRAN, ATAS,MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03143 | 05/12/2019 | 7584.80 | 7584.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTO /DE JETONS COM REUNIOES QUE NAOFORAM PAGAS NAS FOLHAS DOS ME-SES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO EOUTUBRO DE 2019 CONFORME ATAS/DAS REUNIOES E DOCUMENTOS ANE-XOS AO PROCESSO 02563120193 | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03144 | 05/12/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), RESOLVER DEMANDAS DO POSTO DE SERRA BRANCA JUNTO A 1a.CIRETRAN NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 22/11AS 06:00HRS A 22/11/2019 AS 16:00HRS,CONF.DOC. ANEXOS. | 00007972969485 | JOSE ANSELMO ALMEIDA DA SILVA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03145 | 05/12/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE NOVEMBRO/2019, CONF. O-FICIO 115/2019-CETRAN, ATAS,MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03146 | 05/12/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), RESOLVER DEMANDAS DO POSTO DE SERRA BRANCA, NA 1a.CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDEPB, NO PERIODO DE 29/11 AS 06:00HRS A 29/11/2019 AS 16:00HRSCONF.DOC.ANEXOS. | 00007972969485 | JOSE ANSELMO ALMEIDA DA SILVA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03147 | 05/12/2019 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),PARA FAZER DILIGENCIA JUNTO AO IPC-CG E A 1a.CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 02/12 AS 08:00HRS, A 03/12/2019 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03148 | 05/12/2019 | 2078.00 | 2078.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INDENIZACAOORIUNDA DE UM INCIDENTE COM OGALPAO ALUGADO AO DETRAN CAIU UMA TELHA DE ALUMINIO EM CIMA/DO TELHADO DA CASA VIZINHA PERTENCENTE AO REQUERENTE CONFOR-ME DOCUMENTOS/DESPACHOS/FOTOS/ANEXO AOS AUTOS | 00028206550410 | JOAO MARCOS SOARES SEABRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03149 | 05/12/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),PARA FAZER DILIGENCIA JUNTO AO IPC-CG E A 1a.CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 02/12 AS 08:00HRS, A 03/12/2019 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03150 | 05/12/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), RESOLVER PROBLEMAS DA 5aCIRETRAN NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 22/11 AS07:00HRS A 22/11/2019 AS 15:00HRS, CONF.DOC. ANEXOS. | 00005913874412 | SUELIO BEZERRA DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03151 | 05/12/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE NOVEMBRO/2019, CONF. O-FICIO 115/2019-CETRAN, ATAS,MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00001168236401 | MARINALDO DA SILVA SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03152 | 05/12/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE NOVEMBRO/2019, CONF. O-FICIO 115/2019-CETRAN, ATAS,MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03153 | 05/12/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE NOVEMBRO/2019, CONF. O-FICIO 115/2019-CETRAN, ATAS,MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00000768051401 | TERCIO CATAO MONTE RASO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03154 | 05/12/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE NOVEMBRO/2019, CONF. O-FICIO 115/2019-CETRAN, ATAS,MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03155 | 05/12/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES NOMES DE NOVEMBRO/2019, CONF. O-FICIO 115/2019-CETRAN, ATAS,MEMOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 03156 | 06/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DELAVAGEM DE 120 CADEIRAS DE PA-NO PERTENCENTE A ESTE ORGAO TUDO DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO 023617/2019-0 FLS 01 A 38 ANEXOS AOS AU8TOS | 17064787000158 | ARDM ENGENHARIA EIRELI |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | COMUNICACAO INSTITUCIONAL NO ÂMBITO DA SEGURANCA NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 03157 | 06/12/2019 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ASSINATURA/ANUAL DE JORNAIS E IMPRESSOES/CONFORME PROCESSO 020699/20192FLS 02/20 ANEXAS AOS AUTOS. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03158 | 06/12/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),PARA FAZER DILIGENCIA JUNTO AO IPC-CG E A 1a.CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 02/12 AS 08:00HRA 03/12/2019 AS 08:00HRS, ConfDOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03159 | 06/12/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISITA TECNICA SOBRE OSAR CONDICIONADOS, NA 1CIRETRANDE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 13/11 AS 07:00HRS A 13 /11 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00032317670400 | IZIDRO FERREIRA NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03160 | 06/12/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISITA TECNICA NA 1 CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/11AS 07:00HRS, A 08/11/2019 AS18:00HRS, CONF.DOC. ANEXOS. | 00032317670400 | IZIDRO FERREIRA NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03161 | 06/12/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISITA TECNICA A 1 CRT SOBRE OS AR-CONDICIONADOS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 13/11 AS 07:00HSA 13/11/2019 AS 17:00HRS, CONFDOC.ANEXOS | 00008625756484 | RAFAELLA LEITE ANDRADE MACHADO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03162 | 06/12/2019 | 780.00 | 780.00 | AQUISICAO DE 10 (DEZ) HUB SWITCH DE NO MINIMO 8 PORTAS 10///100 PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DA REDE TELEFONICA DESTE /ORGAO CONFORME PROCESSO 022284/2019-9 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03163 | 06/12/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), LEVAR DOCUMENTACAO PARASETOR FINANCEIRO ADMINISTRATI-VO, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 27/11 AS 07:00HSA 27/11/2019 AS 17:00HRS, CONFDOC.ANEXOS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03164 | 06/12/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), DESPACHAR ASSUNTOS COM OCOORDENADOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 27/1107:00HRS A 27/11/2019 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00001341086470 | GILDENHA ALENCAR MEDEIROS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 03165 | 06/12/2019 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE 10 MEMORIAS REF 4GB 1RX8PC42133P UA1 11 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONFORME PROCESSO 02237320193 E FLS 02/39 ANEXO AOS AUTOS | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03166 | 06/12/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), DESPACHAR COM CHEFE DODRV EM JOAO PESSOA-PB,NO PERIODO DE 27/11 AS 07:00HRS A 27/ 11 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00060136626491 | PEDRO L. FREIRE DE ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03167 | 06/12/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), RESOLVER DEMANDAS DA 12ACIRETRAN DE VEICULOS, NA CIDA-DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 02/12 AS 06:00HRS,A 03/12/ 2019 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004491916489 | JUDYCELIO OLIVEIRA MARQUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03168 | 06/12/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISTORIA NA CIRETRAN,NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 12/11 AS 06:00HRS A 12/11/2019 AS 16:00HRS, CONF. DOC.ANEXOS. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03169 | 06/12/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISTORIA NA CIRETRAN,NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 12/11 AS 06:00HRS A 12/11/2019 AS 16:00HRS, CONF. DOC.ANEXOS. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03170 | 06/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE DEDETIZACAO,DESCUPINIZACAO, DESRATIZACAO E DESINSETIZACAO NAS DEPENDENCIASINTERNA E EXTERNA DA SEDE/DE-TRAN/JP/PB, CONF. OFICIO INTERNO 011/2019-GSG, RESERVA 481,MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCA-MENTOS ANEXOS. | 26628497000180 | DETINSET DEDETIZACAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03171 | 06/12/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE SANTA LU-ZIA E CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 22/11 AS 13:00HRS A 24/11/2019 AS 20:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03172 | 06/12/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE GUARABIRAE SAPE-PB,NO PERIODO DE 22/11 AS 13:00HRS A 24/11/2019 AS 20:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03173 | 06/12/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE SANTA LU-ZIA E CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 22/11 AS 13:00HRS A 24/11/2019 AS 20:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03174 | 06/12/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE GUARABIRAE SAPE-PB,NO PERIODO DE 22/11 AS 13:00HRS A 24/11/2019 AS 20:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03175 | 06/12/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE GUARABIRAE SAPE-PB,NO PERIODO DE 22/11 AS 13:00HRS A 24/11/2019 AS 20:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03176 | 06/12/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE SANTA LU-ZIA E CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 22/11 AS 13:00HRS A 24/11/2019 AS 20:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03177 | 06/12/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE SANTA LU-ZIA E CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 22/11 AS 13:00HRS A 24/11/2019 AS 20:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03178 | 06/12/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE GUARABIRAE SAPE-PB,NO PERIODO DE 22/11 AS 13:00HRS A 24/11/2019 AS 20:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03179 | 06/12/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),FAZER VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NAS CIDADES DE SANTA LU ZIA E CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 22/11 AS 13:00HRS A 24/11/2019 AS 20:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03180 | 06/12/2019 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTO//RESSARCIMENTO DA GRATIFICACAO DA PISTA MES DE SETEMBRO/2019/CONFORME PROCESSO 020876/20197E FLS 02/32 ANEXO AOS AUTOS | 00003227643430 | GILVAN VIANA RODRIGUES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 03181 | 06/12/2019 | 2994.00 | 2994.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMES DE NOVEMBRO/GRATNATALINA EDEZEMBRO/219 CONFORME PROCESSO00170520190 | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 03182 | 06/12/2019 | 2994.00 | 2994.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTO /SALARIOS REEDUCANDOS MES DE NOVEMBRO/GRATNATALINA E DEZEMBROCONFORME PROCESSO 001705/2019OCONFORME TP 010/2019 E DEMAISDOC ANEXO AOS AUTOS | 00002671106424 | ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 03184 | 06/12/2019 | 2994.00 | 2994.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REEDUCANDO/SALARIOS MES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO E GRATNATALINA CONFORME TP010/2019 PROC 001705/20190 EDEMKAIS DOC ANEXO AOS AUTOS | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 03185 | 06/12/2019 | 2994.00 | 2994.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REEDUCANDOSSALARIOS NOV/DEZ E GRATNATALI-NA CONFORME PROCESSO 001705/190/TP010/2019 E DOC ANEXOS | 00076848760404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 03186 | 06/12/2019 | 2994.00 | 2994.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REEDUCANDOSSALARIOS MES DE NOV/DEZ E GRA-TIFICACAO NATALINA CONFORME //PROC 00170520190/TP010/2019 EDEMAIS DOC ANEXO AO FEITO | 00005785463458 | ANTONIO CAIO BORJAS DE FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 03187 | 06/12/2019 | 2994.00 | 2994.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REEDUCANDOSSALARIOS MES DE NOV/DEZ E GRA-TIFICACAO NATALINA CONFORME //PROCESSO 00170520190/TP010/019E DEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03188 | 06/12/2019 | 2994.00 | 2994.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REEDUCANDOSSALARIOS MES DE NOV/DEZ E GRA-TIFICACAO NATALINA CONFORME //PROC 0017052010/TP010/2019 DEMAIS DOC ANEXO AOS AUTOS | 00001782626417 | CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 03189 | 06/12/2019 | 2994.00 | 2994.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REEDUCANDOSSALARIOS NOV/DEZ E GRATNATALI-NA CONFORME PROC 00170520190//TP 010/2019 DEMAIS DOC ANEXOS | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 03190 | 06/12/2019 | 2994.00 | 2994.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS/REEDUCANDO SALARIOS NOV/DEZ EGRATNATALINA/2019 CONF. PROCESSO 001705/2019/TP010/2019 EDEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 03191 | 06/12/2019 | 2994.00 | 2994.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTOREEDUCANDO MES DE NOV/DEZ/ EGRATNATALINA CONFORME PROCESSO00170520190/TP010/2019 E DE-MAIS DOCUMENTOS ANEXOS | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 03192 | 06/12/2019 | 2994.00 | 2994.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMEN-TO REEDUCANDOS SALARIOS MES DENOV/DEZ E GRATNATALINA CONFOR-ME PROCESSO 00170520190/TP010/2019 E DEMAIS DOC ANEXOS | 00009958328461 | EMILIANO PEREIRA DE LIMA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 03193 | 06/12/2019 | 2994.00 | 2994.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS/REEDUCANDOS SALARIOS MES NOV/DEZ E GRATNATALINA/TP010/2019/E DEMAIS DOC ANEXO AO PROCESSO | 00006333653438 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 03194 | 06/12/2019 | 2994.00 | 2994.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS/COM REEDUCANDOS SALARIOS MESDE NOV/DEZ E GRATINATALINA CONFORME PROCESSO 00170520190/TP/010/2010 E DEMAIS DOCUMENTOS//ANEXOS | 00008003380499 | FRANCIMARIO PEREIRA DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 03195 | 06/12/2019 | 2994.00 | 2994.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTOSREEDUCANDOS SALARIOS MES NOV/DEZ E GRATNATALINA/2019 CONFORME PROCESSO 00170520190/TP010/2019 E DEMAIS DOC ANEXOS | 00074964747115 | FRANCISCO BALTAZAR PEREIRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03196 | 06/12/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), LEVAR PROCESSOS PARA DRVNA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 04/12 AS 07:00HRS A04/12/2019 AS 17:00HRS,CONF. DOC.ANEXOS. | 00002740424442 | SILVIO MARCIO ARAUJO DUARTE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03197 | 06/12/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), TRAZER REBOQUE VIDO DODETRAN SEDE PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE04/12 AS 07:00HRS A 04/12/2019AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 03198 | 06/12/2019 | 2994.00 | 2994.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS/REEDUCANDOS SALARIOPS MES DE /NOPV/DEZ E GRATNATALINA CONFORME PROCESSO 0017520190/TP010//2019 E DEMAIS DOC ANEXOS | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03199 | 06/12/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), ENCAMINHAR PROCESSOS DE CNH JUNTO A COORDENACAO, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIO-DO DE 04/12 AS 07:00HRS A 04/ 12/2019 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03200 | 06/12/2019 | 2427.25 | 2427.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE AGUA E ESGOTONA 6a. CIRETRAN EM CAJAZEIRAS/PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/19CONF. FATURA ANEXA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 03201 | 06/12/2019 | 2994.00 | 2994.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTOREEDUCANDOS SALARIOS MES DE //NOV/DEZ E GRATNATALINA CONFOR-ME PROCESSO 00170520190/TP010/2019 E DEMAIS DOC ANEXOS | 00010600839494 | GLAYDSON SILVESTRE MARTINS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 03202 | 06/12/2019 | 2994.00 | 2994.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS/REEDUCANDOS SALARIOS NOV/DEZ/GRATNATALINA 2019 CONFORME PRO-CESSO 00170520190/TP010/2019 EDEMAQIS DOC ANEXOS | 00006519106410 | ITALO MARCO ZIFINO ALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 03203 | 06/12/2019 | 2994.00 | 2994.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTOSREEDUCANDOS SALARIOS MES DE //NOV/DEZ E GRATNATALINA 2019 //CONF PROC 00170520190/TP010/2019 E DEMAIS DOCUMENTO ANEXO //AOS AUTOS | 00001776936493 | JOAO PEDRO DAMAZIO DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 03205 | 06/12/2019 | 2994.00 | 2994.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS/REEDUCANDOS SALARIOS MES NOV//DEZ E GRATNATALINA 2019 CONFORME PROCESSO 00170520190/TP010/2019 E DEMAIS DOC ANEXO | 00071428652450 | JACO GALDINO FERREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 03206 | 06/12/2019 | 2994.00 | 2994.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS/REEDUCANDOS SALARIOS MES DE //NOV/DEZ E GRATNATALINA CONFOR-ME PROCESSO 00170520190/TP010/2019 E DEMAIS DOC ANEXOS | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 03208 | 09/12/2019 | 2994.00 | 2994.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL REEDUCANDOS NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA REFAOS SALARIOS DE NOV/DEZ E GRATNATALINA CONFORME PROC.1705/ 2019-0 TP-010/2019 E DOC.ANEXO | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 03209 | 09/12/2019 | 2994.00 | 2994.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL REEDUCANDOS NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA REFAOS SALARIOS DE NOV/DEZ E GRAT. NATALINA CONFORME PROC.1705/2019-0 TP-010/2019 E DOC.ANEXO | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Inexigível | 03210 | 09/12/2019 | 2994.00 | 2994.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL REEDUCANDOS NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA REFAOS SALARIOS DE NOV/DEZ E GRAT. NATALINA CONFORME PROC.1705/2019-0 TP-010/2019 E DOC.ANEXO | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 03211 | 09/12/2019 | 2994.00 | 2994.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL REEDUCANDOS NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA REFAOS SALARIOS DE NOV/DEZ E GRAT. NATALINA CONFORME PROC.1705/2019-0 TP-010/2019 E DOC.ANEXO | 00006191654723 | JOSE RAFAEL DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 03212 | 09/12/2019 | 2994.00 | 2994.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL REEDUCANDOS NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA REFAOS SALARIOS DE NOV/DEZ E GRAT. NATALINA CONFORME PROC.1705/2019-0 TP-010/2019 E DOC.ANEXOS. | 00001205934405 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 03213 | 09/12/2019 | 2994.00 | 2994.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL REEDUCANDOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA REFAOS SALARIOS DE NOV/DEZ E GRAT. NATALINA CONFORME PROC.1705/2019-0 TP-010/2019 E DOC.ANEXOS. | 00011053005440 | LUIZ FERNANDO B. FERREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 03215 | 09/12/2019 | 2994.00 | 2994.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL REEDUCANDOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA REFAOS SALARIOS DE NOV/DEZ E GRAT. NATALINA CONFORME PROC.1705/2019-0 TP-010/2019 E DOC.ANEXOS. | 00064900037400 | KLEBER DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 03216 | 09/12/2019 | 2994.00 | 2994.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL REEDUCANDOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA REFAOS SALARIOS DE NOV/DEZ E GRAT. NATALINA CONFORME PROC.1705/2019-0 TP-010/2019 E DOC.ANEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 03217 | 09/12/2019 | 2994.00 | 2994.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL REEDUCANDOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA REFAOS SALARIOS DE NOV/DEZ E GRAT. NATALINA CONFORME PROC. 1705/2019-0 TP-010/2019 E DOC.ANEXOS. | 00005173425458 | MARCELO FONSECA RAMOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 03218 | 09/12/2019 | 665.33 | 665.33 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL REEDUCANDOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA REFAOS SALARIOS DE NOV/DEZ E GRAT. NATALINA CONFORME PROC. 1705/2019-0 TP-010/2019 E DOC.ANEXOS. | 00009774385462 | PAULO SERGIO DA CRUZ FRANCA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 03219 | 09/12/2019 | 2994.00 | 2994.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL REEDUCANDOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA REFAOS SALARIOS DE NOV/DEZ E GRAT. NATALINA CONFORME PROC. 1705/2019-0 TP-010/2019 E DOC.ANEXOS. | 00003988656470 | PEDRO SOARES RIBEIRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 03220 | 09/12/2019 | 2994.00 | 2994.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL REEDUCANDOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA REFAOS SALARIOS DE NOV/DEZ E GRAT. NATALINA CONFORME PROC. 1705/2019-0 TP-010/2019 E DOC.ANEXOS. | 00009978098410 | ROBSON DA SILVA FERREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 03221 | 09/12/2019 | 1996.00 | 1996.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL REEDUCANDOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA REFAOS SALARIOS DE NOV/DEZ E GRAT. NATALINA CONFORME PROC. 1705/2019-0 TP-010/2019 E DOC.ANEXOS. | 00004596606404 | RONALDO MOISES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 03222 | 09/12/2019 | 2994.00 | 2994.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL REEDUCANDOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA REFAOS SALARIOS DE NOV/DEZ E GRAT. NATALINA CONFORME PROC. 1705/2019-0 TP-010/2019 E DOC.ANEXOS. | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Inexigível | 03223 | 09/12/2019 | 2994.00 | 2994.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL REEDUCANDOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA REFAOS SALARIOS DE NOV/DEZ E GRAT. NATALINA CONFORME PROC. 1705/2019-0 TP-010/2019 E DOC.ANEXOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 03224 | 09/12/2019 | 2994.00 | 2994.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL REEDUCANDOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA REFAOS SALARIOS DE NOV/DEZ E GRAT. NATALINA CONFORME PROC. 1705/2019-0 TP-010/2019 E DOC.ANEXOS. | 00070035142499 | WELLINGTON CORTE REAL COUTINHO VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 03225 | 09/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL REEDUCANDOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA REFAOS SALARIOS DE NOV/DEZ E GRAT. NATALINA CONFORME PROC. 1705/2019-0 TP-010/2019 E DOC.ANEXOS. | 00070035142499 | WELLINGTON CORTE REAL COUTINHO VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03227 | 09/12/2019 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,5 ( TRES DIARIA E MEIA), VISTORIA EMESCRITORIO DE DESPACHANTE EINSTALACAO DO SISTEMA DETRAN NAS CIDADES DE GUARABIRA,SOLA-NEA,BELEM,CACIMBA DE DENTRO-PBNO PERIODO DE 10/12 AS 05:00HSA 13/12/2019 AS 22:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03229 | 09/12/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), RESOLVER DEMANDAS DAS AREAS DE VEICULOS E HABILITA- CAO DO POSTO DE SERRA BRANCA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO 06/12 AS 06:00HRS A06/12/2019 AS 16:00HRS,CONF. DOC.ANEXO. | 00007972969485 | JOSE ANSELMO ALMEIDA DA SILVA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03230 | 09/12/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), RESOLVER DEMANDASNAS AREAS DE HABILITACAO E VEICULOS DA 25a CIRETRAN, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 04/12 AS 07:00HRS A 05/12/ 2019 AS 18:00HRS, CONF.DOC. ANEXOS. | 00009564466474 | JOSE HUMBERTO DA COSTA ARAUJO JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03232 | 10/12/2019 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 (QUATRODIARIAS E MEIA), FAZER TREINA-MENTO COM SERVIDORES DA CIRE- TRAN, NA CIDADE DE PATOS-PB NOPERIODO DE 09/12 AS 07:00HRS A13/12/2019 AS 22:00HRS,CONF. DOC.ANEXOS. | 00000690705123 | RIVANIA DE SOUSA BARROS DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03233 | 10/12/2019 | 11181.11 | 11181.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INDENIZACAODE REPAROS E A OCUPACAO DO PREDIO NO MES DE OUTUBRO/19, CONFOFICIOS 010 E 020/2019-GCLI,CONSULTA 007/2019-AJ, PARECER708/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03234 | 10/12/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR MEMBROS DO CON-SELHOS DA 1a REGIAO, NA CIDADEMARI-PB, NO PERIODO DE 30/11 AS 06:00HRS, A 30/11/2019 AS18:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03235 | 10/12/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),CONDUZIR TECNICO PARA VIS TORIA DE INSPECAO TECNICA NA CIDADE JUAZERINHO-PB, NO PERIODO DE 03/12 AS 06:00HRS A 04/12/2019 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03236 | 10/12/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),CONDUZIR TECNICO PARA VISTORIA DE INSPECAO TECNICA NA CIDADE JUAZERINHO-PB, NO PERIODO DE 03/12 AS 06:00HRS A 04/12/2019 AS 18:00HRS,CONF.DOC.ANEXOS. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03237 | 10/12/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIA RIA),CONDUZIR TECNICO PARA FAZER MANUNTENCAO EM EQUIPAMENTONO POSTO NA CIDADE ITAPOROROCAPB, NO PERIODO DE 02/12 AS 06:00HRS A 02/12/2019 AS 18:00HS CONF.DOC.ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03238 | 10/12/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E A 1a.CIRETRAN NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/12 A 10/12/2019 CONF.DOCANEXOS- CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03239 | 10/12/2019 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E A 1a.CIRETRAN NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 09/12 A 10/12/2019 CONF.DOCANEXOS- CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 03240 | 10/12/2019 | 415.83 | 415.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REEDUCANDOSGRATIFICACAO NATALINA PERIODO/2019 CONFORME PROCESSO 025782/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO | 00002740119488 | MARIA JOSE DE ARAUJO DE SALES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03241 | 10/12/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E A 1a.CIRETRAN NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 09/12 A 10/12/2019 CONF. DOC.ANEXOS- CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 03242 | 10/12/2019 | 415.83 | 415.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REEDUCANDO/PAGAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA CONFORME PROCESSO 025782/20219 E DEMIA DOCUMENTOS ANE-/XOS AOS AUTOS | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 03243 | 10/12/2019 | 415.83 | 415.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REEDUCANDOSREF. A GRATIF. NATALINA/2019,CONF. OFICIO INTERNO 029/2019-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/19E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00097836281434 | CICERO DOS SANTOS PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 03244 | 10/12/2019 | 332.66 | 332.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REEDUCANDOSREF. A GRATIF. NATALINA/2019,CONF. OFICIO INTERNO 029/2019-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/19E DROCUMENTOS ANEXOS. | 00001758697407 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 03245 | 10/12/2019 | 83.16 | 83.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REEDUCANDOSREF. A GRATIF. NATALINA/2019,CONF. OFICIO INTERNO 029/2019-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/19E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071069220485 | RICARDO PEDRO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03246 | 11/12/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS),CONDUZIR VEICULOS COMMEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADES DE SA-PE,GUARABIRA.SOLANEA.ARARUNA,PICUI,CUITE E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 16/12 AS 06:00HRS A 20/12/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS-ST. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03247 | 11/12/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SAN-TA LUZIA,PATOS,PIANCO, ITAPORANGA,CONCEICAO -PB, NO PERIODO DE 09/12 AS 06:00HRS A 13/12/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS-ST. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03248 | 11/12/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS),CONDUZIR VEICULO COM MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SANTA LUZIA,PATOS,PIANCO, ITAPORANGA,CONCEICAO -PB, NO PERIODO DE 09/12 AS 06:00HRS A 13/12/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03249 | 11/12/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SAN-TA LUZIA,PATOS,PIANCO, ITAPORANGA,CONCEICAO -PB, NO PERIODO DE 09/12 AS 06:00HRS A 13/12/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS-ST. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03250 | 11/12/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SAN-TA LUZIA,PATOS,PIANCO, ITAPORANGA,CONCEICAO -PB, NO PERIODO DE 09/12 AS 06:00HRS A 13/12/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS-ST. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 03251 | 11/12/2019 | 3184.00 | 3184.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACOESNAS EDICOES DO DIARIO OFICIALDO ESTADO NOS DIAS 24, 25 E 26/OUTUBRO/2019, 02, 05, 08, 09,15, 20 E 21/NOVEMBRO/2018.CONFOFICIO INTERNO 19/2019-ASS.IMPDEMONSTRATIVO PRESTACAO DE CONTAS, PUBLICACOES E DOCUMENTOSANEXOS. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03252 | 11/12/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SAN-A LUZIA,PATOS,PIANCO, ITAPORANGA,CONCEICAO -PB, NO PERIODO DE 09/12 AS 06:00HRS A 13/12/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS-ST. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03253 | 11/12/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS),AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SAN-TA LUZIA,PATOS,PIANCO, ITAPORANGA,CONCEICAO -PB, NO PERIODO DE 09/12 AS 06:00HRS A 13/12/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS-ST. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03254 | 11/12/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULOS A SERVICO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA REGIONAL DE TRANSITO, NAS CIDADES DE POMBAL,SOUSA E SAO BENTO-PB, NO PERIODO DE 03/12 AS 6:00HRS A 06/12/2019 AS 6:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS-CRT. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03255 | 11/12/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), ACOMPANHAR ATIVIDADES DA BANCA EXAMINADORA E REALI- ZACAO DA PRIMEIRA PROVA ONLINENAS CIDADES DE POMBAL,SOUSA E SAO BENTO-PB, NO PERIODO DE 03/12 AS 6:00HRS A 06/12/2019 AS 6:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS-CRT. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03257 | 12/12/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISITA TECNICA NAS CIRE-TRANS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E ITABAINA-PB, NO PERIODO DE 03/12 AS 07:00HRS A 03/ 12/2019 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00032317670400 | IZIDRO FERREIRA NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03258 | 12/12/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISITA TECNICA NAS CIRE-TRANS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E ITABAIANA-PB, NO PE- RIODO DE 03/12 AS 07:HRS A 03/12/2019 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00042390281400 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03259 | 12/12/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VERIFICACAO DE INSTALA- CAO ELETRICA, NA CIRETRAN DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 09/12 AS 07:00HRS, A 10/12 AS 12:00 HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00032317670400 | IZIDRO FERREIRA NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03260 | 12/12/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), VERIFICACAO DE INSTALA- CAO ELETRICAS, NAS CIRETRAN NA CIDADE DE PATOS-PB,NO PERIODO DE 09/12 AS 07:00HRS A 10/ 12/2019 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00042390281400 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03261 | 12/12/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5,0(CINCO DIARIAS), APOIO TECNICO NA AREA DE TI NA 6a.CIRETRAN,NA CIDADE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 16/12 AS 06:00HRS, A 21/12 2019 AS 10:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03262 | 12/12/2019 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 (QUATRODIARIAS), CONDUZIR ELETRECISTAPARA FAZER MANUTENCAO NA CIRE-TRAN DE CONCEICAO-PB, NO PERIODO DE 09/12 AS 06:00HRS A 13 /12/2019 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03263 | 12/12/2019 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE CATOLE DO ROCHA PERIO-DO OUTUBRO DE 2019 CONFORME //PROCESSO 022878/2019-0 E DE-MAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 03264 | 12/12/2019 | 7140.07 | 7140.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM INDENIZA- CAO DE FERIAS REF AO PERIODO 2015/2016/2017/2018 E 2019 VENCIDAS E NAO USUFRUIDOS E 2/12 AVOS DO PERIODO DE 2019 E MAIS1/3 CONSTITUCIONAL DAS FERIAS SUPRA CITADAS, CONF.DOC.ANEXOSE PARECER 716/19-ASS.JURIDICA. | 00046691375491 | LUIZ ANTONIO LUCIO VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03267 | 12/12/2019 | 21726.40 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA PAGAMENTO DE SERVICOS ME-DICOS PRESTADOS AO DETRAN NAOBTENCAO DAS CNHS PERIODO ATE31/12/2019 CONFORME PROCESSO /016137/2019-0 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS EMPRESA PERFIL AVA-LIACAO MED/PSIC. | 24177898000136 | ANA MARIS ALVES TIMOTEO -EIRELE-ME |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03268 | 12/12/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), DAR CELERIDADE NOS PROCESSOS DE VEICULOS E HABILITACAODOS PROCESSOS DO POSTO NA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE-PB, NOPERIODO DE 13/12 AS 06:00HRS A13/12/2019 AS 16:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00007972969485 | JOSE ANSELMO ALMEIDA DA SILVA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03269 | 12/12/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),O SERVIDOR SE DESLOCOU PARA REALIZAR APOIO NA ORGANIZACAO DOS PATIOS DE CUS-TODIA DE VEICULOS, NAS CIRETRANS DA CIDADES PICUI,CUITE E CATOLE DO ROCHA, NO PERIODO DE 12/12 AS 05:00HSR, A 14/12/2019 AS 12:00HRS,CONF.DOC. ANEXOS | 00000886756456 | TIAGO FIRMINO FERREIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03270 | 12/12/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),O SERVIDOR SE DESLOCOU PARA REALIZAR APOIO NA ORGANIZACAO DOS PATIOS DE CUS-TODIA DE VEICULOS, NAS CIRETRANS DA CIDADES PICUI,CUITE E CATOLE DO ROCHA, NO PERIODO DE 12/12 AS 05:00HSR, A 14/12/2019 AS 12:00HRS,CONF.DOC. ANEXOS | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03271 | 12/12/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), RESOLVER PROBLEMAS RELA-CIONADOS A AREA DE VEICULOS EDE CNH NA CIDADE JOAO PESSOA- PB, NO PERIODO DE 13/12 AS 07:00HRS A 13/12/2019 AS 15:00HRSCONF.DOC.ANEXOS. | 00014736045833 | PAULA FRASSINETTI DE BRITO SILVA SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03272 | 12/12/2019 | 980.00 | 980.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO /DE APARELHO DE MEDICAO A DISTANCIA A LASER PARA SER UTILIZA-DO NOS TRABALHOS TECNICOS DA /GERENCIA EXECUTIVA DE PLANOS /INTEGRADOS CONF PROCESSO 022//382/219-2 | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03273 | 12/12/2019 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE CATOLE DO ROCHA MES DENOVEMBRO 2019 CONFORME PROCE//025746/2019 E DEMAIS DOC ANEXOAOS AUTOS | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03274 | 12/12/2019 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SOLEDADE-PB REFAOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 CONF.OF 022/2019/GCLI E PARACER 718/752/2019 ASSEJUR ANEXOS. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03275 | 12/12/2019 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE REMIGIO -PB REFAOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 CONF.OF 022/2019/GCLI E PARECER 718/752/2019 ASSEJUR ANEXOS. | 00005902120446 | ANA LUIZA VIANA SOUTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03276 | 12/12/2019 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PEDRA DE FOGO- PB, REF. AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 CONF.OF 022/2019/GCLI E PARECER 718/752/2019 ASSEJUR ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03277 | 12/12/2019 | 1706.08 | 1706.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE BANANEIRAS-PB REF. AOS MESES DEZEMBRO/NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2019 CONF.OF 022/2019/GCLI E PARECER 718/752/2019 ASSEJUR ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03278 | 12/12/2019 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE UIRAUNA-PB REFAOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBR0/2019 CONF.OF 022/2019/GCLI E PARECER 718/752/2019 ASSEJUR ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03279 | 12/12/2019 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE ESPERANCA-PB REF.AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 CONF.OF 022/2019/GCLI E PARECER 718/752/2019 ASSEJUR ANEXOS | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03280 | 12/12/2019 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMENTO DE CAMPINA GRANDE-PB REF. AOS MESES NOVEMBROE DEZEMBRO/2019 CONF.OF 022/2019/GCLI E PARECER 718/752/2019ASSEJUR ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Dispensa | 03281 | 12/12/2019 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PAULISTA-PB REFAOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 CONF.OF 022/2019/GCLI E PARECER 718/752/2019 ASSEJUR ANEXOS. | 00009725895460 | CAIQUE FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03282 | 12/12/2019 | 832.84 | 832.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE UMBUZEIRO-PB REF.AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 CONF.OF 022/2019/GCLIE PARECER 718/752/2019 ASSEJURANEXOS. | 00093034385404 | IONE DALVA DE OLIVEIRA BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03283 | 12/12/2019 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE LAGOA DE DENTROPB REF. AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 CONF.OF 022/2019/GCLI E PARECER 718/752/2019 ASSEJUR ANEXOS. | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03284 | 12/12/2019 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE ALAGOA GRANDE- PB, REF. AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 CONF.OF 022/2019/GCLI E PARECER 718/752/2019 ASSEJUR ANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03285 | 12/12/2019 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE SAO BENTO-PB REF.AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 CONF.OF 022/2019/GCLIE PARECER 718/752/2019 ASSEJURANEXOS. | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03286 | 12/12/2019 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE POMBAL-PB REFAOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO 2019 CONF.OF 022/2019/GCLI E PARECER 718/752/2019 ASSEJUR ANEXOS. | 00064065006449 | CLAUDENILDO ALENCAR NOBREGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03287 | 12/12/2019 | 1291.18 | 1291.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE BELEM-PB REF. AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO2019 CONF.OF 022/2019/GCLI E PARECER 718/752/2019 ASSEJUR ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03288 | 12/12/2019 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 19 a CIRETRAN DE INGA-PB REF. AOS MESES NOVEMBRO/DEZEMBRO-2019 CONF.OF 022/2019/GCLI E PARECER 718/752/2019 ASSEJUR ANEXOS | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03289 | 13/12/2019 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE SAO JOSE DE PI-RANHAS-PB, REF. AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 CONF.OF 022/2019/GCLI E PARECER 718/752/2019 ASSEJUR ANEXOS. | 00001963850408 | ELIZIANE SOUSA FIGUEIREDO ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03290 | 13/12/2019 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE SAO J.DO PEIXE-PB REF. AOS MESES NOVEMBRO DEDEZEMBRO/2019 CONF.OF 022/2019/GCLI E PARECER 718/752/2019 ASSEJUR ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03291 | 13/12/2019 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE JACARAU-PB REFAOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO 2019 CONF.OF 022/2019/GCLI E PARECER 718/752/2019 ASSEJUR ANEXOS. | 00065188128420 | GENILZA DA COSTA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03292 | 13/12/2019 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DA 8a.CIRETRAN SA-PE-PB REF. AOS MESES DE DEZEM-BRO/2019 CONF.OF 022/2019/GCLIE PARECER 718/752/2019 ASSEJURANEXOS. | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03293 | 13/12/2019 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE PALISTA-PB REF.AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO 2019 CONF.OF 022/2019/GCLI E PARECER 718/752/2019 ASSEJUR ANEXOS. | 00010572019440 | NAIR FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03294 | 13/12/2019 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE COREMAS-PB REF.AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO 2019 CONF.OF 022/2019/GCLI E PARECER 718/752/2019 ASSEJUR ANEXOS. | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03295 | 13/12/2019 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, REF. AOS MESES NO- VEMBRO E DEZEMBRO/2019 CONF.OF 022/2019/GCLI E PARECER 718/752/2019 ASSEJUR ANEXOS. | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03296 | 13/12/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS PAGOAO MESMBROS DA JARI MES DE DE-ZEMBRO/2019 TUDO DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO 02655820191 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03297 | 13/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 13a. CIRETRAN DE CATOLE DO ROCHA-PBREF. AOS MESES DE NOVEMBRO/DE-DEZEMBRO/2019 CONF.OF 022/2019/GCLI E PARECER 718/752/2019 ASSEJUR ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03298 | 13/12/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTO//DE JETONS AOS MEMBROS DA JARI/PERIODO DEZEMBRO/2019 TUDO DE/CONFORMIDADE COM O PROCESSO //02655820191 E DEMAIS DOCUMENTOANEXO AOS AUTOS | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03300 | 13/12/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS/DE JETOSN AOS MEMBROS DA JARI/MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME/PROCESSO 02655820191 E DEMAIS/DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03301 | 13/12/2019 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 13a. CIRETRAN DE CATOLE DO ROCHA-PBREF. AOS MESES DE NOVEMBRO/DE-ZEMBRO/2019 CONF.OF 022/2019/GCLI E PARECER 718/752/2019 ASSEJUR ANEXOS. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03302 | 13/12/2019 | 17252.84 | 17252.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE AGUA E ESGOTOREF. AO MES DE NOVEMBRO/2019,CONF. OFICIO INTERNO 036/2019-GSG E FATURA AGRUPADA ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO DETRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03304 | 13/12/2019 | 1500.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS/DE CURSOS DE CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTES COLETIVO/DE PASSAGEIROS(CAT MIN D)PERIODO 02/01 A 20/01/2019 PARTICI-PACAO DE 06(SEIS)MEMBROS CADAINSCRICAO VALOR 25000 CONF PROCESSO 02532420191 E DEMAIS DOCANEXOS AOS AUTOS | 73471963006692 | SENAT SERVICO NAC APREND DO TRANSPORTE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03305 | 13/12/2019 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO J.P/ARQUIVO, ALMOXARIFADO NA CIDADE JOAO PESSOA-PB REF.AOS NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 CONF.OF 022/2019/GCLI E PARECER 718/752/2019 ASSEJUR ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03306 | 13/12/2019 | 20053.64 | 20053.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE ENERGIA ELETRI-CA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONF.FATURAS ANEXAS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03307 | 13/12/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA FAZER DILIGENCIA REF. AOS INQUERITO POLICIAL, NA CIDADE SAO BENTO-PB, NO PERIODO DE 12/12 AS 08:00HRS, A 13/12/2019 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03308 | 13/12/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),PARA FAZER DILIGENCIA REF AOS INQUERITO POLICIAL, NA CIDADE SAO BENTO-PB, NO PERIO-DO DE 12/12 AS 08:00HRS, A 13/12/2019 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03309 | 13/12/2019 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E A 1a.CIRETRAN NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 16/12 A 17/12/2019 CONF.DOCANEXOS- CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS | Dispensa | 03310 | 13/12/2019 | 332.67 | 332.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 13 SALARIOSPAGO AO SR WELLINGTON GAUDENCIO ROCHA TUDO DE CONFORMIDADECOM O PROCESSO 002687/2019-7//E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AOSAUTOS EXERCICIO 2019 | 00056887370425 | WELLINGTON GAUDENCIO ROCHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03311 | 13/12/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E A 1a.CIRETRAN NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO 16/12 A 17/12/2019 CONF. DOC.ANEXOS- CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03312 | 13/12/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E A 1a.CIRETRAN NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO 16/12 A 17/12/2019 CONF. DOC.ANEXOS- CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03313 | 13/12/2019 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E A 1a.CIRETRAN NA CIDADE SOLEDADE-PB,NO PERIODO DE 19/ 12 A 20/12/2019 CONF.DOC.ANEXOCORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03314 | 13/12/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E A 1a.CIRETRAN NA CIDADE SOLEDADE-PB,NO PERIODO DE 19/ 12 A 20/12/2019 CONF. DOC.ANE-XOS- CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03315 | 13/12/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E A 1a.CIRETRAN NA CIDADE SOLEDADE-PB,NO PERIODO DE 19/12A 20/12/2019 CONF. DOC.ANEXOS- CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03317 | 13/12/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA INAUGURACAO DA INS-TALACAO PARA PROVA ONLINE E NAPISTA DE PROVA, NAS CIDADES DECAJAZEIRAS E ITAPORANGA-PB, NOPERIODO DE 12/12 AS 05:00HRS A13/12/2019 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXOS. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03320 | 13/12/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR VISTORIA TECNI-CA DOS PREDIOS DE CIRETRAN NASCIDADES DE MAMANGUAPE E RIO TINTO-PB, NO PERIODO DE 09/12 AS 07:00HRS A 10/12/2019 AS 07:00HRS, CONF. DOC.ANEXOS. | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03321 | 13/12/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR SUPERINTENDENTEDO DETRAN PARA PARTICIPAR DEATIVIDADES NAS CIRETRANS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E ITAPO-RANGA-PB, NO PERIODO DE 12/12 AS 05:00HRS A 13/12/2019 AS 0800HRS,CONF.DOC.ANEXO. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03322 | 13/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA DIAS), CONF. REQUERI-MENTO 02/2019-15aCIRETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015680754568 | ANTONIO CESAR RAMOS LUZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03323 | 13/12/2019 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIAS REF.AO INQUERITO POLICIAL, NA CIDADE DE SAO BENTO-PB, NO PERIODO DE 1212 AS 08:00HRS A 13/12/2019 AS08:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03324 | 13/12/2019 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E A 1a.CIRETRAN NA CIDADE CAMPIAN GRANDE-PB, NO PERIODO DE 26/12 A 27/12/2019 CONF.DOCANEXOS-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03325 | 13/12/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E A 1a. CIRETRAN NA CIDADECAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 26/12 A 27/12/2019 CONF.DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03326 | 13/12/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E A 1a. CIRETRAN NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 26/12 A 27/12/2019 CONF.DOC.ANEXOS-CORREGEDORIA. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03328 | 13/12/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIA RIA), PARTICIPAR DE PALESTRAS EDUCATIVAS, NA CIDADE INGA-PB NO PERIODO DE 17/12 AS 06:00HRS, A 17/12/2019 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXO.. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03329 | 13/12/2019 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIA RIA), PARTICIPAR DE PALESTRAS EDUCATIVAS, NA CIDADE INGA-PBNO PERIODO DE 17/12 AS 06:00HR A 17/12/2019 AS 17:00HRS,CONFDOC.ANEXO. | 00094860793072 | ANA PAULA BUZETTO BONNEAU |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03330 | 13/12/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIA RIA), PARTICIPAR DE PALESTRAS EDUCATIVAS, NA CIDADE INGA-PB, NO PERIODO DE 17/12 AS 06:00HRS, A 17/12/2019 AS 17:00HRS CONF.DOC.ANEXO | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03331 | 13/12/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIA RIA), PARTICIPAR DE PALESTRAS EDUCATIVAS, NA CIDADE INGA-PB, NO PERIODO DE 17/12 AS 06:0000HRS,A 17/12/2019 AS 17:00HRSCONF.DOC.ANEXO.. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03332 | 13/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A DI-FERENCA NO QUANTITATIVO DASPLACAS FABRICADAS NO PERIODODE 2016/2017 E 2018, CONF. OFICIO 044/2019-UNIPLACAS ANEXO. | 15286959000102 | UNIPLACAS DISTRIBUIDORA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03334 | 13/12/2019 | 4661.70 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A DI-FERENCA NO QUANTITATIVO DASPLACAS FABRICADAS NO PERIODODE 16/SETEMBRO/2018 A 31/DEZEMBRO/2018, CONF. OFICIO 044/19-UNIPLACAS ANEXO. | 15286959000102 | UNIPLACAS DISTRIBUIDORA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Inexigível | 03335 | 13/12/2019 | 6354.16 | 6354.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A DI-FERENCA NO REAJUSTE RETROATIVOCONTRATUAIS NO PERIODO DE 2016/2017 E 2018, CONF. OFICIO 029/2019/GCLI, TERMO PERMISSAO DEUSO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03337 | 13/12/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), CONDUZIR A COMISSAO DEVISTORIA EM PREDIO DA 4a.CIRE-TRAN, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 09/12 AS 07:00HRS A10/12/2019 AS 12:00HRS,CONF. DOC.ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03338 | 13/12/2019 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM SUPRIMEN-TO DE FUNDOS PARA O PERIODO DE90 (NOVENTA DIAS), CONF. REQUERIMENTO 02/2019-15aCIRETRAN EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00015680754568 | ANTONIO CESAR RAMOS LUZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03339 | 13/12/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA),CONDUZIR VEICULOS A SERVICO DA CONTRALODORIA REGIONAL DE TRANSITO, NA CIDADE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 11/12 AS06:00HRS A 13/12/2019 AS 06:00HRS CONF.DOC.ANEXO | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03340 | 13/12/2019 | 1293.79 | 1293.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A DI-FERENCA NO REAJUSTE RETROATIVOCONTRATUAL NO PERIODO DE 2019,CONF. OFICIO 029/2019/GCLI,TERMO DE PERMISSAO DE USO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03341 | 13/12/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), ACOMPANHAR TRABALHOS DABANCA EXAMINADORA NA REALIZA- CAO PROVA PRATICA NA PISTA DACIDADE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 11/12 AS 06:00HRS A 13/ 12/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03342 | 13/12/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), CONDUZIR SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL,CAJAZEIRAS,SOUSA E PATOS-,NO PERIODO DE 16/12 AS 06:00HRS A 20/12/2019 AS 06:00HRS CONF.DOC.ANEXOS-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03343 | 13/12/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), CONDUZIR SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE NAS CIDADES SAPE,GUARABIRA,SOLANEA.ARARUNA,PICUI E ESPERANCA-PB-,NO PERIODO DE 16/12 AS 06:00HRS A 20/12/2019 AS 06:00HRS CONF.DOC. ANEXOS-ST. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03344 | 13/12/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), CONDUZIR SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL,CAJAZEIRAS,SOUSA E PATOS-,NO PERIODO DE 16/12 AS 06:00HRS A 20/12/2019 AS 06:00HRS CONF.DOC.ANEXOS-ST. | 00023647892491 | JOSE VANDUY MOREIRA DE LACERDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03345 | 13/12/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), CONDUZIR SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA.ARARUNA,PICUI E ESPERANCA-PB-,NO PERIODO DE 16/12 AS 06:00HRS A 20/12/2019 AS 06:00HRS CONF.DOC.ANEXOS-ST. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03346 | 13/12/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), CONDUZIR SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL,CAJAZEIRAS,SOUSA E PATOS-,NO PERIODO DE 16/12 AS 06:00HRS A 20/12/2019 AS 06:00HRS CONF.DOC.ANEXOS-ST. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03347 | 13/12/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), CONDUZIR SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA.ARARUNA,PICUI E ESPERANCA-PB-,NO PERIODO DE 16/12 AS 06:00HRS A 20/12/2019 AS 06:00HRS CONF. DOC.ANEXOS-ST. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03348 | 13/12/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), CONDUZIR SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA.ARARUNA,PICUI E ESPERANCA-PB-,NO PERIODO DE 16/12 AS 06:00HRS A 20/12/2019 AS 06:00HRS CONF. DOC.ANEXOS-ST. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03349 | 13/12/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), CONDUZIR SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL,CAJAZEIRAS,SOUSA E PATOS-,NO PERIODO DE 16/12 AS 06:00HRS A 20/12/2019 AS 06:00HRS CONF.DOC.ANEXOS-ST. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03350 | 13/12/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), CONDUZIR SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA.ARARUNA,PICUI E ESPERANCA-PB-, NO PERIODO DE 16/12 AS 06:00HRS A 20/12/2019 AS 06:00HRS CONF. DOC.ANEXOS-ST | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03352 | 13/12/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), CONDUZIR SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE NAS CIDADES DE MONTEIRO,PRINCESA ISABEL,CAJAZEIRAS,SOUSA E PATOS-,NO PERIODO DE 16/12 AS 06:00HRS A 20/12/2019 AS 06:00HRS CONF.DOC.ANEXOS-ST. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03353 | 13/12/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS), CONDUZIR SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE NAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,SOLANEA. ARARUNA,PICUI E ESPERANCA-PB-, NO PERIODO DE 16/12 AS 06:00HRS A 20/12/2019 AS 06:00HRS CONF. DOC.ANEXOS-ST. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03354 | 13/12/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0( QUATRO DIARIAS),REALIZAR AVALIACAO PSICOLOGICA EM CANDIDATOS E C ONDUTORES DE VEICULOS ,NAS CI-MONTEIRO,PRINCESA ISABEL,CAJAZEIRAS,SOUSA E PATOS, NO PERIODO DE 16/12 AS 06:00HRS A 20/12/2019 AS 06:00HRS CONF.DOC.ANEXOS-ST. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03355 | 13/12/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),REALIZAR AVALIACAO PSICOLOGICA EM CANDIDATOS E CONDUTORES DE VEICULOS, NAS CIDADES MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB 26/12 AS 06:00HRS A 28/12/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS.CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03356 | 13/12/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),CONDUZIR VEICULO COM MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB 26/12 AS 06:00HRS A 28/12/2019 AS06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS.CRT. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03357 | 13/12/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB 26/12 AS 06:00HRS A 28/12/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS.CRT. | 00023647892491 | JOSE VANDUY MOREIRA DE LACERDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03358 | 13/12/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB 26/12 AS 0600HRS A 28/12/2019 AS 06:00HRSCONF.DOC.ANEXOS.CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03359 | 13/12/2019 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO /MAT PERMANENTE DIVERSOS ARAME/BACIA ACOPLADA/PREGO/VEDANEL EENGATE TUDO DE CONFORMIDADE //COM O PROCESSO 024792/2019-0//E DEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS | 10297921000111 | SAR BRASIL COM DE CONSTR FERRAGENS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03360 | 13/12/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB 26/12 AS 06:00HRS A 28/12/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS.CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03361 | 13/12/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB 26/12 AS 06:00HRS A 28/12/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS.CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03362 | 13/12/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA-PB 26/12 AS 06:00HRS A 28/12/2019 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS.CRT. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03363 | 13/12/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULOS COM MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOSSOUSA E CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 26/12 AS 06:00HRS A 28/12/2019 CONF.DOC.ANEXOS.CRT. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 03364 | 13/12/2019 | 13052.86 | 13052.86 | VALOR EMPEMHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PGAMENTOS /COM TELEFONIA MES NOV/2019 CONFORME PARECER 0731/2019/AJ EDEMAIS DOC ANEXOS | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03366 | 13/12/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOSSOUSA E CAJAZEIRAS-PB,NO PERIODO DE 26/12 AS 06:00HRS A 28/12/2019 AS,CONF.DOC.ANEXOS.CRT. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03367 | 13/12/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOSSOUSA E CAJAZEIRAS-PB,NO PERIODO DE 26/12 AS 06:00HRS A 28/12/2019 AS, CONF.DOC.ANEXOS.CRT | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03368 | 13/12/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOSSOUSA E CAJAZEIRAS-PB,NO PERIODO DE 26/12 AS 06:00HRS A 28/12/2019 AS 06:00HRS CONF.DOC.ANEXOS.CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03369 | 13/12/2019 | 32.90 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO /DE UM SUPORTE PARA TELEVISAO//PARA SER UTILIZADO NO SHOPING/DO AUTOMOVEL TUDO DE CONFORMI-DADE COM O PROC 02237220199 EDEMAIOS DOC ANEXOS AOS AUTOS | 10230480002427 | FERREIRA COSTA & CIA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03370 | 13/12/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOSSOUSA E CAJAZEIRAS-PB,NO PERIODO DE 26/12 AS 06:00HRS A 28/12/2019 AS 06:00HRS CONF.DOC.ANEXOS.CRT | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03371 | 13/12/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOSSOUSA E CAJAZEIRAS-PB,NO PERIODO DE 26/12 AS 06:00HRS A 28/12/2019 AS 06:00HRS CONF.DOC. ANEXOS.CRT | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03373 | 13/12/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),O SERVIDOR SE DESLOCOU PARA REALIZAR APOIO NA ORGANIZACAO DOS PATIOS DE CUS-TODIA DE VEICULOS, NAS CIRETRANS DA CIDADES PICUI,CUITE E CATOLE DO ROCHA, NO PERIODO DE 16/12 AS 05:00HSR, A 18/12/2019 AS 12:00HRS,CONF.DOC. ANEXOS. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03374 | 13/12/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),O SERVIDOR SE DESLOCOU PARA REALIZAR APOIO NA ORGANIZACAO DOS PATIOS DE CUS-TODIA DE VEICULOS, NAS CIRETRANS DA CIDADES PICUI,CUITE E CATOLE DO ROCHA, NO PERIODO DE 16/12 AS 05:00HSR, A 18/12/2019 AS 12:00HRS,CONF.DOC. ANEXOS | 00000886756456 | TIAGO FIRMINO FERREIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 03375 | 13/12/2019 | 736.00 | 736.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS/A EPC EMPRESA PARAIBANA DE CO-MUNICACAO S/A COM PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDEMAIS DOC ANEXOS AO PROCESSO | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03376 | 13/12/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR O VEICULO E DARAPOIO AO TRANSPORTE DE BENS NACIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 17/12 AS 08:00HRS A18/12/2019 AS 12:00HRS, CONF. DOC.ANEXOS. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03377 | 13/12/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), SUPERVISIONAR TRANSPORTEDE BENS PARA CIRETRAN NA CIDA-DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 17/12 AS 08:00HRS, A 18/12/2019 AS 12:00RHS,CONF.DOC.ANE-XOS. | 00079782990400 | JOAO RICARDO BEZERRA DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 03378 | 13/12/2019 | 4373.38 | 4373.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS //COMUNICACAO OPERACAO E MANUTENCAO DE UM LINK DE ACESSO A IN/TERNET MARCO/SET 2019 CONFORMEPROCESSO 023453/2019-0 E DEMA-IS DOC ENEXOS AOS AUTOS | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03380 | 13/12/2019 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS DO GALPAO ONDE FUNCIO-NARA O ARQUIVO CENTRAL DO DE//TRAN PB CONFORME PROCESSO 025/745/2019-8 E DEMAIS DOC ANEXOSPERIODO 22 A 30/11/2019 | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03381 | 13/12/2019 | 1097.80 | 1097.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES CETRAN REF.AO MES DE DEZEMBRO/2019 CONF.PROCESSO N. 119/2019. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 03382 | 13/12/2019 | 213700.00 | 213700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEIMPRESSAO COM CESSAO DE USO DEEQUIPAMENTOS NO PERIODO DE 15/OUTUBRO/2019 A 30/DEZEMBRO/19,CONF. PARECER JURIDICO ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03383 | 13/12/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES CETRAN REF.AO MES DE DEZEMBRO/2019 CONF.PROCESSO N.026541/2019 | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03384 | 13/12/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES CETRAN REF.AO MES DE DEZEMBRO/ 2019 CONF.PROCESSO N. 026541/2019. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03385 | 13/12/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES CETRAN REF.AO MES DE DEZEMBRO/ 2019 CONF.PROCESSO N. 026541/2019. | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03386 | 13/12/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES CETRAN REF.AO MES DE DEZEMBRO/ 2019 CONF.PROCESSO N. 026541/2019. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03387 | 13/12/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES CETRAN REF.AO MES DE DEZEMBRO/ 2019 CONF.PROCESSO N. 026541/2019. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03388 | 13/12/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES CETRAN REF.AO MES DE DEZEMBRO/ 2019 CONF.PROCESSO N. 026541/2019. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03389 | 13/12/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES CETRAN REF.AO MES DE DEZEMBRO/ 2019 CONF.PROCESSO N. 026541/2019. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03390 | 13/12/2019 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PAGO AO ARREMATANTE GERALDOBELMIRO DA SILVA CONFORME PRO/CESSO 01202020187 E DEMAIS DO/CUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00014406802487 | GERALDO BELMIRO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03391 | 13/12/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES CETRAN REF.AO MES DE DEZEMBRO/ 2019 CONF.PROCESSO N. 026541/2019. | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03392 | 13/12/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES CETRAN REF.AO MES DE DEZEMBRO/ 2019 CONF.PROCESSO N. 026541/2019. | 00008607197401 | JEFFERSON GOMES MELQUIADES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03394 | 13/12/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES CETRAN REF.AO MES DE DEZEMBRO/ 2019 CONF.PROCESSO N. 026541/2019. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03395 | 13/12/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES CETRAN REF.AO MES DE DEZEMBRO/ 2019 CONF.PROCESSO N. 026541/2019. | 00003970413494 | LOUISE TORRES S.BOULITREAU DE FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03396 | 13/12/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES CETRAN REF.AO MES DE DEZEMBRO/ 2019 CONF.PROCESSO N. 026541/2019. | 00083982302404 | LUCAS LUCENA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03397 | 13/12/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES CETRAN REF.AO MES DE DEZEMBRO/ 2019 CONF.PROCESSO N. 026541/2019. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03398 | 13/12/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES CETRAN REF.AO MES DE DEZEMBRO/ 2019 CONF.PROCESSO N. 026541/2019. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03399 | 13/12/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES CETRAN REF.AO MES DE DEZEMBRO/ 2019 CONF.PROCESSO N. 026541/2019. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03400 | 13/12/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES CETRAN REF.AO MES DE DEZEMBRO/ 2019 CONF.PROCESSO N. 026541/2019. | 00001168236401 | MARINALDO DA SILVA SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 03401 | 13/12/2019 | 6448.00 | 6448.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO //MES DE OUTUBRO DE 2019 CONFOR-ME PROCESSO 025940/2019-0 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AU-TO | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03402 | 13/12/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES CETRAN REF.AO MES DE DEZEMBRO/ 2019 CONF.PROCESSO N. 026541/2019. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03404 | 13/12/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES CETRAN REF.AO MES DE DEZEMBRO/ 2019 CONF.PROCESSO N. 026541/2019. | 00000768051401 | TERCIO CATAO MONTE RASO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03405 | 13/12/2019 | 1896.20 | 1896.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES CETRAN REF.AO MES DE DEZEMBRO/ 2019 CONF.PROCESSO N. 026541/2019. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03406 | 13/12/2019 | 798.40 | 798.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES CETRAN REF.AO MES DE DEZEMBRO/ 2019 CONF.PROCESSO N. 026541/2019. | 00016064852453 | ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 03407 | 13/12/2019 | 178666.67 | 178666.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONTINUADOS E COMPLEMENTA-RES AS ATIVIDADES DESTE ORGAO,REF. AO PERIODO DE 11/OUTUBROA 31/DEZEMBRO/2019, CONF. OF.N50/52/51/2019-VSOFT, PARECERES726/728/727/2019-ASSEJUR E PRO | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03410 | 18/12/2019 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO(SEDE), REF. AO MES DE DEZEM-BRO/2019, CONF. OFICIO 027/19/GCLI, PARECER 720/2019-ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03411 | 18/12/2019 | 2866.93 | 2866.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INDENIZACAODE FERIAS PROPORCIONAIS, 13o.PROPORCIONAL E SALDO DE SALA-RIO, CONF. REQUERIMENTO, PARE-CER 242/2018-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00044131585472 | MARIA LUCIMAR RAMOS DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03412 | 18/12/2019 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR MEPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RPV No.0072/2019,EM NOME DE NEURIVAN QUEIROGA DA SILVA, CONF. BOLETO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Dispensa | 03456 | 26/12/2019 | 6123.61 | 6123.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM IPTU E TCR DO EXERCICIOS/2019 DE SALAS ONDE FUNCIONA POSTO DO DETRANNO SHOPPING CARRO LEGAL, CONF.DOC ANEXOS. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03457 | 26/12/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZACA DE VISTORIA EXTRAORDINARIA DOS TRANSPORTES ESCOLARES, NA CIDADE CAMPINA PB, NO PERIODO DE 11/12 AS 06:00HRS A 12/12/2019 AS 10:00HRSCONF.DOC.ANEXO-POLICIAMENTO. | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 03458 | 26/12/2019 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVICOSDE LAVAGEM DE 120 CADEIRAS EMTECIDO, PERTENCENTES A ESTE ORGAO, CONF. OFICIO INTERNO 024/2019-GSG, RESERVA 506, MAPA COTACAO DE PRECOS, ORCAMENTOS EGD 327 ANEXOS. | 17064787000158 | ARDM ENGENHARIA EIRELI |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03459 | 26/12/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),REALIZACA DE VISTORIA EXTRAORDINARIA DOS TRANSPORTES ESCOLARES, NA CIDADE CAMPINA GRANDE PB, NO PERIODO DE 11/12 AS 06:00HRS A 12/12/2019 AS 10:00HRS, CONF.DOC.ANEXO -POLICIAMENTO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03460 | 26/12/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA)REALIZACA DE VISTORIA EXTRAORDINARIA DOS TRANSPORTES ES-COLARES,NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 11/12 AS 06:00HRS A 12/12/2019 AS 10:00HRS, CONF.DOC.ANEXO-POLICIAMENTO. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03461 | 26/12/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), VISTORIA NA CIRETRAN NACIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 13/12 AS 06:00HRS A13/12/2019 AS 16:00HRS, CONF. DOC.ANEXOS. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03462 | 26/12/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),REALIZAR VISTORIA NA CIRETRAN DE MAMANGUAPE-PB,NO PERIODO DE 12/09 AS 06:00HRS A 12/ 09/2019 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03463 | 26/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),REALIZAR VISTORIA NA CIRETRAN DE MAMANGUAPE-PB,NO PERIODO DE 12/09 AS 06:00HRS A 12/ 09/2019 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03464 | 26/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),REALIZAR VISTORIA NA CIRETRAN DE MAMANGUAPE-PB,NO PERIODO DE 12/09 AS 06:00HRS A 12/ 09/2019 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03465 | 26/12/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),REALIZAR VISTORIA NA CIRETRAN DE MAMANGUAPE-PB,NO PERIODO DE 10/12 AS 06:00HRS A 10/ 12/2019 CONF.DOC.ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03466 | 26/12/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),REALIZAR VISTORIA NA CIRETRAN DE MAMANGUAPE-PB,NO PERIODO DE 05/12 AS 06:00HRS A 05/12/2019 CONF.DOC.ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03467 | 26/12/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),REALIZAR VISTORIA NA CIRETRAN DE MAMANGUAPE-PB,NO PERIODO DE 03/12 AS 06:00HRS A 03/12/2019 CONF.DOC.ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03468 | 26/12/2019 | 155982.02 | 155982.02 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEFABRICACAO, INSTALACAO E LACRACAO DE PLACAS REF. AO COMPLE-MENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019,OFICIO 078/2019-UNIPLACAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 15286959000102 | UNIPLACAS DISTRIBUIDORA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03469 | 26/12/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),REALIZAR VISTORIA NA CIRETRAN DE MAMANGUAPE-PB,NO PERIODO DE 29/11 AS 06:00HRS A 29/11/2019 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03470 | 26/12/2019 | 2405.00 | 2405.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DECREDITO DE VALE ALIMENTACAO ERESTAURANTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019 (COMPLEMENTACAO),CONF. MEMO 014/2019/DETRAN EDOCUMENTOS ANEXOS. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03471 | 26/12/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),REALIZAR VISTORIA NA CIRETRAN DE MAMANGUAPE-PB,NO PERIODO DE 28/11 AS 06:00HRS A 28/11/2019 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03472 | 26/12/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA),REALIZAR VISTORIA NA CIRETRAN DE MAMANGUAPE-PB,NO PERIODO DE 21/11 AS 06:00HRS A 21/11/2019 AS 16:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03473 | 26/12/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), VISTORIA E FISCALIZACAODE TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE BREJO DO CRUZ-PB, NO PERIO DO DE 06/12 AS 13:00HRS A 08/ 12/2019 A 10:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03474 | 26/12/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), VISTORIA E FISCALIZACAODE TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DE SAO BENTO-PB, NO PERIODO06/12 AS 13:00HRS A 08/12/2019 AS 10:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03475 | 26/12/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE SAO BENTO-PB, NO PERIODO DE06/12 AS 13:00HRS A 08/12/2019 AS 10:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03476 | 26/12/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DE SAO BENTO-PB, NO PERIODO06/12 AS 13:00HRS A 08/12/2019 AS 10:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03477 | 26/12/2019 | 293.09 | 293.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEAGUA E ESGOTO NA CIRETRAN DECATOLE DO ROCHA, REF.AOS MESESDE SETEMBRO/NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2019, CONF. OFICIO INTERNO031/2019-13aCIRETRAN E EXTRATODE DEBITOS DO CLIENTE ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03478 | 26/12/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE SAO BENTO-PB, NO PERIODO DE06/12 AS 13:00HRS A 08/12/2019AS 10:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03479 | 26/12/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DE SAO BENTO-PB, NO PERIODO06/12 AS 13:00HRS A 08/12/2019 AS 10:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03481 | 26/12/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), VISTORIA E FISCALIZACAODE TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE BREJO DO CRUZ-PB, NO PERIO-DO DE 06/12 AS 13:00HRS A 08/12/2019 AS 10:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03482 | 26/12/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB, NO PE-RIODO DE 06/12 AS 13:00HRS A 08/12/2019 AS 10:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03483 | 26/12/2019 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE BREJO DO CRUZ-PB,NO PERIODO06/12 AS 13:00HRS A 08/12/2019 AS 10:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03484 | 26/12/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),VISTORIA E FISCALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB, NO PE-RIODO DE 06/12 AS 13:00HRS A 08/12/2019 AS 10:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03485 | 26/12/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIA RIA), CONDUZIR A GERENTE DOSERVICO GERAIS PARA A CIDADES MAMANGUAPE E RIO TINTO-PB, NO PERIODO DE 09/12 AS 07:00HRS A10/12/2019 AS 07:00HRS, CONF.,DOC. ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03486 | 26/12/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA DIARIA), TRANSPORTA VEICULO DO REBOQUE DA CIRETRAN DE CMAPINA GRANDE, NO PERIODO DE 12/12 AS08:00HRS A 12/12/2019 AS 18:00HRS, CONF.DOC. ANEXOS. | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03488 | 26/12/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIADIARIA) REALIZAR VISTORIA NA /CIRETRAN DE MAMANGUAOE/PB NO /PERIODO DE 12/12 AS 06:00H A /12/12/2019 AS 16:00H, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03490 | 26/12/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIADIARIA) REALIZAR VISTORIA NA /CIRETRAN DE MAMANGUAPE/PB, NOPERIODO DE 10/09 AS 06:00H A /10/09/2019 AS 16:00H, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03492 | 27/12/2019 | 698895.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 1.503 METROS LINEARES DE ARQUIVOS DESLIZANTES, DESTINADOSA ATENDER AS NECESSIDADES DES-TE ORGAO, CONF. MEMO 60/2019-GRV, RESERVA 499, CONTRATO 95/2019, ARP 34/2018, PREGAO ELE-TRONICO 16/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10324975000129 | ARQUIPIX IND E COM DE MOVEIS COORP EIREL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03495 | 27/12/2019 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO PARCIAL DA NE 111 PORNAO TER SIDO UTILIZADO. | 24554773000188 | MANASEG SERVICOS COMERC E MONITOR SEGUR |
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Última atualização: 10/06/2024