| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00001 | 30/01/2019 | 998.00 | 998.00 | Referente ao pagamento folha /de pagamento do Estagiario no mes de JANEIRO/19. | 00007605848420 | FABIO LUIZ PINA XIMENES JUNIOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Convite | 00002 | 30/01/2019 | 11443.72 | 11443.72 | Referente pagamento da Folha /dos Apenados deste instituto /no mes de Janeiro/19. | 00001286777402 | ARISTOTELES ARAUJO SOBREIRA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00003 | 30/01/2019 | 855775.50 | 855775.50 | Referente Pagamento Folha dos servidores deste inst.no mes /de Janeiro/19. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00004 | 30/01/2019 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento salariofamilia dos servidores no mes de Janeiro/19. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00005 | 30/01/2019 | 11431.63 | 11431.63 | Referente ao pagamento do INSSrewlativo ao mes de Janeiro/19 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00006 | 30/01/2019 | 9142.24 | 9142.24 | Referente ao pagamento PASEP /relativo ao mes de Janeiro/19. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00007 | 30/01/2019 | 137426.00 | 137426.00 | Referente ao pagamento PBPREV patronal relativo ao mes de /Janeiro/19. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00008 | 30/01/2019 | 368618.27 | 365494.88 | Referente ao pagamento 13.salario da Provisao dos vencimentono mes de Janeiro/19. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00009 | 30/01/2019 | 8500.54 | 8500.54 | Referente ao pagamento da Pro/visao do 13.salario do PASEP /relativo ao mes de Janeiro/19. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00010 | 30/01/2019 | 120060.34 | 120060.34 | Referente ao pagamento da Pro/visao do 13.Salario Pbprev. nomes de Janeiro/19. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00011 | 31/01/2019 | 16441.32 | 16441.32 | Referente ao pagamento da Pro/visao do 13.salario do INSS nomes de Janeiro/19. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Convite | 00012 | 31/01/2019 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento da Pro/visao do 13.salario Apenados /no mes de Janeiro/19. | 00001286777402 | ARISTOTELES ARAUJO SOBREIRA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 00013 | 04/02/2019 | 10495.86 | 10495.86 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. no mes de Novembro/18. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00014 | 04/02/2019 | 2498.48 | 2498.48 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Dezembro/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00015 | 04/02/2019 | 13850.52 | 13850.52 | Referente ao pagamento fatura do mes de Dezembro/18. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00016 | 04/02/2019 | 14492.45 | 14492.45 | Referente pagamento Fatura do mes de Novembro/18. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00017 | 04/02/2019 | 332.59 | 332.59 | Referente ao pagamento Fatura/do mes de Dezembro/18. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00018 | 04/02/2019 | 2000.00 | 2000.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Dezembro/18. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00019 | 04/02/2019 | 10537.10 | 10537.10 | Referente ao pagamento Fatura do mes de Dezembro/18. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00020 | 04/02/2019 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento Fatura do mes de Dezembro/18. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00021 | 04/02/2019 | 3471.54 | 3471.54 | Referente ao pagamento AuxilioFuneral quem tem direito vir/tudo do falecimento Sra.MARIA DE LOURDES RODRIGUES conf.doc.anexo. | 00000832669415 | AMADEU RODRIGUES DA SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00022 | 04/02/2019 | 4751.92 | 4751.92 | Referente aquisicao de vales /transportes destinado aos ser/vidores deste inst.no mes de /Fevereiro/2019. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00023 | 05/02/2019 | 3471.54 | 3471.54 | Refereente pagamento Auxilio /Funeral em virtude do faleci/ mento do Sr.PEDRO LINS DE OLI/VEIRA JUNIOR,conf.doc.anexo. | 00011028189419 | GEORGIA LIRA LINS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00024 | 05/02/2019 | 306.07 | 306.07 | Referente ao pagamento fatura do mes de Janeiro/19. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00025 | 05/02/2019 | 331.80 | 331.80 | Referente pagamento fatura do mes de Janeiro/19. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00026 | 05/02/2019 | 10019.23 | 10019.23 | Referente ao pagamento Fatura do mes de Janeiro/19. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00027 | 05/02/2019 | 7339.00 | 7339.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Janeiro/19,conf.doc.anexo. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00028 | 05/02/2019 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.nosmeses de Setembro e Nov/2018 /sistema de Protocolo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00029 | 05/02/2019 | 600.00 | 600.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.nosmeses Setembro e Novembro/18./sistema SITE. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00030 | 05/02/2019 | 1800.00 | 1800.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.nosmeses de Set,Out,Nov,Dez/2018.sistema Almoxarifado. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00032 | 06/02/2019 | 1448.70 | 1448.70 | Referente ao pagamento fatura do mes de Dezembro/18.conf.em anexo. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00033 | 07/02/2019 | 0.00 | 0.00 | Referente ao servicos prestadoa este inst.no mes de Nov/18. | 09060195000130 | LAB ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00034 | 07/02/2019 | 145.60 | 145.60 | Referente ao pagamento do ser/vicos medicos prestado a este inst.no mes de Nov/18. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00035 | 07/02/2019 | 476.35 | 476.35 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Novembro/18 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00036 | 07/02/2019 | 214.11 | 214.11 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Novembro/18. | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00037 | 11/02/2019 | 434.60 | 434.60 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Dez/ 2018. | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00038 | 11/02/2019 | 338.00 | 338.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Dez/ 2018. | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00039 | 11/02/2019 | 221.48 | 221.48 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Dez/ 2018. | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00040 | 11/02/2019 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes Dez/18. | 08601478000189 | LAB DE ANAL CLIN DR ARIOSV R COSTA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00041 | 11/02/2019 | 1942.27 | 1942.27 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes Dez/2018 | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00043 | 11/02/2019 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes Dez/18. | 09060195000130 | LAB ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00044 | 13/02/2019 | 3201.93 | 3201.93 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Janeiro/19. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00045 | 13/02/2019 | 750.00 | 750.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Janeiro/19. | 18950223000185 | FJ COMER SERV APARELHOS HOSP-SIMPLESMED |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00046 | 13/02/2019 | 1359.84 | 1359.84 | Referente ao pagamento Fatura do mes de Janeiro/19 com ven/cimento em 26/02/19. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | EXPLOSIVOS E MUNICOES | Dispensa | 00047 | 13/02/2019 | 2534.87 | 2534.87 | Referente pagamento aquisicao de material destinado ao setorOdontologico deste inst. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00048 | 13/02/2019 | 2000.00 | 2000.00 | Referente aos servicos prestados em locacao de bens moveis do mes de janeiro/2019 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00049 | 13/02/2019 | 12333.59 | 12333.59 | Referente ao fornecimento de energia no mes de janeiro de 2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL QUIMICO | Dispensa | 00050 | 14/02/2019 | 2530.00 | 2530.00 | Referente a requisicao de material de consumo para o laboratorio deste instituto. | 23039218000155 | VISION MEDICA EIRELI-ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00051 | 14/02/2019 | 600.00 | 600.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomeses de Setembro e Nov/18 sistema de Protocolo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00052 | 19/02/2019 | 1000.00 | 1000.00 | Referente a renovacao de assinatura de jornais e Diario Oficial. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00053 | 19/02/2019 | 3030.00 | 3030.00 | Referente a material permanente para o setor de Odontologia deste instituto. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00054 | 20/02/2019 | 1019.46 | 1019.46 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de janeiro/19. | 00765965000175 | RADIO MED DIAGNOSTICO MEDICO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00055 | 20/02/2019 | 106.16 | 106.16 | Referente ao pagamento fatura do mes de Fevereiro/19 com vencimento em 21/02/19. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00056 | 20/02/2019 | 7256.48 | 7256.48 | Referente pagamento aquisicao de vales transportes destinadoaos servidores deste inst, no mes de Marco/19. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00058 | 27/02/2019 | 981558.92 | 981558.92 | Referente ao pagamento Folha /dos servidores deste inst.re/lativo ao mes de Fevereiro/19. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00059 | 27/02/2019 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento salarioFamilia dos servidores no mes de Fevereiro/19. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Convite | 00060 | 27/02/2019 | 11277.39 | 11277.39 | Referente pagamento Folha dos/Apendos relativo ao mes de Fev2019. | 00001286777402 | ARISTOTELES ARAUJO SOBREIRA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00061 | 27/02/2019 | 998.00 | 998.00 | Referente ao pagamento Folha /do Estagiario relativo ao mes de Fevereiro/19. | 00007605848420 | FABIO LUIZ PINA XIMENES JUNIOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00062 | 27/02/2019 | 20684.76 | 20684.76 | Referente ao pagamento do INSSrelativo ao mes de Fevereiro/ 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00063 | 27/02/2019 | 10449.72 | 10449.72 | Referente ao pagamenbto PASEP dos servidores deste inst. re/lativo ao mes de Fevereiro/19. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00064 | 27/02/2019 | 136342.16 | 136342.16 | Referente ao pagamento Pbprev/patronal dos servidores deste inst.relativo ao mes Fev/19. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Convite | 00070 | 27/02/2019 | 10645.33 | 10645.32 | Referente pagamento PROVISAO /13.Salario dos apenados no mes de Janeiro/19. | 00001286777402 | ARISTOTELES ARAUJO SOBREIRA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00072 | 12/03/2019 | 7339.00 | 7339.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Fevereiro/19. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00073 | 12/03/2019 | 3201.93 | 3201.93 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Fevereiro/19. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00074 | 12/03/2019 | 750.00 | 750.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Fevereiro/19. | 18950223000185 | FJ COMER SERV APARELHOS HOSP-SIMPLESMED |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00075 | 12/03/2019 | 10073.35 | 10073.35 | Referente ao pagamento fatura do mes de Fevereiro/19. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00076 | 12/03/2019 | 341.14 | 341.14 | Referente ao pagamento fatura do mes de Fevereiro/19 conf.documento anexo, | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00077 | 12/03/2019 | 1882.96 | 1882.96 | Referente ao pagamento fatura do mes de Fevereiro/19. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00078 | 12/03/2019 | 3400.00 | 3400.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Janeiro/19. | 31953345000193 | CLINICA MONTENEGRO PSICOLOGIA ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00079 | 12/03/2019 | 2532.07 | 2532.07 | Referente ao pagamento fatura do mes de Janeiro/19. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00080 | 12/03/2019 | 1116.79 | 1116.79 | Referente ao pagamwnto dos servicos medicos prestado no mes Janeiro/19. | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00081 | 12/03/2019 | 2002.16 | 2002.16 | Referente aos servicos medicosprestyado a este inst.no mes /de Janeiro/19. | 35490218000156 | TOMOSON TOMOG COMP E ULTRASONOGRAFIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00082 | 12/03/2019 | 132.50 | 132.50 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes Janeiro/2019. | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00083 | 12/03/2019 | 364.50 | 364.50 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mesJaneiro/19. | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00084 | 12/03/2019 | 4200.00 | 4200.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Janeiro/19. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00085 | 12/03/2019 | 483.60 | 483.60 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Jan/ 2019. | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00086 | 12/03/2019 | 1170.00 | 1170.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos no mes janeiro/ 2019. | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00088 | 13/03/2019 | 7890.00 | 7890.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme documento anexo. | 30481079000180 | ANA PAULA SILVA NASCIMENTO DE LIMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00089 | 13/03/2019 | 6217.00 | 6217.00 | Referente pagamento aquisicao/de material destinado ao almo/xarifado deste inst. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00090 | 13/03/2019 | 6950.00 | 6950.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme doc.anexo. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00091 | 13/03/2019 | 450.00 | 450.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Janeiro/19 sistema do /almoxarifado. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00092 | 13/03/2019 | 300.00 | 300.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado Manutencao SITEno mes de janeiro/19. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00093 | 13/03/2019 | 1800.00 | 1800.00 | Referente ao pagamento dos servicos de Manutencao sistema defolha de pagamento no mes de /Janeiro/19. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00094 | 13/03/2019 | 300.00 | 300.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado Sistema de Pro/tocolo no mes de Janeiro/19. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00095 | 13/03/2019 | 1917.24 | 1917.24 | Referente ao pagamento dos servicos prestado sistema SIAF no mes de Janeiro/19. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00096 | 13/03/2019 | 14041.85 | 14041.85 | Referente ao pagamento fatura do mes de Fevereiro/19 com vencimento em 26/03/19,conf.doc. anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00097 | 13/03/2019 | 1390.79 | 1390.79 | Referente ao pagamento fatura do mes de Fevereiro/19 com vencimento em 26/03/2019. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00098 | 13/03/2019 | 29.90 | 29.90 | Referente ao pagamento seguro atribuido ao Estagiario FABIO LUIZ XIMENES JUNIOR,conf.doc. anexo. | 08602745000132 | CAPEMISA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA S/A |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00099 | 14/03/2019 | 6755.40 | 6755.40 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Fev/ 2019. | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00100 | 14/03/2019 | 1581.78 | 1581.78 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Fev/ 2019. | 35490218000156 | TOMOSON TOMOG COMP E ULTRASONOGRAFIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00101 | 14/03/2019 | 2128.63 | 2128.63 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de fev/ 2019. | 08544140000132 | LAB DE ANALISES CLINICAS DR VALDEVINO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00102 | 15/03/2019 | 4700.00 | 4700.00 | Referente pagamento aquisicao/de um (01) um Notebook destinado almoxarifado deste inst.conforme documento anexo. | 29284282000188 | RICARDO & LUSTOSA COM.SERV.EM INFORMATIC |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00104 | 19/03/2019 | 556.75 | 556.75 | Referente ao pagamento fatura do mes de Marco/19. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00105 | 20/03/2019 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no carro Corsa dete inst.conf.doc.anexo. | 07315871000143 | R DANTAS BARBOSA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00106 | 20/03/2019 | 9600.00 | 9600.00 | Referente ao pagamento dos servicos de tramento de agua de /poco artesiano deste inst. conforme documento anexo. | 28041935000135 | ANA CAROLINA MORAIS DA COSTA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00107 | 20/03/2019 | 5948.00 | 5948.00 | Referente pagamento aquisicao/de Material de consumo destinado almoxarifado deste inst. | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00109 | 21/03/2019 | 4000.00 | 4000.00 | Referente ao pagament0 dos servicos prestado a este inst.conforme documento anexo. | 27678934000133 | SIMONE TOSCANO DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00110 | 21/03/2019 | 3000.00 | 3000.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme doc.anexo. | 28041935000135 | ANA CAROLINA MORAIS DA COSTA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00112 | 26/03/2019 | 938.00 | 938.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no carro Fiat /deste inst.conf.doc.anexo. | 07315871000143 | R DANTAS BARBOSA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Dispensa | 00113 | 26/03/2019 | 0.00 | 0.00 | Referente pagamento aquisicao de material permanente desti/ nado a este inst. | 00879217000113 | HIDROBAS IND COM REP EQUIP HIDRAUL LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00114 | 27/03/2019 | 872164.68 | 872164.68 | Referente ao pagamento Folha /dos servidores deste inst. no mes de Marco/19. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00115 | 27/03/2019 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento SalarioFamilia dos servidores deste /inst.no mes marco/19. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00116 | 27/03/2019 | 16227.75 | 16227.75 | Referente ao pagamentoi INSS /Patronal dos servidores deste inst.no mes de marco/19. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00117 | 27/03/2019 | 9322.42 | 9322.42 | Referente ao pagamento PASEP /relativo ao mes de Marco/19. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00118 | 27/03/2019 | 133421.90 | 133421.90 | Referente ao pagamento Pbprev patronal dos servidores do mesmarco/19. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00119 | 27/03/2019 | 998.00 | 998.00 | Referente ao pagamento Folha /do Estagiario relativo ao mes de Marco/19. | 00007605848420 | FABIO LUIZ PINA XIMENES JUNIOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Convite | 00120 | 27/03/2019 | 11643.32 | 11643.32 | Referente ao pagamento Folha /dos Apenados relativo ao mes /de Marco/19. | 00001286777402 | ARISTOTELES ARAUJO SOBREIRA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00127 | 27/03/2019 | 2080.00 | 2080.00 | Referente pagamento aquisicao de Material Permenente destinado a este inst.conf.doc.anexo. | 00879217000113 | HIDROBAS IND COM REP EQUIP HIDRAUL LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00128 | 28/03/2019 | 6900.00 | 6900.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme documento anexo. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | Dispensa | 00129 | 02/04/2019 | 620.00 | 620.00 | Referente pagamento aquisicao (01) de uma cadeira de roda /destinada agencia de campina / grande conf.doc.anexo. | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TEC DE APA HOSP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00130 | 02/04/2019 | 144.00 | 144.00 | Referente ao pagamento UNIAO /relativo a publicacao conf.docanexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00131 | 10/04/2019 | 8942.00 | 8942.00 | Referente ao pagamento dos servicos grafico prestado a este inst. conf.doc.anexo. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Dispensa | 00132 | 10/04/2019 | 980.00 | 980.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme doc.anexo. | 29284282000188 | RICARDO & LUSTOSA COM.SERV.EM INFORMATIC |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00133 | 10/04/2019 | 3870.00 | 3870.00 | Referente ao pagamento dos servicos de instalacao de bomba /submersas conf.doc.anexo. | 27678934000133 | SIMONE TOSCANO DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 00134 | 10/04/2019 | 1750.00 | 1750.00 | Referente pagamento aquisicao de 25 botijoes de gas butano /destinado a este inst.conf.docanexo. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00135 | 10/04/2019 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Marco/19. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00136 | 10/04/2019 | 7310.51 | 7310.51 | Referente aquisicao de vales /transportes destinado ao ser/ vidores deste inst,no mes de /Abril/19. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00137 | 10/04/2019 | 1862.61 | 1862.61 | Referente ao pagamento fatura do mes de Marco/19,vencimento em 25/04/19. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00138 | 10/04/2019 | 12871.30 | 12871.30 | Referente ao pagamento fatura do mes de Marco/19 vencimento em 26/104/19. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00139 | 10/04/2019 | 113.00 | 113.00 | Referente ao pagamento fatura do ms de Narco/19 vencimento /em 26/04/19. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00140 | 10/04/2019 | 10655.84 | 10655.84 | Referente ao pagamento fatura do mes de Marco/19 vencimento em 15/04/19. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00141 | 10/04/2019 | 338.54 | 338.54 | Referente ao pagamento fatura do mes de Marco/19 vencimento em 10/04/19. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00142 | 10/04/2019 | 3201.93 | 3201.93 | Referente ao pagamento dos servicos de locacao de veiculos /no mes de Marco/19. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00143 | 10/04/2019 | 7339.00 | 7339.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Marco/19. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00144 | 10/04/2019 | 690.00 | 690.00 | Referente aquisicao aparelhos telefonico de mesa destinado /este inst.conf.doc.anexo. | 12922458000187 | MICROBOOK TECNOLOGIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL QUIMICO | Dispensa | 00145 | 10/04/2019 | 2150.00 | 2150.00 | Referente ao pagamento de 32 /recarga de extintores em variosetores deste inst.conf.doc. | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00146 | 10/04/2019 | 8773.00 | 8773.00 | Referente aquisicao Materias /de consumo destinado ao Almoxarifado deste inst.conf.doc.emanexo. | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00147 | 11/04/2019 | 36.40 | 36.40 | Referente aos servicos medico prestado a este inst.no mes deJaneiro/19. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00148 | 11/04/2019 | 0.00 | 0.00 | Servicos prestados medicos prestados a este instituto no mes de janeiro de 2019. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00149 | 11/04/2019 | 92.10 | 92.10 | Servicos laboratoriais prestaos a este instituto no mes de janeiro de 2019. | 09060195000130 | LAB ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00150 | 11/04/2019 | 1530.30 | 1530.30 | Servicos laboratorios prestados a este instituto no mes de fevereio de 2019. | 09299371000190 | LAB DE ANALISES CLIN ALCIDES CANDEIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00151 | 11/04/2019 | 3668.61 | 3668.61 | Servicos medicos prestados a este instituto no mes de fevereiro de 2019. | 09222134000121 | CLINICA ULTRA HERBERT H FILHO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00152 | 11/04/2019 | 1788.50 | 1788.50 | Servicos laboratoriais prestados a este instituto no mes de Fevereiro de 2019. | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00153 | 11/04/2019 | 5077.80 | 5077.80 | Servicos laboratoriais prestados no mes de fevereiro de 2019a este instituto. | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 75 | CLASSIFICACAO DE PRODUTOS | Dispensa | 00154 | 11/04/2019 | 225.00 | 225.00 | Servico de certificacao digital renovado para este instituto | 33683111003890 | SERPRO REGIONAL BRASILIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00155 | 11/04/2019 | 4200.00 | 4200.00 | Servicos medicos prestados a este instituto no mes de fevereiro de 2019. | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00156 | 11/04/2019 | 21600.00 | 21600.00 | Servicos medicos prestados a este instituto no mes de fevereiro de 2019. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00157 | 11/04/2019 | 0.00 | 0.00 | Servicos laboratoriais prestados a este instituto no mes de fevereiro de 2019. | 09060195000130 | LAB ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00158 | 11/04/2019 | 798.56 | 798.56 | Servicos laboratoriais prestados a este instituo no mes de fevereiro 2019. | 41152356000128 | LAB DE ANAL CLIN MARTA REGINA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00159 | 11/04/2019 | 0.00 | 0.00 | Servicos laboratoriais prestados a este instituto no mes de fevereiro de 2019. | 09155391000198 | BIOANALISE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00160 | 11/04/2019 | 3000.00 | 3000.00 | Servicos de Psicologia prestados a este instituto no mes de fevereiro de 2019. | 31953345000193 | CLINICA MONTENEGRO PSICOLOGIA ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00161 | 11/04/2019 | 3471.54 | 3471.54 | Pagamwento referente ao Auxilio Funeral da servidora Girlene Diniz da Silva, LC n.58/2003, art. 194 - Estatuto dos Serv.Publicos Civis da Paraiba. | 00002402569484 | JULIENE DINIZ MOTA ARAUJO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00162 | 11/04/2019 | 2080.22 | 2080.22 | Servicos laboratoriais prestados a este instituto no mes de fevereiro de 2019. | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00163 | 15/04/2019 | 3667.48 | 3667.48 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Fevereiro/19. | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00165 | 15/04/2019 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Fevereiro/19. | 09155391000198 | BIOANALISE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00166 | 15/04/2019 | 8950.27 | 8950.27 | referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este unst.no mes de Marco/19. | 09222134000121 | CLINICA ULTRA HERBERT H FILHO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00167 | 16/04/2019 | 750.00 | 750.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Marco/19,conf.doc.anexo. | 18950223000185 | FJ COMER SERV APARELHOS HOSP-SIMPLESMED |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00168 | 17/04/2019 | 314.36 | 314.36 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nome4s de Abril/19. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00169 | 17/04/2019 | 8500.00 | 8500.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conserto de 15 Ar condicionados /na cidade de campina grande. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00170 | 23/04/2019 | 6343.87 | 6343.87 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deFev/19. | 00765965000175 | RADIO MED DIAGNOSTICO MEDICO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00175 | 24/04/2019 | 10155.00 | 10155.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme documento anexo. | 11227020000116 | DESIGN VIDROS E MOLDURAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00176 | 29/04/2019 | 858839.48 | 858839.48 | Pagamento da folha dos servidores deste inst.no mes Abril/19 | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00177 | 29/04/2019 | 32.80 | 32.80 | Referente ao pagamento SalarioFamilia dos servidores deste /inst.no mes de Abril/19. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00178 | 29/04/2019 | 16412.70 | 16412.70 | Referente ao pagamento_do INSSrelativo ao mes de Abril/19. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00179 | 29/04/2019 | 9193.98 | 9193.98 | Referente ao pagamento PASEP /relativo ao mes de Abril/19. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00180 | 29/04/2019 | 131553.76 | 131553.76 | Referente ao pagamento Pbprev patronal dos servidores deste inst.no mes de Abril/19. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Convite | 00181 | 29/04/2019 | 11876.19 | 11876.19 | Referente ao pagaamento Folha dos Apendos relativo ao mes deAbril/19. | 00001286777402 | ARISTOTELES ARAUJO SOBREIRA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00182 | 29/04/2019 | 998.00 | 998.00 | Referente pagamento folha do /Estagiario relativo ao mes de Abril/19. | 00007605848420 | FABIO LUIZ PINA XIMENES JUNIOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00188 | 08/05/2019 | 240.00 | 240.00 | pagamento dos servicos medicosprestado no mes de janeiro/19. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00189 | 08/05/2019 | 572.39 | 572.39 | Referente ao pagamento dos servicos medicos no mes de Fev/19. | 09060195000130 | LAB ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00190 | 08/05/2019 | 1054.47 | 1054.47 | pagamento dos servicos medicosprestado no mes de Marco/19. | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO | Dispensa | 00191 | 08/05/2019 | 3154.00 | 3154.00 | Pagamento referente a compra de material quimico para o laboratorio. | 02771724000164 | MULT DIAGNOSTICA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 00192 | 08/05/2019 | 9565.90 | 9565.90 | Pagamento referente a compra de material odontologico para este instituto. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00193 | 08/05/2019 | 7614.00 | 7614.00 | Pagamento referente a material de expediente para este setor. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00194 | 08/05/2019 | 9000.00 | 9000.00 | Pagamento de servicos prestados a este instituto conforme documento anexo. | 18950223000185 | FJ COMER SERV APARELHOS HOSP-SIMPLESMED |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 00195 | 08/05/2019 | 12797.70 | 12797.70 | Pagamento referente a compra de material medico hospitalar para este instituto. | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00196 | 08/05/2019 | 6275.82 | 6275.82 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados no mes de marco de 2019 a este instituto. | 00765965000175 | RADIO MED DIAGNOSTICO MEDICO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL QUIMICO | Dispensa | 00197 | 08/05/2019 | 1579.00 | 1579.00 | Pagamento referente a recarga de extintores da agencia de Campina Grande. | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00198 | 08/05/2019 | 6190.40 | 6190.40 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados no mes de marco de 2019, referente aos processos 238/239 para este instituto. | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00199 | 08/05/2019 | 3087.20 | 3087.20 | Servicos medicos prestados a este instituto no mes de fevereiro de 2019. | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00200 | 08/05/2019 | 616.50 | 616.50 | Pagamento referente a servicosmedicos prestados a este instituto no mes de fevereiro de 2019. | 12673950000166 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00201 | 08/05/2019 | 4039.13 | 4039.13 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados a este instituto no mes de fevereiro de 2019. | 00860610000165 | ECCOSOM SERVICO DE DIAGNOSTICO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00202 | 09/05/2019 | 4638.00 | 4638.00 | Referente pagamento aquisicao de canetas de alta rotacao e /baixa rota para setor odntolo/gico deste inst. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Dispensa | 00203 | 09/05/2019 | 0.00 | 0.00 | Referente pagamento aquisicao de equipamento para tratamentode agua conf.doc.anexo. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00204 | 09/05/2019 | 3464.08 | 3464.08 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados a este instituto no mes de marco de 2019. | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00205 | 09/05/2019 | 4229.76 | 4229.76 | Pagamento dos servicos laboratoriais prestados a este instituto realizado no mes de marco de 2019. | 08544140000132 | LAB DE ANALISES CLINICAS DR VALDEVINO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00206 | 09/05/2019 | 10768.57 | 10768.57 | Pagamento referente ao fornecimento de agua a este instituto e agencias do mes de abril de 2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00207 | 09/05/2019 | 7339.00 | 7339.00 | Pagamento referente aos servicos de manutencao dos aparelhos de ar condicionado deste instituto prestados no mes de abril de 2019. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00208 | 09/05/2019 | 900.00 | 900.00 | Pagamento referente aos servicos estados a este instituto no mes de abril de 2019. | 18950223000185 | FJ COMER SERV APARELHOS HOSP-SIMPLESMED |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00209 | 09/05/2019 | 6858.16 | 6858.16 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados a este instituto no mes de abril de 2019. | 09222134000121 | UNIQUE SERV E DIAGNOSTICO DE IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00210 | 09/05/2019 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a locacao de veiculos para este instituto referente ao mes de abril de 2019. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00211 | 09/05/2019 | 6722.36 | 6722.36 | Pagamento referente as despesas de vale transporte convenio o trabalho liberta do mes de maio de 2019. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00212 | 10/05/2019 | 342.22 | 342.22 | Pagamento da futura do mes de Maio/2019. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00213 | 10/05/2019 | 331.80 | 331.80 | Referente pagamento fatura domes de Abril/19.conf.doc.anexo. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00215 | 10/05/2019 | 2148.86 | 2148.86 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Abril/19 conf.CAMTZ de n.228411 em anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00216 | 14/05/2019 | 4160.00 | 4160.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Marco/19. | 31953345000193 | CLINICA MONTENEGRO PSICOLOGIA ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00218 | 14/05/2019 | 12515.17 | 12515.17 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Fev/ 2019,conf.doc.anexo. | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00219 | 14/05/2019 | 10600.00 | 10600.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme documento anexo. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Dispensa | 00220 | 14/05/2019 | 5800.00 | 5800.00 | Referente aquisicao Material /permanente destinado a este /inst.conf.doc.anexo. | 61374161000130 | BAUMER S A |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00221 | 15/05/2019 | 2240.00 | 2240.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no veiculo FIATpertecente a este inst. | 07315871000143 | R DANTAS BARBOSA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00222 | 15/05/2019 | 1788.24 | 1788.24 | Referente pagamento fatura do mes de Abril/19. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00223 | 15/05/2019 | 9227.97 | 9227.97 | pagamento aquisicao Materias/ destinada setor Odontologico /deste inst.conf.doc.anexo. | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | EXPLOSIVOS E MUNICOES | Dispensa | 00224 | 15/05/2019 | 5086.00 | 5086.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme documento anexo. | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TEC DE APA HOSP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00225 | 16/05/2019 | 8970.00 | 8970.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme documento anexo. | 30481079000180 | ANA PAULA SILVA NASCIMENTO DE LIMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00226 | 16/05/2019 | 1978.00 | 1978.00 | Referente pagamento aquisicao/de Material permanente destinado a este inst.conf.doc.anexo. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00227 | 16/05/2019 | 14630.36 | 14630.36 | Referente pagamento Fatura do mes de ABRIL/19,com vencimentoem 26/05/19. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00228 | 16/05/2019 | 84.57 | 84.57 | Referente pagamento Fatura do mes de Abril/19,com vencimentoem 26/05/19. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00229 | 16/05/2019 | 6998.00 | 6998.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme documenro anexo. | 11227020000116 | DESIGN VIDROS E MOLDURAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00231 | 17/05/2019 | 3471.54 | 3471.54 | Referente ao pagamento AuxilioFuneral da Sra.LAIS DE CAVAL/ CANTI M.MARINHEIRO,ocoorido em06/15/2019,conf.doc.anexo. | 00076013707472 | ADRIANA CAVALCANTI MARINHEIRO A VIEIRA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00232 | 21/05/2019 | 29.90 | 29.90 | Referente ao pagamento taxa doseguro atribuido ao estagiarioWENDELL CLIVE SANTOS DE LIRA /conf.doc.anxo. | 08602745000132 | CAPEMISA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA S/A |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00233 | 28/05/2019 | 300.00 | 300.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado na manutencao /do SITE no mes de Marco/19. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00234 | 28/05/2019 | 300.00 | 300.00 | Referente ao pagamento dos servicos de Manutencao Sistema deProtocolo no mes Fevereiro/19. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00235 | 28/05/2019 | 300.00 | 300.00 | Referente ao pagamento dos servico de Manutencao Potocolo nomes de Marco/19. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00236 | 30/05/2019 | 852946.09 | 852946.09 | Referente ao pagamento Folha/dos servidores deste inst. no mes de Maio/19. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00237 | 30/05/2019 | 32.80 | 32.80 | Referente pagamento Salario familia dos servidoreste deste /inst.no mes de Maio/19 | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00238 | 30/05/2019 | 17833.14 | 17833.14 | Referente ao pagamento do INSSpatronal dos servidores no mesde Maio/19. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00239 | 30/05/2019 | 9135.53 | 9135.53 | Referente ao pagamento PASEP /relativo ao mes de Maio/19. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00240 | 30/05/2019 | 127966.24 | 127966.24 | Referente ao pagamento PBPREV patronal dos servidores no mesde Maio/19. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Convite | 00241 | 30/05/2019 | 11942.73 | 11942.73 | Referente pagamento Folha dos/Apenados relativo a mes Maio/ 2019. | 00001286777402 | ARISTOTELES ARAUJO SOBREIRA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00242 | 30/05/2019 | 998.00 | 998.00 | Referente ao pagamento Folha /do Estagiario no mes de Maio/ 2019. | 00007605848420 | FABIO LUIZ PINA XIMENES JUNIOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00248 | 06/06/2019 | 1023.55 | 1023.55 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de DEZEMBRO/2018. | 00765965000175 | RADIO MED DIAGNOSTICO MEDICO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00249 | 06/06/2019 | 19200.00 | 19200.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de OUTUBRO/2018. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00250 | 06/06/2019 | 207.85 | 207.85 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst, nomes de NOVEMBRO/18. | 09060195000130 | LAB ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00251 | 06/06/2019 | 3000.00 | 3000.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de DEZEMBRO/2018. | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00252 | 06/06/2019 | 299.55 | 299.55 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de DEZEMBRO/2018 . | 08601478000189 | LAB DE ANAL CLIN DR ARIOSV R COSTA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00253 | 06/06/2019 | 2431.57 | 2431.57 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes DEZEMBRO/2018. | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00254 | 06/06/2019 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de DEZEMBRO/2018. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00255 | 06/06/2019 | 320.89 | 320.89 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.nomes de DEZEMBRO/18. | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00256 | 06/06/2019 | 260.86 | 260.86 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de DEZEMBRO/2018. | 09060195000130 | LAB ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00257 | 10/06/2019 | 3471.54 | 3471.54 | Referente ao pagamento AuxilioFuneral quem tem direito em //virtude do falecimento Sra. Celia Maria da Silva Moreira,em 26/06/2019. | 00020434324434 | JOSE CANTALICE MOREIRA SOBRINHO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00258 | 10/06/2019 | 789.49 | 789.49 | Referente ao pagamento glosa /indevida no mes Abril/19. con/forme paraecer juridica anexo. | 09222134000121 | UNIQUE SERV E DIAGNOSTICO DE IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00259 | 10/06/2019 | 6674.00 | 6674.00 | Referente aquisicao de Vales /transportes destinado o servi/dores deste inst.no mes Junho/2019. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00260 | 10/06/2019 | 10203.50 | 10203.50 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme documento anexo. | 21356818000111 | REFORTEC CADEIRA ODONTOLOGICAS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00261 | 10/06/2019 | 1900.00 | 1900.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. /conforme doc.anexo. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00262 | 10/06/2019 | 7000.00 | 7000.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00263 | 10/06/2019 | 900.00 | 900.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Maio/19. | 18950223000185 | FJ COMER SERV APARELHOS HOSP-SIMPLESMED |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00264 | 10/06/2019 | 7339.00 | 7339.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Maio/19. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00265 | 10/06/2019 | 9120.00 | 9120.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme documento anexo, | 33779905000160 | MARCOS SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 02 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Dispensa | 00266 | 11/06/2019 | 5900.00 | 5900.00 | Referente pagamento aquisicao de Material permanente destinado a este inst.conf.doc.anexo. | 03761081000130 | ASSISTMEDICA COM ASSIST TECNICA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00267 | 11/06/2019 | 1746.80 | 1746.80 | Referente ao pagamento fatura do mes de Maio/19,conf.doc.anexo. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00268 | 11/06/2019 | 1893.60 | 1893.60 | Referente ao pagamento fatura do mes de Maio/19 conforme n. CAMTZ 232174 em anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00269 | 11/06/2019 | 331.80 | 331.80 | Referente ao pagamento fatura do mes de Maio/19. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00270 | 11/06/2019 | 9996.01 | 9996.01 | Referente ao pagamento fatura do mes de Maio/19. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00271 | 11/06/2019 | 13847.91 | 13847.91 | Referente ao pagamwnro fatura do mes de Maio/19.conf.doc.anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00272 | 11/06/2019 | 82.91 | 82.91 | Referente ao pagamento fatura do mes de Maio/2019. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00273 | 11/06/2019 | 160.00 | 160.00 | Referente pagamento publicacaono diario oficial no dia 28/032019.conf.docc.anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00274 | 11/06/2019 | 2000.00 | 2000.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Fevereiro/19. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00275 | 11/06/2019 | 2000.00 | 2000.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme doc.anexo. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00276 | 11/06/2019 | 2000.00 | 2000.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Marco/2019. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00277 | 11/06/2019 | 5755.10 | 5755.10 | Referente pagamento aquisicao de Material de consumo destinado ao estoque do almoxarifado conf.doc.anexo. | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00278 | 11/06/2019 | 483.60 | 483.60 | Referente pagamento do servicomedicos prestado no mes de Dez2018. | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00279 | 11/06/2019 | 2403.77 | 2403.77 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Dezembro/18. | 35490218000156 | TOMOSON TOMOG COMP E ULTRASONOGRAFIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00280 | 11/06/2019 | 140.00 | 140.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de DEZEMBRO/18. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00281 | 11/06/2019 | 349.80 | 349.80 | Referente ao pagamento ds ser vicos medicos no mes Dez/2018. | 00860610000165 | ECCOSOM SERVICO DE DIAGNOSTICO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00282 | 11/06/2019 | 1050.00 | 1050.00 | Referente pagamento aquisicao de Material de consumo destinado a este inst.conf.doc.anexo. | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00283 | 11/06/2019 | 5400.00 | 5400.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Abril/19. | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00284 | 11/06/2019 | 6307.78 | 6307.78 | Referente ao pagamento dos servicos medico prestado a este /inst.no mes de Maio/19. | 09222134000121 | UNIQUE SERV E DIAGNOSTICO DE IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00285 | 11/06/2019 | 7503.11 | 7503.11 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes/de Abril/19. | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00286 | 12/06/2019 | 204.27 | 204.27 | Servicos laboratoriais prestados no mes de fevereiro de 2019 | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00287 | 12/06/2019 | 3640.00 | 3640.00 | Servicos medicos prestados a este instituto no mes de abril de 2019. | 31953345000193 | CLINICA MONTENEGRO PSICOLOGIA ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00288 | 12/06/2019 | 4920.00 | 4920.00 | Servicos medicos prestados a este instituto no mes de maio de 2019. | 31953345000193 | CLINICA MONTENEGRO PSICOLOGIA ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00289 | 12/06/2019 | 437.50 | 437.50 | Servicos medicos prestados a este instituto no mes de fevereiro de 2019 | 11507550000118 | INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00290 | 12/06/2019 | 4273.31 | 4273.31 | Servicos laboratoriais prestados a este instituto no mes de maio de 2019. | 08544140000132 | LAB DE ANALISES CLINICAS DR VALDEVINO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00291 | 12/06/2019 | 2109.28 | 2109.28 | Pagamento referente a servicos laboratoriais prestados a este intituto no mes de fevereiro de 2019. | 09155391000198 | BIOANALISE |
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| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00293 | 12/06/2019 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente aos servicos laboratoriais prestados a este instituto no mes de janeiro de 2019 | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00294 | 12/06/2019 | 2077.00 | 2077.00 | Pagamento referente aos servicos laboratoriais prestados no mes de abril de 2019. | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00295 | 12/06/2019 | 2048.97 | 2048.97 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados a este instituto no mes de marco de 2019. | 35490218000156 | TOMOSON TOMOG COMP E ULTRASONOGRAFIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00296 | 12/06/2019 | 1966.15 | 1966.15 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados a este instituto no mes de abril de 2019. | 35490218000156 | TOMOSON TOMOG COMP E ULTRASONOGRAFIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00297 | 12/06/2019 | 1894.44 | 1894.44 | Pagamento referente aos servicos laboratoriais prestados a este instituto no mes de marco de 2019. | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLIN LTDA |
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| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00300 | 12/06/2019 | 758.77 | 758.77 | Pagamento referente aos servicos prestados a este instituto no mes de fevereiro de 2019. | 09199878000172 | LAB A CL DR ISAC LORDAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00301 | 12/06/2019 | 1022.10 | 1022.10 | Pagamento referente aos servicos laboratoriais prestados a este instituto no mes de marco de 2019. | 41152356000128 | LAB DE ANAL CLIN MARTA REGINA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00302 | 12/06/2019 | 560.00 | 560.00 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados a este instituto no mes de fevereiro de2019. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00303 | 12/06/2019 | 11396.72 | 11396.72 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados no mes deabril de 2019. | 00765965000175 | RADIO MED DIAGNOSTICO MEDICO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00304 | 17/06/2019 | 3471.54 | 3471.54 | Referente ao pagamento AuxilioFuneral quem tem direito a / pessoa acim a cita em virtude/falecimento Sr,Marcone Soares Barbosa. | 00014427338453 | MARINALDO SOARES BARBOSA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00305 | 17/06/2019 | 3471.54 | 3471.54 | Referente pagamento Auxilio Funeral quem tem direito Pessoa acima citada virtude do Falecimento da Sra.ROSALVA COSENTINOSORRENTINO,conf.doc.anexo. | 00007238428415 | ALOISIO SORRENTINO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00306 | 18/06/2019 | 8242.30 | 8242.30 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst.no mes de Abril/19. | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00307 | 18/06/2019 | 1257.11 | 1257.11 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes Marco/19. | 09299371000190 | LAB DE ANALISES CLIN ALCIDES CANDEIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00308 | 18/06/2019 | 140.00 | 140.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst no mes de NOVEMBRO/18. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00310 | 18/06/2019 | 3355.00 | 3355.00 | Referente ao pagamento dos sercicos prestado veiculo deste /inst FIATuno placa NQF 7830. /conf.doc.anexo. | 07315871000143 | R DANTAS BARBOSA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00311 | 19/06/2019 | 475.42 | 475.42 | Pagamento referente a fatura do mes de junho sw 2019. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00312 | 25/06/2019 | 1800.00 | 1800.00 | referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no sistema da folha de pag.no mesde Fevereiro/19. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00313 | 25/06/2019 | 450.00 | 450.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. naManutencao sistema Almoxari// fadono mes de Fev/19. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00314 | 25/06/2019 | 1917.24 | 1917.24 | Referente ao pagamento dos servicos prestado sistema SIAF no mes de Fev/19. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00315 | 25/06/2019 | 300.00 | 300.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado manutencao SITEno mes de Fevereiro/19. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 00316 | 25/06/2019 | 1720.00 | 1720.00 | Referente ao pagamento do for/necimento de 400 garrafoes de agua Mineral de 20 litros con forme doc.anexo. | 08584137000142 | SL DIST ATAC DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00318 | 26/06/2019 | 6383.36 | 6383.36 | Referente pagamento aquisicao de vales transportes destinadoaos servidores deste inst. no mes de Julho/19. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00319 | 27/06/2019 | 998.00 | 998.00 | Referente pagamento Folha do /estagiario no mes de Junho/19 | 00007605848420 | FABIO LUIZ PINA XIMENES JUNIOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00320 | 27/06/2019 | 1996.00 | 1996.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.nosmese de Maio,e Junho/19 conforme documento anexo.como Esta/ggiario. | 00001962636461 | WENDELL CLIVE SANTOS DE LIRA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Convite | 00321 | 27/06/2019 | 11876.20 | 11876.20 | Referente ao pagamento Folha /dos Apenados que prestam ser/vicos a este inst.no mes de / Junho/19. | 00001286777402 | ARISTOTELES ARAUJO SOBREIRA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00322 | 27/06/2019 | 855529.79 | 855529.79 | Referente ao pagamento Folha /dos servidores deste inst. no mes de Junho/19. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00323 | 27/06/2019 | 32.80 | 32.80 | Referente ao pagamento Salariofamilia dos servidores deste /inst.no mes de Junho/19 | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00324 | 27/06/2019 | 18900.09 | 18900.09 | Referente ao pagamento do INSSpatronal relativo ao mes de / Junho/19. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00325 | 27/06/2019 | 9158.73 | 9158.73 | Referente pagamento do PASEP /relativo ao mes de Junho/19. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00326 | 27/06/2019 | 127166.46 | 127166.46 | Referente ao pagamento Pbprev patronal dos servidores deste inst. no mes de Junho/19. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00327 | 27/06/2019 | 338.54 | 338.54 | Referente ao pagamento fatura do mes de Junho/2019. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00328 | 27/06/2019 | 1240.00 | 1240.00 | Referente ao servico prestado a este inst.conf.doc.anexo. | 07358710000137 | VESTIR IND E COM. DE CONFECCOES LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00329 | 02/07/2019 | 142.04 | 142.04 | Referente pagamento diferenca do empenho de n.318/19 feito amenor. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00330 | 05/07/2019 | 7000.00 | 7000.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme documento anexo. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00331 | 10/07/2019 | 4452.13 | 4452.13 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes Maio/19. | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00332 | 10/07/2019 | 4892.58 | 4892.58 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Junho/19. | 09222134000121 | UNIQUE SERV E DIAGNOSTICO DE IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00333 | 10/07/2019 | 7697.00 | 7697.00 | Referene ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no /mes de Maio/19. | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00334 | 10/07/2019 | 2327.83 | 2327.83 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Maio/19. | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00335 | 10/07/2019 | 2000.00 | 2000.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Maio/19. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00336 | 10/07/2019 | 1707.35 | 1707.35 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes mes de Junho/19.conf.doc./anexo. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00337 | 10/07/2019 | 900.00 | 900.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Junho/19. | 18950223000185 | FJ COMER SERV APARELHOS HOSP-SIMPLESMED |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00338 | 10/07/2019 | 12341.78 | 12341.78 | Referente ao pagamento fatura do mes dr Junho/19. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00339 | 10/07/2019 | 10253.81 | 10253.81 | Referente ao pagamento Fatura do mes de Junho/19. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00340 | 10/07/2019 | 1893.60 | 1893.60 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Junho/19 conforme o n. CAMTZ 236096 em anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00341 | 11/07/2019 | 7339.00 | 7339.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Junho/19. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00342 | 11/07/2019 | 3391.23 | 3391.23 | Referente ao servicos medicos prestado a este inst. no mes /de Maio/19. | 08544140000132 | LAB DE ANALISES CLINICAS DR VALDEVINO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00343 | 11/07/2019 | 10456.81 | 10456.81 | Referente ao servicos medicos prestado a este inst. no mes /Marco/19. | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00344 | 11/07/2019 | 6986.50 | 6986.50 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst. no mes /Fevereiro/19. | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00345 | 11/07/2019 | 4800.00 | 4800.00 | Referente servicos prestado a este inst.conf.documento anexo | 33779905000160 | MARCOS SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00346 | 11/07/2019 | 7415.50 | 7415.50 | Referente aquisicao Materiais/destinado almoxarifado deste /inst.conf.doc.anexo. | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00347 | 11/07/2019 | 7500.00 | 7500.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme documento anexo. | 17229815000140 | IVONALDO BAZANTE DE CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00348 | 11/07/2019 | 1267.50 | 1267.50 | Referente aquisicao Material /de Consumo destinado a este / inst.conf.doc.anexo. | 03761081000130 | ASSISTMEDICA COM ASSIST TECNICA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00349 | 11/07/2019 | 2574.63 | 2574.63 | Servicos medicos prestados a este instituto no mes de fevereiro de 2019. | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00350 | 11/07/2019 | 291.20 | 291.20 | Servicos laboratoriais prestados a este instituto no mes de marco/2019. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00351 | 11/07/2019 | 1852.58 | 1852.58 | Servicos medicos prestados no mes de marco de 2019 a este instituto. | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA |
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| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00353 | 11/07/2019 | 942.97 | 942.97 | Servicos laboratoriais prestados a este instituto no mes de marco de 2019. | 09199878000172 | LAB A CL DR ISAC LORDAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00354 | 11/07/2019 | 404.50 | 404.50 | Servicos medicos prestados a este instituto no mes de marco de 2019. | 11507550000118 | INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO |
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| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00356 | 11/07/2019 | 460.00 | 460.00 | Servicos medicos prestados a este instituto no mes de marcode 2019. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
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| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00360 | 11/07/2019 | 11728.50 | 11728.50 | Servicos medicos prestados a este instituto no mes de maio de 2019. | 00765965000175 | RADIO MED DIAGNOSTICO MEDICO |
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| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00363 | 12/07/2019 | 19200.00 | 19200.00 | Servicos medicos prestados a este instituto no mes de marco de 2019. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00364 | 12/07/2019 | 3406.76 | 3406.76 | Servicos laboratoriais prestados a este instituto no mes de marco de 2019. | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00365 | 12/07/2019 | 4352.40 | 4352.40 | Ser5vicos laboratoriais prestados a este instituto no mes de marco de 2019. | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00366 | 12/07/2019 | 7121.04 | 7121.04 | Servicos medicos prestados a este instituto no mes de marco de 2019. | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00367 | 12/07/2019 | 1350.00 | 1350.00 | Servicos medicos prestados a este instituto no mes de marco de 2019. | 05116919000169 | CLAUDIA COUTINHO SOARES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00368 | 12/07/2019 | 707.64 | 707.64 | Servicos medicos prestados a este instituto no mes de marco de 2019. | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00369 | 15/07/2019 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento de 02 publicacoes no diario oficial no dia 31/05.e 04/06/20019 conforme documento anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00370 | 15/07/2019 | 837.97 | 837.97 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Abril/19. | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00371 | 15/07/2019 | 5437.40 | 5437.40 | Referente pagamento aquisicao de Materias de Consumo destinado a este inst.conf.doc.anexo. | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00372 | 15/07/2019 | 3600.00 | 3600.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Junho/19. | 31953345000193 | CLINICA MONTENEGRO PSICOLOGIA ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 00373 | 15/07/2019 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento do for/necimento garrafoes de agua mineral destinado almoxarifado /deste inst. no mes de Maio e /junho/2019. | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00374 | 15/07/2019 | 889.55 | 889.55 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Maio/19. | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00375 | 15/07/2019 | 164.00 | 164.00 | Refefente ao pagamento Salariofamilia dos servidores deste /inst. nos meses de Janeiro,Feve Marco/2019.conforme doc.ane/xo | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00376 | 15/07/2019 | 5915.00 | 5915.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme documento anexo. | 18950223000185 | FJ COMER SERV APARELHOS HOSP-SIMPLESMED |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00377 | 17/07/2019 | 394.44 | 394.44 | Referente ao pagamento fatura do mes de Julho/19 conf.doc. /anexo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00378 | 17/07/2019 | 145.60 | 145.60 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst. no mes de Janeiro/19. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00379 | 17/07/2019 | 302.47 | 302.47 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Maio/19. | 09060195000130 | LAB ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00380 | 17/07/2019 | 542.98 | 542.98 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Abril/19 | 09060195000130 | LAB ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 00382 | 18/07/2019 | 1853.30 | 1853.30 | Referente ao pagamento do for/necimento garrafoes de agua mineral destinado almoxarifado /deste inst. | 08584137000142 | SL DIST ATAC DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00383 | 22/07/2019 | 7000.00 | 7000.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme documento anexo. | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TEC E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00384 | 26/07/2019 | 5600.00 | 5600.00 | Referente ao pagamento dos servicos de manutencao na maquinade fazer gelo conf.doc.anexo. | 13427076000140 | NORDESTE BALANCA COMERCIO & SERV LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00385 | 30/07/2019 | 834861.62 | 834861.62 | Referente ao pagamento Folha /dos servidores deste inst. no mes de Julho/19. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00386 | 30/07/2019 | 32.80 | 32.80 | Referente aopagamento Salario familia dos servidores no mes de julho/19. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00387 | 30/07/2019 | 998.00 | 998.00 | Referente ao pagamento do Estagiario dos serv.prestado no / mes de julho/19. | 00007605848420 | FABIO LUIZ PINA XIMENES JUNIOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00388 | 30/07/2019 | 998.00 | 998.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Julho/19. | 00001962636461 | WENDELL CLIVE SANTOS DE LIRA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Convite | 00389 | 30/07/2019 | 11976.20 | 11976.20 | Referente pagamento da Folha /dos Apenados que prestam ser /vicos a este inst.no mes de / Julho/19. | 00001286777402 | ARISTOTELES ARAUJO SOBREIRA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00390 | 30/07/2019 | 19527.21 | 19527.21 | Referente ao pagamento do INSSoatronal dos servidores no mesde Julho/19. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00391 | 30/07/2019 | 8937.03 | 8937.03 | Referente ao pagamento PASEP /dos servidores deste inst. no mes de Julho/19. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00392 | 30/07/2019 | 126820.64 | 126820.64 | Referente ao pagamento Pbprev patronal dos servidores no mesde Julho/19. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00397 | 30/07/2019 | 448839.71 | 448839.71 | Referente pagamento da Proviaodo 13.salario dos vencimento /no mes de Julho/19. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00398 | 01/08/2019 | 5674.64 | 5674.64 | Pagamento referente a contrapartida de compra de vale transporte do IASS no mes de agosto de 2019. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00399 | 02/08/2019 | 429.00 | 429.00 | Complementacao do pagamento relativo ao processo 535/19, por ter sido solicitado a menor. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00400 | 06/08/2019 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento de 02 publicacoes no diario oficial/no dia 31/05 e 04/06/2019 con forme documento anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00401 | 12/08/2019 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento de Material de consumo conf.doc.anexo | 08717774000140 | CEREALISTA FARIAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00402 | 12/08/2019 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst conforme documento anexo. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00403 | 12/08/2019 | 8690.00 | 8690.00 | Referente ao pagamento dos servicos de instalacao de (01)mo/la e substituicao ferragem no settor de fisioterapia deste /inst.conf.doc.anexo. | 08963299000191 | GCL ESQUADRIAS DE METAL E MADEIRAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00404 | 12/08/2019 | 900.00 | 900.00 | Referente o pagamento dos ser vicos prestado a este inst.no mes de julho/19. | 18950223000185 | FJ COMER SERV APARELHOS HOSP-SIMPLESMED |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00405 | 12/08/2019 | 4410.62 | 4410.62 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst.no mes de Junho/19. | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00406 | 12/08/2019 | 3921.36 | 3921.36 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst.no mes de Julho/19. | 09222134000121 | UNIQUE SERV E DIAGNOSTICO DE IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00407 | 12/08/2019 | 10822.34 | 10822.34 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst.no mes de Maio/19. | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00408 | 12/08/2019 | 7900.00 | 7900.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme documento anexo. | 33638620000100 | RAPHAEL CALEBE VSCONCELOS COSTA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00410 | 12/08/2019 | 4885.00 | 4885.00 | Referente aquisicao de Mat.de consumo destinado a este inst.conf.doc.anexo. | 08717774000140 | CEREALISTA FARIAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00411 | 12/08/2019 | 9502.00 | 9502.00 | Referente aquisicao Materias /de informatica destinado este inst.conf.doc.anexo. | 29284282000188 | RICARDO & LUSTOSA COM.SERV.EM INFORMATIC |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00412 | 12/08/2019 | 7339.00 | 7339.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Julho/19. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00413 | 12/08/2019 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento Auxiliofunaral quem direito a pessoa acima citad em virtude do Falecimento FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO,conf.doc.anexo. | 00014803887420 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00414 | 12/08/2019 | 3471.54 | 3471.54 | Referente ao pagamento Auxiliofuneral quem tem direito a / pessoa acima citada em virtudedo falecimento LUIZ FERNANDES NETO,CONF.DOC.ANEXO. | 00039530140487 | LICIE MIRANDA CHAVES FERNANDES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00416 | 13/08/2019 | 1008.00 | 1008.00 | Referente ao pagamento de (02)publicacoes no diario oficial no dia 31/05/2019.conf.doc.anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00417 | 13/08/2019 | 2775.57 | 2775.57 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Junho/19. | 08544140000132 | LAB DE ANALISES CLINICAS DR VALDEVINO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00418 | 13/08/2019 | 3266.85 | 3266.85 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst.no mes de Junho/19. | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00420 | 13/08/2019 | 3471.54 | 3471.54 | Refeente ao pagamento Auxilio funeral quem tem direito a / pessoa acima citada em virtudedo falecimento do Sr.FRANCISCODE ASSIS CARVALHO. | 00014803887420 | MARIA DE LOURDES SILVA CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00421 | 13/08/2019 | 2000.00 | 2000.00 | Referente ao pagamenro dos servicos prestado a este inst.no mes deJunho/19. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00422 | 13/08/2019 | 599.01 | 599.01 | Referente ao pagamento fatura do mes de Junho/19. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00423 | 13/08/2019 | 1238.88 | 1238.88 | Referente ao pagamento fatura do mes de Julho/19. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00424 | 13/08/2019 | 331.80 | 331.80 | Referente ao pagamento fatura do mes de Julho/19. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00425 | 13/08/2019 | 1716.06 | 1716.06 | Referente ao pagamento fatura do mes de Julho/19. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00426 | 13/08/2019 | 11207.67 | 11207.67 | Referente ao pagamento fatura do mes de Junho/19. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00427 | 13/08/2019 | 1828.36 | 1828.36 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Julho/19. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00428 | 14/08/2019 | 5077.80 | 5077.80 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de ABRIL2019. | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00429 | 14/08/2019 | 2008.82 | 2008.82 | Refeente ao pagamento dos ser vicos medicos prestado a este inst.no mes Abril/19. | 09299371000190 | LAB DE ANALISES CLIN ALCIDES CANDEIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00430 | 14/08/2019 | 3800.00 | 3800.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Julho/19. | 31953345000193 | CLINICA MONTENEGRO PSICOLOGIA ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00431 | 14/08/2019 | 760.00 | 760.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst no mes de Abril/19. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00432 | 14/08/2019 | 8204.75 | 8204.75 | Referente ao pagamento dos servicos medicos a este inst. no mes de Abril/19. | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00433 | 14/08/2019 | 1637.69 | 1637.69 | Refrente ao pagamento dos ser vicos medicos prestado a este inst.no mes de Abril/19. | 09155391000198 | BIOANALISE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00434 | 14/08/2019 | 2142.36 | 2142.36 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst.no mes de Abril/19. | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00435 | 14/08/2019 | 254.80 | 254.80 | Referente ao pagamenro dos servicos prestado a este inst. nomes de Abril/19. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00436 | 14/08/2019 | 7012.27 | 7012.27 | REFERENTE AO PAGAMENRO DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTE INST.NOMES DE aBRIL/19. | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00437 | 14/08/2019 | 424.00 | 424.00 | Referente ao pagamwnro dos servicos prestados a este inst.nomes de Abril/19. | 11507550000118 | INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00438 | 14/08/2019 | 696.00 | 696.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Abril/19. | 12673950000166 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00439 | 14/08/2019 | 3041.06 | 3041.06 | Refeente ao pagamento dos ser vicos medicos prestado no mes de Abril/19. | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00440 | 14/08/2019 | 11178.00 | 11178.00 | Referente aquisicao Material /destinado ao laboratorio desteinst;conforme doc.anexo. | 03134944000140 | E J DA SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00441 | 14/08/2019 | 750.00 | 750.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes Abril/19. | 05116919000169 | CLAUDIA COUTINHO SOARES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00442 | 14/08/2019 | 2179.83 | 2179.83 | Referente ao pagamenro dos servicos prestado no mes de Abril2019. | 41203209000130 | CEMOL-LAB.ANAL.CLIN.DR.JOSE AUGUSTO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | Dispensa | 00443 | 14/08/2019 | 1320.00 | 1320.00 | Referente pagamento aquisicao de equipamento odontologico / destinado a este inst. | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00444 | 15/08/2019 | 781.79 | 781.79 | Referente ao pagamento dos servicos medicps prestado a este inst.no mes de Marco/19. | 41152356000128 | LAB DE ANAL CLIN MARTA REGINA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00445 | 15/08/2019 | 808.58 | 808.58 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Abril2019. | 41152356000128 | LAB DE ANAL CLIN MARTA REGINA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00446 | 15/08/2019 | 1911.42 | 1911.42 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no/mes de Abril/19. | 09199878000172 | LAB A CL DR ISAC LORDAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00447 | 15/08/2019 | 2544.10 | 2544.10 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst.no mes de Abril/19. | 00860610000165 | ECCOSOM SERVICO DE DIAGNOSTICO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00448 | 15/08/2019 | 17400.00 | 17400.00 | Referente ao pagamento do ser vicos prestado a este inst. nomes de Abril/2019. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00449 | 15/08/2019 | 5951.13 | 5951.13 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Abril/2019. | 06328947000102 | CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00450 | 15/08/2019 | 296.92 | 296.92 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Agosto/19. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00451 | 15/08/2019 | 11507.38 | 11507.38 | Referente ao pagamento fatura do mes de Julho/19. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00452 | 15/08/2019 | 2000.00 | 2000.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Julho/2019. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00453 | 15/08/2019 | 6702.87 | 6702.87 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prstado a este iinst. no mes de Marco/2019. | 06328947000102 | CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00454 | 19/08/2019 | 300.00 | 300.00 | Pagamento referente a hospedagem e manutencao do site para este instituto no mes de junho de 2019. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00456 | 20/08/2019 | 8100.00 | 8100.00 | Servicos prestados de manutencao a este instituto conforme documento anexo. | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00457 | 20/08/2019 | 450.00 | 450.00 | Manutencao no sistema de Almocxarifado no mes de junho de 2019. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00458 | 20/08/2019 | 0.00 | 0.00 | Servicos de manutencao no sistema de almoxarifado no mes de marco de 2019. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00459 | 20/08/2019 | 0.00 | 0.00 | Servicos de manutencao no sis tema de protocolo deste instituto no mes de junho de 2019. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00460 | 20/08/2019 | 0.00 | 0.00 | Servicos de hospedagem e manutencao do site nesse instituto no mes de abril de 2019. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00461 | 20/08/2019 | 0.00 | 0.00 | Manutencao do sistema de protocolo deste instituto no mes de abril de 2019. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00462 | 20/08/2019 | 450.00 | 450.00 | Servicos de manutencao no sistema de almoxarifado no mes de abril de 2019. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00463 | 20/08/2019 | 300.00 | 300.00 | Servicos de manutencao no sistema de protocolo realizado no mes de maio de 2019 neste instituto. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00464 | 20/08/2019 | 300.00 | 300.00 | Servicos de hospedagem e manutencao do site deste instituto realizado no mes maio de 2019. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00465 | 20/08/2019 | 450.00 | 450.00 | Servicos de manutencao no sistema almoxarifado deste instituto no mes de maio de 2019. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Convite | 00466 | 29/08/2019 | 11909.46 | 11909.46 | Referente ao pagamento Folha /dos apenados relativo ao mes /de Agosto/19. | 00001286777402 | ARISTOTELES ARAUJO SOBREIRA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00467 | 29/08/2019 | 871771.56 | 871771.56 | Pagamento da Folha dos servi/ dores deste instituto no mes /de Agosto/2019. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00468 | 29/08/2019 | 32.80 | 32.80 | Referente ao pagamento SalarioFamilia relativo ao mes Agosto2019. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00469 | 29/08/2019 | 998.00 | 998.00 | Referente ao pagamento Folha /estagiario no mes de Agosto/19 | 00007605848420 | FABIO LUIZ PINA XIMENES JUNIOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00470 | 29/08/2019 | 998.00 | 998.00 | Referente ao pagamento Folha /estagiario no me de Agosto/19. | 00001962636461 | WENDELL CLIVE SANTOS DE LIRA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00471 | 29/08/2019 | 19798.88 | 19798.88 | Referente ao pagamento do INSSPATRONAL no mes de Agosto/19. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00472 | 29/08/2019 | 9352.90 | 9352.90 | Referente ao pagamento Pasep /relativo ao mes de Agosto/19. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00473 | 29/08/2019 | 125252.42 | 125252.42 | Referente ao pagamento Pbprev patronal dos servidores no mesAgosto/19. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00479 | 30/08/2019 | 6134.96 | 6134.96 | Referente ao pagamento vales /transportes destinado aos ser/vidores deste inst. no mes de Setembro/19. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00481 | 30/08/2019 | 312.64 | 312.64 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Fev/ 2019. | 08601478000189 | LAB DE ANAL CLIN DR ARIOSV R COSTA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00485 | 10/09/2019 | 7339.00 | 7339.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Agosto/19. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00486 | 10/09/2019 | 1588.26 | 1588.26 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst.no mes de Julho/19 | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00487 | 10/09/2019 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme documento anexo. | 13387821000174 | MULTITEC OPERACIONAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00488 | 10/09/2019 | 6678.62 | 6678.62 | Referente ao pagamento dos servic os medicos prestado a esteinst.no mes de Agosto/19. | 09222134000121 | UNIQUE SERV E DIAGNOSTICO DE IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00489 | 11/09/2019 | 900.00 | 900.00 | Referente ao pagamento dos servicos prerstado a este inst.nomes de Agosto/19. | 18950223000185 | FJ COMER SERV APARELHOS HOSP-SIMPLESMED |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00490 | 11/09/2019 | 1828.36 | 1828.36 | Referente ao pagamento dos servicos de locacao de carro no /mes de Agosto/19. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 00491 | 11/09/2019 | 838.50 | 838.50 | Referente pagamento aquisicao do fornecimento 195 garrafoes de agua mineral no mes Julho/ 2019. | 08584137000142 | SL DIST ATAC DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00492 | 11/09/2019 | 9660.87 | 9660.87 | Referente ao pagamento fatura do mes de Agosto/19. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00493 | 11/09/2019 | 331.80 | 331.80 | Referente ao pagamento fatura do mes de Agosto/19. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00494 | 11/09/2019 | 2000.00 | 2000.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Agosto/19. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00495 | 11/09/2019 | 8420.00 | 8420.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme documento anexo. | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TEC E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00496 | 11/09/2019 | 3471.54 | 3471.54 | Referente ao pagamento Funeralem virtudo do falecimento Sra.MADALENA SOUTO MAIOR,conforme documento anexo. | 00072661658491 | MARISA SOUTO MAIOR DE ARRUDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00497 | 11/09/2019 | 700.00 | 700.00 | Referente ao pagamento dos exames realizado na servidora / deste inst.a Sra.OLGA LUCIA MAXIMO DA SILVA ,no mes de Julho2019. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00498 | 11/09/2019 | 1003.04 | 1003.04 | Referente ao pagamento fatura do mes de Agosto/19. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00499 | 11/09/2019 | 12935.20 | 12935.20 | Referente ao pagamento fatura do mes de Agosto/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00500 | 11/09/2019 | 4355.13 | 4355.13 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Maio/2019. | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00501 | 11/09/2019 | 3898.00 | 3898.00 | Referente aquisicao Materias /de consumo destinado a este / inst.conforme doc.anexo. | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00502 | 11/09/2019 | 2128.00 | 2128.00 | Referente ao pagamenro dos servicos prestado no veiculo deste inst.conf.doc.anexo. | 07315871000143 | R DANTAS BARBOSA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00503 | 11/09/2019 | 5930.20 | 5930.20 | Servicos medicos prestadosd nomes de junho de 2019 a este instituto. | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00504 | 11/09/2019 | 683.00 | 683.00 | Servicos medicos prestados a este instituto no mes de junho de 2019. | 12673950000166 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00505 | 11/09/2019 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de material permanente destido aos setores de4ste instituto. | 12922458000187 | MICROBOOK TECNOLOGIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00506 | 11/09/2019 | 3446.43 | 3446.43 | Servicos laboratoriais prestados a este instituto no mes de agosto de 2019. | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00507 | 11/09/2019 | 1500.00 | 1500.00 | Servicos medicos prestados a este instituto no mes de maio de 2019. | 05116919000169 | CLAUDIA COUTINHO SOARES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00508 | 11/09/2019 | 1194.64 | 1194.64 | Servicos laboratoriais prestados a este instituto no mes de4 maio de 2019. | 09155391000198 | BIOANALISE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00509 | 11/09/2019 | 18600.00 | 18600.00 | Servicos medicos prestados a este instituto no mes de maio der 2019. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00510 | 11/09/2019 | 1394.28 | 1394.28 | Servicos laboratoriais prestados a este instituto no mes de maio de 2019. | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00511 | 11/09/2019 | 3129.20 | 3129.20 | ser5vicos laboratoriais prest6ados a este instituto no mes de4 maio de4 2019. | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00512 | 11/09/2019 | 9218.77 | 9218.77 | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTE INSTITUTO NO MES DE MAIO DE 2019. | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00513 | 11/09/2019 | 4568.70 | 4568.70 | Servicos medicos prestados no mes de maio de 2019. | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00514 | 11/09/2019 | 623.00 | 623.00 | Servicos medicos prestados a este instituto no mes de4 maio de 2019. | 11507550000118 | INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00515 | 11/09/2019 | 3720.00 | 3720.00 | servicos medicos prestados a este instituto no mes de agosto de 2019. | 31953345000193 | CLINICA MONTENEGRO PSICOLOGIA ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00516 | 11/09/2019 | 700.00 | 700.00 | Servicos medicos prestados a este instituto no mes de maio de 2019. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00517 | 11/09/2019 | 4764.37 | 4764.37 | servicos laboratoriais prestados a este instituto no mes de abril de 2019. | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00518 | 11/09/2019 | 3398.90 | 3398.90 | Servicvos medicos prestados a este instituto no mes de julho de 2019 referente aos processos 590/19 e 591/19 | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00519 | 11/09/2019 | 1954.70 | 1954.70 | Servicos medicos prestados a este instituto no mes de junho de 2019. | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00520 | 11/09/2019 | 6437.63 | 6437.63 | servicos medicos prestados a ester instituto no mes de maio de 2019. | 06328947000102 | CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00521 | 11/09/2019 | 1598.21 | 1598.21 | Servicos medicos prestados a este instituto no mes de maio de 2019, | 00860610000165 | ECCOSOM SERVICO DE DIAGNOSTICO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00522 | 11/09/2019 | 2062.37 | 2062.37 | Servicos medicos prestados a este instituto no mes de julho de 2019 | 00765965000175 | RADIO MED DIAGNOSTICO MEDICO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 00523 | 12/09/2019 | 0.00 | 0.00 | Referente pagamento aquisicao de Material odontologico des/ tinado a este inst.conf.doc./ anexo. | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00524 | 12/09/2019 | 944.72 | 944.72 | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADO NO MES DE JULHO/19. | 08544140000132 | LAB DE ANALISES CLINICAS DR VALDEVINO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00525 | 12/09/2019 | 4758.16 | 4758.16 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst.no mes Agosto/19. | 08544140000132 | LAB DE ANALISES CLINICAS DR VALDEVINO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00526 | 12/09/2019 | 4800.00 | 4800.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst no quadro de disjuntores eletricoconf.doc.anexo. | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00527 | 12/09/2019 | 233.91 | 233.91 | Referente ao pagamento fatura do mes de setembro/19. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00528 | 13/09/2019 | 2400.00 | 2400.00 | Referente ao pagamento Glosa /feita indevidamento no mes de Abril/2019,conforme empenho den.448/19 feita a menor. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00529 | 16/09/2019 | 1348.93 | 1348.93 | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO MES DE MAIO/2019. | 09299371000190 | LAB DE ANALISES CLIN ALCIDES CANDEIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00530 | 16/09/2019 | 7445.00 | 7445.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme documento anexo. | 17229815000140 | IVONALDO BAZANTE DE CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00531 | 16/09/2019 | 6950.00 | 6950.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme documento anexo. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00533 | 27/09/2019 | 835492.18 | 835492.18 | Referente ao pagamento Folha /dos servidores deste inst. no mes de Setembro/19. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00534 | 27/09/2019 | 32.80 | 32.80 | Referente ao pagamento Salariofamilia dos servidores deste /inst.no mes de Set/19. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00535 | 27/09/2019 | 19703.68 | 19703.68 | Referente ao pagamento do INSSPatronal dos servidores no mesde Setembro/19 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00536 | 27/09/2019 | 8960.37 | 8960.37 | Referente ao pagamento PASEP /relativo ao mes de Setembro/19 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00537 | 27/09/2019 | 122826.94 | 122826.94 | Referente ao pagamento pbprev relativo ao mes de setenbro/19 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00538 | 27/09/2019 | 998.00 | 998.00 | Referente ao pagamento do Estagiario no mes de Setemnbro/19. | 00007605848420 | FABIO LUIZ PINA XIMENES JUNIOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00539 | 27/09/2019 | 998.00 | 998.00 | Referente ao pagamento dos servicops prestado a este inst.nomes de Setembro/19. | 00001962636461 | WENDELL CLIVE SANTOS DE LIRA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Convite | 00540 | 27/09/2019 | 11743.13 | 11743.13 | Referente ao pagamento Folha /dos Apenados relativo ao mes /Setembro/2019. | 00001286777402 | ARISTOTELES ARAUJO SOBREIRA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00546 | 07/10/2019 | 6399.76 | 6399.76 | Vale transporte referente ao mes de outubro de 2019 deste instituto. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00547 | 10/10/2019 | 19783.67 | 19783.67 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst.no mes de Outubro/2018. | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00548 | 10/10/2019 | 8314.94 | 8314.94 | Referente ao pagamento do ser vicos medicos prestado no mes Novembro/2018. | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00549 | 10/10/2019 | 22800.00 | 22800.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestaso a este inst.no mes de Setembr/2018. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00550 | 10/10/2019 | 15312.27 | 15312.27 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst.no mes de Outubro/18. | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00551 | 10/10/2019 | 6600.00 | 6600.00 | Referente ao pagamenfo dos servicos medicos prestado a este inst. no mes de Dezembro/18. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00552 | 10/10/2019 | 901.66 | 901.66 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst.no mes de Dezembro/2018. | 08544140000132 | LAB DE ANALISES CLINICAS DR VALDEVINO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00553 | 10/10/2019 | 7097.75 | 7097.75 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes Setembro/2018. | 06328947000102 | CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00554 | 10/10/2019 | 9586.20 | 9586.20 | Referente ao pagamenro dos servicos prestado a este inst.nosmeses Agost,Set,Outubro,Nov.e Dezembro/2018,do Sistema SIAF. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00555 | 10/10/2019 | 8999.50 | 8999.50 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.nosmes de Agosto,Set,Out,Nov, e /Dezembro/2018,no sistema Folhade Pagamento. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00556 | 10/10/2019 | 7670.00 | 7670.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme documento anexo. | 13387821000174 | MULTITEC OPERACIONAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00557 | 10/10/2019 | 4960.00 | 4960.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme doc.anexo. Obs.processo refeito por ter /sido anulado atreves do SIAF. | 12922458000187 | MICROBOOK TECNOLOGIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00558 | 10/10/2019 | 4592.45 | 4592.45 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.,nomes Agosto/19. | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00559 | 10/10/2019 | 7077.00 | 7077.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst.n mes de Agosto/19. | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00560 | 11/10/2019 | 851.40 | 851.40 | Referente ao pagamento dos fornecimento de 193 garrafoes de agua Mineral destinado almoxa/rifado deste inst. | 08584137000142 | SL DIST ATAC DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00561 | 11/10/2019 | 9557.75 | 9557.75 | Referente ao pagamento Fatura do mes de Agosto/19,com venci/mento em 15/09/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00562 | 11/10/2019 | 7339.00 | 7339.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Setembro/2019. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00563 | 11/10/2019 | 345.28 | 345.28 | Referente ao pagamento fatura do mes de Setembro/2019.oi ce/lular com vencimento em 10/10/2019. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00564 | 11/10/2019 | 1720.97 | 1720.97 | Referente ao pagamento Fatura do mes de Agosto/19 com venci/mento em 25/09/2019. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00565 | 11/10/2019 | 900.00 | 900.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de setembro/19. | 18950223000185 | FJ COMER SERV APARELHOS HOSP-SIMPLESMED |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00566 | 11/10/2019 | 1828.36 | 1828.36 | Referente ao pagamento dos servicos de locacao de veiculos /no mes de Setembro/19 conformefatura n.CAMTZ 251652,anexo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00567 | 11/10/2019 | 7943.31 | 7943.31 | Refeente ao pagamento dos ser/vicos medicos prestado a este inst. no mes de Setembro/19. | 09222134000121 | UNIQUE SERV E DIAGNOSTICO DE IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00568 | 11/10/2019 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento do for/necimento do Material de consumo destinado almoxarifado deste inst.conforme pregao 90/19. | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00569 | 11/10/2019 | 7400.00 | 7400.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme documento anexo. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00570 | 15/10/2019 | 12874.30 | 12874.30 | Referente ao pagamento Fatura do mes de setembro/19 com ven/cimento em 26/10/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00571 | 15/10/2019 | 980.62 | 980.62 | Referente ao pagamento fatura do mes de Setembro/19,com ven/cimento em 26/10/19. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00573 | 15/10/2019 | 19657.38 | 19657.38 | Referente ao pagamento do for/necimento do material consumo conforme pregao 90/2019. em / anexo. | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00574 | 15/10/2019 | 4860.84 | 4860.84 | Referente ao pagamento doa servicos medicos prestado no mes de Setembro/19. | 08544140000132 | LAB DE ANALISES CLINICAS DR VALDEVINO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00575 | 15/10/2019 | 2946.97 | 2946.97 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Setembro/19. | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00576 | 15/10/2019 | 1604.18 | 1604.18 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Junho/19. | 09299371000190 | LAB DE ANALISES CLIN ALCIDES CANDEIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00577 | 15/10/2019 | 958.84 | 958.84 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Junho/19. | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00578 | 15/10/2019 | 1064.66 | 1064.66 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Junho/19. | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00579 | 15/10/2019 | 3224.00 | 3224.00 | Referemte ao pagamento dos servicos medico prestado no mes /de Junho/19. | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00580 | 15/10/2019 | 2554.26 | 2554.26 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Junho/19. | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00581 | 15/10/2019 | 364.00 | 364.00 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Maio/19. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00582 | 15/10/2019 | 3600.00 | 3600.00 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Maio/2019. | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00583 | 15/10/2019 | 1445.71 | 1445.71 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Maio/2019. | 35490218000156 | TOMOSON TOMOG COMP E ULTRASONOGRAFIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00584 | 15/10/2019 | 892.30 | 892.30 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst. no mes /de Maio/19. | 09199878000172 | LAB A CL DR ISAC LORDAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00585 | 15/10/2019 | 4455.96 | 4455.96 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst. no mes /de Junho/19. | 35490218000156 | TOMOSON TOMOG COMP E ULTRASONOGRAFIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00586 | 16/10/2019 | 1901.56 | 1901.56 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Maio/19. | 41203209000130 | CEMOL-LAB.ANAL.CLIN.DR.JOSE AUGUSTO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00587 | 16/10/2019 | 587.86 | 587.86 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Junho/19. | 41152356000128 | LAB DE ANAL CLIN MARTA REGINA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00588 | 16/10/2019 | 742.50 | 742.50 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Junho/19. | 12673950000166 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00589 | 16/10/2019 | 9000.00 | 9000.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Junho/19. | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00591 | 16/10/2019 | 5500.00 | 5500.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme documento anexo. | 27678934000133 | SIMONE TOSCANO DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00592 | 16/10/2019 | 348.48 | 348.48 | Referente servicos prestado a este inst. no mes de Junho/19. | 09060195000130 | LAB ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00593 | 16/10/2019 | 1350.00 | 1350.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de julho2019. | 05116919000169 | CLAUDIA COUTINHO SOARES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00594 | 17/10/2019 | 532.48 | 532.48 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Junho/19. | 00860610000165 | ECCOSOM SERVICO DE DIAGNOSTICO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00595 | 17/10/2019 | 218.40 | 218.40 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Junho/19. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00596 | 17/10/2019 | 464.00 | 464.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Junho/19. | 11507550000118 | INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00597 | 17/10/2019 | 640.00 | 640.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Junho/19. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00598 | 17/10/2019 | 1153.36 | 1153.36 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Junho/19. | 09199878000172 | LAB A CL DR ISAC LORDAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00599 | 17/10/2019 | 4729.02 | 4729.02 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Junho/19. | 00765965000175 | RADIO MED DIAGNOSTICO MEDICO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00600 | 17/10/2019 | 6706.81 | 6706.81 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Julho/19. | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00601 | 17/10/2019 | 1258.09 | 1258.09 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Junho/19. | 09155391000198 | BIOANALISE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00602 | 17/10/2019 | 3528.00 | 3528.00 | Referente ao pagamento do for/necimento de Material Consumo destinado a este inst.conformedocumento anexo. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00603 | 18/10/2019 | 3720.00 | 3720.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de setembro/2019. | 31953345000193 | CLINICA MONTENEGRO PSICOLOGIA ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00604 | 18/10/2019 | 6477.60 | 6477.60 | Referente ao pagamento dos Va/les transportes destinado aos servidores deste inst. no mes de Novembro/2019. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00605 | 18/10/2019 | 2000.00 | 2000.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Setembro/19. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00606 | 18/10/2019 | 11882.84 | 11882.84 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Junho/19. | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00607 | 18/10/2019 | 1448.73 | 1448.73 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Junho/19. | 41203209000130 | CEMOL-LAB.ANAL.CLIN.DR.JOSE AUGUSTO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00608 | 18/10/2019 | 300.00 | 300.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Julho/19.sistema SITE. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00609 | 18/10/2019 | 300.00 | 300.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Set./2019.sistema SITE. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00610 | 18/10/2019 | 300.00 | 300.00 | Referente ao pagamento dos servicos prstado a este inst. no mes de Agosto/19,sistema SITE. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00611 | 18/10/2019 | 450.00 | 450.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Julho/19 siatema almoxarifado. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00612 | 21/10/2019 | 3834.47 | 3834.47 | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO MES JUNHO/19CONF.DOC.ANEXO. | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00613 | 23/10/2019 | 450.00 | 450.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Marco/19 sistema de Al/moxarifado. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00614 | 23/10/2019 | 300.00 | 300.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes deAbril 2019 sistema SITE. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00615 | 23/10/2019 | 300.00 | 300.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Abril/19,Sistema Proto/colo. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00616 | 23/10/2019 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Outubro/19,com venci/ mento em 21/10/19. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 00617 | 24/10/2019 | 829.90 | 829.90 | Referente ao pagamento fornecimento de agua mineral destinada a este inst.no mes Agosto/ 2019. | 08584137000142 | SL DIST ATAC DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00618 | 29/10/2019 | 108.45 | 108.45 | Referente ao pagamento fatura relativo ao mes de Outubro/19 conforme documento anexo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00619 | 30/10/2019 | 817331.77 | 817331.77 | Referente ao pagamento Folha /dos servidores deste inst. no mes de Outubro/19. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00620 | 30/10/2019 | 19860.30 | 19860.30 | Referente ao pagamento do INSSPatronal dos servidores no mesde Outubro/2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00621 | 30/10/2019 | 8760.88 | 8760.88 | Referente ao pagamento PASEP relativo ao mes de outubro/19. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00622 | 30/10/2019 | 121404.28 | 121404.28 | Referente ao pagamento Pbprev relativo ao mes de Outubro/19. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00623 | 30/10/2019 | 32.80 | 32.80 | Referente ao pagamento Salariofamilia dos servidores no mes de Outubro/19. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Convite | 00624 | 30/10/2019 | 11909.46 | 11909.46 | Pagamento da Folha dos Apenadorelativo ao mes de Outubro/19. | 00001286777402 | ARISTOTELES ARAUJO SOBREIRA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00625 | 30/10/2019 | 998.00 | 998.00 | Referente ao pagamento do EStagiario no mes de Outubro/19. | 00007605848420 | FABIO LUIZ PINA XIMENES JUNIOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00626 | 30/10/2019 | 998.00 | 998.00 | Referente pagamento do Estagiario relativo ao mes Outubro/19 | 00001962636461 | WENDELL CLIVE SANTOS DE LIRA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00632 | 30/10/2019 | 3471.54 | 3471.54 | Referente ao pagamento AuxilioFuneral do do Sr.JOAO MARCOS /MOURA,ocorrido em 21/09/2019. | 00005881163435 | DANIEL MOREIRA COSTA MOURA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00633 | 11/11/2019 | 20400.00 | 20400.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Junho/19. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00634 | 11/11/2019 | 8981.77 | 8981.77 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestrado no mesde Junho/19. | 06328947000102 | CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00635 | 11/11/2019 | 2498.60 | 2498.60 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Agosto/19. | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00636 | 11/11/2019 | 806.00 | 806.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prerstado no mes de Julho/19. | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 00637 | 11/11/2019 | 0.00 | 0.00 | Referente aquisicao 193 Garra/foes de agua nineral destinadoalmoxarifado deste inst.no mesAgosto/19. | 08584137000142 | SL DIST ATAC DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 00638 | 11/11/2019 | 756.80 | 756.80 | Referente ao pagamento dos fornecimento 176 garrafpoes agua mineral destinado a este inst.no mes de Outubro/19. | 08584137000142 | SL DIST ATAC DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00639 | 11/11/2019 | 331.80 | 331.80 | Refertente ao pagameto fatura do mes de Outubro/19. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00640 | 11/11/2019 | 1781.97 | 1781.97 | Referente ao pagamento fatura do mes de Setembro/19. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00641 | 11/11/2019 | 9867.11 | 9867.11 | Referente ao pagamento fatura do mes de Outubro/19. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00642 | 11/11/2019 | 1732.96 | 1732.96 | Referente ao pagamento fatura do mes de Outubro/19. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00643 | 11/11/2019 | 1563.72 | 1563.72 | Referente ao pagamento fatura do mes de Outubro/19. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00644 | 11/11/2019 | 7339.00 | 7339.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Outubro/19. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00646 | 11/11/2019 | 3370.00 | 3370.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes Agosto/19. | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00647 | 11/11/2019 | 1390.56 | 1390.56 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado a este inst. no mes de Julho/19. | 09155391000198 | BIOANALISE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00648 | 11/11/2019 | 6600.00 | 6600.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Julho/19. | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00649 | 11/11/2019 | 2150.56 | 2150.56 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes/de JULHO/19. | 35490218000156 | TOMOSON TOMOG COMP E ULTRASONOGRAFIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00650 | 11/11/2019 | 6582.69 | 6582.69 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Julho/19. | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00651 | 11/11/2019 | 560.00 | 540.00 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Julho/19. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
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| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00668 | 12/11/2019 | 13381.92 | 0.00 | Referente ao pagamento fornecimento doos materiais consumo /destinadso ao almoxarifado conforme pregao de n.90/2019 con forme documento anexo. | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00669 | 12/11/2019 | 2965.00 | 2965.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme documento anexo. | 12922458000187 | MICROBOOK TECNOLOGIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00670 | 12/11/2019 | 7819.00 | 7819.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme documento anexo. | 13427076000140 | NORDESTE BALANCA COMERCIO & SERV LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 00671 | 12/11/2019 | 3725.00 | 3725.00 | Referente pagamento aquisicao de material destinada a este /inst.conf.doc.anexo. | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 00672 | 12/11/2019 | 1156.00 | 0.00 | Referente pagamento aquisicao de materiais consumo destinadoalmoxarifado conf.pregao187/19conf.doc,anexo. | 13626917000148 | DISTRIBUIDORA CDH |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 00673 | 12/11/2019 | 8032.55 | 8032.55 | Referente pagamento aquisicao de materiais de consumo desti/nado almoxarifado deste inst. conf.pregao73/19.conf.doc.ane/xo. | 23039218000155 | VISION MEDICA EIRELI-ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00674 | 13/11/2019 | 13723.44 | 13723.44 | Referente ao pagamento fatura do mes de Outubro/19 com vencimento em 26/11/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00675 | 13/11/2019 | 0.00 | 0.00 | Referente aquisicao de vales /transportes de passageiro de /campina grande no mes de Nov/ 2019.do Apenado conf.doc.anexo | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00676 | 13/11/2019 | 2000.00 | 2000.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Outubro/19. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00677 | 13/11/2019 | 122.40 | 122.40 | Referente aquisicao de vales /Transportes no mes de Nov/19./do apenado,conf.doc.anexo. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00679 | 13/11/2019 | 3068.32 | 3068.32 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Agosto/19. | 09299371000190 | LAB DE ANALISES CLIN ALCIDES CANDEIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00680 | 13/11/2019 | 450.00 | 450.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Out/22019,sistema Almoxarifado. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00681 | 13/11/2019 | 300.00 | 300.00 | Referente ao pagamento do ser vicos prestado a este inst. nosistema de Protocolo,no mes deOutubro/19. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00682 | 13/11/2019 | 300.00 | 300.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Outubro/19 no sistema /SITE. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00683 | 13/11/2019 | 2658.67 | 2658.67 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Set/ 2019.conf.doc.anexo. | 35490218000156 | TOMOSON TOMOG COMP E ULTRASONOGRAFIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00684 | 13/11/2019 | 187.72 | 187.72 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes Agosto/19. | 09060195000130 | LAB ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00685 | 13/11/2019 | 2516.09 | 2516.09 | Referente ao pagamento dos servicos medico no mes de Agosto/2019. | 00765965000175 | RADIO MED DIAGNOSTICO MEDICO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00686 | 13/11/2019 | 837.73 | 837.73 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes Agosto/19. | 00860610000165 | ECCOSOM SERVICO DE DIAGNOSTICO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00687 | 13/11/2019 | 3760.00 | 3760.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes Outubro/2019. | 31953345000193 | CLINICA MONTENEGRO PSICOLOGIA ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00688 | 14/11/2019 | 1693.03 | 1693.03 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Out/ 2019. | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00689 | 18/11/2019 | 900.00 | 900.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Outubro/19. | 18950223000185 | FJ COMER SERV APARELHOS HOSP-SIMPLESMED |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00690 | 20/11/2019 | 2680.00 | 2680.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Outubro/19. | 34305242000105 | CLINICA ANA HELENA SOARES DE FREITAS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00691 | 20/11/2019 | 143.00 | 143.00 | referente ao pagamento fatura do mes de novembro/2019.com / vencimento em 21/11/2019. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00692 | 20/11/2019 | 182.00 | 182.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Julho/19. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00693 | 25/11/2019 | 848.00 | 848.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado na cidade de /campina grande no mes de Out/ 2019,internet FTT/25. | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00694 | 25/11/2019 | 162.87 | 162.87 | Referente o pagamento dos ser vicos prestado a este inst. noperiodo de 27/09/19 a 30/09/19internet FTTX/100 e FTT/12,conforme doc.anexo. | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00695 | 25/11/2019 | 1000.00 | 1000.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes Setembro/2019,internet FTTX/100 em anexo. | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00696 | 28/11/2019 | 821100.38 | 821100.38 | Referente ao pagamento Folha /dos servidores deste inst. no mes de Novembro/19. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00697 | 28/11/2019 | 32.80 | 32.80 | Referente ao pagamento Salariofamilia dos servidores deste /inst. no mes de Novembro/19. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00698 | 28/11/2019 | 20568.73 | 20568.73 | Referente ao pagamento do INSSPATRONAL dos servidores no mesde Novembro/19. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00699 | 28/11/2019 | 8799.36 | 8799.36 | Referente ao pagamento PASEP /relativo ao mes de Novembro/19 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00700 | 28/11/2019 | 119892.70 | 119892.70 | Referente ao pagamento PBPREV relativo ao mes de Novembro/19 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Convite | 00701 | 28/11/2019 | 12538.53 | 12538.53 | Referente ao pagamento Folha /dos apenados relativo ao mes /de Novembro/19. | 00001286777402 | ARISTOTELES ARAUJO SOBREIRA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 05 | PLANTOES EXTRAS | Dispensa | 00702 | 28/11/2019 | 998.00 | 998.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Novembro/19. | 00007605848420 | FABIO LUIZ PINA XIMENES JUNIOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 05 | PLANTOES EXTRAS | Dispensa | 00703 | 28/11/2019 | 998.00 | 998.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Novembro/19. | 00001962636461 | WENDELL CLIVE SANTOS DE LIRA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00709 | 05/12/2019 | 0.00 | 0.00 | Referentew ao pagamento dos vales transportes destinada aos servidores deste inst. no mes de Dezembro/2019. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 00711 | 05/12/2019 | 6465.44 | 6465.44 | Referente ao pagamento do valetransportes destinado aos ser vidores deste inst.no mes de Dezembro/19. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00712 | 05/12/2019 | 154.20 | 154.20 | Referente ao pagamento do valetransportes destinado ao ser/vidor deste inst.no mes de Dez2019. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00718 | 10/12/2019 | 705.11 | 705.11 | Pagamento medico referente a ser5vicos prestados no mes de agosto de 2019. | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00719 | 10/12/2019 | 4149.25 | 4149.25 | Pagamento referente aos servicos laboratoriais prestados a eswte instituto no mes de outubro de 2019. 1 | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00720 | 10/12/2019 | 12600.00 | 12600.00 | Pagamento referente aos ser5vicos medicos prestados no mes de agosto de 2019. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00721 | 10/12/2019 | 1678.36 | 1678.36 | Pagamento referente aos servicos prestados no mes de agosto de 2019. 1 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00722 | 10/12/2019 | 1200.00 | 1200.00 | Pagamento referente aos servicos em psicologia prestados a este instituto no mes de agostode 2019; | 05116919000169 | CLAUDIA COUTINHO SOARES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00723 | 10/12/2019 | 656.50 | 656.50 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados no mes de agosto d 2019. | 11507550000118 | INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00724 | 10/12/2019 | 1345.86 | 1345.86 | Pagamento referente aos servicos medicos realizados no mes de novembro de 2019. 1 | 09222134000121 | UNIQUE SERV E DIAGNOSTICO DE IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00725 | 10/12/2019 | 1144.80 | 1144.80 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados no mes de agosto de 2019. | 09199878000172 | LAB A CL DR ISAC LORDAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00726 | 10/12/2019 | 5599.78 | 5599.78 | Pagamento de servicos laboratoriais prestados no mes de agosto de 2019; | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00727 | 10/12/2019 | 6473.04 | 6473.04 | Vales Transportes referente a Joao Pessoa do mes de janeiro de 2020. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00728 | 10/12/2019 | 158.40 | 158.40 | Pagamento refente aos vales transportes no mes de janeiro de 2020. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00729 | 10/12/2019 | 8272.27 | 8272.27 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados no mes de agosto de4 2019. | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00730 | 10/12/2019 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente ao mes de 12 de julho a 16 de agosto e 27 de4 setembro de 2019. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00731 | 10/12/2019 | 1828.36 | 1828.36 | Pagamento referente ao contrato de locacao com esse instituto no mes de novembro de 2019, sob a fatura CAMTZ - 265793. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00732 | 10/12/2019 | 1828.36 | 1828.36 | Pagamento referente ao contrato de locacao com este instituto referente ao mes de outubro de 2019 cuja fatura e CAMTZ - 258560. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00733 | 10/12/2019 | 345.28 | 345.28 | Pagamento referente aos servicos em telefonia celular referente ao mes de novembro de 2019. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00734 | 10/12/2019 | 9867.11 | 9867.11 | Referente ao pagamento fatura do mes de Novembro/19. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00735 | 10/12/2019 | 7339.00 | 7339.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Novembro/2019.conf.doc.anexo. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00736 | 10/12/2019 | 3471.54 | 3471.54 | Referente pagamento Auxilio funeral quem tem direito em vir/tudo da falecimento da Sra.ALIETE LINS DE AZEVEDO,conf. documento aexo. | 00015412245404 | LENILDA LINS DE SOUZA SANTOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00738 | 10/12/2019 | 640.00 | 640.00 | Referente ao pagamento 03 trespublicacoes no diario oficial conf.doc.anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00739 | 11/12/2019 | 1447.44 | 1447.44 | Pagamento referente aos servicosw laboratoriais prestados no mes de agosto de 2019. | 09155391000198 | BIOANALISE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00740 | 11/12/2019 | 7736.40 | 7736.40 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados no mes de outubro de 2019, processos 796 e 797. | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON H LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00741 | 11/12/2019 | 670.00 | 670.00 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados no mes de agosto de 2019. | 12673950000166 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00742 | 11/12/2019 | 3278.29 | 3278.29 | Pagamento referente a servicos laboratoriais prestadosno mes de agosto de 2019. | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00743 | 11/12/2019 | 473.20 | 473.20 | Pagamento referente a servicos laboratoriais prestados no mes de agosto de 2019. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00744 | 11/12/2019 | 860.00 | 860.00 | Pagamento referente a servicos medicos pre4stados no mes de4 agosto de 2019. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00745 | 11/12/2019 | 1028.47 | 1028.47 | Pagamento labgoratoriais prestados no mes de agosto de 2019,a este4 instituto. | 41152356000128 | LAB DE ANAL CLIN MARTA REGINA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00746 | 11/12/2019 | 640.00 | 640.00 | Pagamento referente a servicos em Psicologia prestados a este instituto no mes de novembro de 2019. | 34305242000105 | CLINICA ANA HELENA SOARES DE FREITAS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00747 | 11/12/2019 | 9626.01 | 9626.01 | Pagamento referente a servicos medicos prestados no mes de agosto de 2019 a est6e instituto. | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00748 | 11/12/2019 | 1853.90 | 1853.90 | Pagamento referente a servicoslaboratoriais prestados no mesde4 setembro de 2019. | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00749 | 11/12/2019 | 4800.00 | 4800.00 | Pagamento referente ao9s servicos medicos prestados no mes de outubro de 2019. | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00750 | 11/12/2019 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a servicosmedicos prestados a este instituto no mes de outubro de 2019. | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00751 | 11/12/2019 | 10785.38 | 10785.38 | Pagamento referente a servicosmedicos prestados no mes de agosto a este instituto em 2019. | 06328947000102 | CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00752 | 12/12/2019 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento Fatura do mes de Novembro/19 com ven/cimento em 26/12/19. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00753 | 12/12/2019 | 2122.93 | 2122.93 | Referente pagamento Fatura do mes de Novembro/19 com venci/ mento_26/12/12019. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00754 | 12/12/2019 | 900.00 | 900.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Novembro/19. | 18950223000185 | FJ COMER SERV APARELHOS HOSP-SIMPLESMED |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00755 | 12/12/2019 | 2000.00 | 2000.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Novembro/19. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00756 | 12/12/2019 | 1589.72 | 1589.72 | Referente pagamento Fatura do do mes de Novembro/19. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00758 | 12/12/2019 | 4387.16 | 4387.16 | Referente ao pagamento dos servico prstado a este inst. no /mes de Outubro/19. | 35490218000156 | TOMOSON TOMOG COMP E ULTRASONOGRAFIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00759 | 12/12/2019 | 3666.60 | 3666.60 | Referente pagamento aquisicao de materiais de consumo desti/nado ao setor Fisioterapia conforme doc.anexo. | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TEC DE APA HOSP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00760 | 12/12/2019 | 3000.00 | 3000.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.conforme documento anexo. | 19622297000155 | ROSIANE SANTIAGO DA SILVA ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Dispensa | 00761 | 12/12/2019 | 358.40 | 358.40 | Referente aquisicao Material /permanente destinado a este / inst.conforme doc.anexo. | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TEC DE APA HOSP LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | EXPLOSIVOS E MUNICOES | Dispensa | 00762 | 12/12/2019 | 718.10 | 718.10 | Referente ao pagamento do for/necimento de167 garrafoes de /agua minwral no mes Nov/19. | 08584137000142 | SL DIST ATAC DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00763 | 12/12/2019 | 4800.00 | 4800.00 | Referente ao pagamento dos servicos de instalacao na rede deInternet FTTX/25 mega no mes /de setembro/2019 em C.Grande. | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00764 | 12/12/2019 | 5910.00 | 5910.00 | Referente ao pagamento dos servicos de manutencao eletrica./conf.doc.anexo. | 13387821000174 | MULTITEC OPERACIONAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00765 | 12/12/2019 | 2853.34 | 2853.34 | Referente aos servicos medico prestado a este inst. no mes /de Setembro/19. | 09299371000190 | LAB DE ANALISES CLIN ALCIDES CANDEIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00766 | 12/12/2019 | 3800.00 | 3800.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes dd Novembro/19. | 31953345000193 | CLINICA MONTENEGRO PSICOLOGIA ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00767 | 13/12/2019 | 380.00 | 380.00 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deSetembro/19. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00768 | 13/12/2019 | 145.60 | 145.60 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Set/19. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00769 | 13/12/2019 | 4110.60 | 4110.60 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deSetembro/19. | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00770 | 13/12/2019 | 675.35 | 675.35 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Setembro/19 | 00860610000165 | ECCOSOM SERVICO DE DIAGNOSTICO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00771 | 13/12/2019 | 1350.00 | 1350.00 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Set/2019. | 05116919000169 | CLAUDIA COUTINHO SOARES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00772 | 13/12/2019 | 882.82 | 882.82 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Set/19. | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00773 | 13/12/2019 | 568.87 | 568.87 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Set/2019. | 09060195000130 | LAB ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00774 | 13/12/2019 | 696.50 | 696.50 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de setembro/2019. | 12673950000166 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00775 | 13/12/2019 | 537.00 | 537.00 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Set/19. | 11507550000118 | INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00776 | 13/12/2019 | 2993.88 | 2993.88 | Referente aos servicos medicosprestado no mes de Set/2019. | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00777 | 13/12/2019 | 835.12 | 835.12 | Referente ao pagamento dos servicos medicos prestado no mes de Set/2019. | 41152356000128 | LAB DE ANAL CLIN MARTA REGINA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00778 | 13/12/2019 | 7339.00 | 7339.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Dezembro/19. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00780 | 13/12/2019 | 13732.51 | 13732.51 | Pagamento referente a fatura do mes de dezembro deste instituto. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00781 | 13/12/2019 | 319.72 | 319.72 | Pagamento referente a fatura do mes de dezembro de 2019. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00782 | 13/12/2019 | 7000.00 | 7000.00 | Pagamento referente a servicosprestados a este instituto em conserto e manutencao de ar condicionado e gelagua. | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00783 | 13/12/2019 | 1520.56 | 1520.56 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados no mes de setembro de 2019. | 41203209000130 | CEMOL-LAB.ANAL.CLIN.DR.JOSE AUGUSTO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00784 | 13/12/2019 | 1474.28 | 1474.28 | Pagamento referente aos servicos labortatoriais prestados no mes de setembro de 2019. | 09199878000172 | LAB A CL DR ISAC LORDAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00785 | 13/12/2019 | 5832.27 | 5832.27 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados no mes desetembro de 2019; | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00786 | 13/12/2019 | 1488.35 | 1488.35 | Pagamento referente aos servicos laboratoriais prestados a este instituto no mes de setembro de 2019. | 09155391000198 | BIOANALISE |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00787 | 13/12/2019 | 1130.00 | 0.00 | Pagamento referente a manutencao de equipamentos da fisioterapia deste instituto. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00788 | 13/12/2019 | 3133.00 | 3133.00 | Pagamento referente a servicos prestados no mes de dezembro de 2017, fatura FAMTZ -119. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00789 | 13/12/2019 | 3133.00 | 3133.00 | Servicos prestados no mes de nnovembro de 2017, cuja fatura de numero CAMTZ - 164225. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00790 | 13/12/2019 | 6327.72 | 6327.72 | Pagamento referente aos servicos laboratoriais prestados de setembro de 2019. | 06328947000102 | CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00791 | 13/12/2019 | 705.74 | 705.74 | Pagamento referente aos servicos laboratoriais prestados no mes de outubro de 2019. | 41152356000128 | LAB DE ANAL CLIN MARTA REGINA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00792 | 13/12/2019 | 14168.59 | 14168.59 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados no mes desetembro de 2019. | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00793 | 13/12/2019 | 19800.00 | 19800.00 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados no mes dee setembro de 2019. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00794 | 13/12/2019 | 4957.27 | 4957.27 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados no mes de setembro de 2019. | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00795 | 13/12/2019 | 1206.02 | 1206.02 | Pagamento referente aos servicos laboratoriais prestados no mes de novembro de 2019. | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00796 | 13/12/2019 | 1050.00 | 1050.00 | Pagamento referente aos servicos em psicologia prestados no mes de outubro de 2019; | 05116919000169 | CLAUDIA COUTINHO SOARES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00797 | 13/12/2019 | 523.00 | 523.00 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados no mes de outubro de 2019. | 11507550000118 | INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00798 | 13/12/2019 | 400.00 | 400.00 | pagamento referente aos servicos medicos prestados no mes de novembro de 2019. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00799 | 13/12/2019 | 1200.00 | 1200.00 | Pagamento referente aos servicos em psicologia prestados no mes de novembro de3 2019. | 05116919000169 | CLAUDIA COUTINHO SOARES |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00800 | 13/12/2019 | 3062.80 | 3062.80 | Pagamento referente aos servicos medicos prestados no mes de outubro de 2019. | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
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| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00807 | 13/12/2019 | 218.40 | 218.40 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Out/ 2019. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
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| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00811 | 13/12/2019 | 2962.76 | 2962.76 | Refereente ao pagamento dosservicos medicos no mes de Out/19 | 09299371000190 | LAB DE ANALISES CLIN ALCIDES CANDEIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00812 | 13/12/2019 | 6446.16 | 6446.16 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Out/ 2019. | 00765965000175 | RADIO MED DIAGNOSTICO MEDICO |
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| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00814 | 13/12/2019 | 538.68 | 538.68 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes Nov/19. | 08544140000132 | LAB DE ANALISES CLINICAS DR VALDEVINO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00815 | 13/12/2019 | 1500.00 | 1500.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado nos meses de / JUNHO,jULHO,AGOSTO,SETEMBRO E NOVEMBRO/2019. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00816 | 13/12/2019 | 5751.72 | 5751.72 | Referente ao pagamento dos servicos prestado nos meses de /MARCOS,ABRIL,MAIO/2019. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00817 | 13/12/2019 | 9000.00 | 9000.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestados nos meses de MARCOS,ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO 2019.Sistema Folha de Pag. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Dispensa | 00818 | 13/12/2019 | 1434.00 | 1434.00 | Referente pagamento aquisicao de uma Seladora destinada a /este inst. | 13427076000140 | NORDESTE BALANCA COMERCIO & SERV LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00819 | 13/12/2019 | 900.00 | 900.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado nos mese Agostoe Setembro/2019. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00820 | 13/12/2019 | 1139.93 | 1139.93 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Out/ 2019. | 09199878000172 | LAB A CL DR ISAC LORDAO LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00821 | 13/12/2019 | 1020.00 | 1020.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes Out/19. | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00822 | 13/12/2019 | 862.00 | 862.00 | RFeferente aos serv.medicos nomes de Out/19. | 12673950000166 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00823 | 13/12/2019 | 665.12 | 665.12 | Referente pagamento dos ser/ vicos prestados no mes de Out/2019. | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00824 | 13/12/2019 | 3370.74 | 3370.74 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes Out/19. | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00825 | 13/12/2019 | 2009.14 | 2009.14 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes Out/19 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLIN LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00826 | 13/12/2019 | 2014.49 | 2014.49 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Nov/ 2019. | 35490218000156 | TOMOSON TOMOG COMP E ULTRASONOGRAFIA LTD |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00827 | 13/12/2019 | 2400.00 | 2400.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Nov/ 2019. | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00828 | 13/12/2019 | 995.28 | 995.28 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes Nov/19. | 00765965000175 | RADIO MED DIAGNOSTICO MEDICO |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00829 | 13/12/2019 | 1147.26 | 1147.26 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Dez/ 2019. | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00830 | 13/12/2019 | 8163.66 | 8163.66 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes Out/2019 | 06328947000102 | CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00831 | 13/12/2019 | 8463.31 | 8463.31 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst.no mes de Outubro/2019. | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00832 | 13/12/2019 | 450.00 | 450.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Novembro/19.sistema de almoxarifado. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00833 | 27/12/2019 | 800275.45 | 800275.45 | Referente ao pagamento Folha /dos servidores deste inst. no mes de Dezembro/19. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00834 | 27/12/2019 | 32.80 | 32.80 | Referente ao pagamento salarioFamilia dos servidores deste /inst. no mes de Dezembro/19. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00835 | 27/12/2019 | 20076.65 | 0.00 | Referente ao pagamento do INSSPatronal dos servidores no mesde Dezzembro/19. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00836 | 27/12/2019 | 8581.58 | 0.00 | Referente ao pagamento PASEP /relativo ao mes de Dezmbro/19. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00837 | 27/12/2019 | 119453.36 | 0.00 | Referente ao pagamento Pbprev dos servidores relativo ao mesde Dezembro/19. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00838 | 27/12/2019 | 998.00 | 998.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no mes de Dez/ 2019. | 00007605848420 | FABIO LUIZ PINA XIMENES JUNIOR |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00839 | 27/12/2019 | 998.00 | 998.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado a este inst. nomes de Dezembro/19. | 00001962636461 | WENDELL CLIVE SANTOS DE LIRA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Convite | 00840 | 27/12/2019 | 9258.34 | 9258.34 | Referente pagamento Apenados /relativo ao mes de Dezembro/19 | 00001286777402 | ARISTOTELES ARAUJO SOBREIRA |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Convite | 00841 | 27/12/2019 | 2717.66 | 2717.66 | Pagamento da complementacao doempenho de n.840/19. | 00001286777402 | ARISTOTELES ARAUJO SOBREIRA |
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Última atualização: 10/06/2024