| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 30/01/2019 | 4345.77 | 4345.77 | valor empenhado ref folha de pessoal janero 2019 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 30/01/2019 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref inss patronal janeiro 2019 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 30/01/2019 | 0.00 | 0.00 | valor empehado ref fgts janeiro 2019 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 06/02/2019 | 155.46 | 155.46 | valor empenhado ref fgts janeiro 2019 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 06/02/2019 | 1123.89 | 1123.89 | valor empenhado ref adiantamento para despesas | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 07/02/2019 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref inss dez 2018 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 19/02/2019 | 715.14 | 715.14 | valor empenhado ref inss janeiro de 2019 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00011 | 20/02/2019 | 2141.10 | 2141.10 | valor empenhado ref adianatemnto para despesas | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 25/02/2019 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref cofins janeiro 2019 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 27/02/2019 | 4946.42 | 4946.42 | valor emnpenhado ref folha de pessoal fev 2019 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 01/03/2019 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref fgts fev 2019 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 01/03/2019 | 155.46 | 155.46 | valor empenhado ref fgts fev 2019 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 14/03/2019 | 519.31 | 519.31 | valor empenhado ref provisao do 13 salario de 2019 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 19/03/2019 | 47.14 | 47.14 | valor empenhado ref irrf fev 2019 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 19/03/2019 | 540.24 | 540.24 | valor empenhado ref inss patronal fev 2019 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 28/03/2019 | 4345.77 | 4345.77 | valor empenhado ref folha de pessoal marco de 2019 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 04/04/2019 | 155.46 | 155.46 | valor empenhado ref FGTS marco 2019 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 04/04/2019 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref auto de onfracao 106/2019 processo ANM 846262/2015 | 29406625000130 | AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 05/04/2019 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref regularizacao contabil | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 05/04/2019 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref regularizacao contabil | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00028 | 09/04/2019 | 3293.90 | 3293.90 | valor empenhado ref adiantamento para despesas | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 16/04/2019 | 540.24 | 540.24 | valor empenhado ref inss patronal marco de 2019 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 29/04/2019 | 4025.78 | 4025.78 | valor empehado ref folha de pessoal abril de 2019 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 06/05/2019 | 90.31 | 90.31 | valor empenhado ref fgts abril de 2019 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 16/05/2019 | 313.82 | 313.82 | valor empenhado ref inss patronal abril de 2019 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 23/05/2019 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref DCTF da pbtur hoteis | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 23/05/2019 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref DCTF da pbtur hoteis | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00037 | 23/05/2019 | 564.72 | 564.72 | valor empenhado ref adiantamento para despesas | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 30/05/2019 | 3531.32 | 3531.32 | valor empenhado ref folha de pessoal maio de 2019 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 30/05/2019 | 325.00 | 325.00 | valor empenhado ref sistema folha pessoal jan 2019 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 30/05/2019 | 975.00 | 975.00 | valor empenhado ref sistema folha de pessoal fev mar abril 2019 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 06/06/2019 | 90.31 | 90.31 | valor empenhqado ref fgts maio de 2019 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 07/06/2019 | 313.82 | 313.82 | valor empenhado ref inss patronal maio de 2019 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 11/06/2019 | 127.38 | 127.38 | valor empenhado ref adiantamento para despesas | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 27/06/2019 | 3531.32 | 3531.32 | valor empenhado ref folha de pessoal junho de 2019 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 04/07/2019 | 90.31 | 90.31 | valor empenhado ref FGTS junho de 2019 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 15/07/2019 | 325.00 | 325.00 | valor empenhado ref sistema folha de pagamento maio de 2019 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 17/07/2019 | 313.82 | 313.82 | valor empenhado ref inss patronal junho de 2019 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 30/07/2019 | 3629.72 | 3629.72 | valor empenhado ref folha de pessoal julho de 2019 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 02/08/2019 | 90.31 | 90.31 | valor empenhado ref fgts julho de 2019 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 15/08/2019 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref pis julho 2019 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 15/08/2019 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref dctf da pbtur hoteis | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 15/08/2019 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado ref sistema folha de pessoal maio e julho 2019 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00053 | 15/08/2019 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado ref adinatamento para despesas | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 19/08/2019 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref inss patronal julho 2019 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 19/08/2019 | 215.42 | 215.42 | valor empenhado ref inss patronal julho de 2019 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 29/08/2019 | 3629.72 | 3629.72 | valor empenhado ref folha de pessoal agosto 2019 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 05/09/2019 | 90.31 | 90.31 | valor empenahdo ref fgts agosto 2019 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
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| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 27/09/2019 | 3629.72 | 3629.72 | valor empenhado ref folha de pessoal set 2019 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 04/10/2019 | 90.31 | 90.31 | valor empenhado ref fgts set 2019 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 10/10/2019 | 325.00 | 325.00 | valor empenhado ref sistema folha de pessoal agosto 2019 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 17/10/2019 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref inss patronal set 2019 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 17/10/2019 | 215.42 | 215.42 | valor empenhado ref inss patronal set 2019 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 30/10/2019 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref fokha out 2019 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 30/10/2019 | 3629.72 | 3629.72 | valor empenhado ref folha de pessoal out 2019 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00070 | 05/11/2019 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado ref adintamentp para despesas | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 14/11/2019 | 325.00 | 325.00 | valor empeado ref sistem,a de folha de pessoal set 2019 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 18/11/2019 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref inss out 2019 patronal | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 28/11/2019 | 3629.72 | 3629.72 | valor empenhado ref folha de pessoal nov 2019 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 06/12/2019 | 90.31 | 90.31 | valor empenhado ref FGTS nov 2019 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 09/12/2019 | 609.61 | 609.61 | valor empenhado ref segunda parcela do 13 salario | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 09/12/2019 | 233.20 | 233.20 | valor empenhado ref inss patronal out 2019 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 09/12/2019 | 97.76 | 97.76 | valor empenhado ref inss segurado out 2019 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 11/12/2019 | 215.42 | 215.42 | valor empenhado ref inss patronal nov 2019 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 13/12/2019 | 975.00 | 975.00 | valor empenhado ref sistema dolha de pessoal out nov e dez 2019 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 13/12/2019 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado ref publicacao | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 27/12/2019 | 3629.72 | 3629.72 | valor empenhado ref folha de pessoal dez 2019 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 27/12/2019 | 313.84 | 0.00 | valor emepenhado ref inss patronal dez 2019 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 27/12/2019 | 90.31 | 0.00 | valor empenhado ref fgts dez 2019 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 27/12/2019 | 313.84 | 0.00 | valor empenhado ref inss 13 salario | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 27/12/2019 | 90.32 | 0.00 | valor empenhado ref fgts 13 salario 2019 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
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Última atualização: 10/06/2024