| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00001 | 29/01/2019 | 274581.98 | 274581.98 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha dos ser-vidores do IMEQ/PB, no mes de janeiro/2019. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00002 | 29/01/2019 | 28072.48 | 28072.48 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha dos servidores do IMEQ/PB, no mes de janeiro/2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00003 | 29/01/2019 | 80.00 | 80.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do FGTS da folha dos servidores do IMEQ/PB, no mes de janeiro/2019. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00004 | 29/01/2019 | 9298.05 | 9298.05 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da PBPREV da fo- lha dos servidores do IMEQ/PB no mes de janeiro/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00005 | 29/01/2019 | 14560.00 | 14560.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de Atividade Especial(GAE), da direto-ria no mes de janeiro/2019. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00006 | 29/01/2019 | 1814.40 | 1814.40 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha de Atividade Especial da dire-toria no mes de janeiro/2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00007 | 29/01/2019 | 8982.00 | 8982.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha dos Estagiarios no mes de Janeiro/2019 | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00008 | 29/01/2019 | 1790.35 | 1790.35 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de auxi-lio alimentacao da diretoria no mes de janeiro/2019. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00009 | 29/01/2019 | 998.00 | 998.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de paga-mento do termo de protocolo 0013/2018, entre o IMEQ/PB e aSec de Estado da Adm Peniten- ciaria no mes de janeiro/2019. | 00078842980404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00010 | 29/01/2019 | 998.00 | 998.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de paga-mento de Termo de Protocolo 0013/2018, entre o IMEQ/PB e aSec de Estado da Adm Peniten- ciaria no mes de Janeiro/2019. | 00001469990458 | SEVERINO BATISTA DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00011 | 29/01/2019 | 399.20 | 399.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha de Termo de Protocolo 013/2019entre o IMEQ/PB e a Secret de Estado da Adm Penitenciaria no mes de janeiro/2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00012 | 30/01/2019 | 39980.59 | 39980.59 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SEA PAGAMENTO DA FOLHA DA DIRETORIA CUSTEADA PELO GOVERNO DOESTADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00013 | 30/01/2019 | 2919.13 | 2919.13 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SEAO PAGAMENTO DO INSS DA FOLHADA DIRETORIA, CUSTEADA PELO GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 04/02/2019 | 14155.33 | 14155.33 | Valor ref a posterior pagamento de despesa de exercicio anterior com serv de gerenciamentode combustiveis | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00015 | 05/02/2019 | 800.00 | 800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com locacao e manutencaoda central telefonica ref ao mes de Dezembro/2018. | 97529391000178 | TECH4 TECNOL YURI KARSTEN B DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00016 | 05/02/2019 | 81.68 | 81.68 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com consumo de energia eletrica da Agencia Regional de CGrande de Dezembro de 2018 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00017 | 05/02/2019 | 253.00 | 253.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de garrafoes de agua mineral no mes de dezembro/2018. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00018 | 05/02/2019 | 1099.92 | 1099.92 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de seguranca eletronica em JPessoa e CGrande no mes dedezembro/2018. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00019 | 05/02/2019 | 4360.00 | 4360.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de locacao de 02 (dois) veiculos, para atender as necessidades deste orgao nomes de Dezembro/2018. | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VEIC.MAQ.E EQUIP.LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00020 | 05/02/2019 | 2600.00 | 2600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao do imovel onde funciona a AgenciaRegional em CGrande no mes de Dezembro/2018. | 00020614918472 | SELMA MARIA RODRIGUES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00021 | 05/02/2019 | 445.03 | 445.03 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com coleta de lixo espe-cial no mes de Dezembro/2018. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00022 | 05/02/2019 | 1320.00 | 1320.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao e ma-nutencao de copiadoras no mes de Dezembro/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00023 | 05/02/2019 | 76.83 | 76.83 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de agua e esgoto da sede no mes de Dezembro/2018. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00024 | 05/02/2019 | 153.66 | 153.66 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de agua e esgoto da Agenci em C Grande no mes de Dezembro de2018. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00025 | 05/02/2019 | 5658.60 | 5658.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com telefonia movel no mes de Desembro/2018. | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00026 | 05/02/2019 | 1446.23 | 1446.23 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de telefonia fixa no mesde dezembro/2018. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00027 | 05/02/2019 | 956.80 | 956.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com encargos sobre tari-fas, via sistema OBN, lancamentos processados no periodo de 21/11 a 20/12/2018. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00028 | 05/02/2019 | 5103.71 | 5103.71 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de energia eletrica da sede do IMEQ/PB, no mes de Dezembro de 2018. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00029 | 05/02/2019 | 371.76 | 371.76 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com rastreadores de vei-culos no mes de Dezembro/2018. | 09338999000158 | SHOW PRESTADORA DE SERVICO DO BRASIL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00030 | 05/02/2019 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de hospedagem, manutencao e processamento de aplicacaoe sitio eletronicos em plata- forma baixa, no Data center nomes de Dezembro/2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00031 | 05/02/2019 | 2940.00 | 2940.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados na area de informatica transmissao de dados de inter-net com link dedicado de fibraoptica no mes de Dezembro/2018 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00032 | 05/02/2019 | 14606.40 | 14606.40 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de locacao de 08 (oito) veiculos no mes de Dezembro/2018. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00033 | 05/02/2019 | 2062.50 | 2062.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de informatica,Acesso aoSIAF, no mes de Dezembro/2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00034 | 05/02/2019 | 2270.07 | 2270.07 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com telefonia movel no mes de dezembro/2018. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00035 | 06/02/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00007422098490 | ANDRE JOSE MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00036 | 06/02/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00078196450591 | MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00037 | 06/02/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00002153234409 | PAULO ANDRE MESQUITA CAVALCANTI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00038 | 06/02/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00039 | 06/02/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00040 | 06/02/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00000869837419 | LUCAS NICOLAU QUEIROZ SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00041 | 06/02/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00020397348487 | LUCIMAR JERONIMO ANGELO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00042 | 06/02/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00007284542462 | JUBERLANIA SOUZA COSTA NASCIMENTO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00043 | 06/02/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00002700748484 | JEILTON DE OLIVEIRA SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00044 | 06/02/2019 | 1327.50 | 1327.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em barreiras ele- tronica, conf ordem de servicoem anexo. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00045 | 06/02/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para visita de manutencao em empre-sas de extintor de incendio conf ordem de servico em anexo | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00046 | 06/02/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para visita de manutencao em empre-sas de extintor de incendio conf ordem de servico em anexo | 00017954193420 | JOSEFA DOS REIS OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00047 | 06/02/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00000869837419 | LUCAS NICOLAU QUEIROZ SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00048 | 06/02/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00049 | 06/02/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00004925922416 | BRUNO PEREIRA RAMOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00050 | 06/02/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00006235814429 | JULIANA NOBRE BRANDAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00051 | 06/02/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00005247150414 | ANA MARIA ARAUJO DE CASTRO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00052 | 06/02/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico. | 00007422098490 | ANDRE JOSE MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00053 | 06/02/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00078196450591 | MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00054 | 06/02/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00002153234409 | PAULO ANDRE MESQUITA CAVALCANTI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00055 | 06/02/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00056 | 06/02/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00002700748484 | JEILTON DE OLIVEIRA SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00057 | 06/02/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em cronotacografoconf ordem de servico em anexo | 00017984661472 | EDUARDO JOSE GUIMARAES C. DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00058 | 06/02/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em cronotacografoconf ordem de servico em anexo | 00003419406401 | VIVIANA FLORENTINO GUERRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00059 | 07/02/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00060 | 07/02/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00056942184420 | MARIA SALOME PEREIRA DA COSTA BARROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00061 | 07/02/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00004925922416 | BRUNO PEREIRA RAMOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00062 | 07/02/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUSA CABRAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00063 | 07/02/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao conjunta com o ministerio publico em onibus escolares, conf ordem de servico em anexo. | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00064 | 07/02/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao conjunta com o ministerio publico em onibus escolares, conf ordem de servico em anexo. | 00003419406401 | VIVIANA FLORENTINO GUERRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00065 | 07/02/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00066 | 07/02/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao conjunta com o ministerio publico em onibus escolares. | 00017984661472 | EDUARDO JOSE GUIMARAES C. DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00067 | 07/02/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUSA CABRAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00068 | 07/02/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00056942184420 | MARIA SALOME PEREIRA DA COSTA BARROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00069 | 07/02/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00070 | 07/02/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00017954193420 | JOSEFA DOS REIS OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00071 | 07/02/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00000869837419 | LUCAS NICOLAU QUEIROZ SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00072 | 07/02/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00020397348487 | LUCIMAR JERONIMO ANGELO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00073 | 07/02/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00007422098490 | ANDRE JOSE MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00074 | 07/02/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00007284542462 | JUBERLANIA SOUZA COSTA NASCIMENTO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00075 | 07/02/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00055994628468 | JOMAR MENDONCA JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00076 | 07/02/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico em anexo. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00077 | 07/02/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00006358056425 | PABLO ASSIS DE QUEIROGA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00078 | 07/02/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico em anexo. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00079 | 07/02/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00046759760425 | FERNANDO DE MELO SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00080 | 07/02/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para supervisionar fiscais, conf ordem de servico em anexo. | 00000869836447 | HUMBERTO MARCEL QUEIROZ SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00081 | 07/02/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para supervisionar fiscais, conf ordem de servico em anexo. | 00002153234409 | PAULO ANDRE MESQUITA CAVALCANTI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00082 | 07/02/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para supervisionar fiscais, conf ordem de servico em anexo. | 00078196450591 | MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00083 | 07/02/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para supervisionar fiscais, conf ordem de servico em anexo. | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00084 | 07/02/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para supervisionar fiscais, conf ordem de servico em anexo. | 00002700748484 | JEILTON DE OLIVEIRA SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00085 | 07/02/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico em anexo. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00086 | 07/02/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico em anexo. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00087 | 07/02/2019 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diaria para assunto administrativo. | 00000022744428 | ANTONIO DE ASSIS OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00088 | 07/02/2019 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diaria para assuntos administrativos. | 00004607047457 | MARCIO SOLEY WERNER FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00089 | 08/02/2019 | 17312.80 | 17312.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para os ser-vidores do IMEQ/PB. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 08/02/2019 | 31474.51 | 31474.51 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da prestacao de servicos de gerenciamento do abastecimento de combustivel de frota de veiculo do IMEQ/PB | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00091 | 11/02/2019 | 2212.50 | 2212.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em balanca indus- triais e comerciais, conf ordem de servico em anexo. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00092 | 11/02/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em barreira eletronica, conf ordem de servico emanexo. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00093 | 11/02/2019 | 2212.50 | 2212.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em balancas indus-triais e comerciais, conf ordem de servico em anexo. | 00004909736476 | VALTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00094 | 11/02/2019 | 114.00 | 114.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com materiais, durante o roteiro. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00095 | 11/02/2019 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos, para custear despesas com prontos pagamentos,duranteo roteiro. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | SERV DE TER PJ EM TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 12/02/2019 | 7503.75 | 7503.75 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com postagem no mes de dezembro/2018. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 89 | OUTROS DESP P REC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 12/02/2019 | 146.32 | 146.32 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de malote no mes de dezembro/2018. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00098 | 12/02/2019 | 400.00 | 400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com renovacao do contra-to de assinatura ref a entregadiaria de 01 exemplar de jor- nal de 30/01/2019 a 30/01/2020 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 12/02/2019 | 2256.38 | 2256.38 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de telefonia movel no mes de janeiro/2019. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 00100 | 12/02/2019 | 236.18 | 236.18 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do licenciamento anual relativo ao exercicio de2019, dos veiculos, renault Kangoo de placa MNA 6711, Kagoo de placa IVS 3581, Gol de placa MND 1492, Corsa Wind de placa MOB 5831. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00101 | 12/02/2019 | 941.03 | 941.03 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com fornecimento de energia eletrica na Agencia Regio-nal em Campina Grande no periodo de Janeiro a Dezembro/2019. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00102 | 12/02/2019 | 53408.72 | 53408.72 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com fornecimento de energia eletrica na sede do IMEQ no periodo de Janeiro a Dezembro de 2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 00103 | 12/02/2019 | 98.79 | 98.79 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento das contribuicoesdo Programa de Formacao do Pa-trimonio Publico - PASEP, no periodo de Janeiro a Dezembro. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00104 | 12/02/2019 | 4592.00 | 4592.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com publicacao de editalno periodo de Janeiro a Dezembro/2019. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 12/02/2019 | 26000.00 | 26000.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da locacao do imovel onde funciona a AgenciaRegional do IMEQ/PB, em Campi-na Grande, no periodo de Janeiro a Outubro de 2019. | 00020614918472 | SELMA MARIA RODRIGUES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00106 | 13/02/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em cronotacografoconf ordem de servico em anexo | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00107 | 13/02/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em cronotacografoconf ordem de servico em anexo | 00003419406401 | VIVIANA FLORENTINO GUERRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00108 | 13/02/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pgamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00109 | 13/02/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00056942184420 | MARIA SALOME PEREIRA DA COSTA BARROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00110 | 13/02/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00004925922416 | BRUNO PEREIRA RAMOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00111 | 13/02/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para supervisionar fiscais, conf ordem de servico em anexo. | 00000869836447 | HUMBERTO MARCEL QUEIROZ SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00112 | 13/02/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para supervisionar fiscais, conf ordem de servico em anexo. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00113 | 13/02/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para supervisionar fiscais, conf ordem de servico em anexo. | 00078196450591 | MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00114 | 13/02/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para supervisionar fiscais, conf ordem de servico em anexo. | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00115 | 15/02/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico em anexo. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00116 | 15/02/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico em anexo. | 00001087854830 | IVANILDE MARIA DE ALMEIDA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00117 | 15/02/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico em anexo. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00118 | 15/02/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servicos em anexo. | 00046759760425 | FERNANDO DE MELO SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00119 | 15/02/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servicos anexo. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00120 | 15/02/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico em anexo. | 00003811239449 | CARLOS ALFREDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00121 | 15/02/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00043662820463 | MARIA GORETT OLIVEIRA DA CUNHA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00122 | 15/02/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00002700748484 | JEILTON DE OLIVEIRA SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00123 | 15/02/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00007422098490 | ANDRE JOSE MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00124 | 15/02/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00006235814429 | JULIANA NOBRE BRANDAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00125 | 15/02/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00005247150414 | ANA MARIA ARAUJO DE CASTRO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00126 | 15/02/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUSA CABRAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00127 | 15/02/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao. conf ordem de servico em anexo. | 00002153234409 | PAULO ANDRE MESQUITA CAVALCANTI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00128 | 15/02/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00129 | 15/02/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00017954193420 | JOSEFA DOS REIS OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00130 | 15/02/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00033781842487 | ROSINEIA BORGES DA ROCHA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00131 | 15/02/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00000869837419 | LUCAS NICOLAU QUEIROZ SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Inexigível | 00132 | 15/02/2019 | 2590.00 | 2240.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de agua mineral do dia 02 de janeiro a 31 de dezembro/2019 | 26876889000169 | DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SUBLIME LT |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00133 | 15/02/2019 | 1872.00 | 1872.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para os ser-vidores da Agencia Regional em C Grande para o exercicio de 2019. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00134 | 19/02/2019 | 1218.85 | 1218.85 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para reuniao de trabalho no INMETROsuperintendencias e RBMLQ-I. | 00005132228470 | ARTHUR BOMFIM GALDINO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00135 | 19/02/2019 | 1218.85 | 1218.85 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para reuniao de trabalho no INMETROsuperintendencias e RBMLQ-I. | 00004607047457 | MARCIO SOLEY WERNER FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00136 | 19/02/2019 | 501.50 | 501.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para treinamento no IPEM-RN, conf memo 006/2019, AJ/IMEQ/Pb. | 00004627388411 | RODRIGO SORRENTINO LIANZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00137 | 19/02/2019 | 501.50 | 501.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para treinamento no IPEM/RN, conf memo 006/2019 AJ/IMEQ/Pb. | 00025165658449 | MARIA NADIR DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00138 | 19/02/2019 | 501.50 | 501.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para treinamento no IPEM/RN, conf memo 006/2019 AJ/IMEQ/Pb. | 00004284299476 | PHILLIP DANTAS PEDROSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00139 | 19/02/2019 | 48.91 | 48.91 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de seguro de aci-dentes pessoais para os esta- giarios. | 54484753000149 | MAPFRE VIDA SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00140 | 19/02/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em cronotacografoconf ordem de servico em anexo | 00017984661472 | EDUARDO JOSE GUIMARAES C. DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00141 | 19/02/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00142 | 19/02/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00056942184420 | MARIA SALOME PEREIRA DA COSTA BARROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00143 | 19/02/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00004925922416 | BRUNO PEREIRA RAMOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00144 | 19/02/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUSA CABRAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00145 | 19/02/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00007422098490 | ANDRE JOSE MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00146 | 19/02/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00007284542462 | JUBERLANIA SOUZA COSTA NASCIMENTO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00147 | 19/02/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00002153234409 | PAULO ANDRE MESQUITA CAVALCANTI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00148 | 19/02/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00000869837419 | LUCAS NICOLAU QUEIROZ SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00149 | 19/02/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00020397348487 | LUCIMAR JERONIMO ANGELO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00150 | 19/02/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00151 | 19/02/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00017954193420 | JOSEFA DOS REIS OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00152 | 19/02/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00033781842487 | ROSINEIA BORGES DA ROCHA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00153 | 19/02/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00154 | 19/02/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico em anexo. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00155 | 19/02/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00006358056425 | PABLO ASSIS DE QUEIROGA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00156 | 19/02/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico em anexo. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00157 | 19/02/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico em anexo. | 00001087854830 | IVANILDE MARIA DE ALMEIDA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00158 | 19/02/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para supervisionar fiscais, conf ordem de servico em anexo. | 00000869836447 | HUMBERTO MARCEL QUEIROZ SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00159 | 19/02/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para supervisionar fiscais, conf ordem de servico em anexo. | 00002700748484 | JEILTON DE OLIVEIRA SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00160 | 19/02/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para supervisionar fiscais, conf ordem de servico em anexo. | 00078196450591 | MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00161 | 19/02/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para supervisionar fiscais, conf ordem de servico em anexo. | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00162 | 19/02/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico em anexo. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00163 | 19/02/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico em anexo. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 19/02/2019 | 63623.04 | 58321.12 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com portaria e recepacaodurante o corrente exercicio. | 19045361000182 | PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUCAO EIRELI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00165 | 19/02/2019 | 12150.00 | 12150.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com conservao,higieniza-cao e limpeza deste orgao. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00166 | 21/02/2019 | 430.95 | 430.95 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para tratar de assuntos administra-tivos no IPEM/RN. | 00005132228470 | ARTHUR BOMFIM GALDINO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00167 | 21/02/2019 | 430.95 | 430.95 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para tratar de assuntos administra-tivos no IPEM/RN. | 00004607047457 | MARCIO SOLEY WERNER FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00168 | 21/02/2019 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao conjunta com o ministerio publico em onibus escolares, conf ordem de servico em anexo. | 00017984661472 | EDUARDO JOSE GUIMARAES C. DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00169 | 21/02/2019 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUSA CABRAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00170 | 21/02/2019 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00056942184420 | MARIA SALOME PEREIRA DA COSTA BARROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00171 | 21/02/2019 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao conjunta com o ministerio publico, conf ordemde servico em anexo. | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00172 | 21/02/2019 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao conjunta com o ministerio publico em onibus escolares, conf ordem de serviem anexo. | 00003419406401 | VIVIANA FLORENTINO GUERRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00173 | 21/02/2019 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00174 | 21/02/2019 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao conf ordem de servico em anexo. | 00004925922416 | BRUNO PEREIRA RAMOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00175 | 21/02/2019 | 531.00 | 531.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para treinamento de oficinas permissionarias no IPEM/PE, conf ordem de servico em anexo. | 00006235814429 | JULIANA NOBRE BRANDAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00176 | 21/02/2019 | 531.00 | 531.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para treinamento de oficinas permissionarias no IPEM/PE, conf ordem de servico em anexo. | 00005247150414 | ANA MARIA ARAUJO DE CASTRO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00177 | 21/02/2019 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para assuntos administrativos, confmemo 016/2019. | 00003702101403 | YURA TEOTONIO BEZERRA DE SOUSA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00178 | 21/02/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao inicial e periodi-ca em medidores de velocidade conf ordem de servico em anexo | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00179 | 22/02/2019 | 47965.20 | 47965.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com telefonia movel durante o corrente exercicio. | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00180 | 22/02/2019 | 3216.12 | 2683.19 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com agua e esgoto, na sede e na Ag Regional em C Gran-de, durante o corrente exerci-cio. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 25/02/2019 | 5280.00 | 5280.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com locacao e manutencaode copiadoras digitais e multifuncionais. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00182 | 25/02/2019 | 5702.51 | 5702.51 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com telefonia fixa, no corrente exercicio. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 25/02/2019 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com locacao de 02(dois) veiculos tipo minivan, duranteo corrente exercicio. | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VEIC.MAQ.E EQUIP.LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Inexigível | 00184 | 26/02/2019 | 228263.51 | 228263.51 | A despesa empenhada refere-se a provisao do 13 salario dos servidores do IMEQ/Pb, no mes de janeiro/2019. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00185 | 26/02/2019 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se a provisao do INSS da folha do13 salario dos servidores do IMEQ/PB, no mes de janeiro/19 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00186 | 26/02/2019 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se a provisao da PBPREV na folha do 13 salario dos servidores do IMEQ/PB, no mes de janeiro de 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00187 | 26/02/2019 | 16156.85 | 16156.85 | A despesa empenhada refere-se a provisao do 13 salario da folha da GAE - Gratificacao deAtividades Especiais da Diretoria no mes de janeiro/2019. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00188 | 26/02/2019 | 1659.00 | 1659.00 | A despesa empenhada refere-se a provisao do INSS da folha do13 salario da GAE- Gratifica- cao de Atividade Especial da Diret.no mes de janeiro/2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00189 | 26/02/2019 | 21157.08 | 21157.08 | A despesa empenhada refere-se a provisao do 13 salario da folha da diretoria custeada pelo governo do Estado no mes dejaneiro/2019. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00190 | 26/02/2019 | 2283.37 | 2283.37 | A despesa empenhada refere-se a provisao do INSS da folha do13 salario da diretoria custeada pelo governo do estado no mes de janeiro/2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Inexigível | 00191 | 26/02/2019 | 1135.16 | 1135.16 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do Imposto Pre- dial e Territorial Urbano - IPTU da Agencia Regional em Campina Grande. | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00192 | 26/02/2019 | 272333.50 | 272333.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha dos ser-vidores do IMEQ/PB, no mes de fevereiro/2019. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00193 | 26/02/2019 | 27293.07 | 27293.07 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha dos servidores do IMEQ/PB no mes de fevereiro de 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00194 | 26/02/2019 | 80.00 | 80.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do FGTS da folha dos servidores do IMEQ/PB no mes de fevereiro/2019. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00195 | 26/02/2019 | 9298.05 | 9298.05 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da PBPREV da fo- lha dos servidores do IMEQ/PB no mes de fevereiro/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00196 | 26/02/2019 | 15300.00 | 15300.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de GAE Gratificacao de Atividade Especial da Diretoria no mes de fevereiro de 2019. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00197 | 26/02/2019 | 1659.00 | 1659.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha de GAE - Gratificacao de Atividade Especial da diretoria no mes de Fevereiro/2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00198 | 26/02/2019 | 1832.00 | 1832.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de auxi-lio alimentacao da diretoria no mes de fevereiro/2019. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00199 | 26/02/2019 | 998.00 | 998.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de Termo de Protocolo 0013/2018 entre o IMEQ/PBe a Sec de Est da Administra- cao Penitenciaria no mes de fevereiro de 2019. | 00078842980404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00200 | 26/02/2019 | 998.00 | 998.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de Termode Protocolo 0013/2018 entre o IMEQ/PB e a Sec de Est da Administracao Penitenciaria no mes de fevereiro de 2019. | 00001469990458 | SEVERINO BATISTA DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00201 | 26/02/2019 | 399.20 | 399.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha de Termo de Protocolo 013/2018entre o IMEQ/PB e a Sec de Estda Administracao Penitenciariano mes de fevereiro/2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00202 | 26/02/2019 | 8982.00 | 8982.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha dos Estagiarios do IMEQ/PB no mes de fevereiro de 2019. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00204 | 27/02/2019 | 18627.60 | 18627.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha da Dire-toria custeada pelo Governo do Estado no mes de janeiro de2019. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00205 | 27/02/2019 | 2283.37 | 2283.37 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha da Diretoria custeada pelo Go-verno do Estado, no mes de janeiro/2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Inexigível | 00206 | 27/02/2019 | 1780.12 | 1780.12 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com coleta especial de lixo, durante a vigencia do contrato. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00207 | 27/02/2019 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para os ser-vidores da Agencia Regional em Campina Grande, durante o corrente exercicio. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Inexigível | 00208 | 27/02/2019 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com locacao de veiculos tipo minivan, conforme contra-to vigente. | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VEIC.MAQ.E EQUIP.LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 27/02/2019 | 26160.00 | 26160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com locacao de veiculos tipo minivan, conforme contra-to vigente. | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VEIC.MAQ.E EQUIP.LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 27/02/2019 | 904.61 | 904.61 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com rastreadores de vei-culos, durante o contrato vigente. | 09338999000158 | SHOW PRESTADORA DE SERVICO DO BRASIL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 27/02/2019 | 56700.00 | 54600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de informatica Sistema SIAF - PROPACTO, conforme con-trato vigente. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Inexigível | 00215 | 27/02/2019 | 3353.47 | 3353.47 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da Taxa de coletade residuos -TCR, do exerciciode 2019. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 80 | MAT DE CONSUMO P TEC DA INFORMATICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 01/03/2019 | 104663.50 | 104663.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de equipamentos de informatica para atender as necessidades do IMEQ/PB. | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00217 | 01/03/2019 | 39.00 | 39.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de material de consumo, para atender as necessidades deste orgao. | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 80 | MAT DE CONSUMO P TEC DA INFORMATICA | Inexigível | 00218 | 01/03/2019 | 76699.80 | 76699.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de equipamentos de informatica para atender as necessidades deste orgao. | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 80 | MAT DE CONSUMO P TEC DA INFORMATICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 01/03/2019 | 19840.00 | 19840.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de equipamentos de informatica para atender as necessidades deste orgao. | 07766048000154 | 3D PROJ.E ASSES.EM INFORMATICA LTDA ME |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Inexigível | 00220 | 01/03/2019 | 512.00 | 512.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento publicacoes de extrato no exercicio de 2018. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00221 | 07/03/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao conjunta com o Ministerio Publico em onibus escolares, conf ordem de servico em anexo. | 00003419406401 | VIVIANA FLORENTINO GUERRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00222 | 07/03/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUSA CABRAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00223 | 07/03/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00056942184420 | MARIA SALOME PEREIRA DA COSTA BARROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00224 | 07/03/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00225 | 07/03/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao conjunta com o Ministerio Publico em onibus escolares, conf ordem de servico em anexo. | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00226 | 07/03/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao conjunta com o Ministerio Publico em onibus escolares, conf ordem de servico em anexo. | 00017984661472 | EDUARDO JOSE GUIMARAES C. DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00227 | 07/03/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao,conf ordem de servico em anexo. | 00004925922416 | BRUNO PEREIRA RAMOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00228 | 07/03/2019 | 35483.04 | 35483.04 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com fornecimento de passagens aereas durante o corrente exercicio. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | HOSPEDAGENS | Dispensa | 00229 | 07/03/2019 | 7200.00 | 6600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados do sistema de manutencaoda folha de pagamento dos ser-vidores, durante o corrente exercicio. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 07/03/2019 | 73032.00 | 73032.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com Locacao de 08(oito) veiculos tipo administrativos para atender as necessidades deste orgao. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Inexigível | 00231 | 08/03/2019 | 2400.00 | 2200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de hospedagem e manuten-cao de sistema de sitio, para o corrente exercicio. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00232 | 08/03/2019 | 8800.00 | 8800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com locacao e manutencaode uma central telefonica, du-rante o corrente exercicio. | 97529391000178 | TECH4 TECNOL YURI KARSTEN B DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00234 | 12/03/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em Cronotacografoconf ordem de servico em anexo | 00017984661472 | EDUARDO JOSE GUIMARAES C. DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00235 | 12/03/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em Cronotacografoconf ordem de servico em anexo | 00003419406401 | VIVIANA FLORENTINO GUERRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00236 | 12/03/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00237 | 12/03/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00056942184420 | MARIA SALOME PEREIRA DA COSTA BARROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00238 | 12/03/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00004925922416 | BRUNO PEREIRA RAMOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00239 | 12/03/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para supervisionar fiscais, conf ordem de servico em anexo. | 00000869836447 | HUMBERTO MARCEL QUEIROZ SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00240 | 12/03/2019 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para supervisionar fiscais, conf ordem de servico em anexo. | 00002153234409 | PAULO ANDRE MESQUITA CAVALCANTI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00241 | 12/03/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para supervisionar fiscais, conf ordem de servico em anexo. | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUSA CABRAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00242 | 12/03/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para supervisionar fiscais, conf ordem de servico em anexo. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00243 | 12/03/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para supervisionar fiscais, conf ordem de servico em anexo. | 00078196450591 | MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00244 | 12/03/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico em anexo. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00245 | 12/03/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico em anexo. | 00006358056425 | PABLO ASSIS DE QUEIROGA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00246 | 12/03/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico em anexo. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00247 | 12/03/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico em anexo. | 00046759760425 | FERNANDO DE MELO SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00248 | 12/03/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico em anexo. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00249 | 12/03/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico em anexo. | 00003811239449 | CARLOS ALFREDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00250 | 12/03/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00043662820463 | MARIA GORETT OLIVEIRA DA CUNHA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00251 | 12/03/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico em anexo. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00252 | 12/03/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico em anexo. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00253 | 12/03/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00007422098490 | ANDRE JOSE MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00254 | 12/03/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00007284542462 | JUBERLANIA SOUZA COSTA NASCIMENTO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00255 | 12/03/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00256 | 12/03/2019 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00002700748484 | JEILTON DE OLIVEIRA SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00257 | 13/03/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00000869837419 | LUCAS NICOLAU QUEIROZ SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00258 | 13/03/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00259 | 13/03/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00017954193420 | JOSEFA DOS REIS OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00260 | 13/03/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00033781842487 | ROSINEIA BORGES DA ROCHA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00261 | 13/03/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00270 | 13/03/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para supervisionar fiscais, conf ordem de servico em anexo. | 00002700748484 | JEILTON DE OLIVEIRA SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00271 | 13/03/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00002153234409 | PAULO ANDRE MESQUITA CAVALCANTI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00272 | 13/03/2019 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para auditoria em oficinas permissionarias, conf ordem de servicoem anexo. | 00006235814429 | JULIANA NOBRE BRANDAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00273 | 13/03/2019 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para auditoria em oficinas permissionarias, conf ordem de servicoem anexo. | 00005247150414 | ANA MARIA ARAUJO DE CASTRO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00274 | 13/03/2019 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para auditoria em oficinas permissionarias, conf ordem de servicoem anexo. | 00006235814429 | JULIANA NOBRE BRANDAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00275 | 13/03/2019 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para auditoria em oficinas permissionarias, conf ordem de servicoem anexo. | 00005247150414 | ANA MARIA ARAUJO DE CASTRO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00276 | 13/03/2019 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para reuniao com as oficinas permissionarias em bombas medidoras conf ordem de servico em anexo | 00004607047457 | MARCIO SOLEY WERNER FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00277 | 13/03/2019 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para reuniao com as oficinas permissionarias bombas medidoras, conf ordem de servico em anexo | 00000869836447 | HUMBERTO MARCEL QUEIROZ SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 13/03/2019 | 12099.12 | 12099.12 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com seguranca eletronicacom locacao, manutencao e ins-talacao de sistema de alarme monitorado, durante o correnteexercicio. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Inexigível | 00280 | 14/03/2019 | 88.86 | 88.86 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de seguro de aci-dentes pessoais para estagia- rios. | 54484753000149 | MAPFRE VIDA SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Inexigível | 00281 | 14/03/2019 | 6074.00 | 6074.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de idenizacao de ferias nao gozadas relativa aoperiodo de 2017/2018. | 00017608058404 | SOCORRO DE FATIMA F CAVALCANTI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00282 | 14/03/2019 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de telefonia movel, no mes de fevereiro/2019. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 18/03/2019 | 610.14 | 610.14 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de telefonia movel, no mes de fevereiro/2019. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Inexigível | 00286 | 18/03/2019 | 4900.07 | 4400.07 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados via sistema OBN do IMEQ lancamentos processados no pe-riodo, durante o corrente exercio. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00287 | 19/03/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em cronotacografoconf ordem de servico em anexo | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00288 | 19/03/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em cronotacografoconf ordem de servico em anexo | 00003419406401 | VIVIANA FLORENTINO GUERRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00289 | 19/03/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUSA CABRAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00290 | 19/03/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00056942184420 | MARIA SALOME PEREIRA DA COSTA BARROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00291 | 19/03/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo, | 00002700748484 | JEILTON DE OLIVEIRA SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00292 | 19/03/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para supervisionar fiscais, conf ordem de servico em anexo. | 00000869836447 | HUMBERTO MARCEL QUEIROZ SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00293 | 19/03/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para supervisionar fiscais, conf ordem de servico em anexo. | 00004925922416 | BRUNO PEREIRA RAMOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00294 | 19/03/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para supervisionar fiscais, conf ordem de servico em anexo. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00295 | 19/03/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para supervisionar fiscais, conf ordem de servico em anexo. | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00296 | 19/03/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico em anexo. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00297 | 19/03/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologia, conf ordem de ser-vico em anexo. | 00001087854830 | IVANILDE MARIA DE ALMEIDA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00298 | 19/03/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico em anexo. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00299 | 19/03/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico em anexo. | 00046759760425 | FERNANDO DE MELO SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00300 | 20/03/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servicos em anexo. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00301 | 20/03/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico em anexo. | 00003811239449 | CARLOS ALFREDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00302 | 20/03/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00007422098490 | ANDRE JOSE MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00303 | 20/03/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servicos emanexo. | 00007284542462 | JUBERLANIA SOUZA COSTA NASCIMENTO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00304 | 20/03/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00078196450591 | MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00305 | 20/03/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00020397348487 | LUCIMAR JERONIMO ANGELO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00306 | 20/03/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00000869837419 | LUCAS NICOLAU QUEIROZ SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00307 | 20/03/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00308 | 20/03/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00017954193420 | JOSEFA DOS REIS OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00309 | 20/03/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00033781842487 | ROSINEIA BORGES DA ROCHA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00310 | 20/03/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00311 | 20/03/2019 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao conjunta com o Ministerio Publico em onibus escolares, conf ordem de servico em anexo. | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00312 | 20/03/2019 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao conjunta com o Ministerio Publico em onibus escolares, conf ordem de servico em anexo. | 00006235814429 | JULIANA NOBRE BRANDAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00313 | 20/03/2019 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao conjunta com o Ministerio Publico em onibus escolares, conf ordem de servico em anexo. | 00005247150414 | ANA MARIA ARAUJO DE CASTRO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00314 | 20/03/2019 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao conjunta com o Ministeiro Publico em onibus escolares conf ordem de servi-co em anexo. | 00003419406401 | VIVIANA FLORENTINO GUERRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00315 | 20/03/2019 | 477.90 | 477.90 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao conjunta com o Ministerio Publico em onibus escolares, conf ordem de servico em anexo. | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUSA CABRAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00316 | 20/03/2019 | 477.90 | 477.90 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao conjunta com o Ministerio Publico em onibus escolares, conf ordem de servico em anexo. | 00056942184420 | MARIA SALOME PEREIRA DA COSTA BARROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Inexigível | 00317 | 21/03/2019 | 44.43 | 44.43 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de seguro de aci-dentes pessoais para os esta- giarios deste orgao. | 54484753000149 | MAPFRE VIDA SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00318 | 21/03/2019 | 2566.50 | 2566.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em balancas indus-triais e comerciais, conf ordem de servico em anexo. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00319 | 21/03/2019 | 2566.50 | 2566.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em balancas indus-triais e comerciais, conf ordem de servico em anexo. | 00004909736476 | VALTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00320 | 21/03/2019 | 220.00 | 220.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com materiais, durante o roteiro da viagem. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Inexigível | 00321 | 21/03/2019 | 30.00 | 30.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas de prontos pagamentos. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00322 | 22/03/2019 | 3013.68 | 3013.68 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com postagem no mes de janeiro/2019. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00323 | 22/03/2019 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com Malote no mes de janeiro/2019. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 22/03/2019 | 6504.34 | 6504.34 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com Malote no periodo de01/02 a 28/02/2019. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00326 | 26/03/2019 | 16.71 | 16.71 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de seguro DPVAT do veiculo Mitsubishi L200 Triton, de placa QFF 3418, pertencente a este orgao. | 09248608000104 | SEG. LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT S/A |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00327 | 26/03/2019 | 1557.30 | 1557.30 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do IPVA/2019 do veiculo Mistsubishi L200 Triton, de placa QFF 3418, pertencente a este orgao. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00328 | 26/03/2019 | 104.13 | 104.13 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de restituicao de multa de transito S00902508por trasitar em velocidade su-perior permitida, em 20/05/18 as 10:02 horas, veic COBALT de placa QNO 7398. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Inexigível | 00329 | 26/03/2019 | 6614.55 | 6614.55 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de indenizacao deLicenca Premio nao gozada ate a data da aposentadoria em 20/01/2018, dos periodos de 04/04/1983 a 04/04/1993 e de 04/04/1993 a 04/04/2003, publicada no Diario Oficial do Estado em 25/07/2003. | 00020279183453 | PLACIDO LINS CANTISANI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Inexigível | 00330 | 26/03/2019 | 1033.65 | 1033.65 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de indenizacao deferias nao gozadas no periodo de 2016/2017 e 2017/2018, ten-do em vista a sua exoneracao. | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Inexigível | 00331 | 26/03/2019 | 1308.00 | 1308.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de indenizacao deferias nao gozadas do periodo 2016/2017 e 2017/2018, tendo em vista a sua exoneracao. | 00007870825468 | DARTILIO DANTAS DIAS NOVO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Inexigível | 00332 | 26/03/2019 | 104.13 | 104.13 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da restituicao demulta de transito S010980711 por transitar com velocidade superior permitida, em 05/10 de 2018 as 12:33 horas, veic COBALT de placa QNU 6272. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00333 | 27/03/2019 | 2940.00 | 2940.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de informatica no mes dejaneiro/2019. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00334 | 27/03/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em cronotacografoconf ordem de servico em anexo | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00335 | 27/03/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em cronotacografoconf ordem de servico em anexo | 00003419406401 | VIVIANA FLORENTINO GUERRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00336 | 27/03/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00337 | 27/03/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00056942184420 | MARIA SALOME PEREIRA DA COSTA BARROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00338 | 27/03/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00004925922416 | BRUNO PEREIRA RAMOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00339 | 27/03/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00340 | 28/03/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00033781842487 | ROSINEIA BORGES DA ROCHA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00341 | 28/03/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00017954193420 | JOSEFA DOS REIS OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00342 | 28/03/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00020397348487 | LUCIMAR JERONIMO ANGELO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00343 | 28/03/2019 | 261381.30 | 261381.30 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha dos ser-vidores do IMEQ/PB, no mes de Marco/2019. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00344 | 28/03/2019 | 26808.17 | 26808.17 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha dos servidores do IMEQ/PB, no mes de Marco/2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00345 | 28/03/2019 | 80.00 | 80.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do FGTS da folha dos servidores do IMEQ/PB no mes de marco/2019. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00346 | 28/03/2019 | 9298.05 | 9298.05 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da PBPREV da folha dos servidores do IMEQ no mes de Marco/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00347 | 28/03/2019 | 15300.00 | 15300.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de Gratificacao de Atividade Especial GAE, da Diretoria no mes de Marco/2019. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00348 | 28/03/2019 | 1659.00 | 1659.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha de Gratificacao de Atividade Especial da Diretoria no mes de Marco/2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00349 | 28/03/2019 | 1769.55 | 1769.55 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de auxi-lio alimentacao da diretoria do IMEQ/PB, no mes de Marco de 2019. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00350 | 28/03/2019 | 10246.13 | 10246.13 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha do Esta-giarios do IMEQ/PB no mes de Marco/2019. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00351 | 28/03/2019 | 998.00 | 998.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do Termo de Protocolo 013/2018, entre o IMEQ/PBe a Sec de Est da Adm Peniten-ciaria no mes de Marco/2019. | 00078842980404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00352 | 28/03/2019 | 998.00 | 998.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha do Termode Protocolo 013/2018, entre o IMEQ/PB e a Sec de Est da Adm Penitenciaria, no mes de Marco/2019. | 00001469990458 | SEVERINO BATISTA DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00353 | 28/03/2019 | 399.20 | 399.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha de Termo de Protocolo 013/2018entre o IMEQ/PB e a Sec de Estda Adm Penitenciaria no mes deMarco/2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00354 | 28/03/2019 | 18627.60 | 18627.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha da Dire-toria custeada pelo governo doEstado no mes de Marco/2019. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00355 | 28/03/2019 | 2283.37 | 2283.37 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha da Diretoria custeada pelo Governo do Estado no mes de Marco/2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00356 | 28/03/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00000869837419 | LUCAS NICOLAU QUEIROZ SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00357 | 28/03/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para supervisionar fiscais, conf ordem de servico em anexo. | 00000869836447 | HUMBERTO MARCEL QUEIROZ SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00358 | 28/03/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para supervisionar fiscais, conf ordem de servico em anexo. | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUSA CABRAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00359 | 28/03/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para supervisionar fiscais, conf ordem de servico em anexo. | 00078196450591 | MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00360 | 28/03/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico em anexo. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00361 | 28/03/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico em anexo. | 00001087854830 | IVANILDE MARIA DE ALMEIDA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00362 | 28/03/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico em anexo. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00363 | 28/03/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para veriricacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico em anexo. | 00006358056425 | PABLO ASSIS DE QUEIROGA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00364 | 28/03/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico em anexo. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00365 | 28/03/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico em anexo. | 00003811239449 | CARLOS ALFREDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00366 | 28/03/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00043662820463 | MARIA GORETT OLIVEIRA DA CUNHA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00367 | 28/03/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico em anexo. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00368 | 28/03/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico em anexo. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00369 | 28/03/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00007422098490 | ANDRE JOSE MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00370 | 28/03/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00006235814429 | JULIANA NOBRE BRANDAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00371 | 28/03/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00005247150414 | ANA MARIA ARAUJO DE CASTRO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00372 | 28/03/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00002700748484 | JEILTON DE OLIVEIRA SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00373 | 28/03/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00374 | 28/03/2019 | 2940.00 | 2940.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de informatica, manuten-cao na Rede Paraibana de Alto desempenho (METRO JP/REPAD), mes de fevereiro/2019. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | SERV DE TER PJ EM TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00375 | 28/03/2019 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de informatica, manuten-cao do sistema da folha no mesde dezembro/2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00376 | 02/04/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em cronotacografoconf ordem de servico em anexo | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00377 | 02/04/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em cronotacografoconf ordem de servico em anexo | 00056942184420 | MARIA SALOME PEREIRA DA COSTA BARROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00378 | 02/04/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em cronotacografoconf ordem de servico em anexo | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUSA CABRAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00379 | 02/04/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em cronotacografoconf ordem de servico em anexo | 00003419406401 | VIVIANA FLORENTINO GUERRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00380 | 02/04/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em cronotacografoconf ordem de servico em anexo | 00004925922416 | BRUNO PEREIRA RAMOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00381 | 02/04/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em cronotacografoconf ordem de servico em anexo | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00382 | 02/04/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em cronotacografoconf ordem de servico em anexo | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00383 | 02/04/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para visita de manutencao em Emp reformadas de pneus e de Emp de extintores de incendio,confordem de servico em anexo. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00384 | 02/04/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para visita de manutencao em Emp reformadoras de pneus e de Empde extindores de incendio,confordem de servico em anexo. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00385 | 02/04/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em cronotacografoconf ordem de servico em anexo | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00386 | 02/04/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em cronotacografoconf ordem de servico em anexo | 00056942184420 | MARIA SALOME PEREIRA DA COSTA BARROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00387 | 02/04/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em cronotacografoconf ordem de servico em anexo | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUSA CABRAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00388 | 02/04/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em cronotacografoconf ordem de servico em anexo | 00004925922416 | BRUNO PEREIRA RAMOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00389 | 03/04/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para supervisionar fiscais, conf ordem de servico em anexo. | 00004607047457 | MARCIO SOLEY WERNER FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00390 | 03/04/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para supervisionar fiscais, conf ordem de servico em anexo. | 00078196450591 | MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00391 | 03/04/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificar em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico em anexo. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00392 | 03/04/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico em anexo. | 00006358056425 | PABLO ASSIS DE QUEIROGA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00393 | 03/04/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico em anexo. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00394 | 03/04/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico em anexo. | 00046759760425 | FERNANDO DE MELO SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00395 | 03/04/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico em anexo. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00396 | 03/04/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico em anexo. | 00003811239449 | CARLOS ALFREDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00397 | 03/04/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00043662820463 | MARIA GORETT OLIVEIRA DA CUNHA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00398 | 03/04/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00000781271495 | LEONARDO BARBOSA BEZERRA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00399 | 03/04/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00007422098490 | ANDRE JOSE MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00400 | 03/04/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00007284542462 | JUBERLANIA SOUZA COSTA NASCIMENTO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00401 | 03/04/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00402 | 03/04/2019 | 796.50 | 796.50 | A Despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00002700748484 | JEILTON DE OLIVEIRA SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00403 | 03/04/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00000869837419 | LUCAS NICOLAU QUEIROZ SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00404 | 03/04/2019 | 764.75 | 764.75 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para participar de reuniao da RBMIQ-I plano de trabalho/Aplicacao/2019. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00405 | 03/04/2019 | 764.75 | 764.75 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para participar de reuniao da RBMLQ-I, plano de trabalho/ Aplicacao/2019. | 00000869062409 | TATIANA TEJO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00406 | 03/04/2019 | 13127.53 | 13127.53 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de postagem, no periodo de 01 a 29/03/2019. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00407 | 03/04/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para auditoria em oficinas permis- sionarias, conf ordem de servico em anexo. | 00006235814429 | JULIANA NOBRE BRANDAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00408 | 03/04/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para auditoria em oficinas permis- sionarias, conf ordem de servico em anexo. | 00005247150414 | ANA MARIA ARAUJO DE CASTRO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00409 | 04/04/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao conjunta com o ministerio publico em onibus escolares, conf ordem de servico em anexo. | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00410 | 04/04/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao conjunta com o ministerio publico em onibus escolares, conf ordem de servico em anexo. | 00017984661472 | EDUARDO JOSE GUIMARAES C. DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00411 | 04/04/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00004925922416 | BRUNO PEREIRA RAMOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00412 | 04/04/2019 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao conjunta com o ministerio publico em onibus escolares, conf ordem de servico em anexo. | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUSA CABRAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00413 | 04/04/2019 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao conjunta com o ministerio publico em onibus escolares, conf ordem de servico em anexo. | 00056942184420 | MARIA SALOME PEREIRA DA COSTA BARROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00414 | 04/04/2019 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao conjunta com o minsiterio publico em onibus escolares, conf ordem de servico em anexo. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00415 | 04/04/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00007422098490 | ANDRE JOSE MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00416 | 04/04/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00006235814429 | JULIANA NOBRE BRANDAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00417 | 04/04/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00005247150414 | ANA MARIA ARAUJO DE CASTRO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00418 | 04/04/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em protudos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00020397348487 | LUCIMAR JERONIMO ANGELO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00419 | 04/04/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00055994628468 | JOMAR MENDONCA JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00420 | 04/04/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00033781842487 | ROSINEIA BORGES DA ROCHA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00421 | 04/04/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00017954193420 | JOSEFA DOS REIS OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00422 | 04/04/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00423 | 04/04/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00000869837419 | LUCAS NICOLAU QUEIROZ SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00424 | 04/04/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00425 | 05/04/2019 | 26280.00 | 24380.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de acesso a rede de altodesempenho - REPAD - sistema fibra otica, durante o corren-te exercicio. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00426 | 05/04/2019 | 352.00 | 352.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com confeccao de carimbos, para atender as necessidades deste orgao. | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Inexigível | 00427 | 08/04/2019 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do 13 salario dosservidores do IMEQ/PB no mes de marco/2019. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00436 | 08/04/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em barreiras ele- tronica periodica e fiscaliza-cao, conf ordem de servico em anexo. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00437 | 10/04/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico em anexo. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00438 | 10/04/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico em anexo. | 00018176852449 | SINVAL ALVES DE CARVALHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00439 | 10/04/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico em anexo. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00440 | 10/04/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico em anexo. | 00001087854830 | IVANILDE MARIA DE ALMEIDA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00441 | 10/04/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para supervisionar fiscais, conf ordem de servico em anexo. | 00000869836447 | HUMBERTO MARCEL QUEIROZ SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00442 | 10/04/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para supervisionar fiscais, conf ordem de servico em anexo. | 00002700748484 | JEILTON DE OLIVEIRA SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00443 | 10/04/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para supervisionar fiscais, conf ordem de servico em anexo. | 00078196450591 | MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00444 | 10/04/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para supervisionar fiscais, conf ordem de servico em anexo. | 00000781271495 | LEONARDO BARBOSA BEZERRA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00445 | 10/04/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico em anexo. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00446 | 10/04/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico em anexo. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00447 | 15/04/2019 | 73408.42 | 66408.42 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos de fornecimento de combustivel, durante o corrente exercicio. | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00448 | 15/04/2019 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de multa de tran-sito por transitar com veloci-dade superior a maxima permitida REV0792252, veiculo LANCER de placa QFD 5447, pertencen- te a este orgao. | 09154915000126 | SEMOB SUP EXECUTIVA DE MOBIL. URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Inexigível | 00449 | 16/04/2019 | 207.00 | 207.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de aquisicao de botijoes de gaz para cozinha para atender as necessidades deste orgao, durante o corren-te exercicio. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 23/04/2019 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de conservacao,higienizacao e limpeza na sede do IMEQ durante o corrente exercicio. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00451 | 23/04/2019 | 261.98 | 261.98 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de licenciamento anual do veiculo Ford Cargo deplaca QFX0586, pertencente a este orgao. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00452 | 23/04/2019 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de multa de tran-sito por estacionar na vaga reservada a idosos sem creden-sial, no dia 14/07/2018 as 8:28 horas. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00455 | 23/04/2019 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de conservacao,higienizacao e limpeza na sede do IMEQ durante o corrente exercicio. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00457 | 23/04/2019 | 63301.50 | 56376.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de conservacao, higieni-zacao e limpeza na sede do IMEQ, durante o corrente exer-cicio. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00458 | 23/04/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00007422098490 | ANDRE JOSE MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00459 | 23/04/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00006235814429 | JULIANA NOBRE BRANDAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00461 | 23/04/2019 | 234.78 | 234.78 | A despesa empenhada refere-se ao ressarcimento de multa de transito por estacionar na va-ga reservada a idoso sem cre- dencial, no dia 14/07/2018 as 8:28 horas. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00462 | 23/04/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00005247150414 | ANA MARIA ARAUJO DE CASTRO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00463 | 23/04/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00002700748484 | JEILTON DE OLIVEIRA SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00464 | 23/04/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00078196450591 | MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00465 | 23/04/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00033781842487 | ROSINEIA BORGES DA ROCHA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00466 | 23/04/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00467 | 24/04/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00468 | 24/04/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00000869837419 | LUCAS NICOLAU QUEIROZ SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00469 | 24/04/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico em anexo. | 00020397348487 | LUCIMAR JERONIMO ANGELO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00470 | 25/04/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificao em barreiras eletro-nicas, conf ordem de servico em anexo. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00471 | 25/04/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao conjunta com o ministerio publico em onibus escolares, conf ordem de servico em anexo. | 00003419406401 | VIVIANA FLORENTINO GUERRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00472 | 25/04/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao conjunta com o ministerio publico em onibus escolares, conf ordem de servico em anexo. | 00056942184420 | MARIA SALOME PEREIRA DA COSTA BARROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00473 | 25/04/2019 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao conjunta com o ministerio publico em onibus escolares, conf ordem de servico em anexo. | 00017984661472 | EDUARDO JOSE GUIMARAES C. DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00474 | 25/04/2019 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao conjunta com o ministerio publico em onibus escolares, conf ordem de servico em anexo. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00475 | 25/04/2019 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para acompanhar equipe em fiscalizacao, conf ordem de servico em anexo. | 00004925922416 | BRUNO PEREIRA RAMOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00476 | 25/04/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao conjunto com o ministerio publico em onibus escolares, conf ordem de servico em anexo. | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00477 | 25/04/2019 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao conjunta com o ministerio publico em onibus escolares, conf ordem de servico em anexo. | 00007284542462 | JUBERLANIA SOUZA COSTA NASCIMENTO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00478 | 25/04/2019 | 104.12 | 104.12 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de multa de tran-sito por transitar com veloci-dade superior a maxima permitida REV0792252, veiculo LANCER de placa QFD 5447, pertencen- te a este orgao. | 09154915000126 | SEMOB SUP EXECUTIVA DE MOBIL. URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00479 | 26/04/2019 | 90697.76 | 90697.76 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de postagem e malote no corrente exercicio. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00480 | 29/04/2019 | 264583.47 | 264583.47 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha dos ser-vidores do IMEQ/PB, no mes de abril/2019. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00481 | 29/04/2019 | 27743.85 | 27743.85 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha dos servidores do IMEQ/PB, no mes de abril/2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00482 | 29/04/2019 | 80.00 | 80.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do FGTS da folha dos servidores do IMEQ/PB, no mes de abril/2019. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00483 | 29/04/2019 | 9258.27 | 9258.27 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da PBPREV da folha dos servidores do IMEQ no mes de abril/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00484 | 29/04/2019 | 15300.00 | 15300.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha da dire-toria de Gratificacao de Atividade Especial, no mes de abrilde 2019. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00485 | 29/04/2019 | 1659.00 | 1659.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha da diretoria de Gratificacao de Atividade Especial, no mes de abril/2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00486 | 29/04/2019 | 1832.00 | 1832.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de auxi-lio alimentacao da diretoria do IMEQ/PB, no mes de abril de 2019. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00487 | 29/04/2019 | 10978.00 | 10978.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de Estagiarios do IMEQ/PB, no mes de abril/2019. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00488 | 29/04/2019 | 25023.60 | 25023.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha da dire-toria custeada pelo governo doEstado, no mes de abril/2019 | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00489 | 29/04/2019 | 2283.37 | 2283.37 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha da diretoria custeada pelo governo do Estado no mes de abril/2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00490 | 29/04/2019 | 998.00 | 998.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de Termode Protocolo 0013/2018, firma-do entre o IMEQ/PB e Sec de Est da Adm Penitenciaria no mes de abril/2019. | 00078842980404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00491 | 29/04/2019 | 998.00 | 998.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de Termode Protocolo 0013/2018, firma do entre o IMEQ/PB e a Sec de Estado da Administracao Peni- tenciaria no mes de abril/2019 | 00001469990458 | SEVERINO BATISTA DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00492 | 29/04/2019 | 399.20 | 399.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha de Termo de Protocolo 0013/18 firmado entre o IMEQ/PB e a Sec de Estado da Adm Peniten- ciaria no mes de abril/2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 00493 | 02/05/2019 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com prontos pagamentos, para aquisicao de combustiveis e oleo para maquina rocadeiras. | 00022008101487 | VALDEMIR SOARES DE MIRANDA SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00494 | 02/05/2019 | 897.75 | 897.75 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para participar de reuniao de Pac- tuacao dos Planos de Trabalho e Aplicacao. | 00005132228470 | ARTHUR BOMFIM GALDINO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00495 | 02/05/2019 | 897.75 | 897.75 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para participar de reuniao de Pac- tuacao dos Planos de Trabalho e Aplicacao. | 00000869062409 | TATIANA TEJO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00496 | 02/05/2019 | 897.75 | 897.75 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para participar de reuniao de Pac- tuacao dos Planos de trabalho e Aplicacao. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00497 | 06/05/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao conjunta com o Ministerio Publico em onibus escolares, conf ordem de servico em anexo. | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUSA CABRAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00498 | 06/05/2019 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao conjunta com o Ministerio Publico em onibus escolares, conf ordem de servico em anexo. | 00007284542462 | JUBERLANIA SOUZA COSTA NASCIMENTO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00499 | 06/05/2019 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao conjunta com o Ministerio Publico em onibus escolares, conf ordem de servico em anexo. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00500 | 06/05/2019 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao conjunta com o Ministerio Publico em onibus escolares, conf ordem de servico em anexo. | 00003419406401 | VIVIANA FLORENTINO GUERRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00501 | 06/05/2019 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao conjunta com o Ministerio Publico em onibus escolares, conf ordem de servico em anexo. | 00017984661472 | EDUARDO JOSE GUIMARAES C. DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00502 | 06/05/2019 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao conjunta com o ministerio publico em onibus escolares, conf ordem de servico em anexo. | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00503 | 06/05/2019 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pecas para os veiculos perten-centes a este orgao, durante o corrente exercicio. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00504 | 06/05/2019 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da execucao dos servicos nos veiculos perten- centes a este orgao. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00512 | 08/05/2019 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao conjunta com o ministerio publico em onibus escolares, conf ordem de servico em anexo. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00513 | 08/05/2019 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao conjunta com o ministerio publico em onibus escolares, conf ordem de servico em anexo. | 00056942184420 | MARIA SALOME PEREIRA DA COSTA BARROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00514 | 08/05/2019 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao conjunta com o ministerio publico em onibus escolares, conf ordem de servico em anexo. | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUSA CABRAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00516 | 08/05/2019 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em balancas indus-triais e comerciais, conf or- dem de servico em anexo. | 00004909736476 | VALTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00517 | 08/05/2019 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em balancas indus-triais e comerciais, conf ordem de servico em anexo. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00518 | 09/05/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em barreiras ele- tronica, conf ordem de servicoem anexo. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00519 | 09/05/2019 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em balancas indus-triasis e comerciais, conf ordem de servico em anexo. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00521 | 09/05/2019 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em balancas indus-triais e comerciais, conf ordem de servico em anexo. | 00004909736476 | VALTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 00522 | 09/05/2019 | 299.40 | 299.40 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com pronto pgamento durante a viagem. | 00004909736476 | VALTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00524 | 10/05/2019 | 2158.33 | 2158.33 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da aquisicao de materias para manutencao de veiculo deste orgao. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00525 | 10/05/2019 | 10143.00 | 10143.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de materiais para manutencao de veiculos deste orgao. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00526 | 10/05/2019 | 27.60 | 27.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados nos veiculos deste orgao | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00527 | 10/05/2019 | 105.01 | 105.01 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de materias para manutencao de veiculos deste orgao. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00528 | 10/05/2019 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pecas, para manutencao de veiculos deste orgao. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00529 | 10/05/2019 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados para manutencao dos veiculos deste orgao. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00530 | 10/05/2019 | 877.78 | 877.78 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de materias e servicos para materiais de veicu-los deste orgao. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00531 | 10/05/2019 | 110.40 | 110.40 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados para manutencao de veiculos deste orgao. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00532 | 10/05/2019 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pecas, para manutencao de veiculos deste orgao. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00536 | 10/05/2019 | 803.87 | 803.87 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pecas e execucao de servico para manutencao de veiculos deste orgao. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00537 | 10/05/2019 | 498.64 | 498.64 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pecas e execucao de servicos para manutencao de veiculos deste orgao. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00538 | 10/05/2019 | 273.52 | 273.52 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servico para manutencao de veiculos deste orgao. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00539 | 10/05/2019 | 1866.35 | 1866.35 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pecas e execucao de servicos para manutencao de veiculos deste orgao. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00540 | 14/05/2019 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em balancas indus-triais e comerciais, conf ordem de servico em anexo. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00541 | 14/05/2019 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em balancas indus-triais e comerciais, conf ordem de servico em anexo. | 00004909736476 | VALTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00542 | 16/05/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao conjunta com o Ministerio Publico em onibus escolares, conf ordem de servicos em anexo. | 00003419406401 | VIVIANA FLORENTINO GUERRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00543 | 16/05/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao conjunta com o ministerio publico em onibus escolares, conf ordem de servicos em anexo. | 00017984661472 | EDUARDO JOSE GUIMARAES C. DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00544 | 16/05/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao conjunta com o ministerio publico em onibus escolares, conf ordem de servico em anexo. | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00545 | 16/05/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao conjunta com o Ministerio Publico em onibus escolares, conf ordem de servico em anexo. | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUSA CABRAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00546 | 16/05/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao conjunta com o Ministerio Publico em onibus escolares, conf ordem de servico em anexo. | 00056942184420 | MARIA SALOME PEREIRA DA COSTA BARROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00547 | 16/05/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao conjunta com o Ministerio Publico em onibus escolares, conf ordem de servico em anexo. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00551 | 21/05/2019 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em balancas indus-triais e comerciais, conf oredem de servico em anexo. | 00004909736476 | VALTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00552 | 21/05/2019 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em balancas indus-triais e comerciais, conf ordem de servico em anexo. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00553 | 22/05/2019 | 122.28 | 122.28 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de seguros de acidentes pessoais para os estagiarios. | 54484753000149 | MAPFRE VIDA SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00554 | 27/05/2019 | 796.35 | 796.35 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para reuniao com o senador Messias de Jesus a fim de expor os problemas da rede. | 00005132228470 | ARTHUR BOMFIM GALDINO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00555 | 30/05/2019 | 998.00 | 998.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de Termode Protocolo 0013/2018, conve-nio entre o IMEQ/PB e a Sec deEstado da Adm Penitenciaria nomes de maio/2019. | 00078842980404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00556 | 30/05/2019 | 998.00 | 998.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de Termode Protocolo 0013/2018, conve-nio firmado entre o IMEQ/PB e a Sec de Estado da Adm Penitenciaria no mes de maio/2019. | 00001469990458 | SEVERINO BATISTA DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00557 | 30/05/2019 | 399.20 | 399.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha do Termo de Protocolo 013/2019conv firmado entre o IMEQ/PB ea Sec de Estado da Adm Penitenciaria no mes de maio/2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00558 | 30/05/2019 | 266616.66 | 266616.66 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de paga-mento dos servidores do IMEQ no mes de Maio/2019. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00559 | 30/05/2019 | 27123.96 | 27123.96 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha de pagamento dos servidores doIMEQ/PB, no mes de Maio/2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00560 | 30/05/2019 | 80.00 | 80.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do FGTS da folha dos servidores do IMEQ/PB no mes de Maio/2019. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00561 | 30/05/2019 | 9146.97 | 9146.97 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da PBPREV da folha de pagamento dos servi-dores do IMEQ/PB, no mes de Maio/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00562 | 30/05/2019 | 2269.18 | 2269.18 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de paga-mento do Auxilio Alimentacao da Diretoria do IMEQ/PB, no mes de Maio. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00563 | 30/05/2019 | 19000.00 | 19000.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de paga-mento de Gratificacao de Atividade Especial(GAE)da Diretoriano mes de Maio/2019. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00564 | 30/05/2019 | 2436.00 | 2436.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha da Gratificacao de Atividade Especial (GAE) da Diretoria nomes de Maio/2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00565 | 30/05/2019 | 10583.39 | 10583.39 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de Estagiarios do IMEQ/PB, no mes de Maio/2019. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00566 | 30/05/2019 | 28104.80 | 28104.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha da Dire-toria, custeada pelo governo do Estado no mes de Maio/2019. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00567 | 30/05/2019 | 4273.58 | 4273.58 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha da Diretoria custeada pelo Governo do Estado no mes de Maio/2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00568 | 31/05/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para visita de manutencao em Empre-sas de Extintor de Incendio conf ordem de serv em anexo. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00569 | 31/05/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para visita de manutencao em Empre-sas de Extintor de Incendio conf ordem de serv em anexo. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00570 | 03/06/2019 | 104.13 | 104.13 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do ressarcimento referente a multa de trasito S01108101, por transitar o veiculo em velocidade superior a permitida, veiculo COBALT de placa QOS7291. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00571 | 05/06/2019 | 48.44 | 48.44 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com telefonia movel, taxas e multas do mes de abril/2019. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00572 | 05/06/2019 | 102.08 | 102.08 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de telefonia movel, ref a taxas e multas no mes de marco/2019. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00573 | 06/06/2019 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos como prontos pagamentoscom objetivo de aquisicao de combustiveis para maquina rocadeira. | 00022008101487 | VALDEMIR SOARES DE MIRANDA SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00574 | 06/06/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao conjunta com o ministerio publico em onibus escolares, conf ordem de servico em anexo. | 00004925922416 | BRUNO PEREIRA RAMOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00575 | 06/06/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao conjunta com o Ministerio Publico em onibus escolares, conf ordem de servico em anexo. | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUSA CABRAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00576 | 06/06/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao conjunta com o Ministerio Publico em Onibus Escolares, conf ordem de servico em anexo. | 00056942184420 | MARIA SALOME PEREIRA DA COSTA BARROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00577 | 06/06/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao conjunta com o Ministerio Publico em Onibus Escolares, conf ordem de servico em anexo. | 00017984661472 | EDUARDO JOSE GUIMARAES C. DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00578 | 06/06/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao conjunta com o Ministerio Publico em Onibus Escolares, conf ordem de servico em anexo. | 00003419406401 | VIVIANA FLORENTINO GUERRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00579 | 06/06/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao conjunta com o Ministerio Publico em Onibus Escolares, conf ordem de serviem anexo. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00580 | 06/06/2019 | 1444.91 | 1444.91 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com seguro para o veicu-lo Kangoo de placa IVS 3581 CHASSI 8A1FC1415FL369894, per-tencente a este orgao. | 61198164001484 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00581 | 06/06/2019 | 2000.00 | 2000.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com seguro do veiculo FIAT DUCATO MINIBUS de placa OFG 0416, CASSI 93w245L34E2129297. | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00582 | 06/06/2019 | 1981.98 | 1981.98 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da repactuacao referente aos meses de Fevereiro a Desembro de 2018. | 19045361000182 | PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUCAO EIRELI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00583 | 10/06/2019 | 576.65 | 576.65 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para participar de reuniao com a presid do INMETRO em Brasilia. | 00005132228470 | ARTHUR BOMFIM GALDINO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00584 | 12/06/2019 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao conjunta com o Ministerio Publico em onibus escolares, conf ordem de servico em anexo. | 00006235814429 | JULIANA NOBRE BRANDAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00585 | 12/06/2019 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao conjunta com o Ministerio Publico em onibus escolares, conf ordem de servico em anexo. | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00586 | 12/06/2019 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao conjunta com o Ministerio Publico em onibus escolares, conf ordem de servico em anexo. | 00005247150414 | ANA MARIA ARAUJO DE CASTRO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00587 | 12/06/2019 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao conjunta com o Ministerio Publico em onibus escolares, conf ordem de servico em anexo. | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUSA CABRAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00588 | 12/06/2019 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao conjunta com o Ministerio Publico em onibus escolares, conf ordem de servico em anexo. | 00056942184420 | MARIA SALOME PEREIRA DA COSTA BARROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00589 | 12/06/2019 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao conjunta com o Ministerio Publico em onibus escolares, conf ordem de servico em anexo. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00597 | 12/06/2019 | 445.03 | 445.03 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com coleta especial de residuos no mes de maio/2019. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00598 | 12/06/2019 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com telefonia fixa no mes de abril/2019. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00599 | 17/06/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em barreiras ele- tronica, conf ordem de servicoem anexo. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00601 | 17/06/2019 | 1346.89 | 1346.89 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com telefonia fixa no mes de abril/2019. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00609 | 25/06/2019 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do dos servicos prestados com coleta especial de lixo, durante o corrente exercicio. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00610 | 27/06/2019 | 270303.37 | 270303.37 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha dos ser-vidores do IMEQ/PB, no mes de junho/2019. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00611 | 27/06/2019 | 28102.33 | 28102.33 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha dos servidores do IMEQ/PB, no mes de junho/2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00612 | 27/06/2019 | 106.67 | 106.67 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do FGTS da folha dos servidores do IMEQ/PB, no mes de junho/2019. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00613 | 27/06/2019 | 9092.87 | 9092.87 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da PBPREV da folha dos servidores do IMEQ no mes de junho/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00614 | 27/06/2019 | 2165.09 | 2165.09 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha do Auxi-lio Alimentacao da Diretoria do IMEQ/PB, no mes de junho/19 | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00615 | 27/06/2019 | 19000.00 | 19000.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de Gratificacao de Atividade Especial (GAE) da Diretoria no mes de junho/2019. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00616 | 27/06/2019 | 2436.00 | 2436.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha de Gratificacao de Atividade Especial(GAE) da Diretoria no mes de junho/2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00617 | 27/06/2019 | 9314.79 | 9314.79 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha dos Estagiarios do IMEQ/PB, no mes de junho/2019. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00618 | 27/06/2019 | 29397.20 | 29397.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha da Dire-toria custeada pelo governo doEstado no mes de junho/2019. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00619 | 27/06/2019 | 4273.58 | 4273.58 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha da Diretoria, custeada pelo governo do Estado, no mes de junho/2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00620 | 27/06/2019 | 998.00 | 998.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de Termode Protocolo 0013/2018, entre o IMEQ/PB e a Sec de Estado daAdm Penitenciaria no mes de junho/2019. | 00078842980404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00621 | 27/06/2019 | 998.00 | 998.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha do Termode Protocolo 013/2018, entre o IMEQ/PB e a Sec de Estado daAdm Penitenciaria no mes de junho/2019. | 00001469990458 | SEVERINO BATISTA DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00622 | 27/06/2019 | 399.20 | 399.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha do Termo de Protocolo 013/2019firmado entre o IMEQ/PB e a Sec de Estado da Adm Peniten- ciaria no mes de junho/2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00623 | 01/07/2019 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em Barreira Eletronica, conf ordem de servico em anexo. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00625 | 05/07/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao conjunta com o Ministerio Publico Estadual emcombustiveis. | 00006358056425 | PABLO ASSIS DE QUEIROGA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00626 | 05/07/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao conjunta com o Ministerio Publico Estadual emposto de combustiveis, conf ordem de servico em anexo. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 00627 | 09/07/2019 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos, para aquisicao de com-bustivel e oleo para maquinas rocadeiras. | 00022008101487 | VALDEMIR SOARES DE MIRANDA SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00628 | 10/07/2019 | 1374.61 | 1374.61 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com telefonia fixa no mes de junho/2019. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00629 | 15/07/2019 | 6391.98 | 3652.56 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com coleta especial de lixo, durante o corrente exer-cicio. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00630 | 15/07/2019 | 990.00 | 990.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento/aquisicao de carimbos, para atender as necessidades deste orgao. | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00631 | 15/07/2019 | 290.83 | 290.83 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos de certificacao metrologica em tacografo do veiculo Ford Cargo 2629, 6x4 de placa QFX0586. | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00632 | 30/07/2019 | 264890.60 | 264890.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de paga-mento dos servidores do IMEQ no mes de julho/2019. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00633 | 30/07/2019 | 26900.00 | 26900.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha de pagamento dos servidores doIMEQ no mes de Julho/2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00634 | 30/07/2019 | 80.00 | 80.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do FGTS da folha de pagamento dos servidores doIMEQ no mes de julho/2019. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00635 | 30/07/2019 | 9164.65 | 9164.65 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da PBPREV da fo- lha de pagamento dos servido- res do IMEQ no mes de Julho/19 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00636 | 30/07/2019 | 19000.00 | 19000.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de Gratificacao de Atividade Especial da Diretoria no mes de Julho de 2019. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00637 | 30/07/2019 | 2436.00 | 2436.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha de Gratificacao de Atividade Especial no mes de Julho/2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00638 | 30/07/2019 | 2269.18 | 2269.18 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de Auxi-lio Alimentacao da Diretoria do IMEQ no mes de julho/2019. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00639 | 30/07/2019 | 9214.86 | 9214.86 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha dos Estagiarios do IMEQ no mes de JUlho/2019. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00640 | 30/07/2019 | 998.00 | 998.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha do Termode Protocolo 0013/2019, entre o IMEQ/PB e a Sec de Estado daAdm Penitenciaria no mes de Julho/2019. | 00078842980404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00641 | 30/07/2019 | 998.00 | 998.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha do Termode Protocolo 0013/2019, entre o IMEQ/PB e a Sec de Estado daAdm Penitenciaria no mess de Julho/2019. | 00001469990458 | SEVERINO BATISTA DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00642 | 30/07/2019 | 399.20 | 399.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha do Termo de Protocolo 0013/18 entre o IMEQ/PB e a Sec de Estda Adm Penitenciaria, no mes de Julho/2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00643 | 30/07/2019 | 28104.80 | 28104.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha da Dire-toria, custeada pelo governo do Estado no mes de Julho/2019 | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00644 | 30/07/2019 | 4273.58 | 4273.58 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha da Diretoria custeada pelo Go-verno do Estado no mes de Julho/2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00646 | 08/08/2019 | 879.70 | 879.70 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para participar de reuniao com o INMETRO e RBMLQ-I. | 00004607047457 | MARCIO SOLEY WERNER FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00647 | 08/08/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao de balancas indus-triais e comerciais, conf or- dem de servico em anexo. | 00004909736476 | VALTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00648 | 08/08/2019 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em balancas indus-triais e comerciais, conf or- dem de servico em anexo. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00649 | 08/08/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em barreira eletronica, conf ordem de servico emanexo. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00650 | 13/08/2019 | 897.75 | 897.75 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para reuniao com a presidente do INMETRO. | 00005132228470 | ARTHUR BOMFIM GALDINO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 00651 | 14/08/2019 | 16.71 | 16.71 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de licenciamento anual do veiculo FORD CARGO deplaca BRZ5357, pertencente a este orgao. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 00652 | 14/08/2019 | 16.71 | 16.71 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de licenciamento anual do veiculo FORD CARGO deplaca BRZ5370, pertencente a este orgao. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 00653 | 14/08/2019 | 120.27 | 120.27 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de licenciamento anual do veiculo LANCER de placa QFD5447, pertencente ao es-te orgao. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00654 | 14/08/2019 | 199.96 | 199.96 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00020397348487 | LUCIMAR JERONIMO ANGELO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00655 | 23/08/2019 | 52.25 | 52.25 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados da OBN, para lancamento da folha de pagamento. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00656 | 27/08/2019 | 897.75 | 897.75 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para participar de audiencia com o deputado e senador em Brasilia | 00005132228470 | ARTHUR BOMFIM GALDINO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00657 | 29/08/2019 | 274275.40 | 274275.40 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha dos ser-vidores do IMEQ/PB, no mes de agosto/2019. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00658 | 29/08/2019 | 27930.65 | 27930.65 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha dos servidores do IMEQ/PB, no mes de agosto/2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00659 | 29/08/2019 | 80.00 | 80.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do FGTS da folha dos servidores do IMEQ/PB, no mes de agosto/2019. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00660 | 29/08/2019 | 9233.15 | 9233.15 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da PBPREV da fo- lha dos servidores do IMEQ/PB no mes de agosto/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00661 | 29/08/2019 | 19000.00 | 19000.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de Gratificacao de Atividades Especi- ais, no mes de agosto/2019. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00662 | 29/08/2019 | 2436.00 | 2436.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha de Gratificacao de Atividades Especiais, o mes de agosto de 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00663 | 29/08/2019 | 2290.00 | 2290.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de auxi-lio alimentacao da Diretoria do IMEQ/PB, no mes de agosto de 2019. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00664 | 29/08/2019 | 6753.13 | 6753.13 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha dos Estagiarios do IMEQ/PB, no mes de agosto/2019. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00665 | 29/08/2019 | 998.00 | 998.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha do Termode Protocolo 0013/2019 entre oIMEQ/PB e a Sec de Estado da Adm Penitenciaria no mes de agosto de 2019. | 00078842980404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00666 | 29/08/2019 | 998.00 | 998.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha do Termode Protocolo entre o IMEQ/PB ea Sec do Estado da Adm Penitenciaria no mes de agosto/2019. | 00001469990458 | SEVERINO BATISTA DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00667 | 29/08/2019 | 399.20 | 399.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha do Termo de Protocolo entre o IMEQ/PB e a Sec do Estado da Adm Penitenciaria no mes de agosto de 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00668 | 29/08/2019 | 28104.80 | 28104.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha da Dire-toria custeada pelo governo doEstado no mes de agosto/2019. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00669 | 29/08/2019 | 4273.58 | 4273.58 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha da Diretoria custeada pelo governo do Estado no mes de agosto. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00670 | 30/08/2019 | 133.07 | 133.07 | A despesa empenhada para regu-larizacao da GD 027. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00671 | 04/09/2019 | 1316.54 | 1316.54 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de telefonia fixo no mes de julho de 2019. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00672 | 10/09/2019 | 897.75 | 897.75 | A despesa empenhada refefe-se ao pagamento de diarias para participar de reuniao com dirigentes em Brasilia para tratardo orcamento para 2020. | 00005132228470 | ARTHUR BOMFIM GALDINO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00673 | 12/09/2019 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em barreiras ele-tronicas, conf ordem de servi-co em anexo. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00689 | 13/09/2019 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diaria para fazer o levantamento fisico e contabil dos bens patrimoniaismoveis e imoveis. | 00001087854830 | IVANILDE MARIA DE ALMEIDA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00690 | 13/09/2019 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diaria para fazer o levantamento fisco e contabil dos bens patrimoniaismoveis e imoveis em CGrande. | 00017984661472 | EDUARDO JOSE GUIMARAES C. DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00691 | 13/09/2019 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diaria para fazer o levantamento fisico e contabel dos bens patrimoniaismoveis e imoveis em C Grande. | 00014130807404 | ALDA LUCIA DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00692 | 23/09/2019 | 897.75 | 897.75 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para participar de reuniao com a Presidente do INMETRO. | 00005132228470 | ARTHUR BOMFIM GALDINO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00693 | 25/09/2019 | 15127.60 | 15127.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com locacao de veiculos durante o mes de junho/2019. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00694 | 25/09/2019 | 268965.72 | 268965.72 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha dos ser-vidores do IMEQ/PB, no mes de setembro/2019. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00695 | 25/09/2019 | 28225.43 | 28225.43 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha dos servidores do IMEQ/PB, no mes de setembro/2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00696 | 25/09/2019 | 80.00 | 80.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do FGTS da folha dos servidores do IMEQ/PB do mes de setembro/2019. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00697 | 25/09/2019 | 8989.31 | 8989.31 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da PBPREV da folha dos servidores do IMEQ no mes de setembro/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00698 | 25/09/2019 | 19000.00 | 19000.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha da Dire-toria, relativo a Gratificacaode Atividade Especial(GAE)no mes de setembro/2019. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00699 | 25/09/2019 | 2436.00 | 2436.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha da diretoria, relativo a Gratificacao de Atividade Especial (GAE), no mes de setembro/2019 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00700 | 25/09/2019 | 2206.73 | 2206.73 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha do Auxi-lio Alimentacao da Diretoria do IMEQ/PB, no mes de setembrode 2019. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00701 | 25/09/2019 | 6919.47 | 6919.47 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de Esta-giarios do IMEQ/PB, no mes de setembro/2019. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00702 | 25/09/2019 | 998.00 | 998.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de Termode Protocolo 0013/2019, entre o IMEQ/PB e a Sec de Estado daAdm Penitenciaria no mes de setembro/2019. | 00078842980404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00703 | 25/09/2019 | 998.00 | 998.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha do Termode Protocolo 0013/2019, entre o IMEQ/PB e a Sec de Estado daAdm Penitenciaria no mes de setembro/2019. | 00001469990458 | SEVERINO BATISTA DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00704 | 25/09/2019 | 399.20 | 399.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha do Termo de Protocolo 0013/19 entre o IMEQ/PB e a Sec de Es-tado da Adm Penitenciaria no mes de setembro/2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00705 | 27/09/2019 | 28104.80 | 28104.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha da Dire-toria custeada pelo Governo doEstado no mes de setembro/2019 | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00706 | 27/09/2019 | 4273.58 | 4273.58 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha da Diretoria custeada pelo Go-verno do Estado no mes de setembro/2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00708 | 30/09/2019 | 23896.52 | 11896.52 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com telefonia movel durante o corrente exercicio. | 02421421000111 | TIM SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00709 | 04/10/2019 | 35.44 | 35.44 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de taxas e multasde telefonia movel no mes de agosto/2019. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00710 | 04/10/2019 | 1341.37 | 1341.37 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com telefonia fixa no mes de agosto/2019. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00718 | 04/10/2019 | 1689.12 | 1689.12 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da execucao de servicos de manutencao no vei-culo Ford Cargo QFX0586. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00719 | 04/10/2019 | 594.56 | 594.56 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Ford Cargo QFX0586. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 00722 | 08/10/2019 | 50.00 | 50.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00020397348487 | LUCIMAR JERONIMO ANGELO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00723 | 09/10/2019 | 37.89 | 37.89 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de taxas e multasde telefonia movel no mes de julho/2019. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00724 | 09/10/2019 | 15127.60 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao de veiculos no mes de agosto/2019 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00725 | 09/10/2019 | 15127.60 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de locacao de veiculos no mes de julho/2019. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00726 | 15/10/2019 | 1410.27 | 1410.27 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com telefonia fixa no mes de setembro/2019. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00727 | 15/10/2019 | 11.34 | 11.34 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de taxas e multasdos servicos de telefonia mo- vel no mes de setembro/2019. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00729 | 30/10/2019 | 262363.08 | 262363.08 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha dos ser-vidores do IMEQ/PB, no mes de outubro/2019. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00730 | 30/10/2019 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha dos servidores do IMEQ/PB no mes de outubro/2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00731 | 30/10/2019 | 80.00 | 80.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do FGTS da folha dos servidores do IMEQ/PB, no mes de outubro/2019. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00732 | 30/10/2019 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da PBPREV da folha dos servidores do IMEQ no mes de outubro/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00733 | 30/10/2019 | 2040.18 | 2040.18 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de Auxi-lio Alimentacao da Diretoria no mes de outubro/2019. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00734 | 30/10/2019 | 17526.48 | 17526.48 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de Gratificacao de Atividade Especial (GAE) da Diretoria no mes de outubro/2019. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00735 | 30/10/2019 | 2306.49 | 2306.49 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha da GAE da Diretoria no mes de outubro/2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00736 | 30/10/2019 | 5721.86 | 5721.86 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de Esta-giarios do IMEQ/PB, no mes de outubro/2019. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00737 | 30/10/2019 | 30313.91 | 30313.91 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha da Dire-toria custeada pelo Governo doEstado no mes de outubro/2019 | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00738 | 30/10/2019 | 3941.88 | 3941.88 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha da Diretoria custeada pelo Governo do Estado no mes de outubro/2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00739 | 30/10/2019 | 998.00 | 998.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha do Termode Protocolo 013/2019, entre oIMEQ/PB e a Sec de Est da Adm Penitenciaria no mes de out/19 | 00078842980404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00740 | 30/10/2019 | 998.00 | 998.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha do Termode Protocolo 013/2019, entre oIMEQ/PB e a Sec de Est da Adm Penitenciaria no mes de out/19 | 00001469990458 | SEVERINO BATISTA DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00741 | 30/10/2019 | 399.20 | 399.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha do Termo de Protocolo 013/2019entre o IMEQ/PB e a Sec de Estda Adm Penitenc no mes de out | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00742 | 13/11/2019 | 153.27 | 153.27 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos, para atender despeas com pronto pagamento. | 00020397348487 | LUCIMAR JERONIMO ANGELO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00743 | 22/11/2019 | 1327.66 | 1327.66 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com telefonia fixa, no mes de outubro/2019. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00744 | 25/11/2019 | 1920.52 | 1920.52 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de seguro total para o veiculo Mitsubishi Lancer de placa 5447, perten- cente a este orgao. | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00745 | 26/11/2019 | 1320.00 | 1320.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de locacao e manutencao de copiadoras, para atender asnecessidades deste orgao. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00746 | 27/11/2019 | 261877.82 | 261877.82 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de pes- soal dos servidores do IMEQ/PBno mes de novembro/2019. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00747 | 27/11/2019 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha dos servidores do IMEQ/PB, no mes de novembro/2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00748 | 27/11/2019 | 80.00 | 80.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do FGTS da folha dos servidores do IMEQ/PB, no mes de novembro/2019. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00749 | 27/11/2019 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da PBPREV da folha dos servidores do IMEQ no mes de novembro/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00750 | 27/11/2019 | 1832.00 | 1832.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de auxi-lio alimentacao da Diretoria no mes de novembro/2019. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00751 | 27/11/2019 | 15300.00 | 15300.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de Gratificacao de Atividade Especial (GAE), no mes de novembro/2019 | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00752 | 27/11/2019 | 1659.00 | 1659.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha de Gratificacao de Atividade Especial no mes de novembro/19 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00753 | 27/11/2019 | 3958.73 | 3958.73 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha dos Estagiarios do IMEQ/PB, no mes de novembro/2019. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00754 | 27/11/2019 | 998.00 | 998.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha do Termode Protocolo 0013/2019, entre o IMEQ/PB e a Sec de Estado daAdm Penitenciaria no mes de novembro/2019. | 00078842980404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00755 | 27/11/2019 | 998.00 | 998.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de Termode Protocolo 0013/2019, entre o IMEQ/PB e a Sec de Estado daAdm Penitenciaria no mes de novembro/2019. | 00001469990458 | SEVERINO BATISTA DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00756 | 27/11/2019 | 399.20 | 399.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha de Termo de Protocolo 0013/19 entre o IMEQ/PB e a Sec de Es-tado da Adm Penitenciaria no mes de novembro/2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00757 | 28/11/2019 | 20759.60 | 20759.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha da Dire-toria custeada pelo governo doEstado no mes de novembro/2019 | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00758 | 28/11/2019 | 2731.09 | 2731.09 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha da Diretoria custeada pelo governo do Estado no mes de novembro/2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00769 | 09/12/2019 | 998.00 | 998.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do 13 salario do Termo de Protocolo 0013/2019 entre o IMEQ/PB e a Sec de Estda Adm Penitenciaria. | 00078842980404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00770 | 09/12/2019 | 998.00 | 998.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do 13 salario do Termo de Protocolo 0013/2019 entre o IMEQ/PB e a Sec de Estda Adm Penitenciaria. | 00001469990458 | SEVERINO BATISTA DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00774 | 10/12/2019 | 190.00 | 190.00 | A despesa empehada refere-se ao pagamento de aquisicao da certificacao digital A1, para a integracao do Esocial, Nota-damente, no que se refere a folha de pagamento de pessoal deste orgao. | 22677427000161 | CERTIPE CERTIFICACAO DIGITAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00775 | 13/12/2019 | 27150.32 | 27150.32 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha dos servidores do IMEQ/PB, no mes de novembro/2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00776 | 13/12/2019 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da PBPREV da folha dos servidores do IMEQ no mes de novembro/2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00778 | 13/12/2019 | 9634.50 | 9634.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da PBPREV da folha dos servidores do IMEQ no mes de novembro/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00779 | 13/12/2019 | 7545.12 | 7545.12 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de locacao e manutencao de copiadoras digitais e multifuncionais. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00781 | 19/12/2019 | 26579.70 | 26579.70 | valor que se empenha para posterior pagamento de encargos folha decimo terceiro 2019 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00782 | 19/12/2019 | 9634.50 | 9634.50 | valor que se empenha para posterior pagamento da PBPREV dafolha de servidores, referenteao 13 salario 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00783 | 19/12/2019 | 560.00 | 560.00 | despesa empenhada para posterior pagto ao credor acima por prestacao de servico de publi cacao de editais e outros | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00784 | 19/12/2019 | 1800.00 | 1800.00 | valor que se empenha para posterior pagto ao credor acima referente a aluguel de imovel daagencia de campina grande | 00020614918472 | SELMA MARIA RODRIGUES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00785 | 19/12/2019 | 1494.93 | 1494.93 | valor que se empenha para pos terior pagto ao credor acima por servicos prestados de telefonia fixa durante o mes de 112019 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00786 | 19/12/2019 | 396.14 | 396.14 | despesa empenhada para posterior pagto ao credor acima referente a multa por insuficienciade saldo financeiro no vencimento | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00787 | 19/12/2019 | 45382.80 | 0.00 | o valor que se empenha para posterior pagto ao credor acima referente a locacao de veiculonos meses de setembro,outubro e novembro/2019 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00788 | 26/12/2019 | 235848.33 | 235848.33 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha dos ser-vidores do IMEQ/PB, no mes de dezembro de 2019. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00789 | 26/12/2019 | 1832.00 | 1832.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de Auxi-lio Alimentacao da Diretoria do IMEQ/PB, no mes de Dezembrode 2019. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00790 | 26/12/2019 | 15300.00 | 15300.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de Gratificacao de Atividade Especial (GAE)da Diretoria no mes de dezembro de 2019. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00791 | 26/12/2019 | 1659.00 | 1659.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha de Gratificacao de Atividade Especial(GAE) da Diretoria do mes de dezembro/2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00792 | 26/12/2019 | 3958.73 | 3958.73 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de Esta-giarios do mes de dezembro de 2019. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00793 | 26/12/2019 | 998.00 | 998.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do Termo de Protocolo 0013/2019 entre o IMEQ/PBe a Se de Estado da Adm Peni- tenciaria no mes de Dez/2019. | 00078842980404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Inexigível | 00794 | 26/12/2019 | 998.00 | 998.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha do Termode Protocolo 0013/2019, entre o IMEQ/PB e a Sec de Estado daAdm Penitenciaria do mes de dezembro/2019. | 00001469990458 | SEVERINO BATISTA DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00795 | 26/12/2019 | 399.20 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha de Termo de Protocolo 0013/19 entre o IMEQ/PB e a Sec de Es-tado da Adm Penitenciaria no mes de dezembro/2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00796 | 27/12/2019 | 18627.60 | 18627.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha da Dire-toria custeada pelo governo doEstado no mes de dezembro/2019 | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00797 | 27/12/2019 | 2283.37 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha da Diretoria custeada pelo go-verno do Estado no mes de dezembro/2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00798 | 27/12/2019 | 25091.36 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha dos servidores do IMEQ/PB, no mes de dezembro/2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00799 | 27/12/2019 | 9002.24 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da PBPREV da fo- lha dos servidores do IMEQ/PB no mes de dezembro/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00801 | 31/12/2019 | 27529.89 | 0.00 | Despesa empenhada refere-se a pagto do INSS da folha de servidores IMEQ/PB mes 10/2019 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00802 | 31/12/2019 | 9487.88 | 0.00 | Despesa empenhada refere-se a pagto da PBPREV da folha de servidores do IMEQ/PB mes 10/2019 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
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Última atualização: 10/06/2024