| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 30/01/2019 | 244359.06 | 244359.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME CI.0002/2019/DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00002 | 30/01/2019 | 10155.54 | 10155.54 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CI.0002/2019 DODRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 30/01/2019 | 3209.90 | 3209.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CI.0002/2019/DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 30/01/2019 | 40847.39 | 40847.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CI.0002/2019/DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 30/01/2019 | 16866.36 | 16866.36 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PBPREV -PARAIBA PREVIDENCIA, DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019,CONFORME CI.0002/2019/DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00006 | 01/02/2019 | 1523.51 | 1523.51 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, RESIDENTES NOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019,CONFORME CI.0002/2019/DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00007 | 04/02/2019 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CI.0005/2019/GAPRE - GABINETE DA PRESIDENCIA. | 00002804475409 | GLEYDSON FARIAS BRONZEADO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00008 | 04/02/2019 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CI. 0005/2019/GAPRE - GABINETE DA PRESIDENCIA. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00009 | 04/02/2019 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CI. 0005/2019/GAPRE - GABINETE DA PRESIDENCIA. | 00001916652409 | AGRINALDO ARAUJO JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00010 | 04/02/2019 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CI.0005/2019/GAPRE - GABINETE DA PRESIDENCIA. | 00083519750520 | LUCIO LANDIM BATISTA DA COSTA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00011 | 04/02/2019 | 19193.15 | 19193.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DESPESAS COM PARCELAS DADIVIDA CONSOLIDADA DE TCR, E-XERCICIOS 2013 A 2015, CINCO PARCELAS DO IMOVEL MATRICULA 353252-65, LOCALIZADO EM MAN- GABEIRA CONFORME DESPACHO N. 247/2018 DA DEPCONINT | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00012 | 04/02/2019 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO E JETON A QUE FAZ JUS, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 29 DE JANEIRODE 2019, CONFORME DESPACHO DO GAPRE-GABINETE DA PRESIDENCIA. | 00093064217100 | GUSTAVO COSTA FELICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00013 | 04/02/2019 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO E JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO AA REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DESPACHO DOGAPRE-GABINETE DA PRESIDENCIA. | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00014 | 04/02/2019 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO E JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REAZILADA NO DIA 29 DE JANEIRO DE2019, CONFORME DESPACHO DO GAPRE-GABINETE DA PRESIDENCIA. | 00085516686415 | MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00015 | 04/02/2019 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO E JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 29 DE JANEIRO DE2019, CONFORME DESPACHO DO GAPRE-GABINETE DA PRESIDENCIA. | 00045901023587 | GILBERTO CARNEIRO DA GAMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00016 | 04/02/2019 | 705.01 | 705.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON A QUE FAZ JUS, COMO VICE PRESIDENTE DO CONSELHO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CI.0006/2019/GAPRE-GABINETE DAPRESIDENCIA. | 00000847617416 | LEONARDO BATISTA LUNA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00017 | 04/02/2019 | 705.01 | 705.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO EXTRAORDINARIA REALIZADA NODIA 28 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CI.0006/2019/GAPRE-GABINETE DA PRESIDENCIA. | 00045901023587 | GILBERTO CARNEIRO DA GAMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Inexigível | 00018 | 05/02/2019 | 1292.44 | 1292.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PGTO DE DESPESAS DO SISTEMA/MANUTRNCAO CONTABIL EFISCAL PRESTADO AO DEFIN DESTACIA | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 05/02/2019 | 3360.26 | 3360.26 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CI.0002/2019/DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 06/02/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PROVISAODE 1/12 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, CONFORME CI.0001/2019/DEFIN-DEPARTAMENTO FINANCEIRO. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 06/02/2019 | 233477.67 | 233477.67 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A PROVISAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, EXERCICIO DE 2019, CONFORME PROCESSO. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 06/02/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A PROVISAO DO RECOLHIMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, CONFORME CI.0001/19DEFIN-DEPARTAMENTO FINANCEIRO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00024 | 06/02/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DAREEDUCANDA DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICO A ESTACOMPANHIA NO MES DE JANEIRO DE2019, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO 001/2018 CINEP/SEAP. | 00008509564477 | JOELMA DO NASCIMENTO DE LIMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00025 | 06/02/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DAREEDUCANDA DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICO A ESTACOMPANHIA NO MES DE JANEIRO DE2019, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO 001/2018 CINEP/SEAP. | 00006732823418 | JACIELE DA SILVA NASCIMENTO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00026 | 06/02/2019 | 304.00 | 304.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL,QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA COMPANHIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME O TERMO DE PROTOCOLO 001/2018 CINEP/SEAP. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 06/02/2019 | 3309.48 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A PROVISAO DO FGTS SOBREA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, EXERCICIO DE 2019, CONFORME CI.0001/2019/DEFIN - DEPARTAMENTO FINANCEIRO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 06/02/2019 | 34568.42 | 29078.13 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A PROVISAO DO INSS SOBREA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, EXERCICIO DE 2019, CONFORME CI.0001/2019/DEFIN-DEPARTAMENTO FINANCEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 06/02/2019 | 17329.78 | 17329.78 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A PROVISAO DA PBPREV - PARAIBA PREVIDENCIA SOBRE A FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIODOS SERVIDORES DESTA COMPANHIAEXERCICIO DE 2019, CONFORME CI0001/2019/DEFIN-DEPARTAMENTO FINANCEIRO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00031 | 07/02/2019 | 34958.53 | 34958.53 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS ECOFINS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2018, CONFORME DESPACHO DO DEFIN-DEPARTAMENTO FINANCEIRO, FOLHA 178 DO REFERIDO PROCESSO | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00032 | 07/02/2019 | 1698.51 | 1698.51 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODAS ATAS DAS REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO, REALIZADAS NOS DIAS 29/01/19 E 28/01/2019 E DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 29/01/2019, CONFORME PROCESSO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00033 | 07/02/2019 | 63.00 | 63.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DEREGISTROS DAS ATAS DAS REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIADO CONSELHO DE ADMINISTRACAO EDA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADAS NOS DIAS 29/01/19, 28/01/19 E 29/01/2019, CONFORME PROCESSO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00034 | 07/02/2019 | 55935.76 | 55935.76 | valor que ora empenhamos refe-rente IRPJ e CSLL destra empresa ref. mes de dezembro/2018. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00035 | 07/02/2019 | 1269.91 | 1269.91 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS A ESTA COMPANHIA, NOPERIODO DE 11/12/2018 A 10/01/2019, CONFORME DESPACHO DO DEADEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 659 DO REFERIDO PROCESSO | 62173620001747 | SERASA S/A |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00036 | 07/02/2019 | 12782.91 | 12782.91 | VAOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA NO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA E NUCLEO DAI CINEP NO DISTRITO INDUSTRIAL DE JOAO PESSAOA/PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORMEDESPACHO DO DEA/DIRAF E DEMAISINFORMACOES FOLHAS 158 A 162 DO REFERIDO PROCESSO | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00037 | 07/02/2019 | 3419.83 | 3419.83 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM AGUA E ESGOTOS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2018, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 148 DO REFERIDO PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00038 | 07/02/2019 | 760.22 | 760.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM ENVIO DE MALOTE PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, E ENVIO DE CARTAS E OUTROS SERVICOS, CONFORME PROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00039 | 07/02/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSNOTARIAL PRESTADOS A ESTA COM-PANHIA NO MES DE DEZEMBRO DE2018, CONFORME DESPACHO DEA/DIRAF, FOLHA 177 DESTE PROCES-SO. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00040 | 07/02/2019 | 231.34 | 231.34 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA COMPANHIA, OBJETO DO CONTRATO 004/2018, CONFORME DESPACHO DEA/DIRAF PAG. 289 DOREFERIDO PROCESSO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00041 | 07/02/2019 | 0.00 | 0.00 | valor que ora empenhamos | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00043 | 07/02/2019 | 3876.00 | 3876.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE LOCACAO DE 06 (SEIS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARCELAS 05,06 E 07 DO CONTRATO 003/2018, COM OBJETIVO DE ATENDERAS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00044 | 08/02/2019 | 85.96 | 85.96 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, TECNICO RESPONSAVEL ADALICE FLAVIA DUARTE DEMEDEIROS, RELATIVO A PLANTA DESITUACAO CADASTRAL ATUAL DO DISTRITO INDUSTRIAL DO TURISMODA PARAIBA, COSTA DO SOL, EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME CI.00 | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 08/02/2019 | 329550.00 | 329550.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A DESPESA COM RECARGA DECARTOES MAGNETICOS DE VALE ALIMENTACAO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 005/2016. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00046 | 12/02/2019 | 12494.61 | 12494.61 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO EDIFICIO SEDE DESTA COM-PANHIA E DO NUCLEO DA CINEP LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRI-AL DE JOAO PESSOA NO MES DE JANEIRO/2019. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00047 | 13/02/2019 | 38.11 | 38.11 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSNOTARIAL PRESTADOS A ESTA COMPANHIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DESPACHO DO DEADEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 191 DO PROCESSO. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00048 | 13/02/2019 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE RECIFE/PE,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS ENTRE A SUDENE E CINEPCONFORME CI.0013/2019/GAPRE - GABINETE DA PRESIDENCIA. | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00049 | 13/02/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE RECIFE/PE,COM OBJETIVO DE CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE DESTA COMPANHIA DR. ROMULO SOARES POLARI FILHO AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0013/2019/GAPRE - GABINETE DA PRESIDENCIA. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00050 | 13/02/2019 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM PUBLICACOES INSTITUCIONAISDESTA COMPANHIA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA E NOJORNAL A UNIAO, NOS DIAS 28 E 30 DE NOVEMBRO DE 2018 E 11 DEDEZEMBRO DE 2018, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 331 DO REFE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00051 | 14/02/2019 | 3027.62 | 3027.62 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO EXECUTA-DO NO EDIFICIO SEDE DESTA COM-PANHIA E NO NUICLEO DA CINEP NO DI DE JOAO PESSOA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00052 | 14/02/2019 | 49650.07 | 49650.07 | VALOR QUE ORA EMEPENHAMOS PARAFAZER FACE AO PAGAMENTO DO PISE COFINS COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DESPACHO DEPCONINT FL. 9 DESTE PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Inexigível | 00053 | 14/02/2019 | 127.00 | 127.00 | VALOR QUE ORA EMEPENHAMOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS AUTENTICADAS,RECONHECIMENTO DE FIRMA,ENTRE OUTROS PRESTADOS A CINEP NO MES DE JANEIRO DE 2019,CONFORME DESPACHO DEPCONINT FOLHA 09 DESTE PROCESSO | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00054 | 14/02/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE MEIA DIARIA COM DESTINO AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB E OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIAS NAS EMPRESAS CITADAS NACI NUMERO 0004/2019/DEPENG, FOLHA 02 DETE PROCESSO. | 00008948252402 | ADALICE FLAVIA DUARTE DE MEDEIROS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00055 | 14/02/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE MEIA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E OBJETIVO DECONDUZIR A GERENTE EXECUTIVA aAS VISTORIASD NAS EMPRESAS CI-TADAS NA CI NUMERO 004/2019/DEPENG - PAGINA 02 DESTE PROCESSO. | 00050463292472 | EVERARDO BARROS FORMIGA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00056 | 15/02/2019 | 385.00 | 385.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA APOLICE DE SEGURO DE VIDA OBRIGATORIO DOS ESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, PARCELAS 02/12 A 12/12, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 648, VOLUME IV DO REFERIDO PROCESSO. | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00057 | 20/02/2019 | 89194.75 | 89194.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRPJ E CSLL DESTA COMPANHIA NO MES_DEJANEIRO DE 2019, CONFORME CI.0001/2019/COORDCCC - COORDENADORIA CONTABILIDADE CINEP. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 26/02/2019 | 7550.10 | 7550.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA COMPANHIA, RELATIVO AS PARCELAS 11/12 E 12/12 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS 0001/2017. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 27/02/2019 | 280569.65 | 280569.65 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019,CONFORME CI.0005/2019/DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00060 | 27/02/2019 | 8592.00 | 8592.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CI.0005/2019DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00061 | 27/02/2019 | 1523.51 | 1523.51 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, RESIDENTES NOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME CI.0005/2019/DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 27/02/2019 | 4911.12 | 4911.12 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORMECI.0005/2019/DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 27/02/2019 | 43235.36 | 43235.36 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORMECI.0005/2019/DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 27/02/2019 | 16047.02 | 16047.02 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PBPREV -PARAIBA PREVIDENCIA, DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CI.0005/2019/DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00065 | 27/02/2019 | 4825.27 | 4825.27 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019,CONFORME CI.0005/2019/DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00070 | 27/02/2019 | 4433.15 | 4433.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE ENVIO DE MALOTES, CARTAS REGISTRADAS E OUTROS SERVICOS DESTA COMPANHIA, PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DESPACHO DO DEA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 1.417, VOLUME VIII DO REFERIDOPROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00071 | 27/02/2019 | 443.33 | 443.33 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS A ESTA COMPANHIA, NOPERIODO DE 11/01/2019 A 10/02/2019, CONFORME DESPACHO DO DEADEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 712, VOLUME IV DO REFERIDO PROCESSO. | 62173620001747 | SERASA S/A |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00072 | 27/02/2019 | 5769.59 | 5769.59 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE TELEFONIA MOVEL PRESTADA A ESTA COMPANHIA, OBJETO DO CONTRATO 004/2018, CONFORME DESPACHO DO DEA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 321, VOLUME II DO REFERIDO PROCESSO. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00073 | 27/02/2019 | 1877.52 | 1877.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE TELEFONIA FIXA PRESTADA A ESTA COMPANHIA, OBJETO DO CONTRATO 004/2018, CONFORME DESPACHO DO DEA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 321, VOLUME II DO REFERIDO PROCESSO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00074 | 27/02/2019 | 6460.00 | 6460.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, PARCELAS 08/12 A 12/12, OBJETODO CONTRATO 003/2018, CONFORMEDESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 185 DO REFERIDO PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 27/02/2019 | 40847.95 | 40847.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE LOCACAO DE VEICULOS PARA ESTA COMPANHIA, PARCELAS 06/12 A12/12, OBJETO DO SEGUNDO TERMOADITIVO AO CONTRATO 005/2017, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 471, VOLUME III DO REFERIDO PROCESSO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00076 | 28/02/2019 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 21 DO REFERIDO PROCESSO. | 00002804475409 | GLEYDSON FARIAS BRONZEADO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00077 | 28/02/2019 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 21 DO REFERIDO PROCESSO. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00078 | 28/02/2019 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 21 DO REFERIDO PROCESSO. | 00001916652409 | AGRINALDO ARAUJO JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00079 | 28/02/2019 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 25 DE DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORMEDESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 21 DO REFERIDO PROCESSO. | 00083519750520 | LUCIO LANDIM BATISTA DA COSTA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00080 | 28/02/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DAREEDUCANDA DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICO A ESTACOMPANHIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO 002/2019 FIRMADO ENTRE CINEP E A SEAP. | 00008509564477 | JOELMA DO NASCIMENTO DE LIMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00081 | 28/02/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DAREEDUCANDA DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICO A ESTACOMPANHIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO 002/2019 FIRMADO ENTRE A CINEP E A SEAP. | 00006732823418 | JACIELE DA SILVA NASCIMENTO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00082 | 28/02/2019 | 288.80 | 288.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AS REEDUCANDAS DO SISTEMA PRISIONAL,QUE PRESTAM OS SERVICOS NESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO 002/2019, FIRMADOENTRE A CINEP E A SEAP. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00083 | 28/02/2019 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO DEADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 34 DOREFERIDO PROCESSO. | 00093064217100 | GUSTAVO COSTA FELICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00084 | 28/02/2019 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMNISTRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 34 DO REFERIDO PROCESSO. | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00085 | 28/02/2019 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMNISTRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DESPACHO DOCONSELHO CINEP, FOLHA 34 DO REFERIDO PROCESSO. | 00085516686415 | MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00086 | 28/02/2019 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMNISTRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DESPACHO DOCONSELHO CINEP, FOLHA 34 DO REFERIDO PROCESSO. | 00045901023587 | GILBERTO CARNEIRO DA GAMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00087 | 28/02/2019 | 1432.00 | 1432.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASDE PUBLICACOES DESTA COMPANHIANO JORNAL A UNIAO E NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO PERIODO DE 17/01/2019 A 26/01/2019, CONFORME CI.0024/2019/DEA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00088 | 01/03/2019 | 258.40 | 258.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO AO SERVICO DE EMISSAO DE 08 (OITO) CERTIDOES DE REGISTRO DOS LOTES DO DISTRITO INDUSTRIAL DO TURISMOCONFORME CI.0015/2019/DEPATRI DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO IMOBILIARIO. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00089 | 01/03/2019 | 1132.34 | 1132.34 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODAS ATAS DAS REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, REALIZADAS NOS DIAS22 DE FEVEREIRO DE 2019 E 26 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORMEDESPACHO DO CONSELHO CINEP. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00090 | 01/03/2019 | 42.00 | 42.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DEREGISTROS DAS ATAS DAS REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIADO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA REALIZADAS NOSDIAS 22 DE FEVEREIRO DE 2019 E26 DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 19 | COMPUTACAO DE NUVEM SOFTWARE COMO SERVICO SAAS | Dispensa | 00091 | 07/03/2019 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM A IMPLANTACAO DE BACKUP EMNUVEM, PARA O SERVIDOR DE ARQUIVOS DESTA COMPANHIA, PARCELAS 02/12 A 12/12, OBJETO DOCONTRATO 005/2018, CONFORME PROCESSO. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00092 | 08/03/2019 | 2783.22 | 2783.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE AGUA E ESGOTOS DO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00093 | 08/03/2019 | 705.01 | 705.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON A QUE FAZ JUS, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO EXTRAORDINARIA REALIZADANO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2019CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 52 DO PROCESSO. | 00093064217100 | GUSTAVO COSTA FELICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00094 | 08/03/2019 | 705.01 | 705.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO EXTRAORDINARIA DESTA COMPANHIA REALIZADA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA52 DO REFERIDO PROCESSO. | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00095 | 08/03/2019 | 705.01 | 705.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA RELATIVO A REUNIAO EXTRAORDINARIA REALIZADA NODIA 26 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 52 DO PROCESSO | 00085516686415 | MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00096 | 08/03/2019 | 705.01 | 705.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO EXTRAORDINARIA REALIZADA NODIA 26 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 52 DO PROCESSO. | 00045901023587 | GILBERTO CARNEIRO DA GAMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 08/03/2019 | 9450.00 | 9450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET A ESTA COMPANHIA, PARCELAS06/12 A 12/12, OBJETO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0010/2014, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 1.142, VOLUME V DOREFERIDO PROCESSO. | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 14/03/2019 | 26220.90 | 22220.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASNO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA COMPANHIAOBJETO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS 001/2017, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 1.583 DO | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00099 | 14/03/2019 | 13619.47 | 13619.47 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSNO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA E DO NUCLEO LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORMEDESPACHO DO DEA - DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO, FOLHA 18 DO RE | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 14/03/2019 | 91202.63 | 91202.63 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA A ESTA COMPANHIA, OBJETO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 0012/2015, CONFORME DESPACHO DO DEADEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 2.316, VOLUME XII DO RE | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00101 | 14/03/2019 | 566.17 | 566.17 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESADE ALTERACAO NO QUADRO DE DIRETORES DESTA COMPANHIA, CONFORME CI.0016/2019 DO DEFIN-DEPARTAMENTO FINANCEIRO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00102 | 14/03/2019 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA RELACIONADA A DESPESA DE ALTERACAO NO QUADRO DE DIRETORES DETA COMPANHIA, CONFORME CI.00162019/EFIN - DEPARTAMENTO FINANCEIRO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00103 | 18/03/2019 | 292.10 | 292.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA COMPANHIA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 21 DO REFERIDO PROCESSO. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00104 | 18/03/2019 | 13126.29 | 13126.29 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS ECOFINS DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019CONFORME DESPACHO DO DEFIN - DEPARTAMENTO FINANCEIRO, FOLHA15 DO REFERIDO PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00105 | 21/03/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS E ALCANTIL/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIAS NAS EMPRESAS RELACIONADAS NA CI.0017/2019/DEPENG, CONFORME PROCESSO. | 00010238702405 | ANDRE MARQUES DE VASCONCELOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00106 | 21/03/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS E ALCANTIL/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR SERVICOS DE VISTORIAS NA EMPRESAS RELACIONADAS NA CI.0017/19DEPENG, CONFORME PROCESSO. | 00004000510444 | JOSE RIBEIRO MEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00107 | 21/03/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS E ALCANTIL/PB, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS SERVICOS DE VISTORIAS NAS EMPRESAS RELACIONADAS NA CI.0017/2019/DEPENG, CONFORME PROCESSO. | 00020485433400 | LUIZ CARLOS MONTEIRO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00108 | 21/03/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS E ALCANTIL/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DR.ANDRE MARQUESJOSE RIBEIRO MEIRA E LUIS CARLOS MONTEIRO AOS REFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORME PROCESSO. | 00050463292472 | EVERARDO BARROS FORMIGA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00109 | 21/03/2019 | 6919.47 | 6919.47 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS A ESTA COMPANHIA, NOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DESPACHODO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO, FOLHA 730, VOLUME IV DOREFERIDO PROCESSO. | 62173620001747 | SERASA S/A |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00110 | 22/03/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE PATOS, SOUSA, CATOLE DO ROCHA E CAJAZEIRAS/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA E FISCALIZACAO DE OBRAS NAS EMPRESAS RELACIONADAS NA CI.0018/2019/DEPENG -DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, CONFORME PROCESSO. | 00011211407420 | FRANCISCO DE ASSIS BANDEIRA DE SOUSA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00111 | 22/03/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE PATOS, SOUSA, CATOLE DO ROCHA E CAJAZEIRAS/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O SERVIDOR DESTA COMPANHIA DR. FRANCISCO DE ASSIS BANDEIRA DE SOUZA AOS REFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORME CI.0018/2019/DEPENG-DEPARTAMENTO DE | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00112 | 26/03/2019 | 96.90 | 96.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSAO DE 01 (UMA) CERTIDAO DE INTEIRO TEOR, DO IMOVEL REGISTRADO SOB MATRICULA 43.329, RELATIVOAO DISTRITO INDUSTRIAL DO TURISMO, CONFORME CI. 0021/2019/DEPATRI-DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO IMOBILIARIO. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00113 | 26/03/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DAREEDUCANDA DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICO A ESTACOMPANHIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO 002/2019, FIRMADOENTRE A CINEP E A SEAP, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 1.422 | 00006732823418 | JACIELE DA SILVA NASCIMENTO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00114 | 26/03/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DAREEDUCANDA DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICO A ESTACOMPANHIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO 002/2019, FIRMADOENTRE A CINEP E A SEAP, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FOLHA 1.422 | 00008509564477 | JOELMA DO NASCIMENTO DE LIMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00115 | 26/03/2019 | 319.20 | 319.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AS REEDUCANDAS DO SISTEMA PRISIONAL,QUE PRESTAM OS SERVICOS A ESTACOMPANHIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO 002/2019, FIRMADOENTRE A CINEP E A SEAP, CONFORME DESPAVHO DO DEA-DEPARTAMEN | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 27/03/2019 | 250189.82 | 250189.82 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME CI.0008/2019/DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00117 | 27/03/2019 | 10247.60 | 10247.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019,CONFORME CI.0008/2019/DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 27/03/2019 | 4367.55 | 4367.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME CI.0008/2019/DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 27/03/2019 | 42889.28 | 42889.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME CI.0008/2019/DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 27/03/2019 | 15696.61 | 15696.61 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PBPREV -PARAIBA PREVIDENCIA, DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCODE 2019, CONFORME CI.0008/2019/DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00121 | 27/03/2019 | 1422.80 | 1422.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPPANHIA, RESIDENTES NOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME CI.0008/2019/DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00122 | 27/03/2019 | 4488.28 | 4488.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME CI.0008/2019/DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00127 | 29/03/2019 | 112.80 | 112.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO AO SERVICO DE EMISSAO DE 01 (UMA) CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL,COM REGISTRO SOB MATRICULA 65.364, CONSTITUIDO PELO LOTE 01 DA QUADRA 06 DO DISTRITO INDUSTRIAL DO LIGEIRO, EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CI.0022/2019/DEPATRI-DEPARTAMENTO DE | 09365529000183 | SERVICO NOTARIAL E REG IVANDRO C LIMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00128 | 01/04/2019 | 566.17 | 566.17 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODA ATA DA REUNIAO ORDINARIA DOCONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, REALIZADA NO DIA22 DE MARCO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 53 DO REFERIDO PROCESSO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00129 | 01/04/2019 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA TAXA DE REGISTRO DA ATA DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, REALIZADA NO DIA 22 DE MARCO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 53 DO REFERIDO PROCESSO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00130 | 05/04/2019 | 1123.94 | 1123.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO REFERIDO SERVIDOR, PARA FAZER FACEAS PEQUENAS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS DESTINADOSEM ATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 20/03/2019 A 03/05/2019, CONFORME 0033/2019. | 00007251378434 | EVODIO FERNANDES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00131 | 05/04/2019 | 568.00 | 568.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO REFERIDO SERVIDOR, PARA FAZER FACEAOS PEQUENOS SERVICOS DESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 20/03/2019 A 03/05/2019, CONFORME CI.0033/2019/DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00007251378434 | EVODIO FERNANDES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00132 | 08/04/2019 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 22 DE MARCO DE 2019, CONFORME DESPACHO DOCONSELHO CINEP, FOLHA 66 DO REFERIDO PROCESSO. | 00093064217100 | GUSTAVO COSTA FELICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00133 | 08/04/2019 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 22 DE MARCO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 66 DO REFERIDO PROCESSO. | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00134 | 08/04/2019 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 22 DE MARCO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 66 DO REFERIDO PROCESSO. | 00045901023587 | GILBERTO CARNEIRO DA GAMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00135 | 08/04/2019 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 22 DE MARCO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 66 DO REFERIDO PROCESSO. | 00085516686415 | MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00136 | 08/04/2019 | 2344.45 | 2344.45 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DESTA COMPANHIA E NUCLEO DA CINEPNO DISTRITO INDUSTRIAL DE JOAOPESSOA/PB, NO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO DEADEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FOLHA 23 DO REFERIDO PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00137 | 08/04/2019 | 127.83 | 127.83 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE ENVIO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL DESTINADA A EMPRESA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DESPACHO NO PROCESSO, FOLHA 007 DO REFERIDO PROCESSO. | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00138 | 09/04/2019 | 20988.48 | 20988.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS ECOFINS DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO DEFIN - DEPARTAMENTO FINANCEIRO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00139 | 09/04/2019 | 2268.05 | 2268.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRPJ E CSLL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO DEFIN - DEPARTAMENTO FINANCEIRO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00140 | 09/04/2019 | 12058.63 | 12058.63 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA E O NUCLEO LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL DEJOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 28 DO REFERIDO PROCESSO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00141 | 10/04/2019 | 127.00 | 127.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSNOTARIAIS PRESTADOS A ESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE MARCODE 2019, CONFORME DESPACHO DO DEA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 34 DO REFERIDO PROCESSO. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00142 | 11/04/2019 | 687.68 | 687.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASDE 08 (OITO) ART,S ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA, RELATIVO A EMISSAO DE CERTIDAODE ALINHAMENTO, DIMENSOES, LIMITES E CONFRONTACOES DE 08 LOTES DO DITUR NA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME CI. 0006/2019/COORDENADO | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00143 | 12/04/2019 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 29 DE MARCO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 42 DO REFERIDO PROCESSO. | 00002804475409 | GLEYDSON FARIAS BRONZEADO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00144 | 12/04/2019 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 29 DE MARCO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 42 DO REFERIDO PROCESSO. | 00001916652409 | AGRINALDO ARAUJO JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00145 | 12/04/2019 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, REALIZADA NO DIA 29 DE MARCO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 42 DO REFERIDO PROCESSO. | 00083519750520 | LUCIO LANDIM BATISTA DA COSTA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00146 | 12/04/2019 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 29 DE MARCO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 42 DO REFERIDO PROCESSO. | 00005843363490 | ANA LUIZA NEIVA DE FIGUEIREDO LOBO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00147 | 12/04/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA E FISCALIZACAO DE OBRAS, NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0021/2019 DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 00010238702405 | ANDRE MARQUES DE VASCONCELOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00148 | 12/04/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA E FISCALIZACAO DE OBRAS, NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0021/2019 DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 00004000510444 | JOSE RIBEIRO MEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00149 | 12/04/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS SERVICOS DE VISTORIAE FISCALIZACAO DE OBRAS, CONFORME CI.0021/2019 DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 00020485433400 | LUIZ CARLOS MONTEIRO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00150 | 12/04/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0021/2019 DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00151 | 24/04/2019 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DERECARGA E MANUTENCAO DE 23(VINTE E TRES) EXTINTORES DE INCENDIO DESTA COMPANHIA. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00152 | 24/04/2019 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE 12(DOZE) BOBINAS DE 300 MEGTROS PARA RELOGIO DE PONTO DESTA COMPANHIA. | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00153 | 24/04/2019 | 255.00 | 255.00 | VAOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AQUISICAO DE ARAME GALVA-NIZADO E CABO DE REDE PARA CONSERTO DO FORRO DO TETO DA AS-SSESORIA JURIDICA DESTA CIA.- | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00154 | 24/04/2019 | 2360.00 | 2360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AQUISICAO DE UM APARELHOSMART TV 50 POLEGADAS PARA ES-TA CIA. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM EIRELI |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00155 | 24/04/2019 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMSO REFERENTE AQUISICAO DE UM RELOGIO DE PONTO PARA ESTA CIA. | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00156 | 26/04/2019 | 334.40 | 334.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AS REEDUCANDAS DO SISTEMA PRISIONAL,QUE PRESTAM OS SERVICOS A ESTACOMPANHIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO 002/2019, FIRMADOENTRE A CINEP E A SEAP, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMEN | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00157 | 26/04/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DAREEDUCANDA DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICO A ESTACOMPANHIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO 002/2019, FIRMADOENTRE A CINEP E A SEAP, E DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 1.451 DO RE | 00006732823418 | JACIELE DA SILVA NASCIMENTO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00158 | 26/04/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DAREEDUCANDA DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICO A ESTACOMPANHIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO 002/2019, FIRMADOENTRE A CINEP E A SEAP E DESPACHO DO DEA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 1.451 DO RE | 00008509564477 | JOELMA DO NASCIMENTO DE LIMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00159 | 26/04/2019 | 689.84 | 689.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDO SISTEMA CONTABIL, CONFORME PARECER ASSEJUR 0068/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 0040/2018. | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00160 | 26/04/2019 | 150.60 | 150.60 | VALOR QUE ORA EMEPENHAMOS REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DECUSTAS E TAXAS CONFORME PARE-CER DO DEPCONINT FOLHA 04. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 29/04/2019 | 248443.06 | 248443.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME CI.0014/2019/DRA - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00162 | 29/04/2019 | 10740.00 | 10740.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME CI.0014/2019 DODRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 29/04/2019 | 4085.54 | 4085.54 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME CI.0014/2019/DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 29/04/2019 | 42002.57 | 42002.57 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME CI.0014/2019/DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 29/04/2019 | 15696.61 | 15696.61 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PBPREV -PARAIBA PREVIDENCIA DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2019, CONFORME CI.0014/2019/DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00166 | 29/04/2019 | 1422.80 | 1422.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, RESIDENTES NOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME CI.0014/2019/DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00168 | 29/04/2019 | 1204.75 | 1204.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME CI.0014/2019/DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00172 | 30/04/2019 | 170.40 | 170.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESADE 08 (OITO) CERTIDOES DE LIMITES E CONFRONTACOES DE 08 LOTES DO DISTRITO INDUSTRIAL DO TURISMO DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME CI.0071/2019/GAPRE - GABINETE DA PRESIDENCIA. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00173 | 02/05/2019 | 12038.00 | 12038.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASDE PUBLICACOES DESTA COMPANHIANO JORNAL A UNIAO E NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NO PERIODO DE 31 DE JANEIRO A 22 DE MARCO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO DEA - DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO, FOLHA 42 DO REFERIDO PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00175 | 08/05/2019 | 144.00 | 144.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 46 DOREFERIDO PROCESSO. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00176 | 08/05/2019 | 2929.99 | 2929.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA E ONUCLEO DA CINEP NO DISTRITO INDUSTRIAL DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 33 DO REFERIDO PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00177 | 08/05/2019 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSCOM A CONFECCOES DE 2000 (DOISMIL) CARTOES DE VISITA DESTINADOS AOS DIRETORES DESTA COMPANHIA, CONFORME MAPA COMPARATIVO 0013/2019, FOLHA 09 DO REFERIDO PROCESSO. | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00178 | 08/05/2019 | 2212.83 | 2212.83 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESADE PASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSOA A SAO PAULO/SP, CONFORME CI.0075/2019/GAPRE-GABINETEDA PRESIDENCIA. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00179 | 09/05/2019 | 12758.64 | 12758.64 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS ECOFINS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2019,CONFORME DESPACHO DO DEFIN - DEPARTAMENTO FINANCEIRO, FOLHA40 DO REFERIDO PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00180 | 09/05/2019 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA NO DIA 03 DE MAIO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA60 DO REFERIDO PROCESSO. | 00002804475409 | GLEYDSON FARIAS BRONZEADO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00181 | 09/05/2019 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA NO DIA 03 DE MAIO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA60 DO REFERIDO PROCESSO. | 00005843363490 | ANA LUIZA NEIVA DE FIGUEIREDO LOBO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00182 | 09/05/2019 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA NO DIA 03 DE MAIO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA60 DO REFERIDO PROCESSO. | 00001916652409 | AGRINALDO ARAUJO JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00183 | 09/05/2019 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA NO DIA 03 DE MAIO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA60 DO REFERIDO PROCESSO. | 00083519750520 | LUCIO LANDIM BATISTA DA COSTA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00185 | 14/05/2019 | 705.01 | 705.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON A QUE FAZ JUS, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 13 DE MAIO DE2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 84 DO REFERIDO PROCESSO. | 00093064217100 | GUSTAVO COSTA FELICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00186 | 14/05/2019 | 705.01 | 705.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AREUNIAO EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 13 DE MAIO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 84 DO REFERIDO PROCESSO. | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00187 | 14/05/2019 | 705.01 | 705.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AREUNIAO EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 13 DE MAIO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 84 DO REFERIDO PPROCESSO. | 00085516686415 | MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00188 | 14/05/2019 | 705.01 | 705.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AREUNIAO EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 13 DE MAIO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 84 DO REFERIDO PROCESSO. | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00189 | 15/05/2019 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE SAO PAULO/SP, COM OBJETIVO DE PROFERIR PALESTRA SOBRE POTENCIALIDADESE OPORTUNIDADES DO ESTADO DA PARAIBA, NO EVENTO CAMARA DE COMERCIO BRASIL-JAPAO, CONFORME CI.0180/2019/GAPRE-GABINETEDA PRESIDENCIA. | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00190 | 15/05/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM VERSAO DOIDIOMA PORTUGUES PARA O JAPONES, DE 03(tres) LAUDAS, COM 1000 (MIL) CARACTERES SEM ESPACOS CADA, PARA ESTA COMPNAHIA. | 00003483453482 | KATIA SANAE HARUTA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00192 | 16/05/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE PATOS E CAJAZEIRAS/PB, COM OBJETIVO DEREALIZAR VISTORIAS NAS EMPRESAS RELACIONADAS NA CI. 0039/2019/DEPENG-DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 00011211407420 | FRANCISCO DE ASSIS BANDEIRA DE SOUSA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00193 | 16/05/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS/PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA AS EMPRESAS RELACIONADAS NO ATO DE CONCESSAO DE DIARIAS 017/2019, CONFORME PROCESSO. | 00039529479468 | ZILMAR ALMEIDA FORMIGA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00194 | 16/05/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, FRANCISCO BANDEIRA DE SOUZA E ZILMAR ALMEIDA FORMIGA, AOS REFERIDOSMUNICIPIOS, CONFORME PROCESSO. | 00050463292472 | EVERARDO BARROS FORMIGA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00195 | 16/05/2019 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRADUCAO DE 3,4 (TRES VIRGULA QUATRO) LAUDAS COM 1.000 (MIL)CARACTERES SEM ESPACOS CADA, DO IDIOMA PROTUGUES PARA O JAPONES, PARA ESTA COMPANHIA, CONFORME PROCESSO. | 00003483453482 | KATIA SANAE HARUTA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00196 | 16/05/2019 | 345.00 | 345.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASNA AQUISICAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA CNPJ, MODELO A1,E PARA CPF, MODELO A3, CONFORME PARECER ASSEJUR 083/2019. | 23879046000128 | CERTMAIS SERV DE CERTIFICACAO DIGITAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00197 | 16/05/2019 | 6208.56 | 5518.72 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASDO SISTEMA CONTABIL E FISCAL DESTA COMPANHIA, CONFORME PARECER ASSEJUR 084/2019. | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00198 | 16/05/2019 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE ELABORACAO E CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PRECO 0028/2019, FOLHA 26 DO REFERIDO PROCESSO. | 33370577000144 | ENIO MESQUITA DE ARAUJO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00199 | 17/05/2019 | 12816.19 | 12816.19 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA E NUCLEO NO DISTRITO INDUSTRIAL DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DESPACHO DO DEA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 37 DO REFERIDO PROCESSO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00200 | 17/05/2019 | 85.96 | 85.96 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, PARA O LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO IMOVEL, LOTE 1719 QUADRA 36 LOCALIZADO NA RUA WALTER BELLIAN 1460 DISTRITO INDUSTRIAL DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME CI.0027/2019/DEPATRI DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO IMO | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00201 | 21/05/2019 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM SERVICOS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E MANUTENCAO DE APARELHOS D AR CONDICIONADOS DESTA COMPANHIA, CONFORME CI.0005/2019/DIRAF-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. | 29380909000102 | REFRIGERAR S E M DE EQUIP EIRELI |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00203 | 23/05/2019 | 4495.53 | 4495.53 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS ETAXAS PROCESSUAIS DA ACAO DE REINTEGRACAO DE POSSE NUMERO 0816201.47.2017.815.0001, MOVIDA POR ESTA COMPANHIA EM DESFAVOR DA EMPRESA JOTABE INDUST. E COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME, EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CI.0018/2019/ADVOGADOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00204 | 24/05/2019 | 1132.34 | 1132.34 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DESTA COMPANHIA, REALIZADA NO DIA 13 DE MAIO DE2019 E O REGISTRO DA ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, REALIZADA NO DIA 13 DEMAIO DE 2019, CONFORME DESPA | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00205 | 24/05/2019 | 42.00 | 42.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXASDO REGISTRO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DESTA COMPANHIA, REALIZADA NO DIA13 DE MAIO DE 2019 E REGISTRO DA ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, REALIZADANO DIA 13 DE MAIO DE 2019, CON | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00206 | 24/05/2019 | 272.00 | 272.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM PUBLICACAO INSTITUCIONAL DESTA COMPANHIA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 17 DE ABRIL DE 2019, CONFORME DESPACHO DO DEA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 82 DO REFERIDO PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00207 | 24/05/2019 | 235.00 | 235.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESASCOM A INSCRICAO DA PALESTRA DODR. ROMULO SOARES POLARI FILHODIRETOR PRESIDENTE DESTA COMPANHIA, REPRESENTANDO O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA, QUE TEVE COM PAUTA, POTENCIALIDADEE OPORTUNIDADES DO ESTADO DA PARAIBA, NO EVENTO CAMARA DE | 61009031000106 | CAMARA DE COM E IND JAPONESA DO BRASIL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00208 | 27/05/2019 | 807.50 | 807.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM A CERTIDOES DE INTEIRO TEOR E DE REGISTRO DE IMOVEIS RELACIONADOS NA CI.0028/2019/DEPATRI, QUE TEM O OBJETIVO DEATENDER AS DEMANDAS DOS PROCESSO. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00209 | 27/05/2019 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM ASSINATURA ANUAL DE 02 (DOIS) EXEMPLARES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA_E01 (UM) EXEMPLAR DO JORNAL A UNIAO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, CONFORME CI.0042/2019/DEA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00210 | 29/05/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DAREEDUCANDA DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICO A ESTACOMPANHIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO 0002/2019, FIRMADO ENTRE A CINEP E A SEAP, E DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 1.476 DO | 00006732823418 | JACIELE DA SILVA NASCIMENTO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00211 | 29/05/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DAREEDUCANDA DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICO A ESTACOMPANHIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO 0002/2019 FIRMADOENTRE A CINEP E A SEAP E DESPACHO DO DEA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 1.476 DO RE | 00008509564477 | JOELMA DO NASCIMENTO DE LIMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00212 | 29/05/2019 | 258.40 | 258.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AS REEDUCANDAS DO SISTEMA PRISIONAL,QUE PRESTAM OS SERVICOS A ESTACOMPANHIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO 0002/2019 FIRMADOENTRE A CINEP E A SEAP E O DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMI | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 29/05/2019 | 253472.12 | 253472.12 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME CI.0019/2019/DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00214 | 29/05/2019 | 10620.00 | 10620.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME CI.0019/2019/DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00215 | 29/05/2019 | 1422.80 | 1422.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, RESIDENTES NOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME CI.0019/2019/DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 29/05/2019 | 15696.61 | 15696.61 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PBPREV -PARAIBA PREVIDENCIA, DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME CI.0019/2019/DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00217 | 29/05/2019 | 5877.30 | 3460.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME CI.0019/2019/DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 30/05/2019 | 4367.55 | 4367.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME CI. 0019/2019/DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 30/05/2019 | 42813.12 | 42813.12 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME CI.0019/2019/DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00224 | 31/05/2019 | 1132.34 | 1132.34 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODE ATA DA REUNIAO ORDINARIA DOCONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, REALIZADA NO DIA23 DE MAIO DE 2019 E ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO, REALIZADA NO DIA 29 DE MAIO DE 2019CONFORME DESPACHO DO CONSELHO | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00225 | 31/05/2019 | 42.00 | 42.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXASDO REGISTRO DA ATA DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, REALIZADA NO DIA 23 DE MAIO DE2019 E DA ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, REALIZADA NO DIA 29 DE MAIO DE | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00226 | 04/06/2019 | 705.01 | 705.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE JETON AQUE FAZ JUS, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDEN-TE A REUNIAO EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 29 DE MAIO DE2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 102 DO REFERIDO PROCESSO. | 00093064217100 | GUSTAVO COSTA FELICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00227 | 04/06/2019 | 705.01 | 705.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE JETON AQUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DES-TA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AREUNIAO EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 29 DE MAIO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO FOLHA 102DO REFERIDO PROCESSO. | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00228 | 04/06/2019 | 705.01 | 705.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON AQUE FAZ JUS COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AREUNIAO EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 29 DE MAIO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 102 DO REFERIDO PROCESSO. | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00229 | 05/06/2019 | 85.96 | 85.96 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE DESPESAS COM ANOTACAO DERESPONSABILIDADE TECNICA-ART PB20190255024 PARA REGULARIZA-CAO DO LOTEAMENTO DO DISTRITO INDUASTRIAL DO CONDE/PB | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00230 | 05/06/2019 | 705.01 | 705.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE JETON A QUE FAZ JUS COMO MEMBRO SUPLENTEW DO CONSELHO DE ADMINISTRA-CAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO EXTRAORDINARIAREALIZADA NO DIA 29 DE MAIO DE2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, PAGINA 102 DO RE-FERIDO PROCESSO. | 00002564076491 | JORGE GURGEL DE SOUZA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00231 | 06/06/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENGTE AQUISICAO DE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA PARA O TRECHO REC/SAO/REC PARA ATENDER DEMANDA DESTA COMPANHIS, COF. DESPACHO DEPCONINT FOLHA 26 DESTE PROCESSO. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00232 | 07/06/2019 | 1917.18 | 1917.18 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE 01(uma) PASSAGEM AEREA PARA O TRECHO JPA/BSB/JPA PARA ATENDER DEMANDA DESTA COMPANHIA, CONF. DESPACHO DEPCONINT FOLHA 25 DESTE PROCESSO. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00233 | 07/06/2019 | 142498.18 | 142498.18 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A OITAVA MEDICAO DA OBRADE INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL DO LIGEIRO, CAMPINAGRANDE PB, CONFORME CONTRATONUMERO 012/2017 E DESPACHO DEPENG FOLHA 2.400 DESTE PRO-CESSO | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI - ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00234 | 10/06/2019 | 12588.74 | 12588.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO EDIFICIO SEDE DES-TA COMPANHIA E NUCLEO NO DIS-TRITO INDUSTRIAL DE J. PESSOA PB, RELATIVO AO MES DE MAIO 2019, CONFORME DESPACHO DEPCONINT, FOLHA 50 DO REFERI-DO PROCESSO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00235 | 10/06/2019 | 2357.34 | 2357.34 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DESTA COMPANHIA E NUCLEO DA CINEPNO DISTRITO INDUSTRIAL DE JOAOPESSOA/PB NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DESPACHO DEPCONINT NUMERO 176/2019 FO-LHA 44 DESTE PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00236 | 10/06/2019 | 355.60 | 355.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE DESPESAS COM SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA COM-PANHIA CONFORME DESPACHO DEPCONINT NUMERO 175/2019, FO-LHA NUMERO 68 DO REFERIDO PRO-CESSO. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00237 | 10/06/2019 | 4113.00 | 4113.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM A-QUISICAO DE MATERIAL DE CONSU-MO DE HIGIENE E LIMPEZA NAS ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ES-TABELECIDAS NO MAPA COMPARATI-VO DE PRECOS NUMERO 0011/2019,NOS ITENS, 1, 3, 5, 8, 11, 12,13, 14 E 16 - FOLHAS 56 E 57 DO REFERIDO PROCESSO. | 09033742000198 | CRISTAL COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00238 | 10/06/2019 | 1586.45 | 1586.45 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM A-QUISICAO DE MATERIAL DE CONSU-MO DE HIGIENE E LIMPEZA NAS ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ES-TABELECIDAS NO MAPA COMPARATI-VO DE PRECOS NUMERO 0011/2019,NOS ITENS 2, 4, 6, 7, 9, 10, 15, 17 E 18 - FOLHAS 56 E 57 DO REFERIDO PROCESSO. | 24088287000111 | EDUARDO FAUSTINO LOURENCO-ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00240 | 10/06/2019 | 3008.70 | 3008.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA PARA O TRECHO EEC/SAO/REC PARA ATENDER DE-MANDA DESTA COMPANHIA, CONF. DESPACHO DEPCONINT FOLHA 26 DESTE PROCESSO. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00241 | 12/06/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFE-RENTE AO ADIANTAMENTO AO REFE-RIDO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS PEQUENAS DESPESAS COM AQUI-SICOES DE MATERIAIS DESTINADOSEM ATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 12/06/2019 A 09/08/2019, CONFORME DESPACHO NUMERO 168/2019 DO DEPCONINT - PAGINA 05 DESTE | 00007251378434 | EVODIO FERNANDES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00242 | 12/06/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO ADIANTAMENTO AO REFE-RIDO SERVIDOR, PARA FAZER FACEAOS PEQUENOS SERVICOS DESTA COMPANHIA NO PERIODO DE 12/06/2019 A 09/08/2019, CONFORME DESPACHO NUMERO 168/2019 DEPCONINT - PAGINA 05 DESTE PROCESSO. | 00007251378434 | EVODIO FERNANDES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 12/06/2019 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE UMA DIARIA E MEIA,COM DESTINO AS CIDADES DE SANTA LUZIA, PATOS, MALTA E COREMAS/PBE OBJETIVO DE VISITAR POLOS DEENERGIA EOLICA E SOLAR E CAL-CADISTA NAQUELAS CIDADE, CON-FORME CI NUMERO 0111/2019/ GAPRE - PAGINA 02 DO REFERIDO PROCESSO. | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00245 | 14/06/2019 | 1305.38 | 1305.38 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RECOLHIMENTO DE IRPJ E CSLL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DESPACHO DO DEFIN - DEPARTAMENTO FINANCEIRO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00246 | 14/06/2019 | 26260.42 | 26260.42 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS ECOFINSDESTA COMPANHIA, CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DESPACHO DO DEFIN - DEPARTAMENTO FINANCEIRO, FOLHA50 DO REFERIDO PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 14/06/2019 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO AS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB, MALTA-PB E COREMAS-PB E OBJETIVO DE VISI-TACAO EM PARQUES DE ENERGIA SOLAR E ENERGIA EOLICA COMO TAM-BEM POLO CALCADISTA, NAQUELAS CIDADES. | 00002719563480 | ARTUR PAREDES CUNHA LIMA FILHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 14/06/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO AS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB, MALTA-PB E COREMAS-PB E OBJETIVO DE VISI-TACAO EM PARQUES DE ENERGIA SOLAR E ENERGIA EOLICA-PB COMO TAMBEM POLO CALCADISTA NOS RE-REFRIODOS MUNICIPIOS. | 00001213676495 | JOAO MARCELO GALDINO AVELAR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 14/06/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO AOS MUNICIPIOS DE SAN-TA LUZIA-PB, PATOS-PB, MALTA-PB E COREMAS-PB E OBJETIVO DE CONDUZIR DIRETORES E CHEFE DE DEPARTAMENTO DESTA COMPANHIA. | 00044156405400 | SILVIO FARIAS DE AGUIAR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00252 | 14/06/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE ADIANTAMWENTO AO REFERI-DO SERVIDOR PARA FAZER FACE ASPEQUENAS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS DESTINADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE12/06/2019 A 09/08/2019 CONFORME DESPACHO NUMERO 168/2019 DEPCONINT- PAGINA 05 DESTE PRO | 00007251378434 | EVODIO FERNANDES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00253 | 14/06/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE ADIANTAMENTO AO REFERIDOSERVIDOR PARA FAZER FACE AOS PEQUENOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA COMPANHIA NO PERIODO DE 12/06/2019 A 09/08/2019, CON-FORME DESPACHO NUMERO 168/2019DEPCONINT - PAGINA 05 DESTE PROCESSO. | 00007251378434 | EVODIO FERNANDES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00254 | 18/06/2019 | 697.96 | 697.96 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE RECOLHIMENTO DE INSS SO-BREA A REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO DE-PARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSFOLHA 79 DO REFERIDO PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00255 | 18/06/2019 | 183.93 | 183.93 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE COMPLEMENTACAO DO IRRF SOBRE RESCISAO CONTRATUAL DO SERVIDOR LEONARDO BATISTA LUNACONFORME DESPACHO DIRAF FOLHA 95 DO REFERIDO PROCESSO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00256 | 18/06/2019 | 385.52 | 385.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE COMPLEMENTACAO DO INSS SOBRE A RESCISAO CONTRATUAL DO SERVIDOR LEOBATISTA LUNA, CON-FORME DESPACHO DIRAF FOLHA 95 DO REFERIDO PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00257 | 18/06/2019 | 274.80 | 274.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE IRERF SOBRE JETONS DA REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DESTA COMPANHIA DO DIA 23DE MAIO DE 2019, CONFORME DES PACHO DO DRH FOLHA 98 DO REFE-RIDO PROCESSO | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 19/06/2019 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE UMA DIARIA COM DESTINO ACIDADE DE SAO PAULO SP E OBJE-TIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA IMPLANTACAO DE EMPREENDIMENTOS NO POLO CABO BRANCO. | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 19/06/2019 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA PARA A CIDA-DE DE BRASILIA DF E OBJETIVO DE REPRESENTAR O DIRETOR PRESIDENTE EM AUDIENCIA COM O SE-NHOR SECRETARIO CAIO MEGALE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTI-NENTES AO ESTADO DA PARAIBA. | 00002719563480 | ARTUR PAREDES CUNHA LIMA FILHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00260 | 19/06/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS CORRESPONDENTES AOS ITENS 4,5,13 E 14 DO MAPA COMPARATIVO NUMERO 26/2019 FOLHA 45 DO RE FERIDO PROCESSO, A SABER: 05(CINCO) PEN DRIVE 16GB, 20(VINTE) BATERIAS CR 3032, 01(UMA) FITA COMPATIVEL 8 METROSE 08(OITO)PILHAS AAA. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00261 | 19/06/2019 | 88.50 | 88.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS CORRESPONDENTES AOS ITENS 7,8E 9 DO MAPA COMPARATIVO NUMERO26/2019 FOLHA 45, DO REFERIDO PROCESSO, A SABER: 01(UMA) CHAVE FHILIPS COM 05(CINCO) PECAS,01(UM) DESENGRIPANTE E 01(UM)LIMPA CONTATO. | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRICO LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00262 | 19/06/2019 | 72.00 | 72.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS CORRESPONDENTES AO ITEM 10 DOMAPA COMPARATIVO NUMERO 26/2019,FOLHA 45 DO REFERIDO PROCESSO, A SABER: 100 (CEM)RJ45 COM TRIPLA CAMADA DE 50 MICRONS DE OURO , SOBRE 100 MICROS DE PRATA. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00263 | 19/06/2019 | 2109.00 | 2109.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS CORRESPONDENTES AOS ITENS 1 E11 DO MAPA COMPARATIVO DE PRE-COS NUMERO 026/2019, FOLHA 45 DO REFERIDO PROCESSO, A SABER:08 (OITO) CAIXAS DE CABO DE REDECAT SE 100% COBRE E 04(QUA-TRO PLACAS MAE COM SOCKET LGA 1155 PARA PROCESSADOR INTEL. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM EIRELI |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00264 | 19/06/2019 | 214.38 | 214.38 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS CORRESPONDENTES AOS ITENS 2,3E 6 DO MAPA COMPARATIVO DE PRECOS NUMERO 026/2019, FOLHA 45DO REFERIDO PROCESSO, A SABER:04(QUATRO) ADAPTADORES VGA X HDMI, 04(QUATRO) PEN DRIVES DE32GB E 02(DUAS) FITAS ISOLAN-TES COM MINIMO 20 METROS. | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00266 | 27/06/2019 | 9513.16 | 9513.16 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL - RE-CLAMANTE ANA PAULA DE LIMA TEIXEIRA - PROCEESSO 00000682320195130025. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00267 | 27/06/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS DA RECLAMACAO TRABALHISTA NUMERO0000068-23.2019.5.13.0025. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 27/06/2019 | 262694.11 | 262694.11 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA COMPANHIA, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME CI.0023/2019/DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00269 | 27/06/2019 | 10906.33 | 10906.33 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIRIOS DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME CI0023/2019/DRH - DEPPARTAMENTO DE RECUROS HUMANOS | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00270 | 27/06/2019 | 1422.80 | 1422.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS FREFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMPANHA, RESIDENTES NOS MUNICIPIOS DE SANTARITA E JOAO PESSOA/PB, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME CI0023/2019/DRH - DE-PARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 27/06/2019 | 16516.44 | 16516.44 | VALOLR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DA PBPREV - PARAIBA PREVIDENCIA, DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019,CONFORME CI0023/2019/DRH- DEPARTAMENTO DE RECURSOS HU-MANOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00272 | 27/06/2019 | 3273.76 | 3273.76 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DA FOLHA DOS PRESTADORES DESERVICOS DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME CI0023/2019/DRH - DEPAR-TAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 27/06/2019 | 3217.50 | 3217.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO RECOLHMENTO DE FGTS DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COM-PANHIA CORRESPONDENGTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME CI NU-MERO 0023/2019/DRH - DEPARTA-MENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 27/06/2019 | 41219.45 | 41219.45 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTENAO RECOLHIMENTO DE INSSDA FOLHA DE PESSOAL DESTA COM-PANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME CI0023/2019/DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00275 | 27/06/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOLR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALESTRANSPORTES DESTINADOS A REEDUCANDA DO SISTEMA PENITENCIAL JOELMA DO NASCIMENTO DE LIMA QUE PRESTA SERVICOS A ESTA COMPANHIA RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2019, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO 002/2019 FIRMADO EN-TRE A CINEP E A SEAP E O DESPA | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00276 | 27/06/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DA REEDUCANDA DO SISTEMA PRISIONAL QUE PRESTA SERVICOS AESTA COMPANHIA RELATIVO AO MESDE JUNHO/2019, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO 0002/2019 FIRMADOENTRE A CINEP E A SEAP E O DESPACHO DEPCONINT FOLHA 1521 DO REFERIDO PROCESSO. | 00008509564477 | JOELMA DO NASCIMENTO DE LIMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00277 | 27/06/2019 | 565.53 | 565.53 | VAOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO/2019 DA REEDUCAN-DA DO SISTEMA PRISIONAL, CON- FORME TERMO DE PROTOCOLO 0002/2019 FIRMADO ENTRE A CINEP E ASEP E DESPACHO DEPCONINT FOLHA1.521 DO REFERIDO PROCESSO. | 00006732823418 | JACIELE DA SILVA NASCIMENTO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00278 | 27/06/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MATRIAL CORRESPONDENTE AO ITEM 12 DO MAPACOMPARATIVO DE PRECOS NUMERO 0026/2019, FOLHA 45 DO REFERI-DO PROCESSO , A SABER: ETIQUE-TADORA ELETRONICA COM TECLADO QWERTY. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00279 | 27/06/2019 | 19884.40 | 19884.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PAS-SAGEM AEREA INTERNACIONAL COM DESTINO A CHINA PARA ATENDER DEMANDA DESTA COMPANHIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | HOSPEDAGENS | Dispensa | 00280 | 27/06/2019 | 6439.13 | 6439.13 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE SERVICOS DE AGENCIAMENTODE HOSPEDAGEM EM HOTEL NO AMBITO INTERNACIONAL PARA ATENDEREDEMANDA DESTA COMPANHIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00281 | 27/06/2019 | 758.00 | 758.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AQUISICAO DE 01(UM) SUPORTE DE TV PARA ESTA COMPANHIA, CONF. CI 0049/2019/DEA - DEPARTAMENTO ADMINISTRTIVO, FO-LHA 03 DO REFERIDO PROCESSO. | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRICO LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00283 | 01/07/2019 | 85.96 | 85.96 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ATR NUMEROPB20190259257, RELATIVO AO PROJETO DE PAVIMENTACAO - DISTRI-TO INDUSTRIAL DE MANGABEIRA. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 01/07/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE 12 DIARIAS COM DESTINO ACIDADE DE XANGI -ACOMPANHANDO A VICE GOVERNADORA E COMITIVADA PARAIBA COM OBJETIVO DE A-TENDER AO PROTOCOLO DE INTEN-SOES ASSINADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARQAIBA, IMCYOMGYUE SHIPYARD AND ENGINEERING CO,LTD E MCQUILLING PARTINERS, | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 01/07/2019 | 4050.00 | 4050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A 50% DO VALOR DE 12 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE XANGEI -CHINA, PARA ACOMPANHA-MENTO DA VICE GOVERNADORA E COMITICA DA PARAIBA COM OBJETIVODE ATENDER AO PROTOCOLO DE IN-TENCOES ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, IMC-YONGYUE SHIPYARD AND ENGINEERING GO, | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 02/07/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE ITABAIA, CAMPINAGRANDE, BARRA DE SANTANA, PO-CINHOS E QUEIMADAS/PB E OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS A VISTORIAS TECNICAS, FISCALIZACAO DE OBRAS E LEVAN-TAMENTO ORCAMENTARIO, CONF. CINUMERO 007/2019, PAGINA 03 DO | 00010238702405 | ANDRE MARQUES DE VASCONCELOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 02/07/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO AOS MUNICIPIOS DE ITABAIANA,CAMPINA GRANDE, BARRA DE SANTANA, POCINHOS E QUEIMADAS/PB E OBJETIVO DE CONDUZIR TECNICOS. | 00044156405400 | SILVIO FARIAS DE AGUIAR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 02/07/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMEPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINOAOS MUNICIPIOS DE ITABAIANA,CAMPINA GRANDE, BARRA DE SANTANA, POCINHOS E QUEIMADAS PB E OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS A VISTORIATECNICA, FISCALIZACAO DE OBRASE LEVANTAMENTO ORCAMENTRIOS, CONFORME CI NUMERO 007/2019, | 00095127933420 | FLAVIO FERREIRA DE LIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00291 | 03/07/2019 | 174.80 | 174.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS A REE-DUCANDA DO SISTEMA PENITENCIALJOELMA DO NASCIMENTO DE LIMA QUE PRESTA SERVICOS A ESTA COMPANHIA RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2019, CONFORME TERMO DEPROTOCOLO 002/2019 FIRMADO EN-TRE A CINEP E A SEAP E O DESPA | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00292 | 04/07/2019 | 1132.34 | 1132.34 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EX-TRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019 E DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO REALIZADA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP FO-LHA 118 DO REFERIDO PROCESSO | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00293 | 04/07/2019 | 42.00 | 42.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXAS DE REGISTRO DA ATA DA ASSEM-BLEIA GERAL EXTRAORDINARIA RE-ALIZADA NO DIA 19 DE JUNHO DEJUNHO DE 2019 E DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE AD-MINISTRACAO REALIZADA NO DIA19 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP FO- | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 04/07/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO AOS MUNICIPIOS DE ITABAIANA, CAMPINA GRANDE, BARRA DE SANTANA, POCINHOS E QUEIMADAS PB EOBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS A VISTORIA TECNI-CA, FISCALIZACAO DE OBRAS ELEVANTAMENTO ORCAMENTARIOS, CONFORME CI NUMERO 007/2019, | 00095127933420 | FLAVIO FERREIRA DE LIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00295 | 04/07/2019 | 11984.47 | 11984.47 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA E O NUCLEO DO DISTRITO INDUST DE JOAO PESSOA/PBDURANTE O MES DE JUNHO DE 2019CONFORME DESPACHO DO DEA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 55 DO REFERIDO PROCESSO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00297 | 05/07/2019 | 3120.00 | 2600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO COM A LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MONOCROMATICA-A4, MULTIFUNCIONALLASER PRETO/BRANCO, PARA 13000COPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PRECOS 0037/2019, FOLHA 06 DO REFERIDO PROCESSO. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 16 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Dispensa | 00298 | 09/07/2019 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 01 (UMA) MAQUINA DE ENCADERNACAO, DESTINADA EM ATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PRECOS 033/2019, FOLHA05 DO REFERIDO PROCESSO. | 25307050000147 | PAPERBLUE DIST.DE EQUIP E PAPELARIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00299 | 09/07/2019 | 71.00 | 71.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISICOES DE 200 (DUZENTAS) CAPASPLASTICAS, SENDO 100 (CEM) CAPAS PARA ENCADERNACAO A4 INCOLOR; 100 (CEM) CAPAS PARA ENCADERNACAO A4 AZUL ROYOL E 100 (CEM) ESPIRAIS 9MM, PARA 50 FOLHAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, FOLHA 03 DO REFERIDO | 25307050000147 | PAPERBLUE DIST.DE EQUIP E PAPELARIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00300 | 09/07/2019 | 2808.49 | 2808.49 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA E NO NUCLEO DA CINEP NO DISTRITOINDUSTRIAL DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 49 DO REFERIDO PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00301 | 09/07/2019 | 484.81 | 484.81 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSNOTARIAIS PRESTADOS A ESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE JUNHODE 2019, CONFORME DESPACHO DO DEA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 58 DO REFERIDO PROCESSO. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00302 | 09/07/2019 | 2751.36 | 2751.36 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE MAIO DE2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 96 DO REFERIDO PROCESSO. | 00093064217100 | GUSTAVO COSTA FELICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00303 | 09/07/2019 | 2751.36 | 2751.36 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DE CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE MAIO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 96 DEO REFERIDO PROCESSO. | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00304 | 09/07/2019 | 2751.36 | 2751.36 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE MAIO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 96 DO REFERIDO PROCESSO. | 00085516686415 | MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00305 | 09/07/2019 | 2751.36 | 2751.36 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE MAIO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 96 DO REFERIDO PROCESSO. | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00306 | 09/07/2019 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DESPACHO DOCONSELHO CINEP, FOLHA 127 DO REFERIDO PROCESSO. | 00093064217100 | GUSTAVO COSTA FELICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00307 | 09/07/2019 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 127 DO REFERIDO PROCESSO. | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00308 | 09/07/2019 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 127 DO REFERIDO PROCESSO. | 00085516686415 | MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00309 | 09/07/2019 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 127 DO REFERIDO PROCESSO. | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00311 | 09/07/2019 | 1411.79 | 1411.79 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 77 DO REFERIDO PROCESSO. | 00002804475409 | GLEYDSON FARIAS BRONZEADO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00312 | 09/07/2019 | 1411.79 | 1411.79 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 77 DO REFERIDO PROCESSO. | 00005843363490 | ANA LUIZA NEIVA DE FIGUEIREDO LOBO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00313 | 09/07/2019 | 1411.79 | 1411.79 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 77 DO REFERIDO PROCESSO. | 00001916652409 | AGRINALDO ARAUJO JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00314 | 09/07/2019 | 1411.79 | 1411.79 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 77 DO REFERIDO PROCESSO. | 00083519750520 | LUCIO LANDIM BATISTA DA COSTA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00315 | 09/07/2019 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 87 DO REFERIDO PROCESSO. | 00002804475409 | GLEYDSON FARIAS BRONZEADO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00316 | 09/07/2019 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 87 DO REFERIDO PROCESSO. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00317 | 09/07/2019 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 87 DO REFERIDO PROCESSO. | 00001916652409 | AGRINALDO ARAUJO JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00318 | 09/07/2019 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 87 DO REFERIDO PROCESSO. | 00083519750520 | LUCIO LANDIM BATISTA DA COSTA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00319 | 09/07/2019 | 332.92 | 332.92 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMISSAO DE 02 (DUAS) CERTIDOES DE INTEIRO TEOR E 02 (DUAS) CERTIDOES DE REGISTRO DOS IMOVEIS RELACIONADOS NA CI. 0014/2019/DEPATRI. | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00320 | 10/07/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE PATOS, TAPEROA E CAJAZEIRAS/PB, COM OOBJETIVO DE REALIZAR VISTORIASNAS EMPRESAS RELACIONADAS NOS PROCESSOS 0205/2017, 0176/20172572/1999 E 0099/2012, CONFORME CI.0063/DEPENG-DEPARTAMENTODE ENGENHARIA. | 00011211407420 | FRANCISCO DE ASSIS BANDEIRA DE SOUSA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00321 | 10/07/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE PATOS, TAPEROA E CAJAZEIRAS/PB, COM OOBJETIVO DE REALIZAR VISTORIASNAS EMPRESAS RELACIONADAS NOS PROCESSO 0205/2017, 0176/2017,2572/1999 E 0099/2012, CONFORME CI.0063/2019/DEPENG-DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 00095127933420 | FLAVIO FERREIRA DE LIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00322 | 10/07/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE PATOS, TAPEROA E CAJAZEIRAS/PB, COM OOBJETIVO DE CONDUZIR OS SERVIDORES DESTA COMPANHIA DR. FRANCISCO DE ASSIS BANDEIRA DE SOUZA E DR. FLAVIO FERREIRA DE LIRA AOS REFERIDOS MUNICIPIOS. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00323 | 11/07/2019 | 152.76 | 152.76 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS ETAXAS PROCESSUAIS RELATIVO A ACAO DE REITEGRACAO DE POSSE C/C INDENIZACAO POR PERDAS E DANOS E ANTECIPACAO DE TUTELA AJUIZADA POR ESTA COMPANHIA, EM FACE DA EMPRESA COINPA-CONSTRUTORA E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS PARAIBA LTDA-EPP, TOMADA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00324 | 11/07/2019 | 53950.00 | 53950.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESADE RECARGA DE CARTOES MAGNETICOS DE VALE ALIMENTACAO, DESTINADOS EM ATENDER OS SERVIDORESDESTA COMPANHIA, PARCELA 01/12DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2016. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00325 | 15/07/2019 | 8870.62 | 8870.62 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS ECOFINS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019,CONFORME DESPACHO DO DEFIN - DEPARTAMENTO FINANCEIRO, FOLHA61 DO REFERIDO PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00326 | 16/07/2019 | 167.20 | 167.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS A REEDUCANDA DO SISTEMA PRISIONAL ANACRISTINA DA SILVA OLIVEIRA, QUE PRESTA SERVICOS A ESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DESPACHOCI.0065/2019/DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 1558 DO | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00327 | 18/07/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA/PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AUDIENCIA DE CONCILIACAO, RELATIVO AO PROCESSO 0800642-2017.8.15.0141 NO REFERIDOMUNICIPIO, CONFORME CI.0063/19/ASSEJUR. | 00009174279475 | JOSE BRUNO DA SILVA NASCIMENTO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00328 | 18/07/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O ASSESSOR JURIDICO DESTA COMPANHIA DR.JOSE BRUNO DA SILVA NASCIMENTO AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0063/19ASSEJUR. | 00044156405400 | SILVIO FARIAS DE AGUIAR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00329 | 22/07/2019 | 1224.96 | 1224.96 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRPJ E CSLL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO DEFIN - DEPARTAMENTO FINANCEIRO, FOLHA33 DO REFERIDO PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00330 | 22/07/2019 | 1120.00 | 1120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO NO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA, MAPA COMPARATIVO DE PRECOS 39/2019 E CI.0061/2019/DEADEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 21613333000166 | ECOAMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00331 | 23/07/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASDE PUBLICACOES INSTITUCIONAL DESTA COMPANHIA, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA E NOJORNAL A UNIAO, CONFORME DESPACHO DO DEA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 111 DO REFERIDO PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Tomada de Preço | 00332 | 26/07/2019 | 345852.02 | 345852.02 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO NA EXECUCAODOS SERVICOS EM CBUQ, NA VIA COLETORA 0I E II DO DISTRITO INDUSTRIAL DO CONDE I,NO MUNICIPIO DE CONDE/PB, 4 (QUARTA) MEDICAO, OBJETO DO CONTRATO 011/2017. | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 29/07/2019 | 249348.59 | 249348.59 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DESPACHO DIRAF-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, FOLHA 44 DO PROCESSO. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00334 | 29/07/2019 | 6368.00 | 6368.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019,CONFORME DESPACHO DO DIRAF - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, FOLHA 44 DO PROCESSO | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00335 | 29/07/2019 | 1422.80 | 1422.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, RESIDENTES NOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019,CONFORME DESPACHO DO DIRAF - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, FOLHA 44 DO PROCESSO | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 29/07/2019 | 17350.14 | 17350.14 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PBPREV -PARAIBA PREVIDENCIA, DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHODE 2019, CONFORME DESPACGO DO DIRAF-DIRETORIA ADMINISTRATIVAE FINANCEIRA, FOLHA 44 DO REFERIDO PROCESSO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00337 | 29/07/2019 | 3353.61 | 3353.61 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO DIRAF - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, FOLHA 44 DO REFERIDOPROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 30/07/2019 | 3164.38 | 3164.38 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO DIRAF-DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 30/07/2019 | 40192.73 | 40192.73 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO DIRAF-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00344 | 31/07/2019 | 319.20 | 319.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AS REEDUCANDAS DO SISTEMA PRISIONAL,QUE PRESTA SERVICOS A ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DESPACHO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 1569, VOLUMEVIII DO REFERIDO PROCESSO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00345 | 31/07/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DA REEDUCANDA DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOS A ESTA COMPANHIA, DURANDE O MES DEJULHO DE 2019, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO 002/2019 FIRMADO ENTRE ESTA COMPANHIA E A SEAP. | 00008509564477 | JOELMA DO NASCIMENTO DE LIMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00346 | 31/07/2019 | 964.73 | 964.73 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO RELATIVO A 29 (VINTE E NOVE) DIAS DE TRABALHO DA REEDUCANDADO SISTEMA PRISIONAL QUE PRESTA SERVICO A ESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019CONFORME TERMO DE PROTOCOLO 002/2019. | 00002042934488 | ANA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00347 | 31/07/2019 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,RELATIVO A REUNIAO ORDENARIA REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 150 DO REFERIDO PROCESSO. | 00093064217100 | GUSTAVO COSTA FELICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00348 | 31/07/2019 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 150 DO REFERIDO PROCESSO. | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00349 | 31/07/2019 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 150 DO REFERIDO PROCESSO. | 00085516686415 | MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00350 | 31/07/2019 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 150 DO REFERIDO PROCESSO. | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00351 | 31/07/2019 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 118 DO REFERIDO PROCESSO. | 00002804475409 | GLEYDSON FARIAS BRONZEADO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00352 | 31/07/2019 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 118 DO REFERIDO PROCESSO. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00353 | 31/07/2019 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 118 DO REFERIDO PROCESSO. | 00001916652409 | AGRINALDO ARAUJO JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00354 | 31/07/2019 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 118 DO REFERIDO PROCESSO. | 00083519750520 | LUCIO LANDIM BATISTA DA COSTA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00355 | 31/07/2019 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASDE ENVIO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA A EMPRESA SOCOPLAST-SACOLAS DE PLASTICO LTDA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CI.0072/19ASSEJUR. | 09365495000127 | CAMPINA GRANDE 5 CARTORIO DO 5 OFICIO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00357 | 01/08/2019 | 1448.00 | 1448.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASDE PUBLICACOES INSTITUCIONAL DESTA COMPANHIA, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL _A UNIAO, EDICAO DOS DIAS 18/04/2019 E 01,11,17 E 18/05/2019, CONFORME PROCESSO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00358 | 02/08/2019 | 566.17 | 566.17 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODA ATA DA REUNIAO ORDINARIA DOCONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, REALIZADA NO DIA26 DE JULHO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 145 DO REFERIDO PROCESSO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00359 | 02/08/2019 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXASDO REGISTRO DA ATA DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 145 DO REFERIDO PROCESSO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00360 | 02/08/2019 | 2731.15 | 2731.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA E NUCLEO DA CINEP NO DISTRITO INDUSTRIAL DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 57 DO REFERIDO PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00361 | 06/08/2019 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE NATAL/RN, COM OBJETIVO DE APRESENTAR AS POTENCIALIDADES DA PARAIBA AO POLO TURISTICO CABO BRANCO, A INVESTIDORES NAS REDES DE HOTELARIA DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0137/2019/GAPRE - GABINETE DA PRESIDENCIA. | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00362 | 06/08/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE NATAL/RN, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE DESTA COMPANHIA DR. ROMULO SOARES POLARI FILHO AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0137/2019/GAPRE - GABINETE DA PRESIDENCIA. | 00044156405400 | SILVIO FARIAS DE AGUIAR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00363 | 07/08/2019 | 53950.00 | 53950.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESACOM RECARGA DE 83 (OITENTA E TRES) CARTOES MAGNETICOS DE VALE ALIMENTACAO_DESTINADOS EM ATENDER OS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, PARCELA 02/12 DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2016. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00364 | 07/08/2019 | 11426.21 | 11426.21 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS ECOFINS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019,CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 70 DE REFERIDO PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00365 | 08/08/2019 | 1808.00 | 1808.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASDE PUBLICACOES INSTITUCIONAL DESTA COMPANHIA, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 06 E 27/06/2019 E 02,05 E09/07/2019 E NO JORNAL A UNIAONO DIA 06/06/2019, CONFORME DESPACHO DO DEA - DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO, FOLHA 156 DO | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00366 | 13/08/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS/PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, COM O FITO DE ELABORACAO DO PROJETO, PARAREGULARIZACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE QUEIMADAS/PB, CONFORME CI.0076/2019/DEPENG - DE | 00042482950406 | MANOEL ADELINO DE FREITAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00367 | 13/08/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS/PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, COM O FITO DE ELABORACAO DO PROJETO PARA REGULARIZACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE QUEIMADAS I, QUEIMADAS/PB, CONFORME CI.0076/19/ | 00004000510444 | JOSE RIBEIRO MEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00368 | 13/08/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS/PB, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR OS SERVICOS DE TOPOGRAFIA NO DISTRITO INDUSTRIAL DE QUEIMADAS I, CONFORME CI.0076/2019/DEPENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 00020485433400 | LUIZ CARLOS MONTEIRO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00369 | 13/08/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ENGENHARIA,NOS SERVICOS DE TOPOGRAFIA NO DISTRITO INDUSTRIAL DE QUEIMADAS I, CONFORME CI.0076/2019/ DEPENG-DEPARTAMENTO DE ENGENHA | 00050463292472 | EVERARDO BARROS FORMIGA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00370 | 13/08/2019 | 222.45 | 222.45 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, RELATIVO AOPROCESSO 0000075-66.2017.815.2001 EM DESFAVOR DA EMPRESA PARAIPLAST INDUST. E COMERCIO DE PLASTICO LTDA, CONFORME CI.0078/2019/ASSEJUR. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00371 | 14/08/2019 | 11464.50 | 11464.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA E O NUCLEO DO DISTRITO INDUST DE JOAO PESSOA/PBDURANTE O MES DE JULHO DE 2019CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 64 DO REFERIDO PROCESSO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00372 | 14/08/2019 | 210.81 | 210.81 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA, NO MES DE ABRIL/2019, CONFORMEDESPACHO DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA 108DO REFERIDO PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00373 | 14/08/2019 | 1194.80 | 1194.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSAO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DOS IMOVEIS QUE SAO OBJETOS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS NA CI. 0020/2019/ASSESSORRIA DEPATRI. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00374 | 14/08/2019 | 471.04 | 471.04 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSAO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DOS IMOVEIS QUE SAO OBJETOS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS NA CI. 0017/2019/ASSESSORIA DEPATRI. | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00375 | 15/08/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS/PB, COM O OBJETIVO DE CONTINUAR OS SERVICOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO COM FITO DE ELEBORACAO DO PROJETO DE REGULARIZACAO DO DISTRITO INDUST DE QUEIMADAS IQUEIMADAS/PB, CONFORME CI.0082 | 00042482950406 | MANOEL ADELINO DE FREITAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00376 | 15/08/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS/PB, COM O OBJETIVO DE CONTINUAR OS SERVICOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO COM FITO DE ELEBORACAO DO PROJETO PARA REGULARIZACAO DO DISTRITO INDUST DE QUEIMADAS IQUEIMADAS/PB, CONFORME CI.0082 | 00004000510444 | JOSE RIBEIRO MEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00377 | 15/08/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS/PB, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR OS SERVICOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE QUEIMADAS I, QUEIMADAS/PB, CONFORME CI.0082/2019/DEPENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 00020485433400 | LUIZ CARLOS MONTEIRO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00378 | 15/08/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SEVIDORESDO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA,AOS REFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORME CI.0082/2019/DEPENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00379 | 15/08/2019 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA FIEP SOBRE ENERGIA RENOVAVEL, CONFORME CI.0140/2019/GAPRE - GABINETE DA PRESIDENCIA. | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00380 | 15/08/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DIRETOR PRESIDENTE DESTA COMPANHIA DR. ROMULO SOARES POLARI FILHO NA REUNIAODA FIEP, SOBRE ENERGIA RENOVAVEL, CONFORME CI.0140/2019/GA PRE-GABINETE DA PRESIDENCIA. | 00003871365416 | HENRIQUE CANDEIA FORMIGA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00381 | 15/08/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE DESTA COMPANHIA DR. ROMULO SOARESPOLARI FILHO E ASSESSOR DR. HENRIQUE CANDEIA FORMIGA AO REFERIDO MUNICIPIO. | 00044156405400 | SILVIO FARIAS DE AGUIAR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Inexigível | 00382 | 15/08/2019 | 46.46 | 46.46 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS SOBRE O INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA, NO MES DE ABRIL/2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00383 | 16/08/2019 | 1873.72 | 1873.72 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA COM DESTINORECIFE/TERESINA/JOAO PESSOA PARA ATENDER DEMANDA DESTA COMPANHIA. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00384 | 16/08/2019 | 1318.41 | 1318.41 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A GD 08, LANCADA INDEVIDAMENTE. | 00007251378434 | EVODIO FERNANDES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00385 | 16/08/2019 | 1413.63 | 1413.63 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A GD 09, LANCADA INDEVIDAMENTE. | 00007251378434 | EVODIO FERNANDES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00386 | 19/08/2019 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 166 DO REFERIDO PROCESSO. | 00093064217100 | GUSTAVO COSTA FELICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00387 | 19/08/2019 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 166 DO REFERIDO PROCESSO. | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00388 | 19/08/2019 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 16 DO REFERIDO PROCESSO. | 00085516686415 | MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00389 | 19/08/2019 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 166 DO REFERIDO PROCESSO. | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00391 | 20/08/2019 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE TERESINA/PI, COM OBJETIVO DE ACOMPANHARO GOVERVADOR DO ESTADO, QUE IRA PARTICIPAR DA PRIMEIRA EDICAO DA ABDID FORUM-INFRAESTRUTURA REGIONAL DE GOVERNADORES DO NORDESTE E DIRIGENTES DO SETOR PUBLICO PRIVADO, CONFORME | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00392 | 21/08/2019 | 566.17 | 566.17 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODA ATA DA REUNIAO ORDINARIA DOCONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, REALIZADA NO DIA16 DE AGOSTO DE 2019, CONFORMEDESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 157 DO REFERIDO PROCESSO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00393 | 21/08/2019 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXASDO REGISTRO DA ATA DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, REALIZADA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 157 DO REFERIDO PROCESSO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00394 | 22/08/2019 | 387.60 | 387.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMISSAO DE 12 CERTIDOES DE REGISTRO DEIMOVEIS NO DISTRITO INDUSTRIALDO TURISMO EM JOAO PESSOA/PB, PARA FINS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA, CONFORME CI.0044/2019/DEPATRI-DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO IMOBILIARIO. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00395 | 23/08/2019 | 32723.70 | 27152.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE LOCACAO DE VEICULOS A ESTA COMPANHIA, PARCELAS 01/12 A 06/12, CORRESPONDENTE AO PERIODODE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, OBJETO DO QUARTO TERMO ADITIVOAO CONTRATO 0005/2017, CONFORME DESPACHO DO CONTROLE INTERNO, FOLHA 688, VOLUME IV DO RE | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00398 | 23/08/2019 | 278.00 | 278.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, ITENS 12,4 E 5 DO MAPA COMPARATIVO DEPRECOS 046/2019, FOLHA 143 DO REFERIDO PROCESSO. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM EIRELI |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00399 | 23/08/2019 | 199.00 | 199.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ETIQUETADORA ELETRONICA C/ TECLADO QWERTY, IEM 3 DO MAPA COMPARATIVO DE PRECOS 046/2019, FOLHA143 DO REFERIDO PROCESSO. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM EIRELI |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00400 | 26/08/2019 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 141 DO REFERIDO PROCESSO. | 00002804475409 | GLEYDSON FARIAS BRONZEADO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00401 | 26/08/2019 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 141 DO REFERIDO PROCESSO. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00402 | 26/08/2019 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 141 DO REFERIDO PROCESSO. | 00001916652409 | AGRINALDO ARAUJO JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00403 | 26/08/2019 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 141 DO REFERIDO PROCESSO. | 00083519750520 | LUCIO LANDIM BATISTA DA COSTA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00404 | 27/08/2019 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DENOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA AS EMPRESAS INDUSTRIA DE ESQUADRIAS PPROVISAO LTDA -ME E MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CI.0082/19/ASSEJUR. | 09365495000127 | CAMPINA GRANDE 5 CARTORIO DO 5 OFICIO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00405 | 27/08/2019 | 226.50 | 226.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA NUMERO PB20190268746, CUJO OBJETO DO CONTRATODOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EDRENAGEM DA VIA COLETORA 02, VIA LOCAL 02 E RUA PERSEU DANTAS NO DISTRITO INDUSTRIAL DO LIGEIRO, EM CAMPINA GRANDE/PB, | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00406 | 27/08/2019 | 319.20 | 319.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AS REEDUCANDAS DO SISTEMA PRISIONAL,QUE PRESTARAO SERVICOS A ESTA COMPANHIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO DEA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 1.602, VOLUME VIIIDO REFERIDO PROCESSO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00407 | 27/08/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DA REEDUCANDA DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOS A ESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2019, CONFORME TERMODE PROTOCOLO 002/2019 FIRMADO ENTRE A CINEP E A SEAP. | 00008509564477 | JOELMA DO NASCIMENTO DE LIMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00408 | 27/08/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DA REEDUCANDA DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOS A ESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2019, CONFORME TERMODE PROTOCOLO 002/2019 FIRMADO ENTRE A CINEP E A SEAP. | 00002042934488 | ANA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00409 | 27/08/2019 | 127.83 | 127.83 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DENOTIFICACAO EXTRAJUDIAIL CARTORARIA A EMPRESA CONSTRUTORA CRISTO REI LTDA-ME, NO DISTRITO INDUSTRIAL DE MANGABEIRA EMJOAO PESSOA/PB, CONFORME CI.0085/2019/ASSEJUR. | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 27/08/2019 | 248869.15 | 248869.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CI.0028/2019/DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00411 | 27/08/2019 | 5695.60 | 5695.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA NOMES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CI.0028/2019/DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 27/08/2019 | 3133.77 | 3133.77 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CI0028/2019/DRH-DEPARTAMENTO DERECURSOS HUMANOS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 27/08/2019 | 40545.53 | 40545.53 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO DE 2019, CONFORME CI0028/2019/DRH-DEPARTAMENTO DERECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 27/08/2019 | 17350.14 | 17350.14 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PBPREV -PARAIBA PREVIDENCIA DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019,CONFORME CI.0028/2019/DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00415 | 27/08/2019 | 1309.11 | 1309.11 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, RESIDENTES NOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA/PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRODE 2019, CONFORME CI.0028/2019/DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00416 | 27/08/2019 | 3360.26 | 3360.26 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CI.0028/2019/DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00417 | 28/08/2019 | 85.96 | 85.96 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, RELATIVO AO PROCESSO DE REGULARIZACAO DE AREAS NO DISTRITO INDUSTRIAL DE MANGABEIRAJOAO PESSOA/PB, TECNICO RESPONSAVEL FLAVIO FERREIRA DE LIRA,CONFORME CI.0087/2019/DEPENG -DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Inexigível | 00418 | 28/08/2019 | 1599.99 | 1599.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AEREA DE RETORNO DE TERESINA/PI A JOAO PESSOA/PB, EM FAVOR DO DIRETORPRESIDENTE DESTA COMPANHIA, DEVIDO A EMISSAO DO BILHETE DAPASSAGEM EFETUADO NOS MESMOS HORARIOS, CONFORME CI.0150/19/GAPRE-GABINETE DA PRESIDENCIA. | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00423 | 28/08/2019 | 566.17 | 566.17 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DESTA COMPANHIA, REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 169 DO REFERIDO PROCESSO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00424 | 28/08/2019 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXASDO REGISTRO DA ATA DA ASSEMBLEIA_GERAL EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 169 DO REFERIDO PROCESSO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00425 | 28/08/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS/PB, COM O OBJETIVO DE EFETUAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, COM FITO DE ELEBORACAO DO PROJETO PARA REGULARIZACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE QUEIMADAS I, CONFORMECI.0086/2019/DEPENG-DEPARTAMEN | 00042482950406 | MANOEL ADELINO DE FREITAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00426 | 28/08/2019 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS/PB, COM O OBJETIVO DE EFETUAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, COM FITO DE ELABORACAO DO PROJETO PARA REGULARIZACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE QUEIMADAS I, CONFORMECI.0086/2019/DEPENG-DEPARTAMEN | 00004000510444 | JOSE RIBEIRO MEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00427 | 28/08/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS/PB, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR OS SERVICOS TOPOGRAFICOS NO DISTRITO INDUSTRIAL DE QUEIMADAS I, CONFORME CI.0086/2019/DEPENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 00020485433400 | LUIZ CARLOS MONTEIRO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00428 | 28/08/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, SETOR DE ENGENHARIA AOS REFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORME CI.0086/19/DEPENG-DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 00050463292472 | EVERARDO BARROS FORMIGA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00429 | 28/08/2019 | 226.50 | 226.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASDA ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA NUMERO PB201902270327, RELATIVO AO CONTRATO0002/2016, PROCESSO 0326/2105 DA SEGUNDA ETAPA DO PARQUE INDUSTRIAL DE CAAPORA I E II, TECNICO RESPONSAVEL ANDRE MARQUES DE VASCONCELOS, CONFORME | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00430 | 29/08/2019 | 1174.20 | 1174.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSAO DE CERTIDOES CARTORARIAS PARA AS EMPRESAS RELACIONADAS NA CI.0046/2019/DEPATRI - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO IMOBILIARIO. | 09365529000183 | SERVICO NOTARIAL E REG IVANDRO C LIMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00431 | 29/08/2019 | 38.85 | 38.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DOIMOVEL LOCALIZADO NA RODOVIA PB 032, DISTRITO INDUSTRIAL DEPEDRAS DE FOGO/PB, MATRICULA R 2-249, CONFORME CI.0048/2019DEPATRI-DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO IMOBILIARIO. | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00432 | 29/08/2019 | 159.24 | 159.24 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSAO DO SEGUNDO TRASLADO DA ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA DO IMOVEL MATRICULA 497 E A CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL COM MATRICULA 9824, CONFORME CI.0045/2019/DEPATRI - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO IMOBILIARIO. | 09223298000173 | CARTORIO DE CATOLE DO ROCHA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00433 | 29/08/2019 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DOIMOVEL COM MATRICULA 6.983, CONFORME CI.0047/2019/DEPATRI-DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO IMOBILIARIO. | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00434 | 29/08/2019 | 7454.70 | 7454.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS EMATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, ITENS: 01-05-08-11-13 E 16, DO MAPA COMPARATIVO DE PRECOS 0016/2019, CONFORME PROCESSO. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00435 | 29/08/2019 | 1742.40 | 1742.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS EMATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, ITENS: 19 E 20 DO MAPA COMPARATIVO DE PRECOS 016/2019, CONFORME PROCESSO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00436 | 29/08/2019 | 177.00 | 177.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS EMATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFORMATICA DESTA COMPANHIA, ITEM: 17 DO MAPA COMPARATIVO DE PRECOS 016/2019, CONFORME PROCESSO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00437 | 29/08/2019 | 785.25 | 785.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS EMATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, ITENS: 02-04-10-18-E 21 DO MAPA COMPARATIVO DE PRECOS 016/2019, CONFORME PROCESSO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00438 | 29/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS EMATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, IENS: 03-06-07-12- 14-15 E 22 DO MAPA COMPARATIVODE PRECOS 016/2019, CONFORME PROCESSO. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00439 | 30/08/2019 | 96.90 | 96.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMISSAO DA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DAMATRICULA 43.329, QUE CORRESPONDE AO DISTRITO INDUSTRIAL DO TURISMO, PARA FINS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA, CONFORME CI.0049/2019/DEPATRI - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO IMOBILIARIO. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00442 | 02/09/2019 | 719.00 | 719.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS EMATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, IENS:03-06-07-09-1214-15 E 22 DO MAPA COMPARATIVODE PRECOS 016/2019, CONFORME PROCESSO. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00443 | 02/09/2019 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASDE INTERNET NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PARCELA 1/2E 2/2, OBJETO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0010/2014,CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 1.288 DO REFERIDO PROCESSO. | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 03/09/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMSO REFE-RENTE TES DIARIAS COM DESTINO AOS MUNICIPIOS DE GUARABIRA, TAPEROA, SOUSA, PATOS, CAMPINAGRANDE, ARARUNA E QUEIMADAS-PBCOM OBJETIVO DE CONDUZIR TECNICOS PARA REALIZAR VISTORIAS TECNICAS. | 00050463292472 | EVERARDO BARROS FORMIGA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 03/09/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE TRES DIARIAS COM DESTINOAS CIDADES DE GUARABIRA, TAPE-ROA,SOUSA, PATOS, CAMPINA GRANDE, ARARUNA, MOGEIRO E QUEIMA-DAS-PB E OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIAS TECNICAS, AVALIACAO DE IMOVEL E MEDICAO E FISCALI-ZACAO DE OBRAS. | 00010238702405 | ANDRE MARQUES DE VASCONCELOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 03/09/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE TRES DIRIAS COM DESTINOAS CIDADES DE GUARABIRA, TAPE-ROA, SOUSA, PATOS, CAMPINA GRANDE, ARARUNA, MOGEIRO __ EQUEIMADAS-PB E OBJETIVO DE RE-ALIZAR VISTORIAS TECNICAS, AVALIACAO DE IMOVEL, MEDICAO EFISCALIZACAO DE OBRAS. | 00095127933420 | FLAVIO FERREIRA DE LIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00447 | 03/09/2019 | 91.00 | 91.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERENTE EMISSAO DE CERTIDAO DEINTEIRO TEOR DO IMOVEL TRANSA-CIONADO COM A EMPRESA WM. IN-DUSTRIA DE PECAS AUTOMOTIVO DOBRASIL LTDA, DENOMINADO DE V, CONFORME CI NUMERO 0022/2019/ DEPATRI. | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SERV.NOT. REGISTRAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00448 | 03/09/2019 | 129.20 | 129.20 | Valor que ora empenhamos referente emissao de Certidoes deRegistro dos lotes 3596, 0661,0541 e 0327, matricula numero 43329 do Distrito Industrial do Turismo, conforme CI numero0050/2019-DEPATRI. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00449 | 05/09/2019 | 1776.00 | 1776.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES INSTITUCIONAL DESTA COMPANHIA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS: 11,19,27/07/19 E 09/08/2019 E NO JORNAL A UNIAO NO DIA 13/08/19CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 184, VOLUME II DO REFERIDO PRO | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00450 | 05/09/2019 | 3014.73 | 3014.73 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DO EDIFICIO SEDE DESTACOMPANHIA E NUCLEO SITUADO NO DISTRITO INDUSTRIAL DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO DEA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 69 DO REFERIDO PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00451 | 06/09/2019 | 32.30 | 32.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DOIMOVEL SITUADO NO LOTE 0707 QUADRA 206, OBJETO DO PROCESSOADMINISTRATIVO 0155/2009 DA EMPRESA AGROLEITE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CONFORME CI.0025/2019/DEPATRI-DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO IMOBILIARIO. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00452 | 09/09/2019 | 11294.44 | 11294.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA E ARMADA AESTA COMPANHIA, PARCELA 11/12,OBJETO DO QUARTO TERMO ADITIVOAO CONTRATO 0012/2015, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 2.657VOLUME XIV DO PROCESSO. | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00453 | 09/09/2019 | 12614.35 | 12614.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS ECOFINS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019CONFORME DESPACHO DO DEFIN - DEPARTAMENTO FINANCEIRO, FOLHA80 DO REFERIDO PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 08 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTE | Inexigível | 00454 | 09/09/2019 | 15000.00 | 12000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASDE INFRAESTRUTURA PARA ACESSO DE DADOS DO SISTEMA SIAF A ESTA COMPANHIA, OBJETO DO TERMO DE ACORDO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 0003/2016, FIRMADO ENTRE ESTA COMPANHIA EA CODATA, CONFORME PROCESSO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00456 | 12/09/2019 | 134.46 | 134.46 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO LOTE 02 DA QUADRA 01, PERTENCENTE A EMPRESA FIBRATEX, CONFORME CI.0028/19/DEPATRI-DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO IMOBILIARIO. | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00457 | 12/09/2019 | 96.90 | 96.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO LOTE L-24, DA QUADRA Q-17, NO LOTEAMENTO COLINAS DE JACUMA S/N, NO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME CI.0033/2019/DEPATRI-DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO IMOBILIARIO. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00458 | 12/09/2019 | 54600.00 | 54600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM RECARGA DE 84 (OITENTA E QUATRO) CARTOES MAGNETICOS DE VALE ALIMENTACAO DESTINADOS EMATENDER AOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, PARCELA 3(TERCEIRA)OBJETO DO QUARTO TERMO ADITIVOAO CONTRATO 0005/2016, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMEN | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00459 | 12/09/2019 | 345.00 | 345.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DOS IMOVEIS LOCALIZADOS NO DISTRITO INDUSTRIAL DE QUEIMADAS/PB, DE MATRICULASRELACIONADAS NA CI.0031/2019/DEPATRI - DEPARTAMENTO IMOBILIARIO. | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Inexigível | 00460 | 12/09/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASDE INFRAESTRUTURA PARA ACESSO DE DADOS DO SISTEMA SIAF A ESTA COMPANHIA, OBJETO DO TERMO DE ACORDO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 0003/2016, FIRMADO ENTRE ESTA COMPANHIA EA CODATA, CONFORME PROCESSO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00461 | 13/09/2019 | 12158.55 | 12158.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASDE ENERGIA ELETRICA DESTA COMPANHIA E NUCLEO NO DISTRITO INDUSTRIAL EM JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 73 DO REFERIDO PROCESSO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00462 | 18/09/2019 | 9813.50 | 9813.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCARTORIAIS DA REGULARIZACAO DOIMOVEL, OBJETO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA 060/2018 CELEBRADO COM A EMPRESA DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DEALIMENTOS LTDA, CONFORME DESPACHO DO DEPATRI, FOLHA 192 DO REFERIDO PROCESSO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00463 | 18/09/2019 | 1560.37 | 1560.37 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO REFERIDO SERVIDOR, PARA FAZER FACEAS PEQUENAS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS DESTINADOSEM ATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 11DE SETEMBRO DE 2019 A 11 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CI.0084/2019/DEA-DEPARTAMENTO ADMI | 00007251378434 | EVODIO FERNANDES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00464 | 18/09/2019 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO REFERIDO SERVIDOR, PARA FAZER FACEAS PEQUENAS DESPESAS A ESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 11 DESETEMBRO DE 2019 A 11 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CI.0084/2019/DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00007251378434 | EVODIO FERNANDES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00465 | 19/09/2019 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA CEJUSCV VARAS CIVEIS-TJPB-CESREI E REUNIAO NA SEDE DO SENAI, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, FOLHA 06 DO REFERIDO PROCESSO. | 00007417445462 | DANILO COURA MARIZ |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00466 | 19/09/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO EM AUDIENCIA NA CEJUSC V-VARAS CIVEIS -TJPB-CESREI E REUNIAO NA SEDE DO SENAI, CONFORME AUTORIZACAODE DIARIAS, FOLHA 07 DO REFERI | 00007133373467 | ANNE CORREA DOS SANTOSS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00467 | 19/09/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O DIRETOR ADMINISTRATIVOE FINANCEIRO DESTA COMPANHIA, DR. DANILO COURA MARIZ E ASSESSORA JURIDICA DRA. ANNE CORREADOS SANTOS AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00468 | 20/09/2019 | 797.18 | 797.18 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM PASSAGEM AEREA, DE SAO PAULO/SP PARA RECIFE/PE, DESTINADA A SERVIDORA DESTA COMPANHIA THAISE DA SILVA C. SERRANO, CONFORME PARA COMPARATIVO DE PRECOS 054/2019. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00469 | 23/09/2019 | 566.17 | 566.17 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODA ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, REALIZADANO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 182 DO REFERIDO PROCESSO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00470 | 23/09/2019 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXASDO REGISTRO DA ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,REALIZADA NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DESPACHODO CONSELHO CINEP, FOLHA 182 DO REFERIDO PROCESSO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00471 | 23/09/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON A QUE FAZ JUS, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 185 DO REFERIDO PROCESSO. | 00093064217100 | GUSTAVO COSTA FELICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00473 | 23/09/2019 | 705.01 | 705.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON A QUE FAZ JUS, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 185 DO REFERIDO PROCESSO. | 00093064217100 | GUSTAVO COSTA FELICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00474 | 23/09/2019 | 705.01 | 705.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO EXTRAORDINARIA REALIZADA NODIA 18 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONSELHO CINEP, FOLHA185 DO REFERIDO PROCESSO. | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00475 | 23/09/2019 | 705.01 | 705.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO EXTRAORDINARIA REALIZADA NODIA 18 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 185 DO REFERIDO PROCESSO. | 00002564076491 | JORGE GURGEL DE SOUZA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00476 | 23/09/2019 | 705.01 | 705.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO EXTRAORDINARIA REALIZADA NODIA 18 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 185 DO REFERIDO PROCESSO. | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00478 | 23/09/2019 | 2342.72 | 2342.72 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO PASSAGENS AEREAS DE RECIFE/PE PARA SAO PAULO/SP E RETORNANDO DE SAO PAULO/SP PARA RECIFE/PE, DESTINADAS AO DIRETOR PRESIDENTE DESTA COMPANHIA DR. ROMULO SOARES POLARI FILHO, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PRECOS 056/2019. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 23/09/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE NATAL RN E OBJETI-VO DE CONDUZIR SERVIDORES AO XXXVII ENCONTRO ECONOMICO BRA-SIL ALEMANHA. | 00050463292472 | EVERARDO BARROS FORMIGA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 23/09/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA CO DESTINO A CIDADE DE NATAL RN E OBJETI-VO DE PARTICIPAR DO XXXVII ENCONTRO ECONOMICO BRASIL ALE-MANH. | 00006335890470 | THAISE DA SILVA CARVALHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 23/09/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE NATAL RN E OBJETI-VO DE PARTICIPAR DO XXXVII EN-CONTRO ECONOMICO BRASIL ALEMA-NHA. | 00093120605468 | ANA LUCIA DANTAS GALDINO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 23/09/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE NATAL RN E OBJETI-VO DE PARTICIPAR DO XXXVII EN-CONTRO ECONOMICO BRASIL ALEMA-NHA. | 00003871365416 | HENRIQUE CANDEIA FORMIGA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 23/09/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINOA CIDADE DE NATAL RN E OBJETI-VO DE CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE DA CINEP QUANDO DA PARTICIPACAO NO XXXVII ENCONTRO ECONOMICO BRASIL ALEMANHA. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 23/09/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE NATAL RN E OBJETI-VO DE PARTICIPAR DO XXXVII EN-CONTRO ECONOMICO BRASIL ALEMA-NHA. | 00001287704492 | HENRIQUE SERGIO REGO DE HOLANDA SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 23/09/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINOA CIDADE DE SAO PAULO SP E OB-JETIVO DE PARTICIPAR DA QUADRAGESIMA SETIMA ABAV EXPO 2019. | 00006335890470 | THAISE DA SILVA CARVALHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 23/09/2019 | 975.00 | 975.00 | VALOR QUE ORA EMEPENHAMOS REFERENTE DUAS DIARTAS E MEIA COM DESTRINO A CIDADE DE SAO PAULOSP E OBJETIVO DE PARTICIPAR DAQUADRAGESIMA SETIMA ABAV EXPO 2019. | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00487 | 24/09/2019 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO A QUE FAZ JUS COMOPRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 23 DE SETEMBRO DE 2019CONFORME DESPACHO DRH DESTA CINEP, FOLHA 203 DO REFERIDO PROCESSO. | 00093064217100 | GUSTAVO COSTA FELICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00488 | 24/09/2019 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERANTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINIS-TRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE2019, CONFORME DESPACHO DO DRHFOLHA 203 DO REFERIDO PROCESSO | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00489 | 24/09/2019 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, CO-MO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMI-NISTRACAO DESTA COMPANHIA, RE-LATIVO A REUNIAO ORDINARIA RE-ALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DESPACHO DODRH DESTA CINEP, FOLHA 203 DOREFERIDO PROCESSO. | 00085516686415 | MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00490 | 24/09/2019 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, CO-MO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMI-NISTRACAO DESTA COMPANHIA, RE-LATIVO A REUNIAO ORDINARIA RE-ALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DESPACHO DRHDESTA CINEP, FOLHA 203 DO REFERIDO PROCESSO | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 00491 | 24/09/2019 | 473.76 | 473.76 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DOPERIODO DE JANEIRO A SETEMBRODE 2019. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 24/09/2019 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINOA CIDADE DE SAO PAULO SP E OB-JETIVO DE PARTICIPAR DA QUA-DRAGESIMA SETIMA ABAV EXPO 2019. | 00006335890470 | THAISE DA SILVA CARVALHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 26/09/2019 | 269302.90 | 269302.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME CI.0031/2019/DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00496 | 26/09/2019 | 5527.86 | 5527.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2019, CONFORME CI.0031/2019 DODRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00497 | 26/09/2019 | 1309.11 | 1309.11 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, RESIDENTES NOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME CI.0031/2019/DRG - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 26/09/2019 | 42068.96 | 42068.96 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORMECI.0031/2019/DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 26/09/2019 | 3628.69 | 3628.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS,DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORMECI.0031/2019/DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 26/09/2019 | 17582.98 | 17582.98 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PBPREV -PARAIBA PREVIDENCIA DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CI.0031/2019/DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00501 | 26/09/2019 | 3783.26 | 3783.26 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME CI.0031/2019/DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00506 | 27/09/2019 | 349.60 | 349.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AS REEDUCANDAS DO SISTEMA PRISIONAL,QUE PRESTAM OS SERVICOS A ESTACOMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 1.630VOLUME VIII DO PROCESSO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00507 | 27/09/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DA REEDUCANDA DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOS A ESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO 002/2019 FIRMADO ENTRE A CINEP E A SEAP. | 00002042934488 | ANA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00508 | 27/09/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DA REEDUCANDA DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOS A ESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO 002/2019, FIRMADO ENTRE A CINEP E A SEAP. | 00008509564477 | JOELMA DO NASCIMENTO DE LIMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00509 | 27/09/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA A CIDADE DE NATAL/RN, COMOBJETIVO DE PARTICIPAR DO XXXVII ENCONTRO ECONOMICO BRASIL ALEMANHA, CONFORME CI.0032/19/DIROP-DIRETORIA DE OPERACOES. | 00001287704492 | HENRIQUE SERGIO REGO DE HOLANDA SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00510 | 27/09/2019 | 57.06 | 57.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DA MATRICULA 2837, AO IMOVEL ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DE COMERCIALIZACAO DACIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CI.0055/2019/DEPATRI - DEP. DEPATRIMONIO IMOBILIARIO. | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00511 | 01/10/2019 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 159 DO REFERIDO PROCESSO. | 00002804475409 | GLEYDSON FARIAS BRONZEADO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00512 | 01/10/2019 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 159 DO REFERIDO PROCESSO. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00513 | 01/10/2019 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 159 DO REFERIDO PROCESSO. | 00001916652409 | AGRINALDO ARAUJO JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00514 | 01/10/2019 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 159 DO REFERIDO PROCESSO. | 00083519750520 | LUCIO LANDIM BATISTA DA COSTA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00515 | 03/10/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE GUARABIRA, PATOS, SAO BENTO E CATOLE DO ROCHA/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TECNICA NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 0232/2017-FRIGOPATOS; 0960/2009 - PINCOL PREMOLDADOS E 0087/2013MACARIO PREMOLDADOS, CONFORME | 00003871365416 | HENRIQUE CANDEIA FORMIGA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00516 | 03/10/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE GUARABIRA, PATOS, SAO BENTO E CATOLE DO ROCHA/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TECNICA NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 0232/2017-FRIGOPATOS; 0960/2009 - PINCOL PREMOLDADOS; 0258/2008-SINTECNET INFORMATICA E 0087/ | 00095127933420 | FLAVIO FERREIRA DE LIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00517 | 03/10/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE GUARABIRA, PATOS, SAO BENTO E CATOLE DO ROCHA/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS TECNICOS QUE IRAO REALIZAR VISTORIA TECNICA NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NOS REFERIDOS MUNICIPIOS. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00518 | 04/10/2019 | 566.17 | 566.17 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODA ATA DA REUNIAO ORDINARIA DOCONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, REALIZADA NO DIA23 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP,FOLHA 197 DO REFERIDO PROCESSO | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00519 | 07/10/2019 | 3040.51 | 3040.51 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DO EDIFICIO SEDE DESTACOMPANHIA E NUCLEO SITUADO NO DISTRITO INDUSTRIAL DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO DEA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 77 D0 REFERIDO PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00520 | 07/10/2019 | 55250.00 | 55250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM RECARGA DE 85 (OITENTA E CINCO) CARTOES MAGNETICOS DE VALE ALIMENTACAO DESTINADOS EMATENDER OS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, PARCELA 4 (QUARTA) OBJETO DO QUARTO TERMO ADITIVOAO CONTRATO 005/2016, CONFORMEDESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00521 | 07/10/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE DARCONTINUIDADE AO TRABALHO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO DISTRITO INDUSTRIAL GERALDO RIBEIRO DIAS NO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME CI.0122/2019/DEPENG -DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 00042482950406 | MANOEL ADELINO DE FREITAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00522 | 07/10/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE DARCONTINUIDADE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO DISTRITO INDUSTRIAL GERALDO RIBEIRO DIAS NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0122/2019/DEPENG-DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 00004000510444 | JOSE RIBEIRO MEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00523 | 07/10/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS SERVICOS DE TOPOGRAFIA NO DISTRITO INDUSTRIAL GERALDO RIBEIRO DIAS NO REFERIDOMUNICIPIO, CONFORME CI.0122/19DEPENG-DEPARTAMENTO DE ENHENHARIA. | 00020485433400 | LUIZ CARLOS MONTEIRO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00524 | 07/10/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE FAZER REGISTRO FOTOGRAFICO NO DISTRITO INDUSTRIAL GERALDO RIBEIRO DIAS NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0122/2019/DEPENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 00006335890470 | THAISE DA SILVA CARVALHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00525 | 07/10/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS SERVIDORES DO SETOR DE ENGENHARIA E DE COMUNICACAOAO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0122/2019/DEPENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00527 | 07/10/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR OS SERVICOS DE TOPOGRAFIA NO DISTRITO INDUSTRIAL GERALDO RIBEIRO DIAS, CONFORMECI.0122/2019/DEPENG-DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 00020485433400 | LUIZ CARLOS MONTEIRO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00528 | 07/10/2019 | 94.21 | 94.21 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PEDRO I, 866 COMMATRICULA 41518 EM JOAO PESSOA/PB, PARA AVERIGUAR A PROPRIEDADE DO REFERIDO IMOVEL, PROC.ADMINISTRATIVO 0778/2011 DA EMPRESA OFTALMOCLINICA SAULO | 09362310000120 | CARTORIO EUNAPIO TORRES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00529 | 07/10/2019 | 152.40 | 152.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSNOTARIAIS PRESTADOS A ESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DESPACHODO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00530 | 08/10/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DIRETOR DE OPERACOES DESTA COMPANHIA EM VISTORIA E VISITA TECNICA NOS DISTRITO INDUSTRIAIS DO LIGEIRO EGERALDO RIBEIRO DIAS NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0118 | 00095127933420 | FLAVIO FERREIRA DE LIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00531 | 08/10/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DIRETOR DE OPERACOES DESTA COMPANHIA EM VISTORIA E VISITA TECNICA NOS DISTRITOS INDUSTRIAIS DO LIGEIRO E GERALDO RIBEIRO DIAS NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.01 | 00010238702405 | ANDRE MARQUES DE VASCONCELOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00532 | 08/10/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, PARA ACOMPANHAR O DIRETOR DE OPERACOES EM VISITA TECNICA NOS DISTRITOS INDUSTRIAISDO LIGEIRO E GERALDO RIBEIRO DIAS. | 00044156405400 | SILVIO FARIAS DE AGUIAR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00533 | 08/10/2019 | 372.20 | 372.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS ETAXAS RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO PREPARO DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NOS AUTOS DA ACAO TOMBADA NUMERO 0800496-75.2018.8.15.0000, MOVIDA POR COINPA-CONSTRUTORA E INDUSTRIA DE PREMOLDADOS PARAIBA LTDA-EPP EM | 00488478000102 | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00534 | 08/10/2019 | 11294.44 | 11294.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA A ESTA COMPANHIA, PARCELA 12/12,OBJETO DO QUARTO TERMO ADITIVOAO CONTRATO 0012/2015, CONFORME PROCESSO. | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00535 | 09/10/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFICODO DISTRITO INDUSTRIAL GERALDORIBEIRO DIAS, CONFORME CI.0120/2019/DEPENG-DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 00042482950406 | MANOEL ADELINO DE FREITAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00536 | 09/10/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFICODO DISTRITO INDUSTRIAL GERALDORIBEIRO DIAS, CONFORME CI.0120/2019/DEPENG-DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 00004000510444 | JOSE RIBEIRO MEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00537 | 09/10/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR OS SERVICOS DE TOPOGRAFIA DO DISTRITO INDUSTRIAL GERALDO RIBEIRO DIAS, CONFORMECI.0120/2019-DEPENG-DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 00020485433400 | LUIZ CARLOS MONTEIRO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00538 | 09/10/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DESTA COMPANHIA, PARA OS SERVICOS TOPOGRAFICOS DO DISTRITO INDUSTRIAL GERALDO RIBEIRO DIAS, CONFORMECI.0120/2019-DEPENG-DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 00050463292472 | EVERARDO BARROS FORMIGA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00539 | 10/10/2019 | 9224.10 | 9224.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS ECOFINS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE2019, CONFORME O DESPACHO DO DEFIN-DEPARTAMENTO FINANCEIRO,FOLHA 90 DO REFERIDO PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00541 | 14/10/2019 | 12625.34 | 12625.34 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM ENERGIA ELETRICA NO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA E NUCLEO DO DISTRITO INDUSTRIAL DEJOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 85 DO REFERIDO PROCESSO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00542 | 14/10/2019 | 40471.28 | 40471.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9 (NONA)MEDICAO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA DA VIA COLETORA 02, VIA LOCAL 02, E RUA PERSEU DANTAS,DISTRITO INDUSTRIAL DO LIGEIROEM CAMPINA GRANDE/PB, OBJETO DO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/2017, CONFORME PROCESSO. | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI - ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00543 | 15/10/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS DIRETORES DESTA COMPANHIA NO EVENTO ONDE SERAOANUNCIADAS AS NOVAS ACOES DO GOVERNO DO ESTADO NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0189/19/GAPRE-GABINETE DA PREVIDENCIA | 00006335890470 | THAISE DA SILVA CARVALHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00544 | 15/10/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS DIRETORES DESTA COMPANHIA NO EVENTO ONDE SERAOANUNCIADAS AS NOVAS ACOES DO GOVERNO DO ESTADO NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0189/19/GAPRE-GABINETE DA PREVIDENCIA | 00092072860504 | RUI RAMOS DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00545 | 15/10/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS DIRETORES DESTA COMPANHIA NO EVENTO ONDE SERAOANUNCIADAS AS NOVAS ACOES DO GOVERNO DO ESTADO NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0189/19/GAPRE-GABINETE DA PRESIDENCIA | 00008080834490 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00546 | 15/10/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS DIRETORES DESTA COMPANHIA NO EVENTO ONDE SERAOANUNCIADAS AS NOVAS ACOES DO GOVERNO DO ESTADO NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0189/19/GAPRE-GABINETE DA PRESIDENCIA | 00001287704492 | HENRIQUE SERGIO REGO DE HOLANDA SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00547 | 15/10/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR DIRETOR E ASSESSORES NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0051/2019/COORD. DE CONTROLE DE CONTRATOS. | 00050463292472 | EVERARDO BARROS FORMIGA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00548 | 15/10/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR DIRETOR E ASSESSORES NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0051/2019/COORD DE CONTROLE DE CONTRATOS. | 00044156405400 | SILVIO FARIAS DE AGUIAR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00549 | 16/10/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE DARCONTINUIDADE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO DISTRITO INDUSTRIAL GERALDO RIBEIRO DIAS NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0124/2019/DEPENG-DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 00042482950406 | MANOEL ADELINO DE FREITAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00550 | 16/10/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE DARCONTINUIDADE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO DISTRITO INDUSTRIAL GERALDO RIBEIRO DIAS NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0124/2019/DEPENG-DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 00004000510444 | JOSE RIBEIRO MEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00551 | 16/10/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS SERVICOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NO DISTRITO INDUSTRIAL GERALDO RIBEIRO DIAS NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0124/2019/DEPENG -DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 00020485433400 | LUIZ CARLOS MONTEIRO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00552 | 16/10/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS SERVIDORES DO SETOR DE TOPOGRAFIA AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0124/2019/DEPENG-DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00553 | 18/10/2019 | 2800.00 | 1017.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM OS SERVICOS POSTAIS DESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00556 | 18/10/2019 | 1172.25 | 672.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADA A ESTA COMPANHIAOBJETO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0004/2018, CONFORME DESPACHO DO DEA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 554 DO REFERIDO PROCESSO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00557 | 18/10/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM OS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADA A ESTA COMPANHIA, OBJETO DO PRIMEIRO TERMOADITIVO AO CONTRATO 0004/2019,CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 554 DO REFERIDO PROCESSO. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00559 | 21/10/2019 | 3038.15 | 1988.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM OS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADA A ESTA COMPANHIA, OBJETO DO PRIMEIRO TERMOADITIVO AO CONTRATO 004/2018, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 554 DO REFERIDO PROCESSO. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00561 | 23/10/2019 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASDE INTERNET NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PARCELA 1/2E 2/2, OBJETO DO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0010/2014,CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 1.361 DO REFERIDO PROCESSO. | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00562 | 23/10/2019 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM A CRIACAO DE UM FOLDER INSTITUCIONAL DA CINEP, RELATIVO AO POLO CABO BRANCO, BEM COMO A EDICAO PARA TRADUCAO NOS IDIOMAS: PORTUGUES, INGLES, ESPANHOL, FRANCES E ALEMAO, CONFORME CI.0184/2019/GAPRE - GABINETE DA PRESIDENCIA. | 33370577000144 | ENIO MESQUITA DE ARAUJO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00563 | 25/10/2019 | 2328.00 | 2328.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM PUBLICACOES INSTITUCIONAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DAPARAIBA NOS DIAS 31/08/2019 E NOS DIAS 07,10,11,19,20,24,25,26 E 27/09/2019 E PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 26/09/2019, CONFORME DESPACHO DO DEA - DEPARTAMENTO ADMINISTRA | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00564 | 25/10/2019 | 304.00 | 304.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM VALES TRANSPORTES DESTINADOS AS REEDUCANDAS DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/19CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 1.662 DO REFERIDO PROCESSO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00565 | 25/10/2019 | 964.73 | 964.73 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DA REEDUCANDA DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOS A ESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO 002/2019 FIRMADO ENTRE A CINEP E SEAP. | 00008509564477 | JOELMA DO NASCIMENTO DE LIMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00566 | 25/10/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DA REEDUCANDA DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOS A ESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO 002/2019 FIRMADO ENTRE A CINEP E SEAP. | 00002042934488 | ANA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00567 | 25/10/2019 | 302.70 | 302.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM EMISSAO DE 03 (TRES) CERTIDOES DE INTEIRO TEOR, PARA ATENDER AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 0125/2011 - ASA IND.E COMERCIO LTDA E 0534/2008 - T&K INDUSTRIA METALURGICA LTDACONFORME CI.0040/2019/DEPATRI-DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO IMO | 09365529000183 | SERVICO NOTARIAL E REG IVANDRO C LIMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 29/10/2019 | 259486.98 | 259486.98 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME CI.0034/2019/DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00569 | 29/10/2019 | 6089.13 | 6089.13 | VALOR QUE ORA EMPANHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CI.0034/2019 DODRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00570 | 29/10/2019 | 1309.11 | 1309.11 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, RESIDENTES NOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CI.0034/2019/DRH - DEPARTAMENTO DE RECUROSO HUMANOS | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 29/10/2019 | 4245.07 | 4245.07 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CI.0034/2019/DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 29/10/2019 | 40169.17 | 40169.17 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CI.0034/2019/DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 30/10/2019 | 17887.48 | 17887.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PBPREV -PARAIBA PREVIDENCIA DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019,CONFORME CI.0034/2019/DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00578 | 30/10/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO GAPRE-GABINETE DA PRESIDENCIA. | 00002804475409 | GLEYDSON FARIAS BRONZEADO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00579 | 30/10/2019 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO GAPRE-GABINETE DA PRESIDENCIA. | 00001916652409 | AGRINALDO ARAUJO JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00581 | 30/10/2019 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO GAPRE-GGABINETE DAPRESIDENCIA. | 00002804475409 | GLEYDSON FARIAS BRONZEADO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00582 | 30/10/2019 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO GAPRE-GABINETE DA PRESIDENCIA. | 00083519750520 | LUCIO LANDIM BATISTA DA COSTA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00583 | 30/10/2019 | 387.60 | 387.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM A EMISSAO DAS CERTIDOES DEINTEIRO TEOR DOS IMOVEIS LOCALIZADOS NO DISTRITO INDUSTRIALDE MANGABEIRA, COM MATRICULAS RELACIONADOS NA CI.0043/2019 -DEPARTAMENTO DE PATIMONIO IMOBILIARIO- DEPATRI. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00584 | 30/10/2019 | 3036.35 | 3036.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO, FOLHA 63 DO REFERIDO PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00585 | 30/10/2019 | 3177.38 | 3177.38 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM PASSAGENS AEREAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DESTA COMPANHIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00586 | 31/10/2019 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO DEADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA E EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 223 DO REFE | 00093064217100 | GUSTAVO COSTA FELICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00587 | 31/10/2019 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA E EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 223 DO REFE | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00588 | 31/10/2019 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA E EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 223 DO REFE | 00002564076491 | JORGE GURGEL DE SOUZA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00589 | 31/10/2019 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA E EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 223 DO REFE | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00590 | 31/10/2019 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA A CIDADE DE SAO PAULO/SP,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR E ACOMPANHAR O SENHOR GOVERNADORDO ESTADO DA PARAIBA NO ENCONTRO COM O PROPOSITO DE DEBATERSOBRE AS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS NA REGIAO, SETORES DESTACADOS, PARCERIAS REALIZADAS E | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00591 | 01/11/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E ASSUNCAO/PB, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITA TECNICAAS EMPRESAS: MASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA E ESPACO 4 COMERCIO DE BENEFICIAMENTO DE MINERAIS LTDA, CONFORME CI.0058/2019/DEAI-FAIN. | 00057666393415 | SIMONE MEDEIROS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00592 | 01/11/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E ASSUNCAO/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A SERVIDORA SIMONE MEDEIROS EM VISITA AS EMPRESAS NOS MUNICIPIOS RELACIONADOS, CONFORME CI.0058/2019/DEAI-FAIN. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00594 | 01/11/2019 | 566.17 | 566.17 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM REGISTRO DA ATA DA REUNIAOORDINARIA E EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, REALIZADA NO DIA29 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DECONTROLE INTERNO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00595 | 06/11/2019 | 2628.03 | 2628.03 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DO EDIFICIO SEDE DESTACOMPANHIA E NUCLEO SITUADO NO DISTRITO INDUSTRIAL DE JOAO PESSOA/PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 88 DOREFERIDO PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00596 | 06/11/2019 | 85.96 | 85.96 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, RESPONSAVEL TECNICO DR FLAVIO FERREIRA DE LIRA, RELATIVO AO PROCESSO DE REGULARIZACAO DE AREAS NO DISTRITO INDUSTRIAL DO CONDE - ETAPA I CONFORME CI.0133/2019/DEPENG -DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00597 | 06/11/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR SERVICOS DE TOPOGRAFIA PARA INDENTIFICACAO DE AREA INVADIDA E DE LITIGIO/USUCAPIAO POR PARTE DE INVASORES DO DISTRITO INDUSTRIAL DE QUEIMADAS/PB, CONFORME CI.0130/2019/DEPENG - DE | 00042482950406 | MANOEL ADELINO DE FREITAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00598 | 06/11/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR SERVICOS DE TOPOGRAFIA PARA IDENTIFICACAO DE AREA INVADIDAE DE LITIGIO/USUCAPIAO POR PARTE DE INVASORES NO DISTRITO INDUSTRIAL DE QUEIMADAS/PB, CONFORME CI.0130/2019/DEPENG - | 00004000510444 | JOSE RIBEIRO MEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00599 | 06/11/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS SERVIDORES DO SETOR DE ENGENHARIA AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0130/2019/DEPENG -DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00600 | 08/11/2019 | 101.60 | 101.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM OS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA COMPANHIA DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO DEA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 121 DO REFERIDO PROCESSO. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00601 | 11/11/2019 | 70.00 | 35.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DE VIDA OBRIGATORIO DOS ESTAGIARIOS DESTA COMPA-NHIA, PARCELAS 01/12 E 02/12, CONFORME PROCESSO. | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00602 | 11/11/2019 | 22283.18 | 22283.18 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS ECOFINS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO DEFIN-DEPARTAMENTO FINANCEIRO,FOLHA 106 DO REFERIDO PROCESSO | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00603 | 11/11/2019 | 310.89 | 310.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM O ENVIO DE UMA NOTIFICACAOEXTRAJUDICIAL CARTORARIA A EMPRESA MABINOR-MADEIRAS BIOSINTETICAS DO NORDESTE LTDA, DOSIMOVEIS LOTES 03,04,08 E 09 DAQUADRA 03, DISTRITO INDUSTRIALDO CONDE/PB, CONFORME PROCESSO | 11431327000134 | TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE PERNAMBUCO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Inexigível | 00604 | 12/11/2019 | 10500.00 | 10500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA A CIDADE DE LISBOA - PRT,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA COMITIVA DO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA, NO EVENTO MISSAO CONSORCIO GOVERNADORES DO NORDESTE, NOS PAISES: FRANCA (PARIS), ITALIA (ROMA) E ALEMANHA (BERLIM) NA OCASIAO | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00605 | 12/11/2019 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASNA EXECUCAO DE CONSERTOS DE 07(SETE) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM DIVERSOS SETORES DESTA COMPANHIA, CONFORME CI.0095/2019/DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00606 | 12/11/2019 | 37.52 | 37.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM A EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL MATRICULA 16.386, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL DE CATOLE DO ROCHA/PB, CONFORME CI.0045/19/DEPATRI-DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO IMOBILIARIO. | 09223298000173 | CARTORIO DE CATOLE DO ROCHA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00607 | 12/11/2019 | 255.00 | 255.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DOS IMOVEIS MATRICULAS: 1956,4701 E 5300, LOCALIZADOS NO DISTRITO INDUSTRIAL DE QUEIMADAS/PB, CONFORME CI.0044/2019/DEPATRI-DEPARTAMENTO PATRIMONIAL IMOBILIARIO. | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00608 | 18/11/2019 | 12006.97 | 12006.97 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM ENERGIA ELETRICA DO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA E O NUCLEO NO DISTRITO INDUSTRIAL DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 98 DOREFERIDO PROCESSO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | AERONAVES | Dispensa | 00609 | 18/11/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM A AQUISICAO DE UM DRONE, PARA SER EMPREGADO NAS DEMANDAS DO GEOPROCESSAMENTO ATRAVES DO EMPREGO DA AEROFOTOGRAMETRIA NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DESTA COMPANHIA, CONFORME CI.0097/19/DEPENG. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM EIRELI |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00610 | 19/11/2019 | 55250.00 | 55250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM RECARGA DE 85 (OITENTA E CINCO) CARTOES MAGNETICOS DE VALE ALIMENTACAO DESTINADOS EMATENDER OS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, PARCELA 5 (QUINTA) DO QUARTO E QUINTO ADITIVOS AOCONTRATO 005/2016, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00611 | 20/11/2019 | 13.45 | 13.45 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM ENVIO DE MALOTE PARA CANPINA GRANDE/PB E OUTROS SERVICOSDURANTE O PERIODO DE 02/09/19,CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 1.539 DO REFERIDO PROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00612 | 20/11/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISTORIAS EM IMOVEIS OBJETO DE CONTRATOS COM ESTA COMPANHIA, RELACIONADOS NA CI.138/2019/DEPENG - DEPARTAMENTO DEENGENHARIA. | 00011211407420 | FRANCISCO DE ASSIS BANDEIRA DE SOUSA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00613 | 20/11/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISTORIAS EM IMOVEIS OBJETO DE CONTRATOS COM ESTA COMPANHIA, RELACIONADOS NA CI.0138/2019/DEPANG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 00010238702405 | ANDRE MARQUES DE VASCONCELOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00614 | 20/11/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS SERVIDORES DO SETOR DE ENGENHARIA AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0138/2019/ DEPENG-DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 00050463292472 | EVERARDO BARROS FORMIGA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00615 | 26/11/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DA REEDUCANDA DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOS A ESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO 002/2019 FIRMADO ENTRE A CINEP E A SEAP. | 00008509564477 | JOELMA DO NASCIMENTO DE LIMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00617 | 26/11/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DA REEDUCANDA DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOS A ESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO 002/2019 FIRMADO ENTRE A CINEP E A SEAP. | 00008509564477 | JOELMA DO NASCIMENTO DE LIMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00618 | 26/11/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DA REEDUCANDA DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOS A ESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO 002/2019 FIRMADO ENTRE A CINEP E A SEAP. | 00002042934488 | ANA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00619 | 26/11/2019 | 319.20 | 319.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM VALE TRANSPORTES DESTINADOS AS REEDUCANDAS DO SISTEMA PRISIONAL QUE PRESTA SERVICOS A ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTES_AO MES DE DEZEMBRO DE 2019CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 1.693 DO REFERIDO PROCESSO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 27/11/2019 | 257759.82 | 257759.82 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CI.0039/2019/DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00627 | 27/11/2019 | 4532.64 | 4532.64 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CI.0039/2019/DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00628 | 27/11/2019 | 1149.36 | 1149.36 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIARIOS DESTA COMPANHIARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2019, CONFORME CI.0039/19/DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00629 | 27/11/2019 | 1422.80 | 1422.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, RESIDENTES NOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CI.0039/2019/DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00630 | 28/11/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE SOUSA E CAJAZEIRAS/PB, COM OBJETIVO DEREALIZAR VISTORIAS NOS DISTRITOS INDUSTRIAIS DOS REFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORME CI.018/19FOLHA 02 DO REFERIDO PROCESSO. | 00095127933420 | FLAVIO FERREIRA DE LIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00631 | 28/11/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE SOUSA E CAJAZEIRAS/PB, COM OBJETIVO DEREALIZAR VISTORIAS NOS DISTRITOS INDUSTRIAIS DOS REFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORME CI.018/19FOLHA 02 DO REFERIDO PROCESSO. | 00010238702405 | ANDRE MARQUES DE VASCONCELOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00632 | 28/11/2019 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE SOUSA E CAJAZEIRAS/PB, COM OBJETIVO DECONDUZIR OS SERVIDORES: FLAVIOFEREIRA DE LIRA E ANDRE M. DE VASCONCELOS AOS REFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORME CI.018/2019. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 28/11/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CI.0039/2019/DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 28/11/2019 | 4373.88 | 4373.88 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CI.0039/2019/DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 28/11/2019 | 40057.43 | 40057.43 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CI.0039/2019/DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 28/11/2019 | 17887.48 | 17887.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PBPREV -PARAIBA PREVIDENCIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CI.0039/19/DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00638 | 28/11/2019 | 3043.00 | 3043.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME CI.0039/2019/DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00643 | 28/11/2019 | 1424.00 | 1424.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM PUBLICACOES INSTITUCIONAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DAPARAIBA NOS DIAS 09,12,17,30 E31/10/2019 E 12,15/11/2019, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 266, VOLUME II DO PROCESSO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00646 | 28/11/2019 | 4305.95 | 4305.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM TCR (TAXA DE COLETA DE RESIDUOS), RELATIVO AO IMOVEL INSCRITO SOB O NUMERO 041324-1PARCELAS 01/24 E 02/24, CONFORME REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS, FOLHA 21 DO REFERIDO PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00647 | 29/11/2019 | 161.50 | 161.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM EMISSAO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DOS IMOVEIS COM MATRICULAS: 170.230 E 92538 LOCALIZADOS NO DISTRITO INDUSTRIALDE MANGABEIRA, CONFORME CI.060/2019/DEPATRI-DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO IMOBILIARIO. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00648 | 29/11/2019 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO DEADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA E EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2019,CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 249 DO REFERIDO | 00093064217100 | GUSTAVO COSTA FELICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00649 | 29/11/2019 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA E EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2019,CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 249 DO REFEREIDO | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00650 | 29/11/2019 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA E EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2019,CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 249 DO REFERIDO | 00085516686415 | MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00651 | 29/11/2019 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA E EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2019,CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 249 DO REFERIDO | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00652 | 29/11/2019 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA NO DUA 29 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 206 DO REFERIDO PROCESSO. | 00002804475409 | GLEYDSON FARIAS BRONZEADO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00653 | 29/11/2019 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 206 DO REFERIDO PROCESSO. | 00001916652409 | AGRINALDO ARAUJO JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00654 | 29/11/2019 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2029, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 206 DO REFERIDO PROCESSO. | 00083519750520 | LUCIO LANDIM BATISTA DA COSTA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00655 | 06/12/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR QUE ORA REEMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DA REEDUCANDA DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOSA ESTA COMPANHIA, NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO | 00008509564477 | JOELMA DO NASCIMENTO DE LIMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00656 | 06/12/2019 | 600.00 | 76.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAIS A ESTA COMPANHIA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO DEA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 134 DO REFERIDO PROCESSO. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00657 | 06/12/2019 | 85.96 | 85.96 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM A ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA NUMERO PB20190288067, ENGENHEIRO FLAVIO FERREIRA DE LIRA SOBRE O PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E CAPEAMENTO ASFALTICOEM VIAS DO DISTRITO INDUSTRIALGERALDO RIBEIRO DIAS - CAMPINA | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00658 | 06/12/2019 | 26000.00 | 12487.76 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA E NO NUCLEO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE OS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 110 DO REFERIDO PROCESSO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00659 | 06/12/2019 | 7000.00 | 3117.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DO EDIFICIO SEDE DESTACOMPANHIA E NUCLEO NO DISTRITOINDUSTRIAL DE JOAO PESSOA/PB, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DESPACHODO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 99 DO REFERIDO PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00660 | 06/12/2019 | 566.17 | 566.17 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODA ATA DE REUNIAO ORDINARIA E EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DESPACHODO CONSELHO CINEP, FOLHA 220 DO REFERIDO PROCESSO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 19 | COMPUTACAO DE NUVEM SOFTWARE COMO SERVICO SAAS | Dispensa | 00661 | 06/12/2019 | 1000.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM A IMPLANTACAO DE BACKUP EMNUVEM, PARA O SERVIDOR DE ARQUIVOS DESTA COMPANHIA, PARCELAS 01/12 E 02/12, OBJETO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2018, CONFORME DESPACHO DO DEA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 275 DO REFE | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00662 | 06/12/2019 | 1300.00 | 832.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM PUBLICACOES INSTITUCIONAL DESTA COMPANHIA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 305 DO REFERIDO PROCESSO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00663 | 06/12/2019 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO REFERIDO SERVIDOR, PARA FAZER FACEAS PEQUENAS DESPESAS COM ARQUISICOES DE MATERIAIS DESTINADOSEM ATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 23/12/2019 A 21/02/2020, CONFORME CI.0110/2019/DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00007251378434 | EVODIO FERNANDES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00664 | 06/12/2019 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO REFERIDO SERVIDOR, PARA FAZER FACEAS PEQUENAS DESPESAS DESTA COMPANHIA NO PERIODO DE 23/12/19 A 21/02/2020, CONFORME CI.0110/2019/DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00007251378434 | EVODIO FERNANDES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00665 | 06/12/2019 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR, PARA FAZER FACEAS DESPESAS DE DIARIAS DESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 23/12/2019 A 21/02/2020, CONFORME CI.0110/2019/DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00007251378434 | EVODIO FERNANDES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00668 | 09/12/2019 | 15505.18 | 15505.18 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS ECOFINS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2019, CONFORME DESPACHO DEFIN DEPARTAMENTO FINANCEIRO, FOLHA121 DO REFERIDO PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00669 | 10/12/2019 | 85.96 | 85.96 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA NUMERO PB20190288690, RELATIVO AO PROJETO DE REALINHAMENTO DO LOTE 840 DA QUADRA 398 DISTRITO INDUSTRIAL DE MANGABEIRA EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME CI.083/19/DEPATRI. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00670 | 10/12/2019 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDA DA DIRETORIA DE OPERACOES-DIROP, PARA A OBTENCAO DA CERTIDAO DE USO E OCUPACAO DO SOLO DO DISTRITO INDUSTRIAL DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE | 00008080834490 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00671 | 10/12/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A SERVIDORA MARIA APARECIDA DA CONCEICAO AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS NUMERO 014/2019 | 00050463292472 | EVERARDO BARROS FORMIGA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 00672 | 10/12/2019 | 20.32 | 20.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME PROCESSO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00673 | 11/12/2019 | 128.00 | 128.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM O RECOLHIMENTO DE GUIA RECURSAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO NUMERO 0000108405.2013.815.2001 (ITAPOA), CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTODO CONTROLE INTERNO, FOLHA 13 DO REFERIDO PROCESSO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00674 | 11/12/2019 | 55250.00 | 55250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM A RECARGA DE 85 (OITENTA ECINCO) CARTOES MAGNETICOS DE VALE ALIMENTACAO DESTINADOS EMATENDER OS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, PARCELA 06/12 DO QUARTO E QUINTO TERMO ADITIVOSAO CONTRATO 005/2016, CONFORMEDESPACHO DO DEPARTAMENTO DE | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00675 | 11/12/2019 | 10080.00 | 7920.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM A IMPLANTACAO, ATIVACAO E TREINAMENTO DO SISTEMA DENOMINADO PD.TOP - PLATAFORMA DIGITAL DE TRAMITACAO OFICIAL DE PROCESSOS DESTA COMPANHIA E PARCELAS 01/12 E 02/12, OBJETODO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2019/DIRAF-DIRETO | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERV EM TECNOLOGIA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00677 | 12/12/2019 | 1422.80 | 1422.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, RESIDENTES NOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020CONFORME CI.0041/2019/DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00678 | 12/12/2019 | 1984.44 | 208.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DE INTERNET DEDICADO, COM VELOCIDADE MINIMA DE 100MBP, PARCELAS 01/12 E 02/12, OBJETO DO CONTRATO 002/2019, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO, FOLHA 691 VOLUME | 22166193000198 | ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00679 | 13/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DA REEDUCANDA DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOS A ESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO 002/2019 FIRMADO ENTRE A CINEP E A SEAP. | 00008509564477 | JOELMA DO NASCIMENTO DE LIMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00680 | 13/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DA REEDUCANDA DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOS A ESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO 002/2019 FIRMADO ENTRE A CINEP E A SEAP. | 00002042934488 | ANA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00681 | 13/12/2019 | 334.40 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AS REEDUCANDAS DO SISTEMA PRISIONAL,QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA COMPANHIA, COREESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO 002/2019FIRMADO ENTRE A CINEP E A SEAP | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00682 | 13/12/2019 | 3659.66 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 00683 | 13/12/2019 | 1908.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM A CONFECCAO DE CRACHAS PARA IDENTIFICACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, CONFORMECI.0106/2019/DIRAF-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00684 | 13/12/2019 | 1132.34 | 1132.34 | valor que ora empenhamos referente ao pagamento do registroda ata de Assembeia Geral Extraordinaria do dia 09/12/19 eda ata do Conselho de Administracao previsto para o dia 16/12/2019. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00685 | 13/12/2019 | 40000.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO VALOR ESTIMADO DO IRPJ E CSLL DESTA COMPANHIA, PARA O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DESPACHO DO DEFIN - DEPARTAMENTO FINANCEIRO, FOLHA43 DO REFERIDO PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00686 | 13/12/2019 | 40000.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO VALOR ESTIMADO DO_PISE COFINS DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DESPACHO DO DEFIN - DEPARTAMENTO FINANCEIRO, FOLHA133 DO REFERIDO PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00687 | 13/12/2019 | 325.65 | 325.65 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM EMISSAO DE CERTIDOES DE LIMITES E CONFRONTACOES DOS LOTES QUE CONSTITUEM AS AREAS DECOMERCIO E SERVICOS E ANIMACAOCOM O OBJETO DE REGULARIZAR OSIMOVEIS JUNTO AO CARTORIO DE REGISTRO, CONFORME CI.0163/19/DEPATRI. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00688 | 13/12/2019 | 89417.54 | 59417.54 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUARTA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM GALPAO EM ESTRUTURA PRE-MOLDADA, COM AREA DE 360,00M2,LOTE 16 DA QUADRA 08, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL DE CAJAZEIRAS/PB, OBJETO DO CONTRATO 010/2017, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE CONTRO | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORP - EIRELI-ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 00691 | 13/12/2019 | 11294.44 | 11294.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM INDENIZACAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PRESTADOS A ESTA COMPANHIA, DURANTE O PERIODO DE 09/10/2019 A 08/11/2019, CONFORME PROCESSO. | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00692 | 13/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA REEDUCANDADO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOS A ESTA COMPANHIA, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO 002/2019. | 00008509564477 | JOELMA DO NASCIMENTO DE LIMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00693 | 13/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA REEDUCANDADO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOS A ESTA COMPANHIA, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO 002/2019. | 00002042934488 | ANA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00694 | 13/12/2019 | 108507.34 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM OBRAS DE INFRAESTRUTURA DAVIA COLETORA 02, VIA LOCAL 02,E RUA PERSEU DANTAS, NO DISTRITO INDUSTRIAL DO LIGEIRO, EM CAMPINA GRANDE/PB, OBJETO DO CONTRATO 0012/2107, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO, FOLHA 2.700 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI - ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00695 | 13/12/2019 | 3295.00 | 3295.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AQUISICAO DE UM APARE-LHO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUs TIPO SPLIT INVERT - CONDICIONADO E EVAPORADOR, CONFORME MAPA COMPARATIVO DEPRECOS NUMERO 077/2019. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00696 | 13/12/2019 | 2798.60 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM AQUISICAO DE 14 COLETES COM FECHAMENTO EM ZIPER, COM 04 (QUATRO) BOLSOS FRONTAL COMZIPER, E LOGOTIPOS BORDADOS DACINEP E GOVERNO DO ESTADO, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DESTA COMPANHIA, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE | 30160039000137 | DIEGO GOMES PIRES (DIEGO MODAS) |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00697 | 13/12/2019 | 15990.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM CURSOS IN COMPANY DE GEOPROCESSAMENTO COM PRATICAS NO SOFTWARE LIVRE QGIS, PARA FINSDE CAPACITACAO DO CORPO TECNICO DESTA COMPANHIA, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PRECOS 0078/2019. | 20028666000165 | CLICKGEO CURSOS DE GEOTECNOLOGIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00698 | 13/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00093064217100 | GUSTAVO COSTA FELICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00699 | 13/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00700 | 13/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00085516686415 | MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00701 | 13/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00702 | 13/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00002804475409 | GLEYDSON FARIAS BRONZEADO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00703 | 13/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00001916652409 | AGRINALDO ARAUJO JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00704 | 13/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00083519750520 | LUCIO LANDIM BATISTA DA COSTA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00705 | 13/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00005843363490 | ANA LUIZA NEIVA DE FIGUEIREDO LOBO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00706 | 13/12/2019 | 20000.00 | 0.00 | valor que ora empenhamos ref. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOCIEDADES DE ECONO-MIA MISTA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE AUDITORIA INDEPEN- DENTE, COM APRESENTACAO DE RELATORIOS PARA OS CONSELHOS FIS-CAL E ADMINISTRATIVO DESTE CIACOM EMISSAO DE PARECER E RELA-TORIOS CIRCUNSTACIADOS SOBRE | 32805055000165 | BR AUDITORIA TECNICA E COMERCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00707 | 18/12/2019 | 134.46 | 134.46 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL MATRICULA8881, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL DE ALHANDRA/PB, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DO CONTROLE INTERNO. | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00708 | 18/12/2019 | 57.55 | 57.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL MATRICULA2448, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL DE PADRAS DE FOGO/PB, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO. | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00710 | 20/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIODA REEDUCANDA DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOS A ESTA COMPANHIA, CONFORME TERMODE PROTOCOLO 002/2019. | 00002042934488 | ANA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00711 | 20/12/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA REEDUCANDADO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOS A ESTA COMPANHIA, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO 002/2019. | 00008509564477 | JOELMA DO NASCIMENTO DE LIMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00712 | 20/12/2019 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00002804475409 | GLEYDSON FARIAS BRONZEADO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00713 | 20/12/2019 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO A QUE FAZ JUS COMOPRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA NOMES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00093064217100 | GUSTAVO COSTA FELICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00714 | 20/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DE DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00001916652409 | AGRINALDO ARAUJO JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00715 | 20/12/2019 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA, DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00083519750520 | LUCIO LANDIM BATISTA DA COSTA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00716 | 20/12/2019 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00005843363490 | ANA LUIZA NEIVA DE FIGUEIREDO LOBO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00717 | 20/12/2019 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMI-NISTRACAO DESTA COMPANHIA NOMES DE DEZEMBROO DE 2019. | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00719 | 20/12/2019 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00001916652409 | AGRINALDO ARAUJO JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00720 | 20/12/2019 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO A QUE FAZ JUS COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00085516686415 | MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00721 | 20/12/2019 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO A QUE FAZ JUS COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA NO MESDE DEZEMBRO DE 2019. | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00732 | 26/12/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DA REEDUCANDA DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOS A ESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO 002/2019 FIRMADO ENTRE A CINEP E A SEAP. | 00008509564477 | JOELMA DO NASCIMENTO DE LIMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00733 | 26/12/2019 | 998.00 | 998.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DA REEDUCANDA DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOS A ESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO 002/2019 FIRMADO ENTRE A CINEP E A SEAP. | 00002042934488 | ANA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00735 | 26/12/2019 | 499.00 | 499.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIODA REEDUCANDA DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOS A ESTA COMPANHIA, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO 002/2019. | 00002042934488 | ANA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 26/12/2019 | 265781.40 | 265781.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00738 | 26/12/2019 | 4165.33 | 4165.33 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 26/12/2019 | 7515.96 | 7515.96 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 26/12/2019 | 46545.51 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 26/12/2019 | 17887.48 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PBPREV -PARAIBA PREVIDENCIA DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 00753 | 31/12/2019 | 164.82 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DOPERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRODE 2019. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
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Última atualização: 10/06/2024