| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 28/01/2019 | 409290.70 | 409290.70 | EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PESSOAL - JANEIRO/2019. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 28/01/2019 | 192790.28 | 192790.28 | EMPENHO REFERENTE A PROVISAO DO 13. SALARIO COTA JANEIRO/19DA SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 29/01/2019 | 43425.05 | 43425.05 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REF. A FOLHA DEPAG. DO MES DE JANEIRO DE 2019 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 31/01/2019 | 39097.72 | 39097.72 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JANEIRODE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 31/01/2019 | 1976.04 | 1976.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO CAPITALIZADOMES JANEIRO/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 05/02/2019 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DO CONTRATO 012/2015 FORNECIMENTO DE VALE-REFEICAO (CARTAO COM CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDE E SEUS PROGRAMAS CONFORME ARP 038/2015 PREGAO 499/2014 E RO 077/2019.MES DE REFERENCIA: JANEIRO/19. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 05/02/2019 | 5580.90 | 5580.90 | EMPENHO DO CONTRATO 007/2016 SERVICO DE LIMPEZA MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE 02(DOIS) AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS,SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS, NAS INSTALACOES DA SETDE, CONFORME ARP 220/2015, PREGAO 203/2015 E RO 080/2019. MES DE REFERENCIA: JANEIRO/19 | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 05/02/2019 | 2222.00 | 2222.00 | EMPENHO DO CONTRATO 001/2016 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DEAR CONDICIONADO DA SETDE E DE SEUS PROGRAMAS, CONFORME ARP 142/2015, PREGAO 156/2015 E RO 081/2019. MES DE REFERENCIA: JANEIRO/19. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO À CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 05/02/2019 | 16451.12 | 16451.12 | EMPENHO DO CONTRATO 005/2016 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGU-RANCA MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE 01(UM) POSTO DE VIGILANCIA ARMADA 24 HORAS NAS INSTA-LACOES DO CAP, CONFORME ARP 191/2015, PREGAO 012/2015 E RO 082/2019. MES DE REFERENCIA: JANEIRO/19 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00011 | 08/02/2019 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DEGRU SIMPLES EM FAVOR DA SERPROREGIONAL BRASILIA, PARA O CER-TIFICADO DIGITAL DA SETDE. CNPJ 08.778.300/0001-08 CERTIFICADO E CNPJ A1 COM VALIDADE DE 01 (UM) ANO. | 33683111003890 | SERPRO REGIONAL BRASILIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 15/02/2019 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DO CONTRATO 004/2018 LOCACAO DE 03(TRES) COPIADORASMULTIFUNCIONAIS A LASER MONO- CROMATICAS DIGITAIS PARA ATEN-DER A SETDE, CONFORME: ARP 135/17, PREGAO 302/16 E RO 079/2019. MES DE REFERENCIA: JANEIRO/19. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 15/02/2019 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DO CONTRATO 009/2015 LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL UTILIZADA NOPROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA, CONFORME: ARP 235/2014, PREGAO 254/14 E RO 078/2019. MES DE REFERENCIA: JANEIRO/19. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00014 | 15/02/2019 | 2973.45 | 2973.45 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA O SECRETARIO DE ESTADO FINS ENCONTRO COM MINISTRO DO TURISMO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 25/02/2019 | 474187.84 | 474187.84 | VALOR REFERENTE FOLHA DE PESSOAL - FEVEREIRO/2019. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 26/02/2019 | 46197.92 | 46197.92 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 26/02/2019 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DO CONTRATO 012/2015, FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO (CARTAO COM CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDE E SEUS PROGRAMAS.CONFORME ARP 038/2015, PREGAO 499/2014 E RO 077/2019.MES REFERENCIA: FEVEREIRO/19. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 27/02/2019 | 46155.48 | 46155.48 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 27/02/2019 | 9200.00 | 9200.00 | VALOR REF A ADIANTAMENTO NA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE FEVE-REIRO 2019. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 27/02/2019 | 2944.04 | 2944.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO CAPITALIZADOMES FEVEREIRO/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00022 | 01/03/2019 | 4191.22 | 4191.22 | EMPENHO DE PASSAGEM AEREA EM NOME DO SECRETARIO DE ESTADO FINS PARTICIPAR DE FEIRA DE TURISMO BEM COMO REUNIOES COM TRADE TURISTICO EM LISBOA. | 23740690000110 | ML VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 11/03/2019 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DO CONTRATO 009/2015 LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL UTILIZADA NOPROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA, CONFORME ARP 235/2014, PREGAO 254/2014 E RO 078/2019.MES REFERENCIA: FEVEREIRO/2019 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00024 | 11/03/2019 | 532.32 | 532.32 | EMPENHO DO PROCESSO 004/2018 LOCACAO DE 03(TRES) COPIADORASMULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICASDIGITAIS A LASER PARA ATENDER A SETDE, CONFORME ARP 135/2017PREGAO 306/2016 E RO 079/2019.MES REFERENCIA: FEVEREIRO/2019 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 11/03/2019 | 2222.00 | 2222.00 | EMPENHO DO CONTRATO 001/2016 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DEAR CONDICIONADO DA SETDE E DE SEUS PROGRAMAS, CONFORME: ARP 142/2015, PREGAO 156/2015 RO 081/2019. MES REFERENCIA: FEVEREIRO/2019 | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 11/03/2019 | 5580.90 | 5580.90 | EMPENHO DO CONTRATO 007/2016 SERVICO DE LIMPEZA MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE 02 (DOIS) AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS NAS INSTALA-COES DA SETDE, CONFORME: ARP 220/2015, PREGAO 203/2015 RO 080/2019. MES REFERENCIA: FEVEREIRO/2019 | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO À CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 11/03/2019 | 16451.12 | 16451.12 | EMPENHO DO CONTRATO 005/2016 SERVICO DE VIGILANCIA E SEGU- RANCA MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE 01(UM) POSTO DE VIGILANCIA ARMADA 24H NAS INSTALACOESDO CAP, CONFORME ARP 191/2015,PREGAO 012/2015 E RO 082/2019.MEW REFERENCIA: FEVEREIRO/2019 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 13/03/2019 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA CURA- DOR REGISTRAR ARTESAOS NOS SEGUINTES MUNICIPIOS: JACARAU EM 19/02; ITAPOROROCA EM 20/02 E PEDRO REGIS EM 21/02. | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 13/03/2019 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA MOTO- RISTA CONDUZIR CURADORES FINS REGISTRO DE ARTESAOS NOS MUNI-CIPIOS ABAIXO: JACARAU EM 19/02; ITAPOROROCA EM 20/02; PEDRO REGIS EM 21/02. | 00073878200404 | ROBERTO GOMES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 13/03/2019 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA CURA- DOR REGISTRAR ARTESAOS NOS SEGUINTES MUNICIPIOS: JACARAU EM 19/02; ITAPOROROCA EM 20/02 E PEDRO REGIS EM 21/02. | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 13/03/2019 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR PARTICIPAR DE REUNIOES DE RESGATE AO SETOR DE CAPACITA- CAO DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA, NAS COMUNIDADES A SEREM HOMENAGEADAS NO 30.SALAODE ARTESANATO PARAIBANO. | 00044438966353 | ANA CRISTINA SILVA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 13/03/2019 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA MOTO- RISTA CONDUZIR TECNICAS A REU-NIOES DE RESGATE AO SETOR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA DE AR-TESANATO DA PARAIBA, NAS COMU-NIDADES A SEREM HOMENAGEADAS NO 30. SALAO DE ARTESANATO PA-RAIBANO. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 13/03/2019 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR PARTICIPAR DE REUNIOES DE RESGATE AO SETOR DE CAPACITA- CAO DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA, NAS COMUNIDADES A SEREM HOMENAGEADAS NO 30.SALAODE ARTESANATO PARAIBANO. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 13/03/2019 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DORA PARTICIPAR DO SEMINARIO PARAIBANO DO ARTESANATO A SER MINISTRADOS NAS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE EM 21/03 E PATOS EM 22/03. | 00044438966353 | ANA CRISTINA SILVA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 13/03/2019 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DORA PARTICIPAR DO SEMINARIO PARAIBANO DO ARTESANATO A SER MINISTRADO NAS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE EM 21/03 E PATOS EM 22/03. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 13/03/2019 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA MOTO- RISTA CONDUZIR SERVIDORAS PARAPARTICIPAR DO SEMINARIO PARAIBANO DO ARTESANATO A SER MINIS-TRADO NAS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE EM 21/03 E PATOS EM 22/03. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 13/03/2019 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DORA PARTICIPAR DO SEMINARIO PARAIBANO DO ARTESANATO A SER MINISTRADO NAS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE EM 21/03 E PATOS EM 22/03. | 00092977154434 | GIOGIANE LUNA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 18/03/2019 | 7260.00 | 7260.00 | EMPENHO DO CONTRATO 012/2015 FORNECIMENTO VALE REFEICAO (CARTAO COM CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDE E SEUS PROGRAMAS,CONFORME ARP 038/2015, PREGAO 499/2014 E RO 077/2019. MES DE REFERENCIA: MARCO/2019. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 20/03/2019 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SECRE-TARIO DE ESTADO PARTICIPAR DE REUNIAO COM A EMBRATUR E COM MINISTROS EM BRASILIA/DF. | 00093064217100 | GUSTAVO COSTA FELICIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 20/03/2019 | 4725.00 | 4725.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SECRE-TARIO DE ESTADO PARTICIPAR DA FEIRA BTL 2019 EM LISBOA - PORTUGAL. | 00093064217100 | GUSTAVO COSTA FELICIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 20/03/2019 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DORA PARTICIPAR DE REUNIOES DERESGATE AO SETOR DE CAPACITA- CAO DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA, NAS COMUNIDADES A SEREM HOMENAGEADAS NO 30.SALAODE ARTESANATO PARAIBANO. | 00044438966353 | ANA CRISTINA SILVA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 20/03/2019 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DORA PARTICIPAR DO SEMINARIO PARAIBANO DO ARTESANATO A SER MINISTRADO NAS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE EM 21/03 E PATOS EM 22/03. | 00044438966353 | ANA CRISTINA SILVA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 22/03/2019 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR PARTICIPAR DO SEMINARIO PARAIBANO DO ARTESANATO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EM 21/03E PATOS EM 22/03. | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 22/03/2019 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR PARTICIPAR DO SEMINARIO PARAIBANO DO ARTESANATO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EM 21/03E PATOS EM 22/03. | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 22/03/2019 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR PARTICIPAR DO SEMINARIO PARAIBANO DO ARTESANATO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EM 21/03E PATOS EM 22/03. | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 22/03/2019 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DORA PARTICIPAR DO SEMINARIO PARAIBANO DO ARTESANATO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EM 21/03 E PATOS EM 22/03. | 00093018134400 | VIRGINIA DE FATIMA GONCALVES QUINTANS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 22/03/2019 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR PARTICIPAR DO SEMINARIO PARAIBANO DO ARTESANATO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EM 21/03E PATOS EM 22/03. | 00073878200404 | ROBERTO GOMES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 22/03/2019 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR REGISTRAR ARTESAOS DURANTEEVENTO DO PROGRAMA EMPREENDER NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 22/03/2019 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR REGISTRAR ARTESAOS DURANTEEVENTO DO PROGRAMA EMPREENDER NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 22/03/2019 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR CONDUZIR VEICULO COM TECNICOS DO PAP FINS REGISTRO DE ARTESAOS DURANTE EVENTO DO PRO- GRAMA EMPREENDER NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00073878200404 | ROBERTO GOMES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 22/03/2019 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVI- DOR CONDUZIR SECRETARIO DE ES-TADO AO AEROPORTO EM RECIFE/PE | 00010423530429 | JOAO LENNON SANTOS DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 25/03/2019 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR CINDUZIR TECNICA PARA REU-NIAO DA SUDENE EM RECIFE/PE. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 25/03/2019 | 450.00 | 450.00 | EMEPNHO DE DIARIAS PARA SERVI-DORA PARTICIPAR DE REUNIAO DA SUDENE SOBRE PRDNE EM RECIFE. | 00005095495430 | MARILIA ARAUJO MUCARBEL E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 26/03/2019 | 460727.13 | 460727.13 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL MARCO/2019 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 26/03/2019 | 65.60 | 65.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL MARCO/2019 SALARIO FAMILIA SETDE | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 27/03/2019 | 44891.60 | 44891.60 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 27/03/2019 | 43565.34 | 43565.34 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 27/03/2019 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR REF A ADIANTAMENTOS NAFOLHA DE PESSOAL NO MES DE MARCO/2019. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 28/03/2019 | 2944.04 | 2944.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, COM FUNDO CAPITALIZADOMES DE MARCO,PAGO EM 5 D ABRIL2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00061 | 29/03/2019 | 2470.01 | 2470.01 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PAO SECRETARIO GUSTAVO COSTA FE-LICIANO, TRECHO JOAO PESSOA/ SAO PAULO/JOAO PESSOA, CONFOR-ME RO 103/2019. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00062 | 29/03/2019 | 2283.01 | 2283.01 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA A GESTORA DO TURISMO ALES- SANDRA LONTRA, TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA, CONFORMA RO 104/2019. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 04/04/2019 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA O SE- CRETARIO DE ESTADO PARTICIPAR DS WTM - LATIN AMERICA REALIZADA EM SAO PAULO/SP. | 00093064217100 | GUSTAVO COSTA FELICIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00064 | 09/04/2019 | 6997.00 | 6997.00 | EMPENHO PROCESSO 087/2019 REFERENTE A CONFECCAO DE MAQUETE DIGITAL 3D PARA AJUSTES, COM- PLEMENTACAO E EXPANSAO DO PRO-JETO DA AREA DO DISTRITO INDUSTRIAL DO POLO TURISTICO DO CA-BO BRANCO. | 14789109000164 | DIGITAL DESING LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 09/04/2019 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DO CONTRATO 009/2015 LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL UTILIZADA NOPROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA CONFORME ARP 235/2014, PREGAO 254/2014 E RO 078/2014. MES DE REFERENCIA: MARCO/2019. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 09/04/2019 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DORA PARTICIPAR DO 10.FORUM DETURISMO DO RN E DA 5A.FEIRA DEMUNICIPIOS E PRODUTOS TURISTI-COS DO RN. | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 09/04/2019 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DORA PARTICIPAR DA 31A.REUNIAODOS INTERLOCUTORES ESTADUAIS DO PROGRAMA DE REGIONALIZACAO DO TURISMO EM SAO PAULO/SP. | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 10/04/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (CAFE E CHA),PARA ATENDERA NECESSIDADE DA SETDE E SEUS PROGRAMAS CONFORME ATA DE RE- GISTRO DE PRECO 064/2018 E PRGAO PRESENCIAL014/2018, RO 11/2019. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 10/04/2019 | 1444.00 | 1444.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISCAO DE GENERO ALIMENTICIO(CAFE), PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DA SETDE E SEUS PROGRAMAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 064/2018 EPREGAO PRE-SENCIAL 014/2018, RO 111/2019. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 10/04/2019 | 80.64 | 80.64 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE GENERERO ALIMENTICIO (CHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETDE E SEUS PRO- GRAMAS, CONFORME ATA DE REGIS-TRO DE PRECOS 064/2018 E PRE- GAO PRESENCIAL 014/2018,RO 111/2019 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 11/04/2019 | 0.00 | 0.00 | DIARIAS PARA SERVIDOR CONDUZIRSECRETARIO DE ESTADO AS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DO OR-CAMENTO DEMOCRATICO EM ITAPO- RANGA E PRINCESA ISABEL. | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 11/04/2019 | 529.98 | 529.98 | EMPENHO CONTRATO 004/2018 LOCACAO DE 03 (TRES) COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS A LASERMONOCROMATICAS PARA ATENDER A SETDE CONFORME: ARP 135/2017, PREGAO 302/2016 E RO 079/2019. MES DE REFERENCIA: MARCO/2019. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 11/04/2019 | 5580.90 | 5580.90 | EMPENHO CONTRATO 007/2016 SERVICO DE LIMPEZA MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE 02 (DOIS) AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS, NAS INSTALACOES DA SETDE, CONFORME: ARP 220/2015. PREGAO 203/2015 E RO 080/2019. MES DE REFERENCIA: MARCO/2019. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 11/04/2019 | 2222.00 | 2222.00 | EMPENHO DO CONTRATO 001/2016 SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SETDE E DE SEUS PROGRAMAS, CONFORME: ARP 142/2015, PREGAO 156/2015 E RO 081/2019. MES DE REFERENCIA: MARCO/2019. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO À CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 11/04/2019 | 16451.12 | 16451.12 | EMPENHO DO CONTRATO 005/2016 SERVICO DE VIGILANCIA E SEGU- RANCA MEDIANTE DISPONIBILIZA- CAO DE 01(UM) POSTO DE VIGILANCIA ARMADA 24H NAS INSTALACOESDO CAP, CONFORME: ARP 191/2015, PREGAO 012/2015 E RO 082/2019. MES DE REFERENCIA: MARCO/2019. | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 15/04/2019 | 7260.00 | 7260.00 | EMPENHO DO CONTRATO 012/2015 FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO (CARTAO COM CHIP)PARA SERVIDO-RES DA SETDE E SEUS PROGRAMAS.CONFORME ARP 038/2015, PREGAO 499/2014 E RO 077/2019. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2019. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 15/04/2019 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVI- DOR CONDUZIR GESTORA DO PAP A CAMPINA GRANDE FINS PARTICIPARDO PLANEJAMENTO DO 30.SALAO DOARTESANATO PARAIBANO. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 15/04/2019 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVI- DORA COORDENAR O PLANEJAMENTO DO 30.SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00044438966353 | ANA CRISTINA SILVA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 15/04/2019 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVI- DOR CONDUZIR GESTORA DO PAP A CAMPINA GRANDE FINS PARTICIPARDO PLANEJAMENTO DO 30.SALAO DOARTESANATO PARAIBANO. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 15/04/2019 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA COORDENAR O PLANEJAMENTO DO30.SALAO DO ARTESANTO PARAIBA-NO EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00044438966353 | ANA CRISTINA SILVA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 15/04/2019 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVI- DOR CONDUZIR GESTORA DO PAP A CAMPINA GRANDE FINS PARTICIPARDO PLANEJAMENTO DO 30.SALAO DOARTESANATO PARAIBANO. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 15/04/2019 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA COORDENAR O PLANEJAMENTO DO30.SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00044438966353 | ANA CRISTINA SILVA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 15/04/2019 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVI- DOR CONDUZIR GESTORA DO PAPA ACAMPINA GRANDE FINS PARTICIPARDO PLANEJAMENTO DO 30.SALAO DOARTESANATO PARAIBANO. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 15/04/2019 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA COORDENAR O PLANEJAMENTO DO30.SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00044438966353 | ANA CRISTINA SILVA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 15/04/2019 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVI- DOR CONDUZIR GESTORA DO PAP A CAMPINA GRADE FINS PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DO 30.SALAO DOARTESANATO PARAIBANO. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 15/04/2019 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA COORDENAR O PLANEJAMENTO DO30.SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00044438966353 | ANA CRISTINA SILVA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 15/04/2019 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVI- DOR CONDUZIR GESTORA DO PAP A CAMPINA GRANDE FINS PARTICIPARDO PLANEJAMENTO DO 30.SALAO DOARTESANATO PARAIBANO. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 15/04/2019 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA COORDENAR O PLANEJAMENTO DO30.SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00044438966353 | ANA CRISTINA SILVA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 15/04/2019 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVI- DOR CONDUZIR GESTORA DO PAP A CAMPINA GRANDE FINS PARTICIPARDO PLANEJAMENTO DO 30.SALAO DOARTESANATO PARAIBANO. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 15/04/2019 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA COORDENAR O PLANEJAMENTO DO30.SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00044438966353 | ANA CRISTINA SILVA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 16/04/2019 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR REGISTRAR ARTESAOS NOS MU-NICIPIOS DE MARCACAO, BAIA DA TRAICAO,RIO TINTO E MAMANGUAPE | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 16/04/2019 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR REGISTRAR ARTESAOS NOS MU-NICIPIOS DE MARCACAO, BAIA DA TRAICAO,RIO TINTO E MAMANGUAPE | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 16/04/2019 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR CONDUZIR TECNICOS PARA RE-GISTRO DE ARTESAOS NOS MUNICI-PIOS DE MARCACAO, BAIA DA TRAICAO, RIO TINTO E MAMANGUAPE. | 00073878200404 | ROBERTO GOMES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 22/04/2019 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO REFERENTE A RESTITUI- CAO DO PAGAMENTO FEITO PELA CEF COM A PUBLICACAO NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO, PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE RE-PASSE N.1012481-89/798175 MTUR/CEF/SETDE, PARA 30/09/18.DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CIDADE ANTIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 23/04/2019 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR CONDUZIR SECRETARIO DE ES-TADO FINS PARTICIPAR DAS AUDI-ENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALNAS CIDADES DE ESPERANCA E SO-LANEA. | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 23/04/2019 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR CONDUZIR SECRETARIO DE ES-TADO FINS PARTICIPAR DE AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DO OR-CAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, NAS CIDADES DE PRINCESA ISABELE ITAPORANGA. | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00099 | 23/04/2019 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTIVEL PARA CAMINHAO DO PAP PLACA QFB-2714 QUE ESTARA EM VIAGEM A BRASILIA/DF TRANSPOR-TANDO MATERIAL DE ARTESANATO ASER UTILIZADO NO 12.SALAO DO ARTESANATO DE BRASILIA. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 25/04/2019 | 453288.16 | 453288.16 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - ABRIL/2019. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO - SETDE | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 25/04/2019 | 65.60 | 65.60 | EMPENHO REFERENTE SALARIO-FAMILIA MES DE ABRL/2019. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 25/04/2019 | 7040.00 | 7040.00 | EMPENHO DO CONTRATO 012/2015 FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO (CARTAO COM CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDE E SEUS PROGRAMAS.CONFORME ARP 038/2015, PREGAO 499/2014 E RO 077/2019. MES DE REFERENCIA: JANEIRO/19. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 25/04/2019 | 7260.00 | 7260.00 | EMPENHO DO CONTRATO 012/2015 FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO (CARTAO COM CHIP)PARA SERVIDO RES DA SETDE E SEUS PROGRAMAS.CONFORME ARP 038/2015 PREGAO 499/2014 E RO 077/2019.MES DE REFERENCIA:FEVEREIRO/19 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 25/04/2019 | 553.00 | 553.00 | EMPENHO DO CONTRATO 004/2018 LOCACAO DE 03(TRES) COPIADORASMULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICASDIGITAIS A LASER PARA ATENDER A SETDE, CONFORME: ARP 135/2017, PREGAO 302/2016 E RO 097/2019. MES DE REFERENCIA: JANEIRO/19. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 25/04/2019 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DO CONTRATO 009/2015 LOCACAO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA DIGI- TAL A LASER UTILIZADA NO PRO- GRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBACONFORME: ARP 234/2014, PREGAO 254/2014 E RO 078/2019. MES DE REFERENCIA:JANEIRO/19. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 25/04/2019 | 41037.02 | 41037.02 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE ABRILDE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 26/04/2019 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR ACOMPANHAR SECRETARIO DE ESTADO NAS AUDIENCIAS PUBLICASREGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 26/04/2019 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR CONDUZIR SECRETARIO DE ES-TADO AOS MUNICIPIOS DE SOUZA ECAJAZEIRAS FINS PARTICIPAR DASAUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTA-DUAL NESTAS LOCALIDADES. | 00010423530429 | JOAO LENNON SANTOS DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 26/04/2019 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA COM A DIRETORIA DE RECURSOSMINERAIS E HIDROGEOLOGIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAES-TRUTURA EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00005095495430 | MARILIA ARAUJO MUCARBEL E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 26/04/2019 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVI- DOR CONDUZIR SERVIDORA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA COM A DIRETORIADO DRMH/SEIMARH. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 26/04/2019 | 1875.00 | 1875.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR CONDUZIR CAMINHAO COM AS PECAS DOS ARTESAOS PARTICIPAN-TES DO 12 SALAO DO ARTESANATO DE BRASILIA QUE OCORRERA DE 08 A 12 DE MAIO, O MESMO TAM- BEM AUXILIARA NA MONTAGEM, DESMONTAGEM E REPOSICAO DOS ESTO-QUES. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 26/04/2019 | 1875.00 | 1875.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR CONDUZIR CAMINHAO COM AS PECAS DOS ARTESAOS PARTICIPAN-TESDO 12 SALAO DO ARTESANATO DE BRASILIA QUE OCORRERA DE 08 A 12 DE MAIO, O MESMO TAM- BEM AUXILIARA NA MONTAGEM, DESMONTAGEM E REPOSICAO DOS ESTO-QUES. | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 26/04/2019 | 2535.00 | 2535.00 | EMPENHO DE DIARIAS PAR SERVIDORA PARTICIPAR DO 12.SALAO DE ARTESANATO DE BRASILIA E FEIRAINTERNACIONAL DO ARTESANATO RAIZES BRASILEIRAS. | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 26/04/2019 | 1950.00 | 1950.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DORA COORDENAR A PARTICIPACAO DO PAP NA FEIRA INTERNACIONAL DO ARTESANATO - RAIZES BRASILEIRAS EM BRASILIA/DF. | 00044438966353 | ANA CRISTINA SILVA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 26/04/2019 | 1560.00 | 1560.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DORA SUPERVISIONAR TRABALHOS DE MONTAGEM DE STANDS, ORGANI-ZACAO E ATENDIMENTO AO PUBLICONO 12.SALAO DE BRASILIA. | 00093018134400 | VIRGINIA DE FATIMA GONCALVES QUINTANS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 26/04/2019 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA REGISTRAR ARTESAOS E EMITIRCARTEIRA NACIONAL DE ARTESAOS EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00026873168734 | ROSA LUCIA DANTAS DE SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 26/04/2019 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVI- DOR REGISTRAR ARTESAOS E EMI- TIR CARTEIRA NACIONAL DE ARTE-SAO EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 26/04/2019 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVI- DOR REGISTRAR ARTESAOS E EMI- TIR CARTEIRA NACIONAL DE ARTE-SAO EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00121 | 26/04/2019 | 4479.93 | 4479.93 | EMPENHO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO QUE TRANSPORTARA MATE-RIAL DE EXPOSICAO PARA 12.SA- LAO DO ARTESANATO DE BRASILIA. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00122 | 26/04/2019 | 920.00 | 920.00 | EMPENHO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DIVERSAS DE TRAJETO COMO PEDAGIOS E SERVICOS MECA-NICOS E DE BORRACHARIA. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 26/04/2019 | 45307.79 | 45307.79 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 26/04/2019 | 9108.54 | 9108.54 | EMPENHO DE PASSAGENS AEREAS NOTRECHO JPA/BSB/JPA PARA PARTI-CIPACAO DO 12.SALAO DE ARTESA-NATO DE BRASILIA DAS SEGUINTESSERVIDORAS: mARIELZA ARAUJO, ANA CRISTINA CARVALHO E VIRGINIA QUINTANS. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 30/04/2019 | 3163.60 | 3163.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO CAPITALIZADOMES DE ABRIL/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 30/04/2019 | 2627.08 | 2627.08 | EMPENHO DO CONTRATO 001/2019 SERVICO DE EMISSAO DE PASSAGEMAEREA PARA SECRETARIO DE ESTA-DO PARTICIPAR DO FORNATUR E CUMPRIR AGENDA ESTABELECIDA. TRECHOS JPA/BSB//GYN/SAO/JPA. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO À CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00127 | 02/05/2019 | 5049.35 | 5049.35 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO VISANDO MELHORIANA ILUMINACAO EXTERNA DO MUSEUCASA DO ARTISTA POPULAR. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 08/05/2019 | 1575.00 | 1575.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SECRE-TARIO DE ESTADO PARTICIPAR DO CONOTEL 2019 EM GOIANIA/GO E REUNIOES EM SAO PAULO/SP COM REPRESENTANTES GOL E LATAM. | 00093064217100 | GUSTAVO COSTA FELICIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 08/05/2019 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR CONDUZIR CHEFE DE GABINETEPARA AUDIENCIAS PUBLICAS DO_ORCAMENTO DEMOCRATICO EM: CATOLE DO ROCHA DIA 10/05 E POMBAL DIA 11/05. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 08/05/2019 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA CHEFE DE GABINETE REPRESENTAR SECRE-TARIO DE ESTADO NAS AUDIENCIASPUBLICAS DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO NAS CIDADES DE: CATOLE DO ROCHA EM 10/05 E POMBAL EM 11/05. | 00005282555417 | FERNANDA CAMARA NORAT |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00131 | 10/05/2019 | 6290.00 | 6290.00 | EMPENHO PROCESSO 006/2019 DE SERVICOS GRAFICOS PARA A SETDEE SEUS PROGRAMAS. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 10/05/2019 | 2384.00 | 2384.00 | EMPENHO DO PROCESSO 063/2019 AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARAA SETDE E SEUS PROGRAMAS. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 10/05/2019 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DORA REALIZAR INSCRICOES PARA O 30. SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00092977154434 | GIOGIANE LUNA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 10/05/2019 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DORA REALIZAR INSCRICOES PARA O 30. SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00046094750497 | VALERIA BASTOS DE BRITO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 10/05/2019 | 375.00 | 375.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR CONDUZIR SERVIDORES PARA REUNIOES NOS MUNICIPIOS DE: SAO JOSE DO SABUGI/PB PATOS/PB E POMBAL/PB | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 10/05/2019 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR PARTICIPAR DE REUNIOES NOSMUNICIPIOS DE: SAO JOSE DO SABUGI/PB PATOS/PB E POMBAL/PB | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 10/05/2019 | 375.00 | 375.00 | EMEPNHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR CONDUZIR SERVIDORES PARA REUNIOES NOS MUNICIPIOS DE: SAO JOSE DO SABUGI/PB PATOS/PB E POMBAL/PB | 00073878200404 | ROBERTO GOMES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00138 | 10/05/2019 | 7040.00 | 7040.00 | EMPENHO DO CONTRATO 012/2015 FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO (CARTAO COM CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDE E SEUS PROGRAMAS.CONFORME ARP 038/2015 PREGAO 499/2015 E RO 137/2019.MES DE REFERENCIA: MAIO/2019. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00139 | 10/05/2019 | 575.28 | 575.28 | EMPENHO DO CONTRATO 004/2018 LOCACAO DE 03(TRES) COPIADORASMULTIFUNCIONAIS A LASER MONO- CROMATICAS DIGITAIS PARA ATEN-DER A SETDE, CONFORME ARP 137/2017, PREGAO 306/2016 E RO 97/2019. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2019. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00140 | 10/05/2019 | 5580.90 | 5580.90 | EMPENHO DO CONTRATO 007/2016 SERVICO DE LIMPEZA MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE 02 (DOIS) AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS NAS INSTALA-COES DA SETDE, CONFORME: ARP 220/2015, PREGAO 203/2015 E RO 080/2019. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2019. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 10/05/2019 | 2222.00 | 2222.00 | EMPENHO DO CONTRATO 001/2019 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DEAR CONDICIONADO DA SETDE E DE SEUS PROGRAMAS, CONFORME: ARP 142/2015, PREGAO 156/2015 E RO 81/2019. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2019. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO À CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00142 | 13/05/2019 | 16451.12 | 16451.12 | EMPENHO DO CONTRATO 005/2016 SERVICO DE VIGILANCIA E SEGU- RANCA MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE 01(UM) POSTO DE VIGILANCIA ARMADA 24H NAS INSTALACOESDO CAP, CONFORME: ARP 191/2015, PREGAO 012/2015 E RO 82/2019. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2019. | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 13/05/2019 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DO CONTRATO 009/2015 LOCACAO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DIGITAL A LASER MONOCROMATICA UTILIZADA NO PROGRA-MA DE ARTESANATO DA PARAIBA, CONFORME: ARP 235/2014, PREGAO 254/2014 E RO 138/2019.MES DE REFERENCIA: ABRIL/2019. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 16/05/2019 | 552.00 | 552.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ACUCAR PELA UTILIZACAO DE ARP 064/2018 ITEM 4. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00145 | 16/05/2019 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00146 | 16/05/2019 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A UNIAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 16/05/2019 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR ACOMPANHAR SECRETARIO DE ESTADO NAS AUDIENCIAS PUBLICASREGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE: CUITE EM 17/05/2019 E GUARABIRA EM 18/05/2019. | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO À CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 42 | FERRAMENTAS | Dispensa | 00149 | 20/05/2019 | 183.70 | 183.70 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE JARDINAGEM PARAATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBAMUSEU CASA DO ARTISTA POPULAR. | 10297921000111 | SAR BRASIL COM DE CONSTR FERRAGENS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00150 | 21/05/2019 | 261.58 | 261.58 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA: CERA LIQUIDA SABONETE CREMOSO PARA MAOS | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 21/05/2019 | 1503.60 | 1503.60 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA: AROMATIZADOR DE AMBIENTE CESTO DE LIXO/VASSOURA/RODO BALDE PLASTICO/PANO DE CHAO PANO DE COPA/PEDRA SANITARIA PAPEL TOALHA | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 21/05/2019 | 711.00 | 711.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA: PAPEL HIGIENICO. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 21/05/2019 | 131.52 | 131.52 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA: LUVA EMBORRACHADA M/G PANO PARA LIMPEZA | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 21/05/2019 | 978.85 | 978.85 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA: ALCCOL ETILICO/SACO PLASTICO PAPEL TOALHA/REMOVEDOR DE CERA | 24658170000126 | ALIANCA DISTR MAT EM GERAL LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 21/05/2019 | 651.85 | 651.85 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA: SABAO EM BARRA/INSETICIDA LUSTRA MOVEIS/SABAO EM PO SACO PLASTICO | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 23/05/2019 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO REFERENTE DIARIAS PARASERVIDOR ACOMPANHAR SECRETARIODE ESTADO NAS AUDIENCIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE: PATOS EM 24/05 E SOLEDADE EM 25/05. | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 23/05/2019 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO REFERENTE DIARIAS PARASERVIDOR ORGANIZAR A MOSTRA DOARTESANATO CIGANO EM SOUSA. | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 23/05/2019 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO REFERENTE DIARIAS PARASERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIAOCOM OS ADMINISTRADORES DO PQ. BODOCONGO EM CAMPINA GRANDE. | 00092977154434 | GIOGIANE LUNA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 24/05/2019 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DIARIA PARA SERVIDORA COORDENAR A MONTAGEM DAS CAMASPARA ARTESAOS DO 30. SALAO DE ARTESANTAO DA PARAIBA EM CAMPINA GRANDE. | 00092977154434 | GIOGIANE LUNA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 27/05/2019 | 466137.50 | 466137.50 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - MAIO/2019. VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL ATIVO - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 27/05/2019 | 32.80 | 32.80 | EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PESSOAL - MAIO/2019. SALARIO FAMILIA - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 29/05/2019 | 41095.61 | 41095.61 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 29/05/2019 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DORA ACOMPANHAR O TRABALHO DA AGENCIA TRES DE COMUNICACAO NOS MUNICIPIOS DE INGA, JUAREZTAVORA E RIACHAO DO BACAMARTE. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 29/05/2019 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR CONDUZIR RESPONSAVEL EM ACOMPANHAR O TRABALHO DA AGEN-CIA TRES DE COMUNICACAO NOS MUNICIPIOS DE: INGA, JUAREZ TAVORA E RIACHAO DO BACAMARTE. | 00073878200404 | ROBERTO GOMES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 31/05/2019 | 49561.20 | 49561.20 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 03/06/2019 | 3163.60 | 3163.60 | IMPORTANCIA EMEPENHADA,DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO CAPITALIZADOMES DE MAIO/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 06/06/2019 | 1979.86 | 1979.86 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA O SECRETARIO DE ESTADO CUMPRIR AGENDAEM SAO PAULO/SP. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 06/06/2019 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DORA TOMAR PROVIDENCIAS PARA O30. SALAO DE ARTESANATO PARAI-BANO EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00014194449487 | MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 06/06/2019 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DORA TOMAR PROVIDENCIAS PARA O30. SALAO DE ARTESANATO PARAI-BANO EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000842366474 | EUGENIA MARIA RODRIGUES BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 06/06/2019 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DORA TRABALHAR NO 30. SALAO DEARTESANATO DA PARAIBA EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00085453013400 | DANIELLE CAVALCANTI TRAVASSOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 07/06/2019 | 4664.00 | 4664.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NA SETDE E EM SEUS PROGRAMAS, CONFORME ARP 111/18PREGAO 079/18. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00173 | 07/06/2019 | 2222.00 | 2222.00 | EMPENHO DO CONTRATO 001/2016 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DEAR CONDICIONADO DA SETDE E DE SEUS PROGRAMAS, CONFORME: ARP 142/2015, PREGAO 156/2015 E RO 081/2019. MES DE REFERENCIA: MAIO/2019. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 07/06/2019 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DORA TRABALHAR NO 30. SALAO DEARTESANATO DA PARAIBA EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00006431018451 | DANNY DE LIMA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 07/06/2019 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DORA TRABALHAR NO 30. SALAO DEARTESANATO DA PARAIBA EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00008936705458 | JOANNE DAIENNE GOMES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 07/06/2019 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR TRABALHAR NO 30. SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 07/06/2019 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR TRABALHAR NO 30. SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00070015659461 | HELIO ROBERTO MOTA LOPES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 07/06/2019 | 5580.90 | 5580.90 | EMPENHO DO CONTRATO 007/2016 SERVICO DE LIMPEZA MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE 02 (DOIS) AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS NAS INSTALA-COES DA SETDE, CONFORME: ARP 220/2015, PREGAO 203/2015 E RO 080/2019. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2019 | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00179 | 07/06/2019 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DO CONTRATO 009/2015 LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DIGITAL A LASER MONOCROMATICA UTILIZADA NO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA, CONFORME: ARP 235/2014, PREGAO 254/2014 E RO 078/2019. MES DE REFERENCIA: MAI19 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 07/06/2019 | 543.42 | 543.42 | EMPENHO DO CONTRATO 004/2018 LOCACAO DE 03(TRES) COPIADORASMULTIFUNCIONAIS A LASER MONO- CROMATICAS DIGITAIS PARA ATEN-DER A SETDE, CONFORME: ARP 135/2017, PREGAO 302/2016 E RO 097/2019. MES DE REFERENCIA: MAIO/2019. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 07/06/2019 | 7260.00 | 7260.00 | EMPENHO DO CONTRATO 012/2015 FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO (CARTAO COM CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDE E SEUS PROGRAMAS,CONFORME: ARP 038/2015, PREGAO 499/2014 E RO 160/2019. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2019 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 10/06/2019 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SECRETARIO DE ESTADO PARTICIPAR, EM SAO PAULO, DO LANCAMENTO DO E-DITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA IMPLANTACAO DE EMPREENDI-MENTO NO POLO TURISTICO DO CABO BRANCO EM JOAO PESSOA/PB. | 00093064217100 | GUSTAVO COSTA FELICIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00183 | 10/06/2019 | 11830.00 | 11830.00 | EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO E IMPRESSAO DE CAMISETAS PARA O 30. SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA EM CAMPINA GRANDE/PB. | 70114509000140 | SALDANHA IND E COMERCIO DE MALHAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 12/06/2019 | 100000.00 | 100000.00 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATA- CAO DE EMPRESA PARA ESPECIALI-ZADA PARA MONTAGEM DO 30.SALAODE ARTESANATO DA PARAIBA EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME: ARP 108/2018, PREGAO 110/2018 E RO 158/2019. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO À CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 12/06/2019 | 16451.12 | 16451.12 | EMPENHO DO CONTRATO 005/2016 SERVICO DE VIGILANCIA E SEGU- RANCA MEDIANTE DISPONIBILIZA- CAO DE 01 (UM) POSTO DE VIGI- LANCIA ARMADA 24H NAS INSTALA-COES DO CAP, CONFORME: ARP 191/2015, PREGAO 012/2015 E RO 082/2019. MES DE REFERENCIA: MAIO/2019. | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | PROMOCAO DE EVENTOS E DIVULGACAO DA JUCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 12/06/2019 | 50000.00 | 50000.00 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATA- CAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM DO 30. SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME: ARP 108/2018, PREGAO 110/2018 E RO 157/2019. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPR | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 12/06/2019 | 100000.00 | 100000.00 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATA- CAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM DO 30. SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME: ARP 108/2018, PREGAO 110/2018 E RO 156/2019. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DEF. DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Essencial à Justica | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ATENDIMENTO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 12/06/2019 | 50000.00 | 50000.00 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATA- CAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM DO 30. SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME: ARP 108/2018, PREGAO 110/2018 E RO 159/2019. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 13/06/2019 | 565.00 | 565.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA A SETDE E SEUS PROGRAMAS UTILIZANDO ARP 044/2019, PREGAO 187/2018 E RO 155/2019. | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 17/06/2019 | 1300.00 | 1300.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DORA COORDENAR, GERENCIAR E DIRECIONARTODAS AS ATIVIDADES DO30. SALAO DE ARTESANATO PARAI-BANO EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 18/06/2019 | 3376.38 | 3376.38 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BILHETE AEREO PARA SECRETA-RIO DE ESTADO PARTICIPAR DA 1.REUNIAO DE 2019 DO CONSEDIC EMBRASILIA/DF. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 19/06/2019 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - JUNHO/2019. VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 19/06/2019 | 32.80 | 32.80 | EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PESSOAL - JUNHO/2019. SALARIO FAMILIA - SETDE | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 19/06/2019 | 325.00 | 325.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR PRESTAR SUPORTE AOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NO 30. SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBAEM CAMPINA GRANDE/PB. | 00087443058420 | LUIS CARLOS DA SILVA BRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 19/06/2019 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BILHETE AEREO PARA SECRETA-RIO DE ESTADO PARTICIPAR DE MISSAO NA CHINA. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 19/06/2019 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BILHETE AEREO PARA SECRETA-RIO DE ESTADO PARTICIPAR DE MISSAO NA CHINA. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00200 | 25/06/2019 | 12888.11 | 12888.11 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BILHETE AEREO PARA O SECRE-TARIO DE ESTADO PARTICIPAR DE MISSAO NA CHINA. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 25/06/2019 | 2654.40 | 2654.40 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BILHETE AEREO PARA SECRETA-RIO DE ESTADO PARTICIPAR DE MISSAO NA CHINA. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00202 | 25/06/2019 | 2241.47 | 2241.47 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BILHETE AEREO PARA O SECRE-TARIO DE ESTADO PARTICAR DE MISSAO NA CHINA. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 25/06/2019 | 1080.42 | 1080.42 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BILHETE AEREO PARA SECRETA-RIO DE ESTADO PARTICIPAR DE MISSAO NA CHINA. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 25/06/2019 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SECRE-TARIO DE ESTADO PARTICIPAR DA 1A. REUNIAO DO CONSEDIC 2019 EM BRASILIA/DF. | 00093064217100 | GUSTAVO COSTA FELICIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 25/06/2019 | 437.71 | 437.71 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO SETDE - PAP | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 25/06/2019 | 470694.74 | 470694.74 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - JUNHO/2019. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 25/06/2019 | 989.85 | 989.85 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DESEMPENHO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 27/06/2019 | 4050.00 | 4050.00 | EMPENHO REFERENTE MEIAS DIARI-AS PARA SECRETARIO PARTICIPAR DE COMITIVA EM MISSAO COMERCI-AL NA CHINA. | 00093064217100 | GUSTAVO COSTA FELICIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 27/06/2019 | 41796.48 | 41796.48 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00211 | 27/06/2019 | 6459.13 | 6459.13 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATA- CAO DE EMPRESA PARA FORNECER HOSPEDAGEM PARA O SECRETARIO DE ESTADO PARTICIPAR DE MISSAONA CHINA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 28/06/2019 | 49218.28 | 49218.28 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 01/07/2019 | 1511.88 | 1511.88 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BILHETE AEREO PARA SERVIDO-RA PARTICIPAR EM BRASILIA/DF DE REUNIOES E TREINAMENTOS QTOAO PROGRAMA DE REGIONALIZACAO DO TURISMO. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 01/07/2019 | 3163.60 | 3163.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO,COM FUNDO PREVIDENCIARIOCAPITALIZADO MES DE JUNHO/2019 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 02/07/2019 | 1080.00 | 1080.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR COLABORAR NA MONTAGEM E DECORACAO DO 20. FENEARTE. | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 02/07/2019 | 1080.00 | 1080.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DORA PARTICIPAR DA MONTAGEM DOESTANDE E SUPERVISIONAR OS AR-TESAOS. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 02/07/2019 | 675.00 | 675.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR TRABALHAR NA MONTAGEM DO ESTANDE DO 20. FENEARTE. | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 02/07/2019 | 675.00 | 675.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR CONDUZIR VEICULO COM OS SERVIDORES DO PAP PARA 20. FENEARTE. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 04/07/2019 | 7260.00 | 7260.00 | EMPENHO DO CONTRATO 012/2015 FORNECIMENTO VALE REFEICAO (CARTAO COM CHIP) PARA SERVI- DORES DA SETDE E SEUS PROGRA- MAS CONFORME ARP038/15, PREGAO499/14 E RO 137/2019. MES DE REFERENCIA JULHO/2019 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 04/07/2019 | 2222.00 | 2222.00 | EMPENHO DO CONTRATO 001/2016 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SETDE E SEUS PROGRAMAS, CONFORME: ARP 142/15, PREGAO 156/15 E RO 081/2019. MES DE REFERENCIA JUNHO/2019. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 04/07/2019 | 5580.90 | 5580.90 | EMPENHO DO CONTRATO 007/2016 SERVICOS DE LIMPEZA MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE 02(DOIS) AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS NAS INSTALA-COES DA SETDE, CONFORME ARP 220/15, PREGAO 203/15 E RO 080/2019. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2019 | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA | Dispensa | 00222 | 05/07/2019 | 10950.00 | 10950.00 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE SACOLAS PARA O 30. SALAO DE ARTESANATO PARAI-BANO EM CAMPINA GRANDE. | 28292732000111 | BENJAMIM DE MENEZES LIRA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 05/07/2019 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DORA PARTICIPAR DA REUNIAO E DO TREINAMENTO RELATIVO AO PROGRAMA DE REGIONALIZACAO DO TURISMO | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 05/07/2019 | 525.00 | 525.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DORA AUXILIAR O ESTANDE E O EVENTO EM GERAL FENEARTE | 00008936705458 | JOANNE DAIENNE GOMES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 05/07/2019 | 840.00 | 840.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DORA SUPERVISIONAR O ESTANDE EOS ARTESAOS NA FENEARTE | 00014194449487 | MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 05/07/2019 | 525.00 | 525.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DORA AUXILIAR O ESTANDE E OS ARTESAOS NA FENEARTE | 00000842366474 | EUGENIA MARIA RODRIGUES BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 05/07/2019 | 525.00 | 525.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR CONDUZIR VEICULO E SERVI- DORES DO PAP PARA FENEARTE | 00073878200404 | ROBERTO GOMES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00228 | 05/07/2019 | 1436.78 | 1436.78 | EMPENHO DO CONTRATO 001/2019 SERVICO DE EMISSAO DE PASSAGEMAEREA PARA SERVIDORA PARTICI- PAR DE TREINAMENTO NA CHINA CONFORME ARP 012/2019 PREGAO 264/2018 E RO 95/2019 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 10/07/2019 | 10260.00 | 10260.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DORA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE INTERCAMBIO DOS EMPREEN-DEDORES PARA O BRASIL EM 2019 | 00005282555417 | FERNANDA CAMARA NORAT |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 10/07/2019 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR REPRESENTAR O PAP NA FEIRAFENEMP | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 10/07/2019 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR CONDUZIR O VEICULO PARA A FENEMP | 00073878200404 | ROBERTO GOMES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 10/07/2019 | 840.00 | 840.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DORA PARTICIPAR DE REUNIAO COMO PAB DO MINISTERIO DA ECONO- MIA SOBRE O PROGRAMA DE ARTE- SANATO BRASILEIRO | 00026873168734 | ROSA LUCIA DANTAS DE SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 10/07/2019 | 1755.00 | 1755.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DORA GERENCIAR TODA A PARTE ESTRUTURAL E O EVENTO FENEARTE | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 10/07/2019 | 1350.00 | 1350.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DORA COORDENAR O ESTANDE E OS ARTESAOS | 00044438966353 | ANA CRISTINA SILVA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 10/07/2019 | 1080.00 | 1080.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DORA AUXILIAR O ESTANDE E OS ARTESAOS NO FENEARTE | 00092977154434 | GIOGIANE LUNA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 10/07/2019 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR REPRESENTAR O PAP NA FENEMP | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 10/07/2019 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR CONDUZIR O VEICULO PARA A FENEMP | 00073878200404 | ROBERTO GOMES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 16/07/2019 | 49.70 | 49.70 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MA- TERIAL DE ESCRITORIO | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 16/07/2019 | 35.92 | 35.92 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MA- TERIAL DE ESCRITORIO | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 16/07/2019 | 1213.10 | 1213.10 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MA- TERIAL DE ESCRITORIO | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 16/07/2019 | 259.35 | 259.35 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MA- TERIAL DE ESCRITORIO | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 16/07/2019 | 230.60 | 230.60 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MA- TERIAL DE ESCRITORIO | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE M B SANTOS SOUTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 16/07/2019 | 239.78 | 239.78 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MA- TERIAL DE ESCRITORIO | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00246 | 16/07/2019 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MA- TERIAL DE ESCRITORIO | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO À CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00247 | 17/07/2019 | 16451.12 | 16451.12 | EMPENHO DO CONTRATO 005/2016 SERVICO DE VIGILANCIA E SEGU- RANCA MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE 01 (UM) POSTO DE VIGI- LANCIA ARMADA 24H NAS INSTALA-COES DO CAP, CONFORME: ARP 191/2015, PREGAO 012/2015 RO 082/2019. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2019. | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 17/07/2019 | 1349.78 | 1349.78 | EMPENHO DO CONTRATO 001/2019 EMISSAO DE BILHETE AEREO PARA SERVIDORA REPRESENTAR O ESTADONA REUNIAO DO PROGRAMA DO ARTESANATO BRASILEIRO DO MINISTE- RIO DA ECONOMIA EM BRASILIA/DF | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00249 | 25/07/2019 | 540.00 | 540.00 | EMPENHO DO CONTRATO 004/2018 LOCACAO DE 03(TRES) COPIADORASMULTIFUNCIONAIS A LASER MONO- CROMATICAS DIGITAIS PARA ATEN-DER A SETDE CONFORME ARP135/17PREGAO 302/16 E RO 079/2019 MES REFERENCIA JUNHO/2019 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 25/07/2019 | 41967.92 | 41967.92 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 26/07/2019 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA SERVIDORA PARTI- CIPAR DE REUNIAO NO FORUM DE TURISMO DO VALE DOS DINOSSAU- ROS EM SOUSA/PB. | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 26/07/2019 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA SERVIDORA PARTI- CIPAR DE REUNIAO NO FORUM DE TURISMO DO VALE DOS DINOSSAU- ROS EM SOUSA/PB | 00003538948429 | LAIS CATERINE DE OLIVEIRA RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00253 | 26/07/2019 | 7260.00 | 7260.00 | EMPENHO DO CONTRATO 012/2015 FORNECIMENTO VALE REFEICAO (CARTAO COM CHIP) PARA SERVI- DORES DA SETDE E SEUS PROGRA- MAS CONFORME ARP 038/15 PREGAO499/14 E RO 160/2019 MES REFERENCIA AGOSTO | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 29/07/2019 | 472517.69 | 472517.69 | EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PESSOAL-JULHO/2019 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO-SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 29/07/2019 | 313679.55 | 313679.55 | EMPENHO REFERENTE PROVISAO DO 13. SALARIO COTA JULHO/2019 SETDE | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 29/07/2019 | 989.85 | 989.85 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTODE BOLSA DESEMPENHO JUL/2019 SETDE | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 29/07/2019 | 65.60 | 65.60 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA SETDE JUL/2019 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 29/07/2019 | 437.71 | 437.71 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO SETDE JULHO/2019 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 29/07/2019 | 50124.07 | 50124.07 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MES DE JULGO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 30/07/2019 | 3163.60 | 3163.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM,FUNDO PREVIDENCIARIOCAPITALIZADO MES DE JULHO/2019 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 30/07/2019 | 1303.68 | 1303.68 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BILHETE AEREO PARA O SECRE-TARIO DE ESTADO REPRESENTAR O GOVERNADOR NO 31. CONGRESSO_NACIONAL DA ABRASEL EM BRASILIA. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 01/08/2019 | 2222.00 | 2222.00 | EMPENHO DO CONTRATO 001/2016 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SETDE E SEUS PROGRAMAS CONFORME ARP 142/15 PREGAO 156/15 E RO 171/2019 MES REFERENCIA JULHO/2019 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 07/08/2019 | 1700.00 | 1700.00 | EMPENHO PARA SERVIDOR PARTICI-PAR DO 31 CONGRESSO NACIONAL ABRASEL REPRESENTANDO O ESTADODA PARAIBA | 00093064217100 | GUSTAVO COSTA FELICIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 08/08/2019 | 5580.90 | 5580.90 | EMPENHO DO CONTRATO 007/2016 SERVICOS DE LIMPEZA MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE 02(DOIS) AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS NAS INSTALA-COES DA SETDE CONFORME ARP220/15 E RO 080/2019 MES DE REFERENCIA JULHO/2019 | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 12/08/2019 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR REGISTRAR ARTESAOS | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 12/08/2019 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR REGISTRAR ARTESAOS | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 12/08/2019 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR REGISTRAR ARTESAOS | 00026873168734 | ROSA LUCIA DANTAS DE SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 12/08/2019 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR CONDUZIR VEICULO PARA CADASTROS DE ARTESAOS | 00073878200404 | ROBERTO GOMES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 12/08/2019 | 807.68 | 807.68 | EMPENHO REFERENTE A REMARCACAODE BILHETE AEREO DEVIDO NECES-SIDADE DE REPRESENTACAO EM EVENTO POSTERIOR | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 13/08/2019 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DE CONTRATO 009/2015 LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIA- DORA MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL ULTILI- ZADA NO PROGRAMA DE ARTESANATODA PARAIBA CONFORME ARP 235/14PREGAO 254/14 E RO 078/2019 MES DE REFERENCIA JUNHO/2019 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00271 | 13/08/2019 | 521.60 | 521.60 | EMPENHO DO CONTRATO 004/2018 LOCACAO DE 03 (TRES) COPIADO- RAS MULTIFUNCIONAIS A LASER MONOCROMATICAS DIGITAIS PARA ATENDER A SETDE CONFORME ARP 135/17 PREGAO 302/16 E RO 079/19 MES DE REFERENCIA JULHO/2019 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00272 | 13/08/2019 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DO CONTRATO 009/2015 LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIA- DORA MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL ULTILI- ZADA NO PROGRAMA DE ARTESANATODA PARAIBA CONFORME ARP 235/14PREGAO 254/14 E RO 078/2019 MES DE REFERENCIA JULHO/2019 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 14/08/2019 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA ASSES-SORAR O SECRETARIO DE ESTADO DE TURISMO NO FORUM NACIONAL EOLICO EM NATAL/RN | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 14/08/2019 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO11. FORUM NACIONAL EOLICO E DEPLENARIAS EM NATAL/RN. | 00005843363490 | ANA LUIZA NEIVA DE FIGUEIREDO LOBO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 19/08/2019 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR REALIZAR VISITA TECNICA E REGISTRO DE ARTESAOS | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 19/08/2019 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO DE DIARIAS DE SERVIDORPARA CONDUZIR VEICULO EM VISI-TA TECNICA PARA CADASTRO DE ARTESAO | 00073878200404 | ROBERTO GOMES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 19/08/2019 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR REALIZAR VISITA TECNICA E REGISTRAR ARTESAOS | 00026873168734 | ROSA LUCIA DANTAS DE SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 19/08/2019 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR REALIZAR VISITA TECNICA E REGISTRAR ARTESAOS | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO À CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00281 | 19/08/2019 | 16451.12 | 16451.12 | EMPENHO DE CONTRATO 005/2016 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGU-RANCA MEDIANTE DISPONIBILIZA- CAO DE 01(UM) POSTO DE VIGI- LANCIA ARMADA 24 HORAS NAS INSTALACOES DO CAP CONFORME ARP 191/15 PREGAO 012/15 E RO 185/2019 MES DE REFERENCIA JULHO/2019 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 19/08/2019 | 611.35 | 611.35 | EMPENHO DE PASSAGEM AEREA PARAO SECRETARIO DE ESTADO CUMPRIRAGENDA EM SSA COM DIRETOR PRE-SIDENTE GRUPO GALE. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 19/08/2019 | 561.98 | 561.98 | EMPENHO DE PASSAGEM AEREA PARAO SECRETARIO DE ESTADO CUMPRIRAGENDA EM SSA COM DIRETOR PRE-SIDENTE GRUPO GALE (RETORNO). | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 20/08/2019 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVI- DOR CONDUZIR E ASSESSORAR SE- CRETARIO DE ESTADO. | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 20/08/2019 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SECRE- TARIO DE ESTADO CUMPRIR AGENDADE REUNIAO COM DIRETOR PRESI- DENTE DO GRUPO GALE ACERCA DA IMPLANTACAO DE EMPREENDIMENTO NO POLO TURISTICO CABO BRANCO. | 00093064217100 | GUSTAVO COSTA FELICIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00296 | 20/08/2019 | 7040.00 | 7040.00 | EMPENHO DO CONTRATO 012/2015 FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO (CARTAO COM CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDE E DE SEUS PROGRA-MAS, CONFORME: ARP 038/2015, PREGAO 499/2014 E RO 160/2019. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/19 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 21/08/2019 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR REALIZAR VISITAS TECNICAS PARA ANALISE DE DEMANDA DE CAPACITACAO | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 21/08/2019 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR CONDUZIR O VEICULO EM VI- SITA TECNICA | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 26/08/2019 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR REALIZAR VISITA TECNICA E REGISTRAR ARTESAOS | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 26/08/2019 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR REALIZAR VISITA TECNICA E REGISTRAR ARTESAOS | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 26/08/2019 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR REALIZAR VISITA TECNICA E CADASTRAR ARTESAOS | 00026873168734 | ROSA LUCIA DANTAS DE SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 26/08/2019 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR CONDUZIR VEICULO EM VISITATECNICA PARA CADASTRAMENTO DE ARTESAOS | 00073878200404 | ROBERTO GOMES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 26/08/2019 | 482159.00 | 482159.00 | EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/2019 VENCIMENTOE VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATI-VO SETDE | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 26/08/2019 | 989.85 | 989.85 | EMPENHO REFERENTE A BOLSA DE- SEMPENHO DO MES DE AGOSTO 2019SETDE | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 26/08/2019 | 437.71 | 437.71 | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO 2019 SETDE | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 26/08/2019 | 65.60 | 65.60 | EMPENHO REFERENTE SALARIO FA- MILIA MES AGOSTO 2019 SETDE | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 27/08/2019 | 42164.21 | 42164.21 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 27/08/2019 | 108977.49 | 108977.49 | EMPENHO REFERENTE A QUITACAO 1/5 DO PROCESSO DE RECONHECI MENTO DE DIVIDA DO CONVENIO 001/2016 SETDE/SEBRAE SEGUNDO ACORDO EXTRAJUDICIAL ANEXO AO PROCESSO E PARECER DA PGE NMR 1336/2019. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO À CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 00313 | 28/08/2019 | 818.15 | 818.15 | EMPENHO REFERENTE A REVISAO GERAL DO CAMINHAO DO PAP. DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO À CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Inexigível | 00314 | 28/08/2019 | 3107.53 | 3107.53 | EMPENHO REFERENTE A REVISAO GERRAL DO CAMINHAO DO PAP. DESPESAS COM PECAS. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO À CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Inexigível | 00315 | 28/08/2019 | 699.69 | 699.69 | EMPENHO REFERENTE A REVISAO GERAL DO CAMINHAO DO PAP. DESPESAS COM MAO-DE-OBRA. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 28/08/2019 | 50671.73 | 50671.73 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 29/08/2019 | 425.00 | 425.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL COM VASILHAME PARA SETDE E SEUS PROGAMAS CONFORME ATA 172/2018 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 29/08/2019 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR PARTICIPAR DA OFICINA DO POLO JUA CAATINGA NA CIDADE DEPETROLINA | 00005095495430 | MARILIA ARAUJO MUCARBEL E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00319 | 30/08/2019 | 2222.00 | 2222.00 | EMPENHO DO CONTRATO 001/2016 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SETDE E SEUS PROGRAMAS CONFORME ARP 142/15 PREGAO 156/15 E RO 171/2019 MES REFERENCIA AGOSTO/19 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 03/09/2019 | 3163.60 | 3163.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO PREVIDENCIARIOCAPITALIZADO MES AGOSTO/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 05/09/2019 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR CONDUZIR VEICULO QUE LEVA-RA BARRACAS AO EVENTO FLIBO | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 05/09/2019 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR LEVAR BARRACAS AO EVENTO FLIBO | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 05/09/2019 | 100000.00 | 100000.00 | EMPENHO REFERENTE A QUITACAO DA 2/5 DO PROCESSO DE RECONHE-CIMENTO DE DIVIDA DO CONVENIO 001/2016 SETDE/SEBRAE SEGUNDO ACORDO EXTRAJUDICIAL ANEXO AO PROCESSO E PARECER DA PGE NMR 1336/2019 | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 10/09/2019 | 5580.90 | 5580.90 | EMPENHO DO CONTRATO 007/2016 SERVICOS DE LIMPEZA MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE 02 (DOIS) AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS NAS INSTALA-COES DA SETDE CONFORME ARP 220/15 PREGAO 203/15 E RO 195/19 MES DE REFERENCIA AGOSTO/2019 | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 10/09/2019 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVI- DOR CONDUZIR VEICULO A FLIBO FESTA LITERARIA DE BOQUEIRAO | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 10/09/2019 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR LEVAR BARRACAS A FLIBO FESTA LITERARIA DE BOQUEIRAO | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO À CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 11/09/2019 | 16451.12 | 16451.12 | EMPENHO DO CONTRATO 005/2016 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGU-RANCA MEDIANTE A DISPONIBILI- ZACAO DE 01(UM) POSTO DE VIGI-LANCIA ARMADA 24 HORAS NAS INSTALACOES DO CAP CONFORME ARP 191/15 PREGAO 012/15 E RO 185/2019 MES REFERENCIA AGOSTO2019 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 17/09/2019 | 1350.00 | 1350.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SECRE-TARIO PARTICIPAR DA 47 ABAV EXPO 2019 E 52 BRAZTOA FEIRA DE NEGOCIOS E TURISMO 2019 | 00093064217100 | GUSTAVO COSTA FELICIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 18/09/2019 | 2445.48 | 2445.48 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BILHETE AEREO PARA O SECRE-ARIO DE ESTADO PARTICIPAR DA 47A. ABAV EXPO 2019 E DA 52A. BRAZTOA EM SAO PAULO/SP. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 20/09/2019 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR PARTICIPAR DO 70 ANIVERSA-RIO DA FUNDACAO DA REPUBLICA POPULAR DA CHINA REPRESENTAN- DO O SECRETARIO DE ESTADO DO TURISMO | 00005843363490 | ANA LUIZA NEIVA DE FIGUEIREDO LOBO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 20/09/2019 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVI- DOR PARTICIPAR DO 70 ANIVERSA-RIO DA FUNDACAO DA REPUBLICA POPULAR DA CHINA REPRESENTAN- DO O SECRETARIO DE ESTADO DO DO TURISMO | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00333 | 20/09/2019 | 4980.17 | 4980.17 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTIVEL DO CAMINHAO DO PAP EM VIAGEM A SAO PAULO 13 SALAO DE ARTESANATO RAIZES BRASILEIRAS 9 A 13/10/2019 | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00334 | 20/09/2019 | 671.91 | 671.91 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DURANTE A VIAGEM DO CAMINHAO DO PAP A SAO PAULOPARA 13 SALAO DE ARTESANATO RAIZES BRASILEIRAS 9 A 13/10 | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 20/09/2019 | 1020.88 | 1020.88 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BILHETE AEREO PARA SERVIDORPARTICIPAR DA BIF 2019 EM SAO PAULO/SP DE 09 A 11/10/2019. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 23/09/2019 | 486819.75 | 486819.75 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL SETEMBRO/2019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 23/09/2019 | 989.85 | 989.85 | EMPENHO REFERENTE A BOLSA DE- SEMPENHO DO MES DE SETEMBRO DE2019 - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 23/09/2019 | 32.80 | 32.80 | EMPENHO REFERENTE SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2019. SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 23/09/2019 | 437.71 | 437.71 | EMPENHO REFRENTE A AUXILIO ALIMENTACAO DE SETEMBRO/2019. SETDE | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 24/09/2019 | 41631.43 | 41631.43 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE A FO LHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 25/09/2019 | 53156.36 | 53156.36 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00343 | 26/09/2019 | 7260.00 | 7260.00 | EMPENHO DO CONTRATO 012/2015 FORNECIMENTO VALE REFEICAO (CARTAO COM CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDE E SEUS PROGRAMAS CONFORME ARP 038/2015 PREGAO 499/2014 E RO 160/2019 MES REFERENCIA: OUTUBRO/2019. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00344 | 26/09/2019 | 2813.38 | 2813.38 | EMPENHO DO CONTRATO 001/2019 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA O SECRETARIO DE ESTADO PARTICIPAR DO BIF 2019 EM SAO PAULO/SP. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 27/09/2019 | 165.83 | 165.83 | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2019 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 30/09/2019 | 3163.60 | 3163.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO,COM FUNDO PREVIDENCIARIOCAPITALIZADO,COTA PATRONAL MESDE SETEMBRO/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 01/10/2019 | 2025.00 | 2025.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR ACOMPANHAR E CONDUZIR CA- MINHAO DO PAP NA 13 SALAO DO ARTESANATO RAIZES BRASILEIRAS QUE ACONTECERA EM SAO PAULO | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 01/10/2019 | 2025.00 | 2025.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR CONDUZIR CAMINHAO E TRANS-PORTAR AS PECAS DOS ARTESAOS PARA 13 SALAO DO ARTESANATO RAIZES BRASILEIRAS EM SAO PAU-LO CAPITAL | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00350 | 03/10/2019 | 5580.90 | 5580.90 | EMPENHO DO CONTRATO 007/2016 SERVICOS DE LIMPEZA MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE 02(DOIS) AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS NAS INSTALA-COES DA SETDE CONFORME ARP 220/15 PREGAO 203/15 E RO 195/2019 MES DE REFERENCIA SETEMBRO/19 | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00351 | 03/10/2019 | 2222.00 | 2222.00 | EMPENHO DO CONTRATO 001/2016 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SETDE E SEUS PROGRAMAS CONFORME ARP 142/15 PREGAO 156/15 E RO 171/2019 MES DE REFERENCIA SETEMBRO/19 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00352 | 03/10/2019 | 805.35 | 805.35 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MA- TERIAL DE LIMPEZA PARA SETDE ESEUS PROGRAMAS | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 03/10/2019 | 1365.00 | 1365.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DORA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO 2020 DO PAB | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 04/10/2019 | 100000.00 | 100000.00 | EMPENHO REFERENTE QUITACAO DA 3/5 DO PROCESSO DE RECONHECI- MENTO DE DIVIDA DO CONVENIO 001/2016 SETDE/SEBRAE SEGUNDO ACORDO EXTRAJUDICIAL ANEXO AO PROCESSO E PARECER DA PGE NMR 1336/2019 | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 07/10/2019 | 2925.00 | 2925.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DORA PARTICIPAR DO 13 SALAO RAIZES COMO GESTORA DO PROGA- MA DO ARTESANATO PARAIBANO | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 07/10/2019 | 2250.00 | 2250.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR PARTICIPAR DA 13 SALAO DE ARTESANATO RAIZES BRASILEIRAS COMO COORDENADORA DOS SALOES DE ARTESANATO PAP | 00044438966353 | ANA CRISTINA SILVA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 07/10/2019 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR PARTICIPAR DO 13 SALAO DE ARTESANATO RAIZES BRASILEIRAS COMO DIRETORA DO MAP | 00092977154434 | GIOGIANE LUNA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 07/10/2019 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR PARTICIPAR DO BIF 2019 BRASIL INVESTIMENT FORUM | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 07/10/2019 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SECRE-TARIO PARTICIPAR DO BRASIL INVESTIMENT FORUM BIF 2019_PROMOVIDO PELO GOVERNO FEDERAL | 00093064217100 | GUSTAVO COSTA FELICIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00360 | 08/10/2019 | 880.00 | 880.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PERSONALIZADOS CONFECCAO DE CARIMBOS E CARTOES DE VISITA_PARA SETDE | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 08/10/2019 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DORA PARTICIPAR DO BIF BRASIL FORUM INTERNATIONAL EM SAO PAULO | 00005843363490 | ANA LUIZA NEIVA DE FIGUEIREDO LOBO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00362 | 09/10/2019 | 558.26 | 558.26 | EMPENHO DO CONTRATO 004/2018 LOCACAO DE 03 (TRES) COPIADO- RAS MULTI FUNCIONAIS A LASER MONOCROMATICAS DIGITAIS PARA ATENDER A SETDE CONFORME ARP 135/17 PREGAO 302/16 E RO 097/2019 MES DE REFERENCIA AGOSTO/2019 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00363 | 09/10/2019 | 532.86 | 532.86 | EMPENHO DO CONTRATO 004/2018 LOCACAO DE 03(tres) COPIADORASMULTI FUNCIONAIS A LASER MONO-CROMATICAS DIGITAIS PARA ATEN-DER A SETDE CONFORME ARP 135/17 PREGAO 302/16 E RO 097 2019 MES DE REFERENCIA SETEMBRO/19 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00364 | 09/10/2019 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DO CONTRATO 009/2015 LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA MULTI FUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL ULTILIZADA NO PROGAMA DE ARTE-SANATO DA PARAIBA CONFORME ARP235/14 PREGAO 254/14 E RO 078/2019. MES DE REFERENCIA SETEMBRO/19 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00365 | 09/10/2019 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DO CONTRATO 009/2015 LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA MULTI FUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL ULTILIZADA NO PROGAMA DE ARTE-SANATO DA PARAIBA CONFORME ARP235/14 PREGAO 254/14 E RO 161/2019. MES DE REFERENCIA AGOSTO/2019 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO À CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00366 | 16/10/2019 | 16451.12 | 16451.12 | EMPENHO DO CONTRATO 005/2016 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGU-RANCA MEDIANTE A DISPONIBILI- ZACAO DE 01(UM) POSTO DE VIGI-LANCIA ARMADA 24 HORAS NAS INSTALACOES DO CAP CONFORME ARP 191/15 PREGAO 012/15 E RO 185/2019. MES DE REFEREENCIA SETEMBRO/19 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 16/10/2019 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVI- DORA PARTICIPAR DE ENTREGA DE CERTIFICADOS AOS ESTUDANTES DEARQUITETURA DA UNIFACISA | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 16/10/2019 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVI- DOR CONDUZIR O VEICULO NA EN- TREGA DE CERTIFICADOS AOS ES- TUDANTES NA UNIFACISA | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00372 | 24/10/2019 | 390.00 | 390.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PERSONALIZADOS NA CONFECCAO DE CARTOES BILINGUES | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00373 | 24/10/2019 | 25.00 | 25.00 | EMEPENHO DE DIARIA PARA SERVI-DOR CONDUZIR VEICULO PARA PE- GAR E DEIXAR DOCUMENTACAO PARACOMPOSICAO DE PROCESSO DE DE- MANDA DO PAP | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00374 | 25/10/2019 | 7260.00 | 7260.00 | EMPENHO DO CONTRATO 012/2015 FORNECIMENTO VALE REFEICAO (CARTAO COM CHIP) PARA SERVI- DORES DA SETDE E SEUS PROGAMASCONFORME ARP 038/15 PREGAO 499/14 E RO 160/2019 MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/19 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 25/10/2019 | 499582.94 | 499582.94 | EMPENHO FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO/2019 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 25/10/2019 | 989.85 | 989.85 | EMPENHO - BOLSA DESEMPENHO OUTUBRO/2019 - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 25/10/2019 | 437.71 | 437.71 | EMPENHO AUXILIO ALIMENTACAO OUTUBRO/2019 - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 25/10/2019 | 32.80 | 32.80 | EMPENHO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2019 - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 25/10/2019 | 44278.85 | 44278.85 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 29/10/2019 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR PARTICIPAR COMO APOIO A VISITA TECNICA DE CADASTRO DOSARTESAOS | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 29/10/2019 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR REALIZAR VISITA TECNICA NOCADASTRO DE ARTESAOS NAS CIDA-DES CAMALAU SAO JOAO DO TIGRE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO MONTEIRO E ZABELE | 00026873168734 | ROSA LUCIA DANTAS DE SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 29/10/2019 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR REALIZAR VISITA TECNICA NOCADASTRO DOS ARTESAOS NAS CI- DADES DE CAMALAU SAO JOAO DO TIGRE SAO SEBASTIAO DO UMBU- ZEIRO MONTEIRO E ZABELE | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 29/10/2019 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR CONDUZIR VEICULO NA VISITATECNICA PARA CADASTRO DE ARTE-SAOS NAS CIDADES DE CAMALAU SAO JOAO DO TIGRE SAO SEBASTI-AO DO UMBUZEIRO MONTEIRO E ZABELE | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | PLANEJAMENTO, APOIO E GESTAO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 29/10/2019 | 129333.61 | 129333.61 | EMPENHO REFERENTE DEVOLUCAO DERECURSOS PROVENIENTES DA OGU/MDA/SETDE 648482/2008 E OPERACAO 0276753-39/2008 APOIOAO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVELDA CADEIA PRODUTIVA DO ARTESA-NATO INDIGENA POTIGUARA. CEF AG 0036 OP 006 CC 0153-3 TRANFERENCIA EFETUADA EM 09ABR | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENOLVIMENTO AGRARIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 29/10/2019 | 54135.59 | 54135.59 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 30/10/2019 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR REALIZAR VISITA TECNICA NOCADASTRO DE ARTESAOS NAS CIDA-DES CAMALAU SAO JOAO DO TIGRE SAO SEBASTIAO E MONTEIRO | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 31/10/2019 | 3163.60 | 3163.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM COTAPATRONAL, DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO MES DE OUTUBRO/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 01/11/2019 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DIARIA MOTORISTA PEGARRONALDO FRAGA - CONSULTOR EM RECIFE PE. | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 00390 | 04/11/2019 | 25000.00 | 25000.00 | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CURSO DE CAPACITACAO COM O ES-TILISTA RONALDO FRAGA. | 32925419000140 | N T FONSECA COMUNICACAO E EVENTOS ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00391 | 04/11/2019 | 3026.48 | 3026.48 | EMPENHO DO CONTRATO 001/2019 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA O SECRETARIO DE ESTADO PARTICIPAR DO WORKSHOP BNDES CONCESSOES E PPPS NOS ESTADOS A SER REALIZADO EM BRASILIA/DFDIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO 2019. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00392 | 05/11/2019 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DO CONTRATO 009/2015 LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIA- DORA MULTI FUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL UTILIZA-DA NO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA CONFORME ARP 235/14PREGAO 254/14 E RO 161/2019 MES DE REFERENCIA OUTUBRO/19 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00393 | 05/11/2019 | 518.64 | 518.64 | EMPENHO DO CONTRATO 004/2018 LOCACAO DE 03 (TRES) COPIADO- RAS MULTI FUNCIONAIS A LASER MONOCROMATICAS DIGITAIS PARA ATENDER A SETDE CONFORME ARP 135/17 PREGAO 302/16 E RO 097/2019 MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2019 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 05/11/2019 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR CONDUZIR VEICULO REFERENTEOFICINA DE DESIGN COM O ESTI- LISTA RONALDO FRAGA | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 05/11/2019 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DORA COORDENAR A OFICINA DE DESIGN COM O ESTILISTA RONALDOFRAGA | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00396 | 05/11/2019 | 2222.00 | 2222.00 | EMPENHO DO CONTRATO 001/2016 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SETDE E SEUS PROGRAMAS CONFORME ARP 142/15 PREGAO 156/15 E RO 171/2019 MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2019 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 08/11/2019 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DE DIARIS PARA SERVI- DOR CONDUZIR VEICULO PARA OFI-CINA DE DESIGN COM O ESTILISTARONALDO FRAGA | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 08/11/2019 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVI- DOR CONDUZIR VEICULO QUE LEVA-RA O ESTILISTA RONALDO FRAGA ACIDADE DE XEXEU PE | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 08/11/2019 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SECRE-TARIO PARTICIPAR DE WORKSHOP CONCESSOES E PPPS NOS ESTADOS EM BRASILIA PROMOVIDO PELO BNDES | 00093064217100 | GUSTAVO COSTA FELICIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00401 | 12/11/2019 | 5580.90 | 5580.90 | EMPENHO DO CONTRATO 007/2016 SERVICOS DE LIMPEZA MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE 02(DOIS) AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL EOU EQUIPAMENTOS NAS INSTALA- COES DA SETDE CONFORME ARP 220/15 PREGAO 203/15 E RO 195/2019 MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2019 | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00403 | 13/11/2019 | 3850.00 | 3850.00 | EMPENHO REFERENTE AO MANUTEN- CAO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O CAMINHAO DO PAP MBENZ ATRON 1719 PLACA QFB 2714 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 18/11/2019 | 100000.00 | 100000.00 | EMPENHO REFERENTE A QUITACAO DA 4/5 DO PROCESSO DE RECONHE-CIMENTO DE DIVIDA DO CONVENIO 001/2016 SETDE/SEBRAE SEGUNDO ACORDO EXTRAJUDICIAL ANEXO AO PROCESSO E PARECER DA PGE NMR 1336/2019 | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO À CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 19/11/2019 | 16451.12 | 16451.12 | EMPENHO DO CONTRATO 005/2016 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGU-RANCA MEDIANTE A DISPONIBILI- ZACAO DE 01(UM) POSTO DE VIGI-LANCIA ARMADA 24 HORAS NAS INSTALACOES DO CAP CONFORME ARP 191/15 PREGAO 12/15 E RO 240/2019 MES DE REFERENCIA OUTUBRO 2019 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 22/11/2019 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR CONDUZIR VEICULO PARA RE- TIRADA DE PECAS DOS ARTESAOS QUE IRAO PARTICIPAR DA 30 FEI-RA DE BELO HORIZONTE | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 22/11/2019 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR REALIZAR APOIO LOGISTICO NO CARREGAMENTO DO VEICULO | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 22/11/2019 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DORA REALIZAR AS INSCRICOES DO30 SALAO DO ARTESANATO PARAI- BANO | 00092977154434 | GIOGIANE LUNA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 22/11/2019 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DORA REALIZAR INSCRICOES DO 30SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA | 00046094750497 | VALERIA BASTOS DE BRITO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 22/11/2019 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR CONDUZIR VEICULO COM A ATRIZ CIDA BAU AO 1 FESTIVAL DE CULTURA QUILOMBOLA PARAIBA | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 25/11/2019 | 3383.16 | 3383.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADOMES DE NOVEMBRO/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00414 | 25/11/2019 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO REFERENTE PARTICIPACAODA SERVIDORA VERONICA DE LOUR-DES P F DE OLIVEIRA MAT 809527NO CONGRESSO PARAIBANO DE GES-TAO DE PESSOAS | 08271371000110 | ABRH PB ASSOC BRASILEIRA DE REC HUMANOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 26/11/2019 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR RELIZAR VISITA TECNICA NA 1 EXPO COURO DE CABACEIRAS | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 26/11/2019 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR CONDUZIR VEICULO NA VISITATECNICA A 1 EXPO COURO DE CABACEIRAS | 00073878200404 | ROBERTO GOMES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 26/11/2019 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR REALIZAR VISITA TECNICA A 1 EXPO COURO DE CABACEIRAS | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 26/11/2019 | 1875.00 | 1875.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR CONDUZIR VEICULO PARA 30 FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO QUE OCORRERA EM BELO HORIZONTE | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 26/11/2019 | 1875.00 | 1875.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR FAZER APOIO LOGISTICO EM VIAGEM COM CAMINHAO PARA BELO HORIZONTE NA 30 FEIRA NACIONALDE ARTESANATO | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 26/11/2019 | 3315.00 | 3315.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DORA SUPERVISIONAR GERIR E COORDENAR ARTESAOS NA 30 FEIRANACIONAL DE ARTESANATO EM BELOHORIZONTE | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 26/11/2019 | 51614.36 | 51614.36 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 26/11/2019 | 2040.00 | 2040.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DORA SUPERVISIONAR COORDENAR EAPOIAR ARTESAOS NA 30 FEIRA NACIONAL DE ARTESANO EM BELO HORIZONTE | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00423 | 26/11/2019 | 4397.24 | 4397.24 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTIVEL DO CAMINHAO DO PAP EM VIAGEM A BELO HORIZONTE30 SALAO NACIONAL DE ARTESANA-TO DE 03 A 08 DE DEZEMBRO 2019 | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00424 | 26/11/2019 | 650.60 | 650.60 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DURANTE A VIAGEM DO CAMINHAO DO PAP A BELO HORIZONTE PARA O 30 SALAO NACIONAL DE ARTESANATO | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 26/11/2019 | 531837.45 | 531837.45 | EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PESSOAL - NOVEMBRO/2019. VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 26/11/2019 | 989.85 | 989.85 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTODE BOLSA DESEMPENHO NOV/2019 SETDE | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 26/11/2019 | 437.71 | 437.71 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO - SETDENOVEMBRO/2019. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 26/11/2019 | 32.80 | 32.80 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA - SETDE NOV/2019. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00430 | 26/11/2019 | 7260.00 | 7260.00 | EMPENHO CONTRATO 012/2015 FORNECIMENTO VALE REFEICAO (CARTAO COM CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDE E SEUS PROGRAMAS CONFORME ARP 038/2015 PREGAO 499/2014 E RO 160/2019 MES REFERENCIA: NOVEMBRO/2019. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00431 | 27/11/2019 | 1579.35 | 1579.35 | EMPENHO REFERENTE A PASSAGEM AEREA DO SECRETARIO DE ESTADO PARA PARTICIPAR DO 3. CAFE COMMERCADO - PROJETOS DA PARAIBA EM SAO PAULO/SP. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00432 | 27/11/2019 | 1334.09 | 1334.09 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA SECRETARIO DE ESTADO NO RETORNO DO 3.CAFE COM O MERCADO - PROJETOS DA PARAIBA EM SAO PAULO/SP. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 27/11/2019 | 52142.21 | 52142.21 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS RGPS REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 28/11/2019 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DORA PARTICIPAR DA FENEMP PARAREPRESENTAR O PAP | 00092977154434 | GIOGIANE LUNA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 28/11/2019 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DORA PARTICIPAR DA FENEMP RE- PRESENTANDO O PAP | 00046094750497 | VALERIA BASTOS DE BRITO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 28/11/2019 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR PARTICIPAR DA FENEMP RE- PRESENTANDO O PAP | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 29/11/2019 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVI- DOR CONDUZIR VEICULO PARA O AEROPORTO COM O SECRETARIO | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 29/11/2019 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE DIARIA PARA SECRETARIO DE ESTADO PARTICI- PAR DO 3. CAFE COM O MERCADO PROJETOS PARAIBA EM SAO PAULO ACOMPANHANDO O GOVERNADOR. | 00093064217100 | GUSTAVO COSTA FELICIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 29/11/2019 | 1350.00 | 1350.00 | EMPENHO REFERENTE DIARIAS PARASECRETARIO DE ESTADO PARTICI- PAR DA REUNIAO ORDINARIA DO FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS DETURISMO EM BELO HORIZONTE/MG. | 00093064217100 | GUSTAVO COSTA FELICIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 29/11/2019 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO REFERENTE DIARIAS PARASECRETARIO DE ESTADO ACOMPA- NHAR GOVERNADOR NO 3. CAFE COMO MERCADO - PROJETOS PARAIBA EM SAO PAULO. | 00093064217100 | GUSTAVO COSTA FELICIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 05/12/2019 | 51587.59 | 51587.59 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REF. AO 13 SALARIO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 05/12/2019 | 44445.91 | 44445.91 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DO 13 SALARIO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 05/12/2019 | 3383.16 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O 13SALARIO DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00446 | 06/12/2019 | 513.04 | 513.04 | EMPENHO DO CONTRATO 004/2018 LOCACAO DE 03(TRES) COPIADORASMULTI FUNCIONAIS A LASER MONO-CROMATICAS DIGITAIS PARA ATEN-DER A SETDE CONFORME ARP135/17PREGAO 302/16 E RO 097/2019 MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/19 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00447 | 06/12/2019 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DO CONTRATO 009/2015 LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIA- DORA MULTI FUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL UTILIZA-DA NO PROGAMA DE ARTESANATO DAPARAIBA CONFORME ARP 235/14 PREGAO 254/14 E RO 161/2019 MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/19 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00448 | 09/12/2019 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DO CONTRATO 007/2016 SERVICOS DE LIMPEZA MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE 02 (DOIS) AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS NAS INSTALA-COES DA SETDE CONFORME ARP 220/15 PREGAO 203/15 RO 230/19MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/19 | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00449 | 09/12/2019 | 2222.00 | 2222.00 | EMPENHO DE CONTRATO 001/2016 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SETDE E SEUS PROGAMAS CONFORME ARP 142/15 PREGAO 156/15 E RO 171/19 MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/19 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 09/12/2019 | 100000.00 | 100000.00 | EMEPNHO REFERENTE A QUITACAO DA 5/5 DO PROCESSO DE RECONHE-CIMENTO DE DIVIDA DO CONVENIO 001/2016 SETDE/SEBRAE SEGUNDO ACORDO EXTRAJUDICIAL ANEXO AO PROCESSO E PARECER DA PGE NMR 1336/2019 | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO À CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00451 | 09/12/2019 | 16451.12 | 16451.12 | EMPENHO DE CONTRATO 005/2016 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGU-RANCA MEDIANTE A DISPONIBILI- ZACAO DE 01(UM) POSTO DE VIGI-LANCIA ARMADA 24 HORAS NAS INSTALACOES DO CAP CONFORME ARP 191/15 PREGAO 012/15 E RO 240/19 MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/19 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 10/12/2019 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SECRE- TARIO RECEBER PREMIO CONCEDIDOAO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA COMO MELHOR CENTRODE CONVENCOES DO NORDESTE | 00093064217100 | GUSTAVO COSTA FELICIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00456 | 10/12/2019 | 5580.90 | 5580.90 | EMPENHO DE CONTRATO 007/2016 SERVICOS DE LIMPEZA MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE 02(DOIS) AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS NAS INSTALA-COES DA SETDE CONFORME ARP 220/15 PREGAO 203/15 E RO 230/19 MES REFERENCIA NOVEMBRO/19 | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00457 | 10/12/2019 | 218.00 | 218.00 | EMEPNHO REFERENTE PAGAMENTO DEGRU SIMPLES EM FAVOR DA SERPROPARA CERTIFICADO DIGITAL DA SETDE | 33683111003890 | SERPRO REGIONAL BRASILIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00458 | 12/12/2019 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DO CONTRATO 009/2015 LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIA- DORA MULTI FUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL UTILIZA-DA NO PROGAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA CONFORME ARP 235/14PREGAO 254/14 E RO 161/2019 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO À CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 12/12/2019 | 16451.12 | 16451.12 | EMPENHO DO CONTRATO 005/2016 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGU-RANCA MEDIANTE A DISPONIBILI- ZACAO DE 01(UM) POSTO DE VIGI-LANCIA ARMADA 24 HORAS NAS INSTALACOES DO CAP CONFORME ARP 191/15 PREGAO 012/15 E RO 240/2019 MES DE REFERENCIA DEZEMBRO/19 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00460 | 12/12/2019 | 5580.90 | 5580.90 | EMPENHO DO CONTRATO 007/2016 SERVICOS DE LIMPEZA MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE 02(DOIS) AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS NAS INSTALA-COES DA SETDE CONFORME ARP 220/15 PREGAO 203/15 E RO 230/2019 MES DE REFERENCIA DEZEMBRO/2019 | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| FUNDO ESTADUAL DEF. DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Essencial à Justica | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ATENDIMENTO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00461 | 12/12/2019 | 50000.00 | 50000.00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTODE PARTE DO CONVENIO CELEBRADOCOM O SEBRAE PARA O 31. SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPR | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00462 | 12/12/2019 | 100000.00 | 100000.00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTODE PARTE DO CONVENIO CELEBRADOCOM O SEBRAE PARA O 31. SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00463 | 16/12/2019 | 521.50 | 521.50 | EMPENHO DO CONTRATO 004/2018 LOCACAO DE 03(TRES) COPIADORASMULTIFUNCIONAIS A LASER MONO- CROMARICAS DIGITAIS PARA ATEN-DER A SETDE, CONFORME: ARP 135/2017, PREGAO 302/2016 RO 079/2019. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/19 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00464 | 16/12/2019 | 2222.00 | 2222.00 | EMPENHO DO CONTRATO 001/2016 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SETDE E DE SEUS PROGRAMAS, CONFORME: ARP 142/2015, PREGAO 156/2015 E RO 171/2019. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/19 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00465 | 16/12/2019 | 7260.00 | 7260.00 | EMPENHO DO CONTRATO 012/2015 FORNECIMENTO VALE REFEICAO (CARTAO COM CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDE E SEUS PROGRAMAS CONFORME: ARP 038/2015, PREGAO 499/2014 MES DE REFERENCIA: JANEIRO/20. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 16/12/2019 | 440.00 | 440.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR COORDENAR ELABORACAO DE PECAS PARA DESFILE NO 31. SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA. | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 16/12/2019 | 440.00 | 440.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DORA SUPERVISIONAR A ELABORA- CAO DAS PECAS PARA O DESFILE NO 31. SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 16/12/2019 | 275.00 | 275.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVI-DOR CONDUZIR O VEICULO COM OS TECNICOS RESPONSAVEIS PELA CO-ORDENACAO E SUPERVISAO DA ELA-BORACAO DAS PECAS PARA O DESFILE NO 31. SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA. | 00073878200404 | ROBERTO GOMES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00469 | 16/12/2019 | 6500.00 | 6500.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DIVERSAS COM SERVICOS PARA O 31. SALAO DE ARTESANATO DA PA-RAIBA EM JOAO PESSOA/PB. | 00014194449487 | MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00470 | 16/12/2019 | 6500.00 | 6500.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DIVERSAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O 31. SALAO DE ARTESA-NATO DA PARAIBA EM JOAO PESSOA | 00014194449487 | MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00471 | 17/12/2019 | 1794.00 | 1794.00 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DEIMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA SETDE E SEUS PROGRAMAS | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM EIRELI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00472 | 19/12/2019 | 157500.00 | 157500.00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTODO CONVENIO CELEBRADO COM O SEBRAE PARA O 31. SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | PROMOCAO DE EVENTOS E DIVULGACAO DA JUCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00473 | 19/12/2019 | 17500.00 | 17500.00 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATA- CAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ARQUITETURA PARA O 31.SALAODO ARTESANATO PARAIBANO | 15465050000111 | GIRO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | PROMOCAO DE EVENTOS E DIVULGACAO DA JUCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00474 | 19/12/2019 | 46029.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA PARA VIGILANCIA DO 31. SALAO DE ARTESANATO DA PA-RAIBA. CONFORME: ARP 078/2019 PREGAO 014/2019 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00475 | 20/12/2019 | 29621.80 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICOS DE LIMPEZA PARA O 31. SALAO DE ARTESANATO DA PA-RAIBA CONFORME ARP 126/2019 PREGAO 070/2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 20/12/2019 | 530478.09 | 530478.09 | EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PESSOAL - DEZEMBRO/2019. VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO - SETDE | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 20/12/2019 | 989.85 | 989.85 | EMPENHO REFERENTE A BOLSA DESEMPENHO - DEZEMBRO/2019 PESSOAL ATIVO - SETDE | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 20/12/2019 | 32.80 | 32.80 | EMPENHO REFERENTE A SALARIO FAMILIA - DEZEMBRO/2019. SETDE | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 20/12/2019 | 437.71 | 437.71 | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2019. SETDE | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 23/12/2019 | 50562.16 | 50562.16 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 23/12/2019 | 3383.16 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO,REFERENTE AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO MES DEDEZEMBRO/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 23/12/2019 | 54241.98 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00485 | 27/12/2019 | 53280.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DETRANSFORMADOR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO 31. SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA. UTILIZACAO DA ATA 0189/2019. | 15353461000115 | AMBAR SERVICOS EIRELI |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | PROMOCAO DE EVENTOS E DIVULGACAO DA JUCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00483 | 27/12/2019 | 10620.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE 750 CAMISETAS PARA O 31. SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA. UTILIZACAO DA ATA 0175/2019 E RO 344/2019. | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | PROMOCAO DE EVENTOS E DIVULGACAO DA JUCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00484 | 27/12/2019 | 23150.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE SACOLAS EM PAPEL CRAFT NOS TAMANHOS P/M/G PARA ATENDER AO31. SALAO DE ARTESANATO DA PA-RAIBA. | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA. |
Quantidade de Registros: 437
Última atualização: 10/06/2024