| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 28/01/2019 | 198861.98 | 198861.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2019 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 28/01/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM 1/12AVOS DO 13.SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DAS FINANCASMES DE JANEIRO/2019. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 28/01/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES D SECRETARIA DAS FINANCAS MES JANEIRO/2019. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 29/01/2019 | 20031.98 | 20031.98 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REF. A FOLHA DEPAG. DO MES DE JANEIRO DE 2019 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 31/01/2019 | 21230.06 | 21230.06 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JANEIRODE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 01/02/2019 | 7480.00 | 7480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM ACONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTA-CAO EM PECUNIA, MES DE JANEIRO2019, A SERVIDORA ANA GONCALO DE OLIVEIRA E OUTROS, SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA COM FUNDAMENTO NA RESOLUCAO N.01/2017. PUBLICADO NO DOE-PB, EM 12/01/2017. | 00060860022404 | ANA GONCALO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 05/02/2019 | 7260.00 | 7260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESA COM AUXILIOALIMENTACAO MES 02/2019, DE A-CORDO COM A RESOLUCAO 001/2017PUBLICADO NO D.O.E. EM FAVORDOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00060860022404 | ANA GONCALO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 05/02/2019 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO MES DE FEVEREIRO/2019, RESOLUCAO 001/2017 PUBLICADO NO DOE 12/01/2017. | 00050391682415 | WILZILENE SANDRA LUCENA NOBRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 11/02/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE IMPRESSOARA E FRAN-QUIA COLORIDA, NO MES JANEIRO2019,CONFORME PROC.19/2019. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 11/02/2019 | 3960.00 | 3960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE IMPRESSORA E FRAN-QUIA MONOCROMATICA COPIAS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DOSMESES JANEIRO A MARCO/2019.CONTRATO N.03/2019. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 11/02/2019 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS ARCONDICIONADO DESTASECRETARIA NOS MESES DE JANEIRO A JULHO/2019, CONFORME CONTRATO N.07/2017. | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 11/02/2019 | 2600.00 | 2600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE IMPRESSORA E FRANQUIA COLORIDA, DOS MESES DEJANEIRO A JUNHO/2019, CONFORMECONTRATO N 06/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 26/02/2019 | 20471.98 | 20471.98 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE A FO LHA DE PAGAMENTO DO MES DE FE-VEREIRO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 27/02/2019 | 243112.80 | 243112.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA, DOS SERVIDORESDESTA SECRETARIA REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2019. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 27/02/2019 | 1626.40 | 1626.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAODE TRANSPORTE DESTA SECRETARIADO MES DE FEVEREIRO/2019. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 27/02/2019 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR REF A ADIANTAMENTO NA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE FEVE-REIRO 2019. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 27/02/2019 | 22523.44 | 22523.44 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 01/03/2019 | 7480.00 | 7480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESA COM AUXILIOALIMENTACAO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2019, DE ACORDOCOM A RESOLUCAO 0001/2017, PU-BLICADA NO D.O.E., EM FAVORDOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00060860022404 | ANA GONCALO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 14/03/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFRENTE A DIARIAS, PARACOMPOR A EQUIPE DE APOIO ORCA-MENTO DEMOCRATICO NA FENEMP- FEIRA DE NEGOCIOS EM CG. | 00051908484420 | EDINETE M DE MEIRELES |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 18/03/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESA COM ASSINA-TURA ANUAL DO DIARIO OFICIALDA PARAIBA POR MEIO CONVENCIO-NAL E ELETRONICO, CONFORME OPROC. 15/2019. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 18/03/2019 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESA, COM ASSINATURA ANUAL DE DIARIO OFICIALCONVENCIONAL E ELETRONICO PARAATENDER NECESSIDADE DESTA SE-CRETARIA, CONFORME PROC. 15/2019. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 20/03/2019 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARAPARTICIPAR DO I SEMINARIO INTERNACIONAL DE ECONOMIA CRIATIVA COM OBJETIVO DE AMPLIAR EFOMENTAR AS DISCUSSOES SOBREECONOMIA CRIATIVA,SERA REALIZADO EM BRASILIA-DF. | 00004054698450 | AMANDA ARAUJO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 20/03/2019 | 8781.98 | 8781.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE, A PASSAGENSAEREAS IDA E VOLTA, NO AMBITONACIONAL E INTERNACIONAL, COM VINCULADO AO PREGAO 264/2018 ECOM ADESAO A ATA N.0012/2019. TERA VIGENCIA POR TODO EXERCI-CIO FINANCEIRO/2019. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 26/03/2019 | 215733.01 | 215733.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM AFOLHA DOS SERVIDORES DESTASECRETAIA, REFERENTE AO MES DEMARCO/2019. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 26/03/2019 | 1626.40 | 1626.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE DESTA SECRETARIA MES DE MARCO/2019. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 27/03/2019 | 22589.12 | 22589.12 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 27/03/2019 | 20251.98 | 20251.98 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE MARCODE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 27/03/2019 | 700.00 | 700.00 | VALOR REF A ADIANTAMENTOS NAFOLHA DE PESSOAL NO MES DE MARCO/2019. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 01/04/2019 | 7480.00 | 7480.00 | IMPORTANCIA EMPEMHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM ACONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTA-CAO EM PECUNIA,MES DE ABRIL/19A SERVIDORA ANA GONCALO DE OLIVEIRA E OUTROS SERVIDORES, DESTA COM FUNDAMENTO DA RESOLUCAON.01/17,PUBLICADO NO DOE-PB,EM12/01/2017. | 00060860022404 | ANA GONCALO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 02/04/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS COMDESTINO JP A ITAPORANGA E PRINCESA ISABEL, QUE IRA COMPOR ARQUIPE DO ORCAMENTO DEMOCRATI-CO MIRIN. | 00051908484420 | EDINETE M DE MEIRELES |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00035 | 04/04/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3-3 ANOS,TOKEN,PARA ENVIO DECLARACAO DEIR RETIDO NA FONTE-DIRF. | 62173620000180 | SERASA S.A |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 04/04/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM DIARIAS DESTINO JP,ITAPORANGA E PRINCESA ISABEL QUE IRA PARTICIPAR DO ASSESSO-RAMENTO DE IMPRESA DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO. | 00088499677487 | VALDINEIDE DE FRANCA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 10/04/2019 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM AUXI-LIO ALIMENTACAO REFERENTE, AOMES DE ABRIL/2019. | 00088499677487 | VALDINEIDE DE FRANCA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 10/04/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO AJP/ESPERANCA E SOLANEA, PARAASSESSORAMENTO DE IMPRENSA DOORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00088499677487 | VALDINEIDE DE FRANCA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 10/04/2019 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO AJP/ESPERANCA E SOLANEA QUE IRACOMPOR A EQUIPE DO ORCAMENTODEMOCRATICO MIRIM. | 00051908484420 | EDINETE M DE MEIRELES |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 15/04/2019 | 1626.40 | 1626.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE REFEREN-TE MES DE JANEIRO/2019. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 23/04/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA ATENDER DESPESA COM LIBERA-CAO DE DIARIAS PARA SERVIDORADESTA SECRETARIA, AONDE A MESMA IRA COMPOR A EQUIPE DE ORCAMENTO DEMOCRATICO MIRIN, DURANTE RALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS NA REGIOES DE CAJAZEI -RAS E SOUSA, NESTE ESTADO. | 00051908484420 | EDINETE M DE MEIRELES |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 23/04/2019 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA ATENDER DESPESA COM LIBERACAO DE DIARIAS, PARA SERVIDORADESTA SECRETARIA, QUE PARTICIPARA DO ASSESSORAMENTO DE IM -PRENSA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS, NESTE ESTADO. | 00088499677487 | VALDINEIDE DE FRANCA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 23/04/2019 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA ATENDER DESPESA COM LIBERACAO DE DIARIAS PARA SECRETARIACOM A FINALIDADE DA MESMA PAR-TICIPAR DE REUNIOES NO BANCODO BRASIL E NO DEORF/GABIN, NACIDADE DE BRASILIA/DF, CONFOR-ME PROC. 20.000.000134.2019. | 00004054698450 | AMANDA ARAUJO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 25/04/2019 | 214781.11 | 214781.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM AFOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA REFERENTE, FOLHA DEABRIL/2019. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 25/04/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COMSUPLEMENTACAO DA NE.2/2019, DE4/12 AVOS DO 13 SALARIO, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIAMES ABRIL/2019. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 25/04/2019 | 1626.40 | 1626.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPOTE DO MES DEABRIL/2019. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 25/04/2019 | 20251.98 | 20251.98 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE ABRILDE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 26/04/2019 | 22714.03 | 22714.03 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 02/05/2019 | 14960.00 | 14960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM ACONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTA-CAO EM PECUNIA, MES DE MAIO/19AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, COM FUNDAMENTO NA RESOLU-CAO 01/2019, PUBLICADO NO DOEPB-EM, 30/04/2019. | 00004054698450 | AMANDA ARAUJO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00052 | 02/05/2019 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESA COM SERVICODE MANUTENCAO PREVENTIVA E/OUCORRETIVA A SER REALIZADO EMMOBILIARIO, ATENDENDO NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 02/05/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA ATENDER DESPESA COM LILBERACAO DE DIARIA PARA SERVIDORADESTA SECRETARIA, QUE PARTICI-PARA DO ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA DURANTE REALIZACAO DASAUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCA -MENTO DEMOCRATICO NAS CIDADESDE CAMPINA GRANDE E SUME, CONFORME PROC. 20.000.000166.2019 | 00088499677487 | VALDINEIDE DE FRANCA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00054 | 07/05/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DEDOC/TED. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00055 | 07/05/2019 | 10.18 | 10.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DEDOC/TED. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00057 | 07/05/2019 | 10.18 | 10.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DEDOC/TEC. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 07/05/2019 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESA COM A CON -TRATACAO DE EMPRESA ESPECIALI-ZADA EM FORNECIMENTO DE AGUAMINERAL, SEM GAS, EM BOTIJOESDE 20L, CONFORME O PROC. 20.000.000055.2019. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 07/05/2019 | 185.75 | 185.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESA COM RESSAR-CIMENTO, SENDO O VALOR, UTILI-ZADO EM COMPRAS DE MATERIAIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADESDESTA SECRETARIA, CONFORME OPROC.20.000.000171.2019. | 00002676258478 | FABIO BRITO VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Tomada de Preço | 00060 | 08/05/2019 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO,REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E FRANQUIA MONOCROMATI-CA E SERVICOS DE IMPRESSAO DEABRIL A DEZEMBRO/2019,CONFORMECONTRATO 03/2017.1 ADITIVO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00061 | 10/05/2019 | 10.18 | 10.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, A DOC/TED REFERENTE ADETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00062 | 10/05/2019 | 10.18 | 10.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOC/TED, REFERENTE A DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00063 | 10/05/2019 | 10.18 | 10.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOC/TED, REFERENTE A DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00064 | 10/05/2019 | 10.18 | 10.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOC/TED, REFERENTE A DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00065 | 16/05/2019 | 10.18 | 10.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, REFERENTE A DOC/TED, EMATENDIMENTO A DETERMINACAO JU-DICIAL. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00066 | 27/05/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO,D/EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, ESPECIFICAMENTE CAFE.ADESAO ATA N 64/2018,VINCULADA AOPREGAO N.014/2018. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00074 | 04/06/2019 | 32.25 | 32.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM JUROS AO INSS, SEGU-RADO SUENIA M.JATOBA BRANDAO, MES DE JANEIRO/2019. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00075 | 04/06/2019 | 27.59 | 27.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM JUROS AO INSS, SEGU-RADO DA SERVIDORA SUENIA MARIAJATOBA BRANDAO MES DE FEVEREI-RO/2019. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00076 | 04/06/2019 | 22.43 | 22.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM JUROS AO INSS, SEGU-RADO DA SERVIDORA SUENIA MARIAJATOBA BRANDAO,MES DE MARCO/19 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00077 | 17/06/2019 | 22446.00 | 22446.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FA ZENDA CORRESPONDENTE A SERVI COS EXTRAS REALIZADOS NO MES DE JUNHO/2019 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 17/06/2019 | 4713.66 | 4713.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZEN DA CORRESPONDENTE A SERVICOS EXTRAS REALIZADOS NO MES DE JUNHO/2019 CONFORME DOCUMENTA CAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 18/06/2019 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DO WORKSHOP BOAS PRATICAS DA GESTAO FISCAL IDENTIFICADAS A PARTIR DA METODOLOGIA DE AVALIACAO DA MATURUDADEE DESEMPENHO DA GESTAO FISCAL MD GEFIS CONFORME MAPA DE DIA | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 18/06/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE NOTIFICAR E ENTREGAR INTIMACOES RELATIVO A SINDICANCIA DISCIPLINAR 0710052019 3 CON FORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 18/06/2019 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE TRANSPORTAR BENS PERMANENTE(15 ARMARIOS DE FERRO) PARA A CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO-CAMPINA GRANDE CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00005506652429 | WELSON ROGGER CARNEIRO DE VASCONNCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 18/06/2019 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO PAULO-SPPARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSOBRASILEIRO DE DIREITO TRIBUTA RIO CONTEMPORANEA CONFORME MA PA DE DIARIAS ANEXO. | 00045095086468 | RONALDO RAIMUNDO MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 18/06/2019 | 4780972.95 | 4780972.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 18/06/2019 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFCOMPLEMENTACAO DE DIARIAS DA PARTICIPACAO DE REUNIAO ORDINARIA DO GRUPO DE TRABALHO GT 47REFORMA TRIBUTARIA E ASSUNTOS LEGISLATIVOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 18/06/2019 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DA 176 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO TECNICA PER MANENTE DO ICMSA COTEPE ICMS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 18/06/2019 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE REUNIAO MEN SAL COM OS GERENTES REGIONAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FA ZENDA E FAZER VISITAS TECNICASNAS DEMAIS UNIDADES REGIONAIS DESTA PASTA CONFORME MAPA DE | 00001171803435 | BRUNO DE SOUSA FRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 18/06/2019 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DA REUNIAO MEN SAL COM OS GERENTE REGIONAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FA ZENDA E VISITA TECNICA NAS DE MAIS UNIDADES REGIONAIS DESTA PASTA CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00096276118591 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 18/06/2019 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DA REUNIAO MEN SAL COM OS GERENTES REGIONAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FA ZENDA E VISITA TECNICAS NAS DEMAIS UNIDADES REGIONAIS DESTA PASTA CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00030266009468 | FRANCISCO CIRILO NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 18/06/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO DA SECRETARIA DE ESTADODA FAZENDA E ASSESSORES EM REUNIAO MENSAL COM OS GERENTES REGIUONAIS CONFORME MAPA DE DIA RIAS ANEXO. | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 18/06/2019 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELO HORIZONTE-MG PARTICIPAR DE REUNIAO DOSUBGT SCANC ONDE TRATARAO DO TREINAMENTO NA NOVA PLATAFORMADO SISTEMA DE CAPACITACAO E AUDITORIA DOS ANEXOS DE COMBUSTIVEIS SCANC CONFORME MAPA DE | 00071361383453 | JOSE HERBERT DO NASCIMENTO SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 18/06/2019 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELO HORIZONTE-MG PARTICIPAR DE REUNIAO DOSUBGT SCANC ONDE TRATARAO DO TREINAMENTO NA NOVA PLATAFORMADO SISTEMA DE CAPACITACAO E AUDITORIA DOS ANEXOS DE COMBUSTIVEIS SCANC CONFORME MAPA DE | 00069109613404 | JOACIR URBANO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 18/06/2019 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DA COMI SSAO DE GESTAO FAZENDARIA COGEF T ESPECIFICO DE GERENTES DE TI DAS SECRETARIAS DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00056993986434 | ROMULO AGRA TAVARES DE SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 18/06/2019 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ARARUNA E OUTRAS REALIZAR INSPECAO E LEVANTAMENTO DE TODO CABEAMENTO DA REDE ELETRICA E DOS QUADROS GERAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 18/06/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ARARUNA E OUTRAS REALIZAR INSPECAO E LEVANTAMENTO DE TODO CABEAMENTO DA REDE ELETRICA E DOS QUADORS GERAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00013709089468 | JOSE ADELINO DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 18/06/2019 | 237242.49 | 237242.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,PORTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SE CRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/ | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 18/06/2019 | 188213.93 | 188213.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAO DE UNIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZEN DA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019 CONFORME CONTRATO N0.001/2015. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 18/06/2019 | 68941.98 | 68941.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVISSE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRE SENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 18/06/2019 | 19500.00 | 19500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INSTALACOES ELETRI CAS EM DIVERSAS UNIDADES FIS CAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019 CONFORME CON | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00099 | 18/06/2019 | 2811.52 | 2811.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS (MALOTE) PRESTADOS A SECRETA RIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019 CONFORME CONTRATO N0.0005/2018FATURA N0.48543. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 18/06/2019 | 11999.97 | 11999.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUI NAS REPROGRAFICAS MONOCROMATI CAS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019 CONFORME CONTRATO N0.0024/2016. | 05556967000178 | ART JET COMP IMP E MAT INF COM SERV LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 18/06/2019 | 19900.00 | 19900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO (LOCACAO DE FOTOCOPIADORASMULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE ESTADO DA FA ZENDA CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2019 CONFORME CONTRATO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00102 | 18/06/2019 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANU TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA RECEBEDORIA DE RENDAS DE JOAO PESSOA CORRES PONDENTE AO MES DE MAIO/2019 CONFORME CONTRATO N0.0023/2018 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 18/06/2019 | 261.60 | 261.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTAGEM DE TAMANHO FUNCIO NAL DE SISTEMAS DE INFORMACAO E AFERICAO DE CONTAGENS REALI ZADAS POR TERCEIROS DESTINADOSA APOIAR A ESTIMATIVA DE CUS TOS,PRAZOS E ESFORCOS DAS DEMA | 02434797000160 | FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 18/06/2019 | 77500.65 | 77500.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019 CONFORME CONTRATO N0.0075/2015. | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 18/06/2019 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRIMEIRO NUCLEO DE FISCALI ZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019 CONFORME CON | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REF E CLIMATIZACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 18/06/2019 | 15150.00 | 15150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVIDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS DASEFAZ, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/05 A 14/06/2019, CONFORME CONTRATO N0 0046/2015. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 18/06/2019 | 5643.00 | 5643.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVADE AR CONDICIONADO, PARA ATEN-DER AS NECESSIDADES DA TERCEI-RA GERENCIA REGIONAL DE FISCA-LIZACAO DA SEFAZ, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO N.0061/2015. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 00108 | 18/06/2019 | 21537.42 | 21537.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICACOM O FORNECIMENTO DE PECAS(ITEM I e III), CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO N.0025/2016. | 33372251000156 | IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 18/06/2019 | 44620.26 | 44620.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA, COM O FORNECIMEN-TO DE PECAS, DA SEFAZ, CORRES-PONDENTE AO PERIODO DE 23/04 A22/05/2019, CONFORME CONTRATO N. 0029/2017. | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 18/06/2019 | 182226.33 | 182226.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, MANU-TENCAO E TESTES DE SISTEMAS EAPLICATIVOS WEB, VISANDO ATEN-DER AS NECESSIDADES DA SEFAZ, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2019, CONFORME CONTRATO N.0016/2017. | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 18/06/2019 | 37333.33 | 37333.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DO CRF-PB RELATIVA AS SESSOES REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2019COM AMPARO NA LEI 8510 DE 9 DEABRIL DE 2008 DISCIPLINADO PE LO ART.2 DO REGULAMENBTO DO ICMS, APROVADO PELO DEC. 37.286 DE 15/03/2017, REGIMENTO INTER | 00069210950453 | GIANNI CUNHA DA SILVEIRA CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 19/06/2019 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A FOLHA DEGRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DA PARAIBA CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 19/06/2019 | 15428.80 | 15428.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA, EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIODE 2019, CONFORME CONTRATO N.0076/2015. | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00114 | 19/06/2019 | 101651.80 | 101651.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS(CARTA COMERCIAL) PRESTADOS ASECRETARIA DE ESTADO DA FAZEN-DA, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2019, CONFORME FATURA N.48565 E CONTRATO N. 002/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 25/06/2019 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA FLORIANOPO LIS-SC PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA SOBRE EMPRESAS NOTEI RAS PROMOVIDA PELA SEFAZ - SC CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 25/06/2019 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA FLORIANOPO LIS-SC PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA SOBRE EMPRESAS NOTEI RAS PROMOVIDA PELA SEFAZ - SC CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00056847300434 | FERNANDO CARLOS DA SILVA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 25/06/2019 | 13952597.98 | 13952597.98 | FOLHA DE PESSOAL JUNHO DE 2019SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA VENC. E VANT. FIXAS PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 25/06/2019 | 229.60 | 229.60 | FOLHA DE PESSOAL JUNHO DE 2019SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA SALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 25/06/2019 | 2180.00 | 2180.00 | FOLHA DE PESSOAL JUNHO DE 2019SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA BOLSA DESEMPENHO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 25/06/2019 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL JUNHO DE 2019SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00121 | 25/06/2019 | 10.18 | 10.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM DOC/TED, REFERENTE AO PAGAMENTO DEDETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00122 | 25/06/2019 | 10.18 | 10.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM DOC/TED, REFERENTE AO PAGAMENTO DEDETERMINACAO JUDICIAL EM NOME FABRICIO DCARLO ALBUQUERQUE. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00123 | 25/06/2019 | 10.18 | 10.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM DOC/TED, REFERENTE AO PAGAMENTO DEDETERMINACAO JUDICAIL EM NOMEDE FABIO FERREIRA DE SOUSA. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00124 | 25/06/2019 | 10.18 | 10.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM DOC/TED, REFERENTE AO PAGAMENTO DEDETERMINACAO JUDICIAL EM NOME DE JOAO PAULO ESTRELA. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 25/06/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO AO INSS PATE SEGURADOREFERENTE MES DE FEVERERIRO/19DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PB. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 25/06/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO AO INSS PATE SEGURADOREFERENTE MES DE MARCO/2019 DOTRIBUNAL DE CONTAS DA PB. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00128 | 25/06/2019 | 338.85 | 338.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A JUROS/MULTA,DA PATE SEGURADO E PATRONAL DOTRIBUNAL DE CONTAS DA PB, MES FEVEREIRO/2019. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00129 | 25/06/2019 | 370.57 | 370.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE, A JUROS/MULTADA PATE SEGURADO E PATRONAL DOTRIBUNAL DE CONTAS DA PB, MES MARCO/2019. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00130 | 25/06/2019 | 1008.07 | 1008.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO AO INSS/PARTE PATRONAL /REFERENTE A DIVERGENCIA NO RE-PASSE MES DE FEVEREIRO/2019 DOTRIBUNAL DE CONTAS DA PB. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00131 | 25/06/2019 | 1129.02 | 1129.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO AO INSS/PARTE PATRONAL /REFERENTE DIVERGENCIA NO REPASSE MES DE MARCO/2019, DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PB. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 25/06/2019 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE PARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 53 ARRECADACAO DE TRIBUTOS CONVOCADA PELO CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00056968876434 | ROSSANA LEITE MARSICANO PORDEUS |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 25/06/2019 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE PARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 53 ARRECADACAO DE TRIBUTOS CONVOCADA PELO CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00079006965472 | TIBERIO ROMULO M BATINGA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00125 | 25/06/2019 | 2460.50 | 2460.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AINSCRICAO DA SERVIDORA NIVEA NERY DE LUNA FREIRE ROQUE CORDEIRO, NO CURSO CERIMONIAL,PROTOCOLO E ORGANIZACAO DE EVENTOS, CONFORME PROCESSO N. 0736752019-9. | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00132 | 25/06/2019 | 5960.00 | 5960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS INSCRICOES DOS SERVIDORES OLINOEL FERNANDES FEITOSA E RAISSA MARQUES TIMOTEO COSTA, NO CURSO DE GESTAO TRIBUTARIA DE CONTRATOS E CONVENIOS - RE TENCOES E ENCARGOS INCIDENTES NA CONTRATACAO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS INSS, IRRF, | 09094300000151 | OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00135 | 26/06/2019 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, REALIZAR VISITA TECNICA A GERENCIA RE GIONAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 0861822019-1. | 00000890418446 | NIVEA NERY DE LUNA FREIRE |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00137 | 26/06/2019 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, REALIZAR VISITA TECNICA A GERENCIA RE GIONAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 0861822019-1. | 00002036443443 | KENYA CRISTINA NICOLAU DE SOUZA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00138 | 26/06/2019 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, REALIZAR VISITA TECNICA A GERENCIA RE GIONAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 0861822019-1. | 00002219731413 | CLEBER SOARES DE BRITO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00149 | 26/06/2019 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORA DOCURSO COBRANCA AUTOMATICA- SISTEMATICA DA COBRANCA DAS NOTASDE FRONTEIRA EAD-2a TURMA, CONFORME PROCESSO N.0524482019-2. | 00077441842468 | ADRIANA BARROS SILVA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00150 | 26/06/2019 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ADRIANA BARROS SILVA,CONFORME PROCESSO N. 0524482019-2. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00152 | 26/06/2019 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORA DOCURSO COBRANCA AUTOMATICA- SISTEMATICA DA COBRANCA DAS NOTASDE FRONTEIRA EAD-3a TURMA, CONFORME PROCESSO N.0524782019-3. | 00077441842468 | ADRIANA BARROS SILVA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00153 | 26/06/2019 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ADRIANA BARROS SILVA,CONFORME PROCESSO N. 0524782019-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00154 | 26/06/2019 | 1280.00 | 1280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A FACILITADORA DO CURSO PRATICA DE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL-EFD- 1aTURMA, CONFORME PROCESSO N. 0557492019-0. | 00087903059491 | MARIA HELENA BARBOSA BOTELHO ROLIM |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00155 | 26/06/2019 | 256.00 | 256.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARIA HELENA B. BOTELHO ROLIM,CONFORME PROCESSO N.0557492019-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00156 | 26/06/2019 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA- EAD- 2a TURMA,CONFORME PROCESSO N. 0526612019-3. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00157 | 26/06/2019 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FABIO ROBERTO SILVA MELO, CONFORME PROCESSO N. 0526612019-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00159 | 26/06/2019 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO SIMPLES NACIONAL - NOVAVERSAO- EAD - 2a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 0557632019-0. | 00002551174422 | NAZARIO RODOLFO DE MELO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00161 | 26/06/2019 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR NAZARIO RODOLFO DE MELO, CONFORME PROCESSO N. 0557632019-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00162 | 26/06/2019 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO GESTAO DO CONHECIMENTONO SERVICO PUBLICO EAD- 2a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 0527522019-7. | 00002219731413 | CLEBER SOARES DE BRITO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00164 | 26/06/2019 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR CLEBER SOARES DE BRITOCONFORME PROCESSO N. 0527522019-7. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00165 | 26/06/2019 | 1280.00 | 1280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A FACILITADORA DO CURSO PRATICA DE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL-EFD- 2aTURMA, CONFORME PROCESSO N. 0557562019-0. | 00087903059491 | MARIA HELENA BARBOSA BOTELHO ROLIM |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00166 | 26/06/2019 | 256.00 | 256.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARIA HELENA B. BOTELHO ROLIM,CONFORME PROCESSO N.0557562019-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00167 | 26/06/2019 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO - CURSO DEFORMACAO PARA FISCAIS DE ESTABELECIMENTO 2019-4a TURMA, CONFORME PROCESSO N.0562402019-8. | 00067456952434 | JOAO LINCOLN DINIZ BORGES |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00169 | 26/06/2019 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOAO LINCOLN D. BORGESCONFORME PROCESSO N. 0562402019-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 26/06/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTILPARA CONDUCAO DE VIATURA CONFORME ESCALA DESTE TERCEIRO NUCLEO REGIONAL E MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 26/06/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO C.GRANDE/ALCANTILPARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 26/06/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTILPARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA E MAPA DE DIARIAS ANEXO AO PROCESSO | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 26/06/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPOIRTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO C.GRANDE/ALCANTILPARA CONDUZIR VIATURA EM REGIME DE PLANTAO CONFORME ESCALA DESTE NUCLEO REGIONAL E MAPA DE DIARIAS ANEXO AO PROCESSO | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 26/06/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTILCONFORME ESCALA E MAPA DE DIARIAS ANEXO DESTA UNIDADE GERENCIAL | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 26/06/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTILPARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL CONFORME ESCALA E MAPA DESTA UNIDADE GERENCIAL ANEXO AO PROCESSO | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 26/06/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTISNADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO C.GRANDE/UMBUZEIRO CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO 24/48HORAS EMUMBUZERO E REGIAO CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA ANEXO AO PROCESSO | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 26/06/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO C GRANDE/TAPEROA E REGIAO COM O COMANDO FISCAL 24/48 HORAS EM OPERACOES DE TRANSITO NA REGIAO DESCRITA CONFORME ESCALA E MAPA DESTA UNIDADE GERENCIAL | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 26/06/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTIANDA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO C GRANDE/SUME E REGIAO CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO DA SUBGERENCIA RECEBE DORIA DE RENDAS DESTA GERECIA CONFORME MAPA DE DIARIAS E ESCALA ANEXO | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 26/06/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO C GRANDE/S SEB DOUMBUZEIRO E REGIAO COM O COMANDA SUBGERENCIA RECEBEDORIA DE RENDAS NA REGIAO DE MONTEIRO ESAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO CONFORME MAPA ANEXO DESTA GERENCIA AO PROCESSO | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 26/06/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO C GRANDE SANTA CECILIA E REGIAO COM O COMANDO DA SUBGERENCIA RECEBEDORIA DERENDAS DESTA GERENCIA NA REGIAO DE SANTA CECILIA E UMBUZEIRO | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 26/06/2019 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDO CURSO DE FORMACAO PARA FIS CALIZACAO DE ESTABELECIMENTO | 00043713408491 | RUBENS MEIRA DA NOBREGA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 26/06/2019 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDO CURSO DE FORMACAO PARA FIS CALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 00003947251408 | MANUELLE DOS SANTOS ISIDRO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 26/06/2019 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTCIPAR DO CURSO DE FORMACAO PARA FIS CALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 00049647784791 | MARCUS DOS SANTOS ALEKSANDRAVICIUS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 26/06/2019 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDO CURSO DE FORMACAO PARA FIS CALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 00085187631420 | LUCIANO GONCALVES DE A FILHO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 26/06/2019 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM SECRETARIO EXECUTIVO DA FAZENDA | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 26/06/2019 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETA RIO EXECUTIVO DA RECEITA | 00003924805490 | ELVIS FRANCELINO PEREIRA DA SILVA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 26/06/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONCEICAO PARA CONDUZIR VIATURA EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL QUE ENCONTRA SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 26/06/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRINCESA ISABEL PARA CONDU ZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL QUE ENCONTRA SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 26/06/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA ITAPORANGA PARA CONDUZIR VIATURA EM COMPANHIA DO AUDI TOR FISCAL QUE ENCONTRA SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 26/06/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA ITAPORANGA PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDI TOR FISCAL QUE ENCONTRA SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 26/06/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONCEICAO PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL QUE ENCONTRA SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 26/06/2019 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Campina Grande para participar de reuniao men -sal com o Secretario Executivoda Secretaria de Estado da Fa-zenda na Gerencia Regional da erceira Regiai da SEFAZ/PB - Campina Grande nos dias 13 e | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 26/06/2019 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Campina Grande para participar de reuniao men -sal com o Secretario Executivoda secretaria de Estado da Fa-zenda na Gerencia Regional daterceira Regiao Fiscal da SEFAZ/PB em Campina Grande nos dia | 00042184304387 | JAILDO GANCALVES DOS SANTOS |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 26/06/2019 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Campina Grande para participar de reuniao men -sal com o Secretario Executivoda Secretaria de Estado da Fa-zenda na Gerencia Regional daterceira Regiao da SEFAZ/PB emCampina Grande, nos dias 13 e | 00032164890353 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA MOURA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 26/06/2019 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa para participar de reuniao na Gerencia Executiva de Fiscalizacao de tributos Estaduais da Secretaria de Estado da Fazenda -SEFAZ/PB, no dia 18/06/2019, conforme convocacao anexa ao | 00042184304387 | JAILDO GANCALVES DOS SANTOS |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 26/06/2019 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao pessoa conduzindo veiculo a sarvico do Subgerente de Fisc. de Estabelecimento da Gerencia Regional daQuinta Regiao -SEFAZ/PB para a Gerencia Executiva de Fisca-lizacao de tributos Estaduais | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 26/06/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA TRANSPORTAR A MOBILIA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO EM QUEIMADAS PARA O COP/CG EM VIRTUDE DE SEU FECHAMENTO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030737419415 | MANOEL VIEIRA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 26/06/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA TRANSPORTAR A MOBILIA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO EM JUAZEIRIN HO PARA O COP/CG EM VIRTUDE DESEU FECHAMENTO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030737419415 | MANOEL VIEIRA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 26/06/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA TRANSPORTAR A MOBILIA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO EM ESPERANCA PARA O COP/CG EM VIRTUDE DE SEU FECHAMENTO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030737419415 | MANOEL VIEIRA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 26/06/2019 | 85800.00 | 85800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP)VISANDO ATENDER AS NECESSIDA DES DA SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME CONTRA TO N0.0029/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00179 | 26/06/2019 | 44892.00 | 44892.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZEN DA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME DOCUMENTA CAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 26/06/2019 | 9427.32 | 9427.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZEN DA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME DOCUMENTA CAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 27/06/2019 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCASMENTO PARA RECIFE - PEPARTICIPAR DE EVENTO SOBRE HIPERCONVERGENCIA EM PARCERIA COM OS FABRICANTES NUTANIX E LENOVO PROMOVIDO PELA EMPRESA SUPORTE INFORMATICA BEM COMO REALIZAR VISITA TECNICA A CLI | 00002297293712 | MARCELO RICARDO CAMARA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 27/06/2019 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DA 24 REUNIAO ORDI NARIA DO COMSEFAZ E 173 REUNI AO ORDINARIA DO CONFAZ CONVOCADA PELO CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 27/06/2019 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFASSESSORAR O SECRETARIO DE ES TADO DA FAZENDA NA 24 REUNIAO ORDINADIRA DO COMASEFAZ E NA 173 REUNIAO ORDINARIA DO CON FAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 27/06/2019 | 2852244.14 | 2852244.14 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00204 | 27/06/2019 | 1996.00 | 1996.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTA SECRETARIA E O IFPB CORRES PONDENTE AOS ESTAGIOS REALIZA DOS NO MES DE JUNHO/2019 CON FORME CONVENIO N0.001/2014 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00070328871478 | BARBARA KELLY DO NASCIMENTO RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 27/06/2019 | 9320.88 | 9320.88 | VALOR REF AO ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/2019 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 27/06/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A REGIAO DE MONTEIRO, SUME, SAO JOSE DOS CORDEIROS, PARARI, CAMALAU, E SAO JOAO DO TIGRE CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA COM O COMANDO DO POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO E CHEFE DA UNIDADE DE | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 27/06/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO C GRANDE/MONTEIROP FISCAL PARA CONDUCAO DE VIATURA CONFORME ESCALA E MAPA DEDIARIAS ANEXO AO PROCESSO | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 27/06/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO C GRANDE ALCANTILCONDUCAO DE VIATURA NO P. FISCAL CONFORME ESCALA E MAPA DEDIARIAS ANEXO DESTA GERENCIA. | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 27/06/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO C GRANDE ALCANTILCONDUCAO DE VIATURA NO P. FISCAL CONFORME ESCALA E MAPA DEDIARIAS ANEXO DESTA GERENCIA. | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 27/06/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A REGIAO DE SUME E SERRA BRANCA COM O CO MANDO FISCAL 24/48 HORAS DE OPERACAO DE TRANSITO NA REGIAO CITADA CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO NESTE PROCESSO DESTA GERENCIA | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 27/06/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO C GRANDE/CARAUBASSAO DOMINGOS, COXIXOLA COM O COMANDO FISCAL 24/48 HORAS DESTA GERENCIA NA REGIAO CITADA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXAAO PROCESSO | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 27/06/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO C GRANDE JUAZEIRINHO PARA CONDUZIR VIATURA COMCHEFE DA UNIDADE DE ATENDIMEN TO CONFORME SOLICITACAO VIA MEMORANDO DESTA REFERIDA UNIDADE ANEXO AO PROCESSO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 27/06/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO C GRANDE JUAZEIRINHO CONFORME SOLICITACAO DO CHEFE DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA EXTINTA UNIDADE PARA LEVANTAMENTO DE BENS E ARQUIVOS ADMINISTRATIVOS DA UNIDADE COMVISTAS A TRANSFERENCIA PARA | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00202 | 27/06/2019 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO LEGISLACAO DA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO -CURSO DE FORMACAO PARA FISCAISDE ESTABELECIMENTO 2019-4a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 0573672019-1. | 00040891011587 | EDUARDO SALES COSTA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00203 | 27/06/2019 | 192.00 | 192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR EDUARDO SALES COSTA,CONFORME PROCESSO N. 0573672019-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00205 | 27/06/2019 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL E GUIA PRATICO-CURSO DE FORMACAO PARA FISCAIS DEESTABELECIMENTO 2019-1a TURMA,CONFORME PROCESSO N. 0579962019-4. | 00066149665453 | NEWTON ARNAUD SOBRINHO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00206 | 27/06/2019 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR NEWTON ARNAUD SOBRINHOCONFORME PROCESSO N. 0579962019-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00207 | 27/06/2019 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL E GUIA PRATICO-CURSO DE FORMACAO PARA FISCAIS DEESTABELECIMENTO 2019-2a TURMA,CONFORME PROCESSO N. 0579992019-8. | 00066149665453 | NEWTON ARNAUD SOBRINHO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00208 | 27/06/2019 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR NEWTON ARNAUD SOBRINHOCONFORME PROCESSO N. 0579992019-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00209 | 27/06/2019 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL E GUIA PRATICO-CURSO DE FORMACAO PARA FISCAIS DEESTABELECIMENTO 2019-3a TURMA,CONFORME PROCESSO N. 0580012019-6. | 00066149665453 | NEWTON ARNAUD SOBRINHO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00211 | 27/06/2019 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR NEWTON ARNAUD SOBRINHOCONFORME PROCESSO N. 0580012019-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00212 | 27/06/2019 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL E GUIA PRATICO-CURSO DE FORMACAO PARA FISCAIS DEESTABELECIMENTO 2019-4a TURMA,CONFORME PROCESSO N. 0580042019-0. | 00066149665453 | NEWTON ARNAUD SOBRINHO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00213 | 27/06/2019 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR NEWTON ARNAUD SOBRINHOCONFORME PROCESSO N. 0580042019-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00214 | 27/06/2019 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SIMPLES NACIONAL-CURSO DE FORMACAO PARA FISCAISDE ESTABELECIMENTO 2019-3a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 0581732019-3. | 00002768264423 | HENRIQUE OLIVEIRA GADELHA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00215 | 27/06/2019 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR HENRIQUE OLIVEIRA GADELHA, CONFORME PROCESSO N. 0581732019-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00216 | 27/06/2019 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SIMPLES NACIONAL-CURSO DE FORMACAO PARA FISCAISDE ESTABELECIMENTO 2019-4a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 0581752019-2. | 00002768264423 | HENRIQUE OLIVEIRA GADELHA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00217 | 27/06/2019 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR HENRIQUE OLIVEIRA GADELHA, CONFORME PROCESSO N. 0581752019-2. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 27/06/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL E OPERACAO COM SECRETARIO DEESTADO DA FAZENDA E GERENTESREGIONAIS EM CAMPINA GRANDE | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 27/06/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL E OPERACAO COM SECRETARIO DEESTADO DA FAZENDA E GERENTESREGIONAIS EM CAMPINA GRANDE | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 27/06/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL E OPERACAO COM SECRETARIO DEESTADO DA FAZENDA E GERENTESREGIONAIS EM CAMPINA GRANDE | 00053560663415 | JOSE MIZAEL DE SOUSA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 28/06/2019 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOEM JOAO PESSOA | 00002147944408 | FLAVIANE FALBERG DA CUNHA BEZERRA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 28/06/2019 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOEM JOAO PESSOA ENTRE OS DIAS03062019 A 06062019 | 00000833206443 | PAULO EDUARDO DE CARVALHO COSTA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 28/06/2019 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOEM JOAO PESSOA ENTRE OS DIAS03062019 A 06062019 | 00060176245472 | ROMONILTON FERREIRA DE LIMA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 28/06/2019 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOEM JOAO PESSOA ENTRE OS DIAS03062019 A 06062019 | 00000847048454 | ENRICO DUARTE MORORO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00218 | 28/06/2019 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PRATICA DE AUDITORIA-CURSO DE FORMACAO PARA FISCAIS DE ESTABELECIMENTO 2019 -2a TURMA, CONFORME PROCESSO N.0579042019-2. | 00066149665453 | NEWTON ARNAUD SOBRINHO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00219 | 28/06/2019 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR NEWTON ARNAUD SOBRINHOCONFORME PROCESSO N. 0579042019-2. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00220 | 28/06/2019 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PRATICA DE AUDITORIA-CURSO DE FORMACAO PARA FISCAIS DE ESTABELECIMENTO 2019 -3a TURMA, CONFORME PROCESSO N.0579092019-5. | 00066149665453 | NEWTON ARNAUD SOBRINHO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00221 | 28/06/2019 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR NEWTON ARNAUD SOBRINHOCONFORME PROCESSO N. 0579092019-5. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00222 | 28/06/2019 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PRATICA DE AUDITORIA-CURSO DE FORMACAO PARA FISCAIS DE ESTABELECIMENTO 2019 -4a TURMA, CONFORME PROCESSO N.0579112019-2. | 00066149665453 | NEWTON ARNAUD SOBRINHO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00223 | 28/06/2019 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR NEWTON ARNAUD SOBRINHOCONFORME PROCESSO N. 0579112019-2. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00224 | 28/06/2019 | 19600.00 | 19600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEL - PAPEL HIGIENICO PA RA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEN DA CONFORME CONTRATO N0.0029/ 2019. PREGAO: 187/2018 | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00229 | 28/06/2019 | 3650.00 | 3650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDANO TERMO DE REFERENCIA VISANDOATENDER AS NECESSIDADES DESTA | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 28/06/2019 | 63156.25 | 63156.25 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 01/07/2019 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABORA E OUTRAS REALIZAR INSPECAO E LE VANTAMENTO DE CABEAMENTO DE REDE E TELEFONICO NA CENTRAL DEATENDIMENTO AO CIDADAO DE GUA RABIRA E NAS DE ATENDIMENTO DEARARUNA E AREIA CONFORME MAPA | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00232 | 01/07/2019 | 237242.49 | 237242.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,PORTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SE CRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 01/07/2019 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO QUARTO NU CLEO REGIONALDE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FA ZENDA CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/2019 CONFORME CONTRATO | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00246 | 01/07/2019 | 9950.00 | 9950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENRE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME CONTRATO N0.0074/2015. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 01/07/2019 | 8047.60 | 8047.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO,COM FUNDO PREVIDENCIARIOCAPITALIZADO MES DE JUNHO/2019 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 01/07/2019 | 44620.26 | 44620.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA ESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 23/05/2019 A 22/06/2019 CONFORME CONTRATO N0.0029/2017. | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00249 | 01/07/2019 | 188213.93 | 188213.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAO DE UNIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZEN DA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME CONTRATO N0.001/2015. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 01/07/2019 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHARO SR, SECRETARIO EECUTIVO DAFAZENDA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA E ATIVIDADE OPERACIONAL COM GERENTES E SUBGERENTES CONFORME AUTORIZACAO | 00033856524487 | IRANEIDE DE FATIMA MARANHAO SARMENTO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 01/07/2019 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHARO SR. SECRETARIO EXECUTIVO DAFAZENDA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA E ATIVIDADE OPERACIONAL COM GERENTES E SUBGERENTES CONFORME AUTORIZACAO | 00072616075504 | ALAIN ANDRADE CARVALHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 01/07/2019 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDELOCAMENTO PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHARO SR. SECRETARI EXECUTIVO DAFAZENDA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA E ATIVIDADE OPERACIONAL COM GERENTES E SUBGERENTES CONFORME AUTORIZACAO | 00078204771568 | MARCO AURELIO FONSECA DE OLIVEIRA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 01/07/2019 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDE CURSO DE FORMACAO PARA FIS CALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 00003947251408 | MANUELLE DOS SANTOS ISIDRO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 01/07/2019 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDE CURSO DE FORMACAO PARA FIS CALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 00049647784791 | MARCUS DOS SANTOS ALEKSANDRAVICIUS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 01/07/2019 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDE CURSO DE FORMACAO PARA FIS CALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 00043713408491 | RUBENS MEIRA DA NOBREGA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 01/07/2019 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDE CURSO DE FORMACAO PARA FIS CALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 00085187631420 | LUCIANO GONCALVES DE A FILHO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 01/07/2019 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDE CURSO DE FORMACAO PARA FIS CALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 00085187631420 | LUCIANO GONCALVES DE A FILHO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 01/07/2019 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDE CURSO DE FORMACAO PARA FIS CALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 00001051666422 | PETTERSON JOSE DOS SANTOS DANTAS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 01/07/2019 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTCIPAR DO CURSO DE FORMACAO PARA FIS CALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 00000924411490 | FLAVIA FERRAZ QUEIROGA FREIRE |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 01/07/2019 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTCIPAR DE CURSO DE FORMACAO PARA FIS CALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 00000924411490 | FLAVIA FERRAZ QUEIROGA FREIRE |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 01/07/2019 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDE CURSO DE FORMACAO PARA FIS CALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 00001051666422 | PETTERSON JOSE DOS SANTOS DANTAS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00252 | 02/07/2019 | 3361.87 | 3361.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFENTE A AQUISICAO DE MATERI AL PARA LIMPEZA PARA ATENDER AS REPARTICOES FISCAIS DA QUARTA GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00256 | 02/07/2019 | 1412.00 | 1412.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATARIAL PARACONSUMO ACUCAR E CAFE PARA ATENDER AS REPARTICOES FISCAISDA QUARTA GERENCIA REGIONAL DASEFAZ | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 02/07/2019 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa para participar d segunda etapa docurso de Formacao para Fiscalizacao de Establecimento nos dias 04 e 05/07/2019 na Escolade Administracao Tributaria -ESAT em Joao Pessoa, conforme | 00085047589404 | ADRIANO MEDEIROS DA SILVA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 02/07/2019 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa para participar da segunda etapa doCurso de Formacao para Fiscalizacao de Estabelecimento nos dias 04 e 05/07/2019 na Escolade Administracao Tributaria - ESAT em Joao Pessoa, conforme | 00029521181400 | STENIO MACHADO FERREIRA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 02/07/2019 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao pessoa para participar da segunda etapa doCurso de Formacao para Fiscalizacao de Estabeleciamento nos dias 04 e 05/07/2019 na EscolaAdministracao Tributaria-ESAT,em Joao Pessoa, conforme Edi - | 00032164890353 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA MOURA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 02/07/2019 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa para participar da segunda etapa doCurso de Formacao para Fiscalizacao de Estabelecimento nos dias 04 e 05/07/2019 na Escolade Administracao Tributaria -ESAT, em Joao Pessoa, conforme | 00001286388856 | PEDRO MAURILIO BERNARDINO |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 02/07/2019 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA FASEDO CURSO DE FISCALIZACAO DEESTABELECIMENTO ENTRE OS DIAS01072019 A 04072019 EM JOAO PESSOA | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 02/07/2019 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA FASEDO CURSO DE FISCALIZACAO DEESTABELECIMENTO ENTRE OS DIAS01072019 A 04072019 EM JOAOPESSOA | 00001227728492 | LUCIO CARLOS DE OLIVEIRA BARBOSA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 02/07/2019 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA FASEDO CURSO DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO ENTRE OS DIAS 01042019 A 04072019 EM JOAO PESSOA | 00095268715453 | FREDERICO REGIS FEITOSA BESSA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 02/07/2019 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA FASEDO CURSO DE FISCALIZACAO DEESTABELECIMENTO ENTRE OS DIAS01072019 A 04072019 EM JOAO PESSOA | 00039824675353 | DIVALDO MOITA COSTA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 02/07/2019 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA FASEDO CURSO DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO ENTRE OS DIAS 01072019 A 04072019 EM JOAO PESSOA | 00000833206443 | PAULO EDUARDO DE CARVALHO COSTA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 02/07/2019 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA FASEDO CURSO DE FISCALIZACAO DEESTABELECIMENTO ENTRE OS DIAS01072019 A 04072019 EM JOAO PESSOA | 00000997530499 | PEDRO LEOPOLDO A. DE LIMA E MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00250 | 02/07/2019 | 13110.00 | 13110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL DE CONSUMO CAFE (6.000 PACOTE COM 250g) CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ESTA BELECIDOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CONTRATO N0.0028/20419. | 07290015000180 | EMPORIO COMERCIO ATACADISTA EIRELI EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00251 | 02/07/2019 | 19500.00 | 19500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INSTALACOES ELETRI CAS EM DIVERSAS UNIDADES FIS CAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME CON | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 02/07/2019 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFASSESSORAR O GOVERNADOR DO ES TADO DA PARAIBA EM REUNIAO COMOS GOVERNADORES PARA TRATAR DEASSUNTOS FEDERATIVOS, EM ESPE CIAL DA REFORMA PREVIDENCIARIAE TRIBUTARIA CONFORME MAPA DE | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 02/07/2019 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARTICIPAR DA ABERTURA DO PRO CESSO DE LANCAMENTO DO ITCD EMDECORRENCIA DO OBITO DO SR. GONCALO PINHEIRO TORRES, BEM CO MO REALIZAR VISITAS AOS CARTO RIOS DE REGISTRO DAS CIDADES | 00072631457404 | MARCO ANTONIO GOUVEA DE MORAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 02/07/2019 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARTICIPAR DA ABERTURA DO PRO CESSO DE LANCAMENTO DO ITCD EMDECORRENCIA DO OBITO DO SR.GONCALO PINHEIRO TORRES, BEM COMOREALIZAR VISITAS AOS CARTORIOSDE REGISTRO DAS CIDADES DE CA | 00060225947404 | GILBERTO JUNIOR BEZERRA ROLIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 02/07/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE ENTREGAR OFICIOS E FAZER INTIMACOES REFERENTE A SINDICAN CIA ADMINISTRATIVA DISCIPLINARN0.0698332019-0 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 02/07/2019 | 1675.65 | 1675.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTA DO DA FAZENDA CONFORME CONTRA TO N0.0008/2019. PREGAO:038/2018 ARP:130/2018 | 24658170000126 | ALIANCA DISTR MAT EM GERAL LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 02/07/2019 | 30202.40 | 30202.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTA DO DA FAZENDA CONFORME CONTRA TO N0.0009/2019 PREGAO:038/2018 ARP:130/2018 | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 02/07/2019 | 2190.40 | 2190.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTA DO DA FAZENDA CONFORME CONTRA TO N0.001/2019 PREGAO:038/2018 ARP:130/2018 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00271 | 02/07/2019 | 3219.10 | 3219.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTA DO DA FAZENDA CONFORME CONTRA TO N0.0012/2019 PREGAO:038/2018 ARP:130/2018 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00272 | 02/07/2019 | 5775.50 | 5775.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTA DO DA FAZENDA CONFORME CONTRA TO N0.0013/2019. PREGAO:038/2018 ARP:130/2018 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 02/07/2019 | 1898.80 | 1898.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL DE HIGIENE. LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTA DO DA FAZENDA CONFORME CONTRA TO N0.0014/2019 PREGAO:038/2018 ARP:130/2018 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00274 | 02/07/2019 | 882.00 | 882.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTA DO DA FAZENDA CONFORME CONTRA TO N0.0015/2019 PREGAO:038/2018 ARP:130/2018 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 02/07/2019 | 69.70 | 69.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSODADES DA SECRETARIA DE ESTA DO DA FAZENDA CONFORME CONTRA TO N0.0010/2019 PREGAO:038/2018 ARP:130/2018 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 03/07/2019 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PRINCESA ISABEL PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SENHOR VICE PREFEITO JOSE ALEDSON MOURA E EMPRESARIOS LOCAIS TENDO COMO PAUTA PRINCI PAL O FECHAMENTO DA UNIDADE DEATENDIMENTO AO CIDADAO DA SE | 00001171803435 | BRUNO DE SOUSA FRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 03/07/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PRINCESA ISABEL ASSESSOR O SECRETARIO EXE CUTIVO EM REUNIAO COM O VICE PREFEITO E EMPRESARUOS LOCAIS SOBRE O FECHAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | 00061335789391 | WANCLAY LIMA CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 03/07/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PRINCESA ISABEL CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA DA SEFAZ E ASSESSOR CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 03/07/2019 | 1275.00 | 1275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFASSESSORAR O GOVERNADOR DO ES TADO DA PARAIBA EM REUNIOES ADMINISTRATIVAS COM O PRESIDENTEDO SENADO E O PRESIDENTE DA CAMARA FEDERAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00281 | 03/07/2019 | 1250.00 | 1250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS QUE SERAO PRESTADOS NAS COBDICOES ESTABELECIDANO TERMO DE REFERENCIA VISANDOATENDER AS NECESSIDADES DA SE | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00283 | 03/07/2019 | 7200.00 | 7200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A ASSINATURA ANUAL PARA A AQUISICAO DE 18 (DEZOI TO) UNIDADES DIARIAS DO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N0.0004/2019 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00284 | 03/07/2019 | 1886.85 | 1886.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A ENCARDENACAO DOS LIVROS DE ATAS E DE ACORDAOS DO CONSELHO DE RECURSOS FIS CAIS DO EXERCICO DE 2018 CON FORME SOLICITACAO DO CRF-PB ATRAVES DE OFICIO N0.03/2019-CRF. | 07181505000149 | ILMA DA SILVA SANTOS ECD ENCADERNACOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 03/07/2019 | 7721.18 | 5334.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL DE CONSUMO AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FA ZENDA CONFORME CONTRATO N0. 0001/2019. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 03/07/2019 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE PARTICIPAR DE REUNIOES DO GRU PO SEFAZ - INTEGRADA (NF-E, NFC-E, MDF-E, CT-E, BP-E e NF3-E)E ESPECIFICA DE MDF-E, CT-E, BP-E e CT-EOS CONVOCADA PELO ENCONTRO NACIONAL DE COORDENA | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 03/07/2019 | 975.00 | 975.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO ORDINA RIA DO GRUPO DE TRABALHO GT ACO 3150 E 3151 CONVOCADA PELO CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00034285865491 | MARIA GORETH FIGUEIREDO MARTINS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00279 | 03/07/2019 | 607.50 | 607.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL CONSUMO COPOS DESCARTA VEIS PARA ATENDER AS REPARTI COES FISCAIS DA QUARTA GEREN CIA REGIONAL DA SEFAZ | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 04/07/2019 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa para participar da segunda etapa doCurso de Formacao para Fiscalizacao de Estabeleciamento nosdias 08 e 09/07/2019, na Esco-la de Administracao TributariaESAT, em Joao Pessoa, conforme | 00085047589404 | ADRIANO MEDEIROS DA SILVA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 04/07/2019 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa para participar da segunda etapa doCurso de Formacao para Fiscalizacao de Estabeleciamento, nosdias 08 e 09/07/2019, na Esco-la de Administracao TributariaESAT- em Joao Pessoa, conforme | 00029521181400 | STENIO MACHADO FERREIRA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 04/07/2019 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa paraparticipar da segunda Etapa doCurso de Frmacao para Fiscali-zacao de Estabeleciamento nosdias 08 e 09/07/2019, na Esco-la de Administracao TributariaESAT, em Joao Pessoa, conforme | 00032164890353 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA MOURA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 04/07/2019 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa paraparticipar da segunda etapa doCurso de Formacao para Fiscalizacao de Estabelecimento, nos dias 08 e 09/07/2019, na Esco-la de Administracao TributariaESAT, em Joao Pessoa, conforme | 00001286388856 | PEDRO MAURILIO BERNARDINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 05/07/2019 | 77500.65 | 77500.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHODE 2019 CONFORME CONTRATO N0.0075/2015. | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 05/07/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PROCEDER INSTRUCAO A USUA RIO REFERENTE AO FUNCIONAMENTODO SISTEMA INTEGRADO DE ADMI NISTRACAO FINANCEIRA-SIAF, VE RIFICAR PROCESSOS DE PAGAMEN TOS E INSTRUIR SOBRE PROCEDI | 00020311702449 | OLINOEL FERNANDES FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 05/07/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PROCEDER INSTRUCAO A USUA RIO REFERENTE AO FUNCIONAMENTODO SISTEMA INTEGRADO DE ADMI NISTRACAO FINANCEIRA-SIAF, VE RIFICAR PROCESSOS DE PAGAMEN TOS E INSTRUIR SOBRE PROCEDI | 00021854882449 | MARIA CELIA DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 08/07/2019 | 37475.00 | 37475.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DO CRF-PB RELATIVA AS SESSOES REALIZADAS NO MES DE JUNHO/2019 COM AMPARO NA LEI 8510 DE 9 DEABRIL DE 2008, DISCIPLINADO PELO ART.2 DO REGULAMENTO DO ICMS APROVADO PELO DEC. 37.286 DE15/03/2017 REGIMENTO INTERNO | 00069210950453 | GIANNI CUNHA DA SILVEIRA CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 08/07/2019 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FIDCAIS DA PARAIBA CON FORME DOCUMENTACAO ANEXA E LE GISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00297 | 08/07/2019 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANU TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SECRETA RIA DE ESTADO DA FAZENDA EM JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME CONTRATO N0.0017/2019. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 00299 | 08/07/2019 | 21537.42 | 21537.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICACOM FORNECIMENTO DE PECAS(ITEMI e III) CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO/2019 CONFORME CONTRA TO N0.0025/2016. | 33372251000156 | IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 08/07/2019 | 15428.80 | 15428.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA, EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHODE 2019 CONFORME CONTRATO N0. 0076/2015. | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 08/07/2019 | 5643.00 | 5643.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN TIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TERCEIRA GERENCIA RE GIONAL DE FISCALIZACAO DA SE CRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00312 | 08/07/2019 | 1326.20 | 1326.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE AFE RICAO DA BALANCA DE PESAGEM DOCOP-JP DA SECRETARIA DE ESTADODA FAZENDA PARA O EXERCICO DE 2019 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00662270000320 | INST NAC METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOG |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00298 | 08/07/2019 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICPARDO CURSO DE FORMACAO DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL CONFORME EDITAL N 01 2019 DESTASECRETARIA NA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA ESAT | 00002450583467 | ALYNTHOR DE LIMA ARAUJO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 08/07/2019 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICPARDO CURSO DE FORMACAO DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL CONFORME EDITAL N 01 2019 DESTASECRETARIA NA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA ESAT | 00004445865478 | ISA POLIANA GALVAO MACIEL |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 08/07/2019 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICPARDO CURSO DE FORMACAO DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL CONFORME EDITAL N 01 2019 DESTASECRETARIA NA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA ESAT | 00069165157400 | LUIS CARLOS SANTOS |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 08/07/2019 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICPARDO CURSO DE FORMACAO DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL CONFORME EDITAL N 01 2019 DESTASECRETARIA NA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA ESAT | 00079979440449 | WANDERLEA CORREIA DE ARAUJO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 08/07/2019 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICPARDO CURSO DE FORMACAO DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL CONFORME EDITAL N 01 2019 DESTASECRETARIA NA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA ESAT | 00004359197683 | WARNEY GALVAO DE CARVALHO JUNIOR |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 08/07/2019 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICPARDO CURSO DE FORMACAO DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL CONFORME EDITAL N 01 2019 DESTASECRETARIA NA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA ESAT | 00031689060344 | ALEXANDRE MAGNO DE VASCONCELOS ALVES |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 08/07/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICPARDO CURSO DE FORMACAO DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL CONFORME EDITAL N 01 2019 DESTASECRETARIA NA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA ESAT | 00042122970359 | JORGE LUIZ DE ARAUJO SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 08/07/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICPARDO CURSO DE FORMACAO DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL CONFORME EDITAL N 01 2019 DESTASECRETARIA NA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA ESAT | 00042122970359 | JORGE LUIZ DE ARAUJO SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 08/07/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICPARDO CURSO DE FORMACAO DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL CONFORME EDITAL N 01 2019 DESTASECRETARIA NA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA ESAT | 00002707824437 | EMANUEL FABIANO BORBA DE ALENCAR |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 08/07/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICPARDO CURSO DE FORMACAO DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL CONFORME EDITAL N 01 2019 DESTASECRETARIA NA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA ESAT | 00002707824437 | EMANUEL FABIANO BORBA DE ALENCAR |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 08/07/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICPARDO CURSO DE FORMACAO DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL CONFORME EDITAL N 01 2019 DESTASECRETARIA NA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA ESAT | 00001225254426 | JOYCE LIMA DA COSTA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 08/07/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICPARDO CURSO DE FORMACAO DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL CONFORME EDITAL N 01 2019 DESTASECRETARIA NA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA ESAT | 00001225254426 | JOYCE LIMA DA COSTA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 08/07/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICPARDO CURSO DE FORMACAO DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL CONFORME EDITAL N 01 2019 DESTASECRETARIA NA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA ESAT | 00087938111449 | WALTER RODRIGO DE ALMEIDA C. DA COSTA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 08/07/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICPARDO CURSO DE FORMACAO DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL CONFORME EDITAL N 01 2019 DESTASECRETARIA NA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA ESAT | 00087938111449 | WALTER RODRIGO DE ALMEIDA C. DA COSTA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 08/07/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICPARDO CURSO DE FORMACAO DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL CONFORME EDITAL N 01 2019 DESTASECRETARIA NA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA ESAT | 00096506512504 | HELTON SOUZA CAMBUI |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 08/07/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICPARDO CURSO DE FORMACAO DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL CONFORME EDITAL N 01 2019 DESTASECRETARIA NA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA ESAT | 00096506512504 | HELTON SOUZA CAMBUI |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 08/07/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICPARDO CURSO DE FORMACAO DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL CONFORME EDITAL N 01 2019 DESTASECRETARIA NA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA ESAT | 00003614866424 | WENDER VIEIRA DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 08/07/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICPARDO CURSO DE FORMACAO DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL CONFORME EDITAL N 01 2019 DESTASECRETARIA NA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA ESAT | 00003614866424 | WENDER VIEIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00320 | 09/07/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVISSE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO), E SUPORTE PRESENCIAL (SUGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00323 | 10/07/2019 | 177395.45 | 177395.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE 3 NIVEL DE ATENDIMENTO NA AREA DE OPERACOES EDE ARQUITETURA CONFORME CONDI COES, QUANTIDADES E EXIGENCIASESTABELECIDA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPON | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 10/07/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE EM VIRTUDE DO FECHAMENTO DEALGUMAS UNIDADES DE ATENDIMEN TO AO CIDADAO SERAO REDISTRIBUIDAS ALGUMAS MOBILIAS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDA DAO DE CAMPINA GRANDE CONFORME | 00030737419415 | MANOEL VIEIRA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 10/07/2019 | 1646.67 | 1646.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CON TRATO 0003/2019 FATURA 23028 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00332 | 10/07/2019 | 2345.22 | 2345.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DA PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CON TRATO 0003/2019 FATURA 23306 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00333 | 10/07/2019 | 4980.94 | 4980.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E ONTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CON TRATO 0003/2019 FATURA 23307 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 10/07/2019 | 818.89 | 818.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CON TRATO 0003/2019 FATURA 24003 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 10/07/2019 | 19900.00 | 19900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO (LOCACAO DE FOTOCOPIADORASMULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICAS) PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NAS CONDICOES ESTABELECIDAS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 10/07/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 10/07/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 10/07/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PRA SANTA CECILIAE OUTRAS CIDADES CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO CENTRAL DE OPERACOES DE TRANSITO EM REGIME DE PLANTAO NA REGIAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO AO PROCESSO | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 10/07/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES CONDUZINDO VIATURA COMANDOCENTRAL NA REGIAO DE JUAZEIRINHO CONFORME MAPA DE DIARIAS EAUDITOR DE PLANTAO DESTA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 10/07/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 10/07/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 10/07/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 10/07/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 10/07/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 10/07/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 10/07/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO P/SERRA BRANCA EREGIAO CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO A ESTE PROCESSO CONDUZINDO VIATURA COM O COMANDO CENTRAL DE OPERACOES DE TRANSITO EMREGIME DE PLANTAO | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 10/07/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO P/SUME E REGIAO CONDUZINDO VIATURA COM O COMANDO CENTRAL DE OPERACOES DE TRANSITO EM REGIME DE PLANTAO NA REGIAO DE SUME PRATA OURO VELHO | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 10/07/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO EOUTRAS CONDUZINDO VIATURA DOCOMANDO CENTRAL DE OPERACOES DE TRANSITO 48H CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA NA REGIAO DE MONTEIRO, SUME E SERRA BRANCA E MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 10/07/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA S ANDRE EOUTRAS CONDUZINDO VIATURA DOCOMANDO FISCAL 48H CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA NA REGIAO DE PARARI SAO JOSE DOS CORDEIROS EM REGIME DE PLANTAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 10/07/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO NO POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 10/07/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ESPERANCA EOUTRAS CONDUZIR VIATURA DO COMANDO CENTRAL DE OPERACOES DE TRANSITO EM REGIME DE PLANTAO NA REGIAO POLARIZADA POR ESPE RANCA | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 10/07/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO EOUTRAS CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO CENTRAL DE OPERACOES DE TRANSITO EM REGIME DE PLANTAO NA REGIAO CONFORME MAPA DESTA GERENCIA | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 10/07/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO PARA CONDUZIR VIATURA COM O COMANDO FISCAL DO POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO E COM O CHEFE DA UNIDADE DA ATENDIMENTO AO CIDADAO DA CIDADE DE MONTEIRO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 10/07/2019 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA FASE DO CURSO DE FISCALIZACAO DEESTABELECIMENTO EM JOAO PESSOAENTRE OS DIAS 03062019 A 06062019 | 00004590675404 | ALEXANDRE SANTANA FERNANDES FREIRE |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 10/07/2019 | 40.00 | 40.00 | IMORTANCIA EMPENHADA DESTINADAAS DESPESAS COM AS PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJURIPIRANGA PARA VISITA AOSPOSTOS FISCAIS DE CRUZ DE ALMAE JURIPIRANGA E A UTC DE ALHANDRA CONFORME MAPA DE DIARIASEM ANEXO. | 00078204771568 | MARCO AURELIO FONSECA DE OLIVEIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 10/07/2019 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJURIPIRANDA PARA VISITA NOPOSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMASJURIPIRANGA E UTC DE ALHANDRACONFORME MAPA DE DIARIAS EMANEXO. | 00072616075504 | ALAIN ANDRADE CARVALHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 10/07/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJURIPIRANGA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL PARA OPOSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMASJURIPIRANGA E UTC DE ALAHNDRACONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 11/07/2019 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA DESPACHAR PROCESSOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO EM JOAO PESSOA | 00006095366488 | NEWTON MASSA MONTENEGRO NETO |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 11/07/2019 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA DESPACHAR PROCESSOS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE AREIA | 00006095366488 | NEWTON MASSA MONTENEGRO NETO |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 11/07/2019 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA DESPACHAR PROCESSOS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE PICUI | 00006095366488 | NEWTON MASSA MONTENEGRO NETO |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 11/07/2019 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA DESPACHAR PROCESSOS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE ARARUNA | 00006095366488 | NEWTON MASSA MONTENEGRO NETO |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 11/07/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR ASSESSOR PARA JOAOPESSOA | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 11/07/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR ASSESSOR PARA DESPACHAR NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE AREIA | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 11/07/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR ASSESSOR PARA DESPACHAR NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE ARARUNA | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 11/07/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR ASSESSOR PARA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE PICUI | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 11/07/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA FASEDO CURSO DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO EM JOAO PESSOAENTRE OS DIAS 08072019 A 09072019 | 00000847048454 | ENRICO DUARTE MORORO |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 11/07/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA FASEDO CURSO DE FISCALIZACAO DEESTABELECIMENTO EM JOAO PESSOAENTRE OS DIAS 08072019 A 09072019 | 00002147944408 | FLAVIANE FALBERG DA CUNHA BEZERRA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 11/07/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA FASEDO CURSO DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO EM JOAO PESSOAENTRE OS DIAS 08072019 A 09072019 | 00004590675404 | ALEXANDRE SANTANA FERNANDES FREIRE |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 11/07/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA FASEDO CURSO DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO EM JOAO PESSOAENTRE OS DIAS 08072019 A 09072019 | 00060176245472 | ROMONILTON FERREIRA DE LIMA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 11/07/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA FASEDO CURSO DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO EM JOAO PESSOAENTRE OS DIAS 08072019 A 09072019 | 00072623497591 | FERNANDA LOULA CASTRO NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00358 | 11/07/2019 | 4923.29 | 4923.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVISSE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO), E SUPORTE PRESENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00359 | 11/07/2019 | 4588.76 | 4588.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISTDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CON TRATO 0003/2017 FATURAS 23027/ | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00360 | 11/07/2019 | 2255.10 | 2255.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CON TRATO 0003/2019 FATURA 23305 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00361 | 11/07/2019 | 2591.72 | 2591.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CON TRATO 0003/2019 FATURA 23768 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00362 | 11/07/2019 | 3242.62 | 3242.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CON TRATO 0003/2019 FATURA 23769 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00363 | 11/07/2019 | 2591.72 | 2591.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CON TRATO 0003/2019 FATURA 23770 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00369 | 11/07/2019 | 1426.88 | 1426.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CON TRATO 0003/2019 FATURA 24002 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 11/07/2019 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE PARTICIPAR DE REUNIAO DOS ESTADOS SIGNATARIOS DO PROTOCOLO 53/17 TRIBUTACAO DO TRIGO, FA RINHA DE TRIGO E DERIVADOS CONVOCADA PELA COTEPE/ICMS-CONFAZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 11/07/2019 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE PARTICIPAR DE REUNIAO DOS ESTADOS SIGNATARIOS DO PROTOCOLO 53/17 TRIBUTACAO DO TRIGO, FA RINHA DE TRIGO E DERIVADOS CONVOCADA PELA COTEPE/ICMS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00062847953949 | DEBORA M CAVALCANTE FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 11/07/2019 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE PARTICIPAR DE REUNIAO DOS ESTADOS SIGNATARIOS DO PROTOCOLO 53/17 TRIBUTACAO DO TRIGO, FA RINHA DE TRIGO E DERIVADOS CONVODADA PELA COTEPE/ICMS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00041954718420 | SEBASTIAO MONTEIRO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00373 | 11/07/2019 | 11999.97 | 11999.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUI NAS REPROGRAFICAS, SEM SESSAO DE MAO DE OBRA CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ESTA BELECIDOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME CONTRATO N0.0024/2016. | 05556967000178 | ART JET COMP IMP E MAT INF COM SERV LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 00378 | 12/07/2019 | 10.18 | 10.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESA COM DOC/TEDREFERENTE AO PAGAMENTO DE DE -TERMINACAO JUDICIAL. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 00379 | 12/07/2019 | 10.18 | 10.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESA,COM DOC/TEDREFERENTE A PAGAMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 00381 | 12/07/2019 | 10.18 | 10.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESA COM DOC/TEDREFERENTE A PAGAMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 00383 | 12/07/2019 | 10.18 | 10.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESA COM DOC/TEDREFERENTE A PAGAMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00394 | 12/07/2019 | 41834.28 | 41834.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A ELABORACAO DE TABELAS MEDIANTE COTACAO DOS VALORES DE PRECOS DE MECARDO PARA VEICULOS AUTOMOTORES TERRESTREAUTOMOVEIS E UTILITARIOS, CAMINHOES, ONIBUS E MICRO ONIBUS, MOTOS E SIMILARES PARA O ANO DE 2020 POR CODIGO DENATRAN, | 43942358000146 | FUNDACAO INST PESQUISAS ECONOMICAS FIPE |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00374 | 12/07/2019 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PRATICA DE AUDITORIA-CURSO DE FORMACAO PARA FISCAIS DE ESTABELECIMENTO 2019 -1a TURMA, CONFORME PROCESSO N.0579032019-8. | 00066149665453 | NEWTON ARNAUD SOBRINHO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00375 | 12/07/2019 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR NEWTON ARNAUD SOBRINHOCONFORME PROCESSO N. 0579032019-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00376 | 12/07/2019 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO TERMO DE ACORDO PARA ATACADISTAS/IMPORTADORES,CONFORME PROCESSO N. 0567642019-7. | 00037995448449 | ADERSON FREIRE JUNIOR |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00377 | 12/07/2019 | 64.00 | 64.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ADERSON FREIRE JUNIOR,CONFORME PROCESSO N. 0567642019-7. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00380 | 12/07/2019 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A CONTEUDISTA DO CURSO FACILITANDO A ES CRITA: NOCOES DE GRAMATICA E PORTUGUES INSTRUMENTAL EAD- 1aTURMA, CONFORME PROCESSO N. 0794072019-8. | 00000890418446 | NIVEA NERY DE LUNA FREIRE |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00382 | 12/07/2019 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR NIVEA NERY DE L. FREIRE, CONFORME PROCESSO N. 0794072019-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00384 | 12/07/2019 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTOTA DOCURSO FACILITANDO A ESCRITA: NOCOES DE GRAMATICA E PORTU GUES INSTRUMENTAL EAD-1a TURMACONFORME PROCESSO N. 0794072019-8. | 00000890418446 | NIVEA NERY DE LUNA FREIRE |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00385 | 12/07/2019 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR NIVEA NERY DE L. FREIRE, CONFORME PROCESSO N. 0794072019-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00386 | 12/07/2019 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO PROJETISTA DO CURSO FACILITANDO A ES CRITA: NOCOES DE GRAMATICA E PORTUGUES INSTRUMENTAL EAD- 1aTURMA, CONFORME PROCESSO N. 0794072019-8. | 00006255047474 | RAFFAEL BARBOSA MARTINS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00387 | 12/07/2019 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR RAFFAEL B. MARTINS, CONFORME PROCESSO N. 0794072019-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00388 | 12/07/2019 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORA DOCURSO FACILITANDO A ESCRITA: NOCOES DE GRAMATICA E PORTU GUES INSTRUMENTAL EAD-2a TURMACONFORME PROCESSO N. 0794212019-8. | 00000890418446 | NIVEA NERY DE LUNA FREIRE |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00389 | 12/07/2019 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR NIVEA NERY DE L. FREI RE, CONFORME PROCESSO N. 0794212019-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00390 | 12/07/2019 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO CONHECENDO AS NOVAS FERRAMENTAS E SERVICOS DE TI EAD-2a TURMA, CONFORME PROCESSO N.0835082019-5. | 00002297293712 | MARCELO RICARDO CAMARA DA SILVA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00391 | 12/07/2019 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARCELO RICARDO CAMARADA SILVA, CONFORME PROCESSO N.0835082019-5. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00392 | 12/07/2019 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO CONHECENDO AS NOVAS FERRAMENTAS E SERVICOS DE TI EAD-3a TURMA, CONFORME PROCESSO N.0835172019-4. | 00002297293712 | MARCELO RICARDO CAMARA DA SILVA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00393 | 12/07/2019 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARCELO RICARDO CAMARADA SILVA, CONFORME PROCESSO N.0835172019-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 12/07/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONCEICAO PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL QUE ENCONTRA SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 12/07/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRINCESA ISABEL PARA CONDU ZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL QUE ENCONTRA SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 12/07/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA ITAPORANGA PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDI TOR FISCAL QUE ENCONTRA SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 12/07/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONCEICAO PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL QUE ENCONTRA SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00420 | 15/07/2019 | 4930.00 | 4930.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoreferente a contratacao Servi-co de Ar Condicionado:dezenoveManutencao preventiva e Corre-tiva, quatro reposicao de gas,duas instalacoes, aparelhos dear condicionados localizados -nas Reparticoes Fiscais: GR-5-SEFAZ/PB, Centro de Atend. ao- | 13632444000191 | MARIA ROSANGELA ABRANTES FERREIRA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00429 | 15/07/2019 | 2721.17 | 2721.17 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial de expediente para aten -der a Gr-5-SEFAZ/PB, Centro deAtendimento ao Cidadao SEFAZ- Sousa, Unidades de atendimentoao Cidadao -SEFAZ/PB - Cajazeiras, Catole do Rocha, Pombal ePosto Fiscal Nilson Lopes, con | 70108238000110 | PAPIROSAUROS LIVRARIA E PAP LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00407 | 15/07/2019 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA-EAD - 3a TURMA,CONFORME PROCESSO N. 0971682019-4. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00408 | 15/07/2019 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FABIO ROBERTO SILVA MELO, CONFORME PROCESSO N. 0971682019-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00409 | 15/07/2019 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORA DOCURSO SIMPLES NACIONAL - NOVAVERSAO-EAD - 3a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 0973362019-0. | 00003627602412 | RAMANA JODAFE NUNES FERNANDES |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00410 | 15/07/2019 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR RAMANA JODAFE NUNES FERNANDES, CONFORME PROCESSO N. 0973362019-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00411 | 15/07/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORA DOCURSO ATUALIZACAO PARA FACILITADORES DA APRENDIZAGEM - EAD,CONFORME PROCESSO N. 0994562019-3. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00412 | 15/07/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ELAINE CARVALHO CESAR,CONFORME PROCESSO N. 0994562019-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00413 | 15/07/2019 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ATUALIZACAO PARAFACILITADORES DA APRENDIZAGEM-ENCONTRO PRESENCIAL, CONFORMEPROCESSO N. 1005042019-4. | 00002219731413 | CLEBER SOARES DE BRITO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00414 | 15/07/2019 | 72.00 | 72.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR CLEBER SOARES DE BRITOCONFORME PROCESSO N. 1005042019-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00416 | 15/07/2019 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO GESTAO DO CONHECIMENTONO SERVICO PUBLICO EAD- 3a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 0981022019-7. | 00002219731413 | CLEBER SOARES DE BRITO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00417 | 15/07/2019 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR CLEBER SOARES DE BRITOCONFORME PROCESSO N. 0981022019-7. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00418 | 15/07/2019 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORA DOCURSO GESTAO ESTRATEGICA NA ADMINISTRACAO PUBLICA - EAD, CONFORME PROCESSO N. 1003112019-9. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00419 | 15/07/2019 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ELAINE CARVALHO CESAR,CONFORME PROCESSO N. 1003112019-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 42 | FERRAMENTAS | Dispensa | 00399 | 15/07/2019 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS (ALICATES, CHAVE DE FENDA, CHAVE ESTRELA,ETC) A SEREMUTILIZADOS NAS ATIVIDADES TEC NICAS DA NUTEL CONFORME SOLICITACAO DA GTI ATRAVES DE MEMO RANDO N0.065/2019-GTI. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 42 | FERRAMENTAS | Dispensa | 00400 | 15/07/2019 | 254.82 | 254.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS (ALICATES, CHAVE DE FENDA, CHAVE ESTRELA,ETC) A SEREMUTILIZADOS NAS ATIVIDADES TEC NICAS DA NUTEL CONFORME SOLICITACAO DA GTI ATRAVES DE MEMO RANDO N0.065/2019-GTI. | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 42 | FERRAMENTAS | Dispensa | 00401 | 15/07/2019 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS (ALICATES, CHAVE DE FENDA CHAVE ESTRELA, ETC) A SEREMUTILIZADOS NAS ATIVIDADES TECNICAS DA NUTEL CONFORME SOLICITACAO DA GTI ATRAVES DE MEMO RANDO N0.065/2019-GTI. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 42 | FERRAMENTAS | Dispensa | 00402 | 15/07/2019 | 224.19 | 224.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS (ALICATES, CHAVE DE FENDA, CHAVE ESTRELA,ETC) A SEREMUTILIZADOS NAS ATIVIDADES TECNICAS DA NUTEL CONFORME SOLICITACAO DA GTI ATRAVES DE MEMO RANDO N0.065/2019-GTI. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00403 | 15/07/2019 | 5685.96 | 5685.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAIS HIDRAULICO PARA REALIZARMANUTENCOES PREVENTIVAS E COR-RETIVAS NAS IDIFICACOES DE DI VERSAS REPARTICOES FISCAIS DA SEFAZ CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE SUPORTE LOGISTICO ATRAVES DE MEMORANDO N0.017 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00404 | 15/07/2019 | 5399.60 | 5399.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA REPARO E CONSERVA CAO DE IMOVEIS PARA EXECUCAO DE PEQUENOS SERVICOS DE MANU TENCOES PREDIAIS EM DIVERSAS REPARTICOES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CON FORME SOLICITACAO DA SUBGEREN | 18004529000149 | COMPETE COM. DE FERRAGENS TEIXEIRA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00405 | 15/07/2019 | 31655.38 | 31655.38 | IMPORTANCIA EMPONHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PGAAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS (CARTA COMERCIAL)PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHODE 2019 CONFORME CONTRATO N0.0002/2015 FATURA N0.49137 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00406 | 15/07/2019 | 2444.80 | 2444.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS (MALOTE) PRESTADOS A SECRETARIADE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME CONTRATO N0.005/2018 FA TURA N0.49199 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 15/07/2019 | 73858.59 | 73858.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVISSE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRE SENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00421 | 15/07/2019 | 1232.00 | 1232.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO DE RESI NAS PARA CARIMBOS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORM SOLICITCAO DA GERENCIA DE ADMINISTRACAO DA SEFAZ ATRAVES DE MEMORANDO N0.260/2019-GADM. | 09230393000102 | CHAVEIRO INOVACAO LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00422 | 15/07/2019 | 86460.00 | 86460.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO (CARTAO COM CHIP) VISANDO ATENDE AS NECESSIDA DES DA SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019 CONFORME CONTRA TO N0.0029/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00423 | 15/07/2019 | 58.00 | 58.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE PARA ATEN DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CON FORME CONTRATO N0.0018/2019 PREGAO:084/2018 ARP:0173/2018 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00424 | 15/07/2019 | 2680.50 | 2680.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE PARA ATEN DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CON FORME CONTRATO N0.0019/2019 PREGAO:084/2018 ARP:01732018 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00425 | 15/07/2019 | 21203.58 | 21203.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE PARA ATEN DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CON FORME CONTRATO N0.0020/2019 PREGAO:084/2018 ARP:0173/2018 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00426 | 15/07/2019 | 1068.00 | 1068.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE PARA ATEN DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CON FORME CONTRATO N0.0021/2019 PREGAO:084/2018 ARP:0173/2018 | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00427 | 15/07/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE PARA ATEN DER SA NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CON FORME CONTRATO N0.0022/2019 PREGAO:084/2018 ARP:0173/2018 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE M B SANTOS SOUTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00428 | 15/07/2019 | 698.00 | 698.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE PARA ATEN DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CON FORME CONTRATO N0.0023/2019 PREGAO:084/2018 ARP:0173/2018 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00430 | 15/07/2019 | 543.50 | 543.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE PARA ATEN DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CON FORME CONTRATO N0.0024/2019 PREGAO:084/2018 ARP:0173/2018 | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00438 | 16/07/2019 | 15150.00 | 15150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE AR -CONDIONADOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/06/2019 A 14/07/2019 CONFORME CONTRATO N0.0046/2015 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 16/07/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA NO COMANDOFISCAL ENTRE OS DIAS 30052019A01062019 PELAS CIDADES DE BARRA DE SANTA ROSA SOSSEGO PICUIE PEDRA LAVRADA | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 16/07/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ENTREGAR MALOTE NAS UNIDADEDE ATENDIMENTO DE AREIA SOLANEA E PICUI | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 16/07/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ENTREGAR PARCELAMENTO NASCIDADES DE TACIMA E RIACHAO | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 16/07/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR CHEFE PARA DESPACHAR COM GERENTE REGIONAL EMGUARABIRA | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 16/07/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ENTREGAR PARCELAMENTO NASCIDADES DE PILOES E REMIGIO | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00432 | 16/07/2019 | 1662.70 | 1662.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE MATERIAL DE COPA E COZINHACONFORME MEMORANDO N. 026/20191GR. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00431 | 16/07/2019 | 440.00 | 440.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoreferente a contratacao de servico de confeccao de seis ca -rimbos automaticos datador 4724 e quatro carimbos automati -cos 4912, para atender as Re -particoes Fiscais: Centro de Atendimento ao Cidadao da GR-5SEFAZ/PB-Sousa, Unidades Aten- | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 17/07/2019 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEMAMANGUAPE PARA ACOMPANHAR OSENHOR GERENTE PARA VISITA TECNICA A UNIDADE DE ATENDIMENTOAO CONTRIBUINTE DE MAMANGUAPECONFORRME MAPA ANEXO | 00072616075504 | ALAIN ANDRADE CARVALHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 17/07/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEMATARACA CONDUZINDO A VIATURADESTA GERENCIA CONDUZINDO MATERIAL DE LIMPEZA E ARMARIO PARAO POSTO FISCAL DO GUAJU CONFORME MAAPA DE DIARIA | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 17/07/2019 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEMAMANGUAPE PARA VISITA TECNICAA UNIDADE DE ATENDIMENTO AOCONTRIBUINTE CONFORME MAPA DEDIARIAS | 00078204771568 | MARCO AURELIO FONSECA DE OLIVEIRA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 17/07/2019 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA FAZER SUBSTITUICAO DA VIATURA DE PLACA QON 4415 NA LOCALIZA EM JOAO PESSOA | 00006095366488 | NEWTON MASSA MONTENEGRO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00439 | 17/07/2019 | 888.50 | 888.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA. PREGAO:117/2018 ARP:0124/2018 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00440 | 17/07/2019 | 2717.65 | 2717.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CONTRATO N0.0034/2019 PREGAO:117/2018 ARP:0124/2018 | 13603534000154 | CENTER LUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00441 | 17/07/2019 | 2231.80 | 2231.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CONTRATO N0.0031/2019 PREGAO:117/2018 ARP:0124/2018 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00442 | 17/07/2019 | 5407.50 | 5407.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CONTRATO N0.0032/2019 PREGAO:117/2018 ARP:0124/2018 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00443 | 17/07/2019 | 2948.00 | 2948.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CONTRATO N0.003/2019 PREGAO:117/2018 ARP:0124/2018 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 17/07/2019 | 3700.00 | 3700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CONTRATO N0.0035/2019 PREGAO:117/2018 ARP:0124/2018 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00445 | 17/07/2019 | 952.00 | 952.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CONTRATO N0.0036/2019 PREGAO:117/2018 ARP:0124/2018 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00450 | 18/07/2019 | 19548.80 | 19548.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO TRANSPORTE E FOR NECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA PARA O CONSUMO HUMANO, NO POSTO FISCAL DE ALCANTIL E NO POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO, PERTENCENTES A GERENCIA REGIONAL DA TERCEI RA REGIAO DA SECRETARIA DE ES | 00001587195496 | FELIPE BERTOLINO DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00451 | 18/07/2019 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019 CON | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REF E CLIMATIZACAO |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 18/07/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SUBSTITUIR VIATURA DE PLACAQON 5764 NA LOCALIZA EM JOAOPESSOA | 00053560973449 | JONIOR PAULINO CABRAL |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 18/07/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SUBSTITUIR VIATURA COM PLACA QOO 3335 NA LOCALIZA EM JOAO PESSOA | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 18/07/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SUBSTITUIR VIATURA COM PLACA QOM 4412 NA LOCALIZA EM JOAO PESSOA | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 18/07/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SUBSTITUIR VIATURA COM PLACA QON 0548 NA LOCALIZA EM JOAO PESSOA | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 18/07/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SUBSTITUIR VIATURA COM PLACA QON 4421 NA LOCALIZA EM JOAO PESSOA | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 18/07/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SUBSTITUIR VIATURA COM PLACA QOO 3324 NA LOCALIZA EM JOAO PESSOA | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 18/07/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SUBSTITUIR VIATURA COM PLACA QON 7956 NA LOCALIZA EM JOAO PESSOA | 00053049870478 | FERNANDO ANTONIO VIANA SUASSUNA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 18/07/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SUBSTITUIR VIATURA COM PLACA QON 4423 NA LOCALIZA EM JOAO PESSOA | 00028848322468 | CARLOS OTAVIO VICTOR DE BARROS |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 18/07/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SUBSTITUIR VIATURA COM PLACA QOM 4428 NA LOCALIZA EM JOAO PESSOA | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00452 | 18/07/2019 | 4950.00 | 4950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE MANUTENCAO E CONSERVACAO DEBENS IMOVEIS CONFORME MEMORANDO N.030/2019 1GR | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA DES PARAIBANA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 19/07/2019 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SALVADOR -BAREALIZAR VISITA INSTITUCIONAL AO COMITE INTERINSTADUAL DE RECUPERACAO DE ATIVOS DO ESTADO DA BAHIA EM CONJUNTO COM O MI NISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA COM O FIM DE APRIMORAR | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 19/07/2019 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MANAUS - AM PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA E REUNIAO PLENARIA DO 67 ENCATENCONTRO NACIONAL DE COORDENA DORES E ADMINISTRADORES TRIBU TARIOS ESTADUAIS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00001171803435 | BRUNO DE SOUSA FRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 19/07/2019 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MANAUS - AM ASSESSOR O SECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NA REUNIAO TECNICA E REUNIAO PLENARIA DO 67 ENCAT CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 19/07/2019 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MANAUS - AM PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DO 67 ENCONTRO NACIONAL DE CO ORDENADORES E ADMINITRADORES TRIBUTARIOS ESTADUAIS - ENCAT CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 19/07/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE ENTREGAR OFICIOS E FAZER INTIMACOES RELATIVO A SINDICAN CIA ADMINISTRATIVA DISCIPLINARN0.0972122019-1 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 19/07/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA PARTICIPAR DE OPERACAO EM CON JUNTO COM O MINISTERIO PUBLICOESTADUAL-PROCON ESTADUAL EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NO RAMO DE SUPERMECADOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020597320420 | VALTER LUCIO FIALHO FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 19/07/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA PARTICIPAR DE OPERACAO EM CON JUNTO COM O MINISTERIO PUBLICOESTADUAL- PROCON ESTADUAL EM ESTABECIMENTOS COMERCIAIS NO RAMO DE SUPERMECADOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00008363511773 | RAFAEL ARAUJO A. VIEIRA DE REZENDE |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00469 | 19/07/2019 | 2772.00 | 2772.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBOS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NAS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIADE ESTADO DA FAZENDA CONFORME SOLICITACAO DA GERENCIA DE AD MINISTRACAO ATRAVES DE MEMORAN | 09230393000102 | CHAVEIRO INOVACAO LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00470 | 19/07/2019 | 690.00 | 690.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL WEB-WILCARD TENDO EM VISTA A MUDANCA DA RAZAOSOCIAL DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME SOLICITACAO DA GTI ATRAVES DE MEMORANDO N0.0088/2019-GTI | 04724924000191 | ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00471 | 19/07/2019 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 PARA O CNPJ 28.807.336/0001-80 DO FUNDO ESTADUAL DE EQUILIBRIO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA PARA A INSTALACAO NA MAQUINA DO GABI NETE DO SECRETARIO CONFORME SO | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00472 | 19/07/2019 | 377.30 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A3 03 ANOS TOKEN, PARA EN VIO DA DECLARACAO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-DIRF,FUNDO DE INVESTIMENTO EM PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP E DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS DE | 62173620000180 | SERASA S.A |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 22/07/2019 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO ORDINA RIA DO GRUPO DE TRABALHO GT 34SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONVO CADA PELO CONFAZ CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00044856601415 | GLAUCO MENEZES BORGES |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 22/07/2019 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO ORDINA TIA DO GRUPODE TRABALHO GT 54 COMERCIO EXTERIOR CONVOCADA PELO CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00062847953949 | DEBORA M CAVALCANTE FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 22/07/2019 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CURITIBA -PRPARTICIPAR DE REUNIAO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO COMITE GES TOR DO SIMPLES NACIONAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00002551174422 | NAZARIO RODOLFO DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 22/07/2019 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIOES ORDINA RIAS DOS GRUPOS DE TRABALHO:SUBGT SWAP, SUBGT IMPORTACOES DECOMBUSTIVEIS, SUBGT RESTITUICAO E DEMANDAS JUDICIAS E GT 05-COMBUSTIVEIS CONVOCADA PELO | 00075875047704 | TATIANA NOGUEIRA DO R M MENEZES |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00477 | 23/07/2019 | 189968.29 | 189968.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3 NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES, QUAN TIDADES E EXIGENCIAS ESTABELE CIDAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTA DO DA FAZENDA CORRRESPONDENTE | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 23/07/2019 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO ORDINA RIA DO GRUPO DE TRABALHO GT 53ARRECADACAO DE TRIBUTOS CONVO CADA PELO CONFAZ CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00079006965472 | TIBERIO ROMULO M BATINGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00479 | 24/07/2019 | 12566.15 | 12566.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3 NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES, QUAN TIDADES E EXIGENCIAS ESTABELE CIDAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTA DO DA FAZENDA CORRESPONDENTE | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00480 | 24/07/2019 | 44620.26 | 44620.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTA DO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/06/2019 A 22/ | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00481 | 24/07/2019 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA QUARTA GERENCIA REGIONAL DEFISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019 CONFOR | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00482 | 24/07/2019 | 3816.00 | 3816.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL DE CONSTRUCAO PARA ATEN DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CON FORME CONTRATO N0.0025/2019 PREGAO:192/2018 ARP:0167/2018 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00483 | 24/07/2019 | 4770.00 | 4770.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL DE CONSTRUCAO PARA ATEN DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CON FORME CONTRATO N0.0027/2019 PREGAO:192/2018 ARP:0167/2018 | 19894881000160 | PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONS |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00484 | 24/07/2019 | 2999.00 | 2999.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL DE CONSTRUCAO PARA ATEN DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CON FORME CONTRATO N0.0026/2019 PREGAO:192/2018 ARP:0167/2018 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 25/07/2019 | 14843996.45 | 14843996.45 | FOLHA DE PESSOAL JULHO DE 2019SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 25/07/2019 | 295.20 | 295.20 | FOLHA DE PESSOAL JULHO DE 2019SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA SALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 25/07/2019 | 8741001.94 | 8741001.94 | VALOR PROVISAO 13 SALARIO COTAJULHO/2019 SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA VENC. E VANT. FIXASPESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 25/07/2019 | 1384630.52 | 1384630.52 | FOLHA DE PESSOAL JULHO DE 2019SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA BOLSA DESEMPENHO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 25/07/2019 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL JULHO DE 2019SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00490 | 25/07/2019 | 408849.33 | 408849.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTE DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB/MO BILE CONFORME ESPECIFICACOES, DETALHAMENTO, QUANTITATIVO,CONDICOES E EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA VISANDO | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00491 | 25/07/2019 | 1405.17 | 1405.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA CABEAMENTO DE REDE DE DADOS E TELEFONICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VARIOSSETORES DESTA SECRETARIA CON FORME SOLICITACAO DA GTI ATRA VES DE MEMORANDO N0.058/2019- GTI | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00492 | 25/07/2019 | 630.00 | 630.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA CABEAMENTO DE REDE DE DADOS E TELEFONICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VARIOSSETORES DESTA SECRETARIA CON FORME SOLICITACAO DA GTI ATRA VES DE MEMORANDO N0.058/2019- GTI | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00493 | 25/07/2019 | 16.00 | 16.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA CABEAMENTO DE REDE DE DADOS E TELEFONICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VARIOSSETORES DESTA SECRETARIA CON FORME SOLCITACAO DA GTI ATRA VES DE MEMORANDO N0.058/2019 GTI | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 25/07/2019 | 2850473.73 | 2850473.73 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00496 | 26/07/2019 | 43894.00 | 43894.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZEN DA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019 CONFORME DOCUMENTA CAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 26/07/2019 | 9217.74 | 9217.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZEN DA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019 CONFORME DOCUMENTA CAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00498 | 26/07/2019 | 1996.00 | 1996.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEN DA E O IFPB CORRESPONDENTE AOSESTAGIOS REALIZADOS NO MES DE JULHO/2019 CONFORME CONVENIO N0.001/2014 E DOCUMNETCAO ANE XA. | 00070328871478 | BARBARA KELLY DO NASCIMENTO RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00499 | 26/07/2019 | 8000.00 | 8000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE EMISSAO DE GNRE ONLINE CORRESPON DENTE AO TERCEIRO TRIMESTRE DE2019 CONFORME CONVENIO DE COO PERACAO TECNICA N0.01/2019. | 10572014000133 | SECRETARIA DA FAZENDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Administração Geral | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00495 | 26/07/2019 | 5981.00 | 5981.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSIDERANDO AS ATIVIDADES PE DAGOGICAS DESENVOLVIDAS PELA ESAT, CONFORME PROCESSO N. 0955602019-5. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 29/07/2019 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFREPRESENTAR O SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA NA 14 REUNIAO EXTRAORDIMNARIA DO COMITE NACIONAL DE SECRETARIOS DE FAZENDACOMSEFAZ CONFORME MAPA DE DIA RIAS ANEXO. | 00001171803435 | BRUNO DE SOUSA FRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 29/07/2019 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO ORDINA RIA DO GRUPO DE TRABALHO GT 38SIMPLES NACIONAL CONVOCADA PE LO CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00002551174422 | NAZARIO RODOLFO DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00502 | 29/07/2019 | 959.15 | 959.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CON TRATO 0003/2019 FATURA 24329 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00503 | 29/07/2019 | 4700.94 | 4700.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CON TRATO 0003/2019 FATURA 24694 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00504 | 29/07/2019 | 2548.74 | 2548.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CON TRATO 0003/2019 FATURA 24695 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 29/07/2019 | 3751.52 | 3751.52 | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO/2019 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 29/07/2019 | 64950.39 | 64950.39 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 29/07/2019 | 968805.88 | 968805.88 | FOLHA DE PESSOAL JULHO DE 2019SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00509 | 30/07/2019 | 1050.47 | 1050.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CON TRATO 0003/2019 FATURA 24693 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00510 | 30/07/2019 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDI TAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIOOFICILA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N0.0029/2018FATURA 1001909 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00511 | 30/07/2019 | 1936.00 | 1936.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDI TAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N0.0029/2018FATURA 1000936-100126-1001905 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00512 | 30/07/2019 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDI TAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N0.0029/2018FATURA 1001903 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 30/07/2019 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA C. GRANDE E MONTEIRO TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS E EQUIPE TECNICA NA REALI ZACAO DA MANUTENCAO PREVENTIVADOS COMPUTADORES DE UNIDADES FISCAIS DA TERCEIRA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DA SE | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 31/07/2019 | 994781.11 | 994781.11 | FOLHA DE PESSOAL JUNHO DE 2019SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00515 | 01/08/2019 | 9950.00 | 9950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019 CONFORME CONTRATO N0.0074/2015. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00516 | 01/08/2019 | 183800.50 | 183800.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPESA E CONSERVACAO DE UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019CONFORME CONTRATO N0.001/2015. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 01/08/2019 | 8188.99 | 8188.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO,COM FUNDO PREVIDENCIARIOCAPITALIZADO MES DE JULHO/2019 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00519 | 01/08/2019 | 231878.28 | 231878.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,PORTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SE CRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00518 | 01/08/2019 | 2050.00 | 2050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO A SEREM OFERECIDOS AOS PARTICI PANTES DO CAFE DE INTEGRACAO DA MISSAO DE IDENTIFICACAO BIDCONFORME PROCESSO N. 1173882019-0. | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 02/08/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPEERENCIA O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJURIPIRANGA CONDUZINDO A VIATURA DESTA GERENCIA PARA O POSTOFISCAL DE JURIPIRANGA CONFORMESOLICITACAO EM ANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 02/08/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEMATARACA CONDUZINDO A VIATURAPARA O POSTO FISCAL DO GUAJUCONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 02/08/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJURIPIRANGA PARA ATENDER __ASNECESSIDADE NA MANUTENCAO ECONSERVACAO DO POSTO FISCAL DEJURIPIRANGA CONFORME SOLICITACAO ANEXO | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 02/08/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEMATARACA PARA AATENDER NECESSIDADE NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO FISCAL DO GUAJUCONFORME SOLICITACAO ANEXO | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00521 | 02/08/2019 | 120110.99 | 120110.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, MANU TENCAO E TESTES DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB VISANDO ATEN DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/05/2019 A 28/05/2019 CONFORME CON | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00522 | 02/08/2019 | 19500.00 | 19500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INSTALACOES ELETRI CAS EM DIVERSAS UNIDADES FIS CAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019 CONFORME CON | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 06/08/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO E OUTRAS REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA DOS ATIVOS DE REDE E COMUNICACAO DE UNIDADES FIS CAIS DA TERCEIRA GERENCIA RE GIONAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00527 | 06/08/2019 | 140760.00 | 140760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP)VISANDO ATENDER AS NECESSIDA DES DA SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019 CONFORME CONTRATO N0.0029/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00528 | 06/08/2019 | 77500.65 | 77500.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHODE 2019 CONFORME CONTRATO N0.0075/2015. | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 06/08/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR ENTREGA DE INTIMA COES RELATIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR N0.1097932019-4 CONFORME MAPA DE DIA RIAS ANEXO. | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00529 | 06/08/2019 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORA DOCURSO COBRANCA AUTOMATICA- SISTEMATICA DA COBRANCA DAS NOTASDE FRONTEIRA EAD-4a TURMA, CONFORME PROCESSO N.0999622019-2. | 00077441842468 | ADRIANA BARROS SILVA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00530 | 06/08/2019 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ADRIANA BARROS SILVA,CONFORME PROCESSO N. 0999622019-2. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00531 | 06/08/2019 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORA DOCURSO COBRANCA AUTOMATICA- SISTEMATICA DA COBRANCA DAS NOTASDE FRONTEIRA EAD-5a TURMA, CONFORME PROCESSO N.1004182019-3. | 00077441842468 | ADRIANA BARROS SILVA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00533 | 06/08/2019 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ADRIANA BARROS SILVA,CONFORME PROCESSO N. 1004182019-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00534 | 07/08/2019 | 945.00 | 945.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL DE HIGIENE/ LIMPEZA (SABONETE LIQUIDO CREMOSO,BACTERICIDA PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DA SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA CONFORME CONTRATO N0. 0039/2019. PREGAO:187/2018 | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00535 | 07/08/2019 | 5528.26 | 5528.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CON TRATO 0003/2019 FATURA 25311 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00536 | 07/08/2019 | 4682.56 | 4682.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CON TRATO 0003/2019 FATURA 25312 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00537 | 08/08/2019 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DO ELEVADOR DA CEN TRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAOEM JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019 CONFORME CONTRATO N0.0017/2019. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00538 | 08/08/2019 | 15428.80 | 15428.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCAO/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZEN DA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019 CONFORME CONTRATO N0.0076/2015. | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00539 | 08/08/2019 | 5643.00 | 5643.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TERCEIRA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019 CON | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 00540 | 08/08/2019 | 21537.42 | 21537.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICACOM FORNECIMENTO DE PECAS(ITEMI e III) CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO/2019 CONFORME CONTRA TO N0.0025/2016. | 33372251000156 | IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 08/08/2019 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Catole do Rocha para realizar manutencao nas instalacoes eletricas e troca e instalacoes de tomadas para computadores na Unidade atendimento ao Cidadao da SEFAZ deCatole do Rocha, conforme Auto | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00548 | 09/08/2019 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM CONTRACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA FA BRICACAO DE CARIMBOS AUTOMATI COS E OUTROS DO MESMO GENERO PARA ATENDER AS REPARTICOES FISCAIS DA QUARTA GERENCIA DA SEFAZ | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 09/08/2019 | 34439.48 | 34439.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVA AS SESSOES REALIZADAS NO MES DE JULHO/2019 COM AMPARO NA LEI 8510 DE 09/04/2008 DISCI PLINADO PELO ART.2 DO DEC. N0.38.286 DE 15/03/2017 REGIMENTO | 00069210950453 | GIANNI CUNHA DA SILVEIRA CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 09/08/2019 | 2600.00 | 2600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00544 | 09/08/2019 | 10.18 | 10.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DOC/TED, REFERENTE ADETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00545 | 09/08/2019 | 10.18 | 10.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DOC/TED, REFERENTE ADETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 09/08/2019 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE AVALIAR E EXECUTAR INSTALA CAO DE VARIOS PONTOS DE INTER NET, ENERGIA E TELEFONICO CON FORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 09/08/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE AVALIAR E EXECUTAR INSTALA CAO DE VARIOS PONTOS DE INTER NET, ENERGIA E TELEFONICO CON FORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00013709089468 | JOSE ADELINO DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00549 | 09/08/2019 | 2450.00 | 2450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019 CONFORME CONTRATO N0.007/2017. | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 12/08/2019 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINA DA SA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDE REUNIAO COM SECRETARIO EXE CUTIVO DA FAZENDA | 00003924805490 | ELVIS FRANCELINO PEREIRA DA SILVA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 12/08/2019 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDE REUNIAO COM SECRETARIO EXE CUTIVO DA FAZENDA | 00033795797420 | LUZINETE SILVA M DE FIGUEIREDO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 12/08/2019 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDE REUNIAO COM SECRETARIO EXE CUTIVO DA FAZENDA | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 12/08/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONCEICAO PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL QUE ENCONTRA SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 12/08/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRINCESA ISABEL PARA CONDU ZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL QUE ENCONTRA SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00550 | 12/08/2019 | 2405.40 | 2405.40 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial eletrico( fio 16, eletro-dutos , curva e luva roscavel)para atender a Unidade de Atendimento ao Cidadao da SEFAZ deCajazeiras, conforme Memorando034/2019/GR-5. | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA ME |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 12/08/2019 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa paraparticipar de reuniao mensal com o Secretario Executivo daSecretaria de Estado da Fazen-da, nos dias 13 e 14 de agosto2019, na SEFAZ/PB ,em Joao Pessoa, conforme convocacao anexa | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 12/08/2019 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa paraparticipar de reuniao mensal com o Secretario Executivo da Secretaria de Estado da Fazen-da, nos dias 13 e 14 de agosto2019, na SEFAZ/PB,em Joao Pes-soa, conforme convocacao anexa | 00042184304387 | JAILDO GANCALVES DOS SANTOS |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 12/08/2019 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa paraparticipar de reuniao mensal com o Secretario Executivo daSec de Estado da Fazenda, nos dias 13 e 14 de agosto 2019 , na SEFAZ/PPB, em Joao Pessoa ,conforme Convocacao, anexa ao | 00032164890353 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA MOURA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 12/08/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL COM AS GERENCIAS REGIONAIS EJUNTO AO SECRETARIO EXECUTIVODA RECEITA ENTRE OS DIAS 12 A14 DE AGOSTO DE 2019 EM JOAOPESSOA | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 13/08/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL COM AS GERENCIAS REGIONAISJUNTO AO SECRETARIO EXECUTIVODA RECEITA ENTRE OS DIAS 12 A14 DE AGOSTO DE 2019 EM JOAOPESSOA | 00053560663415 | JOSE MIZAEL DE SOUSA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 13/08/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCOA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDELOCAMENTO PARA A CIDADE DEMAATARACA CONDUZINDO A VIATURADESTA GERENCIA PARA O POSTOFISCAL DO GUAJU PARA TRABALHOSDE MANUTENCAO_E CONSERVACAO DETERMINADO POR ESTA GERENCIA | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 13/08/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJURIPIRANGA CONDUZINDO A VIATURA DESTA GERENCIA PARA O PORTOFISCAL DE JURIPIRANGA PARA TRABALHOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DETERMINADO POR ESTA GERENCIA | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 13/08/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEMATARACA CONDUZINDO A VIATURADESTA GERENCIA PARA O POSTOFISCAL DO GUAJU PARA TRABALHOSDE MANUTENCAO E CONSERVACAO DETERMINADO POR ESTA GERENCIA | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 13/08/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJURIPIRANGA CONDUZINDO A VIATURA DESTA GERENCIA PARA A MANUTENCOA E CONSERVAACAO DO POSTOFISCAL DE JURIPIRANGA CONFORMEDETERMANACAO DESTA GERENCIA | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00561 | 13/08/2019 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A FACILITADORA DO CURSO FUNDO ESTADUALDE EQUILIBRIO FISCAL SOBRE BE NEFICIO DE FAIN-3a TURMA, CON FORME PROCESSO N.1075822019-7. | 00052912280400 | MARCIA MARIA BEZERRA WANDERLEY |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00562 | 13/08/2019 | 192.00 | 192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARCIA MARIA BEZERRAWANDERLEY, CONFORME PROCESSON. 1075822019-7. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00563 | 13/08/2019 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATEN DER AS NECESSIDADES DA PRIMEI RA GERENCIA REGIONAL DE FISCA LIZACAO DA SECRETARIA DE ESTA DO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019 CONFORME | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REF E CLIMATIZACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00564 | 13/08/2019 | 2811.52 | 2811.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE MALOTE PRESTADOS A SECRETA RIA DE ESTADO DA FAZENDA COR- RESPONDSENTE AO MES DE JULHO/ 2019 CONFORME CONTRATO N0.0005/2018 FATURA N0.49645 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 13/08/2019 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIOES ORDINA RIAS DOS DRUPOS DE TRABALHO GT13 ENERGIA LELETRICA E GT 40 COMUNICACOES CONVOCADA PELO CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00029835267472 | MARISE DO O CATAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 13/08/2019 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DA 15 REUNIAO EXTRAORDINARIA DO COMSEFAZ CONVOCA DA PELO CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 13/08/2019 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFASSESSORAR O SECRETARIO DE ES TADO DA FAZENDA NA 15 REUNIAO DO COMSEFAZ E PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO GRUPO DE TRABALHO GT 47 REFORME TRIBUTARIA E ASSUNTOS LEGISLATIVOS | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 13/08/2019 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO ORDINA RIA DO GRUPO DE TRABALHO GT 26BENEFICIOS FISCAIS CONVOCADA PELO CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 13/08/2019 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE WOKSHOP COM OOBJETIVO DE ELABORAR PROPOSTASPARA O PLANO ESTADUAL DE INCENTIVO AS NERGIAS RENOVAVEIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 13/08/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACAO CONFIDENCIAL NA TERCEIRAGERENCIA REGIONAL BEM COMO BUSCAR O SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA E TRANSLADO DO MESMO NAQUELA CIDADE CONFORME MAPA | 00027716244434 | JOSE HONORATO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00575 | 13/08/2019 | 2695.88 | 2695.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CON TRATO 0003/2019 FATURA 25313 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00588 | 14/08/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO,REFERENTE A MULTAS/JUROSDO ISS,DO CONVENIO N.787445/13SICONV/OBTV DA SECRETARIA DAMULHER. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 14/08/2019 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR VISITA TECNICAO PARA PROJETO DE WIFI NO PREDIO DA 3a GERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DE DIOARIAS ANEXO. | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00590 | 14/08/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO,REFERENTE A JUROS/MULTASDO ISS,DO CONVENIO N.787445/13SINCOV/OBTV DA SECRETARIA DAMULHER. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 14/08/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR VISITA TECNICA PA RO PROJETO WIFI NO PREDIO DA 3a GERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00592 | 14/08/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO,REFERENTE A JUROS/MULTASDO ISS,DO CONVENIO N.787445/13SINCOV/OBTV DA SECRETARIA DAMULHER. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00593 | 14/08/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO,REFERENTE A MULTAS/JUROSDO ISS,DO CONVENIO N.787445/13SINCOV/OBTV, DA SECRETARIA DAMULHER. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00595 | 14/08/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO,REFERENTE A JUROS/MULTASDO ISS DO CONVENIO N.787445/13SICONV/OBTV DA SECRETARIA DAMULHER. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00597 | 14/08/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO,REFERENTE A JUROS/MULTASDO ISS,DO CONVENIO N.787445/13SICONV/OBTV DA SECRETARIA DAMULHER. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00598 | 14/08/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO,REFERENTE A JUROS/MULTASDO ISS DO CONVENIO N.777445/13SICONV/OBTV. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00599 | 14/08/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO,REFERENTE A JUROS/MULTASDO ISS,DO CONVENIO N.787445/13SICONV/OBTV DA SECRETARIA DAMULHER. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00600 | 14/08/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO,REFERENTE A JUROS/MULTASDO ISS,DO CONVENIO N.787445/13SINCOV/OBTV DA SECRETARIA DAMULHER. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00582 | 14/08/2019 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA GUARABIRA, REALIZAR VISI TA TECNICA A GERENCIA REGIONALDE EDUCACAO, CONFORME PROCESSON. 1232412019-4. | 00000890418446 | NIVEA NERY DE LUNA FREIRE |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00583 | 14/08/2019 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA GUARABIRA, REALIZAR VISI TA TECNICA A GERENCIA REGIONALDE EDUCACAO, CONFORME PROCESSON. 1232412019-4. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00584 | 14/08/2019 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA GUARABIRA, REALIZAR VISI TA TECNICA A GERENCIA REGIONALDE EDUCACAO, CONFORME PROCESSON. 1232412019-4. | 00002219731413 | CLEBER SOARES DE BRITO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 14/08/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MATARACA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO FISCAL DO GUAJUDE MANUTENCAO E CONSERVACAO DETERMINADO POR ESTA GERENCIA. | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 14/08/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JURIPIRANGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO FISCAL DEJURIPIRANGA DE MAUTENCAO E CONSERVACAO DETERMINADO POR ESTAGERENCIA. | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 14/08/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MATARACA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO FISCAL DO GUAJUDE MANUTENCAO E CONSERVACAO DETERMINADO POR ESTA GERENCIA. | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 14/08/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JURIPIRANGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DETERMINADO POR ESTAGERENCIA. | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00581 | 14/08/2019 | 3559.50 | 3559.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME RELACIONADO NO MEMORANDO DEN.027/2019 - 1GR. ANEXO AO PROCESSO N.0941592019-0. | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00580 | 14/08/2019 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE 200 BUTIJOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGUNDA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DA SEFAZ PB | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00585 | 14/08/2019 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 1000000 LITROS DEIS MIL LITROS DEAGUA POTAVEL PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA UNIDADE DE ATENDIMENTO A CIDADAO DE PICUI | 11573450000190 | FRANCEANEO LUCIANO DE SOUTO |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00586 | 14/08/2019 | 1060.00 | 1060.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO NOS AR CONDICIONADOSDA SEGUNDA GERENCIA REGIONAL ENA CENTRAL DE ATENDIMENTO AOCIDADAO DE GUARABIRA | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 14/08/2019 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICPARDE REUNIAO MENSAL COM SECRETARIO EXE DA RECEITA. | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 14/08/2019 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICPARDE REUNIAO MENSAL COM SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA. | 00012884480315 | PAULO CESAR COQUEIRO CARVALHO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 14/08/2019 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICPARDE REUNIAO MENSAL COM SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA. | 00002450583467 | ALYNTHOR DE LIMA ARAUJO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 15/08/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 15/08/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 15/08/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO C GRANDE ALCANTILDUCAO DE VIATURA DO COMANDO FISCAL SUBGERENCIA DE TRANSITO ERECEBEDORIA DE RENDAS DEPOSITOA REGIAO DE SUME CONFORME MAA DE DAIRIAS ANEXO AO PROCECESSO | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 15/08/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO C GRANDE UMBUZEROCONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL POSTOS FISCAIS NA REGIAO DE UMBUZEIRO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO AO PROCESSO | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 15/08/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 15/08/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO C GRANDE JUAZEIRINHO E REGIAO COM O COMANDO FISCAL POSTOS FISCAIS NA REGIAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXOAO PROCESSO | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 15/08/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 15/08/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 15/08/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO PACONDUZINDO VIATURA COM O COMANDO FISCAL 24 / 48 HRS OPERACOEDE TRANSITO NA REGIAO CITADA CONFORME ESCALA DE PLANTAO ANEXA AO PROCESSO | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 15/08/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SANTA CECILIA COM O COMANDO SUBGERENCIA NAREGIAO CITADA CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA MAPA/DIARIAS ANEXO | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 15/08/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 15/08/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO C GRANDE JUAZEIRINHO CONDUZINDO VIATURA COMANDOFISCAL POSTOS FISCAIS NA REGIAO DE CITADA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO AO PROCESSO | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 15/08/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00607 | 15/08/2019 | 1755.00 | 1755.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoreferente a contratacao de servico de instalacao de rede eletrica padrao trifasico da entrada principal da Unidade-de Atendimento ao Cidadao da SEFAZ/PB de Cajazeiras ate o transformador, sem fornecimen-to de material, conforme Memo- | 13632444000191 | MARIA ROSANGELA ABRANTES FERREIRA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00616 | 15/08/2019 | 880.00 | 880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ATUALIZACAO DE PROCEDIMENTOS NA FISCALIZACAO DE MERCADORIAS EM TRANSITO- 1aTURMA, CONFORME PROCESSO N. 1120192019-1. | 00067761585504 | LUIZ NESTOR MARTINS FILHO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00617 | 15/08/2019 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LUIZ NESTOR M. FILHO, CONFORME PROCESSO N. 1120192019-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00618 | 15/08/2019 | 880.00 | 880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ATUALIZACAO DE PROCEDIMENTOS NA FISCALIZACAO DE MERCADORIAS EM TRANSITO- 2aTURMA, CONFORME PROCESSO N. 1120202019-4. | 00067761585504 | LUIZ NESTOR MARTINS FILHO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00619 | 15/08/2019 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LUIZ NESTOR M. FILHO, CONFORME PROCESSO N. 1120202019-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00620 | 15/08/2019 | 880.00 | 880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ATUALIZACAO DE PROCEDIMENTOS NA FISCALIZACAO DE MERCADORIAS EM TRANSITO- 3aTURMA, CONFORME PROCESSO N. 1120232019-8. | 00067761585504 | LUIZ NESTOR MARTINS FILHO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00621 | 15/08/2019 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LUIZ NESTOR M. FILHO, CONFORME PROCESSO N. 1120232019-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00622 | 15/08/2019 | 880.00 | 880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ATUALIZACAO DE PROCEDIMENTOS NA FISCALIZACAO DE MERCADORIAS EM TRANSITO- 4aTURMA, CONFORME PROCESSO N. 1120242019-2. | 00067761585504 | LUIZ NESTOR MARTINS FILHO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00623 | 15/08/2019 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LUIZ NESTOR M. FILHO, CONFORME PROCESSO N. 1120242019-2. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00632 | 15/08/2019 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ANALISE DE CUSTO-1a TURMA, CONFORME PROCESSO N.1165182019-8. | 00079436048572 | LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00633 | 15/08/2019 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA, CONFORME PROCESSO N. 1165182019-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00634 | 15/08/2019 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A FACILITADORA DO CURSO FUNDO ESTADUALDE EQUILIBRIO FISCAL SOBRE BE NEFICIO DE TARE-4a TURMA, CON FORME PROCESSO N.1075832019-1. | 00052912280400 | MARCIA MARIA BEZERRA WANDERLEY |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00635 | 15/08/2019 | 192.00 | 192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARCIA MARIA BEZERRA WANDERLEY, CONFORME PROCESSO N. 1075832019-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00636 | 15/08/2019 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ASPECTOS PRATICOSDO ITCD - 1a GERENCIA EM JOAO PESSOA, CONFORME PROCESSO N. 1098402019-5. | 00072631457404 | MARCO ANTONIO GOUVEA DE MORAES |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00637 | 15/08/2019 | 72.00 | 72.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARCO ANTONIO GOUVEA DE MORAES,CONFORME PROCESSO N.1098402019-5. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00604 | 15/08/2019 | 99282.14 | 99282.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS (CARTA COMERCIAL)PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHODE 2019 CONFORME CONTRATO N0.002/2015 FATURA 49804. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00638 | 15/08/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO,REFERENTE A MULTAS/JUROSDO ISS,DO CONVENIO N.787445/13SICONV/OBTV DA SECRETARIA DAMULHER. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00639 | 15/08/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO,REFERENTE A MULTAS/JUROSDO ISS DO CONVENIO N.787445/13SICONV/OBTV DA SEMDH. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00640 | 15/08/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO,REFERENTE A MULTAS/JUROSDO ISS DO CONVENIO N.787445/13SICONV/OBTV DA SEMDH. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00641 | 15/08/2019 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO A LAZER COLORIDA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDI DICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETA RIA CORRESPONDENTE AO MES DE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00642 | 15/08/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO,REFERENTE A MULTAS/JUROSDO ISS DO CONVENIO N.787445/18SICONV/OBTV DA SEMDH. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00643 | 15/08/2019 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EM PRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAODE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ALAZER MONOCROMATICA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADAS NAS CONDI COES ESTABELECIDAS NO TERMO DEREFERENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00644 | 15/08/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO,REFERENTE A MULTAS/JUROSDO ISS DO CONVENIO N.787445/13SICONV/OBTV DA SEMDH. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00645 | 15/08/2019 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURSING DE IMPRESSAO A LASER COLORIDA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDI COES ESTABELECIDAS NO TERMO DEREFERENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00647 | 15/08/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO,REFERENTE A MULTAS/JUROSDO ISS DO CONVENIO N.787445/13SICONV/OBTV DA SEMDH. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00648 | 15/08/2019 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EM PRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAODE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDI COES ESTABELECIDAS NO TERMO DEREFERENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00649 | 15/08/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO,REFERENTE A MULTAS/JUROSDO ISS DO CONVENIO N 787445/13SICONV/OBTV DA SEMDH. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00650 | 15/08/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO,REFERENTE A MULTAS/JUROSDO ISS DO CONVENIO N.787445/13SICONV/OBTV DA SEMDH. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00651 | 15/08/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO,REFERENTE A MULTAS/JUROSDO EMPREENDER DO CONVENIO N.787445/13,SICONV/OBTV DA SEMDH. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00652 | 15/08/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO,REFERENTE A MULTAS/JUROSDO EMPREENDER DO CONVENIO N.787445/13, SICONV/OBTV DA SEMDH. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00653 | 15/08/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO,REFERENTE A MULTAS/JUROSDO EMPREENDER DO CONVENIO N.787445/13 SICONVE/OBTV DA SEMDH. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00654 | 16/08/2019 | 2109.34 | 2109.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NECIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CON TRATO 0003/2019 FATURA 25702 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00658 | 16/08/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO,REFERENTE A MULTAS/JUROSDO ISS DO CONVENIO N.787445/13SICONV/OBTV DA SEMDH. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00659 | 16/08/2019 | 6867.00 | 6867.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANU TENCAO NOS AMBIENTES DE ALGU MAS REPARTICOES FISCAIS DA SE CRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGE RENCIA DE SUPORTE LOGISTICO ATRAVES DE MEMORANDO N0.024/2019-SSL | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00660 | 16/08/2019 | 15150.00 | 15150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE AR -CONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/07/2019 A 14/08/2019 CONFORME CONTRATO N0.0046/2015 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 16/08/2019 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DO SEMINARIO A SONEGACAO FISCAL COMO CRIME ANTECEDENTE A LAVAGEM DE DINHEIRO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00001171803435 | BRUNO DE SOUSA FRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 16/08/2019 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 18 CORREGEDORESDE FAZENDA ESTADUAIS E DO DIS TRITO FEDERAL CONVOCADA PELO CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00081210949334 | LEONARDO DE SABOIA XAVIER |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00673 | 16/08/2019 | 187.39 | 187.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO,REFERENTE A MULTAS/JUROSDO ISS DO CONVENIO N.787445/13SICONV/OBTV DA SEMDH. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00674 | 16/08/2019 | 13.30 | 13.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO,REFERENTE A MULTAS/JUROSDO ISS DO CONVENIO N.787445/13SICONV/OBTV DA SEMDH. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00675 | 16/08/2019 | 303.46 | 303.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE,A MULTAS/JUROSDO ISS,DO CONVENIO N.787445/13SICONV/OBTV DA SEMDH. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00676 | 16/08/2019 | 179.96 | 179.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO,REFEERNTE A MULTAS/JUROSDO ISS DO CONVENIO N.787445/13SICONV/OBTV DA SEMDH. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00677 | 16/08/2019 | 164.38 | 164.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO,REFERENTE A MULTAS/JUROSDO ISS DO CONVENIO N.787445/13SICONV/OBTV DA SEMDH. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00678 | 16/08/2019 | 1058.36 | 1058.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A JUROS/MULTA DOISS, CONVENIO N. 777179/2012 -SICONV/OBTV FIRMADO COM O DER. | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00679 | 16/08/2019 | 137.46 | 137.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO,REFERENTE A JUROS/MULTASDO ISS DO CONVENIO N.787445/13SICONV/OBTV DA SEMDH. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00680 | 16/08/2019 | 342.62 | 342.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS/JUROS DO ISS, CONVENIO OBTV N. 777179/2012, FIRMADO COM O DER. | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00681 | 16/08/2019 | 7.49 | 7.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO,REFERENTE A MULTAS/JUROSDO ISS,DO CONVENIO N.787445/13SICONV/OBTV DA SEMDH. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00682 | 16/08/2019 | 930.15 | 930.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS/JUROS DO ISS, CONVENIO N. 777179/2012 - SICONV/OBTV, FIRMADO COM DER. | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00683 | 16/08/2019 | 35.20 | 35.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS/JUROS DO ISS, REFERENTE CONVENIO N.777179/2012SICONV/OBTV, FIRMADO COM DER. | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00684 | 16/08/2019 | 19900.00 | 19900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERCICOS DE OUTSOURCING (LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIO NAIS MONOCROMATICAS) QUE SERAOPRESTADAS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019 CONFORME CONTRA TO N0.0016/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00685 | 16/08/2019 | 784.80 | 784.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTAGEM DE TAMANHO FUNCIO NAL DE SISTEMAS DE INFORMACAO E AFERICAO DE CONTAGEM REALIZADAS POR TERCEIROS DESTINADOS AAPOIAR A ESTIMATIVA DE CUSTOS,PRAZOS E ESFORCOS DAS DEMANDAS | 02434797000160 | FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00686 | 16/08/2019 | 11999.97 | 11999.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUI NAS REPROGRAFICAS SEM SESSAO DE MAO DE OBRA CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ESTA BELECIDOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019 CONFORME CONTRATO N0.0024/2016. | 05556967000178 | ART JET COMP IMP E MAT INF COM SERV LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00687 | 16/08/2019 | 73858.59 | 73858.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVISSE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRE SENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00688 | 16/08/2019 | 189973.86 | 189973.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3 NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES, QUAN TIDADES E EXIGENCIAS ESTABELE CIDAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTA DO DA FAZENDA CORRESPONDENTE | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00655 | 16/08/2019 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO A SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE INTEGRACAO COM GESTORES DA SEFAZ, CONFORME PROCESSO N. 0955512019-6. | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 16/08/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 19/08/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES CONDUZINDO VIATURA COMANDOFISCAL DESTA COLETORIA REGIAODE CAMALAU, CONGO, COXIXOLA, SAO JOAO DO TIGRE, SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO E ZABELE | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 19/08/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITATUBA E REGIAO CONDUZINDO VIATURA COM OCOMANDO FISCAL 24 / 48 HRS OPERACOES DE TRANSITO NA REGIAO CONFORME ESCALA DE PLANTAO ANEXA AO PROCESSO | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 19/08/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 19/08/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES CONDUZINDO VIATURA COMANDOFISCAL DESTA COLETORIA REGIAOCONFORME ESCALA DESTA COLETORIA NA REGIAO DE SAO DOMINGOS ECARAUBAS | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00693 | 19/08/2019 | 3020.18 | 3020.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CON TRATO 0003/2019 FATURA 25701 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00694 | 19/08/2019 | 6013.36 | 6013.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CON TRATO 0003/2019 FATURA 25700 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00695 | 19/08/2019 | 5621.96 | 5621.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CON TRATO 0003/2019 FATURA 25703 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 21/08/2019 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CATOLE DO ROCHA E PATOS PARTICIPAR DE DIS CUSSOES TECNICAS ACERCA DAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS NO AMBITO DO PROJETO IPTU LEGAL SEGUNDO CICLO DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA CONFORME MAPA | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 21/08/2019 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE MUTIRAO DE AUDIENCIAS DA 20/21 PROMOTORIAS DE JUSTICA DE CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTARIA DO MINISTERIOPUBLICO ESTADUAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00002771457407 | WENDEL ARAUJO ASFURY |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 21/08/2019 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE MUTIRAO DE AUDIENCIAS DAS 20/21 PROMOTORIASDE JUSTICA DE CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTARIA DO MINISTERIOPUBLICO ESTADUAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00001197099450 | JOSE HUGO LUCENA DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 21/08/2019 | 1275.00 | 1275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA TERESINA -PIASSESSORAR O SENHOR GOVERNADORDO ESTADO NA REUNIAO DO CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOL VIMENTO SUSTENTAVEL DO NORDES TE BEM COMO NA PRIMEIRA EDICAODO FORUM INFRAESTRUTURA REGIO | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 21/08/2019 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MACEIO - AL PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA A SER REALIZADA NA SEFAZ-AL PARA CONHECER O TRABALHO REALIZADO COM A CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS NA REVISAO DE CALCULOS DE PRECATORIOS CONFORME MAPA | 00001032052414 | FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 21/08/2019 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MACEIO - AL PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA A SER REALIZADA NA SEFAZ-AL PARA CONHECER O TRABALHO REALIZADO COM A CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS NA REVISAO DOS CALCULOS DE PRECATORIOS CONFORME MAPA | 00080582699487 | ABILIO DE MEDEIROS RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 21/08/2019 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DO SEMINARIO PROMO VIDO PELA ENCCLA (A SONEGACAO FISCAL COMO CRIME ANTECEDENTE A LAVAGEM DE DINHEIRO)CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00005139701421 | RENATO NEIVA MONTENEGRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 21/08/2019 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICPAR DO SEMINARIO PROMOVIDO PELA ENCCLA (A SONEGACAO FISCAL COMO CRIME ANTECEDENTEA LAVAGEM DE DINHEIRO CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00001257127403 | PEDRO HENRIQUE SILVA BARROS |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 21/08/2019 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa conduzindo o veiculo Sandero Placa QOJ 0562 para realizar troca junto a Localiza, conforme so-licitacao do Setor de Transportes e Servicos Gerais da SEFAZPB e conforme Autorizacao de | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 21/08/2019 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa conduzindo o veiculo Sandero placa QOJ 0568 para realizar troca junto a Localiza, conforme so-licitacao do Setor de Transportes e Servicos Gerais da SEFAZPB e conforme Autorizacao de | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 21/08/2019 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa conduzindo o veiculo Sandero Placa QOJ 4160 para realizar troca junto a Localiza, conforme so-licitacao do Setor de Transportes e Servicos Gerais da SEFAZPB e conforme Autorizacao de | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 21/08/2019 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa conduzindo o veiculo Sandero placaQOJ 0573 para realizar troca junto a Localiza, conforme So-licitacao do Setor de Transportes e Servicos Gerais da SEFAZPB e conforme Autorizacao de | 00003802536827 | JOSE CARLOS MOURA ROLIM |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 21/08/2019 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa conduzindo o veiculo Sandero placaQOJ 0569 para realizar troca junto a Localiza, conforme So-licitacao do Setor de Transportes e Servicos Gerais da SEFAZPB e conforme Autorizacao de | 00029521181400 | STENIO MACHADO FERREIRA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00706 | 21/08/2019 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASEM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA BRASILIA-DF, PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO GRUPO DE TRABALHO - GT66 - EDUCACAO FISCAL, CONVOCADA PELO CONSE LHO NACIONAL DE POLITICA FAZENDARIA - CONFAZ/DF, CONFORME PROCESSO N. 1271802019-9. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 22/08/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA DEVIDO AO FECHAMENTO DO POSTO FISCAL OSCAR VISGUEIRO, FEZ-SENECESSARIO TRANSPORTAR AS MOBILIAS DA MESMA PARA O ALMOXARI FADO, PATRIMONIO E ARQUIVO EM JOAO PESSOA CONFORME MAPA DE | 00030737419415 | MANOEL VIEIRA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 00711 | 23/08/2019 | 4761.00 | 4761.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 250 BOTTONS PARA AUDITORES FISCAISE SERVIDORES DO TESOURO CONFORME SOLICITACAO DA GERENCIA DE ADMINISTRACAO DA SEFAZ ATRAVESDE MEMORANDO N0.318/2019-GADM | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 26/08/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA NATAL-RN PARTICIPAR DE REUNIAO DA APRESEN TACAO DO SEI-RN(SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES) OBJETIVANDO O CONHECIMENTO DO REFERIDO SISTEMA PARA APLICACAO NO DE SENVOLVIMENTO DO PD.TOP- PLATA | 00050389645400 | JOAO BOSCO GERMANO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 26/08/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA NATAL-RN PERTICIPAR DE REUNIAO DA APRESEN TACAO DO SEI-RN(SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES) OBJETIVANDO O CONHECIMENTO DO REFERIDO SISTEMA PARA APLICACAO NO DE SENVOLVIMENTO DO PD.TOP-PLATA | 00045124272449 | CARLOS ALBERTO TRONCOSO RIBEIRO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 26/08/2019 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA NATAL-RN CONDUZINDO GERENTES PARA A SECRE TARIA DE TRIBUTACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE CONFOR ME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00715 | 26/08/2019 | 3007.86 | 3007.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTENARCIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CONT TRATO 0003/2019 FATURA 26214 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00716 | 26/08/2019 | 2279.36 | 2279.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E ONTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CON TRATO 0003/2019 FATURA 26550 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 26/08/2019 | 14561548.99 | 14561548.99 | FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/2019 SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA VENC. E VANT FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 26/08/2019 | 295.20 | 295.20 | FOLHA DE PESSOA AGOSTO/2019 SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA SALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 26/08/2019 | 1380065.57 | 1380065.57 | FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/2019 SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA BOLSA DESEMPENHO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 26/08/2019 | 916277.69 | 916277.69 | FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/2019 SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00722 | 27/08/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO,REFERENTE A MULTAS/JUROSDO INSS DO CONVENIO N.777179/2012,SICONV DO DER. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00723 | 27/08/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO,REFERENTE A JUROS/MULTASDO INSS DO CONVENIO N.777179/2012 SICONV DO DER. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00724 | 27/08/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE,A JUROS/MULTASDO INSS DO CONVENIO N.777179/2012 DO SINCOV DO DER. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00725 | 27/08/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO,REFERENTE A JUROS/MULTASDO IMPOSTO DE RENDA CONVENIO N.777179/2012,SICONVCDO DER. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00726 | 27/08/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, REF.A MULTAS/JUROS DOIMPOSTO DE RENDA DO CONVENIO N777179/2012,SICONV DO DER. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00727 | 27/08/2019 | 4914.72 | 4914.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CONT TRATO 0003/2019 FATURAS 26549/ | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00728 | 27/08/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM REF.A MULTAS/JUROS DIMPOSTO DE RENDA DO CONVENIO N777179/2012,SICONV DO DER. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00729 | 27/08/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO,REF.A JUROS/MULTAS DOIMPOSTO DE RENDA DO CONVENIO N777179/2012,SICONV DO DER. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00737 | 27/08/2019 | 7583.91 | 7583.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTANADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO,REF. A JUROS/MULTAS DOINSS DO CONVENIO 777179/2012 SICONV DO DER. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00738 | 27/08/2019 | 5899.12 | 5899.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REF. A JUROS/MULTAS DOINSS DO CONEVIO N.777179/2019,SICONV DO DER. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00739 | 27/08/2019 | 287.00 | 287.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REF. A JUROS/MULTAS DOINSS DO CONVENIO N.777179/2012SICONV DO DER. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00740 | 27/08/2019 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TEC,REFERENTE A DEVOLUCAO DE FIANCA CRIME, EM FAVOR DE JUCIEMARTINS, CONFORME O PROC. 1304932019-2. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 27/08/2019 | 2846620.57 | 2846620.57 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00742 | 27/08/2019 | 820.79 | 820.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO,REFERENTE A MULTAS/JUROSDO IMPOSTO DE RENDA, CONVENIO N.777179/2019,SICONV DO DER. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00743 | 28/08/2019 | 44892.00 | 44892.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZEN DA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 28/08/2019 | 9427.32 | 9427.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZEN DA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00745 | 28/08/2019 | 1996.00 | 1996.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEN DA E O IFPB CORRESPONDENTE AOSESTAGIOS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2019 CONFORME CONVENIO N0.001/2014 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00070328871478 | BARBARA KELLY DO NASCIMENTO RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 28/08/2019 | 22523.66 | 22523.66 | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO/2019 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00748 | 28/08/2019 | 2294.96 | 2294.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO,REFERENTE A MULTAS/JUROSDO IMPOSTO DE RENDA,CONVENIO N777179/2012,SICONV DO DER. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00749 | 28/08/2019 | 79.81 | 79.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO,REFERENTE A JUROS/MULTASDO IMPOSTO DE RENDA,CONVENIO N777179/2012,SICONV DO DER. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00750 | 28/08/2019 | 2108.10 | 2108.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMETO,REFERENTE A JUROS/MULTAS DO IMPOSTO DE RENDA,CONVENIO N777179/2012, SICONV DO DER. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00751 | 28/08/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO,REFERENTE A JUROS/MULTASDA COTA PATRONAL/SEGURADO DASERVIDORA SUENIA M.JATOBA BRAN | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00753 | 28/08/2019 | 512.00 | 512.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDI TAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATON0.0029/2018 FATURAS N0. 1001894 E 1002764 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 28/08/2019 | 63743.96 | 63743.96 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00755 | 28/08/2019 | 8800.00 | 8800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A FACILITADORA DO CURSO ANALISE POR PON-TO DE FUNCAO, CONFORME PROCES SO N. 0865252019-4. | 00003512587445 | EDVIGES MARIZA CAMPOS DE MAGALHAES |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 28/08/2019 | 1760.00 | 1760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR EDVIGES MARIZA CAMPOS DE MAGALHAES, CONFORME PROCES SO N. 0865252019-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 28/08/2019 | 50.00 | 50.00 | Importancia emepnhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa pararealizar troca do veiculo Kanggo placa QFS -0436 junto a Lo-caliza, conforme solicitacao do Setor de Transportes e Ser-vicos Gerais da SEFAZ/PB e deacordo com Autorizacao de Des- | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 29/08/2019 | 1275.00 | 1275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFASSESSORAR O GOVERNADOR DO ES TADO EM AUDIENCIAS COM O MINISTRO DA CINECIA E TECNOLOGIA,SECRETARIO DE POLITICA ECONOMICADO ITAMATY, EMBAIXADOR NORBER TO MORETTI,MINISTRO DO MEIO AM | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 29/08/2019 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO ORDINA RIA DO GRUPO DE TRABALHO GT 45VEICULOS E DA 177 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO TECNICA PER MANENTE DO ICMS-COTEPE/ICMS CONVOCADA PELO CONFAZ CONFORME | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00760 | 29/08/2019 | 370.00 | 370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO DE 1.000CARTOES DE VISITA CONFORME ES PECIFICACOES E QUANTIDADES DE FINIDAS CONFORME SOLICITACAO DA GERENCIA DE ADMINISTRACAO ATRAVES DE MEMORANDO N0.250/2019-GADM. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENV. DA ADMINISTRACAO TRIBUTA | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA GESTAO FISCAL DO ESTADO | AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO PARQUE TECNOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00757 | 29/08/2019 | 300000.00 | 300000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA DE 11/10/2013 E SUAS ALTERACOES A DISPONIBILI ZACAO AO ESTADO DA PARAIBA, PELA SEFAZ-RS DOS SERV. DE PRCESSAMENTO DA AUTORIZACAO DE USO DE DOC.FISCAIS ELETRONICOS (NFELETRONICA,CONHEC.DE TRANSPOR | 87958674000181 | SECRETARIA DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00761 | 02/09/2019 | 4880.00 | 4880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 2.000KG DE ACUCAR CRISTALIZADO,BRANCO ACONDICIONADOS EM EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE COM1 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA CONFORME SOLICITACAO DA SAPA ATRAVES DE MEMORANDO | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00762 | 02/09/2019 | 231878.28 | 231878.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,PORTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SE CRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOS | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00763 | 03/09/2019 | 183800.50 | 183800.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAO DE UNIDADES DSEFISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZEN DA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019 CONFORME CONTRATO N0.001/2015 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00765 | 03/09/2019 | 44620.19 | 44620.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA SECRETRAI DE ES TADO DA FAZENDA CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 23/07/2019 A 22/08/2019 CONFORME CONTRATO N0.0 | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 00766 | 03/09/2019 | 21537.42 | 21537.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM FORNCEMENTO DEPECAS (ITENS I e III) DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO /2019 CONFORME CONTRATO N0.0025 | 33372251000156 | IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 03/09/2019 | 8188.99 | 8188.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO PREVIDENCIARIOCAPITALIZADO MES AGOSTO/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00768 | 03/09/2019 | 19500.00 | 19500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INSTALACOES ELETRI CAS EM DIVERSAS UNIDADES FIS CAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019 CONFORME | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 03/09/2019 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DA 16 REUNIAO EXTRAORDINARIA DO COMITE NACIONAL DE SECRETARIOS DA FAZENDA COM SEFAZ/DF CONFORME MAPA DE DIA RIAS ANEXO. | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 03/09/2019 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFASSESSORAR O SECRETARIO DE ES TADO DA FAZENDA NA 16 REUNIAO EXTRAORDINARIA DO COMSEFAZ-DF CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 03/09/2019 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MACEIO - AL PARTICIPAR DA 2 REUNIAO GT EN CAT MF CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00098145924472 | FILIPE LAURITZEN DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 03/09/2019 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MACEIO - AL PARTICIPAR DA 2 REUNIAO GT EN CAT MF CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00056847300434 | FERNANDO CARLOS DA SILVA LIMA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00764 | 03/09/2019 | 454.50 | 454.50 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoreferente a aquisicao de gere-ros alimenticios(cafe e acucarpara atender a diversos seto-res do centro de atendimento ao cidadao da sefaz de sousa e sede da gerencia regional da quinta regiao conforme Memorando 041/2019/gr-5. | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 04/09/2019 | 33027.78 | 33027.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DO CRF-PB RELATIVA AS SESSOES REALIZADAS NO MES DE AGOSTO DE 2019COM AMPARO NA LEI 8510 DE 09/04/2008, DISCIPLINADO PELO ART.2 APROVADO PELO DEC 37.286 DE 15/03/2017, REGIMENTO INTERNO DO CRF PORTARIA 75/2017 DE 21/ | 00069210950453 | GIANNI CUNHA DA SILVEIRA CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 04/09/2019 | 2600.00 | 2600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME DOCUMENTCAO ANEXA E LEGISLACAOVIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00776 | 04/09/2019 | 19900.00 | 19900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO (LOCACAO DE FOTOCOPIADORASMULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICAS)QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS CORRESPON DENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019CONFORME CONTRATO N0.0016/2018 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00777 | 04/09/2019 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANU TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SECRETA RIA DE ESTADO DA FAZENDA EM JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019 CONBFORME CONTRATO N0.0017/2019 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00778 | 04/09/2019 | 11999.97 | 11999.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS RE PROGRAFICAS SEM SESSAO DE MAO DE OBRA, CONFORME ESPECIFICA COES E QUANTITATIVOS ESTABELE CIDOS CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2019 CONFORME CONTRATO N0.0024/2016. | 05556967000178 | ART JET COMP IMP E MAT INF COM SERV LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00779 | 05/09/2019 | 9950.00 | 9950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019 CON FORME CONTRATO N0.0074/2015. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 05/09/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CORRIGIR PROBLEMAS TELEFONICOS E DE DADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO CIDADAO NA TER CEIRA GERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 05/09/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CORRIGIR PROBLEMAS TELEFONICOS E DE DADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO NA TER CEIRA GERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00782 | 05/09/2019 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE DOC/TED. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00783 | 05/09/2019 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A DOC/TED. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00784 | 06/09/2019 | 141480.00 | 141480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO (CARTAO COM CHIP) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME CON TRATO N0.0029/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 06/09/2019 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO LUIZ -MAPARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO DE GESTAO FAZENDARIA COGETTI ESPECIFICO DE GERENTES DE TI DAS SECRETARIAS DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00050389645400 | JOAO BOSCO GERMANO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 06/09/2019 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA PARTI CIPAR DE REUNIAO MENSAL COM OSGERENTES REGIONAIS DA SECRETA RIA DE ESTADO DA FAZENDA E VI SITAS TECNICAS NAS DEMAIS UNI DADES REGIONAIS DESTA SECRETA RIA CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00001171803435 | BRUNO DE SOUSA FRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 06/09/2019 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA ASSES SORAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA EM REUNIAO MENSAL COM OS GERENTES REGIONAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEN DA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00061335789391 | WANCLAY LIMA CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 06/09/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA CONDU ZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA E ASSESSORES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00789 | 06/09/2019 | 2275.00 | 2275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL DE CONSUMO AGUA MINERAL PARA ATENDER AS REPARTICOES FISCAIS DA QUARTA GERENCIA RE GIONAL DA SEFAZ | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 09/09/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA ITAPORANGA PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDI TOR FISCAL QUE ENCONTRA SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 09/09/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONCEICAO PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL QUE ENCONTRA SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 09/09/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESCOLAMENTO PARA CONCEICAO PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL QUE ENCONTRA SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 09/09/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRINCESA ISABEL PARA CONDU ZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL QUE ENCONTRA SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 09/09/2019 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA SOUSA PARA PARTCIPAR DE REUNIAO COM SECRETARIO EXECUTIVO DA FAZENDA NA SEDE DA QUINTA REGIAO DA SEFAZ | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 09/09/2019 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA SOUSA PARA PARTCIPAR DE REUNIAO COM SECRETARIO EXECUTIVO DA FAZENDA NA QUINTA REGIAO DASEFAZ | 00003924805490 | ELVIS FRANCELINO PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 09/09/2019 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELO HORIZONTE-MG PARTICIPAR DE REUNIAO DOGRUPO TECNICO DF-E (CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRONICOS CT-E/MDF/CTEOS/BP-E/XML)E NFC-E CONVOCADA PELO ENCAT CONFOR ME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00793 | 09/09/2019 | 77500.65 | 77500.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOS TO/2019 CONFORME CONTRATO N0.0075/2015. | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00795 | 09/09/2019 | 15428.80 | 15428.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA, EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOS TO/2019 CONFORME CONTRATO N0.0075/2015. | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00799 | 10/09/2019 | 56149.23 | 56149.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS (CARTA COMERCIAL)PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDETE AO MES DE AGOSTODE 2019 CONFORME CONTRATO N0.002/2015 FATURA N0.50286. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00800 | 10/09/2019 | 2689.28 | 2689.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS (MALOTE) PRESTADOS A SECRETARIADE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONTE AO MES DE AGOSTO/2019 CON FORME CONTRATO N0.005/2018 FATURA N0.50161 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 10/09/2019 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE DAR CONTINUIDADE AS EXECU COES DAS INSTALACOES DE DIVER SOS PONTOS ELETRICOS NA GNR-3 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 10/09/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE DAR CONTINUIDADES AS EXECU COES DAS INSTALACOES DE DIVER SOS PONTOS ELETRICOS NA GNR-3 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00013709089468 | JOSE ADELINO DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00806 | 10/09/2019 | 2150.00 | 2150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECI DAS NO TERMO DE REFERENCIA VI SANDO ATENDER AS NECESSIDADES | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 10/09/2019 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA SOUSA PARA PARTCIPAR DE REUNIAO COM SECRETARIO EXECUTIVO DA FAZENDA NA SEDE DA QUINTA REGIAO DA SEFAZ | 00033795797420 | LUZINETE SILVA M DE FIGUEIREDO |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 10/09/2019 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa conduzindo o veiculo Sandero, placaQOM 4424 para realizar troca do referido veiculo junto a Localiza, conforme solicitacao do Setor de Transportes e Ser-vicos Gerais da SEFAZ/PB e Au- | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 10/09/2019 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa conduzindo o veiculo Sandero , pla-ca QOM- 4419 para realizar troca do referido veiculo junto aLoacaliza, conforme solicita -cao do Setor de Trasnportes eServicos da SEFAZ/PB e confor- | 00003802536827 | JOSE CARLOS MOURA ROLIM |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 10/09/2019 | 50.00 | 50.00 | Importancia emepnhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao pessoa conduzindo o veiculo Sandero QOM - 4408 para relaizar a troca do referido veiculo junto a Loca-liza, conforme Solicitacao do Setor de Transportes e Servi -cos Gerais da SEFAZ/PB e Auto- | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00815 | 11/09/2019 | 233.90 | 233.90 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial hidraulico para atender ao Posto Fiscal Nilson Lopes -SEFAZ/PB na cidade de Cajazei-ras, conforme Memorando 044 /2019/GR-5. | 40953200000183 | CONSTRUCENTER ALBERTO G DA NOBREGA & CIA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00818 | 11/09/2019 | 263.80 | 263.80 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoreferente a aquisicao de pecase acessorios para veiculos (giroflex e roda completa) conforme Memorando 045/2019/GR-5. | 40953200000183 | CONSTRUCENTER ALBERTO G DA NOBREGA & CIA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00822 | 11/09/2019 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoreferente a contratacao de servico de sinalizacao, com adesivo refletivo em dois veiculos,Ford/KA , placa QQE-2764, da Unidade de Atendimento ao Cidadao da SEFAZ/PB de Catole do Rocha e sinalizacao parcial noveiculo I/Citroen/Berlingo, de | 23778463000184 | ART DIGITAL SERVICO DE IMPRESSAO LTDA ME |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 11/09/2019 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA SOUSA PARAIBA P/ PARTICIPARDE REUNIAO MENSAL COM SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA BRUNOFRADE | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 11/09/2019 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA SOUSA PARAIBA P/ PARTICIPARDE REUNIAO MENSAL COM SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA BRUNOFRADE E TODAS AS GERENCIAS DASECRETARIA FAZENDA ESTADUAL. | 00012884480315 | PAULO CESAR COQUEIRO CARVALHO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 11/09/2019 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA SOUSA PARAIBA P/ PARTICIPARDE REUNIAO MENSAL COM SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA BRUNOFRADE E TODAS AS GERENCIAS DASECRETARIA FAZENDA ESTADUAL. | 00002450583467 | ALYNTHOR DE LIMA ARAUJO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 11/09/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 11/09/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO C GRANDE AROEIRASCONDUZINDO VIATURA COMANDO FISCAL SUBGERENCIA RECEBEDORIA DERENDAS DESTA GERENCIA NA REGIAO DE AROEIRAS. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 11/09/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 11/09/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO C GRANDE CAMALAU E REGIAO COM O COMANDO FISCAL POSTOS FISCAIS NA REGIAO CITADA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO DESTA GERENCIA | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00826 | 11/09/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE FESTIVIDADES E HOMENAGEM PARA REUNIAO DE GERENTES ESUBGERENTES REALIZADA NESTA 1GERENCIA DETERMINADA PELO SECDESTA SECRETARIA DA FAZENDA | 30494463000118 | KATIA REJANE PEREIRA DA PAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00811 | 11/09/2019 | 100000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL, CONFORME RESOLUCAO COMSEFAZ N.001DE 05 DE AGOSTO DE 2019,CORRESPONDENTE AO EXERCICO DE 2019. | 32994278000118 | COMSEFAZ-COMITE NAC. DE SEC. DE FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 11/09/2019 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PATA SOUSA ASSES SORAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA EM REUNIAO MENSAL COM OS GERENTES REGIONAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEN DA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030266009468 | FRANCISCO CIRILO NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 11/09/2019 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA PARTI CIPAR DE REUNIAO MENSAL COM OSGERENTES REGIONAIS DA SECRETA RIA DE ESTADO DA FAZENDA E VI SITAS TECNICAS NAS DEMAIS UNI DADES REGIONAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00046726675453 | ALVARO MARQUES GALVAO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 11/09/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA PARTI CIPAR DE REUNIAO MENSAL COM OSGERENTES REGIONAIS DA SECRETA RIA DE ESTADO DA FAZENDA E VI SITAS TECNICAS NAS DEMAIS UNI DADES REGIONAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00056847300434 | FERNANDO CARLOS DA SILVA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 11/09/2019 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT AUDITORIA FISCOCONTABIL E SEMINARIO SEFAZ/DF CONVOCADA PELO CONFAZ CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00066147077449 | PATRICIA MARCIA DE ARRUDA BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 11/09/2019 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO COM O PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPU TADOS E COM O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL BEM COMO DE REU NIAO TECNICA DE INTERCAMBIO SOBRE REFORMAS TRIBUTARIAS FEDE | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 11/09/2019 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFASSESSORAR O SECRETARIO DE ES TADO DA FAZENDA NA REUNIAO COMO PRESIDENTE DA CAMARA DOS DE PUTADOSE E COM O PRESIDENTE DOSENADO FEDERAL BEM COMO REUNI AO DE INTERCAMBIO COM O SECRE | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 11/09/2019 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA PARTI CIPAR DA REUNIAO MENSAL COM OSGERENTES REGIONAIS DA SECRETA RIA DE ESTADO DA FAZENDA E VI SITAS TECNICAS NAS DENAIS UNI DADES REGIONAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00098145924472 | FILIPE LAURITZEN DE QUEIROZ |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00829 | 12/09/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTA A CONTRATACAO DE SERVICOS DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS(SALGADOS BOLOS SANDUICHESSUCO CAFE REFRIGERANTES MESASGARCOES APOIO E TALHERES) PARAREUNIAO DE GERENTES E SUBGERENTES REALIZADO NESTA PRIMEIRAGERENCIA | 30494463000118 | KATIA REJANE PEREIRA DA PAZ |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00834 | 12/09/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEALAHANDRA CONDUZINDO A VIATURADO COMANDO FISCAL PARA A UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00835 | 12/09/2019 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEALHANDRA PARA VISITA A UNIDADEDE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTECONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00072616075504 | ALAIN ANDRADE CARVALHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00836 | 12/09/2019 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEALHANDRA PARA VISITA A UNIDADEDE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTECONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00067761585504 | LUIZ NESTOR MARTINS FILHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00837 | 12/09/2019 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEALHANDRA PARA VISITA A UNIDADEDE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTECONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00078204771568 | MARCO AURELIO FONSECA DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 12/09/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 12/09/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO C GRANDE CARAUBASE REGIAO CONDUZINDO VIATURA COMANDO FISCAL SUBGERENCIA RECEBEDORIA DE RENDAS DESTA GERENCIA CONFORME MAPA ANEXO | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 12/09/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 12/09/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 12/09/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES CONDUZINDO VIATURA COMANDOFISCAL DESTA COLETORIA REGIAOGURJAO BARRA S MIGUEL CONGO ESERRA BRANCA ENTRE OUTAS | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 12/09/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA LIVRAMENTO EREGIAO CONDUZINDO VIATURA COMCOMANDO FISCAL 24 / 48 HRS OPERACOES DE TRANSITO REGIAO CITADA CONFORME ESCALA DE PLANTAO ANEXA AO PROCESSO | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 12/09/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO P OURO VELHO PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 12/09/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 12/09/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PADESLOCAMENTO PARA SERRA BRANCAE REGIAO COM O COMANDO SUBGERENCIA NA REGIAO CITADA CONFORMEESCALA E E DESTA GERENCIA MAPA/DIARIAS ANEXO | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 12/09/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL EM REGIME DE PLANTAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 12/09/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 12/09/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES CONDUZINDO VIATURA COMANDOFISCAL DESTA COLETORIA REGIAOCONFORME ESCALA DESTA COLETORIA NA REGIAO DE AMPARO / SUME ESERRA BRANCA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 12/09/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA LIVRAMENTO EREGIAO CONDUZINDO VIATURA COMCOMANDO FISCAL 24 / 48 HRS OPERACOES DE TRANSITO REGIAO CITADA CONFORME ESCALA DE PLANTAO ANEXA AO PROCESSO | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 12/09/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 12/09/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO C GRANDE SUME/ REGIAO CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL SUBGERENCIA TRANSITO RECEBEDORIA DE RENDAS DEPOSITO O DE UMBUZEIRO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO AO PROCESSO | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00849 | 13/09/2019 | 1280.00 | 1280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS (SALGADO BOLOS SANDUICHESSUCOS CAFE REFRIGERANTES MESASGARCOES APOIO E TALHERES PARAREUNIAO DE GERENTES E SUBGERENTES REALIZADA NESTA PRIMEIRAGERENCIA | 30494463000118 | KATIA REJANE PEREIRA DA PAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00850 | 13/09/2019 | 5643.00 | 5643.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TERCEIRA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 13/09/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE PARTICIPAR DA 25 REUNIAO ORDI NARIA DO COMSEFAZ E DA 174 REUNIAO ORDINARIA DO CONFAZ CON FORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 13/09/2019 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE ASSESSORAR O SECRETARIO DE ES TADO DA FAZENDA NA 25 REUNIAO ORDINARIA DO COMSEFAZ E NA 174REUNIAO ORDINARIA DO CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 13/09/2019 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE ASSESSORAR O SECRETARIO DE ES TADO DA FAZENDA NA 25 REUNIAO ORDINARIA DO COMSEFAZ E NA 174REUNIAO ORDINARIA DO CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 13/09/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE CONDUZINDO O SECRETARIO DE ES TADO DA FAZENDA E ASSESSORES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00027716244434 | JOSE HONORATO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 13/09/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA TRANSPORTAR PRODUTOS RETIDOS NO POSTO FISCAL DO GUAJU PARA O COMPLEXO ESAT - ALMOXARIFADOE ARQUIVO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030737419415 | MANOEL VIEIRA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 13/09/2019 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE FAZER LEVANTAMENTO, TRANSFERENCIA E TRANSPORTE DE MOBILIADA GARAGEMDA GNR-3 PARA O COM PLEXO ESAT-ALMOXARIFADO E AR QUIVO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00002676258478 | FABIO BRITO VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 13/09/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE FAZER LEVANTAMENTO, TRANSFERENCIA E TRANSPORTE DE MOBILIADA GARAGEM DA GNR-3 PARA O COMPLEXO ESAT - ALMOXARIFADO E ARQUIVO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00030737419415 | MANOEL VIEIRA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 13/09/2019 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE PARTICIPAR DO 3 ENCONTRO NACIONAL DO COMITE INTERESTADUAL DERECUPERACAO DE ATIVOS - CIRA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 13/09/2019 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE PARTICIPAR DO 3 ENCONTRO NACIONAL DO COMITE INTERINSTITUCIO NAL DE RECUPERACAO DE ATIVOS -CIRA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00005139701421 | RENATO NEIVA MONTENEGRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 13/09/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE PARTICIPAR DO 3 ENCONTRO NACIONAL DO COMITE INTERINSTITUCIO NAL DE RECUPERACAO DE ATIVOS -CIRA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 13/09/2019 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE PARTICIPAR DO 3 ENCONTRO NACIONAL DO COMITE INTERINSTITUCIO NAL DE RECUPERACAO DE ATIVOS -CIRA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00028314670634 | BLAIR BITTENCOURT JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00862 | 13/09/2019 | 73858.59 | 73858.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACINALIZACAO DE SERVISSE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRESEN CIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDI MENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00865 | 16/09/2019 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA QUARTA GERENCIA REGIONAL DEFISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019 CON | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00869 | 16/09/2019 | 15150.00 | 15150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE AR -CONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA FAZENDA CORREPONDEN TE AO PERIODO DE 15/08/2019 A 14/09/2019 CONFORME CONTRATO N0.0046/2015 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00871 | 16/09/2019 | 4384.00 | 4384.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE (1.600 CAI XA ARQUIVO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES FISCAIS DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZEN DA CONFORME SOLICITACAO DA SA PA ATRAVES DE MEMORANDO N0.68/2019/SAPA | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 42 | FERRAMENTAS | Dispensa | 00872 | 16/09/2019 | 715.62 | 715.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS (CISCADOR, ENXADA, PA, FACAO E NYLON PARA CORTADOR DEGRAMA) PARA MANTER A LIMPEZA EBOE APARENCIA DO TERRENOE PLANTAS DO COP-JP CONFORME SOLICI TACAO DA SAPA ATRAVES DE MEMO RANDO N0.69/2019-SAPA | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00873 | 16/09/2019 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE BATE RIA DE 150A PARA O GRUPO GERA DOR DO POSTO FISCAL DE CRUZ DEALMAS CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE SUPORTE LOGISTICO ATRAVES DE MEMORANDO N0.025/2019/SSL. | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 16/09/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DESOUSA PARA ACOMPANHAR O SR.SECRETARIO EXECUTIVO DA FAZENDA PARA PARTICIPAR DE REUNIAODE GERENTES E SUBGERENTE NA CIDADE DE DOUSA CONFORME MAPA DEDIARIAS | 00072616075504 | ALAIN ANDRADE CARVALHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 16/09/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DESOUSA PARA ACOMPANHAR O SR.SECRETARIO AXECUTIVO DA FAZENDA PARA PARTICIPAR DE REUNIAODE GERENTES E SUBGERENTES NACIDADE DE SOUSA CONFORME MAPADE DIARIAS | 00033856524487 | IRANEIDE DE FATIMA MARANHAO SARMENTO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 16/09/2019 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDELOCAMENTO PARA A CIDADE DESOUSA CONDUZINDO A VIATURA DOCOMANDO FISCAL COM GERENTES_ ESUBGERENTE PARA PARTICIPAR DEREUNIAO NA CIDADE DE SOUSA COMFORME MAPA DE DIARIAS | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 16/09/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DESOUSA PARA ACOMPAANHAR O SR.SECRETARIO EXECUTIVO DA SECRETARIA DA FAZENDA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE GERENTES ESUBGERENTES NA CIDADE DE SOUSACONFORME MAPA DE DIARIA | 00078204771568 | MARCO AURELIO FONSECA DE OLIVEIRA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 16/09/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL COM GERENTES REGIONAIS E SECRETARIO EXECUTIVO DA FAZENDAENTRE OS DIAS 17 A 19 DE SETEMBRO NA CIDADE DE SOUSA | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 16/09/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL JUNTO COM GERENTES REGIONAIS E SECRETARIO EXECUTIVO DAFAZENDA ENTRE OS DIAS 17 A 19DE SETEMBRO NA CIDADE DE SOUSA | 00053560663415 | JOSE MIZAEL DE SOUSA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 16/09/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL COM GERENTES REGIONAIS ESECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA ENTRE OS DIAS 17 A 19 DE SETEMBRO EM SOUSA | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Dispensa | 00863 | 16/09/2019 | 1280.00 | 1280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS INSCRICOES DE 05(CINCO) SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTA DO DA FAZENDA DA PARAIBA, NO XXIX CONGREPARH - CONGRESSO PARAIBANO DE GESTAO DE PESSOAS, CONFORME PROCESSO N. 1392472019-3. | 08271371000110 | ABRH PB ASSOC BRASILEIRA DE REC HUMANOS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00879 | 17/09/2019 | 1316.00 | 1316.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO A SEREM SERVIDOS NO CAFE DE INTEGRACAO DA MISSAO DE IDENTIFICACAO BID, CONFORME PROCESSO N. 1275672019-4. | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00880 | 17/09/2019 | 2050.00 | 2050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREF.A CONTRATACAO DE SERVICOSGRAFICOS DE ADESIVOS DE IMAGEMDE COR DE JATEADO E TARJAS DESTINADOS A PRIMEIRA GERENCIACONFORME MEMORANDO N 035/2019 | 17863797000153 | TERCIO DANTAS GRASSI DE ALBUQUERQUE |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 17/09/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEMATARACA PARA MANUTENCAO DOPOSTO FISCAL DO GUAJU CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 17/09/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJURIPIRANGA PARA MANUTENCAO DOPOSTO FISCAL DE JURIPIRANGACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 17/09/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PAARA A CIDADE DEMATARACA PARA MANUTENCAO DOPOSTO FISCAL DO GUAJU CONFORMEMAPA DE DIARIA ANEXO | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 17/09/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJURIPIRANGA PARA MANUTENCAO DOPOSTO FISCAL DE JURIPIRANGACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 17/09/2019 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE PARTICIPAR DO 3 ENCONTRO NACIONAL CO COMITE INTERINSTITUCIO NAL DE RECUPERACAO DE ATIVOS -CIRA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00001197099450 | JOSE HUGO LUCENA DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00885 | 19/09/2019 | 1231.25 | 1231.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL ELETRICO (CABO RJ45 E CO NECTORES) A SEREM UTILIZADOS NO PROJETO DO WIFI DA TERVEIRAGERENCIA REGIONAL DA SECRETA RIA DE ESTADO DA FAZENDA CON FORME SOLICITACAO DA GTI ATRA VES DE MEMORANDO N0.0122/2019- | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Dispensa | 00892 | 20/09/2019 | 1254.00 | 1254.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A RENOVACAO DO CER TIFICADO DIGITAL EQUIPAMENTO A1 (ap1pro) PARA A MAQUINA SERVIDOR DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME SOLICITA CAO DA GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATRAVES DE MEMO RANDO N0.133/2019-GTI | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00886 | 20/09/2019 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORA DOCURSO FACILITANDO A ESCRITA: NOCOES DE GRAMATICA E PORTU GUES INSTRUMENTAL EAD-3a TURMACONFORME PROCESSO N. 1344692019-6. | 00000890418446 | NIVEA NERY DE LUNA FREIRE |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 20/09/2019 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR NIVEA NERY DE L. FREIRE, CONFORME PROCESSO N. 1344692019-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00888 | 20/09/2019 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO CONHECENDO AS NOVAS FERRAMENTAS E SERVICOS DE TI EAD-4a TURMA, CONFORME PROCESSO N.1345002019-6. | 00002297293712 | MARCELO RICARDO CAMARA DA SILVA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 20/09/2019 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARCELO RICARDO CAMARADA SILVA, CONFORME PROCESSO N.1345002019-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00890 | 20/09/2019 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORA DOCURSO GESTAO POR PROCESSOS-EADCONFORME PROCESSO N. 1344112019-1. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 20/09/2019 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ELAINE CARVALHO CESAR,CONFORME PROCESSO N. 1344112019-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 23/09/2019 | 1254.00 | 1254.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL EQUIPAMENTO A1(TEDIST)PARA A MAQUINA SERVIDORQUE BAIXA ARQUIVOS DO AMBIENTEBASE DE DADOS DA RECEITA FEDE DERAL DO BRASIL CONFORME SOLI CITACAO DA GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATRAVES DE | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 23/09/2019 | 425.00 | 425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA NATAL - RN ASSESSORAR O GOVERNADOR DO ES TADO DA PARAIBA NO ENCONTRO DOCONSORCIO INTERESTADUAL DE DE SONVOLVIMENTO SISTENTAVEL DO NORDESTE CONFORME MAPA DE DIA RIAS ANEXO. | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 23/09/2019 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA NATAL-RN REALIZAR O TRANSLADO DO SECRETA RIO DE ESTADO DA FAZENDA CON FORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00027716244434 | JOSE HONORATO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 23/09/2019 | 14568524.80 | 14568524.80 | FOLHA DE PESSOAL SETEMBRO/2019SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 23/09/2019 | 393.60 | 393.60 | FOLHA DE PESSOAL SETEMBRO/2019SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA SALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 23/09/2019 | 1380809.59 | 1380809.59 | FOLHA DE PESSOAL SETEMBRO/2019SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA BOLSA DESEMPENHO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 23/09/2019 | 1000152.62 | 1000152.62 | FOLHA DE PESSOAL SETEMBRO/2019SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00901 | 24/09/2019 | 189951.56 | 189951.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE 3 NIVEL NA AREADE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDA DES DA SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA CORRESPONDENTE AO MES | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00902 | 24/09/2019 | 2711.36 | 2711.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CON TRATO 0003/2019 FATURA 27091 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00903 | 24/09/2019 | 3280.42 | 3280.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CON TRATO 0003/2019 FATURA 27090 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00904 | 24/09/2019 | 2793.86 | 2793.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CON TRATO 0003/2019 FATURA 27718 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00905 | 24/09/2019 | 2793.86 | 2793.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CON TRATO 0003/2019 FATURA 27719 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00906 | 24/09/2019 | 2357.14 | 2357.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENAD CONFORME CON TRATO 0003/2019 FATURA 27720 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00907 | 24/09/2019 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER COMPLEMENTACAO DANE.748/2019, FEITO A MENOR DOREFERENTE JUROS/MULTA DO IMPOSTO DE RENDA DO CONVENIO N.777179/2012. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 24/09/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS, SOUSAE C.GRANDE MINISTRAR TREINAMENTO SOBRE DT-E E A PARAMETRIZA CAO COM AS NOTIFICACOES DO ATFPARA OS AFTE DAS GERENCIAS RE GIONAIS CONFORME MAPA DE DIA RIAS ANEXO. | 00011023376415 | SEBASTIAO DE SOUSA FORTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 24/09/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS, SOUSAE C.GRANDE MINISTRAR TREINAMENTO SOBRE DT-E E A PARAMETRIZA CAO COM AS NOTIFICACOES DO ATFPARAO OS AFTE DAS GERENCIAS REGIONAIS CONFORME MAPA DE DIA RIAS ANEXO. | 00013764900482 | ALBANO LUIZ LEONEL DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 24/09/2019 | 2844696.26 | 2844696.26 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE A FO LHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00911 | 25/09/2019 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019 | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REF E CLIMATIZACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 25/09/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE PARTICIPAR DE REUNIAO DOS RE PRESENTANTES DA COMISSAO TECNICA PERMANENTE DO ICMS-COTEPE/ICMS CONVOCADA PELO CONFAZ CON FORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 25/09/2019 | 64234.58 | 64234.58 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00914 | 25/09/2019 | 44892.00 | 44892.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZEN DA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 25/09/2019 | 9427.32 | 9427.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZEN DA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00916 | 25/09/2019 | 1996.00 | 1996.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEN DA E O IFPB CORRESPONDENTE AOSESTAGIOS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME CONVE NIO N0.001/2014 E DOCUMENTACAOANEXA. | 00070328871478 | BARBARA KELLY DO NASCIMENTO RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00917 | 25/09/2019 | 2883.13 | 2883.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CON TRATO 0003/2019 FATURA 27092 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00918 | 25/09/2019 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ASPECTOS PRATICOSDO ITCD - 2a GERENCIA REGIONALCONFORME PROCESSO N. 1345572019-6. | 00072631457404 | MARCO ANTONIO GOUVEA DE MORAES |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 25/09/2019 | 72.00 | 72.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARCO ANTONIO GOUVEA DE MORAES,CONFORME PROCESSO N.1345572019-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00920 | 25/09/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A COORDENA DORA DO CURSO ASPECTOS PRATI COS DO ITCD- 2a GERENCIA REGIONAL, CONFORME PROCESSO N. 1345572019-6. | 00001301656461 | ALINE ANAELLE SOUSA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 25/09/2019 | 24.00 | 24.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ALINE ANAELLE SOUSA, CONFORME PROCESSO N. 1345572019-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00925 | 26/09/2019 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PROCEDIMENTOS UTILIZADOS NA INSTRUCAO NORMATIVAN. 0002/2019/SEFAZ, CONFORME PROCESSO N. 1354792019-1. | 00002923307402 | ROBERTO EDUARDO MACIEL CUNHA FILHO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 26/09/2019 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ROBERTO EDUARDO MACIELCUNHA FILHO, CONFORME PROCESSON. 1354792019-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00927 | 26/09/2019 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A COORDENA DORA DO CURSO PROCEDIMENTOS UTILIZADOS NA INSTRUCAO NORMA TIVA N. 0002/2019/SEFAZ, CON FORME PROCESSO N.1354792019-1. | 00054638313434 | MARIA JOSILENE BARBOSA CARVALHO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 26/09/2019 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARIA JOSILENE BARBOSACARVALHO, CONFORME PROCESSO N.1354792019-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00930 | 26/09/2019 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ANALISE DE CUSTOS2a TURMA, CONFORME PROCESSO N.1390412019-0. | 00079436048572 | LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 26/09/2019 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA, CONFORME PROCESSO N. 1390412019-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00934 | 26/09/2019 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO CONFECCIONANDO ARTIGOS CIENTIFICOS: MATERIALIZESEU CONHECIMENTO PRATICO, CON FORME PROCESSO N.1390432019-0. | 00082644799449 | ANDRE HENRIQUE DE ARRUDA LUNA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 26/09/2019 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ANDRE HENRIQUE DE ARRUDA LUNA, CONFORME PROCESSO N. 1390432019-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 26/09/2019 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA AS CIDADESDE JURIPIRANGA ITABAIANA MAMANGUAPE MATARACA PARA UNIDADE DEATENDIMENTO AO CONTRIBUINTES EPOSTOS FISCAIS PARA VISITA VISSITAS TECNICAS E MANUTENCAO ECONSERVACAO CONFORME MAPA DE | 00004609651408 | RAFAEL BARBOSA DE CARVALHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 26/09/2019 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA AS CIDADESDE JURIPIRANGA ITABAIANA MAMANGUAPE MATARACA PARA AS UNIDADEDE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTEPOSTOS FISCAIS PARA VISITA TECNICA E MANUTENCAO E CONSERVACAO CONFORME MAPA DE DIARIA EM | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 26/09/2019 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DEUMA ACAO DE CAPACITACAO DO ITCD QUE SERA MINISTRADO PELO AUDITOR MARCO ANTONIO GOUVEIA DEMORAIS CONFORMEE AUTORIZACAO | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 26/09/2019 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMOENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DEUMA ACAO DE CAPACITACAO DOITCD QUE SERA MINISTRADA PELOAUDITOR MARCO ANTONIO GOUVEIADE MORAES CONFORME AUTORIZACAO | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 26/09/2019 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DEUMA ACAO DE CAPACITACAO DE ITCD QUE SERA MINISTRADO PELO AUDITOR MARCO ANTONIO GOUVEIA DEMORAIS CONFORME AUTORIZACAOANEXO | 00039498808449 | JOSE SERGIO DE ALENCAR CUNHA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 26/09/2019 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDELOCAMENTO PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DEUMA REUNIAO DE CHEFES DA UACUNIDADE DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE COM O GERENTE DA PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL MARCOAURELIO FONSECA DE OLIVEIRA | 00039498808449 | JOSE SERGIO DE ALENCAR CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00936 | 26/09/2019 | 3031.96 | 3031.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DSA FAZENDA CONFORME CON TRATO 0003/2019 FATURA 28406 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 26/09/2019 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PAR RECIPE-PE RE PRESENTAR O SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA NA 25 REUNIAO ORDINARIA DO COMSEFAZ E NA 174 REUNIAO ORDINARIA DO CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00001171803435 | BRUNO DE SOUSA FRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 26/09/2019 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE CONDUZINDO O SECRETARIO EXECU TIVO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E ASSESSORES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 27/09/2019 | 9402.52 | 9402.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTO COM FUNDO PREVIDENCIARIOCAPITALIZADO,COTA PATRONAL MESDE SETEMBRO/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 30/09/2019 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO CONJUNTADOS GRUPOS DE TRABALHO: GT 45 VEICULOS E GT 26 BENEFICIOS FISCAIS CONVOCADA PELO CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 30/09/2019 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO ORDINA RIA DO GRUPO DE TRABALHO GT 34SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONVO CADA PELO CONFAZ CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00044856601415 | GLAUCO MENEZES BORGES |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 30/09/2019 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIOES ORDINA RIAS DOS GRUPOS DE TRABALHOS: SUBGT SWAP, SUBGT IMPORTACOES DE COMBUSTIVEIS E GT 05 COMBUSATIVEIS CONVOCADA PELO CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXA | 00075875047704 | TATIANA NOGUEIRA DO R M MENEZES |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00944 | 30/09/2019 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAQUARTA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 CON | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00950 | 30/09/2019 | 231878.28 | 231878.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,PORTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAES DA SE CRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 30/09/2019 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa para participar de Treinamento de Utilizacao de Ferramenta de Controle e Acompanhamento de Estoque, na GECOF- Gerencia Executiva de Combate a Fraude Fiscal da SEFAZ/PB, nos dias | 00042184304387 | JAILDO GANCALVES DOS SANTOS |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 30/09/2019 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao pessoa para participar de um Treinamento Utilizacao de Ferramenta de Controle e Acompanhamento de Estoque, na GECOF-Gerencia Executiva de Combate a Fraude Fiscal da SEFAZ/PB, nos dias 01 e | 00001286388856 | PEDRO MAURILIO BERNARDINO |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 30/09/2019 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa para Participar de Treinamento de Utilizacao de Ferramenta de Controle e Acompanhamento de Estoque da GECOF- Gerencia Executiva de Combate a Fraude Fiscal da SEFAZ/PB, nos dias 01 e | 00032164890353 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA MOURA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENV. DA ADMINISTRACAO TRIBUTA | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA GESTAO FISCAL DO ESTADO | AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO PARQUE TECNOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00949 | 30/09/2019 | 300000.00 | 300000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA DE 11/10/2013 E SUAS ALTERACOES A DISPONIBILI ZACAO AO ESTADO DA PARAIBA PE LA SEFAZ-RS DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DA AUTORIZACAO DE USO DE DOC.FISCAIS ELETONI COS (NF. ELETRONICA, CONH. DE | 87958674000181 | SECRETARIA DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00951 | 01/10/2019 | 183800.50 | 183800.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAO DE UNIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZEN DA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME CONTRATO N0.001/2015 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00953 | 02/10/2019 | 19500.00 | 19500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INSTALACOES ELETRI CAS EM DIVERSAS UNIDADES FIS CAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00954 | 02/10/2019 | 1250.00 | 1250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM APARELHOS DE AR - CONDICIONADOS QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECI DAS NO TERMO DE REFERENCIA VI SANDO ATENDER AS NECESSIDADES | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00955 | 02/10/2019 | 9950.00 | 9950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME CONTRATO N0.0074/2015 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 00956 | 02/10/2019 | 15076.36 | 15076.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICACOM FORNECIMENTO DE PECAS COR RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRODE 2019 CONFORME CONTRATO N0.0025/2016 | 33372251000156 | IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00952 | 02/10/2019 | 1010.00 | 1010.00 | IMPORTANCIA EEMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAODE DESINSETIZACAO DESRATIZACAODESCUPINIZACAO NA UNIDADE DEATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DEALHANDRA E CABEDELO CONFORMEAUTORRIZACAO | 23435629000160 | MARIA DE FATIMA SOUSA PEDROSA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 03/10/2019 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESDESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA AREA DE FISCALIZACAO DA CIDADE DE ITABAIANA E VISITA TECNIA NA UNIDADEDE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTEDE ITABAIANA. | 00078204771568 | MARCO AURELIO FONSECA DE OLIVEIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 03/10/2019 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA AREA DE FISCALIZACAO DA CIDADE DE ITABAIANA E VISITA TECNICA NA UNIDADEDE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTEDE ITABAIANA. | 00087903059491 | MARIA HELENA BARBOSA BOTELHO ROLIM |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 03/10/2019 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA AREA DE FISCALIZACAO DA CIDADE DE ITABAIANA E VISITA TECNICA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DE ITABAIANA. | 00008837868774 | FABIO SANTOS OLIVEIRA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 03/10/2019 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Pombal e Catole do Rocha para supervisionar osprocedimentos e prazos dos processos de Fiscalizacoes e Administrativos nas Reparticoes Fiscais e tratar de assuntos administrativos junto as Unida | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 03/10/2019 | 50.00 | 50.00 | Importancia emepnhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Pombal e Catole do Rocha conduzindo veiculo aservico do Gerente Regional daQuinta Regiao para as Unidadesde Atendimento ao Cidadao dePombal e Catole do Rocha, con-forme Autorizacao de Desloca - | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00962 | 04/10/2019 | 1500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DAS BOMBAS DAGUADOS POSTOS FISCAIS DE JURIPI RANGA E CRUZ DE ALMAS E CAC JPCONFORME SOLICITACAO DA SUBGE RENCIA DE SUPORTE LOGISTICO ATRAVES DE MEMORANDO N0.027/2019/SSL. | 03362802000130 | JOSE ROBERTO RAMOS DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00963 | 04/10/2019 | 656.00 | 656.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDI TAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N0.0029/2018FATURA N0.1003826 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00964 | 04/10/2019 | 192.00 | 192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDI TAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N0.0029/2018FATURA N0.1003834. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00965 | 04/10/2019 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDI TAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIOOFICIAL DE ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N0.0029/2018FATURA N0.1003276. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00966 | 04/10/2019 | 912.00 | 912.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDI TAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N0.0029/2018FATURA N0.1004159, 1004541 E 1004673. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00967 | 04/10/2019 | 11999.97 | 11999.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUI NAS REPROGRAFICAS SEM SESSAO DE MAO DE OBRA CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ESTA BELECIDOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME CONTRATO N0.0024/2016. | 05556967000178 | ART JET COMP IMP E MAT INF COM SERV LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00968 | 04/10/2019 | 140760.00 | 140760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO (CARTAO COM CHIP) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME CON TRATO N0.0029/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 07/10/2019 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO ORDINA RIA DO GRUPO DE TRABALHO GT 53ARRECADACAO DE TRIBUTOS CONVO CADA PELO CONFAZ CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00079006965472 | TIBERIO ROMULO M BATINGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 07/10/2019 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIOES ORDINA RIAS DOS GRUPOS DE TRABALHO GT13 ENERGIA ELETRICA E GT 40 COMUNICACAOES CONVOCADA PELO CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00029835267472 | MARISE DO O CATAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 07/10/2019 | 2900.00 | 2900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 07/10/2019 | 36701.19 | 36701.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DO CRF-PB RELATIVA AS SESSOES REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO/2019 COM AMPARO NA LEI 8510 DE 09/04/2008, DISCIPLINADO PELO ART.2 APROVADO PELO DEC.37.286 DE 15/03/2017, REGIMENTO INTERNO DO CRF. PORTARIA 75/2017 DE 21 | 00069210950453 | GIANNI CUNHA DA SILVEIRA CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 00974 | 07/10/2019 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 00975 | 07/10/2019 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DOC/TED | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00973 | 07/10/2019 | 6540.00 | 6540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENSIMOVEIS_PARA ATENDER AS VIDRISIDADE DA PRIMEIRA GERENCIA NOFORNECIMENTO DE VIDROS E PERCIANA CONFORME MEMORANDO DE N.042/2019 ANEXO | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 08/10/2019 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR MANUTENCOES CORRE TIVAS ELETRICAS NO QUADRO IN TERNO E NOS CABOS DE FORCA NO PREDIO DA SEDE DA GNR-3 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00071591571413 | BRICK FRANCISCO HERMOSILLA ORELLANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 08/10/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPJNA GRANDE REALIZAR MANUTENCOES CORRE TIVAS ELETRICAS NO QUADRO IN TERNO E NOS CABOS DE FORCA NO PREDIO DA SEDE DA GNR-3 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00013709089468 | JOSE ADELINO DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00978 | 08/10/2019 | 77500.65 | 77500.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME CONTRATO N0.0075/2015. | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00979 | 08/10/2019 | 140109.49 | 140109.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTES DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB VI SANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FA ZENDA CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/2019 CONFORME CONTRATO | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00980 | 08/10/2019 | 231782.62 | 231782.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTES DE SOSTEMAS E APLICATIVOS WEB VI SANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FA ZENDA CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/2019 CONFORME CONTRATO | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00981 | 08/10/2019 | 273299.50 | 273299.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTES DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB VI SANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FA ZENDA CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2019 CONFORME CONTRATO | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00982 | 09/10/2019 | 19900.00 | 19900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO (LOCACAO DE FOTOCOPIADORASMULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICAS) QUE SERAO PRESTADOS NAS CON DICOES ESTABELECIDAS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME CONTRATO N0.0016/2018 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00983 | 09/10/2019 | 5588.00 | 5588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE RECARGADE EXTINTORES DE INCENDIO DE DIVERSAS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEN DA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE SUPORTE LOGISTICO ATRAVES DE MEMORANDO N0.031/2019/SSL | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00984 | 09/10/2019 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANU TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SECRETA RIA DE ESTADO DA FAZENDA EM JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME CONTRATO N0.0017/2019 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00986 | 10/10/2019 | 23558.18 | 23558.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM FORNECIMENTO DE PECAS E ATUALIZACAO TECNICACORRESPONDENTE AO PERIODO DE 23/08/2019 A 22/09/2019 CONFORME CONTRATO N0.0029/2017. | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Inexigível | 00991 | 10/10/2019 | 7188.00 | 7188.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LICENCA ANUAL DO SISTEMA WEB GESTAO TRIBUTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FA ZENDA SEFAZ-PB CONFORME CONTRATO N0.0043/2019. | 09094300000151 | OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00988 | 10/10/2019 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, MINISTRARO CURSO PROCEDIMENTOS UTILIZA DOS NA INSTRUCAO NORMATIVA N. 0002/2019/SEFAZ, CONFORME PRO CESSO N. 1538692019-7. | 00002923307402 | ROBERTO EDUARDO MACIEL CUNHA FILHO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00989 | 10/10/2019 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, COORDENARO CURSO PROCEDIMENTOS UTILIZA DOS NA INSTRUCAO NORMATIVA N. 0002/2019/SEFAZ, CONFORME PRO CESSO N. 1538692019-7. | 00054638313434 | MARIA JOSILENE BARBOSA CARVALHO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00990 | 10/10/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CAMPINA GRANDE, CONDUZIR SERVIDORES PARA A EXECUCAO DO CURSO PROCEDIMENTOS UTILIZADOSNA INSTRUCAO NORMATIVA N.0002/2019/SEFAZ, CONFORME PROCESSO N. 1538692019-7. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 10/10/2019 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAEMNTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO | 00066812208434 | FRANCISCA ROSANGELA S ANDRADE FERREIRA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 10/10/2019 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO | 00020290187400 | WANDA VENTURA FERREIRA BRAGA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00992 | 11/10/2019 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO NOTA FISCAL DE CONSUMI DOR ELETRONICA- EAD- 4a TURMA,CONFORME PROCESSO N. 1459382019-7. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 11/10/2019 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FABIO ROBERTO SILVA MELO, CONFORME PROCESSO N. 1459382019-7. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00994 | 11/10/2019 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO SIMPLES NACIONAL - NOVA VERSAO- EAD - 4a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 1459362019-8. | 00002551174422 | NAZARIO RODOLFO DE MELO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 11/10/2019 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR NAZARIO RODOLFO DE MELO, CONFORME PROCESSO N. 1459362019-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01006 | 14/10/2019 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO OPERACOES INTERESTADUAIS NA ESCRITURACAO FISCALDIGITAL, CONFORME PROCESSO N. 1470392019-0. | 00045552959515 | CIRO MOREIRA DE MELO FILHO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 14/10/2019 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR CIRO MOREIRA DE MELO FILHO, CONFORME PROCESSO N. 1470392019-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01008 | 14/10/2019 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A TUTORA DOCURSO FACILITANDO A ESCRITA: NOCOES DE GRAMATICA E PORTU GUES INSTRUMENTAL EAD-4a TURMACONFORME PROCESSO N. 1506792019-0. | 00000890418446 | NIVEA NERY DE LUNA FREIRE |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 14/10/2019 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR NIVEA NERY DE L. FREIRE, CONFORME PROCESSO N. 1506792019-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01010 | 14/10/2019 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO CONHECENDO AS NOVAS FERRAMENTAS E SERVICOS DE TI EAD-5a TURMA, CONFORME PROCESSO N.1506742019-7. | 00002297293712 | MARCELO RICARDO CAMARA DA SILVA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 14/10/2019 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARCELO RICARDO CAMARADA SILVA, CONFORME PROCESSO N.1506742019-7. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01012 | 14/10/2019 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO GESTAO DO CONHECIMENTONO SERVICO PUBLICO EAD- 4a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 1506772019-0. | 00002219731413 | CLEBER SOARES DE BRITO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 14/10/2019 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR CLEBER SOARES DE BRITOCONFORME PROCESSO N. 1506772019-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00996 | 14/10/2019 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTOS(AGUA MINERAL)DA PRIMEIRA GERENCIA CONFORMESOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAO ATRAVES DO MEMORANDO DEN.015/2019.1GR | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00997 | 14/10/2019 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO A LASER COLORIDA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDI COES ESTABELECIDA NO TERMO DE REFERENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDEN | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00998 | 14/10/2019 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO A LASER COLORIDA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDI COES ESTABELECIDAS NO TERMO DEREFERENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDEN | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00999 | 14/10/2019 | 53143.44 | 53143.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS (CARTA COMERCIAL)PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME CONTRATO N0.002/2015 FATURA N0.50759. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01001 | 14/10/2019 | 2567.04 | 2567.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS (MALOTE) PRESTADOS A SECRETARIADE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME CONTRATO N0.0005/2018FATURA N0.50750. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 14/10/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO ORDINA RIA DO GRUPO DE TRABALHO GT 38SIMPLES NACIONAL CONVOCADA PE LO CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00002551174422 | NAZARIO RODOLFO DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 14/10/2019 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO ORDINA RIA DO GRUPO DE TRABALHO GT 26BENEFICIOS FISCAIS CONVOCADA PELO CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01004 | 14/10/2019 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EM PRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAODE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDI COES ESTABELECIDAS NO TERMO DEREFERENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01005 | 14/10/2019 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EM PRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAODE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01019 | 15/10/2019 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FA ZENDA CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/2019 CONFORME CONTRA | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REF E CLIMATIZACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01027 | 15/10/2019 | 73854.38 | 73854.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVISSE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRE SENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 15/10/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL GERENCIAL NA CIDADE DE PATOS | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 15/10/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL GERENCIAL NA CIDADE DE PATOS | 00053560663415 | JOSE MIZAEL DE SOUSA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 15/10/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO GABINETE DO SECRETARIO EXECUTIVOPARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRENOVO MODELO DE FISCALIZACAO DETRANSITO PROJETO PILOTO | 00000847048454 | ENRICO DUARTE MORORO |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 15/10/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO GABINETE DO SECRETARIO EXECUTIVOPARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRENOVO MODELO DE FISCALIZACAO DETRANSITO PROJETO PILOTO | 00002147944408 | FLAVIANE FALBERG DA CUNHA BEZERRA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 15/10/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO GABINETE DO SECRETARIO EXECUTIVOPARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRENOVO MODELO DE FISCALIZACAO DETRANSITO PROJETO PILOTO | 00004590675404 | ALEXANDRE SANTANA FERNANDES FREIRE |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 15/10/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO GABINETE DO SECRETARIO EXECUTIVOPARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRENOVO MODELO DE FISCLIZACAO DETRANSITO PROJETO PILOTO | 00060176245472 | ROMONILTON FERREIRA DE LIMA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 15/10/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO GABINETE DO SECRETARIO EXECUTIVOPARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRENOVO MODELO DE FISCALIZACAO DETRANSITO PROJETO PILOTO | 00072623497591 | FERNANDA LOULA CASTRO NUNES |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 15/10/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA ITAPORANGA PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDI TOR FSCAL QUE ENCONTRA SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 15/10/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONCEICAO PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL QUE ENCONTRA SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 15/10/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONCEICAO PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL QUE ENCONTRA SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 15/10/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIRIAS COM DESLOCAMENTO PA RA PRINCESA ISABEL PARA CONDU ZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL QUE ENCONTRA SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 15/10/2019 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Patos para parti-cipar de reuniao tecnica Gerencial com o Secretario Executi-vo da Receita- SEFAZ/PB, na Gerencia Regional da Quarta Regiao, na cidade de Patos , nosdias 16 e 17 de outubro do cor | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 15/10/2019 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Patos para parti-cipar de Reuniao Tecnica Gerencial com O Secretario Executi-vo da Receita-SEFAZ/PB, na Ge-rencia Regional da Quarta Regiao, na cidade de Patos , nosdias 16 e 17 de outubro do cor | 00042184304387 | JAILDO GANCALVES DOS SANTOS |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 15/10/2019 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Patos para parti-cipar de Reuniao Tecnica Gerencial com o Secretario Executi-vo da Receita- SEFAZ/PB, na Gerencia Regional da Quarta Regiao, na cidade de Patos, nos dias 16 e 17 de outubro do cor | 00032164890353 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA MOURA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 15/10/2019 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PADE REUNIAO MENSAL COM SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA BRUNOFRADE E TODAS AS GERENCIAS DASECRETARIA FAZENDA ESTADUAL NACIDADE DE PATOS | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 15/10/2019 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA SOUSA PARAIBA P/ PARTICIPARDE REUNIAO MENSAL COM SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA BRUNOFRADE E TODAS AS GERENCIAS DASECRETARIA FAZENDA ESTADUAL NACIDADE DE PATOS PB | 00002450583467 | ALYNTHOR DE LIMA ARAUJO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 15/10/2019 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA SOUSA PARAIBA P/ PARTICIPARDE REUNIAO MENSAL COM SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA BRUNOFRADE E TODAS AS GERENCIAS DASECRATARIA DA FAZENDA ESTADUALNA CIDADE DE PATOS PB. | 00012884480315 | PAULO CESAR COQUEIRO CARVALHO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 16/10/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 16/10/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 16/10/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 16/10/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 16/10/2019 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEPATOS ACOMPANHANDO O SR, SECRETARIO EXECUTIVO PARA REUNIAOTECNICA E ATIVIDADE OPERACIONAL COM GERENTES E SUBGERENTECONFORME AUTORIZACAO | 00016051041320 | DANIEL RIBEIRO DO CARMO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 16/10/2019 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA ENPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEPATOA ACOMPANHANDO O SR. SECRETARIO EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA E ATIVIDADE OPERACIONAL COM GERENTESE SUBGERENTES CONFORME AUTORIZACAO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 16/10/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIAARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEPATOS PARA ACOMPAANHAR O SR.SECRETARIO EXXECUTIVO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA EATIVIDADE OPERACIONAL COM GERENTES E SUBGERENTES CONFORMEAUTORIZACAO | 00072616075504 | ALAIN ANDRADE CARVALHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 16/10/2019 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEPATOS PARA ACOMPANHAR O SR. SECRETARIO EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNOCA E ATIVIDADES OPERACIONAL CCOM GERENTES E SUBGERENTES CONFORME AUTORIZACAO | 00033856524487 | IRANEIDE DE FATIMA MARANHAO SARMENTO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 16/10/2019 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEPATOS PARA ACOMPANHAR O SR. SECRETARIO EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA E ATIVIDADES OPERACIONAL COM GERENTES E SUBGERENTES CONFORME AUTORIZACAO | 00078204771568 | MARCO AURELIO FONSECA DE OLIVEIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 16/10/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEMAMANGUAPE PARA A AREA DE FISCALIZACAO E VISITA TECNICA___AUNIDADE DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DE MAMAANGUAPE CONFORME AUTORIZAACAO | 00072616075504 | ALAIN ANDRADE CARVALHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 16/10/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO_PARA A CIDADE DEMAMANGUAPE PARA A UNIDADE DEATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DEMAMANGUAPE PARA SELECIONAR ARQUIVAR PROTOCOLAR PROCESSOS NOTA FISCAIS E OUTROS DETERMINADO POR ESTA GERENCIA | 00014870991420 | JOSIAS DE SOUSA LIMA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 16/10/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEMAMANGUAPE PARA A UNIDADE _DEATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DEMAMANGUAPE PARA SELECIONAR ARQUIVAR PROTOCOLAR PROCESSOS NOTAS FISCAIS E OUTROS DETERMINADO POR ESTA GERENCIA | 00014870991420 | JOSIAS DE SOUSA LIMA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 16/10/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO TECNICSLOCAMENTO PARA A CIDADE DEMAMANGUAPE PARA A AREA DE FISCALIZACAO E VISITA TECNICA___AUNIDADE DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DE MAMANGUAPE CONFORME AUTORIZACAO | 00067761585504 | LUIZ NESTOR MARTINS FILHO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 16/10/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPASAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEU UDESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MATARACA PARA MANUTENCAO DO POSTO FISCAL DO GUAJU CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 16/10/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJURIPIRANGA PARA MANUTENCAO DOPOSTO FISCAL DE JURIPIRANGACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 16/10/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEMATARACA PARA ATENDER AS NECESSIDADE COMO MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO FISCAL DO GUAJU DETERMINADO POR ESTA GERENCIA | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 16/10/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DDO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJURIPIRANGA PARAA ATENDER ASNECESSIDADE COMA MANUTENCAO ECONSERVACAO DO POSTO FISCAL DEJURIPIRANGA DETERMINADO PORESTA GERENCIA | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 16/10/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEMATARAC CONDUZINDO A VIATURADO COMANDO FISCAL PARA ATENDERAS NECESSSIDADE COMO MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO FISCAL DO GUAJU POR DETERMINACAO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 16/10/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJURIPIRANGA CONDUZINDO A VIATURA DESTA GERENCIA PARA 0 POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA PARATRABALHOS DE MANUTENCAAO E CONSERVACAO DETERMINADO POR ESTAGERENCIA | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01049 | 16/10/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEMATARACA CONDUZZINDO A VIATURADESTAA GERENCIA PARA O POSTOFISCAL DO GUAJU PARA TRABALHOSDE MANUTENCAO E CONSERVACAO DETERMINADO POR ESTA GERENCIA | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 16/10/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJURIPIRANGA CONDUZINDO A VIATUDESTA GERENCIA PARA O POSTOFISCAL DE JURIPIRANGA PARA TRABALHOS COMO MANUTENCAO E CONSERVACAO DETERMINADO POR ESTAGERENCIA | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01051 | 16/10/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA PATOS, PARTICIPAR DE REU NIAO PARA DISSEMINAR O PROGRA MA SEMEANDO SEMENTES DA CIDADANIA, CONFORME PROCESSO N. 1560952019-3. | 00002219731413 | CLEBER SOARES DE BRITO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01052 | 16/10/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA PATOS, PARTICIPAR DE REU NIAO PARA DISSEMINAR O PROGRA MA SEMEANDO SEMENTES DA CIDADANIA, CONFORME PROCESSO N. 1560952019-3. | 00000890418446 | NIVEA NERY DE LUNA FREIRE |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01053 | 16/10/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA PATOS, PARTICIPAR DE REU NIAO PARA DISSEMINAR O PROGRA MA SEMEANDO SEMENTES DA CIDADANIA, CONFORME PROCESSO N. 1560952019-3. | 00002036443443 | KENYA CRISTINA NICOLAU DE SOUZA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 17/10/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 17/10/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 17/10/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 17/10/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 17/10/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 17/10/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 17/10/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 17/10/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 17/10/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 17/10/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 17/10/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 17/10/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 17/10/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL DE PERNAMBUQUINHO EM REGIME DE PLANTAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 17/10/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODESLOCAMENTO PARA MONTEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL DE PERNAMBUQUINHO EM REGIME DE PLANTAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 17/10/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL DE PERNAMBUQUINHO EM REGIME DE PLANTAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 17/10/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL DE PERNAMBUQUINHO EM REGIME DE PLANTAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01059 | 17/10/2019 | 15150.00 | 15150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE AR -CONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/09/2019 A 14/10/2019 CONFORME CONTRATO N0.0046/2015. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01060 | 17/10/2019 | 15428.80 | 15428.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME CONTRATO N0.0076/2015. | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 17/10/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS PARTI CIPAR DA REUNIAO MENSAL COM OSGERENTES REGIONAIS DA SECRETA RIA DE ESTADO DA FAZENDA CON FORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00046726675453 | ALVARO MARQUES GALVAO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 17/10/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS PARTI CIPAR DA REUNIAO MENSAL COM OSGERENTES REGIONAIS DA SECRETA RIA DE ESTADO DA FAZENDA CON FORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00098145924472 | FILIPE LAURITZEN DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 17/10/2019 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS PARTI CIPAR DA REUNIAO MENSAL COM OSGERENTES REGIONAIS DA SECRETA RIA DE ESTADO DA FAZENDA CON FORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030266009468 | FRANCISCO CIRILO NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 17/10/2019 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS PARTI CIPAR DA REUNIAO MENSAL COM OSGERENTES REGIONAIS DA SECRETA RIA DE ESTADO DA FAZENDA CON FORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00037995448449 | ADERSON FREIRE JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 17/10/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS PARTI CIPAR DA REUNIAO MENSAL COM OSGERENTES REGIONAIS DA SECRETA RIA DE ESTADO DA FAZENDA CON FORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 17/10/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS CONDU ZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA E ASSESSORES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 18/10/2019 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS PARTI CIPAR DA REUNIAO MENSAL COM OSGERENTES REGIONAIS DA SECRETA RIA DE ESTADO DA FAZENDA E VI SITAS TECNICAS NAS DEMAIS UNI DADES REGIONAIS DESTA SECRETA RIA CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00001171803435 | BRUNO DE SOUSA FRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 18/10/2019 | 1575.00 | 1575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PORTO VELHO-RO REPRESENTAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA DA SECRE TARIA DE ESTADO DA FAZENDA NA REUNIAO TECNICA E REUNIAO PLE NARIA DO 68 ENCAT CONFORME MA PA DE DIARIAS ANEXO. | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01084 | 21/10/2019 | 496.00 | 496.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDI TAIS E EXTRATO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N0.0029/2018FATURA N0.1005676. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01085 | 21/10/2019 | 2975.00 | 2975.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoreferente a aquisicao de agua mineral(350 unidades de garra-foes de 20 litros, sem gaz,naoincluso vasilhame) para aten -der a Sede da Gerencia Regio -nal da Quinta Regiao-SEFAZ/PB,Centro de Atendimento ao Cida-dao GR-5/SEFAZ de Sousa, Unida | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA - ME |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01086 | 21/10/2019 | 117.00 | 117.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial eletrico para atender a Unidade de Atendimento ao Cidadao da SEFAZ/PB de Cajazeiras,conforme Memorando 051/2019 / GR-5. | 40953200000183 | CONSTRUCENTER ALBERTO G DA NOBREGA & CIA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01087 | 21/10/2019 | 687.00 | 687.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial eletrico para atender aUnidade de Atendimento ao Cidadao da SEFAZ/PB de Catole doRocha e Pombal, Centro de Atendimento ao Cidadao da GR-5 SEFAZ/PB -Sousa e a Sede da Gedrencia Regional da Quinta Re- | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA ME |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01088 | 22/10/2019 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO CONVALIDACAO DOS BENEFICIOS FISCAIS NOS ESTADOSLEI COMPLEMENTAR 160/17 E CON VENIO ICMS 190/17, CONFORME PROCESSO N. 1538562019-0. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 22/10/2019 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTA DOS POR FERNANDO PIRES MARINHOJUNIOR, CONFORME PROCESSO N.1538562019-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01090 | 22/10/2019 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DODO CURSO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRONICO CT-e-1a TURMAEAD, CONFORME PROCESSO N. 1534182019-3. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 22/10/2019 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FABIO ROBERTO SILVA MELO, CONFORME PROCESSO N. 1534182019-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01092 | 22/10/2019 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO CONTEU DISTA DO CURSO CONHECIMENTO DETRANSPORTE ELETRONICO CT-e- 1aTURMA - EAD, CONFORME PROCESSON. 1534182019-3. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 22/10/2019 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FABIO ROBERTO SILVA MELO, CONFORME PROCESSO N. 1534182019-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01094 | 22/10/2019 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO PROJETISTA DO CURSO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRONICO CT-e- 1aTURMA - EAD, CONFORME PROCESSON. 1534182019-3. | 00006255047474 | RAFFAEL BARBOSA MARTINS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 22/10/2019 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTA DOS POR RAFFAEL B. MARTINS, CONFORME PROCESSO N. 1534182019-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01096 | 23/10/2019 | 5643.00 | 5643.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN TIVA E CORRETIVA DE AR - CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TERCEIRA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO COR- RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRODE 2019 CONFORME CONTRATO N0.0 | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 24/10/2019 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGA E MATARACA REALIZAR A SUBSTI TUICAO DA BOMBA DAGUA DO POSTOFISCAL DE JURIPIRANGA E EXECU TAR SERVICOS DE MANUTENCOES CORRETIVAS NA REDE ELETRICA DO POSTO FISCAL DO GUAJU CONFORME | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 24/10/2019 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA REALIZAR A SUBSTITUICAO DA BOMBA DAGUA DOPOSTI FISCAL DE JURIPIRANGA E EXECUTAR SERVICOS DE MANUTEN COES CORRETIVA NA REDE ELETRI CA DO POSTO FISCAL DO GUAJU CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00071591571413 | BRICK FRANCISCO HERMOSILLA ORELLANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 24/10/2019 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PICUI REALI ZAR SERVICOS DE INSTALACAO DE REDE ELETRICA NA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO CONFOR ME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 24/10/2019 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PICUI REALI ZAR REFORMA NAS INSTALACOES TELEFONICAS, REDE E DADOS DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO COIDA DAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 24/10/2019 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PICUI REALI ZAR REFORMA NAS INSTALACOES TELEFONICAS, DE REDE E DADOS DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 24/10/2019 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA DE PLACAQQT 8169 PARA SUBSTITUICAO EMJOAO PESSOA | 00006095366488 | NEWTON MASSA MONTENEGRO NETO |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 24/10/2019 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA BUSCAR MATERIALD DE EXPEDIENTE E DESPACHAR PROCESSO NAASSESSORIA JURIDICA EM JOAOPESSOA | 00006095366488 | NEWTON MASSA MONTENEGRO NETO |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 24/10/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA RECOLHER TALOES DE DAR MOD3 NAS UNIDADES DE ATENDIMENTODE SOLANEA ARARUNA E PICUI | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 24/10/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA DE PLACAQOM 4428 PARA SUBSTITUICAO EMJOAO PESSOA | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 24/10/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA RESOLVER PROBLEMA NO CARTAODE ABASTECIMENTO DE VIATURA NOPOSTO DE COMBUSTIVEL DE JACARAU E BUSCAR CARTOES DE ABASTECIMENTO DE VIATURAS EM JOAO PESSOA | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01102 | 24/10/2019 | 471.80 | 471.80 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoreferente a aquisicao de gene-ros alimenticios( cafe e acu -car) para atender ao Centro deAtendimento ao Cidadao da GR-5SEFAZ/PB e a sede da Gerencia Regional da Quinta Regiao, conforme Memorando 050/2019. | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01103 | 24/10/2019 | 342.05 | 342.05 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial para copa e cozinha(coposdescartaveis de 180ml e 50ml epano de prato) para aatender ao Centro de Atendimento ao Cidadao GR-5-SEFAZ/PB de Sousa ,as Unidades de Atendimento aoCidadao da SEFAZ de Cajazeiras | 03166445000134 | PEDRO TRIGUEIRO SOBRINHO |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01104 | 24/10/2019 | 114.00 | 114.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial para copa e cozinha(coposdescartaveis de 180ml e 50ml epano de prato) para atender aocentro de Atendimento ao Cida-dao da GR-5-SEFAZ/PB de Sousa,Unidades de Atendimento ao Ci-dadao de Cajazeiras, Catole do | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 25/10/2019 | 14417339.65 | 14417339.65 | FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO/2019 SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 25/10/2019 | 393.60 | 393.60 | FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO/2019 SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA SALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 25/10/2019 | 1376765.26 | 1376765.26 | FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO/2019 SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA BOLSA DESEMPENHO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 25/10/2019 | 983666.18 | 983666.18 | FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO/2019 SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 25/10/2019 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PORTO VELHO-RO ASSESSORAR O GERENTE EXECU TIVO DE ARRECADACAO E INFORMA COES FISCAIS NA REUNIAO TECNI CA E REUNIAO PLENARIA DO 68 ENCAT ENCONTRO NACIONAL DE COOR DENADORES E ADMINISTRADORES | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 25/10/2019 | 2814691.56 | 2814691.56 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTU BRO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01117 | 29/10/2019 | 8519.70 | 8519.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL DE LIMPEZA (CERA, DESINFETANTE, DETERGENTE E FLANELA)PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DEESTADO DA FAZENDA CONFORME SO LICITACAO DA SAPA ATRAVES DE MEMORANDO N0.076/2019/SAPA | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01118 | 29/10/2019 | 44892.00 | 44892.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZEN DA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME DOCUMENTA CAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 29/10/2019 | 9427.32 | 9427.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZEN DA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME DOCUMENTA CAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01120 | 29/10/2019 | 1996.00 | 1996.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEN DA E O IFPB CORRESPONDENTE AOSESTAGIOS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME CONVENION0.001/2014 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00070328871478 | BARBARA KELLY DO NASCIMENTO RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01121 | 29/10/2019 | 3546.74 | 3546.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CON TRATO N0.003/2019 FATURA 28943 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 29/10/2019 | 1275.00 | 1275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFASSESSORAR O GOVERNADOR DO ES TADO DA PARAIBA EM AUDIENCIA COM O SENHOR ALEXANDRE DE MO RAES MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 29/10/2019 | 1700.00 | 1700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO PAULO-SPASSESSORAR O GOVERNADOR DO ES TADO DA PARAIBA EM PALESTRA A SER PROFERIDA NA CAMARA ESPAN HOLA SOBRE AS OPORTUNIDADES DEINVESTIMENTO NO ESTADO DA PA RAIBA, SETORES DESTACADOS, PAR | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01124 | 29/10/2019 | 189968.29 | 189968.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3 NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES, QUAN TIDADES E EXIGENCIAS ESTABELE CIDAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTA DO DA FAZENDA CORRESPONDENTE | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 29/10/2019 | 63449.36 | 63449.36 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01126 | 30/10/2019 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EM PRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAODE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMARICA DGITAL,QUESERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE FERERENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTA | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01127 | 30/10/2019 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DODO CURSO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRONICO CT-e-2a TURMAEAD, CONFORME PROCESSO N. 1534212019-5. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 30/10/2019 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FABIO ROBERTO SILVA MELO, CONFORME PROCESSO N. 1534212019-5. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01129 | 30/10/2019 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ANALISE DE CUSTOS3a TURMA, CONFORME PROCESSO N.1550412019-5. | 00079436048572 | LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 31/10/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA RECOLHER TALOES DE DAR MOD3 NAS UNIDADES DE ATENDIMENTODE SWOLANEA ARARUNA E PICUI | 00053560973449 | JONIOR PAULINO CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 31/10/2019 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO COMITE GES TOR DO SIMPLES NACIONAL-SECGSNCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00002551174422 | NAZARIO RODOLFO DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01131 | 31/10/2019 | 9950.00 | 9950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 CON FORME CONTRATO N0.0074/2015. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 31/10/2019 | 9402.52 | 9402.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM COTAPATRONAL, DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO MES DE OUTUBRO/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01133 | 31/10/2019 | 231878.28 | 231878.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIO NISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PORTEIRO E BOMBEIRO HI DRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTA DO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 CONFOR | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01135 | 31/10/2019 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO A LASER COLORIDA DIGITAL QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDI COES ESTABELECIDAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 01/11/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE REALIZAR MANUTENCAO GERAL E ATUALIZACAO DOS ATIVOS DE TI NA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO CONFORME MAPA DE DIA RIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 01/11/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANA REALIZAR MANUTENCAO GERAL E ATUALIZACAO DOS ATIVOS DE TI NA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO CONFORME MAPA DE DIA RIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 22 | EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICO | Dispensa | 01138 | 01/11/2019 | 247.80 | 247.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA DAGUA SUBMERSA PARA O POSTO FISCAL NILSON LOPES CON FORME SOLICITACAO DA QUINTA GERENCIA REGIONAL DA SECRETA RIA DE ESTADO DA FAZENDA ATRA VES DE OFICIO N0.049/2019. | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01139 | 04/11/2019 | 183800.50 | 183800.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAO DE UNDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEN DA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME CONTRATO N0.001/2015. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01140 | 04/11/2019 | 19500.00 | 19500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INSTALACOES ELETRI CAS EM DIVERSAS UNIDADES FIS CAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01141 | 04/11/2019 | 1250.00 | 1250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS QUE SERAO PRESTADOSNAS CONDICOES ESTABELECIDAS NOTERMO DE REFERENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01142 | 04/11/2019 | 307496.94 | 307496.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM TI PARA DESENVOLVIMENTO, MANU TENCAO (CORRETIVA,ADAPTATIVA, EVOLUTIVA E PERFECTIVA), DOCU MENTACAO E TESTES DE SISTEMAS E DE APLICATIVOS WEB/MOBILE CONFORME ESPECIFICACOES,DETALH | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01143 | 04/11/2019 | 129830.26 | 129830.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, MANU TENCAO E TESTES DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB VISANDO ATEN DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/2019 CONFORME CONTRATO N0.0016/2 | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 04/11/2019 | 37025.00 | 37025.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DO CRF-PB RELATIVA AS SESSOES REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/2019COM AMPARO NA LEI 8510 DE 09-04-2008 DISCIPLINADO PELO ART.2APROVADO PELO DEC. 37.286 DE 15/03/2017 REGIMENTO INTERNO DO CRF PORTARIA 75/2017 E LEI | 00069210950453 | GIANNI CUNHA DA SILVEIRA CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 04/11/2019 | 2965.00 | 2965.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DA PARAIBA CON FORME DOCUMENTACAO ANEXA E LE GISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01146 | 04/11/2019 | 77500.65 | 77500.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU BRO/2019 CONFORME CONTRATO N0.0075/2015. | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 05/11/2019 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PICUI CONCLUIR AS INSTALACOES ELETRICAS NAAREA DO ATENDIMENTO AO CONTRI BUINTE DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01154 | 05/11/2019 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANU TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SECRETA RIA DE ESTADO DA FAZENDA EM JPCORRESPONDENTE AO MES DE OUTU BRO/2019 CONFORME CONTRATO N0.0017/2019. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Administração Geral | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 50 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | Dispensa | 01155 | 05/11/2019 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BANDEIRAS INSTITUCIONAIS DASEFAZ/PB E ROSETAS DECORATIVASCONFORME PROCESSO N. 1677042019-8. | 20213219000186 | PORTAL IND. E COM DE CONFECCOES EIRELI-M |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 05/11/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONCEICAO PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL QUE ENCONTRA SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 05/11/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESA COM PAGAMENTO DEDIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRINCESA ISABEL PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDI TOR FISCAL QUE ENCONTRA SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 05/11/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRINCESA ISABEL PARA CONDU ZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL QUE ENCONTRA SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 05/11/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRINCESA ISABEL PARA CONDU ZIR VEICULO_EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL QUE ECONTRA SE DEPLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 05/11/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM APGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA ITAPORANGA PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDI TOR FISCAL QUE ENCONTRA SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 05/11/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTNCIA EMPENHADA DESTINADAAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONCEICAO PARA CONDUZIR VEICU LO EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL QUE ENCONTRA SE DE PLANTAONO COMANDO FISCAL | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01156 | 06/11/2019 | 4393.00 | 4393.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO E MANUTENCAO DE CARIMBOS COM NOVA NOMENCLATURA DA SECRATARIA DA FAZENDA EM TODOS OS CARIMBOS DE AUDITORES E TECNICOS FAZENDARIOSDESTA UNIDADE GERENCIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ PB | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01157 | 07/11/2019 | 23558.18 | 23558.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM FORNECIMENTO DE PECAS E ATUALIZACAO TECNICADA SECRETARIA DE ESTADO DA FA ZENDA CORRESPONDENTE AO PERIO DO DE 23/09/2019 A 22/10/2019 | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01158 | 07/11/2019 | 11999.97 | 11999.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUI NAS REPROGRAFICAS SEM SESSAO DE MAO DE OBRA CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ESTA BELECIDOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME CONTRATO N0.0024/2016. | 05556967000178 | ART JET COMP IMP E MAT INF COM SERV LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 07/11/2019 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DO WORSHOP CONCES SOES E PPPS-DISCUSSAO E TENDENCIAS E MELHORES PRATICAS RELA CIONADAS AS CONCESSOES E PPPS PROMOVENDO A FORMACAO DE REDE DE ALTO NIVEL, PROMOVIDO PELO | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01160 | 07/11/2019 | 2267.36 | 2267.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CON TRATO 0003/2019 FATURA 29539 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01161 | 07/11/2019 | 2267.36 | 2267.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CON TRATO 0003/2019 FATURA 29541 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01162 | 07/11/2019 | 2427.72 | 2427.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CON TRATO 0003/2019 FATURA 29542 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01163 | 07/11/2019 | 2633.46 | 2633.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CON TRATO 0003/2019 FATURA 29543 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01164 | 07/11/2019 | 2547.74 | 2547.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CON TRATO 0003/2019 FATURA 30085 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01165 | 07/11/2019 | 2547.74 | 2547.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CON TRATO 0003/2019 FATURA 30086 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01166 | 07/11/2019 | 1715.28 | 1715.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CON TRATO 0003/2019 FATURA 30087 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01167 | 07/11/2019 | 1805.88 | 1805.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CON TRATO 0003/2019 FATURA 30905 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01168 | 07/11/2019 | 7095.90 | 7095.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTAGEM DE TAMANHO FUNCIO NAL DE SISTEMAS DE INFORMACAO E AFERICAO DE CONTAGENS REALI ZADAS POR TERCEIROS DESTINADOSA APOIAR A ESTIMATIVA DE CUSTOPRAZOS E ESFORCOS DAS DEMANDAS | 02434797000160 | FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 01169 | 07/11/2019 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 01170 | 07/11/2019 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01176 | 08/11/2019 | 19900.00 | 19900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO (LOCACAO DE FOTOCOPIADORASMULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICAS), QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2019CONFORME CONTRATO N0.0016/2018 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01174 | 08/11/2019 | 218.36 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial de expediente para aten -der ao centro de Atendimento ao Cidadao-GR-5-SEFAZ/PB e as Unidades de Atendimento ao Ci-dadao da SEFAZ/PB de Cajazei- ras, Catole do Rocha , Posto Fiscal Nilson Lopes e a Geren- | 70108238000110 | PAPIROSAUROS LIVRARIA E PAP LTDA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01175 | 08/11/2019 | 230.00 | 230.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoreferente a contratacao de servicos graficos ( adesivo transparente leitoso e adesivos pa-ra portas ) destinados a iden-tificacao dos setores do Cen- tro de Atendimento ao Cidadao da GR-5-SEFAZ/PB de Sousa e Gerencia Regional da Quinta Re | 23778463000184 | ART DIGITAL SERVICO DE IMPRESSAO LTDA ME |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01171 | 08/11/2019 | 1460.00 | 1460.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CARIMBOS AUTOMATICOS CONFORME MEMORANDO DEN.047/2019 1GR | 09230393000102 | CHAVEIRO INOVACAO LTDA ME |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01172 | 08/11/2019 | 1960.00 | 1960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DEDESINSETIZACAO DESRATIZACAO EDESCUPINIZACAO CONFORME MEMORANDO N.046/2019 1GR | 23435629000160 | MARIA DE FATIMA SOUSA PEDROSA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01173 | 08/11/2019 | 1450.00 | 1450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENSIMOVEIS SERVICO DE LIMPEZA DEFOSSAS SUMIDOROS DESOBSTRUCAODE ESGOTOS CONFORME MEMORANDON.048/2019 1GR | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA DES PARAIBANA LTDA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 11/11/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEITABAIANA_PARA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE PARASELIECIONAR ARQUIVAR PROTOCOLAR PROCESSOS E NOTAS FISCAISDETERMINADO POR ESTA GERENCIA | 00014870991420 | JOSIAS DE SOUSA LIMA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 11/11/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGEMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MATARACA CONDUZINDO VIATURA DESTA GERENCIA PARA O POSTO FISCAL DO GUAJU DETERMINADO PORESTA GERENCIA | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 11/11/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JURIPIRANGA CONDUZE DO A VIATURADESTA GERENCIA PARA O POSTOFISCAL DE JURIPIRANGA DETERMINADO POR ESTA GERENCIA | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 11/11/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MATARACA CONDUZINDO A VIATURADESTA GERENCIA PARA O POSTOFISCAL DO GUAJU DETERMINADOPOR ESTA GERENCIA | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 11/11/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VISRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA CIADAD DE JURIPIRANGA CONDUZINDO A VIATURADESTA GERENCIA PARA O POSTOFISCAL DE JURIPIRANGA DETERMINADO POR ESTA GERENCIA | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 11/11/2019 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA, CONFORME PROCESSO N. 1550412019-5. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01178 | 11/11/2019 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EM PRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAODE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDI COES ESTABELECIDAS NO TERMO DEREFERENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 11/11/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O AUDITOR GEORGEANTONIO DE CARVALHO PARA AUDI ENCIA NA 2a VARA CRIMINAL CON FORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 11/11/2019 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFASSESSORAR O SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA NA 17 REUNIAO EXTRAORDINARIA DO COMSEFAZ E PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINA RIA DO GRUPO DE TRABALHO GT 47REFORMA TRIBUTARIA E ASSUNTOS | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01186 | 12/11/2019 | 2416.00 | 2416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE APUBLICACAO DE EDI TAIS E EXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N0.0029/2018FATURAS N0.1005248, 1006059 E 1006487. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01188 | 12/11/2019 | 3510.00 | 3510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE (13.000 EN VELOPES 250 X 355 mm)PARA ATENAS DEMANDAS DAS UNIDADES FIS CAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME SOLICITA CAO DA SAPA ATRAVES DE MEMORANDO N0.91/2019/SAPA | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 12/11/2019 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIANA 2a VARA CRIMINAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00067396704472 | GEORGE ANTONIO DE CARVALHO FALCAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01198 | 12/11/2019 | 141480.00 | 141480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO (CARTAO COM CHIP) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME CON TRATO N0.0029/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01199 | 12/11/2019 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A DESPESAS COM MANU TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATEN DER AS NECESSIDADES DO PRIMEI RO NUCLEO DE FISCALIZACAO DA SECRETRAI DE ESTADO DA FAZENDACORRESPONDENTE AO MES DE OUTU BRO/2019 CONFORME CONTRATO N0. | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REF E CLIMATIZACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 12/11/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REPRESENTAR A SEFAZ NO DEBATE ENTRE PARCEIROS DA REDE SIMPLES NO PAINEL 2 AVANCO E DESAFIOS DA REDE ESTADUAL PARA A SIMPLIFICACAO DO REGISTRO E DALEGALIZACAO DE EMPRESAS E NEGO | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 12/11/2019 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa paraparticipar de treinamento e capacitacao para utilizacao deSistema de Radio HT Sistema Tetra, na Gerencia de Tecnologiade Informacao da SEFAZ-PB, conforme convocacao do Secretario | 00032164890353 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA MOURA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 12/11/2019 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa para participar de treinamento e capacitacao para utilizacao deSistema de Radio HT Sistema Tetra, na Gerencia de Tecnologiade Informacao da SEFAZ-PB, conforme Convocacao do Secretario | 00020276982487 | ARLINDO UGULINO FILHO |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 12/11/2019 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude de deslocamento para Joao Pessoa paratratar de assuntos administra-tivos de interesse da GerenciaRegional da Quinta Regiao com o Secretario Executivo da Re -ceita-SEFAZ-PB e resolver as -suntos junto a Gerencia Opera- | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 12/11/2019 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa conduzindo veiculo com servidores para participarem de treinamento na Gerencia de Tecologia deInformacao da SEFAZ-PB e para a Secretaria de Estado da Fa -zenda e buscar materias de ex- | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 12/11/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 12/11/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 12/11/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 12/11/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 12/11/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 12/11/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 12/11/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 12/11/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 12/11/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 12/11/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 12/11/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 12/11/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 12/11/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 12/11/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 12/11/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 12/11/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 12/11/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL DE PERNAMBUQUINHO EM REGIME DE PLANTAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 12/11/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL DE PERNAMBUQUINHO EM REGIME DE PLANTAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 12/11/2019 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITAE PARTICPAR DE UM TREINAMENTO DE RADIOS HT SISTEMA TETRA CEDIDOS PELA SECRETARIA DE SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL PARA | 00002450583467 | ALYNTHOR DE LIMA ARAUJO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 12/11/2019 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITAE PARTICPAR DE UM TREINAMENTO DE RADIOS HT SISTEMA TETRA CEDIDOS PELA SECRETARIA DE SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL PARA | 00037976133420 | RILMAR BARROS FERNANDES |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 12/11/2019 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITAE PARTICPAR DE UM TREINAMENTO DE RADIOS HT SISTEMA TETRA CEDIDOS PELA SECRETARIA DE SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL PARA | 00042122970359 | JORGE LUIZ DE ARAUJO SILVA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 13/11/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ITCDNO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DE GUARABIRA E NO DIA SEGUINTE PARTICIPAR DE REUNIAOCOM GERENTE REGIONAL NA GERENCIA DE GUARABIRA | 00000997530499 | PEDRO LEOPOLDO A. DE LIMA E MOURA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 13/11/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARA CONDUZIR VIATURA NO COMANDO FISCAL NOS DIAS 13 E 14DE NOVEMBRO PELAS CIDADES DESOSSEGO BARRA DE SANTA ROSA EPICUI | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01218 | 13/11/2019 | 1483.86 | 1483.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CON TRATO 0003/2019 FATURA 31095 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01222 | 13/11/2019 | 18116.48 | 18116.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A DIFERENCA CONTRATUAL CONFORME TERMO ADITIVO N.08AO CONTRATO N0.001/2015 EM VI GOR COM AS PRESTACAO DE SERVI COS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPESA E CONSERVACAO DE UNIDADES DE FISCAIS DA SE CRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENV. DA ADMINISTRACAO TRIBUTA | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA GESTAO FISCAL DO ESTADO | AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO PARQUE TECNOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01221 | 13/11/2019 | 300000.00 | 300000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA DE 11/10/2013 E SUAS ALTERACOES A DISPONIBILI ZACAO AO ESTADO DA PARAIBA PE LA SEFAZ-RS DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DA AUTORIZACAO DE USO DE DOC.FISCAIS ELETRONICOS (NF.ELETRONICA, CONH. DE | 87958674000181 | SECRETARIA DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01223 | 14/11/2019 | 5643.00 | 5643.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TERCEIRA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01224 | 14/11/2019 | 15150.00 | 15150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE AR -CONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/10/2019 A 14/11/2019 CONFORME CONTRATO N0.0046/2015. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01225 | 14/11/2019 | 73854.38 | 73854.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVISSE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRE SENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO0)VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01226 | 14/11/2019 | 15428.80 | 15428.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONENTE AO MES DE OUTU BRO/2019 CONFORME CONTRATO N0.0076/2015. | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 14/11/2019 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE FAZER LEVANTAMENTO DE LINK DE DADOS E REDE PARA INSTALAR TRES NOVOS COMPUTADORES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 14/11/2019 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIANA 2a VARA CRIMINAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00021789916453 | HELIO GOMES CAVALCANTI FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 14/11/2019 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR REFORMA DO RACK E INSTALACOE DE (APS) PARA FUN CIONAREM COM WIFI CONFORME MA PA DE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 14/11/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR REFORMA DO RACK E INSTALACOES DE (APS) PARA FUN CIONAREM COM WIFI CONFORME MA PA DE DIARIAS ANEXO. | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 14/11/2019 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR REFORMA DO RACK E INSTALACOES DE (APS) PARA FUN CIONAREM COM WIFI CONFORME MA PA DE DIARIAS ANEXO. | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01236 | 14/11/2019 | 3800.00 | 3800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAOA SER SERVIDA NA 2a REUNIAO TECNICA - EMPRESAS NOTEIRAS, CONFORME PROCESSO N. 1677012019-4. | 17064806000146 | MARIOSA RECEPCOES E BUFFET |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 14/11/2019 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDE REUNIAO TECNICA DE EMPRESASNOTEIRAS NO AUDITORIO DA RECEITA FEDERAL EM JOAO PESSOA | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 14/11/2019 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA DESTINADA EMPENHA DA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE REUNIAO COM SE CRETARIO EXECUTIVO DA FAZENDA NA SEDE DA TERCEIRA GERENCIA EM CAMPINA GRANDE | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 14/11/2019 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTCIPAR DE REUNIAO TECNICA DE EMPRESASNOTEIRAS NO AUDITORIO DA RECEITA FEDERAL EM JOAO PESSOA | 00003924805490 | ELVIS FRANCELINO PEREIRA DA SILVA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 14/11/2019 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM SECRETARIO EXECUTIVO DA FAZENDA NA SEDE DA TERCEIRA REGIAO | 00003924805490 | ELVIS FRANCELINO PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01244 | 18/11/2019 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ICMS FRETE-ANALI SE E PROCEDIMENTOS - 1a TURMA,CONFORME PROCESSO N. 1653422019-9. | 00045078246487 | EVANDRO MACIEL MONTEIRO FILHO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 18/11/2019 | 64.00 | 64.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTA DOS POR EVANDRO MACIEL MONTEI RO FILHO, CONFORME PROCESSO N.1653422019-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01248 | 18/11/2019 | 7000.00 | 7000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS INSCRICOES DE 20(VINTE) SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTA DO DA FAZENDA DA PARAIBA, NO CURSO DATA SCIENCE PARA NAO PROGRAMADORES, CONFORME PROCESSO N. 1390972019-6. | 30869179000189 | FABWORK SERV.DE CONS.EM GESTAO EMPRESARI |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01249 | 18/11/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ICMS FRETE-ANALI SE E PROCEDIMENTOS - 2a TURMA,CONFORME PROCESSO N. 1653392019-7. | 00045078246487 | EVANDRO MACIEL MONTEIRO FILHO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 18/11/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTA DOS POR EVANDRO MACIEL MONTEI RO FILHO, CONFORME PROCESSO N.1653392019-7. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01251 | 18/11/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ICMS FRETE-ANALI SE E PROCEDIMENTOS - 3a TURMA,CONFORME PROCESSO N. 1653342019-4. | 00045078246487 | EVANDRO MACIEL MONTEIRO FILHO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 18/11/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTA DOS POR EVANDRO MACIEL MONTEI RO FILHO, CONFORME PROCESSO N.1653342019-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01253 | 18/11/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ICMS FRETE-ANALI SE E PROCEDIMENTOS - 4a TURMA,CONFORME PROCESSO N. 1653292019-3. | 00045078246487 | EVANDRO MACIEL MONTEIRO FILHO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 18/11/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTA DOS POR EVANDRO MACIEL MONTEI RO FILHO, CONFORME PROCESSO N.1653292019-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01255 | 18/11/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ICMS FRETE-ANALI SE E PROCEDIMENTOS - 5a TURMA,CONFORME PROCESSO N. 1653432019-3. | 00045078246487 | EVANDRO MACIEL MONTEIRO FILHO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 18/11/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAISREFERENTE AOS SERVICOS PRESTA DOS POR EVANDRO MACIEL MONTEI RO FILHO, CONFORME PROCESSO N.1653432019-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 18/11/2019 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SDEDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DA REUNIAO MEN SAL COM OS GERENTES REGIONAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FA ZENDA E VISITA TECNICA NAS DE MAIS UNIDADES REGIONAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00001171803435 | BRUNO DE SOUSA FRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 18/11/2019 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DA REUNIAO MEN SAL COM OS GERENTES REGIONAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FA ZENDA E VISITA TECNICA NAS DE MAIS UNIDADES REGIONAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00061335789391 | WANCLAY LIMA CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 18/11/2019 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DA REUNIAO MEN SAL COM OS GERENTES REGIONAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FA ZENDA E VISITA TECNICA NAS DE MAIS UNIDADES REGIONAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030266009468 | FRANCISCO CIRILO NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 18/11/2019 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DA REUNIAO MEN SAL COM OS GERENTES REGIONAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FA ZENDA E VISITA TECNICA NAS DE MAIS UNIDADES REGIONAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00096276118591 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 18/11/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA DA SEFAZ E ASSESSORES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01242 | 18/11/2019 | 13110.00 | 13110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL DE CONSUMO (CAFE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE CRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CONTRATO N0.0028/2019PREGAO ELETRONICO:0053/2018 PEARP: 011.2018 SAD-PE | 07290015000180 | EMPORIO COMERCIO ATACADISTA EIRELI EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01243 | 18/11/2019 | 3903.54 | 3903.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CON TRATO 0003/2019 FATURA 29544 E | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01246 | 18/11/2019 | 2811.52 | 2811.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS (MALOTE) PRESTADOS A SECRETARIADE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME CONTRATO N0.0005/2018FATURA 51373. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 18/11/2019 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DA 178a REUNIAO OR DINARIA DA CO0MISSAO TECNICA PERMANENTE DO ICMS-COTEPE/ICMSCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01257 | 19/11/2019 | 8000.00 | 8000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE EMISSAO GNRE ONLINE CORRESPONDENTEAO QUARTO TRIMESTRE DE 2019, CONFORME CONVENIO DE COOPERA CAO TECNICA GNRE N0. 01/2019. | 10572014000133 | SECRETARIA DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01258 | 19/11/2019 | 46442.36 | 46442.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS (CARTAS) PRESTADOS A SECRETARIADE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME CONTRATO N0.002/2015 FATURA N0.51350. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01259 | 19/11/2019 | 713.72 | 713.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATE RIAL ELETRICO PARA ATENDER AS REPARTICOES FISCAIS DA QUARTA GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ | 09286691000106 | C PINHEIRO & CIA LTDA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01263 | 21/11/2019 | 351.00 | 351.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial eletrico ( lampadas tubo LED 20w-T8) para atender a Unidade de Atendimento ao CidadaoSEFAZ de Cajazeiras e a sede da Gerencia Regional da QuintaRegiao, conforme Memorando 66/2019/GR-5. | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01260 | 21/11/2019 | 189968.29 | 189968.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES, QUAN TIDADES E EXIGENCIAS ESTABELE CIDAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTA DO DA FAZENDA CORRESPONDENTE | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 21/11/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR ANALISE E ACOMPAN HAMENTO DOS PROCESSOS DE PAGA MENTO ORIENTANDO PARA O FECHA MENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO REFERENTE AOS RECURSOS DESCEN TRALIZADOS NA 3a GERENCIA REGI | 00020311702449 | OLINOEL FERNANDES FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 21/11/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR ANALISEE ACOMPAN HAMENTO DOS PROCESSOS DE PAGA MENTO ORIENTANDO PARA O FECHA MENTO FINANCEIRO REFERENTE AOSRECURSOS DESCENTRALIZADOS NA 3a GERENCIA REGIONAL CONFORME | 00028770420491 | ANTONIEL ALVES DE LUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 22/11/2019 | 14417532.40 | 14417532.40 | FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO/2019SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01272 | 22/11/2019 | 393.60 | 393.60 | FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO/2019SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA SALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 22/11/2019 | 1376323.34 | 1376323.34 | FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO/2019SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA BOLSA DESEMPENHO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 22/11/2019 | 987455.57 | 987455.57 | FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO/2019SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA INDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 22 | EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICO | Dispensa | 01277 | 22/11/2019 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA DAGUA CENTRIFUGA 3/4 DA CISTERNA PARA A CAIXA DAGUA DOPOSTO FISCAL JOSE JERONIMO UCHOA BARBOSA EM JUNCO DO SERIDO CONFORME SOLICITACAO DA GE RENCIA REGIONAL DA QUARTA REGIAO ATRAVES DE OFICIO N0.036156 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER ALBERTO G DA NOBREGA & CIA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 22/11/2019 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Campina Grande para participar de Reuniao Gerencial com o Secretario Executi-vo da Receita-SEFAZ-PB na Ge -rencia Regional da Terceira Regiao-SEFAZ-PB -Campina Grande,nos dias 27 e 28 de novembro | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 22/11/2019 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Campina Grande para participar de Reuniao Gerencial com o Secretario Executi-vo da receita-SEFAZ-PB na Ge -rencia Regional da Terceira Regiao-Sefaz-PB- Campina Grande,nos dias 27 e 28 de novembro | 00042184304387 | JAILDO GANCALVES DOS SANTOS |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 22/11/2019 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Campina Grande para participar de Reuniao Gerencial com o Secretario Executi-vo da receita-SEFAZ-PB na Ge -rencia Regional da terceira Regiao-SEFAZ-PB-Campina Grande ,nos dias 27 e 28 de novembro | 00032164890353 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA MOURA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01264 | 22/11/2019 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA SAO PAULO-SP, PARTICIPAR DA 2a REUNIAO DO GRUPO DE TRA BALHO - GT66 - EDUCACAO FISCALE DA 71a REUNIAO DO GRUPO DE EDUCACAO FISCAL - GEF, CONVOCADA PELO CONSELHO NACIONAL DE POLITICA FAZENDARIA-CONFAZ/DF, | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01268 | 22/11/2019 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PROCESSO ADMINIS TRATIVO DE EXCLUSAO DO SIMPLESNACIONAL - 1a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 1654282019-1. | 00084074779404 | LINDEMBERG ROBERTO DE LIMA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 22/11/2019 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA DOS POR LINDEMBERG ROBERTO DE LIMA, CONFORME PROCESSO N. 1654282019-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01271 | 22/11/2019 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PROCESSO ADMINIS TRATIVO DE EXCLUSAO DO SIMPLESNACIONAL - 2a TURMA, CONFORME PROCESSO N. 1654312019-3. | 00084074779404 | LINDEMBERG ROBERTO DE LIMA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 22/11/2019 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA DOS POR LINDEMBERG ROBERTO DE LIMA, CONFORME PROCESSO N. 1654312019-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Dispensa | 01287 | 25/11/2019 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE ACONFECCAO DE FOLDERS, VISANDO A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA SEFAZ-PB NA PARCERIA COM O FO RUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS - FPAT-PB, CONFORME PROCESSO N.1706842019-2. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01279 | 25/11/2019 | 1996.00 | 1996.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEN DA E O IFPB CORRESPONDENTE AOSESTAGIOS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFOMR CONVENION0.001/2014 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00070328871478 | BARBARA KELLY DO NASCIMENTO RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 25/11/2019 | 9622.08 | 9622.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADOMES DE NOVEMBRO/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01281 | 25/11/2019 | 44892.00 | 44892.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZEN DA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 25/11/2019 | 9427.32 | 9427.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZEN DA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 25/11/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DA REUNIAO MEN SAL COM OS GERENTES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E VI SITA TECNICA NAS DEMAIS UNIDA DES REGIONAIS DESTA SECRETARIACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00000897506758 | DANIEL AMADO MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 25/11/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARUAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DA REUNIAO MEN SAL COM OS GERENTES REGIONAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FA ZENDA E VISITA TECNICAS NAS DEMAIS UNIDADES REGIONAIS DESTA SECRETARIA CONFORME MAPA DE | 00064583759487 | CARLOS ERISSON DE A RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 25/11/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DA REUNIAO MEN SAL COM OS GERENTES REGIONAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FA ZENDA E VISITA TECNICA NAS DE MAIS UNIDADES REGIONAIS DESTA SECRETARIA CONFORME MAPA DE | 00075249952453 | SILVIA CRISTINA ARAUJO DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 25/11/2019 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GOIANIA - GOPROFERIR PALESTRA E RECEBER A PREMIACAO DE PRIMEIRO LUGAR PELO ARTIGO APRESENTADO SOBRE COOPERACAO INTERINSTITUCIONAL UM RELATO EXITOSO DE INTEGRA CAO DAS ADMINISTRACOES TRIBUTA | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 26/11/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DA REUNIAO MEN SAL COM OS GERENTES REGIONAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FA ZENDA E VISITA TECNICA NAS DE MAIS UNIDADES REGIONAIS DESTA SECRETARIA CONFORME MAPA DE | 00056847300434 | FERNANDO CARLOS DA SILVA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 26/11/2019 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DA REUNIAO MEN SAL COM OS GERENTES REGIONAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FA ZENDA E VISITA TECNICA NAS DE MAIS UNIDADES REGIONAIS DESTA SECRETARIA CONFORME MAPA DE | 00046726675453 | ALVARO MARQUES GALVAO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 26/11/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOU SA REALIZAR VISITAS TECNICAS NAS GERENCIAS REGIONAIS, CEN TROS DE ATENDIMENTO AO CIDADAOE UNIDADES DE ATENDIMENTO AO CIDADAO NA QUARTA E QUINTA RE GIOES CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00056847300434 | FERNANDO CARLOS DA SILVA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 26/11/2019 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOU SA REALIZAR VISITAS TECNICAS NAS GERENCIAS REGIONAIS, CEN TROS DE ATENDIMENTO AO CIDADAOE UNIDADES DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SECRETARIA DE ESTA DA DA FAZENDA NA QUARTA E QUIN | 00046726675453 | ALVARO MARQUES GALVAO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 26/11/2019 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOU SA REALIZAR VISITAS TECNICAS NAS GERENCIAS REGIONAIS, CEN TROS DE ATENDIMENTO AO CIDADAOE UNIDADES DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SECRETARIA DE ESTA DO DA FAZENDA NA QUARTA E QUIN | 00098145924472 | FILIPE LAURITZEN DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 26/11/2019 | 2813933.63 | 2813933.63 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01297 | 26/11/2019 | 208.00 | 208.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDI TAIS E EXTRATOS NO DIARIO OFI CIAL DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 25/10/2019 CONFORME CONTRATO N0.0029/2018. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01298 | 26/11/2019 | 368.00 | 368.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDI TAIS E EXTRATOS NO DIARIO OFI CIAL DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 08 E 15/11/2019 CONFORME CONTRATO N0.0029/2018. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01299 | 26/11/2019 | 656.00 | 656.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDI TAIS E EXTRATOS NO DIARIO OFI CIAL DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 01,06 E 08/06/2019 CONFORME CONTRATO N0.0029/2018 E DO CUMENTACAO ANEXA. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 26/11/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHARO SENHOR SECRETARIO EXECUTIVOPARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA E ATIVIDADE OPERACIONALCOM GERENTES E SUBGERENTES CONFORME SOLICITACAO. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 26/11/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHARO SECRETARIO EXECUTIVO PARAPARTICIPAR DE REUNIAO TECNICAE ATIVIDADE OPERACIONAL COM GERENTE E SUBGERENTES CONFORMESOLICITACAO. | 00060225947404 | GILBERTO JUNIOR BEZERRA ROLIM |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 26/11/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHARO SECRETARIO EXECUTIVO PARAPARTICIPAR DE REUNIAO TECNICAE ATIVIDADE OPERACIONAL COM GERENTE E SUBGERENTES CONFORMESOLICITACAO. | 00033856524487 | IRANEIDE DE FATIMA MARANHAO SARMENTO |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 27/11/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO GERENCIAL MENSAL ENTRE OS DIAS 27 E28 DE NOVEMBRO EM CAMPINA GRANDE | 00029335396400 | JOSE DE SOUSA CORREIA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 27/11/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO GERENCIAL MENSAL ENTRE OS DIAS 27 E28 DE NOVEMBRO EM CAMPINA GRANDE | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 27/11/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO GERENCIAL MENSAL ENTRE OS DIAS 27 E28 DE NOVEMBRO EM CAMPINA GRANDE | 00053560663415 | JOSE MIZAEL DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01302 | 27/11/2019 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA E OUTRAS COLETAR EXTINTORES COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDOS E INSTALAR NOVOS EXTINTORES, PLACAS INDICATIVAS E SUPORTES NASREPARTICOES DA GNR-2, GNR-3, GNR-4 E GNR-5 CONFORME MAPA DE | 00017624126400 | JOAO BATISTA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 27/11/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE FAZER A TRANSFERENCIA DE MERCADORIA APREENDIDAS PARA O COP-JP CONFORMEMAPA DE DIARIASANEXO. | 00030737419415 | MANOEL VIEIRA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 27/11/2019 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE FAZER A TRANSFERENCIA DE MERCADORIA APREENDIDAS PARA O COP-JP CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00002676258478 | FABIO BRITO VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 27/11/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE FAZER TRANSFERENCIA E TRANSPORTE DE MOBILIAS DA GARAGEM DA GNR-3 PARA O COP-JP CONFOR ME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030737419415 | MANOEL VIEIRA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 27/11/2019 | 3069.22 | 3069.22 | Adiantamento ref. folha de pessoal de novembro de 2019 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 27/11/2019 | 64514.77 | 64514.77 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01310 | 28/11/2019 | 2490.00 | 2490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DA VIATURA MNG2807 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO LOGISTICO ATRAVES DE ME MORANDO N0.039/2019/SSL. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01311 | 28/11/2019 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO 01 BATE RIA DE 75A 12V PARA A VIATURA F-4000 PERTENCENTE A SECRETA RIA DE ESTADO DA FAZENDA CON FORME SOLICITACAO DA SUBGEREN CIA DE APOIO LOGISTICO ATRAVESDE MEMORANDO N0.040/2019/SSL. | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01312 | 28/11/2019 | 1610.00 | 1610.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANU TENCAO DA VIATURA MNG 2807 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTA DO DA FAZENDA CONFORME SOLICI TACAO DA SUBGERENCIA DE SUPOR TE LOGISTICO ATRAVES DE MEMO RANDO N0.038/2019/SSL | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01313 | 29/11/2019 | 231878.28 | 231878.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,PORTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SE CRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEM | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01314 | 03/12/2019 | 188329.62 | 188329.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPESA E CONSERVACAO DE UNIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZEN DA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME CONTRATO N0.001/2015. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01317 | 03/12/2019 | 1250.00 | 1250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS QUE SERAO PRESTADOSNAS CONDICOES ESTABELECIDAS NOTERMO DE REFERENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01318 | 03/12/2019 | 126960.00 | 126960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE(8000 RESMASDE PAPEL A4) CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ESTABE LECIDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTA DO DA FAZENDA CONFORME CONTRA TO N0.0054/2019 | 08228010000190 | PORT DIST DE INFORM E PAP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 03/12/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA PROCEDER ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTOORIENTANDO PARA O FECHAMENTO DO EXERCICO FINANCEIRO REFERENAOS RECURSOS DESCENTRALIZADOS NA 2a GERENCIA REGIONAL CONFOR | 00020311702449 | OLINOEL FERNANDES FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 03/12/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA PROCEDER ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTOORIENTANDO PARA O FECHAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO REFE RENTE AOS RECURSOS DESCENTRALIZADOS NA 2a GERENCIA REGIONAL | 00028770420491 | ANTONIEL ALVES DE LUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01321 | 03/12/2019 | 4661.00 | 4661.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE BAN NERS PARA PROMOVER A INDENTIFICACAO DO RESPONSAVEL PELA SE CRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA EM EVENTOS COM FOTOS E ENTRE VISTAS BEM COMO EM SOLENIDADESENVOLVENDO OUTRAS INSTITUICOES | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01315 | 03/12/2019 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO ( CORREIA POLI ESTICADOR POLI REGULADOR E REPARO DO ALTERNADOR ) CONFORME MEMORANDO N.057/2019 1GR | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01316 | 03/12/2019 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE CONTRATACAO DE MANUTENCAO ECONSERVACAO DE VEICULOS (TROCADE CORREA POLI ESTICADOR POLIDO REGULADOR DO REPARO DO ALTERNADOR) CONFORME MEMORANDON. 058/2019 1GR | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 04/12/2019 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Guarabira para participar de Reuniao Geren -cial com o Secretario Executi-vo da Receita-SEFAZ/PB, na Ge-rencia Regional da Segunda Re-riao da SEFAZ/PB de Guarabira,nos dias 18 e 19 de dezembro | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 04/12/2019 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Guarabira para participar de Reuniao Geren -cial com o Secretario Executi-vo da Receita-SEFAZ/PB, na Ge-rencia Regional da Segunda Re-giao da SEFAZ-PB de Guarabira,nos dias 18 e 19 de dezembro | 00042184304387 | JAILDO GANCALVES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01326 | 04/12/2019 | 1298.00 | 1298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 236 BOTIJOES DE AGUA MINERAL NAO INCLUSO OS VASILHAMES TODOS PARA A GERENCIA REGIONAL DA TERCEIRA REGIAO DA SECRETARIA DAFAZENDA ESTADUAL EM CAMPINA GRANDE E DEMAIS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO CIDADAO PERTENCENTE | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ-ESTACAO DAS AGUAS |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01327 | 04/12/2019 | 1237.00 | 1237.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAA GERENCIA REGIONAL DA TERCEIRA REGIAO ORGAO VINCULADO A SE CRETARIA DA FFAZENDA ESTADUAL PARA ATENDER EM CARATER DE URGENCIA AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES A ELAS VINCULADA | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Dispensa | 01322 | 04/12/2019 | 654.00 | 654.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A EMISSAO DE 3 CERTIFICADOS DIGITAIS e-CNPJ TIPO A1 PARA O SEFAZ, SEFIN E FADATCONFORME SOLICITACAO DA GEREN CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA CAO ATRAVES DE MEMORANDO N0.0175/2019-GTI. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 04/12/2019 | 2762508.31 | 2762508.31 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE AO 13SALARIO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01324 | 04/12/2019 | 19500.00 | 19500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INSTALACOES ELETRI CAS EM DIVERSAS UNIDADES FIS CAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 01325 | 04/12/2019 | 10.45 | 10.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01329 | 04/12/2019 | 4888.72 | 4888.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CON TRATO 0003/2019 FATURA 31976 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01330 | 04/12/2019 | 2471.74 | 2471.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CON TRATO 0003/2019 FATURA 31977 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01331 | 04/12/2019 | 141840.00 | 141840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP)VISANDO ATENDER AS NECESSIDA DES DA SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME CON TRATO N0.0029/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01334 | 04/12/2019 | 336.00 | 336.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDI TAIS E EXTRATOS NO DIARIO OFI CIAL DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 05/11/2019 CONFORME CONTRATO N0.0029/2018. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01335 | 04/12/2019 | 368.00 | 368.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDI TAIS E EXTRATOS NO DIARIO OFI CIAL DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 08 e 15/11/2019 CONFORME CONTRATO N0.0029/2018. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01336 | 04/12/2019 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EM PRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAODE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDI COES ESTABELECIDAS NO TERMO DEREFERENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01338 | 05/12/2019 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SECRETA RIA DE ESTADO DA FAZENDA COR RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2019. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 05/12/2019 | 36783.33 | 36783.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DO CRF-PB RELATIVA AS SESSOES REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/19,COM AMPARO NA LEI 8510 DE 09-04-2008 DISCIPLINADO PELO ART.2, APROVADO PELO DEC.37.286 DE15/03/2017 REGIMENTO INTERNO DO CRF, PORTARIA 75/2017 E LEI | 00069210950453 | GIANNI CUNHA DA SILVEIRA CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 05/12/2019 | 2925.00 | 2925.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A FOLHA DEGRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DA PARAIBA, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/19,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA ELEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 05/12/2019 | 63094.00 | 63094.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE A FOLHADE PESSOAL 13 SALARIO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 05/12/2019 | 11467.72 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O 13SALARIO DO FUNDO PREVIDENCIA-RIO CAPITALIZADO/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01337 | 05/12/2019 | 3561.00 | 3561.00 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADACOM O PAGAMENTO DE AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( ARQUIVO MORTO CANETA ESFEROGRAFICA PAPEL CONTANTO PRANCHETA EOUTROS) CONFORME MEMORANDO DEN.059/2019-1GR | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01341 | 05/12/2019 | 862.00 | 862.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CARIMBOS AUTOMATICOSREFERENCIA 4724 4910 4923 E4924) CONFORME MEMORANDO N.0662019 1GR. | 09230393000102 | CHAVEIRO INOVACAO LTDA ME |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Administração Geral | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01344 | 06/12/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATACAO DE SERVICOS PARA ATUALIZACAO DA GALERIA DE SE CRETARIOS INSTALADA NAS DEPEN DENCIAS DA ESCOLA DE ADMINIS TRACAO TRIBUTARIA - ESAT, CON FORME PROCESSO N.0370832019-0. | 11558609000105 | JOSENILDO SILVA SOUZA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 06/12/2019 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA PARA PARTICIPARDE REUNIAO MENSAL COM SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA BRUNOFRADE E TODAS AS GERENCIAS DASECRATARIA DA FAZENDA ESTADUALNA CIDADE DE PATOS PB. | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 06/12/2019 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PAA GUARABIRA PARA PARTICIPARDE REUNIAO MENSAL COM SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA BRUNOFRADE E TODAS AS GERENCIAS DASECRATARIA DA FAZENDA ESTADUALNA CIDADE DE GUARABIRA | 00012884480315 | PAULO CESAR COQUEIRO CARVALHO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 06/12/2019 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS POR DESLOCAMENTO PADE REUNIAO MENSAL COM SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA BRUNOFRADE E TODAS AS GERENCIAS DASECRATARIA DA FAZENDA ESTADUALNA CIDADE DE GUARABIRA | 00002450583467 | ALYNTHOR DE LIMA ARAUJO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 06/12/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 06/12/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 06/12/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 06/12/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 06/12/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01361 | 06/12/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 06/12/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 06/12/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 06/12/2019 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTOIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 06/12/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 06/12/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 06/12/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 06/12/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 06/12/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA EM REGIMEPLANTAO CONFORME ESCALA DESTAGERENCIA E MAPA/DIARIAS ANEXO. | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 06/12/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL DE PERNAMBUQUINHO EM REGIME DE PLANTAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 06/12/2019 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento pa Catole do Rocha para realizar levantamento, selecao e posterior destruicao de documentos, processos irrele -vantes para fiscalizacao refe-rentes aos exercicios de 2013 e 2014 da Undidade de Atendi - | 00053632788472 | JOSEFA ROCHA DE SOUSA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 06/12/2019 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Catole do Rocha para realizar entrega de malo-te, agua mineral e materias deexpediente e limpeza, realizartroca de lampadas eletricas e selecionar e separar documentopara posterior relatorio de | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01345 | 06/12/2019 | 9950.00 | 9950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME CONTRATO N0.0074/2015. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01346 | 06/12/2019 | 19900.00 | 19900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO (LOCACAO DE FOTOCOPIADORASMULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICAS) QUE SERAO PRESTADOS NAS CON DICOES ESTABELECIDAS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME CONTRATO N0.0016/2018 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01351 | 06/12/2019 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO A LASER COLORIDA DIGITAL QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDI COES ESTABELECIDAS NO TERMO DEREFERENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDEN | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01353 | 06/12/2019 | 23558.18 | 23558.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA COM FORNECI MENTO DE PECAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 23/10/2019 A 22/11/2019 CONFORME CONTRATO N0.0 | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01355 | 06/12/2019 | 11999.97 | 11999.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUI NAS REPROGRAFICAS SEM SESSAO DE MAO DE OBRA CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ESTA BELECIDOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME CONTRATO N0.0024/2016. | 05556967000178 | ART JET COMP IMP E MAT INF COM SERV LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01356 | 06/12/2019 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO A LASER COLORIDA DIGITAL QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDI COES ESTABELECIDAS NO TERMO DEREFERENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDEN | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01371 | 09/12/2019 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REF E CLIMATIZACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01375 | 09/12/2019 | 22446.00 | 22446.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTDAO DA FAZEN DA CORRESPONDENTE A SERVICOS EXTRAS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 09/12/2019 | 4713.66 | 4713.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZEN DA CORRESPONDENTE A SERVICOS EXTRAS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01381 | 09/12/2019 | 44892.00 | 44892.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZEN DA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 09/12/2019 | 9427.32 | 9427.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZEN DA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 01384 | 09/12/2019 | 21333.72 | 21333.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICACOM FORNECIMENTO DE PECAS(ITEMI E III) CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO/2019 CONFORME CON TRATO N0.0025/2016 | 33372251000156 | IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01385 | 09/12/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDAES DASEGUNDA GERENCIA REGIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEN DA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME CONTRATO | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 01386 | 09/12/2019 | 21333.72 | 21333.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICACOM FORNECIMENTO DE PECAS(ITEMI E III) CORRESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO/2019 CONFORME CON TRATO N0.0025/2016 | 33372251000156 | IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Dispensa | 01387 | 09/12/2019 | 1790.26 | 1790.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE FONTEDE ALIMENTACAO AC DC COM SAIDADE 24 VOLTS, CAIXA DE PROTECAOPARA CAMERA E SUPORTE PARA FLASH CONFORME SOLICITACAO DA GTIATRAVES DE MEORANDO N0.0168/2019-GTI. | 08174507000173 | BR VOICE COMUNICACAO CONS. E COMERCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01388 | 09/12/2019 | 2417.00 | 2417.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBOS E ALMOFADAS DE CARIMBO CONFORME SOLICITACAO DA GERENCIA DE ADMINISTRACAO ATRAVES DE MEMORANDO N0.508/2019-GADM. | 09230393000102 | CHAVEIRO INOVACAO LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01390 | 09/12/2019 | 975.00 | 975.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE COPOSPARA CAFE (13 CAIXAS COM CINCOMIL UNIDADES CADA) CONFORME SOLICITACAO DA SAPA ATRAVES DE MEMORANDO N0.121/2019/SAPA | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREGISTA LTDA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 09/12/2019 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM SECRETARIO EXE CUTIVO DA SEFAZ | 00003924805490 | ELVIS FRANCELINO PEREIRA DA SILVA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 09/12/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONCEICAO PARA CONDUZIR VIATURA EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL QUE ENCONTRA SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 09/12/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRINCESA ISABEL PARA CONDU ZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL QUE ENCONTRA SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 09/12/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA ITAPORANGA PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDI TOR FISCAL QUE ENCONTRA SE DE PLANTAO NO COMANDO FISCAL | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 09/12/2019 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONCEICAO PARA CONDUZIR VEICULO EM COMPANHIA DO AUDITOR FISCAL QUE ENCONTRA SE PLANTAONO COMANDO FISCAL | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01373 | 09/12/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA RECIFE-PE, PARTICIPAR DO II ENCONTRO CEFOSPE DE EDUCA CAO A DISTANCIA- A EXPERIENCIADE ENSINO APRENDIZAGEM A DIS TANCIA, CONFORME PROCESSO N. 1833082019-0. | 00002219731413 | CLEBER SOARES DE BRITO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01374 | 09/12/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA RECIFE-PE, PARTICIPAR DO II ENCONTRO CEFOSPE DE EDUCA CAO A DISTANCIA- A EXPERIENCIADE ENSINO APRENDIZAGEM A DIS TANCIA, CONFORME PROCESSO N. 1833082019-0. | 00006255047474 | RAFFAEL BARBOSA MARTINS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01372 | 09/12/2019 | 2880.00 | 2880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO (DISJUNTOR LAMPADA REATORFIO PARALELO TOMADA DUPLA E OUTRA) CONFORME SOLICITACAO DA1GR. | 18004529000149 | COMPETE COM. DE FERRAGENS TEIXEIRA LTDA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01378 | 09/12/2019 | 4451.00 | 4451.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL PARAMANUTENCAO DE BENS IMOVEIS(TEXTURA TINTA IQUINE ESMALTEC LIXA ROLO MASSA CORRIDA E OUTROSCONFORME MEMORANDO N.062/2019-1GR. | 18004529000149 | COMPETE COM. DE FERRAGENS TEIXEIRA LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01392 | 10/12/2019 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A FACILITA DORA DO CURSO NOVO CALCULO DO ICMS POR DENTRO-1a TURMA, CON FORME PROCESSO N.1754642019-9. | 00077441842468 | ADRIANA BARROS SILVA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 10/12/2019 | 64.00 | 64.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA DOS POR ADRIANA BARROS SILVA, CONFORME PROCESSO N. 1754642019-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01394 | 10/12/2019 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A FACILITA DORA DO CURSO NOVO CALCULO DO ICMS POR DENTRO-2a TURMA, CON FORME PROCESSO N.1754662019-8. | 00077441842468 | ADRIANA BARROS SILVA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01395 | 10/12/2019 | 64.00 | 64.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA DOS POR ADRIANA BARROS SILVA, CONFORME PROCESSO N. 1754662019-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01396 | 10/12/2019 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A FACILITA DORA DO CURSO NOVO CALCULO DO ICMS POR DENTRO-3a TURMA, CON FORME PROCESSO N.1754682019-7. | 00077441842468 | ADRIANA BARROS SILVA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 10/12/2019 | 64.00 | 64.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA DOS POR ADRIANA BARROS SILVA, CONFORME PROCESSO N. 1754682019-7. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01399 | 10/12/2019 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO A FACILITA DORA DO CURSO NOVO CALCULO DO ICMS POR DENTRO-4a TURMA, CON FORME PROCESSO N.1754702019-4. | 00077441842468 | ADRIANA BARROS SILVA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 10/12/2019 | 64.00 | 64.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA DOS POR ADRIANA BARROS SILVA, CONFORME PROCESSO N. 1754702019-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01416 | 10/12/2019 | 2412.00 | 2412.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO ANUAL A TODOS OS CURSOS DA PLATAFORMA TREINAWEB PARA 03(TRES) SERVIDORES DA SE CRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DA PARAIBA, CONFORME PROCESSO N. 1833242019-9. | 06156637000158 | TREINAWEB TECNOLOGIA LTDA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 01407 | 10/12/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL PARACONSERVACAO DE REPARTICOES PORTAS EM ALUMINIO PARA CONSERVA CAO DE REPARTICOES FISCAIS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA GR4 E SEDE DAQUARTA GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ | 22327278000100 | AUGUSTO CEZAR ALVES RAMALHO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01418 | 10/12/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMEPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL PARACONERVACAO DE REPARTICOES POR TAS EM ALUMINIO DESTINADAS AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDA DAO DA GR4 E SEDE DA QUARTA GERENCIA REGIONAL DA SEFAZ AMBASEM PATOS | 22327278000100 | AUGUSTO CEZAR ALVES RAMALHO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01419 | 10/12/2019 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA FAZENDA | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01398 | 10/12/2019 | 77500.65 | 77500.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME CONTRATO N0.0075/2015. | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 10/12/2019 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE CURITIBA COM A FINA-LIDADE DE REPRESENTAR O SECRE-TARIO DA SEFAZ NA 26. REUNIAO ORDINARIA DO COMITE NACIONAL DE SECRETARIOS DA FAZENDA-COM SEFAZ E NA 175.REUNIAO ORDINA RIA DO CONSELHO NACIOANL DE PO | 00001171803435 | BRUNO DE SOUSA FRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 10/12/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE CURI TIBA PARA PARTICIPAR DE REUNI AO DE REPRESENTANTES DA COTEPE/ICMS, CONVOCADA PELO CONSELHONACIONAL DE POLITICA FAZENDA RIA - CONFAZ/DF, NO DIA 10/12,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 10/12/2019 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURI-TIBA COM A FINALIDADE DE ASSESSORAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA DA SEFAZ/PB NA 26. REUNIAO ORDINARIA DO COMITE NACIONAL DE SECRETARIOS DA FAZENDA - COMSEFAZ E NA 175.REUNIAO | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01408 | 10/12/2019 | 1055.00 | 1055.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO DE RESI NAS PARA CARIMBOS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME SOLICITACAO DA GERENCIA DE AD MINISTRACAO ATRAVES DE MEMORANDO N0.509/2019-GADM. | 09230393000102 | CHAVEIRO INOVACAO LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 10/12/2019 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA PARTICIPAR DA REUNIAO MENSAL COM OS GERENTES REGIONAIS DA SEFAZ-PB E VISITA TECNICA NAS DEMAIS UNIDADES REGIONAIS DES TA SECRETARIA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00001171803435 | BRUNO DE SOUSA FRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 10/12/2019 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA PARTICIPAR DA REUNIAO MENSAL COM OS GERENTES REGIONAIS DA SEFAZ-PB E VISITA TECNICA NAS DEMAIS UNIDADES REGIONAIS DES TA SECRETARIA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00030266009468 | FRANCISCO CIRILO NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 10/12/2019 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA PARTICIPAR DA REUNIAO MENSAL COM OS GERENTES REGIONAIS DA SEFAZ-PB E VISITA TECNICA NAS DEMAIS UNIDADES REGIONAIS DES TA SECRETARIA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00037995448449 | ADERSON FREIRE JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 10/12/2019 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA PARTICIPAR DA REUNIAO MENSAL COM OS GERENTES REGIONAIS DA SEFAZ-PB E VISITA TECNICA NAS DEMAIS UNIDADES REGIONAIS DES TA SECRETARIA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00061335789391 | WANCLAY LIMA CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01413 | 10/12/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA CONDUZINDO O SECRETARIO EXECU TIVO DA RECEITA DA SEFAZ-PB E ASSESSORES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 10/12/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA C. GRANDE E PATOS PARTICIPAR DE OITIVAS EMAUDIENCIA COM O FITO DE SOLU CIONAR EXTRAJUDICIONALMENTE OSCONFLITOS EXISTENTES NOS PROCEDIMENTOS INVESTIGATORIOS NO NUCLEOS DE ATUACAO E MEDIACAO EM | 00001197099450 | JOSE HUGO LUCENA DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 10/12/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA C. GRANDE PATOS PARTICPAR DAS OITIVAS EM AUDIENCIA COM O FITO DE SOLU CIONAR EXTRAJUDICIONALMENTE OSCONFLITOS EXISTENTES NOS PROCEDIMENTOS INVESTIGATORIOS NOS NUCLEOS DE ATUACAO E MEDIACAO | 00002771457407 | WENDEL ARAUJO ASFURY |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01420 | 11/12/2019 | 73855.77 | 73855.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DE SERVISSE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRESEN CIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDI MENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01422 | 11/12/2019 | 414208.93 | 414208.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, MANU TENCAO E TESTES DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB VISANDO ATEN DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME CONTRATO N0.0016/ | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01423 | 11/12/2019 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E SAO BENTO REALIZAR DILI GENCIAS TENDO EM VISTA ATENDERAS ORDENS DE SERVICOS 7749/2019-93 E 7751/2019-62 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00025564447549 | JOSE EDINILSON MAIA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01424 | 11/12/2019 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETI-VA EM AR CONDICIONADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA QUARTAGERENCIA REGIONAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/19, CONFOR ME CONTRATO N.0047/2015. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 11/12/2019 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SAO BENTO COM AFINALIDADE DE ACOMPANHAR O AU-DITOR JOSE EDINILSON EM DILI-GENCIA FISCAL, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01428 | 11/12/2019 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA QUARTA GERENCIA REGIONAL DASEFAZ-PB, CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO N.0047/2015. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01431 | 11/12/2019 | 15428.80 | 15428.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DATERCEIRA GERENCIA REGIONAL DASEFAZ-PB, CORESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO N. 0076/2015. | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01442 | 11/12/2019 | 15150.00 | 15150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORETIVA EPREVENTIVA EM APARELHOS DE ARCONDICIONADO EM DIVERSOS SETO-RES DA SEFAZ-PB, REFERENTE AOPERIODO DE 15/11 A 14/12/2019,CONFORME CONTRATO No 0046/2015 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01443 | 11/12/2019 | 5643.00 | 5643.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA EM AR CONDICIONADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DATERCEIRA GERENCIA REGIONAL DASEFAZ-PB, CORESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO No.0061/2015. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01444 | 11/12/2019 | 83513.74 | 83513.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO EM TI PARA DESENVOLVIMENTO, MANU TENCAO (CORRETIVA, ADAPTATIVA,EVOLUTIVA E PERFECTIVA), DOCU MENTACAO E TESTES DE SISTEMAS E DE APLICATIVOS WEB/MOBILE CONFORME ESPECIFICACOES, DETA | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 01445 | 11/12/2019 | 21333.72 | 21333.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICACOM O FORNECIEMNTO DE PECAS (ITENS I e III), CORRESPONDEN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2019 ECONFORME CONTRATO No.0025/2016 | 33372251000156 | IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01446 | 11/12/2019 | 464.00 | 464.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS E EXTRATOS NO DIARIO OFI-CIAL DO ESTADO DA PARAIBA NOSDIAS 28, 29/11 E 03/12/2019, CONFORME CONTRATO No.0029/2018 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01447 | 11/12/2019 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EM-PRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAODE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL ASER PRESTADOS NAS CONTICOES DOTERMO DE REFERENCIA PREESTABE-LECIDOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFAZ-PB, CORRES | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01448 | 11/12/2019 | 188329.62 | 188329.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AS PRESTACAO DE SER-VICOS DE CARREGO E DESCARREGO DE CARGAS, LIMPEZA E CONSERVA-CAO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, CORRES -PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/19CONFORME CONTRATO No.001/2015. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01450 | 11/12/2019 | 231878.28 | 231878.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTAS, AUXILIAR DESERVICOS GERAIS, PORTEIRO, BOMBEIRO HIDRAULICO, DESTINADOS AATENDER AS NECESSIDADES DESTASECRETARIA, CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO/2019 E CONFOR- | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01421 | 11/12/2019 | 10320.00 | 10320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DOS SERVICOS DECONFECCAO DE PLACAS SINALIZADORAS DE IDENTIFICACAO COM ILUMINACAO PROPRIA, PARA POSTOS FISCAIS DE ALCANTIL E PERNAMBUQUINHO AMBOS PERTENCENTES A GERENCIA REGIONAL DA TERCEIRA REGIAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA ESTADULA | 32483784000142 | LANDOALDO GALDINO DOS SANTOS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 11/12/2019 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEGUARABIRA PARA PARTICIPAR DEREUNIAO TECNICA E ATIVIDADEOPERACIONAL COM GERENTES E SUBGERENTES | 00060225947404 | GILBERTO JUNIOR BEZERRA ROLIM |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 11/12/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEGUARABIRA PARA PARTICIPAR DEREUNIAO TECNICA E ATIVIDADESOPERACIONAL COM GERENTES E SUBGERENTES | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 11/12/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEGUARABIRA PARA PARTICIPAR DEREUNIAO TECNICA E ATIVIDADESOPERACIONAL COM GERENTES E SUBGERENTES | 00033856524487 | IRANEIDE DE FATIMA MARANHAO SARMENTO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 11/12/2019 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEMAMANGUAPE PARA A UNIDADE DEATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE PARA SELECIONAR ARQUIVAR E PROTOCAR PROCESSOS | 00014870991420 | JOSIAS DE SOUSA LIMA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 11/12/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA O POSTO FISCAL DO GUAJU PARA TRABALHOS DEMANUTENCAO E CONSERVAACAO CONFORME AUTORIZACAO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 11/12/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA O POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA PARA TRABABALHOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DETERMINADO POR ESTA GERENCIA | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 11/12/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA O POSTO FISCAL DO GUAJU PARA TRABALHOSDE MANUTENCAO E CONSERVACAO DETERMINADO POR ESTA GERENCIA | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 11/12/2019 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA O POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA PARA TRABALHOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DETERMINADO POR ESTA GERENCIA | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 11/12/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEMATARACA PARA ATENDER AS NECESSIDADE COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO FISCAL DO GUAJUPOR DETERMINACAO DESTA GERENCIA | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 11/12/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUAE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJURIPIRANGA PARA ATENDER ASNECESSSIDADE COM MANUTENCAO ECONSERVACAO DO POSTO FISCAL DEJURIPIRANGA DETERMINADO POR ESTA GERENCIA | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01440 | 11/12/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEMATARACA PARA ATENDER AS NESSECIDADES COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO FISCAL DOGUAJU POR DETERMINACAO DESTAGERENCIA | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01441 | 11/12/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJURIPIRANGA PARA ATENDER AS NECESSIDADE COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA POR DETERMINACAO DESTA GERENCIA | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01451 | 11/12/2019 | 235.00 | 235.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DA SEGUNDA GERENCIA REGIO NAL DA SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA. | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01452 | 11/12/2019 | 1290.00 | 1290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DEAPARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SEGUNDA GERENCIA REGIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FA ZENDA. | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01453 | 11/12/2019 | 733.40 | 733.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DA SEGUNDA GERENCIA REGIONAL DA SECRETARIA DE ESTADODA FAZENDA. | 17911208000165 | JOAO BORGES DE OLIVEIRA ME |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01468 | 12/12/2019 | 1145.93 | 1145.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS E PLANFETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGUNDA GE RENCIA REGIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA. | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 12/12/2019 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA DESPACHAR PROCESSOS DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM JOAOPESSOA | 00006095366488 | NEWTON MASSA MONTENEGRO NETO |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01475 | 12/12/2019 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR ASSESSOR PARA DESPACHAR PROCESSOS EM JOAO PESSOA | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 12/12/2019 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA FAZER TRABALHO EXTRA COM GERENTE REGIONAL DA PRIMEIRA REGIAO EM JOAO PESSOA | 00029335396400 | JOSE DE SOUSA CORREIA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 12/12/2019 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa paraparticipar da solenidade de lancamento da campanha Nota Cidada, no dia 16 de dezembro docorrrente ano, no Palacio daRedencao, em Joao Pessoa, con-forme Convocacao do Secretario | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 12/12/2019 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento para Joao Pessoa conduzindo veiculo a servico do Ge-rente Regional da Quinta Regi-ao- SEFAZ-PB para a solenidadede lancamento da campanha NotaCidada e buscar materiais de Expediente e limpeza no almoxa | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01454 | 12/12/2019 | 12188.75 | 12188.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORETIVA DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA COM O FORNECIMENTODE PECAS REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO E CONFORME CONTRATONo.074/2015. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01456 | 12/12/2019 | 77500.65 | 77500.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA EM UNIDADESDE FISCALIZACAO DA SEFAZ-PB,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2019 E CONFORME CONTRATO No.0075/2015. | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01459 | 12/12/2019 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA QUARTA GERENCIA REGIONAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019,CONFORME CONTRATO No.0047/2015 | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01460 | 12/12/2019 | 19900.00 | 19900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO (LOCACAO DE FOTOCOPIADORASMULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICASQUE SERAO PRESTADAS NAS CONDI-COES ESTABELECIDAS. CORRESPON-DENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019,CONFORME CONTRATO No.0016/2018 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01461 | 12/12/2019 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO ATENDENDOAS NECESSIDADES DA PRIMEIRA GERENCIA REGIONAL, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2019 E CONFOR-ME CONTRATO No 0051/2015. | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REF E CLIMATIZACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01462 | 12/12/2019 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SEFAZ-PBCORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO E CONFORME CONTRATO No. 0017/2019. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01464 | 12/12/2019 | 19500.00 | 19500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM GRUPOS GERADORES E NOBREAKSINSTALADOS EM DIVERSOS POSTOSFISCAIS, CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO/2019 E CONFORME CONTRATO No.0008/2017. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01466 | 12/12/2019 | 1250.00 | 1250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM O FORNECIMENTO DE MATERIALEM APARELHOS DE AR CONDICIONA-DO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PREDIO DA SEFAZ-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 ECONFORME CONTRATO No.007/2017. | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01467 | 12/12/2019 | 11999.97 | 11999.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAREPOGRAFICAS SEM SESSAO DE MAODE OBRA CONFORME ESPECIFICA-COES E QUANTITATIVOS ESTABELE-CIDOS, CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO/2019 E CONTRATO No0024/2016. | 05556967000178 | ART JET COMP IMP E MAT INF COM SERV LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 12/12/2019 | 32437.50 | 32437.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DO CRF-PB RELATIVA AS SESSOES REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/20 19 COM AMPARO NA LEI 8510 DE 09-04-2008 DISCIPLINADO PELO ART. 2 APROVADO PELO DEC.37.286 DE 15/03/2017 REGIMENTO INTER NO DO CRF PORTARIA 75/2017 E | 00069210950453 | GIANNI CUNHA DA SILVEIRA CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01470 | 12/12/2019 | 5643.00 | 5643.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TERCEIRA GERENCIA REGIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FA ZENDA CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO/2019 CONFORME CONTRA | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01471 | 12/12/2019 | 15428.80 | 15428.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME CONTRATO N0.0076/2015. | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01472 | 12/12/2019 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOA DE OUTSOURCIG DE IMPRES SAO A LASER COLORIDA DIGITAL QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDI COES ESTABELECIDAS NO TERMO DEREFERENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDEN | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01473 | 12/12/2019 | 189962.71 | 189962.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES, QUAN TIDADES E EXIGENCIAS ESTABELE CIDAS VISANDO ATENDER NECESSI DADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 01477 | 13/12/2019 | 1996.00 | 1996.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEN DA E O IFPB CORRESPONDENTE AOSESTAGIOS REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME CONVE NIO N0.001/2014 E DOCUMENTACAOANEXA. | 00070328871478 | BARBARA KELLY DO NASCIMENTO RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01489 | 13/12/2019 | 2854.20 | 2854.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CON TRATO 0003/2019 FATURA 32827 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01490 | 13/12/2019 | 2940.24 | 2940.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE REA NACIONAIS E INTERNACIONAISIDA E VOLTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME CON TRATO 0003/2019 FATURA 32828 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01492 | 13/12/2019 | 24921.73 | 24921.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIAPAMENTOS DE INFORMATICA COM FORNECIMENTO DE PECAS E ATUALIZACAO TECNICADA SECRETARIA DE ESTADO DA FA ZENDA CORRESPONDENTE AO PERIO DO DE 23/08/2019 A 22/09/2019 | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01493 | 13/12/2019 | 24921.73 | 24921.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETUVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM FORNECIMENTO DE PECAS E ATUALIZACAO TECNICADA SECRETARIA DE ESTADO DA FA ZENDA CORRESPONDENTE AO PERIO DO DE 23/09/2019 A 22/10/2019 | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01494 | 13/12/2019 | 24921.73 | 24921.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOA DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM FORNECIMENTO DE PECAS E ATUALIZACAO TECNICADA SECRETARIA DE ESTADO DA FA ZENDA CORRESPONDENTE AO PERIO DO DE 23/10/2019 A 22/11/2019 | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01495 | 13/12/2019 | 48479.91 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM FORNECIMENTO DE PECAS E ATUALIZACAO TECNICADA SECRETARIA DE ESTADO DA FA ZENDA CORRESPONDENTE AO PERIO DO DE 23/11/2019 A 22/12/2019 | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01496 | 13/12/2019 | 386211.03 | 386211.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTES DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB VI SANDO ATENDERS NECESSIDADES DASECRETARIA DE ESTADO DA FAZEN DA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME CONTRATO | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01498 | 13/12/2019 | 189979.44 | 189979.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE 3o NIVEL NA AREA DE OPERACOES E DE ARQUITETURA CONFORME CONDICOES, QUAN TIDADES E EXIGENCIAS ESTABELE CIDAS VISANDO ATENDER NECESSI DADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01499 | 13/12/2019 | 386211.03 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E TESTES DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB VI SANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEN DA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME CONTRATO | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01500 | 13/12/2019 | 73858.59 | 73858.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SERVISSE DESK (PRIMEIRO NIVEL DE ATENDIMENTO) E SUPORTE PRE SENCIAL (SEGUNDO NIVEL DE ATENDIMENTO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE | 03392122000169 | BVR NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01501 | 13/12/2019 | 7095.90 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONTA GEM DE TAMANHO FUNCIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACAO E AFERICAO DE CONTAGENS REALIZADAS POR TERCEIROS DESTINADOS A APOIAR A ESTIMATIVA DE CUSTOS,PRAZOS E ESFORCOS DAS DEMANDAS DE | 02434797000160 | FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01478 | 13/12/2019 | 1308.65 | 1308.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS REPAR TICOES FISCAI DA QUARTA GEREN CIA REGIONAL DA SEFAZ | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01479 | 13/12/2019 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE CONTRATACAO DE SERVUCOS GRAFICOS ADESIVOS DE ALTA COMVERNIZ APLICADO NO LOCAL) CONFORME MEMORANDO N.O75/2019 1GR | 17863797000153 | TERCIO DANTAS GRASSI DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01497 | 13/12/2019 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE ACONFECCAO DE BANNERS PERSONALIZADOS COM IMPRESSAO DIGITAL,CONSIDERANDO AS ACOES DA ESCO LA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIAESAT, CONFORME PROCESSO N. 1858372019-3. | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01504 | 17/12/2019 | 41654.37 | 41654.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS (CARTA COMERCIAL) PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEN DA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME CONTRATO N0.002/2015 FATURA N0.51913. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01505 | 17/12/2019 | 2567.04 | 2567.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS (MALOTE)PRESTADOS A SECRETARIADE ESTADO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME CONTRATO N0.005/2018 FATURA N0.51883. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 17/12/2019 | 425.00 | 425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE ASSESSORAR O GOVERNADOR DO ES TADO DA PARAIBA NA 26a REUNIAOORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE CON FORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 01507 | 19/12/2019 | 213040.19 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICACOM O FORNECIMENTO DE PECAS (ITEM II)CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO/2019 CONFORME CON TRATO N0.0025/2016. | 33372251000156 | IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Inexigível | 01508 | 19/12/2019 | 6461.06 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICACOM O FORNECIMENTO DE PECAS (ITENS I e III) CORRESPONDENTEA DIFERENCA DO MES DE SETEMBRODE 2019 CONFORME CONTRATO N0. | 33372251000156 | IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01509 | 20/12/2019 | 13488914.42 | 13488914.42 | FOLHA DE PESSOAL DEZEMBRO/2019SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01510 | 20/12/2019 | 360.80 | 360.80 | FOLHA DE PESSOAL DEZEMBRO/2019SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA SALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01511 | 20/12/2019 | 1090.00 | 1090.00 | FOLHA DE PESSOAL DEZEMBRO/2019SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA BOLSA DESEMPENHO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01512 | 23/12/2019 | 2710905.59 | 2710905.59 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 23/12/2019 | 9640.37 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO,REFERENTE AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, DO MESDE DEZEMBRO/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 23/12/2019 | 63982.06 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01517 | 27/12/2019 | 830.62 | 830.62 | ADIANTAMENTO REF. FOLHA DE PESSOAL DE DEZEMBRO DE 2019. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
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Última atualização: 10/06/2024