| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00001 | 28/01/2019 | 1305181.93 | 1305181.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO_REFERENTE AOMES DE JANEIRO/19. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00002 | 28/01/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/19. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Inexigível | 00003 | 28/01/2019 | 1090.00 | 1090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DESEMPE-NHO DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/19. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00004 | 28/01/2019 | 74850.00 | 74850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSESTAGIARIOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/19. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 29/01/2019 | 146014.06 | 146014.06 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REF. A FOLHA DEPAG. DO MES DE JANEIRO DE 2019 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 31/01/2019 | 28557.05 | 28557.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO CAPITALIZADOMES DE JANEIRO/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 31/01/2019 | 74250.04 | 74250.04 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JANEIRODE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Inexigível | 00008 | 01/02/2019 | 582953.78 | 582953.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROVISAO DEDECIMO TERCEIRO SALARIO DOSSERVIDORES DA SEAD REFERENTE AJANEIRO/19. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 05/02/2019 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DAS INSTALACOES PRE-DIAIS, REFERENTE AO MES DE JANDE 2019, CONFORME CT. 34/17. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 05/02/2019 | 15999.02 | 15999.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTEN-CAO PREVENTIVA E CORRETIVA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL NOS218 APARELHOS CONDICIONADORESDE AR DESTA SECRETARIA, CONFORME CT. 29/17, REFERENTE AO PE-RIODO DE 20/12/18 A 19/01/19. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00011 | 07/02/2019 | 1841.79 | 1841.79 | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGA-MENTO DE SERVICOS POSTAIS REFERENTE A FATURA N 46256 DO CT.04/2018, REF. MES DE JAN/2019. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00012 | 19/02/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AONDE O SERVI-DOR PESSOALMENTE FOI VERIFICARIMOVEL NA RUA BENJAMIN CONS- TANT, 146 NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB. | 00021527695468 | DILSON JOSE DE OLIVEIRA LEAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00013 | 22/02/2019 | 1340666.38 | 1340666.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA SEAD ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/19. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00014 | 22/02/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO DE TRANSPORTES DESERVIDORES DA SEAD,REFERENTE AFEV/19. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00015 | 22/02/2019 | 1090.00 | 1090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEBOLSA DESEMPENHO DE SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE A FEV/19. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00016 | 22/02/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DE SERVIDORES,DA SEAD, REFERENTE A FEV/19. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00017 | 22/02/2019 | 68862.00 | 68862.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSESTAGIARIOS DA SEAD, REFERENTEA FEV/19. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 26/02/2019 | 143618.79 | 143618.79 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 27/02/2019 | 81855.83 | 81855.83 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 27/02/2019 | 42021.99 | 42021.99 | VALOR REF A ADIANTAMENTO NA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE FEVE-REIRO 2019. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 27/02/2019 | 28521.43 | 28521.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO CAPITALIZADOMES DE FEVEREIRO/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00024 | 01/03/2019 | 308.00 | 308.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEUM CERTIFICADO DIGITAL EM NOMEDE ANA MARIA ALMEIDA DE ARAUJONOBREGA, SUP DA SUP DE COORD ESUPERVISAO DE CONTRATOS DE GESTAO, VINCULADA A SEAD. | 21674173000165 | JURISTAS SERV DE CERTIFICACAO DIGITAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00025 | 08/03/2019 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DETREZENTAS ROSAS VERMELHAS PARAHOMENAGEAR O DIA INTERNACIONALDA MULHER/19, CONFORME ORDEMDE COMPRA N. 02/19. | 16943162000101 | FABIO SIMOES FARIAS - ENCANTO DAS FLORES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | Dispensa | 00026 | 08/03/2019 | 319.50 | 319.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEDEZ PACOTES DE CHOCOLATES DEPARA HOMENAGEAR O DIA INTERNA-CIONAL, DA MULHER/19, CONFORMEORDEM DE COMPRA N. 01/19. | 27731565000103 | KELLY DE FATIMA CORREIA DA SILVA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 11/03/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DAS INSTALACOES PRE-DIAIS, REFERENTE AO MES DE DEZDE 2019, CONFORME CT. 34/17. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 11/03/2019 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DAS INSTALACOES PRE-DIAIS, REFERENTE AO MES DE FEVDE 2019, CONFORME CT. 34/17. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 11/03/2019 | 15999.02 | 15999.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTEN-CAO PREVENTIVA E CORRETIVA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL NOSAPARELHOS DE AR CONDICIONADOSDESTA SECRETARIA REFERENTE AOMES 02/19. CT N 29/18. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00031 | 12/03/2019 | 1888.14 | 1888.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 13/03/2019 | 12216.26 | 12216.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA, REFERENTE AOPERIODO DE 07 DE JANEIRO A 06FEVEREIRO/19,CONFORME CT.37/18 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 14/03/2019 | 12216.26 | 12216.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASREFERENTE AO PERIODO DE 07/12A06/01/2019, CONFORME CT. 37/18 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 14/03/2019 | 12216.26 | 12216.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, REFERENTE A07/11 A 06/12/2018, CONFORMECT. 37/18. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00035 | 20/03/2019 | 574.00 | 574.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE UM FORMULARIOOFICIAL A4 (210X297) MM JUNTOA EMPRESA UNIAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00036 | 26/03/2019 | 1943.90 | 1943.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POS-TAIS PRESTADOS A ESTA SECRETA-RIA CONFORME MEMO N 83/2019/_-GAD/SEAD. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00040 | 26/03/2019 | 1331277.93 | 1331277.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA SEAD ,REFERENTE AO MES DE MARCO/19. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00041 | 26/03/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMI-LIA DOS SERVIDORES DA SEAD RE-FERENTE AO MES DE MARCO/19. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Inexigível | 00042 | 26/03/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DETRANSPORTE DOS SERVIDORES DASEAD,REFERENTE AO MES DE MARCO19. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Inexigível | 00043 | 26/03/2019 | 1090.00 | 1090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DESEMPE-PENHO DOS SERVIDORES DA SEADREFERENTE AO MES DE MARCO/19. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00044 | 26/03/2019 | 74850.00 | 74850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSESTAGIARIOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 27/03/2019 | 83637.14 | 83637.14 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 27/03/2019 | 142639.23 | 142639.23 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE MARCODE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 27/03/2019 | 8767.00 | 8767.00 | VALOR REF A ADIANTAMENTOS NA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE MARCO/2019. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 28/03/2019 | 28382.16 | 28382.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, COM FUNDO CAPITALIZADOMES DE MARCO,PAGO EM 5 D ABRIL2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00049 | 01/04/2019 | 3060.56 | 3014.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS AEREASPARA ISABELLA GONDIM E VIVIANEPEREIRA PARA PARTICIPAR DO SE-MINARIO INTERNACIONAL BRASIL. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00050 | 02/04/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE SOLICITADO PELO ALMOXARIFA-DO PARA ATENDER AS DEMANDAS DASEAD. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00051 | 02/04/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DEESCRITORIO PARA SEAD. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00052 | 02/04/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE PARA ATENDER AS DEMANDASDOS DIVERSOS SETORES DA SEAD. | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA S SOUTO ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00053 | 02/04/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE PARA ATENDER AS DEMANDASDOS DIVERSOS SETORES DA SEAD. | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00054 | 02/04/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE PARA ATENDER AS DEMANDASDOS DIVERSOS SETORES DA SEAD. | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00056 | 02/04/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO PARA SUPRIR A NECESSI-DADE DO ALMOXARIFADO. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 02/04/2019 | 1172.97 | 1172.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO PARA SUPRIR A NECESSI-DADE DO ALMOXARIFADO | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 02/04/2019 | 1221.02 | 1221.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DEESCRITORIO PARA SEAD. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 02/04/2019 | 614.14 | 614.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE PARA ATENDER AS DEMANDASDOS DIVERSOS SETORES DA SEAD. | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA S SOUTO ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 02/04/2019 | 2605.60 | 2605.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE PARA ATENDER AS DEMANDASDOS DIVERSOS SETORES DA SEAD | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 02/04/2019 | 211.90 | 211.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE PARA ATENDER AS DEMANDASDOS DIVERSOS SETORES DA SEAD. | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 02/04/2019 | 465.00 | 465.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE PARA ATENDER AS DEMANDAS DASEAD. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00069 | 03/04/2019 | 971.00 | 508.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DO CERTIFICADO DIGITALCOM TOKEN A3 E ASSINATURA INLOCO. | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00070 | 05/04/2019 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGA-MENTO DE DUAS DIARIAS PARA ASERVIDORA ACOMPANHAR A DIRETO-RA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS NA PARTICIPACAO DO SEMINARIO INTERNACIONAL BRASIL-UNIAOEUROPEIA - BOAS PRATICAS EMCONTRATACAOES PUBLICAS GOVERNAMENTAIS, EM BRASILIA/DF. | 00089520092404 | ISABELA GONDIM DO NASCIMENTO AIRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00071 | 05/04/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGA-MENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNA-CIONAL BRASIL-UNIAO EUROPEIA -BOAS PRATICAS EM CONTRATACOESPUBLICAS GOVERNAMENTAIS , EMBRASILIA/DF. | 00004842956402 | VIVIANNE PEREIRA ALMEIDA DINIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 10/04/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REFERENTE AO CONTRATO N. 029/2017 | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00073 | 10/04/2019 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEM INTERNACIONAL BRASIL-UNIAO EUROPEIA-BOAS PRATICAS EM CONTRATACOES PUBLICASGOVERNAMENTAIS, EM BRASILIA - DF. | 00004842956402 | VIVIANNE PEREIRA ALMEIDA DINIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 10/04/2019 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOPREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVAREFERENTE AO CONTRATO N. 34/2017, NO PERIODO DE MARCO/2019. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 10/04/2019 | 15999.02 | 15999.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REFENTE AO CONTRATO N. 029/2017. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 10/04/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE SOLICITADO PELO ALMOXARIFA-DO PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA S SOUTO ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 11/04/2019 | 2352.45 | 2352.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE SOLICITADO PELO ALMOXARIFA-DO PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Inexigível | 00080 | 11/04/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA, REFERENTE A JAN/19. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Inexigível | 00081 | 11/04/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR PAGAMENTO DE SALARIOFAMILIA, REFERENTE A FEV/19. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Inexigível | 00082 | 11/04/2019 | 524.80 | 524.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA REFERENTE A MARCO/19. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Inexigível | 00084 | 11/04/2019 | 492.00 | 492.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA, REFERENTE A FEVEREIRO/19. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Inexigível | 00086 | 11/04/2019 | 557.60 | 557.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO DE SALARIO FAMI-LIA, REFERENTE A JAN/19. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Inexigível | 00087 | 12/04/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE DO EXERCICIODE 2019 COM VENCIMENTO 30/04/2019. | 00096460210420 | ANTONIO CARLOS DIAS DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Inexigível | 00089 | 12/04/2019 | 25000.00 | 25000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE DO EXERCICIO2019 COM VENCIMENTO 30/04/2019 | 04233454000163 | CONSELHO NACIONAL DE SEC DE ADM CONSAD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00090 | 16/04/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEBALAS E WAFER RECHEADOS PARA ACOMEMORACAO DA PASCOA E DIADAS MAES COM OS SEVIDORES DES-TA SECRETARIA, CONFORME ORDEMDE COMPRA N.06/2019. | 29288911000148 | LEANDRO ARAUJO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00091 | 16/04/2019 | 110.95 | 75.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECARTOLINA, PAPEL CREPOM E PA-PEL LAMINADO, CONFORME ORDEMDE COMPRA N. 05/2019. | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREGISTA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00092 | 16/04/2019 | 91.60 | 91.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEETIQUETA AUTO ADESIVA, SACO,TRANSPARENTE E REFIL PARA COLAPROFISSIONAL,CONFORME ORDEM DECOMPRA N. 07/19. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00093 | 24/04/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE BANDEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE CEN-TRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL DAPARAIBA | 20213219000186 | PORTAL IND. E COM DE CONFECCOES EIRELI-M |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00094 | 24/04/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE UM NOTEBOOK PARA ATENDER AO GABINETE DA SECRETARIAEXECUTIVA A EMPRESA ELETROPECACOMERCIAL EIRELI | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00095 | 24/04/2019 | 2635.00 | 2635.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA ATENDER AS NECESSIDADESRELATIVAS A RECARGA DE EXTINTORES E SINALIZACAO. | 00965241000175 | JOSINETE DE V CAMPELO ARTINCENDIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00096 | 25/04/2019 | 1361889.93 | 1361889.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DA SEADREFERENTE A ABRIL DE 2019. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Inexigível | 00097 | 25/04/2019 | 1628.00 | 1628.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DETRANSPORTE DOS SERV DA SEAD,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Inexigível | 00098 | 25/04/2019 | 459.20 | 459.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Inexigível | 00099 | 25/04/2019 | 1090.00 | 1090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DESEMPENHO DOS SERVIDORES DA SEAD REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00100 | 25/04/2019 | 69860.00 | 69860.00 | VALOR QUE SE E,PENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS QUE PRESTAM SERVICO NA SEAD REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2019. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00101 | 25/04/2019 | 13952.00 | 13952.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO PARA EXECUCAO DE SERVICO DE REPARO NO ELEVADOR, EMFAVOR DA CLAREON ELEVADORES PB | 14111040000115 | AMG-PB ELEVADORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 25/04/2019 | 142650.03 | 142650.03 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE ABRILDE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 26/04/2019 | 83612.49 | 83612.49 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00105 | 26/04/2019 | 4930.00 | 4930.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DENOTEBOOK PARA SUPRIR A NECES-SIDADE DA GERENCIA OPERACIONALDE SISTEMA DE CUSTOS ADMINIS-TRATIVOS,CONFORME MEMO 12/2019GAD/SEAD. | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 30/04/2019 | 29092.06 | 29092.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO CAPITALIZADOMES DE ABRIL/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 50 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | Dispensa | 00108 | 02/05/2019 | 1215.00 | 1215.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE BANDEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL DAPARAIBA. | 20213219000186 | PORTAL IND. E COM DE CONFECCOES EIRELI-M |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 02/05/2019 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFERENTE AO CONTRATO N. 34/2017, NO PERIODO DE ABRIL/19. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00110 | 02/05/2019 | 3588.00 | 3588.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAODE COPOS DESCARTAVEIS DE 200MLPARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 17717005000132 | PLASTOP COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00111 | 06/05/2019 | 1948.26 | 1948.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO N. 104/2019/GAD/SEAD. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 08/05/2019 | 15999.02 | 15999.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA COM FORNECIMENTO DE MATE-RIAL NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA, RE-FERENTE A 20/03 A 19/04/19,CONFORME CT. 29/2017. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 09/05/2019 | 1670.17 | 1670.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA EM NOMEDE FERNANDO SANTOS CARNEIRO PARA PARTICIPACAO DO 17O CONGRESSO NACIONAL DE MEDICINA DO TRABALHO (ANAMT) NO PERIODO DE 15A 18 DE MAIO. COM IDA EM 14/05JOAO PESSOA-PB A BRASILIA-DF E VOLTA 19/05 BRASILIA-DF A | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00115 | 09/05/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA ATENDER NECESSIDADES DASEAD. ITENS DE INFORMATICA AOGABINETE DA SECRETARIA EXECUT. | 07531534000193 | ON LINE INFORMATICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 10/05/2019 | 4431.44 | 4431.44 | PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOL-TA DE JPA/SP E SP/JPA, EM NOMEDE JOSE ANCHEITA LEITE E CARLOS NASCIMENTO SILVA. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00117 | 10/05/2019 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE05 DIARIAS PARA O SERVIDOR QUEIRA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE MEDICINA DO TRABALHOCONFORME REQUISICAO DE DIARIA,EM ANEXO. | 00008694737434 | FERNANDO SANTOS CARNEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00118 | 14/05/2019 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE ESTAGIARIOSREFERENTE 2019, CONFORME CON-TRATO N. 006/2016. | 35503796000180 | MARCILIO SEGUROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00120 | 16/05/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CAMPAINHAS DIGITAIS ,EM FAVOR DA EMPRESA SOUZA COS-TA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 09516312000127 | SOUZA COSTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00121 | 20/05/2019 | 7373.00 | 7373.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARIMBOSVISANDO ATENDER AOS SERVIDORESDESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODO ESTADO DA PARAIBA. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00122 | 23/05/2019 | 2131.00 | 2131.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA-GAMENTO DE AQUISICAO DE ITENSDE INFORMATICA - TONER,FITA DEIMPRESSORA, FONTE PARA SCANNERPEN DRIVE E CAIXA DE CABO DEREDE. | 07531534000193 | ON LINE INFORMATICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 24/05/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MI-NERAL PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DESTA SERETARIA DE ADMI-NISTRACAO NO EXERCICIO 2019. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00124 | 27/05/2019 | 1395991.48 | 1395991.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DESALARIOS DIS SERVIDORES DASEAD REFERENTE A MAIO DE 2019. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00125 | 27/05/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE SERVIDORES SEAD REFERENTE A MAIO DE 2019. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Inexigível | 00126 | 27/05/2019 | 1090.00 | 1090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM BOLSA DESEMPENHO DOS SERVIDORES DA SEAD REFERENTE A MAIO DE 2019. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Inexigível | 00127 | 27/05/2019 | 590.40 | 590.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEAD REFERENTE A MAIO DE 2019. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00128 | 27/05/2019 | 65868.00 | 65868.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ESTAGIARIOS QUE PRESTAM SERVICO NA SEAD REFERENTE A MAIO DE 2019. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00130 | 29/05/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA COM DESTINOA PATOS-PB PARA PARTICIPAR DEAUDIENCIA NA VARA DO TRABALHO. | 00026333961434 | MARIA LUCIA FURTADO LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 29/05/2019 | 142475.31 | 142475.31 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00133 | 29/05/2019 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA COM DESTINOA PATOS-PB PARA CONDUZIR VEI-CULO EM AUDIENCIA NA VARA DOTRABALHO. | 00043681689415 | JOSILDO DE ALMEIDA CARNEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 30/05/2019 | 800.00 | 800.00 | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE MAIO/2019 | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00135 | 30/05/2019 | 957.00 | 957.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA-GAMENTO DE AQUISICAO DE CAMI-SETAS PADRONIZADAS PARA OS CO-LABORADORES RESPONSAVEIS PELORECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES | 07046164000107 | L&J TRNASFER LTDA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 30/05/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA-GAMENTO DE AQUISICAO DE PASSA-GENS AEREAS EM NOME DA SECRE-TARIA JACQUELINE FERNANDES DEGUSMAO, E DO SERVIDOR THIAGOALCANTARA HERMINIO, QUE IRAO AMANAUS-AM PARTICIPAR DO 110 FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00138 | 30/05/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA-GAMENTO DE AQUISICAO DE PASSA-GENS AEREAS EM NOME DA SECRE-TARIA JACQUELINE FERNANDES DEGUSMAO,E DOS SERVIDORES THIAGOALCANTARA HERMINIO E MARIA LU-CIENE PEREIRA DE ALMEIDA, QUEIRAO PARTICIPAR DO 110 FORUMNACIONAL DE SECRETARIOS NA CI-DADE DE MANAUS-AM. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00140 | 30/05/2019 | 6401.48 | 6355.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA-GAMENTO DE AQUISICAO DE PASSA-GENS AEREAS EM NOME DA SECRE-TARIA JACQUELINE FERNANDES DEGUSMAO, E DO SERVIDOR THIAGOALCANTARA HERMINIO, QUE IRAO AMANAUS-AM PARTICIPAR DO 110 FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 31/05/2019 | 87004.86 | 87004.86 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 31/05/2019 | 15999.02 | 15999.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA-GAMENTO DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA COM FORNECI-MENTO DE MATERIAL NOS AR CON-DICIONADOS DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO PERIODO DE 20/04A 19/05/2019, CONFORME CONTRA-TO N. 029/2017. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00145 | 31/05/2019 | 1628.00 | 1628.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO DE TRANSPORTES DOSSERVIDORES DA SEAD, REFERENTEA MAIO/19. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 03/06/2019 | 30321.86 | 30321.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO CAPITALIZADOMES MAIO/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00147 | 04/06/2019 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETRES DIARIAS, PARA O ASSESSOR,DE GABINETE QUE IRA A CIDADE ,DE MANAUS/AM ACOMPANHANDO A SECRETARIA NO 110 FORUM NACIONALDE SECRETARIOS DE ESTADO DE ADMINISTRACAO/AM. | 00003572732492 | THIAGO ALCANTARA HERMINIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00148 | 04/06/2019 | 1628.00 | 1628.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO DE INDENIZACAO DETRANSPORTES DOS SERVIDORES DASEAD, REFERENTE A FEVEREIRO/19 | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00149 | 04/06/2019 | 1628.00 | 1628.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DASEAD, REFERENTE A MARCO/19, INDENIZACAO DE TRANSPORTES. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00150 | 05/06/2019 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DETRES DIARIAS,PARA A SECRETARIAQUE IRA A CIDADE DE MANAUS/AMPARA O 110 FORUM NACIONAL DESECRETARIOS DE ESTADO DE ADMINISTRACAO/AM. | 00056943466453 | JACQUELINE FERNANDES DE GUSMAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 06/06/2019 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A MANUTENCAO DA SEADDO PERIODO 01/05/2019 A 31/05/2019 CT 34/2017 AD 001/2018. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00152 | 06/06/2019 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDIARIA PARA A SERVIDORA COMDESTINO A PATOS/PB PARTICIPAR,DE AUDIENCIA NA VARA DO TRABA-LHO, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00026333961434 | MARIA LUCIA FURTADO LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 12/06/2019 | 12216.26 | 12216.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA-GAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, NO PERIO-DO DE FEVEREIRO/2019, CONFORMECONTRATO N. 0037/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 12/06/2019 | 12216.26 | 12216.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAMULTIFUNCIONAL, REFERENTE AOMES DE MARCO/2019,CONFORME CONTRATO N. 0037/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 12/06/2019 | 12216.26 | 12216.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAMULTIFUNCIONAL NO PERIODO DEABRIL/2019, CONFORME CONTRATON. 0037/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00156 | 13/06/2019 | 1934.15 | 1934.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS PARAA SEAD, REFERENTE A FATURA N.48016, CONFORME CONTRATO N. 0006/2019. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00158 | 25/06/2019 | 1365986.31 | 1365986.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFOLHA DE PESSOAL DA SEAD, REFERENTE A JUNHO/19. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00159 | 25/06/2019 | 63872.00 | 63872.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEESTAGIARIOS, DA SEAD, REFEREN-TE A JUNHO/19. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Inexigível | 00160 | 25/06/2019 | 1628.00 | 1628.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO DE TRANSPORTES DESERVIDORES DA SEAD,REFERENTE AJUNHO/19. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Inexigível | 00161 | 25/06/2019 | 459.20 | 459.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DE SERVIDORES,DA SEAD, REFERENTE A JUNHO/19. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Inexigível | 00162 | 25/06/2019 | 1090.00 | 1090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEBOLSA DESEMPENHO DE SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE A JUNHO/19. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 26/06/2019 | 118.80 | 118.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA USO DA SEAD CONF PREGAO 084/2018 MEMO 0025/2019. | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 26/06/2019 | 1093.40 | 1093.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIALDE ESPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SEAD CONF PREGAO 084/2019 EATA 0173/2018 E MEMO 0023/2019 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 27/06/2019 | 139534.94 | 139534.94 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 27/06/2019 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR REF AO ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PESSOA NO MES DE JUNHO/2019 | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 28/06/2019 | 86733.20 | 86733.20 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 01/07/2019 | 29838.70 | 29838.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM,FUNDO PREVIDENCIARIOCAPITALIZADO MES DE JUNHO/2019 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 05/07/2019 | 15999.02 | 15999.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTICA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS 218 APARELHOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00170 | 05/07/2019 | 2214.97 | 2214.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DESERVICOS POSTAIS PRESTADOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 09/07/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00172 | 11/07/2019 | 208.00 | 208.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DELIMPA CONTATO DE PLACA MAE 300ML, CONFORME ORDEM DE COMPRA N012/19. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00173 | 25/07/2019 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM FA-DO SERVIDOR QUE IRA ACOMPANHARA TITULAR DESTA SECRETARIA EMQUE IRAO REALIZAR UMA VISITA ACOORDENADORIA DE GESTAO DE CONTRATOS DE SERVICOS DE SAUDE DOGOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO | 00004124934467 | GIRLANDO GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00174 | 25/07/2019 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM FA-VOR DA TITULAR DESTA SECRETA-RIA QUE IRA REALIZAR UMA VISI-TA A COORDENADORIA DE GESTAODE CONTRATOS DE SERVICOS DE SAUDE DO GOVERNO DO ESTADO DESAO PAULO. | 00056943466453 | JACQUELINE FERNANDES DE GUSMAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 25/07/2019 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO POR TER SIDO EMI-TIDO GD 3. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 25/07/2019 | 140031.18 | 140031.18 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00177 | 25/07/2019 | 1385148.41 | 1385148.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFOLHA DOS SERVIDORES DA SEADREFERENTE A JULHO/19. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Inexigível | 00178 | 25/07/2019 | 393.60 | 393.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE A JULHO/19. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Inexigível | 00179 | 25/07/2019 | 1090.00 | 1090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEBOLSA DESEMPENHO DOS SERVIDO-RES DA SEAD, REFERENTE A JULHO2019. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00180 | 25/07/2019 | 63872.00 | 63872.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSESTAGIARIOS DA SEAD, REFERENTEA JULHO/19. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 29/07/2019 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA_FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO/2019 | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 29/07/2019 | 90017.52 | 90017.52 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 30/07/2019 | 30029.81 | 30029.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM,FUNDO PREVIDENCIARIOCAPITALIZADO MES DE JULHO/2019 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00184 | 31/07/2019 | 883799.34 | 883799.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRO-VISIONAMENTO DE DECIMO TERCEI-RO SALARIO DOS SERVIDORES DASEAD, REFERENTE A JULHO/19. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 07/08/2019 | 273.38 | 273.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE MEMO 112/2019/GAD/SEAD | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00187 | 07/08/2019 | 2254.31 | 2254.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DOS CORREIOS. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 07/08/2019 | 1247.13 | 1247.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SERVIDOR GIRLANDO GOMES DA SILVA MAT 178784-5. COM DESTINOS: 24/07/2019 - JOAO PESSOA PARA SAO PAULO. E CHEGADA 25/ | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 12/08/2019 | 15999.02 | 15999.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO DE ARCONDICIONADO DA SEAD, REFEREN-TE A JULHO/19, CONFORME CT.29/2017. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 12/08/2019 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS COM MANUTENCAO PRE-DIAL PREVENTIVA E CORRETIVA ,NAS DEPENDENCIAS DA SEAD, REFERENTE AO MES DE JULHO/19, CON-FORME CT.34/17. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 14/08/2019 | 12216.26 | 12216.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAMULTIFUNCIONAL,REFERENTE AO PERIODO DE 07/06 A 06/07/2019,CONFORME CONTRATO N. 0037/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00192 | 14/08/2019 | 1472.48 | 1472.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA EM NOME DA SECRETARIA JACQUELINE FERNANDES DE GUSMAO PARA SAO PAULO IDA 24/07 E VOLTA 26/07/2019 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00193 | 14/08/2019 | 517.00 | 517.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE QUADRO LOUSAS PARA AVISOS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00194 | 20/08/2019 | 2620.87 | 2620.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DOS CORREIOSE TELEGRAFOS, REFERENTE AO MESDE JULHO/2019. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 08 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Inexigível | 00195 | 22/08/2019 | 1480.00 | 1480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAODE 01 ESTABILIZADOR PARA ATEN-DER DEMANDA DO TRITURADOR DO PAPEL NA GERENCIA CENTRAL DE PERICIA MEDICA. | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00196 | 23/08/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SEAD/PE PARA VISITA DE AVALIACAO DO SISTEMA DE IMPLANTACAO SEA. | 00005413798440 | ALUISIO BRUNO ATAIDE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00197 | 23/08/2019 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO PARA TRANSPOSICAO DIGITAL DO GOVERNO EM BRASILIA - DF | 00005413798440 | ALUISIO BRUNO ATAIDE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00198 | 27/08/2019 | 1413434.21 | 1413434.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPESSOAL DA SEAD, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/19. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Inexigível | 00199 | 27/08/2019 | 1628.00 | 1628.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO DE TRANSPORTE DOSSERVIDORES DA SEAD, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/19. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Inexigível | 00200 | 27/08/2019 | 360.80 | 360.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/19. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 13 | GRATIF DE TRABALHO RELEVANTE | Inexigível | 00201 | 27/08/2019 | 1090.00 | 1090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEBOLSA DESEMPENHO DOS SERVIDO-RES DA SEAD, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/19. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00202 | 27/08/2019 | 56886.00 | 56886.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEESTAGIARIOS DA SEAD, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/19. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 27/08/2019 | 139264.87 | 139264.87 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 28/08/2019 | 6899.10 | 6899.10 | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO/2019 | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 28/08/2019 | 95335.94 | 95335.94 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00206 | 30/08/2019 | 41340.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DERESMA DE PAPEL A4, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA 2474/2019. | 15033987000118 | D & P COM E DIST DE MATERIAIS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 03/09/2019 | 32339.88 | 32339.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO PREVIDENCIARIOCAPITALIZADO MES AGOSTO/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 05/09/2019 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM MANUTENCAO PREDUAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS DEPENDENCIAS DA SEAD,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/19,CONFORME CONTRATO N.0034/2017. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 05/09/2019 | 15999.02 | 15999.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO REF A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE A 20/07/2019 A 19/08/2019. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 11/09/2019 | 12216.26 | 12216.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAMULTIFUNCIONAL,REFERENTE AO PERIODO DE 07/05 A 06/06/2019,CONFORME CONTRATO N. 0037/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 11/09/2019 | 1694.86 | 1694.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM AEREA EM NOME DO SERVIDOR ALUISIO BRUNO ATAIDE LIMA, COM DESTINO A BRASILIA NO PERIODO DE 27/08 A 31/08/2019, CONFORME CONTRATO N. 0029/2019. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Dispensa | 00213 | 17/09/2019 | 957.00 | 957.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMISSAO DE TOKEN CERTIFICACAO DIGITAL PARA REGULARREPRESENTACAO DO LIQUIDANTE DAEMPASA. | 21816884000127 | FAZ NEGOCIOS - CONSULT E CERT DIGITAL LT |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00214 | 18/09/2019 | 12216.26 | 12216.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAMULTIFUNCIONAL,REFERENTE AO PERIODO DE 07/07 A 06/08/2019,CONFORME CONTRATO N. 0037/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 18/09/2019 | 81.60 | 81.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE LIGA PLASTICA AMARELA PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTA SEC DE ADM. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00216 | 18/09/2019 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PASTASPLASTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEC DE ADM. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00217 | 18/09/2019 | 168.00 | 168.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ETIQUETAPARA IMPRESSORA AFIN DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECDE ADM. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00218 | 18/09/2019 | 501.00 | 438.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BLOCO DEANOTACOES POST-IT E BOBINA TERMICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEC DE ADM. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Dispensa | 00219 | 18/09/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CAPAS DEPROCESSOS INTERNOS AFIN DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECDE ADM. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 20/09/2019 | 12216.26 | 12216.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAMULTIFUNCIONAL, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2019,CONFORME CONTRATO N. 0037/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00221 | 20/09/2019 | 1846.40 | 1846.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2019. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00222 | 20/09/2019 | 3291.64 | 3291.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AERES PARASAO PAULO, 13 SALAO DO ARTESANATO RAIZES BRASILEIRAS, DAS SERVIDORAS - MARIELZA R T DE ARAUJO, ANA C S DE CARVALHO E GIOGIANE LUNA DA SILVA. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00223 | 20/09/2019 | 1194.38 | 1194.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO A SAO PAULO, 13 SALAO DOARTESANATO RAIZES BRASILEIRASPARA A SERVIDORA MARIA REGINAR DA SILVA. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00225 | 20/09/2019 | 409.00 | 409.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL TOKEN A3, PELO PERIODO DE 3 ANOS. ORDEM DE COMPRA N. 031/2019. | 21816884000127 | FAZ NEGOCIOS - CONSULT E CERT DIGITAL LT |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00226 | 20/09/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE JOGO DE PROTECAO PAR OS ELEVA-DORES INSTALADOS NO PRED SEDE. | 28297811000115 | RAMON LEANDRO CASADO ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00227 | 20/09/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AGUA MINERAL SEM GAS DE 20L. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 24/09/2019 | 139719.32 | 139719.32 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE A FO LHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00230 | 25/09/2019 | 1438285.12 | 1438285.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL DA SEAD, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Inexigível | 00231 | 25/09/2019 | 1628.00 | 1628.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2019. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Inexigível | 00232 | 25/09/2019 | 426.40 | 426.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 13 | GRATIF DE TRABALHO RELEVANTE | Inexigível | 00233 | 25/09/2019 | 1090.00 | 1090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE BOLSA DESEMPENHO DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00234 | 26/09/2019 | 51896.00 | 51896.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS ESTAGIARIOSDA SEAD,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 26/09/2019 | 94480.26 | 94480.26 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 27/09/2019 | 2963.00 | 2963.00 | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2019 | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 27/09/2019 | 33383.57 | 33383.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTO COM FUNDO PREVIDENCIARIOCAPITALIZADO,COTA PATRONAL MESDE SETEMBRO/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 10/10/2019 | 15999.02 | 15999.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOEM AR CONDICIONADOS DA SEC ADMREFERENTE AO PERIODO DE 20/08A 19/09/2019,CONFORME CONTRATON. 0029/2017. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 10/10/2019 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOPREDIAL, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO N. 0034/2017. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00241 | 11/10/2019 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMAPARCIAL, PARA O SERVIDOR DESTASECRETARIA QUE IRA REALIZAR VISTORIA DE VEICULOS PARA ENTRE-GA DE PNEUS IN LOCO, CONFORMEREQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00031306810434 | JOSENILDO RODRIGUES LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00242 | 15/10/2019 | 1115.00 | 1115.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DO EXPEDIENTE: TONNERS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSOS SETORES: RECEPCAO; PROTOCOLO GERAL; CASA DE CIDADANIADE CAMPINA; ASSESSORIA ECONOMICA SEAD; SECRETARIA EXECUTIVA;COMISSAO DE ACUMULACAO DE CARGOS; E ALM. CENTRAL. | 21606887000136 | EMP PARAIBA DE SERV DE REC E CART EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00244 | 16/10/2019 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO ACIDADE DE SAO PAULO-SP,QUE IRAREALIZAR UMA VISITA TECNICA NACOMPANHIA DE DADOS DO ESTADO. | 00005413798440 | ALUISIO BRUNO ATAIDE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00245 | 16/10/2019 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO ACIDADE DE SAO PAULO-SP,QUE IRAREALIZAR UMA VISITA TECNICA NACOMPANHIA DE DADOS DO ESTADO. | 00056943466453 | JACQUELINE FERNANDES DE GUSMAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00246 | 17/10/2019 | 1852.31 | 1852.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2019. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00247 | 24/10/2019 | 1459451.00 | 1459451.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SEAD, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/19. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Inexigível | 00248 | 24/10/2019 | 1628.00 | 1628.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO DE TRANSPORTES DOSSERVIDORES DA SEAD, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/19. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Inexigível | 00249 | 24/10/2019 | 393.60 | 393.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE A OUT/19. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Inexigível | 00250 | 24/10/2019 | 1090.00 | 1090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEBOLSA DESEMPENHO DE SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/19. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00251 | 24/10/2019 | 47904.00 | 47904.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEESTAGIARIOS DA SEAD, REEFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/19. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00252 | 25/10/2019 | 12216.26 | 12216.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA, REFERENTE AO PERIODO 07 DE09 A 06 DE OUTUBRO/19, CONFOR-ME CT. 37/18. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 25/10/2019 | 136512.98 | 136512.98 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTU BRO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 29/10/2019 | 101886.18 | 101886.18 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 30/10/2019 | 10764.52 | 10764.52 | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 02 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Dispensa | 00257 | 30/10/2019 | 4099.56 | 4099.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECAMERA COM MICROFONE TIPO USB,PARA CAPTURA DE SOM E IMAGEM ,PARA A CENTRAL DE COMPRAS DASEAD. | 10851738000116 | ELETRONIZANDO COM. DE MAT.ELET.ELETRONIC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00258 | 30/10/2019 | 578.00 | 578.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECERTIFICADOS DIGITAIS, PARA OSSERVIDORES JOUBERT DE B. BATISTA MARIA DAS GRACAS A.T. DA ROCHA , PAULO ROBERTO MEIRA, CONFORME ORDEM DE N.033/19. | 21816884000127 | FAZ NEGOCIOS - CONSULT E CERT DIGITAL LT |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00259 | 30/10/2019 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDESISTALACAO E ESTALACAO DE ARCONDICIONADO NAS DEPENDENCIAS,DA SEAD, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 05/19. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 31/10/2019 | 34297.07 | 34297.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM COTAPATRONAL, DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO MES DE OUTUBRO/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00261 | 06/11/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARCIAL,PARA O SERVIDOR DESTA SECRETARIA QUE IRAEFETUAR DILIGENCIA JUNTO AO TERRENO LOCALIZADO AS MARGENS DABR 230, CONFORME REQUISICAO DEDIARIA EM ANEXO. | 00017657733420 | RUY BEZERRA CAVALCANTI JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00262 | 06/11/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARCIAL PARA O SERVIDOR QUE IRA EFETUAR DILIGEN-CIA JUNTO AO TERRENO AS MAR-GENS DA BR 230, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003673805444 | WILTON RIBEIRO MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00263 | 06/11/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARCIAL PARA O SER-VIDOR QUE IRA EFETUAR DILIGEN-CIA JUNTO AO TERRENO NAS MAR-GENS 230, CONFORME REQUISICAO,DE DIAIRA EM ANEXO. | 00043681689415 | JOSILDO DE ALMEIDA CARNEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00264 | 08/11/2019 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE DESTINA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A SAO PAULO PARA UMA VISITA TECNICA A PRODESPCOMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHARA EXPERIENCIA DE IMPLANTACAO DO PROGRAMA SP SEM PAPEL. | 00005413798440 | ALUISIO BRUNO ATAIDE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00265 | 08/11/2019 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE DESTINA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP CONCESSOES E PPPS NOS ESTADOS NA ENAP, A CONVITE DO CONSELHONACIONAL DE SECRETARIOS DE ESTADO DA ADMINISTRACAO - CONSAD. | 00056943466453 | JACQUELINE FERNANDES DE GUSMAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 11/11/2019 | 15999.02 | 15999.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO COM DESPESAS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NOS 218 APARELHOS DE AR | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00267 | 11/11/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO COM DESPESAS COM MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2019 CONFORME CONTRATO 34/2017. | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 11/11/2019 | 16000.00 | 16000.00 | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO COM DESPESAS COM MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, REF AO MES DEOUT/2019. CONTRATO 34/2017. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 11/11/2019 | 5370.76 | 5370.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPASSAGENS AEREA PARA A TITULARDESTA PASTA JACQUELINE FERNAN-DES DE GUSMAO, COM SAIDA DIA16/10/19 E VOLTA DIA 18/10/19,E DO SERVIDOR ALUISIO BRUNO ,ATAIDE LIMA, CONFORME MEMO 115CG/SEAD. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00271 | 12/11/2019 | 47.50 | 47.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPEAS COM BAGAGEM DASERVIDORA MARIELZA R. TARGINO NO TRECHO DE RETORNO DO 13o SALAO DE ARTESANATO CONFORME O MEMORANDO 118/2019/CG/SEAD. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00272 | 12/11/2019 | 47.50 | 47.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM BAGAGEM DA SERVIDORA MARIA REGINA R. DA SILVA NO RETORNO DO 13o SALAO DE ARTESANATO CONFORME O MEMO 120/2019/CG/SEAD CONT 29/2019. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | SERVICOS DE GAS | Dispensa | 00273 | 12/11/2019 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM O REABASTECIMENTO DE GAS DE PETROLEO. CONFORME MEMO 0070/2019 GAD. | 19744040000176 | MARIA DO SOCORRO MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Dispensa | 00274 | 12/11/2019 | 867.00 | 867.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA OSSERVIDORES: BETHANIA A. LOPES;MARIA CONSUELO DA N. DANTAS; E VAMBERTO FARIAS MARQUES CONFORME MEMO 116/2019/CG/SEAD. | 21816884000127 | FAZ NEGOCIOS - CONSULT E CERT DIGITAL LT |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 25/11/2019 | 34789.18 | 34789.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADOMES DE NOVEMBRO/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00276 | 25/11/2019 | 1519865.72 | 1519865.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO REF NOV/2019. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Inexigível | 00277 | 25/11/2019 | 1628.00 | 1628.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMISTRACAO. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00278 | 25/11/2019 | 45908.00 | 45908.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DEESTAGIARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO REF A NOV/2019. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Inexigível | 00279 | 25/11/2019 | 393.60 | 393.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM REFENTE A NOV/2019. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Inexigível | 00280 | 25/11/2019 | 1090.00 | 1090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA DESEMPENHO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM REFERENTE A NOV/2019. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00282 | 25/11/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM MEIA DIARIAPARA SERVIDOR DILSON JOSE DE OLIVEIRA LEAO MAT 1801279. CONFORME MEMO 141/2019/CG/SEAD. | 00021527695468 | DILSON JOSE DE OLIVEIRA LEAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00283 | 25/11/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR JOSILDO DE ALMEIDA CARNEIRO DAMAT 1714996, CONFORME MEMO 141/2019/CG/SEAD. | 00043681689415 | JOSILDO DE ALMEIDA CARNEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00284 | 25/11/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM MEIA DIARIAPARA O SERVIDOR WILTON RIBEIROMARINHO MAT 1792474, CONFORME MEMO 141/2019/CG/SEAD. | 00003673805444 | WILTON RIBEIRO MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00286 | 25/11/2019 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR WILTON RIBEIRO MARINHO MAT 1792474. CONFORME MEMO 141/2019/CG/SEAD | 00003673805444 | WILTON RIBEIRO MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 26/11/2019 | 140086.55 | 140086.55 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 27/11/2019 | 4200.99 | 4200.99 | Adiantamento ref. folha de pessoal de novembro de 2019 | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 27/11/2019 | 107008.61 | 107008.61 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00290 | 28/11/2019 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDORA ANA MARCIA CONFORME MEMO 261/2019. | 00004236397498 | ANA MARCIA BARBOSA FERNANDES ROLIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00291 | 28/11/2019 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIA PARA O SERVIDOR THAIGO ALCANTARA CONFORME MEMO 261/2019. | 00003572732492 | THIAGO ALCANTARA HERMINIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 29/11/2019 | 12216.23 | 12216.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS CONFORME CT.37/18. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00293 | 29/11/2019 | 2523.27 | 2523.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEPOSTAGEM, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/19. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 04/12/2019 | 139562.91 | 139562.91 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREB-RPPS REFERENTE AO 13SALARIO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00295 | 04/12/2019 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFORMA E RECUPERACAODE ESTOFADOS PARA ATENDER ESTASECRETARIA SOB O TOMBAMENTO NUMERO 00684612 E 00684613. | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 05/12/2019 | 93364.37 | 93364.37 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DO 13 SALARIO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 05/12/2019 | 34331.76 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O 13SALARIO DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 01 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ATIVOS DE REDE | Inexigível | 00299 | 05/12/2019 | 33595.20 | 33595.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE ATUALIZACAO DE VERSAO NOVAS RELEASES DO SOFTWARESCRITCASE, CONFORME CT.62/19. | 04095869000118 | NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 10/12/2019 | 15999.02 | 15999.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, CONFORME CONTRATO 29/2017 REF A 20/OUT A 19/NOV. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00302 | 10/12/2019 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA REF.AO MES DE NOV/2019 CT 34/2017. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00303 | 10/12/2019 | 1926.86 | 1926.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA A SERVIDORA JACQUELINE FERNANDES DEGUSMAO, REF A IDA AO PERCURSO JOAO PESSOA - BRASILIA - JOAO PESSOA, PARA O WORKSHOP CONCESSOES E PPPs NOS ESTADOS. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 10/12/2019 | 4475.75 | 4475.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA PARA OS SERVIDORES RENATO RICARDO DE ABREUE ALUISIO BRUNO ATAIDE LIMA REFERENTE A VISITICA TECNICA NA PODESP_EM SAO PAULO. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00305 | 10/12/2019 | 2868.36 | 2868.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DOS SERVIDORES THIAGO ALCANTARA HERMINIO E ANA MARCIA BARBOSA FERNANDES ROLIM REFERENTE PARTICIPACAO DE REUNIAO DEAGENDA CONJUNTA COM A SECRETARIA DE PRESENTACAO INSTITUCIONAL E A MUDANCA DE RES. OFICIAL DO GOVERNADOR, EM BRASILIA. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00306 | 10/12/2019 | 2605.36 | 2605.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMETO DE PASSAGENS AEREAS PARA A SERVIDORA ANA MARCIA BARBOSA FERNANDES ROLIM MAT 1694723, REF A PARTICIPACAO DE REUNIAO DE AGENDA CONJUNTA COM A SECRETARIA DEREPRESENTACAO INSTITUICIONAL, EM BRASILIA. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00307 | 10/12/2019 | 142.05 | 142.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA- GAMENTO DE DESPESAS JUNTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00308 | 10/12/2019 | 1914.64 | 1914.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO A EM- PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONFORME CONTRATO9912439915. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00309 | 11/12/2019 | 409.00 | 409.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL TOKEN A3, PELO PERIODO DE 03 ANOS. | 21816884000127 | FAZ NEGOCIOS - CONSULT E CERT DIGITAL LT |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 11/12/2019 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-DIAL PREVENTIVA E CORRETIVAREF AO MES NOV/2019 CT 34/2017 | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 11/12/2019 | 15999.02 | 15999.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NOS 218APARELHOS DE AR REF AO MES DE | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00312 | 12/12/2019 | 1399.19 | 1399.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA RONALDO FRAGA, ESTILISTA DA OFICINA DAS RENDEIRAS. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 13/12/2019 | 48900.00 | 48900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUI-SICAO DE PAPEL A4, ATRAVES DEUTILIZACAO DE ATA N 074/2019 ,JUNTO A EMPRESA VENCEDORA BRU-NO BARBOSA DE SOUZA EIRELLI. | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00314 | 13/12/2019 | 3667.60 | 3667.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARIMBOSJUNTO A EMPRESA CARTCAR CAR-TOES E CARIMBOS LTDA. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 13/12/2019 | 12216.26 | 12216.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS CONFORME CT 37/18. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 13/12/2019 | 12216.26 | 12216.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.CT 37/18. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00317 | 13/12/2019 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUI-SICAO DE 600 COPOS COM TAMPA ECANUDO, CAPACIDADE APROXIMADAEM 550ML. | 18312098000188 | VINICIUS FORTUNA TEODULINO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | Dispensa | 00318 | 13/12/2019 | 2769.00 | 2769.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA IMPRESSOA TERMICA NAO FISCAL. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00319 | 13/12/2019 | 3900.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALMOCO PARA ENCONTRO DE LIDERES DA SEAD. | 12727476000108 | S A EVENTOS E CONS SUENIA FERREIRA MART |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00320 | 13/12/2019 | 223.00 | 223.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAFE ,JUNTO A EMPRESA BJ COMERCIO DEALIMENTOS LTDA. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVICO DE CONSERVACAO E REBENEFICIAMENTO DE MER | Dispensa | 00321 | 13/12/2019 | 4600.00 | 4600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO DEPISOS ELEVADOS. | 31431503000145 | JOSE RENNTONNY DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00322 | 13/12/2019 | 1854.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE JOGO DE PROTECAO PARA OS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DESTE OR-GAO. | 24477339000141 | PROTETORES POLLI CONFECCAO DE ACOLCHOADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Dispensa | 00323 | 13/12/2019 | 5262.48 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAQUISICAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSOS,PORTER SIDO EMITIDO GD N. 4. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00324 | 20/12/2019 | 1450255.47 | 1450255.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSAOL DOS SERVIDO-RES DA SEAD, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/19. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Inexigível | 00325 | 20/12/2019 | 262.40 | 262.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/19. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Inexigível | 00326 | 20/12/2019 | 1090.00 | 1090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEBOLSA DESEMPENHO DE SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/19. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00327 | 20/12/2019 | 44910.00 | 44910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEESTAGIARIOS DA SEAD, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/19. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 23/12/2019 | 138082.30 | 138082.30 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 23/12/2019 | 35342.03 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 23/12/2019 | 107546.63 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00331 | 27/12/2019 | 3115.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDEDETIZACAO NAS DEPENDENCIAS ,DA SEAD, CONFORME ORDEM DE SERVICOS N. 008/19. | 28857701000160 | JULIANA RODRIGUES GOMES |
Quantidade de Registros: 290
Última atualização: 10/06/2024