de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00001 | 04/02/2019 | 5460.00 | 5460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRQAFIA COMPUTA-DORIZADA REALIZADOS EM PACIEN-TES DO HPM NO MES DE SETEMBRO/2018. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00002 | 04/02/2019 | 4760.00 | 4760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES D E TOMOGRAFIA COMPUTA-DORIZADA REALIZADOS EM PACIEN-TES DO HPM NO MES DE OUTUBRO/ 2018. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00003 | 04/02/2019 | 1785.00 | 1785.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. AOS CONTRASTES DAS TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES, NO MES DE SETEMBRO/2018. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00004 | 04/02/2019 | 1955.00 | 1955.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. AOS CONTRASTES DE TOMOGRAFIAS REA-LIZADAS EM PACIENTES NO MES DEOUTUBRO/2018. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00005 | 04/02/2019 | 6484.94 | 6484.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. A EXA-MES DE LABORATORIO REALIZADOS EM PACIENTES DO HPM NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00006 | 04/02/2019 | 3861.00 | 3861.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DEGRAMPEADOR LINEAR E CARGA PARAGRAMPEADOR P/OS PACIENTES: MARCELO PATRICIO NASCIMENTO; MARLY PEREIRA DA SILVA; MARIA CAMILO DOS DOS SANTOS. | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00007 | 04/02/2019 | 1033.00 | 1033.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DEGRAMPEADOR LINEAR CORTANTE P/ A PACIENTE: MARIA APARECISA DA SILVA. | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00008 | 04/02/2019 | 2196.00 | 2196.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE 120 LT DE FORMOL (FORMALDEIDOSOL. | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00009 | 04/02/2019 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADOS EM MAQUINAS E EQUIPA- MENTOS DO HPM. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00010 | 04/02/2019 | 5509.95 | 5509.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FILME DE RAIO X; 8 CX FILME P/RAIO X 24X30CM; 8 CX FILME P/RAIO X 30X40CM; 5 CX FILME P/RAIO X 35X35CM; 5 CX FILME P/RAIO X 35X43CM; 2 GL REVELADOR P/FILME DE RAIOX-CONVENCIONAL EMB C/38LT; (URGENCIA) | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 04/02/2019 | 110000.00 | 110000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PRODUTIVIDA-DE DO PESSOAL DA UCIN REFEREN-TE A JANEIRO/2019. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00012 | 04/02/2019 | 176.82 | 176.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDA MENSALIDADE NET REF JANIERO2019. | 40432544006420 | CLARO SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00013 | 04/02/2019 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 2.000 AMP MORFINA SULFATO 10MGML SOL INJETAVEL; 3.000 UND RANITIDINA CLORIDRA-TO 150MG. (MATERNIDADE) | 67729178000491 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00014 | 04/02/2019 | 31461.43 | 31461.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, REF AO MES DE DEZ/2018. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00015 | 05/02/2019 | 5106.25 | 5106.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES DERESSONANCIA MAGNETICA E COLON-RESSONANCIA EM PACIENTES INTERNOS NO HPM, REF. A DEZ/2018 DODIA 18/12 A 28/12/2018. CONFORME RELACAO EM ANEXO/PROC 11/19 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00016 | 05/02/2019 | 7793.75 | 7793.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES DERESSONANCIA MAGNETICA E COLON-RESSONANCIA EM PACIENTES INTERNOS NO HPM, REF A JAN/2019 DO DIA 02/01 A 21/01/2019, CONFORME RELACAO EM ANEXO/PROC 12/19 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00017 | 05/02/2019 | 3493.75 | 3493.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES DERESSONANCIA MAGNETICA E COLON-RESSONANCIA EM PACIENTES INTERNOS NO HPM, REF. A JAN/2019 DODIA 22/01 A 30/01/2019, CONFORME RELACAO EM ANEXO/PROC 13/19 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00018 | 05/02/2019 | 9750.00 | 9750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 5000 UNID CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJETAVEL, SIST FECHADO.(URGENCIA) | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00019 | 05/02/2019 | 4552.00 | 4552.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 200 CX LEVOBUPIVACAINA CLORI- DRATO, ASSOCIADA C/EPINEFRINA BITARTARATO 0,5%, 9,1MG, SOL INJETAVEL. (MATERNIDADE) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00020 | 05/02/2019 | 12100.00 | 12100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 10 AMP SURFACTANTE PULMONAR, FRACAO FOSFOLIPICA DE PULMAO PORCINO, 80 MG/ML, SUSPENSAO P/INSTILACAO ENDOTRAQUEOBRON- QUICA COM 1,5ML AMPOLA. | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Dispensa | 00021 | 05/02/2019 | 163.20 | 163.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSBANCARIOS, TARIFAS REFERENTE AO PERIODO DE 20/12/2018 A 20/01/2019. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00022 | 07/02/2019 | 192.00 | 192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DOSIMETRIA DE RADIACAO ECONCESSAO DO DIREITO AO USO DEDOSIMETRO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2019. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00023 | 07/02/2019 | 9914.00 | 9914.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT PERMANENTE ABAIXO40 UND CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA ERGOPLAX COM ASSENTO AL-MOFADADO, BRACOS REGULAVEIS EPISTAO A GAS; 02 UND CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA COM ASSENTO ALMOFADODO, BRACOS E PISTAO A GAS E SISTE-MA RELAX. | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00024 | 07/02/2019 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA EM GRUPO GERADOR, SEMFORNECIMENTO DE PECAS. REF. AOMES DE JANEIRO/2019. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00025 | 07/02/2019 | 1194.00 | 1194.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/CONSUMO ABAICO; 2 LT DESISFETANTE HOSPITALAR DE ALTO NIVEL C/ACAO ANTIMICROBIANA. CONFORME ESPECIFICACAO COMPLETA EM ANEXO NO PROCESSO:008/2019. 1 FR TESTE DE DIOXIDO DE CLOROHIGH RANGE, CX /50 FITAS. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00026 | 07/02/2019 | 4414.20 | 4414.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. OFTALMOLOGICO; 20 KIT CAIXA PARA OFTALMOLOGIACOMPLETA, CONFORME DESCRICAO DETALHADA EM ANEXO NO PROCESSO029/2019. (KIT FACO BASICO LAUREATE) | 56994502002507 | NOVARTIS BIOCIENCIA S/A |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00027 | 07/02/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 5000 UND CLORETO DE SODIO 0,9%SOLUCAO INJETAVEL. (URGENCIA) | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00028 | 07/02/2019 | 5625.00 | 5625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 2500 UND CLORETO DE SODIO 0,9%SOLUCAO INJETAVEL, SIST FECHA-DO 250ML. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00030 | 07/02/2019 | 9750.00 | 9750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 5.000 UNID CLORETO DE SODIO A0,9% SOL INJETAVEL, SISTEMA FECHADO 100ML. (URGENCIA) | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 07/02/2019 | 20148.00 | 20148.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/HIGIENE E LIMPEZA120 UN PAPEL TOALHA EM ROLO,BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM, 20 X 200MM, 40GM/M2 25CM LARG.2000 PCT PAPEL TOALHA INTERFO-LHADO, BRANCO 02 DOBRAS, MED. 23X20,5CM, C/1000FOLHAS. | 13344533000132 | BRUNO E CARLA COM. E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 07/02/2019 | 112.32 | 112.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/HIGIENE E LIMPEZA96 UN POLIDOR DE ALUMINIO, COMPOSTO DE TENSOATICO ANIONICO, BIODEGRADAVEL, COADJUVANTE, CORANTE E AGUA, C/500 ML. | 24658170000126 | ALIANCA DISTR MAT EM GERAL LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 07/02/2019 | 1520.00 | 1520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/HIGIENE E LIMPEZA250 PCT SACO PLASTICO P/LIXO DOMICILIAR, CAP 60 LT, MEDINDOAPROX 60CM DE LARG E 70CM DE COMPRIMENTO, EMB C/100 UNID. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 07/02/2019 | 4071.40 | 4071.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/HIGIENE E LIMPEZA250 PCT SACO PLASTICO P/LIXO, P/ACOND DE RESIDUOS DOMICILIARCAP 100LT. 60 FD PAPEL HIGIENICO COMUM, BRANCO C/100% FIBRAS CELULOSI-CAS, COM 64ROLOS DE 30M X 10CM. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 07/02/2019 | 7376.00 | 7376.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/HIGIENE E LIMPEZA138 RL SACO P/ACOND DE ALIMEN-TOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE MED 35X50CM C/7KG; 270 RL SACO P/ACOND DE ALIMEN-TOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE MED 40X60CM C/10KG; 100 PCT SACO PLASTICO P/LIXO HOSPITALAR CLASSE 2, CAP 100LT | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 07/02/2019 | 4025.00 | 4025.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/HIGIENE E LIMPEZA250 PCT SACO PLASTICO P/LIXOC/CAPACIDADE 200LT MED 90X110X05, EMB C/100UNID. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 07/02/2019 | 6858.00 | 6858.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/HIGIENE E LIMPEZA180 CX EMBALAGEM DESC DE ISO-POR S/DIVISORIAS TAM M4 CX C/100UNID. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 07/02/2019 | 5886.80 | 5886.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;100 KG CARNE BOVINA CHARQUEADA200 UN FEIJAO PRETO C/1KG; 40 PCT PROTEINA DE SOJA, TEXTURIZADA NATURAL C/500G. 100 UN MARGARINA VEGETAL C/250GRAMAS; 400 UN BISCOITO MARIA C/400G; 200 UN BISCOITO CREAM CRACKER; | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 07/02/2019 | 1102.80 | 1102.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;20 LT AZEITE DE OLIVIA PURO,SEM COLESTEROL, C/500ML; 500 UN ACUCAR REFINADO C/1KG. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 08/02/2019 | 3167.70 | 3167.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;60 UN FARINHA DE ARROZ, ACRES-CIDO DE VITIAMINA/FERRO 200G; 25 UN GELATINA VEGETAL EM PO30GR, SABOR UVA; 25 UN GELATINA VEGETAL EM PO30GR, SABOR MORANGO; 210 UN OLEO DE CANOLA C/900ML;200 LT LEITE EM PO DESNATADO C | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 08/02/2019 | 902.50 | 902.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;250 PCT CAFE TORRADO E MOIDO AVACUO, PRIMEIRA QUALIDADE COM 250G. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 08/02/2019 | 714.60 | 714.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;20 BIS CATCHUP TRADICIONAL COM400G; 60 LT FLOCOS DE CEREAIS A BASEDE TRIGO,CEVADA E AVEIA, 400G;200 CX CREME DE LEITE TRADICIONAL C/APROX 200G; 3 KG SALSINHA DESIDRATADA ETRITURADA SEM ADICAO DE OUTROS | 15647723000154 | OURO BRANCO IND E COM DE LEITE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 08/02/2019 | 234.00 | 234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;200 UN MACARRAO TIPO ESPAGUETEPRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADOCOM OVOS, C/500G. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 08/02/2019 | 374.00 | 374.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;200 UN AVEIA EM FLOCOS 100% NATURAL SEM ADITIVOS OU CONSERVANTES, C/APROX 200G. | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 08/02/2019 | 2098.19 | 2098.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;550 PCT COLORAU DE PRIMEIRA QUALIDAE C/100G; 130 UN ERVILHA EM CONSERVA REIDRATADA C/200G; 530 UN EXTRATO DE TOMATE 350G;3 FD SAL REFINADO IODADO COM 30KG; 50 UN VINAGRTE DE ALCOOL 500ML | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 08/02/2019 | 275.05 | 275.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;2 KG OREGANO A GRANEL; 2 KG MANJERICAO DESIDRATADO ETRITURADO; 2 KG ALECRIM DESIDRATADO E TRITURADO; 2 KG LOURO FOLHA DESIDRATADA;5 KG ACAFRAO EM PO SEM ADICAO DE OUTROS TEMPEROS. | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE - EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00047 | 08/02/2019 | 11040.00 | 11040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/HIGIENE E LIMPEZA8 GL DESINFETANTE LIQ PARA USOHOSPITALAR, COM 5 LITROS, CON-FORME DESCRICAO EM ANEXO NOPROCESSO 001/2019. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00048 | 08/02/2019 | 5479.60 | 5479.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO ABAIXO; 40 UND ESPONJA HEMOSTATICA DEGELATINA SUINA SPONGOSTAN, COM20 UNIDADES. | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00049 | 08/02/2019 | 9734.00 | 9734.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS; 144 UND GAZE RAYON, EMB C/3ML E OLEO A BASE DE AGE; 70 UND COMPRESSA DE GAZE IMPREGNADA COM PHMB A 0,2%; 10 UND CURATIVO A BASE DE ACI-DOS GRAXOS ESSENCIAIS; 30 UND ESPUMA DE POLIURETANO IMPREGNADA C/PHMB A 0,5%; | 24958749000104 | ALFA SAUDE SABRINA M R MENDES CO ART M |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00050 | 08/02/2019 | 7760.00 | 7760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO ABAIXO; 200 UND SOLUCAO ANTI-SEPTICA LIQUIDA A BASE DE PEROXIDO DEHIDROGENIO ALCOOL 70%, CLOREXIDINA 0,5% E ACIDOS GRAXOS, EMBCOM 500ML. E BICO PUMP. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00051 | 08/02/2019 | 6800.00 | 6800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS; 25 UND COBERTURA DE SILICONE CMICRO ADERENCIA SELETIVA 10X105 UND COBERTURA DE SILICONE C/MICRO ADERENCIA SELETIVA 18X185 UND CURATIVO COMPOSTO POR CAMADA FINA DE POLIURETANO FLEXIVEL MED 15X20CM; 5 UND CURATIVO P/TRANSFERENCIA | 13405776000133 | A.C NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00052 | 08/02/2019 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS; 20 UNID PELICULA RECONSTRUTORAEPIDERMICA RETICULADA, EXTREMAMENTE FINA, ALTAMENTE ELASTICAQUANDO MOLHADA. TAM 8X10CM. CONF DESCRICAO COMPLETA EM ANEXO NO PROCESSO 003/2019. | 26556283000146 | PRIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00053 | 08/02/2019 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO ABAIXO; 35 UND TELA DE PROLENE, TELAPOLIPROLINE PARIETENE 6X11CM. | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 08/02/2019 | 171976.74 | 171976.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO ELIMPEZA HOSPITALAR, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2019. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00055 | 08/02/2019 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LICENCA DE USO DE SISTEMAS,(SIAF) E SECAO_USUARIOS, REF. AO MES DE JANEIRO 2019. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 08/02/2019 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL, REFERENTE AO MES DE JAN/2019. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 08/02/2019 | 3650.00 | 3650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE ANALISADOR PARAMULTIPLOS PARAMETROS, REF. AOMES DE JANEIRO/2019. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 08/02/2019 | 8767.00 | 8767.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DEREFRIGERACAO, INCLUINDO MAO DEOBRA E REPOSICAO TOTAL DE PECAREFERENE AO MES DE JANEIRO/19. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00059 | 08/02/2019 | 14973.46 | 14973.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS COMERCIAIS E EXCEDENTE AO LIMITE LEGAL, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2019. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00060 | 08/02/2019 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO ABAIXO; 20 UND CATETER CENTRAL DE INSERCAO PERIFERICA (PICC) CALI-BRE 1,9FR, LUMEN UNICO USO NEONATAL, EM SILICONE OU POLIURE-TANO, RADIOPACO, GRADUADO, COMINTRODUTOR C/AGULHA DE ABASFLEXIVEIS. (MATERNIDADE) | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00061 | 08/02/2019 | 5288.80 | 5288.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO - MAT/MANUTENCAO PREDIAL100,8 M2 PISO VINILICO PAVI-FLEX 2,0MM EM COR; 2 GL COLA ADESIVA PARA PISO EMBORRACHADO. EMB C/1LITRO. | 22445672000143 | ESPACO VINILICO C.S.P E R EIRELI - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00062 | 08/02/2019 | 5150.00 | 5150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 2.500 F/AA CLORETO DE SODIO,0,9% SOLUCAO INJETAVEL, SISTE-MA FECHADO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00063 | 08/02/2019 | 5150.00 | 5150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 2.500 F/A CLORETO DE SODIO,0,9% SOLUCAO INJETAVEL, SISTE-MA FECHADO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00064 | 11/02/2019 | 8817.00 | 8817.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 1.000 AMP ACETILCISTEINA 100MG/ML SOL. INJETAVEL; 300 AMP AMINOFILINA 24 MG/ML,SOL. INJETAVEL; 2.000 AMP MIDAZOLAM, 50 MG/ML SOL. INJETAVEL; (URGENCIA) | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00065 | 11/02/2019 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 600 F/A MEROPENEM, 1G, INJETA-VEL. | 05439635000456 | ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00066 | 11/02/2019 | 2460.00 | 2460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE LABORATORIO; 1.200 TESTE REAGENTE P/DETERMINACAO DO ELETROLITO, SODIO, POTASIO E CALCIO EM LIQUIDO,BIOLOGICOS COMO SORO E URINA. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 11/02/2019 | 1727.70 | 1727.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ESTERILIZACAO A BAIXA TEMPERATURA, ATRAVES DE PLASMA DEPEROXIDO DE HIDROGENIO, REF. ADEZEMBRO DE 2018. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00068 | 11/02/2019 | 9360.00 | 9360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE LABORATORIO; 720 TESTE COMPLETO COMPOSTOPOR TODOS OS REAGENTES E ACES-SORIOS NECESSARIOS P/DOSAGEMQUANTITATIVA DOS SEGUINTES PA-RAMETROS SANGUINEOS,GASES,OXI METRIA, ELETROLISTOS, ACIDO LATICO, METABOLITOS. CONFORME DESCRICAO ANEXA NO | 18271934000123 | NOVA BIOMEDICAL DIG MED E BIOTEC LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 12/02/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOHPM REFERENTE AO MES/JAN/2019. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00070 | 12/02/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES/PROTESES REF.06 UND ORTESES E PROTESES DOS PACIENTES ABAIXO; MARILENE SILVA DA ANUNCIACAO; MARIA DO CARMO DA SILVA; RONALDO DO CARMO FRANCISCO. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00071 | 13/02/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 1.200 AMP PROMETAZINA CLORIDRATO, 25 MG/ML, SOL. INJETAVEL. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00072 | 13/02/2019 | 2760.00 | 2760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 1.000 AMP AMPICILINA 1G, INJE-TAVEL, CX C/50 AMP. (MATERNIDADE) | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00073 | 13/02/2019 | 5093.95 | 5093.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;135 KG FEIJAO PRETO, C/1 KG; 10 UND CATCHUP TRADICIONAL,COM200G; 130 CREME DE LEITE TRADICIONALCOM 200G; 30 PCT FARINHA MULTICEREAIS, PRE-COZIDA P/ALIM INF. 230G; 250 KG FEIJAO MACASSAR, C/1KG; | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00074 | 13/02/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;450 UND ACUCAR TRITURADO, 1KG;40 UND ACHOCOLATADO EM PO, INSTANTANEO C/400G; 300 UND CAFE TORRADO E MOIDO AVACUO C/250G; 150 UND FARINHA DE MANDIOCA, TORRADA,FINA C/1KG; 30 UND FARINHA LACTEA C/230G; | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00075 | 13/02/2019 | 1615.00 | 1615.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE USO DE CONTRASTES EM PACIENTES INTERNOS NO HPM,REF AO MESDE NOVEMBRO/2018, CONF RELACAOANEXA NO PROC 0017/2019. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00076 | 13/02/2019 | 8260.00 | 8260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE TOMOGRAFIA EM PACIENTES INTERNOS NO HPM,REF AOMES DE NOVEMBRO/2018, CONF RELACAO ANEXA NO PROC 0018/2019. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00077 | 13/02/2019 | 6806.57 | 6806.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES PATOLOGICOS EM PECASCIRURGICAS DE PACIENTES INTER-NOS NO HPM, REF AO MES DE NOV/18, CONF RELACAO ANEXA NO PROC0019/2019. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00079 | 14/02/2019 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 5.000 AMP METOCLOPRAMIDA 10MG/ML. SOL INJETAVEL. (URGENCIA) | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00080 | 14/02/2019 | 494.95 | 494.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 5 GL CAL SODADA ABSORVEDORA DECO2 4,3KG/4,5KG. | 05418972000114 | REGIFARMA COM DE PROD HOSPITALARES |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00081 | 14/02/2019 | 9500.00 | 9500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 1.000 F/A CEFTAZIDIMA 1G INJE TAVEL. | 05439635000456 | ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 15/02/2019 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE N. 2125, REF. A PRODUTIVIDADE DOPESSOAL NO MES DE DEZEMBRO/18. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00084 | 15/02/2019 | 3840.00 | 3840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 2.000 AMP PROMETAZINA CLORIDRATO, 25 MG/ML, SOL. INJETAVEL. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00085 | 15/02/2019 | 630.00 | 630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 1.000 UND HALOPERIDOL 5MG; 800 FR PARACETAMOL 200 MG/ML, SOLUCAO ORAL. 1.000 UND AMITRIPTILINA CLORI-DRATO, 25 MG.CX C/5BLT X 20CPR(MATERNIDADE) | 67729178000491 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 15/02/2019 | 690.00 | 690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 1.000 AMP 2ML GENTAMICINA 80MG/ML. SOL INJETAVEL. (URGENCIA) | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED E PROD HOSP |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 15/02/2019 | 11454.00 | 11454.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 5.000 BOLSA 100ML METRONIDAZOL5MG/ML, SOL. INJETAVEL. (URGENCIA) | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 15/02/2019 | 3650.00 | 3650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 1.000 FR-AMP VANCOMICINA CLORIDRATO 500MG,INJETAVEL DILUENTE10ML. (URGENCIA) | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 15/02/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 5.000 AMP 2ML ONDANSETRONA CLORIDRATO, 2 MG/ML, INJETAVEL. (URGENCIA) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 15/02/2019 | 3100.00 | 3100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 1.000 FR-AMP CEFEPIMA CLORIDRATO, 1G, PO LIOFILO P/INJETAVEL(URGENCIA) | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 15/02/2019 | 25000.00 | 25000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 1.000 FR-AMP PIPERACILINA ASSOCIADA COM TAZOBACTAMA 4G - 500MG, INJETAVEL. (URGENCIA) | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 15/02/2019 | 1040.00 | 1040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 2.000 COMP AZITROMICINA 500MG.(URGENCIA) | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 15/02/2019 | 19095.00 | 19095.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 100 AMP-1ML CAFEINA, CITRATO 20MG/ML; 3.000 FR-AMP CEFALOTINA SODICA1G, INJETAVEL; 5.000 FR-AMP CEFAZOLINA SODICA1G, INJETAVEL; (MATERNIDADE) | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 15/02/2019 | 4180.00 | 4180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 2.000 AMP 4ML CLINDAMICINA 150MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL. (MATERNIDADE) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 15/02/2019 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 240 FR 5ML, ROCURONIO BROMETO,10 MG/ML, SOL. INJETAVEL. (MATERNIDADE) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 15/02/2019 | 5960.00 | 5960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL ABAIXO; 2.000 UN AGUA MINERAL SEM GAS,COM 20 LITROS, PH MINIMO DE 4,5 E MAXIMO DE 7,5. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 15/02/2019 | 752.40 | 752.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 2.000 COMP CLOPIDOGREL, 75MG. | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 15/02/2019 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 2.000 FR-AMP OXACILINA 500MG, INJETAVEL. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 15/02/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FITA P/ IMPRESSORA; 12 UN FITA COMPATIVEL PARA IM-PRESSORA MATRICIAL,EPSON FX890REF SO15329, COR PRETA. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 18/02/2019 | 411.40 | 411.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;220 UN AVEIA EM FLOCOS, 100% NATURAL SEM ADITIVOS OU CONSERVANTES, C/APROX 200G. | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 18/02/2019 | 974.70 | 974.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;270 PCT CAFE TORRADO E MOIDO AVACUO, COM 250G. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 18/02/2019 | 3300.75 | 3300.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;300 LATA LEITE EM PO DESNATADOCOM 300G; 25 UN MOINESE TRADICIONAL C/1K90 UN FEIJAO MACASSAR C/1KILO;20 LATA AMEIXA EM CALDA C/400G80 UN AMIDO DE MILHO C/1KILO; 35 UN AZEITONA VERDE C/500G; 30 UN FARINHA DE ARROZ, C/200G | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 18/02/2019 | 1591.72 | 1591.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;270 PCT COLORAU COM APROX 100G60 UN ERVILHA EM CONSERVA REI-DRATADA C/APROX 200G; 6 PCT TEMPERO EM PO P/CARNES, AVES E PEIXES C/60G; 60 UN MILHO VERDE EM CONSERVA C/200G; 500 UN MOLHO DE TOMATE C/340G; | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 18/02/2019 | 1168.15 | 1168.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE EXPEDIENTE; 12 UN COLA EM BASTAO PESO LIQ 7,8G; 5 UN TESOURA MODELO ESCOLAR EMACO NIQUELADO 04 POLEGADAS; 24 UN BOBINA P/MQUINA DE CALCULAR PAPEL BRANCO 57MM X 60M; 24 UN PINCEL ATOMICO PONTA DE FELTRO C/08MM DE ESPESSURA; | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 18/02/2019 | 230.97 | 230.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE EXPEDIENTE; 5 UN EXTRATO DE GRAMPO, MED 15CM DE COMPRIMENTO; 5 UN MOLHADO DE DEDOS, 12G; 450 UN CANETA ESTEROGRAFICA; 48 UN LAPIS GRAFITE N 02; 36 UN CANETA MARCADORA P/ESCRITA EM CD E DIVERSAS SUPERFICIE | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 18/02/2019 | 187.75 | 187.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE EXPEDIENTE; 5 UN TESOURA MODELO DOMESTICO EM ACO POLIDO 8 POLEGADAS; 5 UN GRAMPEADOR MEDIO DE METALP/GRAMPOS 26/6. 25 UN LIVRO PROTOCOLO ENCADER-NADO COM 100 FOLHAS, MED 215X 160MM. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 18/02/2019 | 335.00 | 335.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE EXPEDIENTE; 50 UN PASTA AZ CAPA EM PAPELAOTOM OFICIO, LOMBO LARGO MED 34,5X27,5X8,0 CM, C/2 ARGOLAS FIXAS. | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 18/02/2019 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;200 UN FUBA DE MILHO,C/500G. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 18/02/2019 | 161.38 | 161.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT.DE CONSTRUCAO; 3 UN REGISTRO DE PRESSAO META-LICO DE 1/2; 5 UN JOELHO DE 90 GRAU SOLDA- VEL E COM ROSCA P/AGUA. 4 UN DUCHA HIGIENICA EM PVC,C/TORNEIRA, MANGUEIRA E ACESSO- RIOS. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 18/02/2019 | 523.72 | 523.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE CONSTRUCAO; 5 UN ADAPTADOR EM PVC RIGIDO CURTO SOLDAVEL 20MM X 1/2; 5 UN ADAPTADOR EM PVC REGIDO SOLDAVEL CURTO P/RESGISTRO; 5 UN ADAPTADOR EM PVC SR 20MMX1/2; 3 UN TORNEIRA CROMADA LONGA P/PIA DE 1/2; | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 19/02/2019 | 16839.45 | 16839.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/PERMANENTE ABAIXO3 UN CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL, CAP 12.000 BTUS4_UN CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL, CAP 18.000 BTUS1 UN CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT MOD PISO/TETO CAP 36.000BTH/H. CONFORME DESCRICAO COMPLETA EM | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 19/02/2019 | 570.30 | 570.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. HIDRAULICO. 10 UN CHICOTE EM PVC MED 50CM;25 UN TAMPA P/BACIA SANITARIA;10 M TUDO DE PVC RIGIDO DE 50;5 UN LUVA C/ROSCA PARA AGUA DEPVC RIGIDO 1.1/2; 2 UN RALO SIFONADO DE PVC BRANCO P/ESGOTO COM 150MM; 10 UN TE 90 GRAUS DE PVC 40MM; | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 19/02/2019 | 487.90 | 487.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. ELETRICO ABAIXO;300 M CABO FLEXIVEL SECAO 1X4 MM2, 450/750V, ANTI-CHAMA; 3 UN DISJUNTOR TRIPOLAR 40A; 6 UN TOMADA UNIVERSAL 2P, T DEEMBUTIR EM CAIXA 4X2,20 A 250V5 UN INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE10A, 220V, COM DUAS TECLAS SIMPLES E UMA TOMADA C/ESPELHO E | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 19/02/2019 | 454.00 | 454.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. ELETRICO ABAIXO;100 M FIO PARALELO PHILLIPS, GROSSO; 100 UN PLAFON PLASTICO C/SOQUETE PORCELANA E-27 COR BRANCA, | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 19/02/2019 | 453.00 | 453.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. ELETRICO ABAIXO;1 UN DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO, EM CAIXA MOLDADA, IN-150A, VN-380 VCA, CURVA C; 1 UN DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO EM CAIXA MOLDADA, IN-200A, VN-380 VCA, CURVA C; 10 UN TOMADA DISTANCIADA(DUAS)COM PLACA BCA. | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 19/02/2019 | 919.45 | 919.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE CONSTRUCAO; 20 UN DOBRADICA DE FERRO C/PI NO SOLTO DE 3.1/2; 1 LT MASSA ACRILICA P/USO EXT;2 UN PORTA SEMI-OCA EM MADEIRAMISTA DE 80; 10 LT TINTA LAVAVEL EM COR PA RA USO INTERNO C/18LT; 1 UN IMPERMEABILIZANTE POLIME- | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 19/02/2019 | 2921.19 | 2921.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE CONSTRUCAO; 10 GALAO TINTA ESMALTE SINTETICO P/USO INTERNO C/3,6LT; 10 GALAO TINTA PLASTICA A BASEDE PVA P/USO INTERNO/EXTERNO COM 3,6LT; 5 LATA TINTA PLASTICA PVA A BASE DE LATEX EM COR P/USO INTERNO/EXTERNO 180LT; | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 19/02/2019 | 127.75 | 127.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT DE CONSTRUCAO; 5 UN PINCEL 1 1/2, COMUM PARA RECORTE; 2 GALAO DE COLA PARA FORMICA EMB GALAO 2,8KG. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00137 | 19/02/2019 | 624.00 | 624.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE CONSTRUCAO; 10 LATA THINNER REF 2002 EMB 1LITRO; 2 UN PORTA DE MADEIRA SEMI-OCAMED 2,10 X 0,70M; 10 UN TELHA DE CIMENTO-AMIATO PERFIL ONDULADO, 5MM/ESPESSURACHAPA 1,83 X 1,10CM. | 19894881000160 | PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00138 | 19/02/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 2.200 AMP 2,5ML DEXAMETASONA, 4 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL. | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00139 | 19/02/2019 | 1460.00 | 1460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS;1.000 M TECIDO TNT 100% POLI- PROPILENO MED 140CM DE LARGURACOM GRAMATURA APROX 45G/M, EMCOR. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00140 | 20/02/2019 | 2371.60 | 2371.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHO AUDITIVOS CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 0001/2017, CONTRATO 0017/18,CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PROCESSO 00471/2017. | 52848629000866 | CENTRO AUD AUDIBEL IMPORT E EXPORTACAO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00141 | 20/02/2019 | 5324.00 | 5324.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHO AUDITIVOS CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 0001/2017, CONTRATO 0018/18,CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PROCESSO 00471/2017. | 01035382000151 | ATOMED |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00142 | 20/02/2019 | 35090.00 | 35090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHO AUDITIVOS CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 0001/2017, CONTRATO 0019/18,CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PROCESSO 00471/2017. | 14011614000183 | SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00143 | 20/02/2019 | 16262.40 | 16262.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHO AUDITIVOS CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 0001/2017, CONTRATO 0020/18,CONFORME RELACAO EM ANMEXO NOPROCESSO 00471/2017. | 92792530000138 | SONOVA DO BRASIL PROD.AUDIOLOGICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00144 | 21/02/2019 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 1.000 FR CEFTRIAXONA SODICA 1GCX C/50. (MATERNIDADE) | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00145 | 25/02/2019 | 64614.00 | 64614.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHO AUDITIVOS CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, N 0001/2017, CONTRATO 0017/18,CONFORME RELACAO EM ANEXO NOPROCESSO 00471/2017. | 52848629000866 | CENTRO AUD AUDIBEL IMPORT E EXPORTACAO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00146 | 25/02/2019 | 2790.00 | 2790.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT.PERMANENTE ABAIXO4 UNID EXTINTOR/INCENDIO TIPO CO2, COM 6KG DE CARGA INICIAL;3 UNID EXTINTOR/INCENDIO TIPO PQS, COM 4KG DE CARGA INICIAL;2 UND EXTINTOR/INCENDIO TIPO PQS, 06KG; 2 UND EXTINTOR/INCENDIO TIPO AP, CAPACIDADE 10LITROS. | 00965241000175 | JOSINETE DE V CAMPELO ARTINCENDIO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00147 | 25/02/2019 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA (MAO DE OBRA), EM EXTINTORES, INCLUINDO RECARGA,DEMARCACAO DE PISO, CONFORME DETALHAMENTO EM TERMO DE REFE-RENCIA NO PROCESSO 103/2019. | 00965241000175 | JOSINETE DE V CAMPELO ARTINCENDIO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00148 | 25/02/2019 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, A SER REALZADO EM MAQUI-NAS E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS, CONFOR-ME DETALHAMENTO EM TERMO DE REFERENCIA ANEXO NO PROC 145/19,REF AO MES DE JANEIRO/2019. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00149 | 25/02/2019 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS, CONFOR-ME DETALHAMENTO EM TERMO DE REFERENCIA ANEXO NO PROC 144/19,REFERENTE AO MES DE JAN/2019. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00150 | 25/02/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICO ABAIXO; 2.000 UND COLETOR UNIVERSAL ESTERIL EM POLIETILENO, CAP 80MLC/TAMPA DE ROSCA, EMBALADO IN-DIVIDUALMENTE. (URGENCIA) | 05418972000114 | REGIFARMA COM DE PROD HOSPITALARES |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00152 | 25/02/2019 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 2.000 UND COLETOR UNIVERSAL ESTERIL EM POLIETILENO, CAPACIDADE 80ML, C/TAMPA DE ROSCA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. (URGENCIA) | 05418972000114 | REGIFARMA COM DE PROD HOSPITALARES |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00153 | 25/02/2019 | 7040.00 | 7040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 10 UND FIO DE POLYGLACTINA COMREVESTIMENTO ANTICEPTICO DEACAO BACTERICIDA, TP FIO 2,0, COMP 70CM,COM AGULHA DE 36,4MME CURVATURA DE 5/8 CIRCULO, CILINDRICA CORPO RETANGULAR,CXC/36 ENVELOPES. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00154 | 25/02/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 2 UND FIO PDS 0,244CM C/AGULHA70MM E CURVATURA 1/2 CIRCULO CILINDRICA CX 12 ENVELOPES; 2 UND FIO PDS 1,244CM C/AGULHA70MM E CURVATURA 1/2 CIRCULO CILINDRICA CX 12 ENVELOPES; 4 UND FIO PDS 2,70CM C/AGULHA 40MM E CURVATURA 1/2 CIRCULO | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00155 | 25/02/2019 | 6645.36 | 6645.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 2 UND HEMOSTATICO OSSEO CONTENDO 2,5GRAMAS; 30 UND FIO CATGUT CROMADO 2-0 C/AGULHA 75MM, 1/2 CIRCULA CI-LINDRICA; 20 UND FIO DE ALGODAO C/POLIESTER TP FIO 2-0 C/15 FIOS DE 45CM, SEM AGULHA,CX C/24 ENV. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00156 | 25/02/2019 | 10424.50 | 10424.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 10 UND FIO DE POLIGLACTINA N 1COM 1 AGULHA 1/2 4,0CM CURCULACILINDRICA ROBUSTA 70CM CX24EN10 UND FIO DE POLIGLACTINA N2-0M C/1 AGULHA 3/8 3,0CM CIRCU-LA CILINDRICA 70CM CX 24 ENV; 10 UND FIO DE POLIGLACTINA N 0C/ 1 AGULHA 1/2 3,5CM CIRCULAR | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00157 | 25/02/2019 | 14593.30 | 14593.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 10 UND FIO DE POLIGLACTINA N3-0, C/1 AGULHA CILINDRICA 3/8 3,0CM CIRCULAR FIO 70CM C/BAC TERICIDA CX 24 ENV; 10 UND FIO POLIGLECAPRONE 25 MONOCRYL, 4-0 70CM C/AGULHA 19MM E CURVATURA DE 3/8 TRIANGU-LAR; | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00158 | 25/02/2019 | 6890.00 | 6890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 1.000 UND CEFAZOLINA SODICA, 1 G, INJETAVEL. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00159 | 25/02/2019 | 3162.40 | 3162.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 30 UND FIO DE POLIPROPILENO TPFIO 4-0, COMP 45CM, C/AGULHA 31MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA, CX 24 ENVELOPES; 20 UND FIO DE ALGODAO / POLIESTER N 2-0. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00160 | 25/02/2019 | 1499.00 | 1499.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 30 CX FIO NYLON TP FIO 3-0,COMPRIMENTO 45CM,C/AGULHA DE 30MME CURVATURA DE 3/8 CIRC CORTANTE CX C/24 ENV; 20 CX FIO NYLON TP FIO 2-0,COMPRIMENTO 70CM,C/AGULHA DE 31MME CURVATURA DE 3/8 CIRC CORTANTE CX/24ENV. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00161 | 25/02/2019 | 1589.30 | 1589.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 30 CX FIO DE ALGODAO C/POLIES-TER TP FIO 2-0, C/15FIOS DE 70CM, C/AGULHA 31MM, 3/8 CIRCULOCILINDRICA CX C/24ENV; 10 CX FIO DE ALGODAO C/POLIES-TER TP FIO 0, C/15FIOS DE 45CMSEM AGULHA, CX C/24ENV. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 25/02/2019 | 861.85 | 861.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 5 CX FIO NYLON TP FIO 0, COMP.70CM C/AGULHA 19MM E CURVATURA3/8 CIRCULO CORTANTE,CX 24ENV;20 CX FIO DE ALGODAO C/POLIES TER TP FIO 2-0, C/15 FIOS DE 45CM, SEM AGULHA. CX 24 ENV. | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00163 | 25/02/2019 | 10190.00 | 10190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 20 UND CATETER UMBILICAL 100% SICICONE FR 3,5 X 41CM; 40 UND CATETER CENTRAL/INSER CAO PERIFERICA CALIBRE 1,9FR, LUMEN UNICO USO NEONATAL, EM SILICONE OU POLIURETANO, RADIOPACO GRADUADO, COM INTRODUTOR COM AGULHA DE ABAS FLEXIVEIS. | 13252304000198 | E L M PRODUTOS MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00164 | 25/02/2019 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 75.000 PARES LUVA P/PROCEDIMENTO M, EM LATEX NATURAL, NAO ESTERELIZADA, LEV TRATADA COM POBIODEGRAVEL, AMBIDESTRA. (MATERNIDADE) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00165 | 25/02/2019 | 5050.00 | 5050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 5.000 PARES LUVA CIRURGICA, ESTERELIZADA 7,0 DESC, FORM ANA-TOMICO,ALTA SENSIBILIDADE,ANTIDERRAPANTE, LUB EM PO. (MATERNIDADE) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00166 | 25/02/2019 | 948.00 | 948.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 5000 AMP 10ML CLORETO DE SODIO20% SOLUCAO. (MATERNIDADE) | 21297758000103 | PRO SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00169 | 25/02/2019 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 1.000 AMP CEFTRIAXONA SODICA, 1G, INTRAVENOSO. (MATERNIDADE) | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00172 | 25/02/2019 | 6050.00 | 6050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 5 AMP SURFACTANTE PULMONAR,FRACAO FOSFOLIPIDICA DE PULMAO PORCINO, 80MG/ML, SUSPENSAO P/INSTILACAO ENDOTRAQUEOBRONQUI-CA COM 1,5ML AMPOLA. (MATERNIDADE) | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00176 | 25/02/2019 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 3.000 BOLSA 100ML METRONIDAZOL5MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL. (MATERNIDADE) | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 26/02/2019 | 2800.00 | 2800.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 100 AMP NITROGLICERINA 5MG/ML,INJETAVEL. ATA: 0102/2018 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00178 | 26/02/2019 | 5380.00 | 5380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 5.000 FR DIMETICONA 75 MG/ML, EMULSAO ORAL - GOTAS. 3.000 AMP BICARBONATO DE SODIO8,4% COM 10ML. (MATERNIDADE) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 26/02/2019 | 895000.00 | 895000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDA-DE DOS SERVIDORES DO HPM, REF.AO MES DE JANEIRO/2019. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 26/02/2019 | 870724.65 | 870724.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDA-DE DOS SERVIDORES DO HPM, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00181 | 26/02/2019 | 672.00 | 672.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 70 LT FORMOL 10% EMB EM 1000ML(URGENCIA) | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00182 | 26/02/2019 | 3980.00 | 3980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE LABORATORIO; 10 CX MEIO PARA HEMOCULTURA DEBACTERIA NAO EXIGENTE. ADULTO;16 UND MICROTUBO C/GEL E ATIVADOR DE COAGULOS C/50UNID.TAMPAAMARELA 0.5; 40 KT REAGENTE P/EXAME DE SUMARIO DE URINA - TIRAS TESTES P/URINA. EMB 100UND; | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00183 | 26/02/2019 | 11250.00 | 11250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 5.000 UND RINGER, ASSOCIADO C/LACTATO DE SODIO, SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO. (URGENCIA) | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00189 | 26/02/2019 | 4970.00 | 4970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 1.000 AMP AMICACINA SULFATO 500 MG/ML, SOL INJETAVEL; 1.000 FR IPRATROPIO BROMETO, 0,25 MG/ML, SOL PARA INALACAO.(URGENCIA) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 26/02/2019 | 497.10 | 497.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;30 LT ACHOCOLATADO/PO INSTANTANEO COM 400G; 320 UN FEIJAO CARIOQUINHA TIPO1 COM 1KG; 150 PCT FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, FINA COM 1KILO. | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 26/02/2019 | 920.40 | 920.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;450 UN ACUCAR REFINADA C/1KG; 40 UN FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO, COM 1 KILO. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00199 | 26/02/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;3 KG OREGANO A GRANEL,S/ADICAODE OUTROS TEMPEROS OU FARINHA;3 KG MANJERICAO DESIDRATADO ETRINTURADO; 3 KG ALECRIM DESIDRATADO ETRINTURADO; 3 KG LOURO, FOLHA DESIDRATADA;4 KG ACAFRAO EM PO. | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE - EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00200 | 26/02/2019 | 8767.00 | 8767.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO,INCLUINDO MAO-DE-OBRA E REPOSICAO TOTAL DE PECAS, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2019. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00201 | 26/02/2019 | 14973.46 | 14973.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE RETIRADA DE LIXO, CONFORME DETALHAMENTO EM DOCUMENTO ANE-XO NO PROCESSO 216/2018, REF.,AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00202 | 26/02/2019 | 192.00 | 192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DOSIMETRIA DE RADIACAO ECONCESSAO DO DIREITO DE USO DEDOSIMETROS, CONFORME DETALHA- MENTO E EXIGENCIAS EM TERMO DEREFERENCIA ANEXO NO PROCESSO 592/2018, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2019. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00203 | 26/02/2019 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA (MAO DE OBRA) EM GRUPOGERADOR, SEM FORNECIMENTO DEPECAS, CONFORME DETALHAMENTO DO SERVICO ESPECIFICADO EM DO-CUMENTO ANEXO NO PROCESSO 133/2018, REF. AO MES:FEV/2019. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00204 | 26/02/2019 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE USO DO SISTEMA INTEGRADO DEADMINISTRACAO FINANCEIRA(SIAF)E SECAO DE USUARIOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 26/02/2019 | 3650.00 | 3650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE ANALISADOR PARA MULTIPLOS PARAMETROS, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2019. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00206 | 26/02/2019 | 796.00 | 796.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 40 UND SISTEMA DE DRENAGEM FE-CHADO COM CANULA DE 4,8MM 3/16RESERVATORIO COM MOLAS 400ML, CONECTOR EM Y E TUBO EXTENSOR ESTERIL. | 26556283000146 | PRIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00207 | 26/02/2019 | 3679.00 | 3679.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS; 20 UND CURATIVO PRIMARIO, ESTERIL NAO ADERENTE, MACIO EM FORMA DE PLACA, RESISTENTE A TRA-CAO, COM 2CAMADAS/HIDROFIBRA; 10 UND SPRAY LIBERADOR DE ADE-SIVOS EM AEROSOL; 5 UND SOLUCAO CORPORAL ANTISSEPTICA C/POLIHEXANIDA 0,2%; | 15383101000166 | VIVA SAUDE MAT.MED.HOSPITALAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00208 | 26/02/2019 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS; 10 UND PELICULA RECONSTRUTORA EPIDERMICA RETICULADA, EXTREMAMENTE FINA, ALTAMENTE ELASTICAQUANDO MOLHADA, ENXERTADA COM ACRILAMIDA E METACRILATO DE HIDROXIMETILA, TAM 8X10CM. | 26556283000146 | PRIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00209 | 26/02/2019 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA EM AU-TOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL 523 LITROS MODELO HS 0523, CONFORME DESCRICAO COMPLETA EMANEXO NO PROCESSO 106/2019. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00210 | 27/02/2019 | 4710.00 | 4710.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE LABORATORIO; 6 UND KIT P/REALIZACAO DO CON-TROLE DE QUALIDADE DOS REAGEN-TES, IMUNOHEMANOTOLOGICOS; 6 UND CONJUNTO C/SUSPENSAO DE HEMACIAS A 3% DE GLOBULOS VER-MELHOS HUMANOS; 6 UND SUSPENSAO DE HAMACIAS I II DE 3% A 5% DO GRUPO O; | 10647227000187 | TUPAN SAUDE CENTER LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00211 | 27/02/2019 | 7950.00 | 7950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 5.000 UND AVENTAL IMPERMEAVEL DESC NAO ESTERIL COM MANGA LONGA, ATOXICO E NAO INFLAMAVEL. (URGENCIA) | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00212 | 27/02/2019 | 6943.00 | 6943.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES E PROTESES; 12 UNID ORTESES/PROTESES REF. AOS PACIENTES ABAIXO; MARIA DE LOURDES D DAS CHAGAS;COSME NUNES DE SOUSA; MARIA GOMES BARRETO; ANTONIO EDSON SEIXAS; OLAVO LOPES BRASILEIRO. CONF RELACAO ANEXA NO PROCESSO | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00213 | 27/02/2019 | 1287.00 | 1287.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES/PROTESES; 2 UND ORTESES/PROTESES REF AO PACIENTE: DAIANA MARINHO NUNES | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00214 | 27/02/2019 | 7962.30 | 7962.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE HEMODIALISE REALIZADOS EMPACIENTES INTERNOS NO HPM CONFRELACAO EM ANEXO NO PROCESSO. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00215 | 27/02/2019 | 1327.05 | 1327.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE HEMODIALISES REALIZADAS NAPACIENTE HELENA FELIX DE LIMA INTERNA NO HPM. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00216 | 27/02/2019 | 3450.33 | 3450.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE HEMODIALISES REALIZADOS EMPACIENTES INTERNOS NO HPM,CONFRELACAO ANEXA NO PROC:026/2019 | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00217 | 27/02/2019 | 16950.00 | 16950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 1000 UND COLETOR DE URINA EMPLASTICO, TIPO BOLSA FECHADA, DRENAVEL. CAP 2000ML; 5000 UND TUBO DE SILICONE N204ESTERIL, PACOTE COM 2 M. CONFORME ESPECIFICAO COMPLETA,ANEXA NO PROCESSO 076/2019. (URGENCIA) | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00218 | 27/02/2019 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOSAUDITIVOS CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE DE LICITACAON 0001/2017 - CONT: N 0018/18CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 01035382000151 | ATOMED |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00219 | 27/02/2019 | 25845.60 | 25845.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOSAUDITIVOS CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE DE LICITACAON 001/2017 - CONT: 0018/18 CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 01035382000151 | ATOMED |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00220 | 27/02/2019 | 10938.40 | 10938.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOSAUDITIVOS CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE DE LICITACAO001/17 - CONTRATO: 0018/18 CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 01035382000151 | ATOMED |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00221 | 27/02/2019 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOSAUDITIVOS CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE DE LICITACAODE N 0001/17 CONTRATO:0017/18CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 52848629000866 | CENTRO AUD AUDIBEL IMPORT E EXPORTACAO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00222 | 27/02/2019 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOSAUDITIVOS CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE DE LICITACAON 0001/17 CONTRATO 0017/18 CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 52848629000866 | CENTRO AUD AUDIBEL IMPORT E EXPORTACAO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00223 | 27/02/2019 | 20908.80 | 20908.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOSAUDITIVOS CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE DE LICITACAON 0001/17 CONTRATO:0017/18 CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 52848629000866 | CENTRO AUD AUDIBEL IMPORT E EXPORTACAO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00224 | 27/02/2019 | 17278.80 | 17278.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOSAUDITIVOS CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE DE LICITACAON 0001/17 CONTRATO:0017/18 CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 52848629000866 | CENTRO AUD AUDIBEL IMPORT E EXPORTACAO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00225 | 27/02/2019 | 37655.20 | 37655.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOSAUDITIVOS CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE DE LICITACAON 0001/17 CONTRATO:0019/18 CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 14011614000183 | SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00226 | 27/02/2019 | 37558.40 | 37558.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOSAUDITIVOS CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE DE LICITACAON 0001/17 CONTRATO 0020/18 CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 92792530000138 | SONOVA DO BRASIL PROD.AUDIOLOGICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00227 | 27/02/2019 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOSAUDITIVOS CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE DE LICITACAON 0001/17 CONTRATO:0020/18 CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 92792530000138 | SONOVA DO BRASIL PROD.AUDIOLOGICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00228 | 28/02/2019 | 10300.00 | 10300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 2.000 PCT CAMPO OPERATORIO ESTERIL COMP(25 X 28 )COM 4 CAMADA DE GAZEZ CONFORME PROCESSO EM ANEXO. MARCA NEVE. ( URGENCIA ). | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00229 | 28/02/2019 | 7682.50 | 7682.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE REAGENTESCONFORME RELACAO EM ANEXO. PREGAO: 006/2016 CONTRATO: 0017/2016. ( URGENCIA ). | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 28/02/2019 | 1417.60 | 1417.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO.REFERENTEAO MES JANEIRO/2019. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00231 | 01/03/2019 | 6150.00 | 6150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 5.000 AMP 5ML ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOCIADA C/DIPIRONA SODICA, 4MG/500MG/ML, SOLINJETAVEL. (URGENCIA) | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00232 | 01/03/2019 | 14000.00 | 14000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 50.000 UN SERINGA HIPODERMICA DESC. 5ML C/AGULHA 25 X 07 COMBICO LUER SLIP. (URGENCIA) | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00233 | 01/03/2019 | 19340.00 | 19340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS;2.000 M TECIDO ALGODAOZINHO CRU COM 2,20M DE LARGURA,100%ALGODAO, TIPO LONA GROSSA. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00234 | 01/03/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE LABORATORIO; 10.000 UND TUBO P/COLETA DESANGUE A VACUO, EM PLASTICO TRANSPARENTE MED 13X75MM; 12.000 UND TUBO P/COLETA DESANGUE A VACUO VOL. 3,5ML; 12 EB SORO ANTI-B, MONOCLONAL 10ML. CONF ESPECIFICACAO COMPLETA NO | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00235 | 01/03/2019 | 1610.00 | 1610.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 300 TS REAGENTE P/DETERMINACAODE ASLO, ANTIESTREPTOLISONA O;300 TS REAGENTE P/DETERMINACAODE FATOR REUMATOIDE. 200 TS HIV 1/2/0 - 40 TESTES. (URGENCIA) | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 01/03/2019 | 5568.00 | 5568.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 1.600 FR C1000ML AGUA DESTILA-DA ESTERIL APIROGENIA. (MATERNIDADE) | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 01/03/2019 | 19340.00 | 19340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS;2.000 M TECIDO ALGODAOZINHO CRU COM 2,20M DE LARGUIRA,100%ALGODAO, TIPO LONA GROSSA. (MATERNIDADE) | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 01/03/2019 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 10.000 AMP 2ML RANITIDINA CLORIDRATO, 25MG/ML,SOL INJETAVEL10.000 AMP 2ML DIPIRONA SODICA500 MG/ML. SOL INJETAVEL. (MATERNIDADE) | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 01/03/2019 | 613.80 | 613.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TINTA P/SERIGRAFIA; 20 UN TINTA P/SERIGRAFIA NACOR VERDE BANDEIRA, EMB 900ML;11 UN TINTA P/SERIGRAFIA EMCOR. EMB 900ML. | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 01/03/2019 | 4720.00 | 4720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS;100 UN LINHA P/COSTURA 100% POLIESTER, CONE C/1.828 MT EMCOR; 3.000 TECIDO TNT 100% POLIPRO-PILENO MED 140CM DE LARGURA,C/GRAMATURA APROX 45G/M EM COR. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 01/03/2019 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLASTICOS ABAIXO; 100 M PLASTICO ENCERADO P/COBRIR MESA PLASTICA C/APROX. 1,40CM. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00242 | 01/03/2019 | 3760.00 | 3760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. OFTALMOLOGICOS; 20 UND BISTURI DE FACOEMULSIFICACAO, DESC, ESTERIL, ATOXICO,APIROGENICO, LAMINA C/2,75MM; 20 UN BISTURI OFTALMOLOGICO DESCARTAVEL 15GRAUS. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 01/03/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 1.000 AMP 1ML ESCOPOLAMINA BU-TILBROMETO, 20MG/ML SOL INJETAVEL. 5.000 AMP 2ML ONDANSETRONA CLORIDRATO, 2MG/ML, INJETAVEL. (URGENCIA) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 01/03/2019 | 15075.00 | 15075.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 100 AMP 1ML CAFEINA CITRATO 20MG/ML; 5.000 FR-AMP CEFAZOLINA SODICA1G. INJETAVEL. (MATERNIDADE) | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00246 | 01/03/2019 | 11050.42 | 11050.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 2 UND FIO PDS 0,244 CM C/AGUL 70MM E CURVATURA DE 1/2 CIRCU-LO CILINDRICA CX 12 ENV; 2 UND FIOS PDS 1,244CM C/AGUL 70MM E CURVATURA DE 1/2 CIRCU-LO CILINDRICA CX 12 ENV; 4 UIND FIO PDS 2,70CM C/AGULHA40MM E CURVATURA DE 1/2 CIRCU- | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00247 | 07/03/2019 | 176.82 | 176.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. A MEN-SALIDADE DA NET VIRTUA, REF. A FEVEREIRO/2019 | 40432544006420 | CLARO SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00248 | 07/03/2019 | 1060.00 | 1060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AMT. DE EXPEDIENTE; 20 UND TINTA PARA DUPLICADOR GESTETNER CP 6143L. TINTA PRETA JP30. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00249 | 07/03/2019 | 2280.00 | 2280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/CONSTRUCAO ABAIXO100 UND CIMENTO DE PRIMEIRAQUALIDADE, COM 50KG. | 23456584000100 | AJA COMERCIO DE CIMENTOS EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 22 | EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICO | Dispensa | 00250 | 07/03/2019 | 2480.00 | 2480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/PERMANENTE ABAIXO1 PC BOMBA CENTRIFUGA C/AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: POTENCIA 1,5CV, SUCCAO DE 1, RECAL-QUE DE 1, TRIFASICA COM ROTOR DE ALUMINIO E AFASTAMENTO DOCORPO DA BOMBA. | 18712472000132 | FILIPE FERREIRA DE ARAUJO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00251 | 07/03/2019 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5 CX AZUL DE TRIPAN 0,1%, SOL.OFTALMICA 1ML FRASCO/AMPOLA CXCOM 5 UNID; 20 UND METILCELULOSE 2% SOLUCAO INTRA - OCULAR 1,5ML SERINGA; 5 UND SULUCAO SALINA BALANCEA-DAM SOLUCAO INJ.INTRA-OCULAR | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00252 | 07/03/2019 | 3100.00 | 3100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 1.000 FR-AMP CEFEPIMA CLORIDRATO 1G, PO LIOFILO P/INJETAVEL.(URGENCIA) | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00253 | 07/03/2019 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 500 FR-AMP PIPERACILINA, ASSOCIADA COM TAZOBACTAMA 4G-500MGINJETAVEL. (URGENCIA) | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00254 | 07/03/2019 | 1855.60 | 1855.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. LABORATORIO; 240 TS REAGENTE P/EXAME DE TROPONINA I, EMB C/30 TESTES; 4 FR SORO COOMBS (ANTI-HUMANO)POLIESPECIFICO FRANCO C/ 10ML;(URGENCIA) | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 00255 | 07/03/2019 | 256.00 | 256.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TARIFAS/SERVICOS BANCARIOS,REF AO PERIODO DE 21/01/2019 A20/02/2019. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00256 | 07/03/2019 | 11250.00 | 11250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 5.000 UND RINGER, ASSOCIADO C/LACTATO DE SODIO,SOL INJETAVELSISTEMA FECHADO. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00257 | 07/03/2019 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA C/REPOSICAO DE PECAS NA PARTE MECANICA EM COMPRESSOR DE 10CV DE 40PES TRIFASICO DA MARCA CHIAPERINI. | 18712472000132 | FILIPE FERREIRA DE ARAUJO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00258 | 07/03/2019 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE SUBSTITUICAO DE ENTRADA DA REDE DE DUTO E RAMAIS DE LIGACOESDA SAIDA DA CASA DE MAQUINA, LIMPEZA NA REDE DE DUTOS, COM: PRODUTOS ANTIFUNBOS, BACTERICIDAS. (MATERNIDADE) | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 08/03/2019 | 23000.00 | 23000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 25.000 UND SERINGA HIPODERMICADESC 10 ML COM AGULHA 25X07; 25.000 UND SERINGA HIPODERMICADESC 20 ML COM AGULHA 25X07. ( URGENCIA ) | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 08/03/2019 | 2904.00 | 2904.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS7 INSTALACAO DE AR CONDICIONA-DO TP SPLIT, C/EXIST. DE PREINSTALACAO CAP 7000 A 9000BTUS3 INSTALACAO DE AR CONDICIONA-DO TP SPLIT, INCLUINDO A PREINSTALACAO CAP 12.000 A 18.000BTUS; 1 INSTALACAO DE AR CONDICIONA- | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 08/03/2019 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 500 UN COLETOR DE URINA PARA OSEXO MASCULINO, INFANTIL FORMATO RETANGULAR. 500 UN COLETOR DE URINA PARA OSEXO FEMININO, INFANTIL FORMATO RETANGULAR. CONFORME DESCRICAO COMPLETA NOPROCESSO 205/2019. | 04099366000110 | W FELIPE DA SILVA WW ETICO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 11/03/2019 | 110000.00 | 110000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA/PRODUTUVIDADE, DA UCIN DOS SERVIDORES DO HPM,REF AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 11/03/2019 | 175627.14 | 175627.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO ELIMPEZA HOSPITALAR, REF AO MESFEVEREIRO/2019. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00264 | 11/03/2019 | 34748.38 | 34748.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00266 | 11/03/2019 | 16654.50 | 16654.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 300 AMP AMICACINA 250MG/ML,SOLINJETAVEL; 300 AMP AMPICILINA 1G, INJ.; 450 UND AZITROMICINA 500MG,CX/150; 2.000 AMP CEFTRIAXONA SODICA 1G, INTRAVENOSO; 600 AMP METOCLOPRAMIDA 10MG/ML | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00267 | 11/03/2019 | 5830.00 | 5830.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 500 AMP FENOBARBITAL SODICO, 100 MG/ML, SOL INJETAVEL; 500 AMP NALBUFINA CLORIDRATO, 10 MG/ML, SOL INJETAVEL. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00273 | 11/03/2019 | 12200.00 | 12200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS; 8 UND MODULO DE FIBRA ALIMENTAP/NUTRICAO ORAL OU ENTERAL; 90 UND DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA; 76 LTS FORMULA LIQUID NUTRICIONALMENTE COMPLETA. CONFORME ESPECIFICACAO COMPLE-TA NO PROCESSO 168/2019. | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00274 | 11/03/2019 | 1371.60 | 1371.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DESCARTAVEIS; 36 CX EMBALAGEM DESC.DE ISOPORSEM DIVISORIAS TAM M 4 CX COM 100UNID. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 11/03/2019 | 8587.32 | 8587.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/HIGINENIZACAO; 96 UN POLIDOR DE ALUMINIO, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, BIODEGRADAVEL, COADJUVANTE CO-RANTE E AGUA, 500ML; 300 BOMBONA REMOVEDOR DE CERA DETERGENTE, P/PISO LAVAVEL DE ACAO RAPIDA. C/50LITROD; CONF DESCRICAO COMPLETA NO PRO | 24658170000126 | ALIANCA DISTR MAT EM GERAL LTDA ME |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 11/03/2019 | 1421.40 | 1421.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAPEL HIGIENICO; 60 FD PAPEL HIGIENICO COMUM, BRANCO C/100% FIBRAS CELULOSI-CAS, COM 64 ROLOS DE 30MX10CM. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 11/03/2019 | 19233.40 | 19233.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/COPA E COZINHA; 146 UN PAPEL TOALHA EM ROLO, BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM, APROX 200FL, DIM 20X200M, 40GM/M2, 25CM DE LARG; 1700 PCT PAPEL TOALHA INTERFO-LHADO NA COR BRANCA, 2 DOBRAS,MED 23X20,5CM, COM 1000FOLHAS. | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 11/03/2019 | 311.04 | 311.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/HIGIENIZACAO; 72 UN VASSOURA EM PIACAVA TIPOLEQUE, COMRIMENTO TOTAL 30CM, COM CABO RESVESTIDO. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00281 | 11/03/2019 | 4229.95 | 4229.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO ABAXO; 155 PCT PAO DE FORMA, FRESCO DO DIA FATIADO, COM 400G; 62 KG PAO DOCE SEM CORBERTURA,FRESCO DO DIA C/50G; 155 PAO FRANCES C/SAL 50G; 310 PCT PAO P/HOT DOG, FRESCO DO DIA C/50G, PCT 12UNID; 155 PAO DE FORMA, INTEGRAL, | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00282 | 11/03/2019 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT.COPA E COZINHA; 1.000 PCT GUARDANAPO PAPEL ABSORVENTE FOLHA SIMPLES, NA CORBRANCA, DIM 21X23CM, C/50 UND. | 24658170000126 | ALIANCA DISTR MAT EM GERAL LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00283 | 11/03/2019 | 499.00 | 499.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT.COPA E COZINHA; 10 RL FILME PARA EMBALAGEM EM PVC ESTICAVEL TRANSP, RESISTENTE ATOXICO E INODORO, ESP 10MICRAS, DIM 30CM X 1000M. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 12/03/2019 | 6375.20 | 6375.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;24 KG ALHO CABECA INTEIRA; 960 KG BATATA INGLESA/PRIMEIRA48 KG REPOLHO VERDE/PRIMEIRA; 16 KG BETERRABA DE PRIMEIRA; 64 KG MELANCIA DE PRIMEIRA; | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO ARAUJO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00286 | 12/03/2019 | 7108.80 | 7108.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;400 UN ALFACE CRESPA EM PE; 40 KG BANANA COMPRIDA, 80 UN GOMA DE MANDIOCA, C/1KG;480 KG CENOURA DE PRIMEIRA; 400 KG LARANJA PERA; 320 KG MAMAO HAVAI; 80 KG UVA ITALIA VERDE; 48 KG COUVE-FLOR DE PRIMEIRA; | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 12/03/2019 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 2.000 FR-AMP OXACILINA 500MG, INJETAVEL. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00295 | 12/03/2019 | 122.50 | 122.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 5 PT 400G SULFADIAZINA DE PRATA, 1% CREME. | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00296 | 13/03/2019 | 4031.25 | 4031.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPM REFERENTE AOPERIODO DE 01/02/19 A 10/02/19 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00297 | 13/03/2019 | 6181.25 | 6181.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIDOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPM, REFERENTE AOPERIODO DE 11/02/19 A 20/02/19 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00298 | 13/03/2019 | 5375.00 | 5375.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS EM PACIENTESINTERNOS NO HPM, REFERENTE AOPERIODO DE 21/02/19 A 28/02/19 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00299 | 13/03/2019 | 4694.52 | 4694.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES ANATOPATOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPM REFERENTEO AO PERIODO, DE JANEIRO/2019. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00300 | 13/03/2019 | 9500.00 | 9500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE LAVANDERIA; 15 BOMB DETERGENTE E UMECTANTEAUXILIAR DE LAVAGEM E PRE-LAVAGEM LIQUIDA. 10 BOMB AMACIANTE LIQ, COM PH LIGEIRAMENTE ACIDO, A BASE DE QUATERNARIO DE AMONIO, AROMA FLORAL. CONFORME ESPECIFICACAO COMPLE- | 27543994000149 | EMANUELLA DE ASEVEDO ANDRADE-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 14/03/2019 | 1484.05 | 1484.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ESTERILIZACAO A BAIXA TEMPERATURA, ATRAVES DE PLASMA DEPEROXIDO DE HIDROGENIO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00302 | 15/03/2019 | 1497.00 | 1497.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE CARNE ABAIXO; 100 KG CARNE BOVINA CHARQUEADAPONTA DE AGULHA. | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00303 | 15/03/2019 | 8400.00 | 8400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 300 FR-AMP POLIMIXINA B, 500.000UI, INJETAVEL. | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 15/03/2019 | 23000.00 | 23000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 25.000 UND SERINGA HIPODERMICADESC. 10ML C/AGULHA 25X07 C/BICO LUER LOK; 25.000 UND SERINGA HIPODERMICADESC. 20ML C/AGULHA 25X07 C/BICO LUER LOK. (URGENCIA) | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00305 | 15/03/2019 | 2736.00 | 2736.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 48 UND CATETER EPIDURAL P/ANESTESIA EPIDURAL/PERIDURAL CONTINUA N 16G,3 ORIFICIOS LATERAIS500 UND CATETER INTRAVENOSO, RADIOPACO DE TEFLON N 14, DESCE ESTERILIZADO; 500 UND CATETER INTRAVENOSO, RADIOPACO DE TEFLON N 16, DESC | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00306 | 15/03/2019 | 9200.00 | 9200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 10.000 UND EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL, COPO FLEXI-VEL, ESTERIL. (URGENCIA) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 15/03/2019 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 2.000 UN SONDA URETRAL N 1 2,TUBO DE PVC SILICONIZADO ATOXICO, ESTERIL,APIROGENICO. (URGENCIA) | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00308 | 15/03/2019 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 500 UN SANDA(TUBO)ENDOTRAQUEALN 7,5 D CUFF DE BAIXA PRESSAO SILICONIZADO. (URGENCIA) | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00309 | 15/03/2019 | 886.80 | 886.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 120 FR 1000ML FORMOL 10%, FRASCO DE 1000ML; (URGENCIA) | 26383168000117 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 15/03/2019 | 2757.00 | 2757.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 300 FR 5ML HEPARINA SODICA, 5,000UI/ML. INJETAVEL. (URGENCIA) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 15/03/2019 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 100.000 AMP 10ML AGUA DESTILADA ESTERIL APIROGENICA. (URGENCIA) | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00312 | 15/03/2019 | 8770.89 | 8770.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/LABORATORIO; 20 KIT MINI TUBO P/COLETA SAN GUINEA C/EDTA K2, TAMPA ROXA CAP 0,5ML; 7 KIT TUBO P/COLETA DE SANGUA A VACUO C/CITRATO DE SODIO VOL3,6ML; 12 KIT MICROCAVIDADES REVESTIDA C/ANTICORPOS ANTI-NS1; | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00316 | 18/03/2019 | 2470.00 | 2470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAOABAIXOS; 05 UND OLEO DE SILICONE COMVISCOSIDADE DE DENSIDADE 10ML;05 UND LIMPA LENTES COM VISCOSIDADE DE DENSIDADE 10 ML APROPIADA PARA PRODUTO. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05991790000138 | CRM MEDICAL PROD E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 20/03/2019 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 200 FRASCO_GEL DE CONTATO PARAECG E ULTRASSONAGRAFIA, MEIO DE CONTATO COM ALTA CONDUTIVI-DADE SONICA ATOXICO, HIPOALER-GICO E PH NEUTRO EMB. 01LT (URGENCIA) | 26383168000117 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 20/03/2019 | 6449.68 | 6449.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 200 BIS 30G COLEGENASE 0,6UI/GPOMADA; 1.000 FR 130ML FOSFATO/SODIO ENEMA, FOSFATO MONOBASICO 16% FOSFATO DIBASICO 6%. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00319 | 20/03/2019 | 3250.00 | 3250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS02 UND SERVICO DE RETIRADAS DEBOMBAS DE POCO ARTESIANO; 02 UND SERVICO DE REINSTALACAODAS BOMBAS DO POCO ARTESIANO. | 28123681000102 | M2S INSTALACAO E MANUTENCAO EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00320 | 20/03/2019 | 2840.00 | 2840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 2 CX FIO DE POLIGLACTINA N8-0,C/2 AGULHAS 3/8 0,65CM CIRC., ESPATULADA 30CM, OFTALMOLOGIA CX C/12 ENVELOPES (VICRYL). (URGENCIA) | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00321 | 20/03/2019 | 2941.70 | 2941.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 5 UND FIO NYLON, 10-0, 45CM, AG 6,5MM, 3/8 CIRCULA CILINDRICA, CX 12 EMVELOPES. (URGENCIA) | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00322 | 20/03/2019 | 3067.10 | 3067.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 350 PCT CAFE TO E MOIDO 250 G;270 LATA LEITE EM PO DESNATADOCONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00324 | 20/03/2019 | 1341.20 | 1341.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS; 480 UN ACUCAR REFINADO; 40 UN FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO; 40 LATA AZEITE DE OLIVA PURO. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 242/2019. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00330 | 20/03/2019 | 2625.00 | 2625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 05 CX INDICADOR BIOLOGICO TESTE DESAFIO AMPOLAS CONTROLE. CONFORME PROCESSO EM ANEXO N107/2019. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00331 | 20/03/2019 | 2392.00 | 2392.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DETERGENTE ENZIMATICO04 BOMBO DETREGENTE ENZIMATICO6 ENZIMAS BOMBONA DE 5L. CONF PROC 108/2019 EM ANEXO. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00332 | 20/03/2019 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 30 UND TELA DE PROLENE - TELA DE POLIPROPILENO. CONF PROC 177/19 EM ANEXO. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00333 | 20/03/2019 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 5.000 UND SISTEMA PARA TRANFE-RENCIA DE FLUIDOS ESTEREIS. CONF PROC 085/19 EM ANEXO. | 07199135000177 | HOSPTEC LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00334 | 21/03/2019 | 10770.00 | 10770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 300 UND EQUIPO P/BOMBA DE INFUSAO COMPATIVEL C/BOMBA DE INF.TIPO SAMTRONIC_PADRAO; 300 UND EQUIPO P/BOMBA DE INFUSAI C/FILTRO, FOTOSSENSIVEL ESTERIL, COMP C/BAMBA SANTRONIC.CONF ESPECIFICACAO COMPLETA EMANEXO AO PROCESSO 279/2019. | 28525575000147 | RJ MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00335 | 21/03/2019 | 9980.00 | 9980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS; 20 UND CURATIVO EM FORMA/GEL, A BASE DE ACIDO GRAXOS ESSENCIAIS, ASSOCIADO A OLEO DE MELA LEUCA E COPAIBA; 30 UND CURATIVO ANTIMICROBIANOA BASE DE CLORETO DE DIALQUIL;5 UND SOLUCAO POLIMERICA LIQUIDA E TRANSPARENTE; | 24958749000104 | ALFA SAUDE SABRINA M R MENDES CO ART M |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00336 | 21/03/2019 | 6800.00 | 6800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS; 25 UND COBERTURA DE SILICONE, SUAVE C/MICRO ADERENCIA SELETIVA; 5 UND COBERTURA/SILICONE SUAVEC/MICRO ADERENCIA SELETIVA; 5 UND CURATIVO COMP POR CAMADAFINA DE ESPUMA DE POLIURETANO;5 UND CURATIVO P/TRANSFERENCIA | 13405776000133 | A.C NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00337 | 21/03/2019 | 10300.00 | 10300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 2000 PCT CAMPO OPERATORIO ESTERIL, COMPRESSA CIRURG 25X28CM,4 CAMADAS DE GAZES SOBREPOSTA E ESTRELACADAS, ALTO PODER DE ABSORCAO FIOS 100% ALGODAO. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 21/03/2019 | 7997.40 | 7997.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;450 UN ALFACE CRESPA; 45 KG BANANA COMPRIDA; 90 UN GOMA DE MANDIOCA, C/1KG;540 KG CENOURA DE PRIMEIRA; 450 KG LARANJA PERA; 360 KG MAMAO HAVAI; 90 KG UVA ITALIA VERDE; 54 KG COUVE-FLOR DE PRIMEIRA; | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00339 | 21/03/2019 | 4836.00 | 4836.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DIETA ENTERAL ABAIXO; 100 UND DIETA ENTERAL,NUTRICIONALMENTE COMPLETA, ESPECIFICA PARA O TRAT DE ULCERAS DE DECUBITO E OUTRAS SITUACOES; 30 LT DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA; 80 UND NUTRICAO COMPLETA E BA-LANCEADA POLIMERICA; | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00340 | 21/03/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS; 81 UND FORMULA SEMI ELEMENTAR,NUTRICIONALMENTE COMPLETA, P/CRIANCAS ACIMA DE 1 ANO; 100 LT FORMULA LIQ. NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA50 LT FORMNULA LIQ. NUTRICIONALMENTE COMPLETA INDICADA P/ SITUACOES METABOLICAS; | 01687725000162 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRCAO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00341 | 21/03/2019 | 4659.00 | 4659.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS; 25 UND CURATIVO PRIMARIO ESTERIL; 10 UND SPRAY LIBERADOR DE ADESIVO EM AEROSOL; 3 UND SOLUCAO CORPORAL ANTISSEOTICA; 3 UND SOLUCAO CORPORAL ANTISSEPTICA COM POLIHEXANIDA 0.2%; | 15383101000166 | VIVA SAUDE MAT.MED.HOSPITALAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 21/03/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;20 BIS CATCHUP TRADICIONAL COM400G; 60 LT FARINHA LACTEA C/400G; 60 LT FLOCOS DE CEREAIS A BASEDE TRIGO C/400G; 100 CX CREME DE LEITE TRADICIONAL 200G; 100 LT LEITE CONDENSADO C/395G | 15647723000154 | OURO BRANCO IND E COM DE LEITE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00343 | 21/03/2019 | 4618.80 | 4618.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;18 KG LIMAO DE PRIMEIRA; 45 KG MACA VERMELHA; 180 KG ABOBORA DE PRIMEIRA; 360 KG BATATA DOCE BRANCA; 450 KG TOMATE DE PRIMEIRA; | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00344 | 21/03/2019 | 3136.14 | 3136.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;450 UN ABACAXI DE PRIMEIRA; 90 BANDEJA OVO TP EXTRA CLASSEA, BANCO COM 30 UNIDADES; 18 KG CEBOLINHA DE PRIMEIRA. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 21/03/2019 | 5929.80 | 5929.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;100 KG CARNE BOVINA CHARQUEADA30 PCT PROTEINA DE SOJA TEXTU RIZADA C/500G; 220 UN MARGARINA VEGETAL COMAPROX 250G; 400 UN BISCOITO MARIA PCT 400G350 UN BISCOITO CREAM CRACKER,COM 400G. | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00346 | 21/03/2019 | 3890.79 | 3890.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;27 KG MARACUJA DE PRIMEIRA; 135 KG BANANA PACOVAN/PRIMEIRA900 KG MELAO ESPANHOL/PRIMEIRA18 KG PEPINO DE PRIMEIRA. | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00347 | 21/03/2019 | 2104.19 | 2104.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;550 PCT COLORAU EMB APROX 100G300 UN FUBA DE MILHO, 500G; 130 UN ERILHA EM CONSERVA 200G530 EXTRATO/TOMATE C/350G; 3 FD SAL REFINADO C/30KG; 40 KG QUEIJO COALHO; 50 UN MILHO VERDE EM CONSERVA,COM APROX 200G; | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 21/03/2019 | 3193.62 | 3193.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;60 UN FARINHA DE ARROZ, ACRES DE VITAMINA E FERRO C/200G; 50 UN GELATINA VEGETAL EM PO SABOR UVA, C/30GR; 50 YN GELETINA VEGETAL EM PO SABOR MORANGO C/30GR; 310 UN OLEO DE CANOLA C/900ML;30 UN MAIONESES TRADICIONAL C/ | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00349 | 21/03/2019 | 7172.10 | 7172.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;27 KG ALHO COM CABECA INTEIRA;1080 KG BATATA INGLESA; 54 KG REPOLHO VERDE; 18 KG BETERRABA DE PRIMEIRA; 720 KG MELANCIA DE PRIMEIRA. | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO ARAUJO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00350 | 21/03/2019 | 9432.90 | 9432.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;360 KG CEBOLA BRANCA/PRIMEIRA;360 KG CHUCHU DE PRIMEIRA; 540 KG MACAXEIRA DE PRIMEIRA; 45 KG COENTRO DE PRIMEIRA; 90 UN COCO VERDE; 36 PCT ERVA-DOCE EM SEMENTES SECAS, 500G; 450 KG INHAME DE PRIMEIRA; | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00351 | 21/03/2019 | 5369.00 | 5369.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS; 40 UND CURATIVO DE COMPRESSA NAO ADERENTE COMPOSTA POR TECIDO IMPREGNADO C/PRATA METALICA1 UND REDE TUBULAR ELASTICA COMPOSTA P/24% DE ELASTODIENO,76% DE POLIAMIDA; 10 UND MEMBRANA POLIMETRICA ESTERIL, RECORTAVEL,COMPOSTA POR | 11441414000172 | JP LIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00352 | 21/03/2019 | 8220.00 | 8220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/LABORATORIO; 12000 UND TUBO P/COLETA DESANGUE A VACUO, EM PLASTICOTRANSPARENTE INCOLO, ESTERIL MED 13X75 MM, ASPIRACAO 4,5ML A 6ML COM ETDA; 6000 UND TUBO P/COLETA DE SAN-GUE A VACUO, VOL 35,ML. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00353 | 21/03/2019 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/LABORATORIO; 10 KIT TESTE DE GRAVIDEZ BHCG PELO METODO IMUNOCROMATOGRAFI-CO; 20 KI TIRA REAGENTES P/TESTE RAPIDO DE TROPONINA; 20 EB SORO ANTI(A) EMB 10ML; 25 EB SORO ANTI(B) EMB 10ML; 25 EB SORO ANTI(D) EMB 10ML; | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00354 | 21/03/2019 | 3610.00 | 3610.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE LIMPEZA; 5 PC BOBINA PLASTICA PICOTADA,TRANPARENTE TAM PEQUENO, 12X26EMB COM 1000UNID; 150 PC SACO PLASTICO EM POLIE-TILENO DE ALTA DENSIDADE MEDINDO 20X30 C/ 2 KILOS; 120 PC SACO PLASTICO EN POLIE-TILENO DE ALTA DENSIDADE MEDIN | 20498149000150 | PLASTPEL COMERCIO LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00355 | 21/03/2019 | 3670.00 | 3670.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSCONSERO DE UMA CAMERA DE VIDEOLAPAROSCOPIA MARCA STRYER ENDOSCOPY MODELO 888. CONFORME ESPECIFICACAO COMPLE-TA DO SERVICO EM ANEXO NOPROCESSO 231/2019. | 05387950000134 | RAWELL COM SER LTDA - ME - MEDITEC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00356 | 21/03/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE INFORMATICA; 12 UND FITA COMPATIVEL P/IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX890. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 22/03/2019 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 20.000 UN LANCETA ESTERIL EMACO INOX, USO UNICO. (URGENCIA) | 04099366000110 | W FELIPE DA SILVA WW ETICO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00358 | 22/03/2019 | 630.00 | 630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 3.000 UN SCALP N23,DISPOSITIVOPARA INFUSAO ENDOVENOSA, ESTERIL, CANULA DE PAREDE ULTRA FINA TRIFACETADA E SILICONIZADA,TUBO EM PVC C/APROX 30CM. (URGENCIA) | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00359 | 25/03/2019 | 9750.00 | 9750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 50 UN IMUNOGLOBULINA HUMANA, ANTI RHO(D), 300MCG SP 2ML CX 01, SOLUCAO INJETAVEL. (MATERNIDADE) | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00360 | 25/03/2019 | 1593.50 | 1593.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 5 FR BRIMONIDINA TARTARATO,5MG/ML COLIRIO; 5 FR CICLOPENTOLATO 1% SOLUCAOOFTALMICA; 10 FR FENILEFRINA CLORIDRATO, 10% SOLUCAO OFTALMICA; 5 TUB CIPROFLOXACINO CLORIDRA-TO, 3MG/G, POMADA OFTALMICA; | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00361 | 25/03/2019 | 4180.00 | 4180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 2.000 AMP 4ML CLINDAMICINA 150MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL. (MATERNIDADE) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00362 | 25/03/2019 | 10380.00 | 10380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 2000 OMEPRAZOL, 40MG INJETAVEL(MATERNIDADE) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00363 | 25/03/2019 | 3454.80 | 3454.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEEICAMENTOS ABAIXO; 20 FR-50ML LIDOCAINA CLORIDRA-TO, 10% SPRAY; 500 AMP 1ML MORFINA SULFATO, 0,2MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL; 100 AMP 2ML MORFINA SULFATO, 1MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL. (MATERNIDADE) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00364 | 25/03/2019 | 19000.00 | 19000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 50.000 UN SERINGA HIPODERMICA DESC. 10ML C/AGULHA 25X07 C/BICO LUER LOK. (MATERNIDADE) | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00365 | 25/03/2019 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 2.000 COMP ACIDO ASCORBICO 500MG. (MATERNIDADE) | 09441460000120 | PADRAO DIST DE PROD EQUIP HOSP PE C LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00366 | 25/03/2019 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 20 UN CATETER UMBILICAL ARTERIAL EM POLIURETANO TRANSPARENTEDIAMENTRO 1,20MM CALIBRE 3,5FRESTERIL, RADIOPACO, ATOXICO, APIROGENICO, DESC, P/USO POR VIA VENOSA OU ARTERIAL. COMP TOTAL ENTRE 30 A 40CM. (MATERNIDADE) | 04099366000110 | W FELIPE DA SILVA WW ETICO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00367 | 25/03/2019 | 526.50 | 526.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 50 UN SONDA(TUBO) ENDOTRAQUEALN 3,0 S/CUFF DE BAIXA PRESSAO SIFICONIZADO; 50 UN SONDA(TUBO) ENDOTRAQUEALN 3,5 S/CUFF DE BAIXA PRESSAO SIFICONIZADO; 50 UN SONDA(TUBO) ENDOTRAQUEALN 4,0 S/CUFF DE BAIXA PRESSAO | 19079667000150 | W2 COMERCIO DE MAT MEDICOS E MED LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00368 | 25/03/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 6 UN MEMBRANA TIPO DIAFRAGMA PARA VALVULAS DE EXALACAO EMBORRACHA SILICONIZADA; 2 UN DIAFRAGMA P/VALVULA DEEXALACAO, COMPATIVEL C/O RESPIRADOR INTER7; 5 UN SENSOR DE FLUXO NEONATAL MPB (PCT C/5 UND) | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00369 | 25/03/2019 | 328.00 | 328.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 10 UND CATETER UMBILICAL ARTE-RIAL EMPOLIURETANO TRANSP, DIAMETRO 1,20MM CALIBRE 3,5FR, ESTERIL, RADIOPACO, ATOXICO,API ROGENICO, DESC PARA USO P/VIA VENOSA OU ARTERIAL, COMP TOTALENTRE 30 A 40CM. (MATERNIDADE) | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00370 | 25/03/2019 | 416.00 | 416.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 200 UND AMIODARONA 50MG/ML, INJETAVEL. (MATERNIDADE) | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00371 | 25/03/2019 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 50.000 PARES LUVA P/PROCEDIMENTO M EM LATEX NATURAL, NAO ES-TERELIZADO, LEV TRATADA C/PO BIODEGRADAVEL, AMBIDESTRA. (MATERNIDADE) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00372 | 26/03/2019 | 2129.60 | 2129.60 | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE N. 145, DATADA DE 25.02.19. VALOR ANULADO POR GD 01, POR ERRO NO BOLETO. REF. A PROTESES AUDITIVAS. | 52848629000866 | CENTRO AUD AUDIBEL IMPORT E EXPORTACAO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00373 | 26/03/2019 | 3663.00 | 3663.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 300 UN SCALP N 27 DISPOSITIVO PARA INFUSAO ENDOVENOSA, ESTERIL, CANULA DE PAREDE ULTRA FINA TRIFACETADA E SILICONIZADA,TUDO EM PVC C/APROX 30CM; 14.400 UN SERINGA HIPODERMICA,DESC 3ML C/AGULHA 25X07 C/BICOLOUER LOK. | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00374 | 26/03/2019 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 5000 UN EQUIPO ESTERIL P/ADMINISTRACAO DE NUTRICAO ENTERAL,COM PENETRADOR COM TAMPA PARA ADAPTACAO EM AMPOLA PLASTICA EFRASCOS COM PROTETOR DE PENETRADOR. (MATERNIDADE) | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00375 | 26/03/2019 | 331.00 | 331.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 20 UN CANULA P/TRAQUEOSTOMNIA DESC S/CUFF N3,5 SILICONIZADO,ESTERIL. (MATERNIDADE) | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00376 | 26/03/2019 | 1860.00 | 1860.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 3000 UN TORNEIRINHA DESC 3VIASP/MONITORACAO INVASIVA DE PRESSAO, ADMINISTRACAO DE LIQUIDO,FARMACOS E RETIRADA DE AMOSTRACOM DUAS EXTERMIDADES FEMEALUER LOK E UMA CONEXAO MACHOLUER-SLIP OU LUER LOK. (MATERNIDADE) | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00377 | 26/03/2019 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 10 UN DRENO DE KEHR N12, MED.,28CM E NA PARTE QUE COMPLETA OT 30CM; 10 UN DRENO DE KEHR N16, MED.,28CM E NA PARTE QUE COMPLETA OT 30CM; 10 UN DRENO DE KEHR N14, MED.,28CM E NA PARTE QUE COMPLETA O | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00378 | 26/03/2019 | 9300.00 | 9300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 10.000 UN EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL, COPO FLEXIVELESTERIL. (URGENCIA) | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00379 | 26/03/2019 | 4658.40 | 4658.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE LABORATORIO; 12 KIT REAGENTE P/AMPLIFICACAOPOR PCR, C/AS SEGUINTES CARAC-TERISTICA MINIMAS: DO TP AMPLITAQ GOLD 360MASTER M, FRANCO C5ML. (URGENCIA) | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00381 | 26/03/2019 | 3690.00 | 3690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 3.000 UN EQUIPO MICROGOTAS COMINJETOR LATERAL, ESTERIL. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00382 | 26/03/2019 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 1.000 COMP ACIDO ACETILSALICI-LICO, 100MG. | 09441460000120 | PADRAO DIST DE PROD EQUIP HOSP PE C LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00383 | 26/03/2019 | 55.20 | 55.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 240 COMP IVERMECTINA 6MG. | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00384 | 26/03/2019 | 3749.70 | 3749.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 30 BOLSA 50ML ALBUMINA HUMANA,20%, INJETAVEL. | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00385 | 26/03/2019 | 3346.00 | 3346.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 200 AMP 5ML CISATRACURIO BESILATO, 2 MG/ML, SOL INJETAVEL. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00386 | 26/03/2019 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MAERIAL ABAIXO; 500 UN SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL N 8.0 C/CUFF BAIXA PRESSAOSILICONIZADO. | 19079667000150 | W2 COMERCIO DE MAT MEDICOS E MED LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00387 | 26/03/2019 | 8767.00 | 8767.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSESPECIALIDO EM MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPA-MENTOS DE REFRIGERACAO, INCLU-INDO MAO DE OBRA E REPOSICAO, TOTAL DE PECAS, CONF TERMO DE REFERENCIA.REF AO MES DE MARCODE 2019. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00388 | 26/03/2019 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL TIPO IV - AA. REF. A MARCO/2019,CONFORME DESCRICAO COMPLETA NOPROCESSO 28808/2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00389 | 26/03/2019 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LICENCA DE USO DO SISTEMAS (SIAF) E SECAO DE USUARIOS,REFAO MES DE MARCO/2019. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00390 | 26/03/2019 | 3650.00 | 3650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE ANALISADOR PARAMULTIPLOS PARAMETROS TOTALMEN-TE AUTOMATIZADOS C/CAP SUPERIOR A 280 TESTES. REF AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DESCRICAO TOTAL NO PROCESSO 1052/2016. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00391 | 26/03/2019 | 192.00 | 192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DOSIMETRIA DE RADIACAO ECONCESSAO DO DIREITO AO USO DEDOSIMETROS, CONFORME DETALHA- MENTO E EXIGENCIAS EM TERMO DEREFERENCIA.REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2019. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00392 | 26/03/2019 | 14973.46 | 14973.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE RETIRADA DE LIXO, CONFORME DETALHAMENTO EM DOCUMENTO ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00393 | 26/03/2019 | 3981.15 | 3981.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE HEMODIALISE REALIZADO EM PACIENTES INTERNOS NO HPM, CONF RELACAO EM ANEXO NO PROCESSO 036/2019. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00394 | 26/03/2019 | 5074.40 | 5074.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES/PROTESES; 04 UND ORTESES/PROTESES: PAC. JOSE ADILSON FIGUEIREDO; 01 UND ORTESES/PROTESES: PAC. MARICE DA CONCEICAO PESSOA; 01 UND ORTESES/PROTESES: PAC. ADJAILSON FIRMINO DA SILVA; 02 UND ORTESES/PROTESES: PAC. RINALDO DE SOUZA MAGALHAES. | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00395 | 26/03/2019 | 2574.00 | 2574.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES E PROTESES; 02 UND ORTESES/PROTESES: PAC. ANTONIO DE SOUZA FERNANDES; 02 UND ORTESES/PROTESES: PAC. CLOVIS BEZERRA DE MEDEIROS. | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00396 | 26/03/2019 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 2.000 UN CATETER NASAL P/OXIGENIO TIOPO OCULOS DESC DE PVC, TAMANHO UNICO ESTERIL. | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00397 | 26/03/2019 | 17595.00 | 17595.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. LABORATORIO; 7.650 TESTE TESTE PARA REALIZACAO DE EXAMES HEMATOLOGICOS (HEMOGRAMA E CONTAGEM DE PLAQUETAS). (URGENCIA) | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00398 | 26/03/2019 | 16475.00 | 16475.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 2.500 F/A CEFTRIAXONA SODICA, 1G, ENDOVENOSA. (URGENCIA) | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00402 | 27/03/2019 | 10350.99 | 10350.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE HOMODIALISE EM PACIENTES INTERNOS NO HPM, REF AO MES DEDEZEMBRO 2018, CONF.RELACAO EMANEXO NO PROCESSO 0039/2019. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00403 | 27/03/2019 | 8227.20 | 8227.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE HEMODIALISE EM PACIENTES INTERNOS NO HPM, REF AO MES DEJANEIRO/2019, CONFORME RELACAOEM ANEXO NO PROCESSO 040/2019. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 27/03/2019 | 601.50 | 601.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/CONSTRUCAO ABAIXO3 GALAO TINTA LAVAVEL FOSCA P/USO INTERNO/EXTERNO SISTEMA TINTOMETRICO, EMB 18LITROS; 10 LATA THINNER REF 2002, EMBC/1 LITRO; 2 UN PORTA MADEIRA, SEMI-OCA, MEDINDO 2,10 X 0,70 M. | 19894881000160 | PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 27/03/2019 | 121.50 | 121.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/CONSTRUCAO ABAIXO3 GALAO TINTA ESMALTE SINTETI-CO, FOSCA, EMB C/3,6 LITROS. | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00406 | 27/03/2019 | 2345.81 | 2345.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/CONSTRUCAO ABAIXO10 GALAO TINTA PLASTICA A BASEDE PVA P/USO INTERNO/EXTERNO C3,6 LITROS; 3 LATA TINTA PLASTICA PVA A BASE DE LATEC, EM COR, P/USO INTERNO/EXTERNO EMB 18LITROS; 3 UN FORRA EM MADEIRA MISTA,P/PORTA_ DE 2,10X80M; | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 27/03/2019 | 1123.83 | 1123.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/CONSTRUCAO ABAIXO10 UN FECHADURA EXTERNA40X53MM20 UN DOBRADICA DE FERRO PINO SOLTO DE 3. 1/2; 3 UN PORTA SEMI-OCA EM MADEIRAMISTA DE 80; 2 LATA MASSA ACRILICA P/USO EXTERNO, EMB 18LITROS; 10 UN DILUENTE PARA TINTA OLEO | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00408 | 27/03/2019 | 792.25 | 792.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/CONSTRUCAO ABAIXO10 LATA TINTA LAVAVEL DE USOINTERNO 18 LT, BRANCO GELO; 5 LATA TINTA LAVAVEL, NA CORBRANCA, PARA USO INTERNO, COM 18 LITROS. | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00409 | 27/03/2019 | 251.80 | 251.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. ELETRICO ABAIXO;10 UN REATOR ELETRONICO 2X20; 16 UN TOMADA UNIVERSAL MACHO 2P - T, CAP P/10 A 250V; 10 UN TOMADA DISTANCIADAS DUASCOM PLACA BCA. | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00410 | 27/03/2019 | 658.00 | 658.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. ELETRICO ABAIXO;10 UN LAMPADA MISTA, DE 160W, TENSAO 220V, ROSCA E-27; 20 UN LAMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA 46W. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00411 | 27/03/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. ELETRICO ABAIXO;300 M CABO FELXIVEL SECAO 1X2,5 MM2, 450/750V, ANTI CHAMA; 15 UN LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 9 WATS P/REATOR CONVENCIONAL. | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00412 | 27/03/2019 | 666.50 | 666.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. ELETRICO ABAIXO;5 UN FITA ISOLANTE ELETRICA DEPVC DIM 19MM X 0,18MM X 20M; 3 RL CABO FLEXIVEL SECAO1X4MM21KV 1000. EMB 100M. 25 UN LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W, 220V, 60HZ,BASE E27 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00413 | 27/03/2019 | 42.00 | 42.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. ELETRICO ABAIXO;100 M CABO FLEXIVEL SECAO 1X1,5MM2, 450/750V. | 13603534000154 | CENTER LUZ |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 27/03/2019 | 646.00 | 646.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. ELETRICO ABAIXO;300 M CABO FLEXIVEL SECAO 1X4 MM2, 450/750C, ANTI-CHAMA; 2 UN DISJUNTOR TRIPOLAR 40A; 10 UN INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE 10A, 220V, COM DUAS TECLAS SIMPLES E UMA TOMADA; 1 RL CABO RIGIDO ISOLADO DE6MM, EMB 100METROS. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 27/03/2019 | 167.00 | 167.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. ELETRICO ABAIXO;1 CX CABO DE REDE PARA INSTALACAO INTERNA, CATEGORIA 5E, EMBC/300METROS, COR AZUL. | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 27/03/2019 | 34.50 | 34.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. HIDRAULICO; 5 UN UNIAO C/ROSCA P/AGUA DEPVC RIGIDO, 1; 10 UN JOELHO DE 90 GRAUS, SOL-DAVEL E C/ROSCA P/AGUA DE PVC RIGIDO 20MM X 1/2. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00417 | 27/03/2019 | 583.45 | 583.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. HIDRAULICO; 5 UN TORNEIRA P/LAVATORIO EMMETAL CROMADA 1/2; 5 UN CHUVEIRO COMUM DE PLASTICO C/HASTER DE 1/2; 5 UN TORNEIRA DE METAL LONGA P/PIA DE 1/2 C/ADAPTADOR P/3/45 UN CAIXA DE DESCARGA,EM PLASTICO BRANCO, COMPLETA C/CAP P/ | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 27/03/2019 | 783.35 | 783.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. HIDRAULICO; 10 UN CHICOTE EM PVC,MED 50CM;10 UN ENGATE FELXIVEL EM PVC, C/50CM E DIAMETRO DE 1/2; 10 PC GRALHA DE PVC P/CX SIFO-NADA SIMPLES 15X15CM; 10 UN JOELHO DE 45 GFRAUS DEPVC RIGIDO, P/ESGOTO 50MM; 25 UN TAMPA P/BACIA SANITARIA; | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00419 | 27/03/2019 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 2.000 UND CATETER NASAL P/OXI-GENIO TIPO OCULOS DESC. DE PVCUSO ADULTO, ESTERIL. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00420 | 27/03/2019 | 1734.00 | 1734.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BEBIDA LACTEA ABAIXO;510 UND BEBIDA LACTEA, SABOR MORANGO, RICO EM NUTRIENTES C/1 LITRO. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00421 | 27/03/2019 | 1412.45 | 1412.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BEBIDA LACTEA ABAIXO;205 UND BEBIDA LACTEA DIET, SABOR MORANGO,RICO EM NUTRIENTESCOM 1 LITRO. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00422 | 27/03/2019 | 2513.50 | 2513.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. EXPEDIENTE; 100 UND APARELHO DE BARBEAR EMPLASTICO, DESCARTAVEL; 10 CX CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA MEDIA EM COR AZUL; 1 CX CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA MEDIA EM COR PRETA; 1 CX CANETA ESPEROGRAFICA, EMCRITA MEDIA EM COR VERMELHA; | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00423 | 27/03/2019 | 2392.00 | 2392.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. HIGIENE/LIMPEZA;4 BOMB DETERGENTE ENZIMATICO 6ENZIMAS, BOMBONA DE 5L,RIOZYMEVI NEUTRO. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00424 | 27/03/2019 | 2137.60 | 2137.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;250 FR ADOCANTE LIQ, C/100ML; 200 UN BISCOITO INTEGRAL COM400G; 100 UN MILHO P/MUNGUZA,AMARELOCOM 500G; 100 UN TEMPERO COMPLETO C/100G120 KG FEIJAO PRETO C/1 KILO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00428 | 27/03/2019 | 1530.00 | 1530.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LENTE INTRAOCULAR; 17 UND LENTE INTRAOCULAR TRES PACAS OU PECA UNICA 7MM, ACIMADE 10.00 E ABAIXO DE 30.00) LENTE INTRAOCULAR DOBRAVEL DIOPTRIAS-25.50/23.00/23.50/26.0027.00. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00429 | 27/03/2019 | 1420.00 | 1420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 2.000 AMP NEOSTIGMINA METILSULFATO 0,5MG/ML, SOL. INJETAVEL.(MATERNIDADE) | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00430 | 27/03/2019 | 11500.00 | 11500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 25.000 UND COMPRESSA CIRURGICADE GAZE HIDROFILA ESTERIL, 7,5CM X 7,5CM 13 FIOS POR CM2, 4 CAMADAS E 8 DOBRAS, 100% ALGO-DAO CRU PCT C/10 UNID. (URGENCIA) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00431 | 27/03/2019 | 4950.00 | 4950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 5.000 PAR LUVA CIRURGICA ESTE-RELIZADA 7,5 DESC, FORMATO ANATOMICO, ALTA SENSIBILIDADE, LUBRIFICADA COM PO, ANTIDERRAPANTE. (URGENCIA) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00432 | 27/03/2019 | 3884.40 | 3884.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 5.000 AMP TRAMADOL CLORIDRATO,50 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL. (URGENCIA) | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00433 | 27/03/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 3.000 AMP LIDOCAINA CLORIDRATO2%, INJETAVEL, 100MG. (URGENCIA) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00434 | 27/03/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 10.000 F/A CLORETO DE SODIO, 0,9%, SOL. INJETAVEL, SISTEMA FECHADO,SORO FISIOLOGICO 100ML(URGENCIA) | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00435 | 27/03/2019 | 6165.00 | 6165.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 500 UND AMPICILINA, ASSOCIADA COM SULBACTAM 2G-1G, INJETAVEL(URGENCIA) | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00436 | 27/03/2019 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 600 F/A MEROPENEM 1G,INJETAVEL(URGENCIA) | 05439635000456 | ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 27/03/2019 | 883322.18 | 883322.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PRODUTIVIDA-DE DOS SERVIDORES DO HPM, REF.AO MES DE MARCO DE 2019. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00438 | 28/03/2019 | 8795.00 | 8795.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS LIQUIFEITO; 1.759 UN GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, CARGA A GRANEL. | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00439 | 28/03/2019 | 17550.00 | 17550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. LABORATORIO; 1.350 TESTE TESTE COMPLETO COMPOSTO POR TODOS OS REAGENTES EACESSORIOS NECESSARIOS PARA DOSAGEM QUANTITATIVA DOS SEGUINTES PARAMETROS SANGUINEOS, GASES, OXIMETRIA, ELETROLITOS, ACIDO LATICO, METABOLITOS,ESTADO DE OXIGENACAO E ESTADO ACI | 18271934000123 | NOVA BIOMEDICAL DIG MED E BIOTEC LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00440 | 28/03/2019 | 14960.00 | 14960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 5.000 AMP ONDANSETRONA CLORIDRATO, 2 MG/ML, INJETAVEL. 2.000 AMP TENOXICAM, 20 MG, INJETAVEL. (URGENCIA) | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00441 | 29/03/2019 | 930.00 | 930.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DEDETIZACAO P/COMBATE DE TODOS OS TIPOS DE CUPINS, INSETOE RATOS, COM MANEJO INTEGRADO ATE O EXTERMINIO TOTAL DAS PRAGAS. REF AO MES DE JAN/2019. | 10189376000140 | DEDETIZADORA BOMFIM LTDA. |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00442 | 29/03/2019 | 930.00 | 930.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVISOSDE DEDETIZACAO P/COMBATE DE TODOS OS TIPOS DE CUPINS, INSETOE RATOS, COM MANEJO INTEGRADO ATE O EXTERMINIO TOTAL DE PRA GAS, REF AO MES DE FEV/2019. | 10189376000140 | DEDETIZADORA BOMFIM LTDA. |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00443 | 29/03/2019 | 610.76 | 610.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, 15.538 IMPRESSAO/COPIA MONOCROMATICA; DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, 04 LOCACAO DE IMPRESSORA TIPO1REF. AO MES DE JANEIRO/2019. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00444 | 29/03/2019 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS. CONF DETALHAMENTOEM TERMO DE REF EMANEXO. REFERENTE AO MES DE FEV/2019. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00445 | 29/03/2019 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, A SER REALIZADA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS,CONFORMEDETALHAMENTO EM TERMO DE REF EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEV/2019. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00447 | 29/03/2019 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT DE CONSUMO ABAIXO100 RL BOBINA C/ETIQUETA TERMICA, TAMANHO 50MM X 40MM, 1600 ETIQUETAS P/ROLO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00449 | 01/04/2019 | 11387.60 | 11387.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE LABORATORIO; 10.000 UND TUBO P/COLETA DE SANGUE A VACUO, EM PLASTICO, TRANSPARENTE INCOLOR ESTERIL MED 13X75MM, ASPIRACAO 4,5ML A6 ML COM ETDA; 12.000 UND TUBO P/COLETA DE SANGUE A VACUO, VOL 3,5ML. 12 EB SORO ANTI-B, MONOCLONAL | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00450 | 01/04/2019 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT DE CONSUMO ABAIXO4 CX INDICADOR BIOLOGICO TESTEDESAFIO / AMPOLAS CONTROLE, INDICADOR BIOLOGICO 40 MINUTOS, STERIS CX C/25UNID. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00451 | 01/04/2019 | 3250.00 | 3250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO ABAIXO; 1.000 UND COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO EM PVC, 2 LITROS C/VALCULA DRENAVEL/DESCARTAVELESTERIL. | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00452 | 01/04/2019 | 1172.00 | 1172.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 100 AMP NITROPRUSSETO DE SODIO50MG, INJETAVEL. | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00453 | 01/04/2019 | 7420.00 | 7420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAREALIZADO/PACIENTES/INTERNOS, NO HPM, REF AO MES DE DEZ/2018 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00454 | 01/04/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONTRASTES REALIZADO EM PA-CIENTES INTERNOS NO HPM REF AOMES DE DEZEMBRO/2018. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00455 | 01/04/2019 | 1870.00 | 1870.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONTRSTES REALIZADOS EM PA-CIENTES INTERNOS NO HPM,REF AOMES DE DEZEMBRO DE 2018. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00457 | 01/04/2019 | 1955.00 | 1955.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONTRASTES REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPM,REF AOMES DE JANEIRO/2019. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00458 | 01/04/2019 | 5740.00 | 5740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAREALIZADAS EM PACIENTES INTERNOS NO HPM, REF AO MES DE JAN/2019. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 00459 | 01/04/2019 | 636.80 | 636.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, REF AO PERIO-DO DE 21/02/2019 A 20/03/2019. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00461 | 09/04/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 350 AMP MANITOL 20%, SOLUCAO INJETAVEL, SIST FECHADO,250ML. | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00463 | 10/04/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 350 AMP MANITOL, 20% SOL. INJETAVEL, SISTEMA FECHADO, 250ML. | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00464 | 10/04/2019 | 8111.80 | 8111.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS; 81 UND FORMULA SEMI-ELEMENTAR,NUTRICIONALMENTE COMPLETA; 100 LT FORMULA LIQUIDA NUTRI- CIONALMENTE COMPLETA/BALANCEA-DA; 50 LT FORMULA LIQUIDA NUTRI- CIONALMENTE COMPLETA INDICADA PARA SITUACOES METABOLICAS ES- | 01687725000243 | CENTRO E.EM NUTRICAO ENTERAL PARENTERAL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00465 | 10/04/2019 | 553.00 | 553.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE LABORATORIO; 10 UND MINI TUBO P/COLETA SAN-GUINEA GEL. VOLUNE 0,5ML; 3 UND PIPETA EM PLASTICO, TIPOPASTEUR, GRADUADA C/CAPACIDADEDE 3ML; 1 UND TERMOMETRO P/BANHO, TIPOVARETA,PROFUNDIDADE DE IMERSAO57MM, ESCALA DE VARIACAO DE 1O | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00466 | 10/04/2019 | 3791.00 | 3791.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS; 5 LATAS FORMULA INFANTIL DEPARTIDA, EM PO; 4 UND MODULO DE POLIMETRO DEGLICOSE(MALTODEXTRINA) C/BAIXAOSMOLARIDADE, ISENTA DE PROTEINAS E LIPIDIOS; 10 LATA FORMULA INFANTIL RN, PRE TERMO C/PROTEINAS LACTAS, | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00467 | 10/04/2019 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COLCHOES ABAIXO; 20 UND COLCHAO P/CAMA HOSPITA-LAR, MED 78CM DE LARG X 1,88CMDE COMP X 0,12CM DE ALTURA,DENSIDADE ORTOPEDICA D33, FECHAMENTO DO COLCHAO C/CADACO IMPERMEAVEL. (URGENCIA) | 20701511000148 | JOALISSON DIAS DA SILVA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00468 | 10/04/2019 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 50.000 UND LUVA P/PROCEDIMENTOEM LATEX, ESTERELIZADA TAMANHOMEDIO. (URGENCIA) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00469 | 10/04/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. RADIOLOGICO; 5 CX FILME LASER DRYPRO P/EQUIPAMENTO DE RAIO X DIFITAL, TAM20,3 X 25,4CM, COMP C/KONICA MINOLTA, MEDICAL FILM. (URGENCIA) | 02936819000190 | FILM SERVICE EQUIP E PROD MEDICOS RADIO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00470 | 10/04/2019 | 15721.18 | 15721.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIOS, CONFORME DETALHAMENTO EM PLANILHA ANEXA. | 20900906000170 | MEDLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00471 | 10/04/2019 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL TPIV-A3. REFERENTE AO MES DE FEV/2019. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00472 | 10/04/2019 | 6331.25 | 6331.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADAS EM PACIENTES INTERNOS NOHPM, REF AO PERIODO DE 01/03 A15/03/2019, CONF RELACAO EMANEXO. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00473 | 10/04/2019 | 5106.25 | 5106.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADAS ME PACIENTES INTERNOS NOHPM, REF AO PERIODO DE 16/03 A31/03/2019, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 10/04/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO HPM, REF.AO MES DE MARCO/2019. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 10/04/2019 | 110000.00 | 110000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEENTO DA FOLHA DO UCIN, DOSSERVIDORES DO HPM, REFERENTEAO MES DE MARCO/2019. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00477 | 10/04/2019 | 6300.04 | 6300.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 576 KG FILA DE PEITO DE FRANGO20 KG LINGUICA CALABRESA DEFU-MADA. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00478 | 10/04/2019 | 13524.00 | 13524.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CARNES/PEIXE/DERIVADOS; 280 KG FIGADO BOVINO,CONGELADOPECA INTEIRA; 600 KG PEIXE FILE DE MERLUZA, CORTADO EM FILE; 100 KG SALSICHA MISTA; | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00479 | 10/04/2019 | 11340.00 | 11340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 540 KG CARNE BOVINA ALCATRA DEPRIMEIRA, SEM OSSO, CORTADO EMBIFE. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00480 | 10/04/2019 | 11340.00 | 11340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 540 KG CARNE BOVINA ALCATRA,DEPRIMEIRA, SEM OSSO, CORTADA EMBIFE. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00482 | 11/04/2019 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSDE MAT. RADIOLOGICO: 05 CX FILME LASER DRYPRO, P/ EQUIPAMENTO DE RAIO X DIGITAL,TAM. 20,3 X 25,4CM, COMP. C/ KONICA MINOLTA. CX C/125 PELI-CULA. (URGENCIA). | 02936819000190 | FILM SERVICE EQUIP E PROD MEDICOS RADIO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00483 | 11/04/2019 | 176411.02 | 176411.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO ELIMPEZA HOSPITALAR, REF AO MESDE MARCO/2019. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00484 | 11/04/2019 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GLP A GRANEL ABAIXO; 1080 UN GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, CARGA A GRANEL. | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00485 | 11/04/2019 | 28379.20 | 28379.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTOREF AO MES DE MARCO/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00486 | 11/04/2019 | 9432.90 | 9432.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;540 KG MACAXEIRA; 90 UN COCO VERDE; 36 PCT ERVA DOCE EM SEMENTES SECAS C/500G; 450 KG INHAME; 360 KG CEBOLA BRANCA; 360 KG CHUCHU DE PRIMEIRA; 90 KG PIMENTAO VERDE; | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00487 | 11/04/2019 | 3136.14 | 3136.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;450 UN ABACAXI DE PRIMEIRA; 90 BANDEJA DE OVO TIPO EXTRA, CLASSE A, BRANCO C/30 UNID; 18 KG CEBOLINHA DE PRIMEIRA. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00488 | 11/04/2019 | 3890.79 | 3890.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA/FRUTAS ABAIXO; 135 KG BANANA PACOVAN; 27 KG MARACUJA DE PRIMEIRA; 900 KG MELAO ESPANHOL; 18 KG PEPINO DE PRIMEIRA. | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00489 | 11/04/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;54 KG REPOLHO VERDE; 18 KG BETERRABA DE PRIMEIRA; 27 KG ALHO C/CABECA INTEIRA; 1080 KG BATATA INGLESA; 720 KG MELANCIA DE PRIMEIRA. | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO ARAUJO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00490 | 11/04/2019 | 4737.60 | 4737.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;45 KG MACA VERMELHA/PRIMEIRA; 180 KG ABOBORA DE PRIMEIRA; 360 KG BATATA DOCE BRANCA; 36 KG LIMAO DE PRINMEIRA; 450 KG TOMATE DE PRIMEIRA. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00491 | 11/04/2019 | 7997.40 | 7997.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;540 KG CENOURA DE PRIMEIRA; 450 KG LARANJA PERA, MADURA; 360 KG MAMAO HAVAI DE PRIMEIRA450 ALFACE CRESPA DE PRIMEIRA;45 KG BANANA COMPRIDA/PRIMEIRA90 UN GOMA DE MANDIOCA; 90 KG UVA ITALIA VERDE; 54 KG COUVE-FLOR DE PRIMNEIRA. | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00492 | 11/04/2019 | 4089.50 | 4089.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO ABAIXO; 150 PCT PAO DE FORMA,FRESCO DODIA, COM 400G; 30 KG PAO DOCE, SEM COBERTURA,FRESCO DO DIA; 75 KG PAO FRANCES, COM SAL 50G176 KG PAO FRANCES, SEM SAL, COM 50G, DEPOIS DE ASSADO; 150 PCT PAO P/ HOT DOG, C/50G; | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00493 | 11/04/2019 | 697.20 | 697.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE QUEIJO ABAIXO; 40 KG QUEIJO COALHO CONSISTEN-CIA FIRME. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00494 | 11/04/2019 | 9670.00 | 9670.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXO; 1000 M TECIDO ALGODAOZINHO CRUCOM 2,20M DE LARGURA 100% ALGODAO TIPO LONA GROSSA. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00495 | 11/04/2019 | 1136.70 | 1136.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COLHERES DESC. 30 CX COLHER P/REFEICAO DESC.,EM POLIETILENO MEDINDO 15CM,C/1000 UNID. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00496 | 11/04/2019 | 499.00 | 499.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FILME ABAIXO; 10 RL FILME P/EMBALAGEM,EM PVCESTICAVEL TRANSPARENTE, RESISTENTE, ATOXICO E INODORO, ESPESURRA 10MICRAS,DIMENSOES DE30CM X 1000M. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00497 | 11/04/2019 | 4544.50 | 4544.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS; 30 UND CURATIVO P/PREECHIMENTODE CAVIDADES COMP POR ESPUMA; 5 UND SOLUCAO ANTI-SEPTICA; 6 UND SOLUCAO DEGERMENTE ANTI-SEPTICA; 10 UND CURATIVO P/PREECHIMENTODE CAVIDADE C/ESPUMA; 15 UND CURATIVO HIDROCOLOIDE, | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00498 | 11/04/2019 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUARDANAPO ABAIXO; 1500 PCT GUARDANAPO PAPEL, ABSORVENTE, FOLHA SIMPLES NA COR BRANCA DIM 21X23CM, COM 50UNID. | 24658170000126 | ALIANCA DISTR MAT EM GERAL LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00499 | 11/04/2019 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 2000 AMP FENTANILA,SAL CITRATO0,05 MG/ML, SOL INJETAVEL. | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00500 | 11/04/2019 | 208.60 | 208.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE PASTEURIZADO; 70 UN LEITE PASTEURIZADO TIPO A, INTEGRAL LEITOSO COM 1LT. | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE - EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00501 | 11/04/2019 | 2980.00 | 2980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL ABAIXO; 1000 UN AGUA MINERAL SEM GAS, COM 20 LITROS, PH MINIMO DE4,5 E MAXIMO DE 7,5. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00502 | 11/04/2019 | 3358.40 | 3358.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA/FRUTA ABAIXO; 160 UND POLPA DE FRUTA,NATURALSABOR ACEROLA; 320 UND POLPA DE FRUTA,NATURALSABOR CAJU; 160 UND POLPA DE FRUTA,NATURALSABOR GOIABA; 160 UND POLPA DE FRUTA,NATURALSABOR MANGA. | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00503 | 11/04/2019 | 2796.80 | 2796.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE PASTEURIZADO; 920 UN LEITE PASTEURIZADO,TP AINTEGRAL, LONGA VIDA BRANCO, LEITOSO C/1 LITRO. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00504 | 11/04/2019 | 5971.00 | 5971.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS; 81 UND NUTRICAO COMPLETA E BALANCEADA,HIPORCALORICA C/2KCAL/ML, P/PACIENTES DIALITICOS; 15 UND MISTURA P/PREPARO DEMINGAUS; 50 UND DIETA ENTERAL OU ORAL PPACIENTES HEPATOPATA; 100 LTS NUTRICAO COMP E BALAN | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00505 | 11/04/2019 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS; 100 LT FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA/BALANCEA-DA, HIPERCALORICA 1,5KCAL/ML. | 01687725000243 | CENTRO E.EM NUTRICAO ENTERAL PARENTERAL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00506 | 11/04/2019 | 3555.00 | 3555.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS; 50 UND DIETA ENTERAL OU ORAL; 5 UND MODULO DE FIBRA ALIMENTAP/NUTRCAO; 5 UND MODULO DE LIPIDIOS ELABORADO C/TRIGLICERIDES DE CADEIA100 UND FORMULA SIMBIOTICA EFRUTOOLIGOSACARIDEO; 5 UND MODULO DE FIBRA ALIMENTA | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00510 | 11/04/2019 | 1565.00 | 1565.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTGO DE MAT. RADIOLOGICO; 5 CX FILME LASER DRYPRO P/EQUIPAMENTO DE RAIO X DIGITAL, TAM20,3 X 25,4CM, COMPATIVEL COMKONICA MONOLTA, MEDICAL FILM.,CX COM 125 PELICULAS. (URGENCIA) | 02936819000190 | APICE HEALTH CARE EQP MED HOSPITA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00511 | 11/04/2019 | 3760.00 | 3760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE CONSUMO; 8 CX INTEGRADOR QUIMICO PARA AUTOCLAVE, CLASSE 6-TST. 1 CX TESTE P/TERMODESINFECTORA2 CX INDICADOR QUIMICO DE LIMPEZA P/LAVADORA ULTRASSONICA. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00512 | 11/04/2019 | 3525.00 | 3525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. PARA LIMPEZA; 150 PC SACO P/ACONDICIONAMENTODE ALIMENTOS, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,TAM 20X30CM;120 PC SAXO P/ACONDICIONAMENTODE ALIMENTOS, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,TAM 30X40CM;50 PC BOBINA PLASTICA,PICOTADATRANSPARENTE TAM PEQUENO. | 20498149000150 | PLASTPEL COMERCIO LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00513 | 11/04/2019 | 4462.50 | 4462.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE LIMPEZA; 250 PCT SACO PLASTICO P/LIXO COM CAPACIDADE P/200 LT, MED.,90 X 110 X 05 CM. | 28700147000103 | PARAIBA PLAST - ANDERSON DANTAS TOSCANO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00514 | 11/04/2019 | 6972.00 | 6972.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE LIMPEZA; 120 PCT PAPEL TOALHA EM BOBINACOM 100% CELULOSE NA COR BRANCA, GOFRADO E PICOTADO,MEDINDO20CM 200M. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00515 | 11/04/2019 | 7490.00 | 7490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE LIMPEZA; 1000 LT SBONETE LIQUIDO BACTE-RICIDA PRONTO PARA USO HOSPITALAR, COM 50LT. | 41116302000107 | MULTQUIL DIST E SERV DE LIMPEZA LTDA EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00516 | 11/04/2019 | 9660.00 | 9660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE LIMPEZA; 7 GL DESINFETANTE (DESINFETANTE LIMPADOR) LIQ P/USO HOSPITALAR UTILIZADO NA LIMPEZA DESUPERFICEIS LAVAVEIS, ACAO BACTERICIDA E GERMICIDA, C/5LT; | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00518 | 12/04/2019 | 5700.00 | 5700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE CONSUMO; 15000 UND EMBALAGEM P/REIFEI- CAO C/TAMPA, MODELO REDONDO, COR BRANCA EM ISOPOR CAP 750ML | 20498149000150 | PLASTPEL COMERCIO LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00519 | 12/04/2019 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. OFTALMOLOGIA; 50 UND CARTUCHO P/LENTE INTRA-OCULAR DOBRAVEL, MONARCH B CARTRIDHGE EA. | 56994502002507 | NOVARTIS BIOCIENCIA S/A |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00520 | 12/04/2019 | 1632.50 | 1632.50 | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSINSTALACAO DE ARNCONDCIONANADO1 INSTALACAO/ AR CONDICIONADO,TP SPLIT CAP 7.000 A 9000BTUS;3 INSTALACAO/AR CONDICIONADO, TP SPLIT CAP 12.000 A 18.000 BTUS; 1 INSTALACAO/AR CONDICIONADO, TP SPLIT CAP 24.000 A 36.000 | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00521 | 12/04/2019 | 5582.60 | 5582.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 20 UND KIT VENTURI, COMPOSTO COM MASCARA TRANSP. LEXIVEL, ATOXICA COM ELASTICO; 100 UND SERINGA DE VIDRO NAOESTERIL 10ML BICO EM ACO INOX;100 UND SERINGA DE VIDRO NAO ESTERIL 20ML BICO EM ACO INOX. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00522 | 12/04/2019 | 5625.00 | 5625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 2500 UNID CLORETO DE SODIO,0,9%, SOL INJETAVEL, SISTEMAFECHADO, 250ML. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00523 | 12/04/2019 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 5000 UND EQUIPO ESTERIL P/ADM DE NUTRICAO ENTERAL, COM PENETRADOR C/TAMPA P/ADAPTCAO EMAMPOLAS PLASTICA E FRASCO. CONF. ESPECIFICACAO COMPLETA EM ANEXO NO PROCESSO. | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00524 | 12/04/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 300 F/R BICARBONATO DE SODIO, 8,40%, SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO, 250ML. | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00525 | 12/04/2019 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE LAVANDERIA; 20 BOMB AMACIANTE LIQ. C/PH LIGEIRAMENTE ACIDO,A BASE DE QUATERNARIO DE AMONIO, AROMA FLORAL, PROD BIODEGRADAVEL. | 27543994000149 | EMANUELLA DE ASEVEDO ANDRADE-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00526 | 12/04/2019 | 8400.00 | 8400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 10.000 UND FRASCO PLASTICO ESTERIL, ATOXICO, INODORO,P/ACONDICIONAMENTO E ADM DE DIETA ENTERAL, C/GARGALO DE DIAMETRO ADEQUADO, TAMPA C/PELICULA VEDANTE PERFURAVEL. CAP 300ML. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00527 | 12/04/2019 | 8450.00 | 8450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE EXPEDIENTE; 500 UND PAPEL ALCALINO, ALTAALVURA, FORMAT A-4, MED 210 X 297MM, GRAMATURA 75 G/M2, EMB COM 500 FOLHAS. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00528 | 12/04/2019 | 8025.00 | 8025.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 1500 F/A SULFATO DE MAGNESIO, 50%, SOLUCAO INJETAVEL. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00529 | 12/04/2019 | 10365.00 | 10365.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 3000 AMP VITAMINAS DO COMPLEXOB, SOL INJETAVEL; 1500 F/A SULFATO DE MAGNESIO, 50%, SOL. INJETAVEL. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00530 | 12/04/2019 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 300 UND EQUIPO P/BOMBA DE INSUSAO PARENTERAL. (MATERNIDADE) | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE PRODUTOS HOSP EIRELI ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00531 | 12/04/2019 | 11400.00 | 11400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE LAVANDERIA; 15 BOMB ALVEJANTE DESINFETANTEP/USO EM ROUPA HOSPITALAR,A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO, TEOR ATIVO DE CLORO A PARTIE 6%,PH ENTRE 9,5 A 12,5; 15 BOMB DETERGENTE E UMECTANTEAUXILIAR DE LAVAGEM E PRE-LAVAGEM LIQUIDO. | 27543994000149 | EMANUELLA DE ASEVEDO ANDRADE-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00532 | 12/04/2019 | 13388.00 | 13388.00 | 5000 UND ATADURA DE CREPOM 10CM X 1,8M EM REPOUSO, 4,5M ESTICADO COM 13FIOS POR CM2; 600 UND ATADURA DE CREPOM 20CM X 1,8M EM REPOUSO, 4,5M ESTICADO COM 13FIOS POR CM2; 2000 UND CAMPO OPERATORIO ESTERIL, COMP CIRURGICA 25X28CM,C/4CAMADAS DE GAZES SOBREPOSTAS E ENTRELACADAS, ALTO PODER DE | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00533 | 12/04/2019 | 256.62 | 256.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE LIMPEZA. 20 UN ESPANADOR DE USO COMUM, EM VIBRA DE AGAV; 50 UN VASSOURA PIACAVA P/LIMPEZA DE PIA, A BASE REDONDA EMMADEIRA, COMP TOTAL 30CM; 96 UN POLIDOR DE ALUMINIO, COM500ML. | 24658170000126 | ALIANCA DISTR MAT EM GERAL LTDA ME |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00537 | 12/04/2019 | 1620.00 | 1620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. LIMPEZA ABAIXO; 100 UN DESODORANTE SANITARIO, BACTEROSTATICO, PRONTO P/USO. 250 PCT SACO PLASTICO P/LIXO DOMICILIAR CAP 60LITROS, MED.,60CM DE LARG 70CM DE COMP, EMBCOM 100UNID. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00538 | 12/04/2019 | 4336.04 | 4336.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/HIGIENE E LIMPEZA72 UN VASSOURA EM PIACAVA TIPOLEQUE, COMP TOTAL DE 30CM; 250 PCT SACO PLASTICO P/LIXO COM CAP P/200 LITROS,MED APROX90X110X05CM. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00539 | 12/04/2019 | 5513.00 | 5513.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/HIGIENE/LIMPEZA; 100 PCT SACO PLASTICO P/LIXO HOSPITALA CAP 100LT MED 0,75X 1,05M, EMB COM 100UNID; 270 SG SACO P/ACONDICIONAMENTODE ALIMENTOS, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,VIRGEM,TRANSMED APROX 40X60CM EM BOBINA C/10KG. | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00540 | 12/04/2019 | 256.00 | 256.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE EXPEDIENTE; 25 UND PASTA AZ CAPA/PAPELAO, TAMANHO OFICIO, LOMBO LARGO, MED 34,5X27,5X8,0CM, C/2ARGOLA10 UN PRANCHETA EM ACRILICO,C/PRENDEDOR EM ACO INOX, MEDINDO34X24CM. | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00541 | 15/04/2019 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT DE CONSUMO ABAIXO2 CX POTE EM PLASTICO C/TAMPA DESCARTAVEL,REDONDO CAPACIDADE1.000ML. | 20498149000150 | PLASTPEL COMERCIO LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00542 | 15/04/2019 | 1159.40 | 1159.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. EXPEDIENTE; 350 FL CARTOLINA COMUM,MEDINDO500X660MM, GRAMATURA 180G; 200 CX GRAMPO TRILHO EM PLASTICO, BRANCO, C/HASTE E EMCAIXE REDONDO,MED 15MM LARG C/25JOGO300 FL CARTOLINA COMUM CORBRANCA MED 500X660MM GRAM 180G2 UN PASTA CATALOGO, CAPA EM | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA S SOUTO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00543 | 15/04/2019 | 847.07 | 847.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE EXPEDIENTE; 24 UN PINCEL MARCADOR PERMANENTE, PONTA PEROSA/COR VERMELHA;5 UN TESOURA MODELO ESCOLAR EMACO, NIQUELADO 4 POLEGADAS. 24 UN BOBINA P/MAQUINA DE CALCULAR PAP BRANCO DIM 57MMX60M;24 UN PINCEL ATOMICO PONTO DE FELTRO C/08MM DE ESPESSURA. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00544 | 15/04/2019 | 130.28 | 130.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE EXPEDIENTE; 50 UN PASTA DE PAPELAO TIPO ESCARCELA COM ABA E ELASTICO, DIM 340X250X20MM EM COR. 50 UN CRACHA P/IDENTIFICACAO, EM PLASTICO C/JACARE MED 7,0X 9,0CM; 24 UN BORRACHA BICOLOR AZUL/VERMELHA; | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00545 | 15/04/2019 | 214.88 | 214.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE EXPEDIENTE; 48 UN CANETA MARCADORA P/ESCRITA EM CD E DIVERSAS SUP, C/PONTA DE POLIESTER DE DIAM. 0,9MM400 UN CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA GROSSA, EM COR, CORPO EM MAT. PLASTICO TRANSPARENTE;480 UN LAPIS GRAFITE NUMETO 02REVESTIDO EM MADEIRA MED 175MM | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00546 | 15/04/2019 | 170.64 | 170.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. EXPEDIENTE; 5 UN TESOURA MODELO DOMESTICO,EM ACO POLIDO 8 POLEGADAS; 5 UN GRAMPEADOR MEDIO DE METALP/GRAMPOS 26/6 MED 20,0 X 4,5 X 9,0CM; 5 UN GRAMPEADOR MEDIO DE METALP/GRAMPOS 26/6 MED 20,0 X 4,5 X 9,0CM; | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00547 | 15/04/2019 | 349.36 | 349.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE EXPEDIENTE; 50 CARTELA PILHA ALCALINA PEQaAA/LR 6, C/UNIDADES; 5 UN GRAMPEADOR TIPO 527; 10 RL BARBANTE 100% ALGODAO, CRU, 8 FIOS; 24 UN COLA BRANCA ESCOLAS; 12 UN PILHA ALCALINA TIPO PALITO AAA/LR 03, COM 2 UNIDADES. | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00548 | 15/04/2019 | 284.51 | 284.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE EXPEDIENTE; 75 UN CAIXA P/ARQUIVO EM POLIONDA, TAM OFICIO DIME 355X50X 135MM, EM COR; 50 UN PASTA CLASSIFICADOR EMACETATO, TRANSPARENTE, CAPA ECONTRA CAPA COM DOIS FUROS,DIM235X350MM; 36 UN PINCEL ATOMICO GROSSO,EM | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00549 | 15/04/2019 | 188.74 | 188.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE NET VIRTUA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2019. | 40432544006420 | CLARO SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00550 | 15/04/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT PERMANENTE ABAIXO1 UND CONDICIONADOR DE AR TIPOSPLIT, MINIMO 21000BTUS, ARFRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO C/DISPLAY DE LCD.CONFORME ESPECIFICACAO COMPLETA EM ANEXO NO PROCESSO. | 33284522000626 | HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00551 | 15/04/2019 | 1345.00 | 1345.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CADEIRA DE PLASTICO; 50 UND CADEIRA PLASTICA C/BRACO, FABRICADA EM POLIPROPILENOE ADITIVO C/ANTI UV,COR BRANCARESISTENCIA DE NO MINIMO 150KG | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00552 | 15/04/2019 | 4400.00 | 4400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA EM CLIMATIZADORES E EVAPORIZADORES COM SUBSTITUICAO DE PECAS, PLACA COMANDO, GRADE DEFLETORA, BOMBA HIDRAULICA. | 08807082000192 | JOEL SILVA LIMA FILHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00553 | 15/04/2019 | 940.00 | 940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS; 10 LATAS FORMULA INFANTIL P/RNPRE-TERMO C/PROTEINAS LACTEA, LATA COM 400G; 5 LT FORMULA INFANTIL DE PARTIDA OU DE SEGUIMENTO, INDICADO P/LACTENTE E CRIANCA DE PRIMEIRA INFANCIA. CONF ESPECIFICACAO COMPLETA EM | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00554 | 16/04/2019 | 12843.60 | 12843.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOD E CARNES E DERIVADOS; 600 KG CARNE BOVINA ACEM, SEMOSSO, RESFRIADA; 172 KG CARNE BOVINA MUSCULO, SEM OSSO, RESFRIADA; 20 KG PRESUNTO DE CARNE DE AVETIPO CHESTER, FATIADA. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00555 | 16/04/2019 | 11687.20 | 11687.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 120 KG CARNE BOVINA PATINHO, DE PRIMEIRA, MIODA, RESFRIADA;880 KG PEITO DE FRANGO, SEM OSSO, CONGELADO, SEM PELE E SEM GORDURA. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00556 | 16/04/2019 | 8700.00 | 8700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 5000 AMP GLICONATO / GLUCONATODE CALCIO 1%, SOL. INJETAVEL. (URGENCIA) | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00558 | 16/04/2019 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 25 CX CLORETO DE POTASSIO, 19,1%, SOLUCAO INJETAVEL; (URGENCIA) | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00559 | 16/04/2019 | 4658.40 | 4658.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 12 KIT REAGENTE P/AMPLIFICACAOPOR PCR, C/AS SEGUINTES CARACTERISITICAS MINIMAS; DO TIPOAMPLITAQ GOLD 360 MASTER MIX, FRASCO COM 5ML, CONTENDO TODOSOS REAGENTES NECESSARIOS P/REALIZACAO DA APLICACAO POR PCR. (URGENCIA | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00560 | 16/04/2019 | 16475.00 | 16475.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 2500 F/A CEFTRIAXONA SODICA,1GENDOVENOSO, CX C/50 F/A. (MATERNIDADE) | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00565 | 17/04/2019 | 4950.00 | 4950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 5000 UND LUCA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,0, DESC FORMATO ANATOMICO, ALTA SEMSIBILIDADE, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA C/TAL CO. (MATERNIDADE) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 22/04/2019 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE: 180/2019 DATADA 26/02/2019, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2019. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00567 | 23/04/2019 | 4934.47 | 4934.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES PATOLOGICOS REALIZA-DOS EM PACIENTES INTERNOS NOHPM REF. AO MES DE FEV/2019, CONFORME RELACAO EM ANEXO NOPROCESSO. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00569 | 24/04/2019 | 3589.10 | 3589.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 450 UND ACUCAR TRITURADO 1 KG;40 UND ACHOCOLATADO EM PO; 300 UND CAFE TORRADO E MOIDO; 150 UND FARINHA DE MANDIOCA; 30 UND FARINHA LACTEA; 20 PCT PROTEINA DE SOJA; 160 UND MARGARINA VERG 250G; 150 UND BISCOITO CREAN CRACK | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00572 | 26/04/2019 | 103.50 | 103.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO; 15 SC CAL HIDRATADO NA COR BRANCA EMBALAGEM COM 10 KG. | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00575 | 26/04/2019 | 930.00 | 930.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DEDETIZACAO PARA COMBATE DETODOS OS TIPOS DE ( CUPINS INSETOS E RATOS.)REFERENTE AO MESMARCO/19. | 10189376000140 | DEDETIZADORA BOMFIM LTDA. |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00576 | 26/04/2019 | 3552.00 | 3552.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL ABAIXOS; 03 LT TINTA PVA CINZA ESCURO 18 LTS; 03 LT TEXTURA BRANCA 18 LTS; 30 UND LIXA PAREDE N 120; 02 LTS TINTA PISO AZUL 3,6 LTS07 TINTA PVA CINZA CLARO 18 LT | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00577 | 26/04/2019 | 3810.00 | 3810.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE LABORATORIO ABAIXOS; 400 UND TUBO PLASTICO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO; 800 UND TUBO PARA COLETA DESANGUE A VACUO COM CITRATO DESODIO; 100 TST KIT IMUNOENZIMATICO PDETERMINACAO QUALITATIVA OU SE | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00578 | 26/04/2019 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO ABAIXOS; 20.000 UND TIRA REATIVA PARA DOSAGEM DE TAXA DE GLICOSE. ( URGENCIA ). | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00579 | 26/04/2019 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO ABAIXOS; 20.000 UND TIRA REATIVA PARA DOSAGEM DA TAXA DE GLICOSE. | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00580 | 30/04/2019 | 8767.00 | 8767.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, INCLUINDO MAO DEOBRA E REPOSICAO TOTAL DE PECAS, REF AO MES DE ABRIL/2019. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00581 | 30/04/2019 | 5585.35 | 5585.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;125 KG CARNE BOVINA CHARQUEADAPONTA DE AGULHA; 30 PCT PROTEINA DE SOJA, TEXTURADA, NATURAL COM 500G; 250 UN MARGARINA VEGETAL COMAPROX 250G; 350 UN BISCOITO MARIA, C/400G;400 UN BISCOITO CREAM CRACK, | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00582 | 30/04/2019 | 828.40 | 828.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;400 UN ACUCAR REFINADO, COM 1KILO; 40 UN FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00583 | 30/04/2019 | 411.40 | 411.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;220 UN AVEIA EM FLOCOS, 100 NATURAL, SEM ADITIVOS OU CONSER-VANTES, COM APROX 200G. | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00584 | 30/04/2019 | 732.60 | 732.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;200 UN MACARRAO TIPO ESPAGUETEPRIMEIRA QUALIDADE VITAMINADO COM OVO, COM 500G; 180 UN FEIJAO MACASSAR, PRIMEIRA QUALIADE COM 1KG. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00585 | 30/04/2019 | 573.30 | 573.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;20 BIS CATCHUP TRADICIONAL COM400G; 100 CX CREME DE LEITE TRAD. C/APROX 200G; 100 LT LEITE CONDENSADO COM395G; 15 UN MOLHO DE INGLES, C/APROX1000MNL; | 15647723000154 | OURO BRANCO IND E COM DE LEITE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00586 | 30/04/2019 | 523.60 | 523.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;280 UN AVEIA EM FLOCOS, 100% NATURAL SEM ADITIVOS OU CONSERVANTES, COM APROX 200G. | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00587 | 30/04/2019 | 285.31 | 285.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;103 UN FEIJAO MACASSAR PRIMEI-RA QUALIDADE, COM 1 KILO. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00588 | 30/04/2019 | 452.53 | 452.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS E INSUMOS PARAVEICULOS; 1 UND FIAT-UNO MILLER PLACA: MNJ 6058; 1 UND GM-S10 CAB SIMPLES 2.8 TURBO. PLACA MOT 2770; 1 UND FORD FIESTA 1.6 FLEX PLACA MOS 2358. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00589 | 30/04/2019 | 151.97 | 151.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS E INSUMOS PARA VEICULOS; 1 UND FORD FIESTA 1.6 FLEX, PLACA 2468. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00590 | 30/04/2019 | 1146.00 | 1146.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS E INSUMO PARAVEICULOS ABAIXO; 1 UND GM S-10 CAO SIMPLES 2.8 TURBO DISEL - PLACA MOT 2770; 1 UND FORD FIESTA 1.6 FLEX, PLACA MOS 2468; 1 UND FORD FIESTA 1.6 FLEX PLACA MOS 2468; 1 UND MB SPRINTER 313 CDI FUR | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00591 | 30/04/2019 | 1276.96 | 1276.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSEM VIATURAS ABAIXO; 8 HORA GM S-10 CAB SIMPLES 2.8PLACA MOT 2770; 4 HORA FORD FIESTA 1.6FLEX, PLACA MOS 2468; 32 HORA FORD FIESTA 1.6 FELX, PLACA MOS 2468; 2 HORA MB SPRINTER 313 CDI FUR | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00592 | 30/04/2019 | 9160.80 | 9160.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSEM VIATURAS ABAIXO; 320.4 HORA MB SPRINTER 311 CDIFURGAO CURTO TURBO,PLACA 7419;9.6 HORA FORD FIESTA 1.0 FLEX PLACA MOS 2468. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00593 | 30/04/2019 | 721.76 | 721.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSEM VIATURAS ABAIXO; 8 HORA FIAT UNO MILLER FIRA 2PMNJ 6058; 10 HORA GM S10 CAB SIMPLES 2.8TURBO DIESEL, PLACA MOT 2770; 8 HORA FORD FIESTA 1.6 FLEX, PLACA MOS 2358. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00594 | 30/04/2019 | 1450.00 | 1450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONFECCAO DE CAPA/PROCESSO CONFECCIONADO EM CARTOLINA 180G EM COR. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00595 | 30/04/2019 | 198.00 | 198.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 2 UM TONER COMPATIVEL COM A IMPRESSORA SAMSUNG ML 3710 ND, REF MLT D205E COR PRETA, NOVO | 00715065000113 | H M S INFORMATICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00596 | 30/04/2019 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA COMREPOSICAO DE PECAS NA PROCESSADORA DE MARCA MACROTEC MEDELO MX 2, CONFORME DETALHAMENTO EMPROCESSO ANEXO. | 01141468000169 | MEDCALL COM SERV E REP MAT RADIOL E MEDI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00597 | 30/04/2019 | 475.00 | 475.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAOE CALIBRACAO DOAPARELHO ELETROCARDIOGRAFO MODELO EP-3, MARCA DIXTAL N/S070307906. | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00598 | 30/04/2019 | 4366.20 | 4366.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;300 PCT CAFE TORRADO E MOIDO AVACUO, PRIMEIRA QUALIDADE COM250G; 1080 UN LEITE PASTEURIZADO TIPO A INTEGRAL LONGA VIDA BANCOLEITOSO COM 1LT. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00599 | 30/04/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 90 UND TELA DE POLIPROPILENO (15 X 15)CM, ESTERIL. | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00600 | 30/04/2019 | 2640.00 | 2640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO ABAIXO; 30 CX FIO CAT GUT CROMADO 1-0 COM AGULHA 40MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00607 | 02/05/2019 | 17000.00 | 17000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO; CLORETO DE SODIO SOL INJETAVELSIST FECHADO. SORO FISIOLOGICO100ML.CONF PROC 498/2019 (URGENCIA) | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00608 | 02/05/2019 | 2490.00 | 2490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUT PRE-VENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SUBSTITUICAO DE PECAS DA MAQUINA AUTOCLAME.CONF PROC 361/19 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00609 | 02/05/2019 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO; 780COMP AMIODARONA 200MG.CONF PROC 353/2019 | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00610 | 02/05/2019 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 30000UND MASCARA DESCART 3 CA-MADAS COM ELASTICO CX COM 50. CONF PROC 350/2019 | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00611 | 02/05/2019 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS NO EQUIPAMENTO DE SECADORA CAP 15KG.CONF PROC 362/2019 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00612 | 02/05/2019 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 20UN CANULA PARA TRAQUEOSTOMIADESCART C/CUFF N 8,5 SILICONI-ZADA.CONF PROC 347/2019 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00613 | 02/05/2019 | 1920.00 | 1920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 3000UN LAMINA P/BISTURI N15 EMACO INOXIDAVEL OU ACO CARBONO;5000UN LAMINA P/BISTURI N 24 EM ACO INOXIDAVEL OU ACO CAR- BONO.CONF PROC 347/2019 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00614 | 02/05/2019 | 158.40 | 158.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO; 2000COMP CARVEDILOL 3,125MG. CONF PROC 344/2019 | 09441460000120 | PADRAO DIST DE PROD EQUIP HOSP PE C LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00615 | 02/05/2019 | 72.00 | 72.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000COMP ATENOLOL 50MG.CONF PROC 344/2019 | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00616 | 02/05/2019 | 204.00 | 204.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 240UN CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS DESCART DE PVCTAM UNICO.CONF PROC 349/2019 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00617 | 02/05/2019 | 306.00 | 306.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 20UN CANULA DE GUEDELL00; 20UNCANULA DE GUEDELL 01; 20UND CANULA DE GUEDELL 04; 20 UN CANULA DE GUEDELL 02; 20UND CANULADE GUEDELL 03; 20UN CANULA DE GUEDELL 05.CONF PROC 348/2019 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00618 | 02/05/2019 | 3104.85 | 3104.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GEN ALIMENTICIOS; 320KG SEMENTE DE FEIJAO CARIO-CA C/ 1KG; 245PCT BISCOITO MA-RIA 400G.CONF PROC 289/2019 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00619 | 02/05/2019 | 2252.80 | 2252.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GEN ALIMENTICIOS; 100PCT TEMPERO COMPLETO 100G; 320KG SEMENTE DE FEIJAO CARIO-CA C/1KG.CONF PROC 376/2019 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00620 | 02/05/2019 | 2738.50 | 2738.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GEN ALIMENTICIOS; 50FR ADOCANTE LIQUIDO 100ML; 300UND BISCOITO INTEGRAL 400G;300UND MILHO PARA MUNGUZA 500G200KG FEIJAO PRETO 1KG.CONF PROC 377/2019 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00621 | 02/05/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIG/LIMPEZA; 15UND LIXEIRA PLASTICA C/TAMPACAP 100LT; 80UND LIXEIRA PLAS-TICA C/PEDAL E TAMPA CAP 15LT.CONF PROC 422/2019 | 20498149000150 | PLASTPEL COMERCIO LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00622 | 02/05/2019 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIG/LIMPEZA; 60UND LIXEIRA EM POLIPROPILENOC/PEDAL E TAMPA CAP 50LT.CONF PROC 423/2019 | 41116302000107 | MULTQUIL DIST E SERV DE LIMPEZA LTDA EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00623 | 02/05/2019 | 2640.00 | 2640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000AMP OCITOCINA 5UI/ML SOL INJ.CONF PROC 314/2019 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00624 | 02/05/2019 | 4400.00 | 4400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT REPOSICAO; 4UND COLCHAO PARA BILIBERCO. CONF PROC 263/2019 (MATERNIDADE) | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00625 | 02/05/2019 | 3420.00 | 3420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 240UND CLOREXIDINA EM SOL DEGERMANTE. CONF PROC 414/2019. (MATERNIDADE) | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00626 | 02/05/2019 | 7680.00 | 7680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 16CX FILTRO DE AR PARA INCUBA-DORA ESTACIONARIA MOD 1186.CONPROC 373/2019 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00627 | 02/05/2019 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 10000AMP CLORETO DE SODIO SOL INJ.CONF PROC 332/2019 (MATERNIDADE) | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00628 | 02/05/2019 | 4681.12 | 4681.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT RADIOLOGICO; 8CX FILME RADIOLOGICO PARA RAIX BASE VERDE MED 24X30; 8CX FILME RADIOLOGICO PARA RAIO X BASE VERDE MED 30X40; 8CX FIL-ME RADIOLOGICO PARA RAIO X BASVERDE MED 35X43CM.CONF PROC 439/2019 (URGENCIA) | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00629 | 02/05/2019 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000AMP EPINEFRINA 1MG/ML SOL INJ.CONF PROC 363/2019 (MATERNIDADE) | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00630 | 02/05/2019 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO. 100UND PAPEL PARAELETROCARDIO-GRAMA MED 80MMX30M.CONF PROC 295/2019 (URGENCIA) | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00631 | 02/05/2019 | 9200.00 | 9200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT DE REPOSICAO; 5000UND AVENTAL DESCART COM MANGA LONGA.CONF PROC 327/2019(URGENCIA) | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00632 | 02/05/2019 | 12108.60 | 12108.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 10AMP SURFACTANTE PULMONAR 80 MG/ML SUSP PARA INSTILACAO EN-DOTRAQUIBRANQUICA COM 1,5ML AMPOLA.CONF PROC 340/2019 (MATERNIDADE) | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00633 | 02/05/2019 | 14770.00 | 14770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000FR-AMP OMEPRAZOL 40MG INJ;1000FR-AMP TENOXICAM 40MG INJ;CONF PROC 343/2019 (MATERNIDADE) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00634 | 02/05/2019 | 4770.00 | 4770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAFAMENTO DE MAT MEDICO; 3000UN CATETER VENOSO PERIFERICO N24G C/AGULHA EM ACO INOX; 3000UN CATETER VENOSOS PERIFE RICO N18G.CONF PROC 345/2019 (MATERNIDADE) | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00635 | 02/05/2019 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 10000 AMP 2ML DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOL INJETAVEL.CONF PROC 343/2019 (MATERNIDADE) | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00636 | 02/05/2019 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000 AMP 1ML EFEDRINA SULTATO 50MG/ML SOL INJETAVEL.CONF PRO343/2019 (MATERNIDADE) | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00637 | 02/05/2019 | 4623.00 | 4623.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESE/PROTESE PARA OS PACIENTES ABAIXO; 03 UND PARA MARIA SILVANA DE LIMA; 03UND PARA FABIO CARDOSODA SILVA; 03UND PARA RENATO ARAUJO DE LIMA NETO.CONF PROC 057/2019 | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00638 | 02/05/2019 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5000AMP BROMOPRIDA 5MG/ML INJ;1000AMP CEFEPIMA CLORIDRATO 1G PO LIOFILO P/INJETAVEL. CONF PROC 437/2019 (URGENCIA) | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00639 | 02/05/2019 | 15900.00 | 15900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2500AMP CEFTRIAXONA SODICA 1G ENDOVENOSO.CONF PROC 435/2019 (URGENCIA) | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00640 | 02/05/2019 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500F/A VANCOMICINA CLORIDRATO 1G INJ.CONF PROC 306/2019 (URGENCIA) | 05439635000456 | ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00641 | 02/05/2019 | 9585.00 | 9585.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5000AMP TRAMADOL CLORIDRATO 100MG/2ML SOL INJETAVEL;5000 AMP DEXAMETASONA SOL INJ USO INSTRAMUSCULAR E INTRAVENOSO; 100AMP INSULINA HUMANA NPH 100U/ML INJ;5000UND LOSARTANA PO-TASSICA 50MG; 2000UND ESPIRONOLACTONA 25MG.CONF PROC 72/2019 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00642 | 02/05/2019 | 13880.00 | 13880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000FR-AMP HIDROCORTISONA 100 MG INJETAVEL; 2000 FR-AMP HIDROCORTISONA SAL SUCCINATO SODI-CO 500MG.CON PROC 342/2019 (URGENCIA) | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00643 | 02/05/2019 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 5000UN CATETER VENOSO PERIFERICO N20G C/AGULHA; 5000UN CATE-TER VENOSO PERIFERICO N22G. CONF PROC 350/2019 (URGENCIA) | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00644 | 02/05/2019 | 3680.00 | 3680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000AMP 1ML TERBUTALINA SULFA-TO 0,5 MG/ML INJET.CONF PROC 342/2019 (URGENCIA) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00645 | 02/05/2019 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 50000UND LUVA PARA PROCEDIMEN-TO TAM MEDIO. CONF PROC 325/19(URGENCIA) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00646 | 02/05/2019 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 50000UND SERINGA EM PLASTICO DESCART C/CAP 1ML.CONF PROC 328/2019 (URGENCIA) | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00647 | 02/05/2019 | 9650.00 | 9650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 10000UN EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL COPO FLEXIVEL 5000UN AGULHA DESCART 40X12 18G PAREDE FINA.CONF PROC 350/19(URGENCIA) | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00648 | 02/05/2019 | 14600.00 | 14600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 20000UND SERINGA HIPODERMICA DESCART 20ML C/AGULHA 25X07; 20000UND SERINGA HIPODERMICA 10ML C/AGULHA 25X07.CONF PROC 374/2019 (URGENCIA) | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00649 | 02/05/2019 | 4950.00 | 4950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 5000PAR LUVA CIRURGICA ESTERE-LIZADA 8,0 DESCART.CONF PROC 292/2019 (URGENCIA) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00650 | 02/05/2019 | 3053.32 | 3053.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 8KIT MICROCAVIDADES REVESTIDASC/ANTICORPOS; 5KIT REAGENTE P/DETERMINACAO DE ASLO.CONF PROC405/2019 (URGENCIA E EMERGENCIA) | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00651 | 02/05/2019 | 930.00 | 930.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE DEDETIZACAREFERENTE AO MES DE ABIL DE 2019.CONF PROC 185/2019 | 10189376000140 | DEDETIZADORA BOMFIM LTDA. |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00652 | 02/05/2019 | 5827.31 | 5827.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES PA-TOLOGICOS.CONF PROC 055/2019 | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00653 | 02/05/2019 | 5106.25 | 5106.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES DE IMAGEM. RESSONANCIA MAGNETICA.REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 15/04/2019.CONF PROC 054/19 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00654 | 02/05/2019 | 6450.00 | 6450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES DE IMAGEM. REF AO PERIODO 16/04 A30/04/2019.CONF PROC 053/2019 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00655 | 02/05/2019 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DEMULTIFUNCIONAL A LASER.REF AO MES DE ABRIL DE 2019.CONF PROC28808/2013 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00656 | 02/05/2019 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOCORRETIVA E PREVENTIVA NO GRU-PO GERADOR SEM FORNECIMENTO DEPECAS. REF AO MES DE ABRIL/19.CONF PROC 133/2018 | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00657 | 02/05/2019 | 3650.00 | 3650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE ANALISADOR PARA MULTIPLOS PARAMETROS. REF AO MES DE ABRIDE 2019.CONF CONTRATO 017/2016 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00658 | 02/05/2019 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ACESSO AO SISTEMA SIAF. REF AO MES DE ABRIL/2019.CONF PROC 431/19 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00659 | 02/05/2019 | 192.00 | 192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE DOSIMETRIAREF AO MES DE ABRIL DE 2019. CONF PROC 592/2018 | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00660 | 02/05/2019 | 14973.46 | 14973.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE RETIRADA DE LIXO HOSPITALAR. REF AO MESDE ABRIL DE 2019.CONF PROC 216/2018 | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00661 | 02/05/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES DE HOMODIALISE. REF AO MES DE FE-VEREIRO DE 2019.CONF PROC 058/2019 | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00662 | 02/05/2019 | 6869.40 | 6869.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES E PROTESES; 02 UND SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS; 04 UND MOIZES FELIPE DA SILVA; 03 UND MARCELO DANOBREGA MEDEIROS; 03 UND IVANILDA PAULO DE OLIVEIRA; | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00663 | 03/05/2019 | 9194.00 | 9194.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS; 80 UND DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, SEMI-ELEMENTAR;10 UNMODULO DE FIBRA ALIMENTAR; 120UND FORMULA SIMBIOTICA E FRUTOOLIGOSACARIDEO;10 FORMULA PARANUTRICAO ENTERAL OU ORAL NORMACALORICA. CONF. PROC 390/2019. | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00664 | 03/05/2019 | 5800.00 | 5800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DESCARTAVEL; 100 CX COPO P/AGUA EM PLASTICODESC CAPACIDADE 180ML, EM POLIESTERINO BRANCO. CONF PROCESSO409/2019. | 28700147000103 | PARAIBA PLAST - ANDERSON DANTAS TOSCANO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00665 | 03/05/2019 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO; 6 CX DICLOFENACO, SAL POTASSI-CO, 50MG; 4 CX SINVASTATINA 40MG. CONF. PROCESSO 460/2019. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00666 | 03/05/2019 | 1590.00 | 1590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETA ENTERAIS; 150 UND NUTRICAO COMPLETA E BALANCEADA, POLIMERICA, HIPERCA-LORICA COM 2KCAL/NL. CONFORME PROCESSO 389/2019. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00667 | 03/05/2019 | 2533.20 | 2533.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE LABORATORIO; 4 KIT BHCG P/DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ; 20 KIT TIRA REAGENTEP/TESTE RAPIDO DE TROPONINA; 10 CX LAMINA DE VIDRO P/MICROSCOPIA, LAPIDADA, FORMATO 26X76MM, EM CAIXA 50PECAS. CONFORMEPROC 407/2019. (URGENCIA) | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00668 | 03/05/2019 | 1165.32 | 1165.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1.000 AMP ESCOPOLAMINA BUTIL BROMETO, 20 MG/ML, SOL INJ. (URGENCIA) | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00669 | 03/05/2019 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MAT DE LABORATORIO; 12 FR SORO ANTI A EMB C/10ML; 12 FR SORO ANTI B EMB C/10ML; 20 FR SORO COOMBS ANTI HUMANO,POLIESPECIFICO, FRASCO 10ML. (URGENCIA) | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 03/05/2019 | 850110.78 | 850110.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DO HPM, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/2019. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00671 | 07/05/2019 | 188.74 | 188.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE NET VIRTUA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2019. | 40432544006420 | CLARO SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 00672 | 07/05/2019 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DAS TARIFASDE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE AO PERIODO DE 21/03/2019 A 20/04/2019. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00673 | 07/05/2019 | 10755.00 | 10755.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO; 90 UND TELA DE POLIPROPILENO 15X15CM, ESTERIL. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00676 | 07/05/2019 | 5576.60 | 5576.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS; 20 UND COBERTURA DE ACAO ANTI-MICROBIANA, CONSTITUIDA DE 03 CAMADAS; 25 UND CURATIVO ANTI-MICROBIANO EM NAO TECIDO ABSORVENTE; 20 UND HODROGEL AMORFO TRANSPARENTE, COMP. POR AGUADEIONIZADA. CONF. ESPECIFICACAO COMPLETA | 05893097000122 | CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00677 | 07/05/2019 | 2960.50 | 2960.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BEBIDA LACTEA; 460 UND BEBIDA LACTEA, SABOR MORANGO RICO EM NUTRIENTES COM900G; 190 UND BEBIDA LACTEA, SABOR MORANGO RICO EM NUTRIEN-TES COM 1LT; CONF PROC 365/2019. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00678 | 07/05/2019 | 3975.00 | 3975.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS; 70 UND FORMULA SEMI-ELEMENTAR,NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARACRIANCA ACIMA DE 1 ANO; 10 CXFORMULA DE NUTRIENTES DESTINA-DA AO RECEM NASCIDO DE ALTO RISCO. CONF PROC 387/2019. | 01687725000243 | CENTRO E.EM NUTRICAO ENTERAL PARENTERAL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00679 | 07/05/2019 | 2474.00 | 2474.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ESPECIAS; 3 UND SPRAY LIBERADOR DE ADESIVO EM AEROSOL; 1 UND SOLUCAO CORPORAL ANTISSEPTICA COM POLIPOLIHEXANIDA; 24 UND CURATIVO PRIMARIO ESTERIL NAO ADERENTE;CONF PROC 424/2019. | 15383101000166 | VIVA SAUDE MAT.MED.HOSPITALAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00680 | 07/05/2019 | 2392.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DETERGENTE ENZIMATICO4 BOMB DETERGENTE ENZIMATICO 6ENZIMAS, BOMBONA DE 5L. CONF PROC 339/2019. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00681 | 08/05/2019 | 7538.00 | 7538.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE LABORATORIO; 1 UND ACIDO URICO 250ML; 5 UNDAMILASE CNPG 2X30ML;3 UND BILIRRUBINA DIRETA 104ML;3 UN BILIRRUBINA TOTAL 104ML; 5 UND CK MB 2X30 ML;5 CK NAC 2X30ML; 2UND CREATININA 300ML;1 UND FOSFATASE ALCALINA 100 DETERMINA-COES;5 UND GAMA GT 2X30ML; | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00682 | 08/05/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. RADIOLOGICO. 8 CX FILME LASER DRYPRO P/EQUIPAMENTO DE RAIO X DIGITAL, TAM20,3 X 25,4CM, COMPATIVEL COM KONICA MONILTA FILM. CX C/125 PELICULAS. | 02936819000190 | APICE HEALTH CARE EQP MED HOSPITA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00683 | 08/05/2019 | 856.00 | 856.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 200 AMP HIDRALAZINA 20 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00684 | 08/05/2019 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 2000 COMP ANLODIPINO BESILATO 10MG;2000 COMP ENALAPRIL MALEATO 20MG. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00685 | 08/05/2019 | 920.70 | 920.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RELOGIO DE PAREDE. 33 UND RELOGIO DE PAREDE REDONDO, DIAMETRO 29CM, QUARTZ. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00686 | 08/05/2019 | 492.50 | 492.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. 5 BOBINAS PANO MULTIUSO PERFEX30CM X 300MT C/600 PANOS VERDENOBRE. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00687 | 08/05/2019 | 469.00 | 469.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 50 PCT FRALDA DESC HOSPITALAR DE USO ADULTO, INDICADO P/INCOTINENCIA GERIATRICA POS OPERA-TORIO ANATOMICA TAM G. | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00688 | 08/05/2019 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 500 FR DIPIRONA SODICA 500MG/ML, SOLUCAO ORAL. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00689 | 08/05/2019 | 15680.00 | 15680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 2.000 AMP 0,25ML HEPARAINA SO-DICA 5.000 UI/0,25ML INJETAVEL2.000 FR 1,20 ML TENOXICAM, 20MG INJETAVEL. (URGENCIA) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00690 | 08/05/2019 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO. 1000.000 UND LUVA P/PROCEDIMENTO M EM LATEX NATURAL,NAO ESTERELIZADAS, LEVEMENTE TRATADA COM PO BIODEGRADAVEL. (URGENCIA) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00691 | 09/05/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE REFORMA, RESTAURACAO E PINTURA EM EDIFICACOES SOB ADMINISTRACAO DA PMPB, C/FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME ES-PECIFICACOES E QUANTIDADES DESCRITO EM TERMO DE REFERENCIA. SERVICOS: PINTURA, INSTALACAO ELETRICA, ASSENTAMENTO DE FOR- | 03039947000102 | BRITO & SILVA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 09/05/2019 | 110000.00 | 110000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO UCIN- ABRIL 2019, DOS SERVIDORES DO HPM. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00693 | 09/05/2019 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 3.000 AMP CLINDAMICINA 150 MG/ML, SOL INJETAVEL; 5.000 AMP ONDANSETRONA CLORIDRATO, 2 MG/ML, INJETAVEL. | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00694 | 09/05/2019 | 31582.02 | 31582.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE AGUA E ESGOTO, REF AO MESDE ABRIL/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00695 | 09/05/2019 | 76041.95 | 76041.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO ELIMPEZA HOSPITALAR, REF A _ 13DIAS DE ABRIL/2019. CONF PROC 24495/2016. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00696 | 09/05/2019 | 10840.00 | 10840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO; 2.000 UND CAMPO OPERATORIO ESTERIL -COMPRESSA CIRUR 25X28CMCOM 4 CAMADAS DE GAZES SOBREPOSTA. COMF PROC 364/2019. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00697 | 09/05/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5000 F/R CLORETO DE SODIO 0,9%SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO. CONF. PROC 367/2019. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00698 | 09/05/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;360 KG CABOLA BRANCA; 360 KG CHUCHU; 540 KG MACAXEIRA IN NATURA; 45 KG COENTRO IN NATURA;90 UN COCO VERDE IN NATURA; 36 PCT ERVA-DOCE EM SEMENTES SECAS C/500G; 450 KG INHAME IN NATURA; 90 KG PIMENTAO VER-DE. CONF. PROC 420/2019. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00700 | 09/05/2019 | 9432.90 | 9432.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;360 KG CEBOLA BRANCA; 360 KG CHUCHU TAM MEDIO; 540 KG MACA-XEIRA; 45 KG COENTRO; 90 UNDCOCO VERDE; 36 PCT ERVA-DOCE EM SEMENTES SECAS C/500G; 450 KG INHAME; 90 KG PIMENTAO TAM MEDIO. CONF. PROC 420/2019. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00701 | 09/05/2019 | 3136.14 | 3136.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;450 UN ABACAXI; 90 BANDEJA OVOTIPO EXTRA CLAS A BRANCO, EMB COM 30 UNID; 18 KG CEBOLINHA. CONF. PROC 420/2019. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00702 | 09/05/2019 | 3890.79 | 3890.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;27 KG MARACUJA; 135 KG BANANA PACOVAN; 900 KG MELAO ESPANHOL18 KG PEPINO. CONF PROC 420/19 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00703 | 09/05/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;27 KG ALHO C/CABECA INTEIRO; 1080 KG BATATA INGLESA; 54 KG REPOLHO VERDE; 18 KG BETERRABA720 KG MELANCIA.CONF. PROCESSO420/2019. | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO ARAUJO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00704 | 09/05/2019 | 4737.60 | 4737.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;36 KG LIMAO; 45 KG MACA VERME-LHA; 180 KG ABOBORA; 360 KG BATATA DOCE BRANCA; 450 KG TOMATE. CONF. PROC 420/2019. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00705 | 09/05/2019 | 7997.40 | 7997.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;450 UN ALFACE CRESPA; 45 KG BANANA COMPRIDA; 90 UND GOMA DEMANDIOCA; 540 KG CENOURA; 450 KG LARANJA PERA MADURA; 360 KGMAMAO HAVAI; 90 KG UVA ITALIA VERDE; 54 KG COUVE-FLOR. CONF.PROCESSO 420/2019. | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00706 | 09/05/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 120 KG CARNE BOVINA MOIDA;_576KG FILE DE PEITO DE FRANGO, 20KG LINGUICA CALABRESA DEFUMADA240 KG LINGUICA TOSCANA; 20 KGPRESUNTO DE CARNE DE AVE. CONF. PROC. 393/2019. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00707 | 09/05/2019 | 10564.80 | 10564.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 480 KG CARNE BOVINA ACEM, SEM OSSO; 172 KG CARNE BOVINA MUSCULO, SEM OSSO, RESFRIADA. CONF. PROC. 394/2019. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00708 | 09/05/2019 | 11340.00 | 11340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE E DERIVADOS; 540 KG CARNE BOVINA ALCATRA, SEM OSSO, CORTADA EM BIFE. CONF. PROC. 400/2019. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00709 | 09/05/2019 | 9495.20 | 9495.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 880 KG PEITO DE FRANGO, SEM OSSO, CONGELADO SEM PELE E SEMGORDURA. CONF. PROC 398/2019. | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00710 | 09/05/2019 | 2415.00 | 2415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 350 KG FIGADO BOVINO CONGELADOPECA INTEIRA. CONF. PROCESSO 399/2019. | 08649539000188 | CARNES FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00711 | 09/05/2019 | 0.00 | 0.00 | CARNE BOVINA ALCATRA,SEM OSSO,CORTADA EM BIFE. CONF PROC 412/2019. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00712 | 09/05/2019 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE E DERIVADOS; 600 KG PEIXE FILE DE MERLUZA, CORTADO EM FILE, CONGELADO SEMOSSO, SEM ESPINHAS E SEM PELE.CONF. PROC. 411/2019. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00713 | 09/05/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;320 UN FEIJAO CARIOQUINHA TIPO1 COM 1KG. CONF. PROC 479/2019 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00714 | 09/05/2019 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. HIGIENE/LIMPEZA;1500 PCT GUARDANAPO PAPEL ABSORVENTE, FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA DIM 21X23CM. CONF. PROC. 360/2019. | 24658170000126 | ALIANCA DISTR MAT EM GERAL LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00715 | 09/05/2019 | 499.00 | 499.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. COPA E COZINHA; 10 RL FILME P/EMBALAGEM EM PVCTRANSP. RESISTENTE, ATOXICO EINODORO ESPESSURA 10 MICRAS, DIM 30CM X 1000M. CONF. PROC. 360/2019. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00716 | 09/05/2019 | 7760.00 | 7760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO; 200 UND SOLUCAO ANTI-SEPTICA ALCOOLICA LIQ A BASE DE PEROXIDO DE HIDROGENIO, ALCOOL 70%, CLOREXIDINA 0,5% E ACIDO GRAXOCONF. PROC 180/2019. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00717 | 09/05/2019 | 3393.28 | 3393.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. HIGIENE/LIMPEZA;250 PCT SACO PLASTICO P/LIXO, CAP 100LT, PCT COM 100 UND; 152 UN SACO PLASTICO TRANSP. COM 13 MICRAS, MED 24X35CM, C/100 UND. CONF. PROC. 355/2019. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00718 | 09/05/2019 | 2980.00 | 2980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL; 1.000 UND AGUA MINERAL SEM GASCOM 20LITROS, PH MINIMO DE 4,5E MAXIMA DE 7,5.CONF. PROCESSO354/2019. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00719 | 09/05/2019 | 4198.00 | 4198.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTAS; 200 UND POLPA DE FRUTA NATURALSABOR ACEROLA; 400 UND POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR CAJU; 200 UND POLPA DE FRUTA NATURALSABOR GOIABA; 200 UND POLPA DEFRUTA SABOR MANGA. CONF. PROC.366/2019. | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00720 | 09/05/2019 | 1167.60 | 1167.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DESCARTAVEIS; 30 CX COLHER P/REFEICAO DESC.,EM POLIETILENO MED 15CM, COM 1000 UND. CONF. PROC; 360/2019 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00721 | 09/05/2019 | 6870.75 | 6870.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS; 25 UND COBERTURA DE ACAO ANTI MICROBIANA; 30 UND CURATIVO ANTIMICROBIANO EM NAO TECIDO ABSERVENTE; 25 UND HIDROGEL AMORFO, TRANSP,COMPOSTO P/AGUADEIONIZADA. CONFORME ESPECIFI-CACAO COMPLETA NO PROC 105/19. | 05893097000122 | CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00722 | 09/05/2019 | 1422.00 | 1422.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. HIGIENE/LIMPEZA;60 FD PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO, C/100% FIBRAS CELULOSICAS, COM 64 ROLOS DE 30MX 10CMCONF. PROC. 355/2019 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00723 | 09/05/2019 | 1520.00 | 1520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. HIGIENE/LIMPEZA;250 PCT SACO PLASTICO P/LIXO DOMICILIAR CAP 60 LITROS, MED 60CM DE LARG 70CM DE COMPRIMENTO, EMB COM 100UND. CONF. PROC. 355/2019. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00724 | 09/05/2019 | 4080.00 | 4080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUNO; 5 UND PANO MULTIUSO COM 5UND; 150 PC SACO P/ACONDICIONAMENTODE ALIMENTOS EM POLIETILENO CAP 20X30CM; 120 PC SACO PARA ACONDIONAMENTO DE ALIMENTOS EM POLIETILENO CAP 30X40CM. CONF. PROC 384/2019. | 20498149000150 | PLASTPEL COMERCIO LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00725 | 09/05/2019 | 4462.50 | 4462.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. HIGIENE/LIMPEZA;250 PCT SACO PLASTICO P/LIXO COM CAPACIDADE P/200 LITROS MED 90 X 110 X 05CM, EMB 100 UND. CONF. PROC. 300/2019. | 28700147000103 | PARAIBA PLAST - ANDERSON DANTAS TOSCANO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00726 | 09/05/2019 | 8750.00 | 8750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. HIGIENE/LIMPEZA;1000 RL PAPEL TOALHA INTERFO- LHADA, NA COR BRANCA, 2 DOBRASMED 23X20,5CM, COM 1000 FOLHASCONF. PROC. 395/2019. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00727 | 09/05/2019 | 8750.00 | 8750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 1000 RL PAPEL TOALHA INTERFO- LHADA NA COR BRANCA 02 DOBRAS,MED 23 X 20,5CM, COM 1000FLS. CONF. PROC. 385/2019. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00728 | 09/05/2019 | 8411.50 | 8411.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS; 45 UND CURATIVO DE COMPRESSA NAO ADERENTE; 1 UND REDE TUBU LAR ELASTICA COMP 24% DE ELAS TODIENO E 76% DE POLIAMIDA; 10UND MEMBRANA POLIMERICA ESTERI5 UND FILME DE POLIURATANO EM ROLO; 10 UND MEMBRANA POLIMERICA ESTERIL TAM 8 X 8CM; 10 UND | 11441414000172 | JP LIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00729 | 09/05/2019 | 5800.00 | 5800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 100 CX COPO P/AGUA DESC CAP., 180ML, EM POLIESTIRENO BRANCO.CONF PROC 428/2019. | 28700147000103 | PARAIBA PLAST - ANDERSON DANTAS TOSCANO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00730 | 09/05/2019 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/LAVANDERIA; 20 BOMB AMACIANTE DE ROUPA, A BASE DE TENSOATIVO CATIONICO PERFUMADO C/2LITROS. CONF. PROC. 417/2019. | 27543994000149 | EMANUELLA DE ASEVEDO ANDRADE-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00731 | 09/05/2019 | 6180.00 | 6180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 2000 UND COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE, CAP 07 LITROSCONF. PROCESSO 375/2019. | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00732 | 09/05/2019 | 11667.00 | 11667.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS; 72 UND GAZE RAYON, EMBEBIDA C/3ML E OLEO A BASE DE AGE;80 UNCOMPRESSA DE GAZE; 50 ESPUMA DE POLIURETANO; 5 UND GEL PARALIMPEZA E HIDRATACAO DE FERIDA15 UND CURATIVO ANTIMICROBAINO3 UND SOLUCAO POLIMERICA LIQ; 10 UND CURATIVO DE BARREIRA; | 24958749000104 | ALFA SAUDE SABRINA M R MENDES CO ART M |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00734 | 10/05/2019 | 5748.00 | 5748.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. HIGIENE/LIMPEZA;120 UND PAPEL TOALHA EM ROLO, BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM, APROX 200 FOLHAS DIM 20X200M, 40 GM/M2, 25CM DE LARGURA, COM06 UNIDADES. | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00735 | 10/05/2019 | 4025.00 | 4025.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. HIGIENE/LIMPEZA;250 PCT SACO PLASTICO P/LIXO CAPACIDADE 200LT, MED APROX 90X110X05CM, EMB COM 100UNID. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00736 | 10/05/2019 | 8888.00 | 8888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. HIGIENE/LIMPEZA;250 RL SACO P/ACONDICIONAMENTODE ALIMENTOS EM POLIETILENO, MED 35X50CM EM BOBINA C/7KILO;100 PCT SACO PLASTICO P/LIXO HOSPITALAR CLASSE 2 CAP 100LT,MED 0,75X1,05M EMB 100 UNID; 270 RL SACO P/ACONDICIONAMENTODE ALIMENTOS EM POLIETILENO, | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00737 | 10/05/2019 | 2890.00 | 2890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000 FR/BOLSA 250ML CLORETO DE SODIO 0,9%, SOL INJETAVEL, SIST FECHADO; 300 FR/BOLSA 250ML, GLICOSE 5%, SOL INJETAVEL.CONF PROC 352/2019. | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00738 | 10/05/2019 | 63.92 | 63.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. EXPEDIENTE; 50 UN PASTA CLASSIFICADOR EM ACETADO, TRANSP CAPA E CONTRA CAPA, COM DOIS FUROS P/APRENDEDOR MACHO/FEMEA DIM 235X350MM;12 UND PINCEL ATOMICO GROSSO EM COR, RECARREGAVEL TINTA ABASE DE ALCOOL. CONF. PROCESSO475/2019. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00739 | 10/05/2019 | 314.50 | 314.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. EXPEDIENTE; 50 CARTELA PILHA ALCALINA PEQ.AA/LR6, C/4 UND; 5 UND GRAMPEADOR TIPO 527; 15 CARTELA PILHAALCALINA AAA/LR3, COM 2 UNID. CONF. PROC. 475/2019. | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00740 | 10/05/2019 | 119.28 | 119.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. EXPEDIENTE; 24 UN LIVRO DE TROTOCOLO ENCA-DERNADO COM 100 FOLHAS, MEDIN-DO 215X160CM. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00743 | 10/05/2019 | 1478.96 | 1478.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. EXPEDIENTE; 24 UN PINCEL MARCADOR PERMANENTE, PONTA GROSSA; 3 RL PAPEL CONTATO TRANSP MED 50CM X 25M;200 UN LIVRO PAUTADO EM PAEL SULFITE 63/75G/M2 C/100FOLHAS;20 CARTELA PILHA ALCALINA MED C/LR 14, C/2 UNID; 2 UN PERFU RADOR METALICO COM CAP P/PERFU | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00744 | 10/05/2019 | 467.75 | 467.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. EXPEDIENTE; 50 UN PASTA AZ CAPA EM PAPELAOTAM OFICIO MED 34,5X27,5X8CM; 15 UN PRANCHETA EM ACRILICO C/PRENDEDOR EM ACO INOX, MED 34X24CM. CONF. PROC 475/2019. | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00745 | 10/05/2019 | 18.00 | 18.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. ELETRICO; 20 UN TERMINAL DE COMPRESSAO DE 25MM2, COM FURO DE 3/8. | 13603534000154 | CENTER LUZ |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00746 | 10/05/2019 | 527.70 | 527.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. ELETRICO; 30 UN ELETRODUTO DE 3/4 LISO, CURVA LISA EM PVC; 20 UN PLUG MACHO 2P T, 10A;1 UN DISJUNTORTERMOMAGNETICO TRIFASICO EM CXMOLDADA IN150A, VN380 VCA C; 1 UN DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO EM CX MOLDADO IN200AVN380 VCA; 10 UN TOMADA DIS | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00747 | 10/05/2019 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. ELETRICO; 10 UN LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 9 WATS P/REATOR CONVEN CIONAL. | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00748 | 10/05/2019 | 587.60 | 587.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. ELETRICO; 100 M FIO C/SECAO DE 1,5MM2, 450/750V, NA COR BRANCA; 20 UNPLUG MACHO 2P T,20A; 16 UN LAMPADA TUBULAR LED T8 18W 6500K BIV IP20;20 UN LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W, 220V, 6HZ BASE A 27. CONF PROC 472/2019. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00749 | 10/05/2019 | 1513.00 | 1513.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. EXPEDIENTE; 350 FL CARTOLINA COMUM,MEDINDO500X660MM, GRAMATURA 180G; 300CX GRAMPO TRILHO EM PLASTICO; 300 FL CARTOLINA COMUM, NA CORBRANCA, MED 500X660MM, GRMATU-RA 180G; 50 CX GRAMPO COBREADOPARA GRAMPEADOR, PENTES C/105 GRAMPOS, TAM 26/06, EM C/5000 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA S SOUTO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00750 | 10/05/2019 | 1264.80 | 1264.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO; 2040 UN TORNEIRINHA DESC 3 VIAO/MONITORACAO INVASIVA/PRESSAOADMINSITRACAO DE LIQUIDOS. CONF. PROC 474/2019. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00751 | 10/05/2019 | 290.50 | 290.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE CONSTRUCAO; 5 UN FITA VEDA ROSCA 18MMX50M;5 LATA TINTA LAVAVEL DE USO INTERNO 18LITROS; 10 BIS COLAPLASTICA P/TUBOS E CONEXOES DEPVC BISNAGA C/APROX 17G. CONF PROC 471/2019. | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00752 | 10/05/2019 | 1895.75 | 1895.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE CONSTRUCAO; 2.000 UN TIJOLO DE CERAMICA C/8 FURSS;5 KIT BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA;5 UN BROCHAP/PINTURA DE PAREDE MED 24X12CM; 2 LATA TINTA P/USO DE DEMARCACAO DE PISO EM COR, EMB. 18LTS. CONF PROC 471/2019. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00753 | 10/05/2019 | 304.65 | 304.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE CONTRUCAO; 5 BIS ADESIVO PLASTICO INCOLORP/PVC BISNAGA C/75GR; 10 JG KIT P/BANHEIRO EM ACO CROMADO C/5 PECAS; 10 UN FIXADOR PARA CAL;10 SC CAL HIDRATATO NA CORBRANCA. CONF PROC 471/2019. | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00754 | 10/05/2019 | 560.50 | 560.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE CONSTRUCAO; 3 GALAO TINTA LAVAVEL FOSCA P/USO INTERNO E EXTERNO SISTEMA TINTOMETRICO, EMB 18LTS; 2 M3 BRITA 1 (9,5 A 19,0MM) COM MO DALIDADE CIF. CONF PROC 471/19 | 19894881000160 | PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00755 | 10/05/2019 | 8664.00 | 8664.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE CONSUMO; 30 UND PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 30CMX100M; 30 UN PAPEL GRAUCIRURUGICO 40CMX100M. CONF PROC 426/2019. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00756 | 10/05/2019 | 3512.00 | 3512.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. MEDICO; 48 LT SABONETE LIQUID NEUTRO, PAARA RECEM-NASCIDO C/1000ML; 300 RL ALGODAO HIDROFILO 100%,ALGODAO C/500G; 20 UND CANULA TRANQUEOSTOMIOA DESC C/BALAO 8,0MM EM PVC. CONF PROC 452/19 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00757 | 10/05/2019 | 5887.50 | 5887.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 20 UND TELA DE POLIPROPILENO 15X15CM, ESTERIL; 90 UND CLIP EM TITANIO DE LIGADURA C/6 CARGAS MEDIO/GRANDE ESTERIL. CONFPROC 371/2019. | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00758 | 10/05/2019 | 5628.00 | 5628.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 120 ROLOS COMPRESSA DE GAZE TPQUEIJO, CONFECCIONADA C/11 FIOEM TAM NORMAL APROX 91CMX91M, C/4 DOBRAS E 8 CAMADAS. CONF PROC 330/2019. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00759 | 10/05/2019 | 11400.00 | 11400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/LAVANDERIA; 15 BOMB ALVEJANTE DESINFETANTEP/USO EM ROUPA HOSPITALAR; 15 BOMB DETERGENTE E UMECTANTE AUXILIAR DE LAVEGEM/PRE-LAVAGEM LIQUIDO. CONF. PROC. 401/2019. | 27543994000149 | EMANUELLA DE ASEVEDO ANDRADE-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00760 | 10/05/2019 | 12600.00 | 12600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 30.000 UND SERINGA HIPODERMICADESC 20ML C/AGULHA 25X07 D BI CO LUER LOK, ESTERIL. CONF. PROC.419/2019. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00761 | 10/05/2019 | 13000.00 | 13000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAO40 UND COLCHAO P/CAMA HOSPITA-LAR MED 78CM DE LARG X 1,88CM DE COMP 0,12CM DE ALTURA. D33 CONFORME PROCESSO 380/2019. | 20701511000148 | JOALISSON DIAS DA SILVA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00764 | 13/05/2019 | 11340.00 | 11340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 540 KG CARNE BOVINA ALCATRA, DE PRIMEIRA, SEM OSSO, CORTADAEM BIFE. CONF. PROC 412/2019. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00765 | 14/05/2019 | 12500.00 | 12500.00 | ESTA NE SUBSTITUI A NE: 691, DATADA DE 09.05.2019, POR TER SIDO ANULADA POR GD (DEPOSITO NA CONTA ERRADA DO FORNECEDOR)REF. AOS SERVICOS DE REFORMA ERESTAURACAO E PINTURA EM EDIFICACOES SOB ADM. DA PMPB. | 03039947000102 | BRITO & SILVA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00766 | 14/05/2019 | 1194.00 | 1194.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 2 LT DESINFETANTE HOSPITALAR DE ALTO NIVEL COM ACAO ANTIMI-CROBIANA, CUJO PRINCIPIO ATIVOE O DEOXIDO DE CLORO (CLO2); 1 FR TESTE DE DIOXIDO DE CLOROHIGH RANGE, CX 50 FITAS. CONFORME PROCESSO 438/2019. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00767 | 14/05/2019 | 5966.70 | 5966.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. PERMANENTE; 3 UND CONDICIONADOR DE AR, TPSPLIT WALL, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS; CAPACIDADE 18.000 BTUS, FILTRO DE AR, TI MER, CONTROLE REMOTO SEM FIO. CONF. DESCRICAO COMPLETA NO PROCESSO 498/2019. (URGENCIA) | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00768 | 14/05/2019 | 7680.00 | 7680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. PERMANENTE; 2 UND CONDICIONADOR DE AR, TP SPLIT HI WALL, CAP 30.000 BTUSCONTROLE REMOTO, COMPRESSOR ROTATIVO, FILTRO ANTI-PO. CONF. DESCRICAO COMPLETA NO PROCESSO 498/2019. (URGENCIA) | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00769 | 14/05/2019 | 7510.00 | 7510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. PERMANENTE; 1 UND CONDICIONADOR DE AR, TP SPLIT TETO/PISO, CAP 60.000 BTUS, SISTEMAS COM USO INTELIGENTE DE ENERGIA. CONFORME DESCRICAO COMPLETA NOPROCESSO 506/2019. | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00772 | 14/05/2019 | 541.50 | 541.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL; 300 UN AGUA MINERAL SEM GAS, CAP 1,5LITROS, PH MINIMO 4,5 EMAXIMO 7,5; 10 CX AGUA MINERALSEM GAS, CONTENDO 48 COPOS DE 200ML, PH MINIMO 4,5 E MAXIMO 7,5. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00775 | 14/05/2019 | 20.85 | 20.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. EXPEDIENTE; 15 UN PASTA CLASSIFICADOR EM PVC COM ABA E ELASTICO MEDINDO340X230X5MM, TRANSPARENTE. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00776 | 14/05/2019 | 712.00 | 712.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE EXPEDIENTE; 300 UN CAIXA ARQUIVO P/DOC. EMPOLIONDA, TAM OFICIO MEDINDO 355X250X135MM, EM COR; 100 UNDPASTA CLASSIFICADOR EM PVC, TRANSP COM PRENDENDOR MACHO E FEMEA, MED 230X340MM. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00777 | 14/05/2019 | 25.68 | 25.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE EXPEDIENTE; 24 RL FITA ADESIVA TRANSP, EM CELULOSE, ADESIVO EM RESINA E BORRACHA NATURAL, MED 19MM X 50M. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00778 | 14/05/2019 | 19.20 | 19.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE EXPEDIENTE; 24 UN CANETA MARCA TEXTO, FLUORESCENTE, PONTA CHANFRADA COM TRACO DE 4,0MM EM COR. | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00779 | 15/05/2019 | 14130.00 | 14130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1.000 AMP ACIDO TRANEXAMICO, 50 MG/ML, SOL INJETAVEL; 500 F/A PIPERACILINA, ASSOCIADA C/TAZOBACTAMA 4G / 500MG, INJETAVEL. (URGENCIA) | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00780 | 15/05/2019 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 500 UN FITA ADESIVA HOSPITALAR16MM X 50M. (URGENCIA) | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00781 | 15/05/2019 | 2850.00 | 2850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAERIAL MEDICO; 500 UN ESPARADRAPO IMPERMEAVEL4,5CM X 10M. (URGENCIA) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00782 | 15/05/2019 | 9250.00 | 9250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500 F/A VANCOMICINA 1G. (URGENCIA) | 05439635000456 | ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00783 | 15/05/2019 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200 AMP TEICOPLANINA 400MG, INJETAVEL. (URGENCIA) | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00784 | 15/05/2019 | 5123.00 | 5123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 940 UN SANDA(TUBO) ENDOTRAQUE-AL N.7,0 D CUFF BAIXA PRESSAO SILICONIZADO. (URGENCIA) | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00785 | 15/05/2019 | 11500.00 | 11500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 25.000 UND COMPRESSA CIRURG DEGAZE HIDROFILA ESTERIL, 7,5CM X 7,5CM, 13 FIOS POR CM2, 4 CAMADAS E 8 DOBRAS, 100% ALGODAOCRU PCT C/10 UNID. (URGENCIA) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00786 | 15/05/2019 | 9700.00 | 9700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 5000 PARES LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,5 DESC. FORMATO ANATOMICO, ALTA SENSIBILIDADE, ANTIDERRABANTE LUB C/PO; 5000_PARES DE LUVA CIRURG ESTERELIZA-DA 7,0 DESC. FORMATO ANATOMICOALTA SENSIBILIDADE, ANTIDERRA-BANTE, LUB C/PO. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00787 | 15/05/2019 | 4034.00 | 4034.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 20 PC ALGODAO ORTOPEDICO, MED 20CM DE LARGURA, PESANDO APROX420G, 100% ALGODAO CRU; 5.000 UND CONEXAO DE 2 VIAS P/EQUIPEDE INSUFAO COM CLAMP. CONFORME PROCESSO 337/2019. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00789 | 16/05/2019 | 13000.00 | 13000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 500 UND EQUIPO FOTOSSENSIVEL P/INSUSAO DE SOLUCOES PARENTE RAIS P/BOMBA DE INFUSAO CONTI NUA. VIDE TERMO DE REFERENCIA. | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE PRODUTOS HOSP EIRELI ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00790 | 16/05/2019 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 300 UND EQUIPO ESTERIL P/ADMINDE NUTRICAO ENTERAL, C/PENETRADOR C/TAMPA P/ADAPTACAO EM AMPOLA PLASTICA E FRASCO. CONFORME PROCESSO 526/2019. | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE PRODUTOS HOSP EIRELI ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00791 | 16/05/2019 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 500 UND EQUIPO P/BOMBA DE INFUSAO C/FILTRO, FOTOSSENSIVEL, ESTERIL COMPATIVEL C/BOMBA SANTRONIC. (URGENCIA) | 28525575000147 | RJ MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00792 | 16/05/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 7 UND TELEFONE DE MESA, COM A SEGUINTES CARACTERISTICAS: TE-CLADO PAUSE, REDIAL, FLASH, CONTROLE DE 3 NIVEIS DE VOLUMECONFORME PROCESSO 501/2019. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00793 | 16/05/2019 | 4996.00 | 4996.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 20 UND CANULA P/TRAQUEOSTAMIA DESC. C/CUFF N 4,5 SILICONIZA-DA, ESTERIL; 5.000 PAR LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,0 DESC,FORMATO ANATOMICO, ALTA SENSI-BILIDADE, ANTIDERRAPANTE, LUB.COM PO. CONFORME PROCESSO 448/2019. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00794 | 16/05/2019 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAO2 UND LAMPADA HALOGENA 15V X 150W, ALATA RESISTENCIA. CONFORME PROCESSO 510/2019. | 05991790000138 | CRM MEDICAL PROD E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00795 | 16/05/2019 | 2150.00 | 2150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DESMONTAGEM E MONTAGEM DEDIVISORIAS, TROCANDO AS PECAS DANIFICADAS E FAZENDO AS DEVI AS MODIFICACOES. CONFORME ESPECIFICACAO COMPLE-TA NO PROCESSO 421/2019. | 08963299000191 | GCL ESQUADRIAS DE METAL E MADEIRAS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00796 | 16/05/2019 | 1049.95 | 1049.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 2 UND ASPIRADOR MANUAL INTRA UTERINO, C/CAP P/60ML ESTERIL DESC; 2 UND CANULA P/ASPIRAR INTRA UTERINO DE 05MM DESC. ESTERIL;2 UND CANULA P/ASPIRADORINTRA UTERINO 6MM DESC ESTERIL2 UND CANULA P/ASPIRADOR INTRAUTERINO 07MM DESC ESTERIL; 02 | 59231530000193 | KOLPAST CI S/A |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00797 | 16/05/2019 | 1115.00 | 1115.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TRATAMENTO DE AGUA P/CONSU-MO HUMANO, CONFORME ESPECIFICACOES EM DOCUMENTO ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00798 | 17/05/2019 | 4501.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHO AUDITIVOS CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 0001/2017,CONTRATO 0019/2018CONFORME RELACAO EM ANEXO NOPROCESSO 471/2017. | 14011614000183 | SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00799 | 17/05/2019 | 21296.00 | 21296.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOSAUDITIVOS CONFORME PROCESSO DEINEGIBILIDADE DE LICITACAO N. 0001/2017, CONTRATO 0019/2018.CONFORME RELACAO EM ANEXO NOPROCESSO 00471/2017. | 14011614000183 | SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00800 | 17/05/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOSAUDTIVOS CONFORME PROCESSO DEINEGIBILIDADE DE LICITACAO N.0001/2017, CONTRATO 0017/2018.CONFORME RELACAO EM ANEXO NOPROCESSO 00471/2017. | 52848629000866 | CENTRO AUD AUDIBEL IMPORT E EXPORTACAO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00801 | 17/05/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOSAUDITIVOS CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 0017/2018,CONTRATO 0017/2018CONFORME RELACAO EM ANEXO NOPROCESSO 00471/2017. | 52848629000866 | CENTRO AUD AUDIBEL IMPORT E EXPORTACAO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00802 | 17/05/2019 | 10164.00 | 10164.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOSAUTITIVOS CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, N 0001/2017, CONTRATO 0020/18,CONFORME PROCESSO 471/2017. | 92792530000138 | SONOVA DO BRASIL PROD.AUDIOLOGICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00803 | 17/05/2019 | 38139.20 | 38139.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMNPRA DE APARELHOSAUDITIVOS CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, N 0001/2017, CONTRATO 0020/18,CONFORME PROCESSO 471/2017. | 92792530000138 | SONOVA DO BRASIL PROD.AUDIOLOGICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00804 | 17/05/2019 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOSAUDITIVOS CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, N 0001/2017, CONTRATO 0017/18,CONFORME PROCESSO 471/2017. | 92792530000138 | SONOVA DO BRASIL PROD.AUDIOLOGICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00805 | 17/05/2019 | 41624.00 | 41624.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOSAUDITIVOS CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, N 0001/2017, CONTRATO 018/2018CONFORME PROCESSO 471/2017. | 01035382000151 | ATOMED |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00806 | 17/05/2019 | 7453.60 | 7453.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOSAUDITIVOS CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, N 0017/2017, CONTRATO 018/2018CONFOME PROCESSO 471/2017. | 01035382000151 | ATOMED |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00807 | 17/05/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSD TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADASEM PACIENTES INTERNOS NO HPM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME RELACAO NO PROC064/2019. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00808 | 17/05/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONTRATES REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPM. REFE-RENTE AO MES DE FEVERIRO/2019,CONFORNE RELACAO NO PROCESSO: 065/2019. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00813 | 20/05/2019 | 1225.00 | 1225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 350 AMP MANITOL 20%, SOL. INJETAVEL, SISTEMAS FECHADO. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00814 | 20/05/2019 | 1630.00 | 1630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 3.000 UND CLAMP UMBILICAL,ESTERIL; 2.000 UND DISPOSITIVO P/ IDENTIFICACAO DE RN, TIPO PUL-SEIRA EM PLASTICO MACIO/RESIS-TEN, POROSO P/ESCRITA C/ESFEROGRAFICA, LACRE INVIOLAVEL E REGULAVEL C/ NO MINIMO 11 PONTOSCOR BRANVA. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00815 | 21/05/2019 | 1060.20 | 1060.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSABAIXOS; 310 UN OLEO DE SOJA REFINADO. | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00816 | 21/05/2019 | 1930.00 | 1930.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSABAIXOS; 800UN ACUCAR REFINADO COM 1 KG40 UN FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO; 40 UN AZEITE DE OLIVA PURO SEMCOLESTEROL 500ML. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00817 | 21/05/2019 | 1028.50 | 1028.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSABAIXOS; 550 UN AVEIA EM FLOCOS 100% NATURAL. | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00818 | 21/05/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSABAIXOS; 30 LATA ACHOCOLATADO EM PO INTANTANIO COM 400G. | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00819 | 21/05/2019 | 745.00 | 745.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSABAIXOS; 400 UN MACARRAO TIPO ESPAGUETE100 UN FEIJAO MACASSA COM 1 KG | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00820 | 21/05/2019 | 259.10 | 259.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSABAIXOS; 02 KG OREGANO A GRANEL; 02 KG MANJERICAO DESIDRATADO ETRITURADO; 02 KG ALECRIM DESIDRATADO TRITURADO; 02 KG LOURO FOLHA DESIDRATADA;04 KG ACAFRAO EM PO. | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE - EPP |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00822 | 21/05/2019 | 12166.20 | 12166.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSABAIXOS; 500 PCT CAFE TORRADO E MOIDO AVACUO C/250 G; 650 LATA LEITE EM PO DESNATADOCOM 300 G; 1.980 UN LEITE PASTEURIZADO TIPO A INTEGRAL. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00823 | 21/05/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSABAIXOS; 60 LATA FARINHA LACTEA C/400G;60 UN FARINHA DE ARROZ C/200G;40 LATA AMEIXA EM CALDA C/400G100 UN AMIDO DE MILHO C 1 KG; 70 UN AZEITONA VERDE COM 500G. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00824 | 21/05/2019 | 7405.64 | 7405.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 172 KG CARNE BOV CHARQUEADA; 40 PCT PROTEINA DE SOJA; 450 UN BISCOITO MARIA C/400G; 450 UN BISCOITO CREAM CRACKER COM 400 G; 1.600 UN ARROZ PARBOLIZADO LONGO FINO TIPO 1 C/1KG. | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00825 | 22/05/2019 | 3193.50 | 3193.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;550 PCT COLORAU C/100G; 350 UNFUBA DE MILHO C/500G; 130 UN ERVILHA/CONSERVA C/200G;550 UNEXTRATO DE TOMATE C/350G;90 KGQUEIJO COALHO; 100 UN MILHOR VERDE/CONSERVA C/200G; 100 UN VINAGRE ALCOOL C/500G; 40 PCT MASSA P/LASANHA, PRE-COZIDA | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00826 | 22/05/2019 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 5000 UND COLETOR UNIVERSAL ES-RIL EM POLIETILENO,CAP DE 80MLCOM TAMPA DE ROSCA. CONFORME PROCESSO 450/2019. (URGENCIA) | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00829 | 22/05/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300 F/R BICARBONATO DE SODIO, 8,40%, SOLUCAO INJETAVEL, SISTFECHADO. CONFORME PROCESSO 512/2019. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00830 | 22/05/2019 | 4796.64 | 4796.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000 AMP OXACILINA 500MG, INJETAVEL; 2000 UND SACCHAROMYCES BOULARDII-17, 100MG. CONFORME PROCESSO 454/2019. | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00831 | 22/05/2019 | 10521.24 | 10521.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES DERIVADOS. 120 KG CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA SEM GORDURA; 576 KG FILE DE PEITO DE FRANGO; 20 KGLINGUICA CALABRESA DEFUMADA; 240 KG LINGUICA TOSCANA. CONFOEME PROCESSO 541/2019. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00832 | 22/05/2019 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANTE. 2 UND BALANCA ELETRONICA, CAP.MIN 25KG, VISOR DIGITAL, BATE-RIA C/AUTONOMIA P/4 HORAS. CONFORME ESPEFICICACAO COMPLE-TA NO PROCESSO 511/2019. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00833 | 22/05/2019 | 950.00 | 950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE. 10 UND ESTABILIZADOR DE 500VA C/AS SEGUINTES CARACTERISTICASSAIDA NOMINAL 500VA; TENSAO DEENTRADA 220V AC OU BIVOLT 110/220V AC. CONFORME ESPECIFICACAO COMPLE-TA NO PROCESSO 481/2019. | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORM EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00834 | 22/05/2019 | 725.00 | 725.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/INFORMATICA.5 UND FONTE DE ALIMENTACAO ATXP/COMPUTADOR, COM AS SEGUINTESCARAC: PADRAO ATX, POTENCIA MININA DE 500W REAL, ALIMENTA-CAO BIVOL AUTOMATICA, 110/220VCONFORME ESPECIFICACAO COMPLE-TA NO PROCESSO 544/2019. | 20545238000100 | A&G TECNOLOGIA. |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00835 | 22/05/2019 | 1537.00 | 1537.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;100 PCT TEMPERO COMPLETO C/100G; LEITE EM PO MODIFICADO, A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA, ISENTO DE LACTOSE E SACAROSE, ENRIQUECIDO C/VITAMINA EMINERAIS, RICO DM CALCIO,FERROE VITAMINA D, EM POR, EMB. DE300 A 400G. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00836 | 22/05/2019 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 50 UND PAPEL P/ULTRASSON, TAM.110MMX20M MODELO MP 110S.FILMEMP. 110S STANDART MEDPEX. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00837 | 22/05/2019 | 994.50 | 994.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;50 UND QUEIJO TIPO MUSSARELA, AMBALADO EM PLASTICO INVIOLA- VEL. CONFORME PROCESSO 489/2019. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00838 | 23/05/2019 | 4950.00 | 4950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 5.000 UND LUVA CIRURGICA ESTE-RELIZADA 7,0, DESC., FORMATO ANATOMICO, ALTA SENSIBILIDADE,ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICDA COMTALCO. CONFORME PROCESSO: 332/2019. (MATERNIDADE) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00839 | 23/05/2019 | 3720.00 | 3720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500 FR-AMP BENZILPENICILINA, POTASSICA, 5.000.000UI, INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 373/2019 (MATERNIDADE) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00840 | 23/05/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 10.000 AMP RANITIDINA 25MG/ML INJETAVEL 2ML. CONFORME PROCESSO 462/2019 (MATERNIDADE) | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00841 | 23/05/2019 | 9750.00 | 9750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50 UND IMUNOGLOBULINA HUMANA, ANTI RHO(D), 300MCG, SOLUCAO INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 319/2019 (MATERNIDADE) | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00842 | 23/05/2019 | 9440.00 | 9440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAERIAL MEDICO; 1.000 UND AGULHA DESC P/ANESTESIA REGIONAL OU ESPINAL, PONTAQUINKER, N 26GX0,45MMX8,9CM, CANHAO LOK E C/VISOR TRANSKUCIDO; 1.000 UND AGULHA DESC PARAANESTESIA REGIONAL OU ESPINAL,PONTA TP QUINCKER N 27GX0,4MMX8,9CM, CANHAO LOUER LOK; 50 UN | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00846 | 23/05/2019 | 4971.70 | 4971.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;300 UND BISCOITO INTEGRAL COM400G; 270 UND FEIJAO PRETO COM1KG; 300 UND MILHO P/MUNGUZA, AMARELO C/500G; 320 KG FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 COM 1 KILO.CONFORME PROCESSO 538/2019. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00847 | 23/05/2019 | 14000.00 | 14000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/LABORATORIO;700 TESTE COMPLETO COMPOSTO POACESSORIOS NECESSARIOS P/DOSAGEM QUANTITATIVA DOS SEGUINTESPARAMETROS: GASES; OXIMETRIA; ELETROLITOS; ACIDO LATICO;METABOLITOS; ESTADO DE OXIGENACAO E ESTADO ACIDO-BASE RALIZADAS EM APARELHOS DE GASOMETRIA. | 05731550000102 | WEBMED - SOLUCOES EM SAUDE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00848 | 23/05/2019 | 486.00 | 486.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/CONSTRUCAO; 12 GALAO TINTA ESMALTE SINTETICO, FOSCA, EMB 3,6 LITROS. CONFORME PROCESSO 549/2019. | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00849 | 23/05/2019 | 23.50 | 23.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/CONSTRUCAO; 10 UN PINCEL 1 1/2, COMUM P/ RECORTE. CONFORME PROCESSO 549/2019. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00850 | 23/05/2019 | 1832.40 | 1832.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/CONSTRUCAO; 10 LATA TINTA PLASTICA PVA ABASE DE LATEX, EM COR PARA USOINTERNO/EXTERNO C/18LITROS; 10UND ROLO P/PINTURA DE LA SINTETICA C/23CM C/CABO;10 LATA TINTA ACRILICA, P/USO INTERNO EEXTERNO EM COR 18LT; 10 JG KITP/BANHEIRO EM ACO CROMADO C/5 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00853 | 24/05/2019 | 106738.48 | 106738.48 | EMPENHO DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA DO HPMGER, REF. A 17 DIAS DO MES DE ABRIL/2019. PREGAO: 072/2016. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00854 | 28/05/2019 | 14175.00 | 14175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 675 KG CARNE BOVINA ALCATRA,DEPRIMEIRA, SEM OSSO, CORTADO EMBIFE. CONFORME PROCESSO 525/2019. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00855 | 28/05/2019 | 17280.00 | 17280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 1.600 KG FILE DE PEITO DE FRANGO. CONFORME PROCESSO 518/2019. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00856 | 28/05/2019 | 7197.25 | 7197.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 215 KG CARNE BOVINA MUSCULO, SEM OSSO, RESFRIADA;150 KG CARNE BOVINA PATINHO SEM OSSO RESFRIADA; 25 KG LINGUICA CALABRESA DEFUMADA; 25 KG PRESUNTO DECARNE DE AVE, TIPO CHESTER LIGHT; 125 KG SALSICHA MISTA. CONFORME PROCESSO 493/2019. | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00857 | 28/05/2019 | 14175.00 | 14175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 675 KG CARNE BOVINA ALCATRA DEPRIMEIRA, SEM OSSI, CORTADA EMBIFE, AMACIADA E RESFRIADA. CONFORME PROCESSO 490/2019. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00858 | 28/05/2019 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 750 KG PEIXE FILE DE MERLUZA, CORTADO EM FILE, SEM OSSO, SEMESPINHAS, SEM PELE, COM ASPEC TO FIRME. CONFORME PROCESSO 495/2019. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00859 | 28/05/2019 | 3374.00 | 3374.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 140 KG FIGADO BOVINO, INTEIRO,RESFRIADO; 240 KG LINGUICA TOSCANA. CONFORME PROCESSO 516/2019. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00860 | 28/05/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 20 KG PRESUNTON DE CARNE/AVE, TIPO CHESTER, LIGHT;40 KG QUEIJO MUSSARELA, NAO FATIADO; 100KG SALSICHA MISTA. CONFORME PROCESSO 542/2019. | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00861 | 28/05/2019 | 9594.00 | 9594.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 600 KG CARNE BOVINA ACEM, SEM OSSO, RESFRIADA. CONFORME PROCESSO 492/2019. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00862 | 28/05/2019 | 8600.00 | 8600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 40 UND CATETER CENTRAL DE INSERCAO PERIFERICA PICC CALIBRE1,9FR, LUMEN UNICO, USO NEONA-TAL, EM SILICONE OU POLIURETA-NO. CONFORME ESPEFICACAO COMPLETA NO PROCESSO 443/2019. | 66437831000133 | HTS TECNOLOGIA EM SAUDE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00863 | 28/05/2019 | 3471.60 | 3471.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BEBIDA LACTEA; 440 UND BEBIDA LACTEA DIET, RICO EM NUTRIENTES, C/1 LITRO. CONFORME PROCESSO 536/2019. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00864 | 28/05/2019 | 2850.00 | 2850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 30 UND EMBALAGEM P/ARTIGOS TERMODESINFECTADOS (BOBINAS) 200MX50M. MEDSTERIL. CONFORME PROCESSO 427/2019. | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRICAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00865 | 28/05/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BEBIDA LACTEA; 530 UND BEBIDA LACTEA, SABOR MORANGO, RICO EM NUTRIENTES, COM 900G. CONFORME PROCESSO 496/2019. | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00868 | 28/05/2019 | 1778.00 | 1778.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 20 KG PRESUNTO DE CARNE DE AVETP CHESTER, LIGTH;40 KG QUEIJOMUSSARELA NAO FATIADA;100 KG SALSICHA MISTA. CONFORME PROCESSO 542/2019. | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00869 | 28/05/2019 | 1621.80 | 1621.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BEBIDA LACTEA; 530 UND BEBIDA LACTEA, SABORMORANGO, RICO EM NUTRIENTES,C/900G. CONFORME PROCESSO 496/2019. | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00870 | 28/05/2019 | 357.86 | 357.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE OUTSOURCING DE IMPRESSAO; 2.893 IMPRESSAO/COPIA MONOCRO-MATRICA; 4 LOCACAO DE IMPRESSORA TIPO 1, REF A FEVEREIRO/19.CONFORME PROCESSO 533/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00871 | 28/05/2019 | 493.68 | 493.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE OUTSOURCING DE IMPRESSAO; 9.684 IMPRESSAO/COPIA MONOCRO-MATICA; 4 LOCACAO/IMPRESSORA TIPO 1, REF A MARCO/2019. CONFORME PROCESSO 533/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00872 | 28/05/2019 | 482.22 | 482.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE OUTSOURCING DE IMPRESSAO; 9.111 IMPRESSAO COPIA/MONOCRO-MATICA; 4 LOCACAO IMPRESSORA,TIPO 1, REF A ABRIL/2019. CONFORME PROCESSO 533/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00873 | 28/05/2019 | 1329.00 | 1329.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ESTERILIZACAO A BAIXA TEMPERATURA, ATRAVES DE PLASMA DEPEROXIDO DE HIDROGENIO, REF. AMARCO/2019. CONFORME PROCESSO 1426/2015. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00874 | 28/05/2019 | 1749.85 | 1749.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ESTERILIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA DEPEROXIDO DE HIDROGENIO. REF. AABRIL/2019. CONFORME PROCESSO 1426/2015. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00877 | 31/05/2019 | 6745.00 | 6745.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 15 UND LIXEIRA PLASTICA, C/TAMPA, CAP APROX 100LTS; 80 UND LIXEIRA PLASTICA, C/PEDAL ETAMPA, CAP APROX 15LTS. CONFORME PROCESSO 571/2019. | 20498149000150 | PLASTPEL COMERCIO LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00878 | 31/05/2019 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 5.000 UND EQUIPO ESTERIL P/ADMDE NUTRICAO ENTERAL, C/PENTRA-DOR C/TAMPA P/ADAPTACAO EM AMPPLASTICA E FRASCOS. CONF. ESPEFICICACAO COMPLETA NO PROCESSO 151/2019. | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00879 | 31/05/2019 | 1040.00 | 1040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 40 KG QUEIJO MUSSARELA, NAO FATIADA. CONFORME PROCESSO 543/2019. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00880 | 31/05/2019 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDIDCAMENTOS; 4.000 F/R RINGER ASSOCIADO COMLACTATO DE SODIO,SOL INJETAVELSISTEMA FECHADO. CONFORME PROCESSO 431/2019. (URGENCIA) | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00881 | 31/05/2019 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 4.000 F/R RINGER ASSOCIADO COMLACTATO DE SODIO,SOL INJETAVELSISTEMA FECHADO. CONFORME PROCESSO 508/2019. (URGENCIA) | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00882 | 31/05/2019 | 13000.00 | 13000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 50.000 UN SERINGA HIPODERMICA,DESC 5ML, C/AGULHA 25X07 D BICO LUER LOK. CONFORME PROCESSO 346/2019. (MATERNIDADE) | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00885 | 31/05/2019 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 50.000 UND SERINGA HIPODERMICADESC 3ML C/AGULHA 25X7 C/BICO LUER LOK. CONFORME PROCESSO 335/2019 (MATERNIDADE) | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00886 | 31/05/2019 | 2630.10 | 2630.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DEREFRIGERACAO. REFERENTE AOPERIODO DE 01 A 09 DE MAIO/19.CONFORME PROCESSO 12053/2016. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00887 | 31/05/2019 | 6136.90 | 6136.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DEREFRIGERACAO, REFERENTE AOPERIODO DE 10 A 30 DE MAIO/19.CONFORME PROCESSO 12053/2016. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00888 | 31/05/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 07/03/2019. CONFORME PROCESSO 066/2019. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00889 | 31/05/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 30/03/2019. CONFORME PROCESSO 067/2019. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00890 | 31/05/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 25/04/2019. CONFORME PROCESSO 068/2019. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00891 | 31/05/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 20/03/2019. CONFORME PROCESSO 069/2019. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00892 | 31/05/2019 | 1115.00 | 1115.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TRATAMENTO DE AGUA P/CONSU-MO HUMANO, CONFORME ESPECIFICACAO EM DOCUMENTO ANEXO NO PROCESSO, REFERENTE AO MES:05/19. | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00893 | 31/05/2019 | 930.00 | 930.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DEDETIZACAO P/COMBATE DETODOS OS TIPOS DE (CUPINS, IN-SETOS E RATOS). CONFORME DESCRICAO COMPLETA NO PROCESSO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 10189376000140 | DEDETIZADORA BOMFIM LTDA. |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00894 | 31/05/2019 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA (MAO DE OBRA) EM GRUPOGERADOR, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, CONFORME DETALHAMENTO DO SERVICO NO PROCESSO. REF. AO MES DE MAIO/2019. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00895 | 31/05/2019 | 192.00 | 192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DOSIMETRIA DE RADIACAO ECONCESSAO DO DIREITO DE USO DEDOSIMETROS, CONFORME DETALHA- MENTO NO PROCESSO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00896 | 31/05/2019 | 3650.00 | 3650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE ANALISADORPARA MULTIPLOS PARAMETROS TOTALMENTE AUTOMATIZADO. CONFOR-ME DESCRICAO COMPLETA NO PROCESSO 1052/2016. REFERENTE AOMES DE MAIO/2019. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00897 | 31/05/2019 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LICENCA DE USO DO SISTEMA (SIAF) E SECAO DE USUARIOS. CONFORME DETALHAMENTO/PROCESSON. 431/2016. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00898 | 31/05/2019 | 14973.46 | 14973.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE RETIRADA DE LIXO, CONFORME DETALHAMENTO NO PROCESSO DEN. 216/2018. REFERENTE AO MESMAIO/2019. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00899 | 31/05/2019 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL TIPO IV-A3. CONFORME DESCRICAOCOMPLETA NO PROCESSO 28808/13,REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00900 | 31/05/2019 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DA MAR-CA INTERMED, CONFORME DETALHA-MENTO EM TERMO DE REFERENCIA NO PROCESSO 552/2019. REFEREN-TE AO MES DE MARCO/2019. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00901 | 31/05/2019 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA MAR-CA INTERMED. CONFORME DETALHA-MENTO NO PROCESSO 553/2019. REFERENTE AO MES ABRIL/2019. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00903 | 03/06/2019 | 552.00 | 552.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. RADIOLOGICO. 2 GL REVELADOR P/FILME RADIOLOGICO, P/RX-CONVENCIONAL, EMB. COM 38 LITROS, GALAO. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00905 | 05/06/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. LIMPEZA/HIGIENE.4 BOMB DETERGENTE ENZIMATICO 6ENZIMAS, BOMBONA DE 5LITROS. CONFORME PROCESSO 556/2019. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00906 | 05/06/2019 | 193.82 | 193.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSNET VIRTUAL, REFERENTE AO MESDE MAIO/2019.CONFORME PROCESS00168/2019. | 40432544006420 | CLARO SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | MANUTENCAO DE REPARTICOES ? SERVICO EXTERIOR | Dispensa | 00907 | 05/06/2019 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE REFORMA PREDIAL NO SETOR DENUTRICAO E UTI. CONFORME ESPE-CIFICACAO COMPLETA NO PROCESSO575/2019. | 03039947000102 | BRITO & SILVA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00908 | 05/06/2019 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, BISTURI-NDM-POWER POINT 100NS, CONFORME ESPECIFICACAO COMPLETA NO PROCESSO 397/2019. | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENT |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Dispensa | 00909 | 07/06/2019 | 14623.00 | 14623.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE 01(UMA)UNIDADE CONDENSADORA C/CAPACIDADE DE REFRIGERACAO DE 20 TR/H; VOLTAGEM 380V;TRIFASICA; FREQ.60HZ; GAS REFRIG.ECOLFREON R 410A. SERPENTINA DE TUBOS DE COBRE ALETADA EM ALUMI-NIO. | 33284522000626 | HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00910 | 07/06/2019 | 5855.00 | 5855.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA; 1.171 UND GAS LIQUEFEITO DEPETROLEO, CARGA A GRANEL. CONFORME CONTRATO 003/2019. | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00911 | 10/06/2019 | 1143.00 | 1143.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 30 UND BANDEIJA DESC A15 BIRA-SA EM ISOPOR BRANCO FARDO COM 400 UND PACT 100.150X140X15MM.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00912 | 10/06/2019 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;4.000 F/A RINGER ASSOCIADO COMLACTATO DE SODIO SOL INJ SISTEMA FECHADO 500ML. ( URGENCIA ). | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00913 | 10/06/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 1.536 KG FILE DE PEITO DE FRANGO.CONFORME PROC EM ANEXO. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 10/06/2019 | 110000.00 | 110000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DA UCIN REFERENTE AO MES DEMAIO/2019 REFERENTE AO PESSOALDO HPMGER. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00915 | 10/06/2019 | 30211.10 | 30211.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES DE MAIO/19 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00916 | 10/06/2019 | 11340.00 | 11340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 540 KG CARNE BOVINA ALCATRA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00917 | 10/06/2019 | 1621.00 | 1621.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 140 KG FIGADO BOVINO INTEIRO RESFRIADO DE PRIMEIRA QUALIDA-DE; 100 KG SALSICHA MISTA ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE FILME DEPVC TRANSPARENTE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00918 | 10/06/2019 | 13152.00 | 13152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 240 KG LINGUICA TOSCANA. 600 KG PEIXE MERLUZA EM FILE. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00919 | 10/06/2019 | 11340.00 | 11340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 540 KG CARNE BOVINA ALCATRA COM MAXIMO 10 10% DE GORDURA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00920 | 10/06/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 240 KG CARNE BOVINA MUSCULO SEM OSSO; 40 KG QUEIJO MUSSARELA NAO FA-TIADO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00921 | 10/06/2019 | 8814.00 | 8814.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100 AMP CAFEINA 20 MG/ML CITRATO DE CAFEINA 20 MG/ML SOL INJAMPOLA MARCA CHIESI CX C 01 AMPOLA. | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00922 | 10/06/2019 | 11022.00 | 11022.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 600 AMP MEROPENEM 1G INJ MEROPENEM 1G PO SOL. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00923 | 10/06/2019 | 12110.00 | 12110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 7.000 F/R CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ SISTEMA FECHADO SOROFISIOLOGICO DE 100ML. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00924 | 10/06/2019 | 188342.75 | 188342.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONSERVACAO HIGIENIZACAO ELIMPEZA HOSPITALAR. REFERENTEAO MES DE MAIO/2019. CONFORME ADITIVO 003 CONTRATO: 0008/17. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00925 | 11/06/2019 | 14000.00 | 14000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 50.000 UND SERINGA HIPODERMICADESC. ESTERILIZADA, COM CILIN-DRO SILICONIZADO. CONFORME ESPECIFICACAO COMPLE-TA NO PROCESSO 418/2019. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00926 | 11/06/2019 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 100.000 UND LUVA P/PROCEDIMEN-TO M EM LATEX NATURAL,NAO ESTERELIZADA, LEVEMENTE TRATADA C/PO BIODEGRADAVEL, AMBIDESTREA.CONFORME PROCESSO 447/2019. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00927 | 11/06/2019 | 3830.00 | 3830.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 300 AMP BETAMETASONA ACETATO, ASSOCIADA C/BETAMETASONA FOSFATO, 3MG / 3MG/ML, INETAVEL; 100 FR FLUMAZENIL 0,1 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL; 100 F/A SUXAMETONIO CLORETO, 100MG, INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 457/2019. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00928 | 11/06/2019 | 3705.00 | 3705.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA150 PC SACO P/ACONDICIONAMENTODE ALIMENTOS, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VIRGEM TRANSTAM 20X30CM; 120 PC SACO PARAACONDICIOAMENTO DE ALIMENTOS, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VIRGEM TRANP. TAM 30X40CM. CONFORME PROCESSO 487/2019. | 20498149000150 | PLASTPEL COMERCIO LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00929 | 11/06/2019 | 4400.00 | 4400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/HIGIENIZACAO250 PCT SACO PLASTICO P/LIXO COM CAPACIDADE 200LT, MEDINDO APROX 90X110X05CM, EMB C/100 UNID. CONFORME PROCESSO 488/2019. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00930 | 11/06/2019 | 4497.60 | 4497.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTAS. 160 UND POLPA DE FRUTA,NATURALSABOR ACEROLA; 440 UND POLPA DFRUTA NATURAL SABOR CAJU; 160 UND POLPA DE FRUTA NATURAL SA-BOR GOIABA; 160 UND POLPA DEFRUTA NATURAL SABOR MANGA; 80 UND POLPA DE FRUTA NATURAL SA-BOR CAJA. | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00931 | 11/06/2019 | 4840.00 | 4840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. 8 CX INTEGRADOR QUIMICO P/AUTOCLAVE CLASSE 6-TST; 4 CX INDI-CADOR BIOLOGICO TESTE DESAFIO AMPOLAS CONTROLE; 1 CX TESTE PARA TERMODESINFECTORA, A FOR-MULA DO SOIL TESTE SECO CONTEMDUAS FONTES DE PROTEINAS, LIPIDEOS E POLISSSACAR DEOS. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00932 | 11/06/2019 | 6350.00 | 6350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 5.000 UND EQUIPO ESTERIL P/ADMDE NUTRICAO ENTERAL, C/PENETRADOR C/TAMPA P/ADAPTACAO EM AMPOLAS PLASTICA E FRASCOS COM PROTETOR C/PENETRADOR C/CAMARAFLEXIVEL. CONFORME PROCESSO 368/2019. | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00933 | 11/06/2019 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENIZACAO5 GL DESINFETANTE LIMPADOR LIQUIDO P/USO HOSPITALAR UTILIZADO NA LIMPEZA DE SUPERFICIES LAVAVEL ACAO BACTERICIDA/GERMICIDA C/5 LTS. CONFORME PROCESSO 402/2019. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00934 | 11/06/2019 | 7680.00 | 7680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 16 CXS FILTRO DE AR (MICRO FILTRO ALMOFADA) P/INCUBADORA ESTACIONARIA, MODELO 1186. CONFORME PROCESSO 463/2019. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00935 | 11/06/2019 | 10250.00 | 10250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 5.000 F/R CLORETO DE SODIO, 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO. CONFORME PROCESSO 320/209. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00936 | 11/06/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. 600 KG CARNE BOVINA ACEM, SEM OSSO; 120 KG CARNE BOVINA MOI-DA DE PRIMEIRA, SEM GORDURA,TPPATINHO; 30 KG LINGUICA CALABRESA DEFUMADA; 20 KG PRESUNTODE CARNE DE AVE, TIPO CHESTER,FATIADO. CONFORME PROCESSO 560/2019. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00937 | 11/06/2019 | 11590.00 | 11590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 1.000 UND ATADURA DE CREPOM, 30CMX1,8M EM REPOUSO 4,5M ESTICADO D 13 FIOS P/CMA, NAO ESTERIL PCT C/12UND; 2.000 UND CAMPO OPERATORIO ESTERIL, COMP. CIRUR 25X28CM C/4 CAMADAS DE GAZES SOBREPOSTA E ESTRELACADAALTO PODER DE ABSORCAO. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00938 | 11/06/2019 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 500 UND EQUIPO P/BOMBA DE INFUSAO PARENTERAL(FORNECER A BOM BA DE INFUSAO COMP AO EQUIPO DE COMODATO, 4 BOMBAS P/LEITO DE PACIENTE, MAIS 1 DE RESERVAA CADA TRES LEITOS0. CONFORME PROCESSO 527/2019. | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE PRODUTOS HOSP EIRELI ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00939 | 11/06/2019 | 16453.92 | 16453.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 1.000 BOLSAS LEVOFLOXACINO 5MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 469/2019. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00940 | 11/06/2019 | 17100.00 | 17100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/LAVANDERIA. 15 BOMB ALVEJANTE DESINFETANTEP/USO EM ROUPA HOSPITALAR; 15 BOMB DETERGENTE E UMECTANTE AUXILIAR DE LAVAGEM, PRE-LAVAGEMLIQUIDO, CONCENTRADO; 15 BOMB.AMACIANTE LIQUIDO COM PH LIGEIRAMENTE ACIDO, A BASE DE QUA TERNARIO DE AMONIO AROMA FLO | 27543994000149 | EMANUELLA DE ASEVEDO ANDRADE-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00941 | 11/06/2019 | 3358.40 | 3358.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTAS. 160 UND POLPA DE FRUTA NATURALSABOR ACEROLA; 320 UND POLPA DFRUTA NATURAL SABOR CAJU; 160 UND POLPA DE FRUTA NATURAL SA-BOR GOIABA; 160 UND POLPA DEFRUTA NATURAL SABOR MANGA. CONFORME PROCESSO 491/2019. | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00943 | 11/06/2019 | 6450.00 | 6450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 300 F/R BICARBONATO DE SODIO, 8,40% SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO. CONFORME PROCESSO 576/2019. | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 11/06/2019 | 875128.67 | 875128.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO HPM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00949 | 13/06/2019 | 2016.30 | 2016.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. 143 KG CARNE BOVINA CHARQUEADAPONTA DE AGULHA. CONFORME PROCESSO 557/2019. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00950 | 13/06/2019 | 530.00 | 530.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA/HIGIENE. 50 PCT SACO PLASTICO P/LIXO, VIRGEM, CAPACIDADE 100LT, COM 100 UNIDADE. CONFORME PROCESSO 556/2019. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00951 | 13/06/2019 | 352.00 | 352.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 07/03/2019. CONFORME PROCESSO 073/2019. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00952 | 13/06/2019 | 128.00 | 128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTRACAO DE SERVICODE PUBLICACAO NO DIARIA OFICI AL NO DIA 20/03/2019. CONFORME PROCESSO 074/2019. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00953 | 13/06/2019 | 176.00 | 176.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 25/04/2019. CONFORME PROCESSO 075/2019. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00954 | 13/06/2019 | 176.00 | 176.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACAO NO DIARIA OFICIAL NO DIA 30/03/2019. CONFORME PROCESSO 076/2019. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 00956 | 14/06/2019 | 1011.20 | 1011.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSBANCARIOS,REFERENTE AO PERIODODE 21/04/2019 A 20/05/2019. CONFORME PROCESSO 077/2019. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00957 | 14/06/2019 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, EM MAQUINAS E EQUIPAMEN-TOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DEDE PECAS. REFERENTE AO MES DEMARCO/2019. CONFORME DETALHA- MENTO NO PROCESSO 554/2019. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00958 | 14/06/2019 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM MAQUINAS/EQUIPAMENTOS,REFERETEN AO MES DE ABRIL/19, CONFORME DETALHAMENTOS NO PRO-CESSO 555/2019. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00959 | 14/06/2019 | 2140.00 | 2140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 FR-AMP HIDROCORTISONA 100 MG INJ. ( URGENCIA ). | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00960 | 14/06/2019 | 7268.00 | 7268.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.200 FR-AMP OMEPRAZOL 40 MG INJETAVEL; 50 AMP 10ML NITROGLICERINA 5MGML INJ. ( URGENCIA ). | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00961 | 14/06/2019 | 2340.00 | 2340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 3.000 UN CATETER VENOSO PERIFERICO N 20G ( 2,20 MM 50 MM 315ML MIN) C/AGULHA EM ACO INOX EBISEL TRIFACETADO. ( URGENCIA ). | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00962 | 14/06/2019 | 5985.00 | 5985.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 150 CX EMBALAGEM TERMICA EMEPS COM CAP ENTRE 550ML E 750MREDONDA RASA COM 100 UN. | 20498149000150 | PLASTPEL COMERCIO LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00963 | 14/06/2019 | 5840.00 | 5840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS. 150 L FORMULA LIQUIDA ESPECIA-LIZADA, EFICAZ NO CONTROLE DE GLICEMICO; 100 UND DIETA ENTE-RAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA;5 LT FORMULA INFANTIL P/RN PRETERMO C/PROTEINA LACTEAS, LATA400G; 5 LT FORMULA INFATIL DEPARTIDA OU DE SEGUIMENTO, INDI | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00964 | 14/06/2019 | 1570.00 | 1570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REAGENTES. 2 UND KIT P/REALIZACAO DO CON-TROLE DE QUALIDADE DOS REAGEN-TES IMUNOHEMATOLOGISCO; 2 UND CONJUNTO C/SUSPENSAO DE HEMA- CIAS A 3% DE GLOBULOS VERMELHOHUMANO; 2 UND SUSPENSAO DE HEMACIAS HUMANAS I E II 3% A 5% DO GRUPO O; 2 UND SUSPENSAO DE | 10647227000187 | TUPAN SAUDE CENTER LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00965 | 14/06/2019 | 4760.00 | 4760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS. 13 UND DIETA ENTERAL OU ORAL PARA PACIENTES HEPATOPATAS; 100 L NUTRICAO COMPLETA/BALAN-CEADA P/CRIANCA MAIORES DE 10 ANOS; 5 UND MODULO DE LIPIDIOSELABORADO C/TRIGLICERIDES DE CADEIA MEDIA AGE;8 LT NUTRICAOCOMPLETA E BALANCEADA P/CRIAN- | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00966 | 14/06/2019 | 8348.00 | 8348.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAL; 50 LT DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, SEMI-ELEMENTAR, ISENTA DE SACAROSE E LACTOSE;50 LTDIETA ENTERAL,NUTRICIONALMENTECOMPLETA, ESPECIFICA P/TRAT DEULCERAS DE DECUBITOS; 80 UND NUTRICAO COMPLETA E BALANCEADAPOLIMERICA, HIPERCALORICA C/2 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00967 | 14/06/2019 | 4333.40 | 4333.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS; 50 LT FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADAHIPERCALORICA 1,5KCAL/ML;10 LTFORMULA INFANTIL P/SITUACAO METABOLICA ESPECIAL P/NUTRICAO ENTERAL OU ORAL, LT 400G; 10CXFORMULA DE NUTRICAO DESTINADA AO RECEM NASCIDO DE ALTO RISCO | 01687725000243 | CENTRO E.EM NUTRICAO ENTERAL PARENTERAL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00968 | 18/06/2019 | 1545.00 | 1545.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 2480 AMP METOCLOPRAMIDA CLORI DRATO 5MG/ML, SOOL. INJETAVEL;500 AMP MIDAZOLAN 15MG/ML, SOLINJETAVEL. CONFORME PROCESSO 597/2019. (URGENCIA) | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00969 | 18/06/2019 | 4658.40 | 4658.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/LABORATORIO.12 KT REAGENTE P/AMPLIFICACAO POR PCR. CONFORME ESPECIFICACAO COMPLE-TA NO PROCESSO 584/2019. (URGENCIA) | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00970 | 18/06/2019 | 5310.00 | 5310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 1.800 AMP METRONIDAZOL 5MG/ML,SOLUCAO INJETAVEL;500 UND AGUADESTULADA ESTERIL APIROGENICA.CONFORME PROCESSO 595/2019. (URGENCIA) | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00971 | 18/06/2019 | 14600.00 | 14600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 2.000 F/A CEFTRIAXONA SODICA 1G, ENDOVENOSA. CONFORME PROCESSO 598/2019. (URGENCIA) | 05439635000456 | ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00972 | 18/06/2019 | 2330.00 | 2330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 50 UND METILCELULOSE 2% SOL. INTRA-OCULAR 1,5ML SERINGA; 5 UND FLUORESCEINA 1%, SOLUCAO OFTALMICA. CONFORME PROCESSO 579/2019. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00973 | 18/06/2019 | 9595.00 | 9595.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. 1.000 UND EMBALAGEM SMS - 100%POLIPROPILENO P/EST. EM AUTOCLAVE, 75X75; 1.500 UND EMBALAGEM SMS-100% POLIPROPILENO P/ ESTERILIZACAO/AUTOCLAVE 100 X 100; 2.000 UND EMBALAGEM SMS 100% POLIPROPILENO P/ESTERILI-ZACAO EM AUTOCLAVE 75X75 50GR; | 17514368000170 | LEONARDO PENA DA CUNHA CHAVES ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00974 | 18/06/2019 | 2392.20 | 2392.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ESTERILIZACAO A BAIXA TEMPERATURA, ATRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO, REF. AO MES DE MAIO/2019. CONFORME PROCESSO 1426/2015. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00975 | 18/06/2019 | 5060.00 | 5060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS LIQUEFEITO. 1.012 UN GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, CARGA A GRANEL. CONFORME PREGAO 322/2017, CON-TRATO 003/2019. | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00978 | 19/06/2019 | 3440.00 | 3440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 500 F/AMP CEFEPIMA CLORIDRATO,1 G, PO LIOFILO P/INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 596/2019. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00979 | 19/06/2019 | 3650.00 | 3650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 500 F/A CEFTRIAXONA SODICA 1G.ENDOVENOSO. CONFORME PROCESSO 604/2019. (URGENCIA) | 05439635000456 | ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00980 | 19/06/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 500 AMP DIMENIDRINATO, ASSOCIADO C/PIRIDOXINA CLORIDRATO, 50MG/50MG/ML. SOLUCAO INJETAVEL.CONFORME PROCESSO 599/2019. (URGENCIA) | 40782468000108 | M S H S MATERIAL MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00981 | 19/06/2019 | 842.00 | 842.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;200 UN TEMPERO COMPLETO C/100G200 UN ADOCANTE LIQUIDO DE PRIMEIRA QUALIDADE C/100ML COM SUCRALOSE. CONFORME PROCESSO 572/2019. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00982 | 19/06/2019 | 8793.20 | 8793.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.200 UND LEITE EM PO MODIFICADOA BASE DE PROTEINA ISOLADA DEISOLADA, ISENTO DE LACTOSE E SACAROSE; 600 PCT BISCOITO INTEGRAL C/400G; 600 PCT MILHO PMUNGUZA, AMARELO C/500G; 640KGFEIJAO CARIOQUINHA TP 1 C/1KG.CONFORME PROCESSO 573/2019. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00983 | 26/06/2019 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 12 MAO MILHO VERDE IN NATURA. CONTENDO 50 UND. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00984 | 26/06/2019 | 5148.00 | 5148.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 09 LT DESINFETANTE HOSPITALAR DE ALTO NIVEL COM ACAO ANTIMI.04 FR TESTE DE DIOXIDO DE CLO-RO HIGH CX/50 FITA DIOXEDE. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DEN 606/19. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00985 | 26/06/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 2.200 UND AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL MANGA LONGA TAMANHO GRANDE COM 30G. ( URGENCIA ) | 05418972000114 | REGIFARMA COM DE PROD HOSPITALARES |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00986 | 26/06/2019 | 7980.00 | 7980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO 3000UND TUBO DE SILICONE N 204ESTERIL PACOTE COM 2 METROS. CONF PROC 603/2019. (URGENCIA) | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00987 | 26/06/2019 | 930.00 | 930.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE DEDETIZA- CAO. REF AO MES DE JUNHO/2019.CONF PROC 185/2019 | 10189376000140 | DEDETIZADORA BOMFIM LTDA. |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00988 | 26/06/2019 | 1115.00 | 1115.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA PRESTAR SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HU-MANO.CONF PROC 277/2019. REF AO MES DE JUNHO DE 2019 | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00989 | 26/06/2019 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM MAO DE OBRA PARA SER REALIZADO EM GRUPO GERADOR SEM FORNECIMENTO DE PECACONF PROC 133/2018. REF AO MESDE JUNHO DE 2019 | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00990 | 26/06/2019 | 3650.00 | 3650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DEANALISADOR PARA MULTIPOS PARA-METROS.CONF PROC 1052/2016. REF AO MES DE JUNHO/2019 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00991 | 26/06/2019 | 8767.00 | 8767.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRI-GERACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00993 | 26/06/2019 | 3920.00 | 3920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ACESSORIA AO ( SIAF ) NO PERIODO DE 01 A 28 DE JUNHO/19. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00996 | 28/06/2019 | 2896.80 | 2896.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 3.000 UND CATETER VENOSO PERI-FERICO N22G(2,20MM,50MM,315ML/MIM); 5 UND IOBITRIDOL DE 300 MG IODO/ML; 10 UND SISTMA DEDRENAGEM FECHADO C/CANULA DE6,4 MM 1/4 RESERVATORIO C/MOLA400ML; 10 UND SISTEMA DE DRENAGEM FECHADO C/CANULA 4,8MM 3/ | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00997 | 28/06/2019 | 9828.00 | 9828.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 900 AMP DEXAMETASONA 4MG/ML, SOL INJET.;4.000 AMP ESCOPOLA MINA BUTILBROMETO, ASSOCIADA C/DIPIRONA SODICA 4MG/500MG/MLSOL INJET.; 500 AMP ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 20 MG/ML, SOL.INJET.; 500 AMP MIDAZOLAM 50MGAMPOLA 10ML INJET.; 50 AMPOLA | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00999 | 28/06/2019 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DETERGENTE ENZIMATICO4 BOMB DETERGENTE ENZIMATICO 4ENZIMAS, BOMBONA DE 5LT. CONFORME PROCESSO 577/2019. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01000 | 01/07/2019 | 4740.00 | 4740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/LABORATORIO.12 KIT TESTE PCR (KIT P/LABORATORIO). (URGENCIA) | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01001 | 01/07/2019 | 79.50 | 79.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 3 UND LANTERNA PENLIGHT II BRANCA; 3 UND TERMOMETRO CLINICO DIGITAL BRANCO MED. CONFORME PROCESSO 618/2019. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Dispensa | 01002 | 01/07/2019 | 6520.71 | 6520.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. PERMANENTE; 3 UND MARTELO REFLEXO DE BUCK;3 UND OTOSCOPIO C/CABO EM ACO;3 UND OFTALMOSCOPIO C/CABO ELAMINA XENOM HALOGENA 2,5VOLTS3 UND BALANCA P/ADULTO ELETRO-NICA CAP 200KG; 3 UND ESCADA ESMALTADA C/2 DEGRAUS EM TUBO 3/4 CHAPA 18. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01003 | 03/07/2019 | 4480.00 | 4480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. HIGIENE/LIMPEZA.80 FD PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, NAO RECICLADO, ALTA ABSORVICAO NA COR BRANCA,C/64 ROLOSDE 30M X 10CM. CONFORME PROCESSO 615/2019. | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01004 | 03/07/2019 | 5960.00 | 5960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL. 2.000 UN AGUA MINERAL SEM GAS,COM 20LITROS, PH MINIMO 4,5 E MAXIMO DE 7,5. CONFORME PROCESSO 616/2019. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01005 | 03/07/2019 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO. 50 UN LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, 25W 220V 60HZ BASE E27;20 UN FITA ISOLANTE ELETRICA DE PVC, DIM 19MMX0,18MMX20M, CLASSE TEMPERATURA 90C, BAIXA TENSAO 750V NA COR PRETA. CONFORME PROCESSO 629/2019. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01006 | 03/07/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO. 20 UND REATOR ELETRONICO 2X40.CONFORME PROCESSO 629/2019. | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01007 | 03/07/2019 | 317.00 | 317.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO. 20 UN REATOR ELETRONICO 1X40. CONFORME PROCESSO 629/2019. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01008 | 03/07/2019 | 159.00 | 159.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO. 30 UN TOMADA DISTANCIADA(DUAS)COM PLACA BCA. CONFORME PROCESSO 629/2019. | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01009 | 03/07/2019 | 37.80 | 37.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/EXPEDIENTE. 15 UN PRANCHETA EM ACRILICO,C/PRENDEDOR EM ACRILICO, MEDINDO34X24CM. CONFORME PROCESSO 630/2019 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01010 | 03/07/2019 | 2050.00 | 2050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/COPA/COZINHA25 CX FACA P/REFEICAO, DESC. EM POLIETILEN, COMP. 15CM COM 1000UNID; 2.000 PCT GUARDANAPOPAPEL ABSORVENTE FOLHA SIMPLESNA COR BRANCA, DIM 21X23CM, DEPRIMEIRA QUALIDADE C/50UNID. CONFORME PROCESSO 627/2019. | 24658170000126 | ALIANCA DISTR MAT EM GERAL LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01011 | 03/07/2019 | 1047.50 | 1047.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/COPA/COZINHA25 CX GARFO P/REFEICAO DESC. EM POLIETILENO COMP 15CM, COM 1000 UNID. CONFORME PROCESSO 627/2019. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01012 | 03/07/2019 | 1167.60 | 1167.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/COPA/COZINHA30 CX COLHER P/REFEICAO, DESC.EM POLIETILENO MED 15CM, COM 1000 UND. CONFORME PROCESSO 627/2019. | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01014 | 03/07/2019 | 374.00 | 374.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO. 20 UN REATOR ELETRONICO 2X40. CONFORME PROCESSO 629/2019. | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01015 | 03/07/2019 | 1171.40 | 1171.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/CONSTRUCAO. 30 UN FECHADURA EXTERNA 40X53 MM; 5 LATA MASSA ACRILICA PARAUSO EXTERNO EMB C/18LITROS; 02SC GESSO EM PO SACA 50KILOS. CONFORME PROCESSO 628/2019. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01016 | 03/07/2019 | 159.00 | 159.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO. 30 UN TOMADA DISTANCIADA(DUAS)COM PLACA BCA. CONFORME PROCESSO 589/2019. | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01017 | 03/07/2019 | 317.00 | 317.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO. 20 UN REATOR ELETRONICO 1X40. CONFORME PROCESSO 589/2019. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01018 | 03/07/2019 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO. 20 UN FITA ISOLANTE ELETRICA DE PVC, DIM 19MMX0,18MMX20M, CLASSE TEMPERATURA 90C, BAIXA TENSAO 750V NA COR PRETA; 50 UND LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, 25W 220V 60HZ BASE E27.CONFORME PROCESSO 589/2019. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01019 | 03/07/2019 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/INFORMATICA.12 UN FITA COMPATIVEL PARA AIMPRESSORA MATRICAL EPSON FX890, REFERENCIA SO15329 CORPRETA. CONFORME PROCESSO 626/2019. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01020 | 03/07/2019 | 535.00 | 535.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO. 23 UN LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 9 WATS P/REATOR CONVEN- CIONAL;20 UN REATOR ELETRONICO2X40. CONFORME PROCESSO 589/2019. | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01021 | 03/07/2019 | 65.40 | 65.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 15 UN FIO CIRURGICO CATGUT CROMADO 1-0, C/AGULHA 1/2 DE CIR-CULO CILINDRICA, MED 4,0CM. CONFORME PROCESSO 591/2019. (URGENCIA) | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01022 | 03/07/2019 | 1123.50 | 1123.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 30 CX FIO NYLON TIPO FIO 3-0, COMP 45CM, COM AGULHA 19MM ECURVATURA 3/8 CIRCULO CORTANTECX C/24 ENV.; 1 CX CATGUT SIM-PLES TIPO 2.0, 70CM C/AGULHA 17MM E CURVATURA DE 3/8 CIRCU-LO CILINDRICA, CX COM 24 ENV. CONFORME PROCESSO 592/2019. | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01023 | 03/07/2019 | 1836.00 | 1836.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 45 CX FIO NYLON TIPO FIO 4-0, COMP 45CM, COM AGULHA DE 24MM E CURVATURA DE 3/8 CIRCULO CORTANTE, CX C/24 ENVELOPES. CONFORME PROCESSO 592/2019. (URGENCIA) | 04099366000110 | W FELIPE DA SILVA WW ETICO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01024 | 04/07/2019 | 10832.21 | 10832.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/LABORATORIO.30 UND SORO ANTI-D;30 UND SOROCONTROLE RH MONOCLONAL P/TESTEEM LAMINA OU TUBO 10ML; 25 KITTIRA REAGENTE P/TESTE RAPIDO DTROPONINA; 30 KIT REAGENTE P/EXAME DE TEMPO E ATIVIDADE DAPROTOMBINA; 3 UND PIPETADOR AUTOMATICO VOLUME FIXO BICO PLAS | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01025 | 04/07/2019 | 1950.00 | 1950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 3.000 UND CONEXAO DE 2 VIAS P/EQUIPOS DE INFUSAO COM CLAMP. (URGENCIA) | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01026 | 04/07/2019 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. 100 KG FILE DE PEITO DE FRANGOCONFORME PROCESSO 587/2019. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01027 | 04/07/2019 | 1360.00 | 1360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. 85 KG CARNE BOVINA MUSCULO,SEMOSSO, RESFRIADA LIVRE DE GORDURA E DE APARES. CONFORME PROCESSO 588/2019. | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01028 | 04/07/2019 | 1468.00 | 1468.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETA ENTERAL. 60 UND DIETA ENTERAL NUTRICIO-NALMENTE COMPLETA; 4 LT MODULODE FIBRA ALIMENTAR P/NUTRICAO ENTERAL OU VIA ORAL; 60 LT FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMETE COMPLETA E BALANCEADA, HIPERCALORICA 1,5KCAL/ML. CONFORME ESPECIFICACAO COMPLE- | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01029 | 04/07/2019 | 1089.30 | 1089.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/LABORATORIO.1 FR AZUL DE CRESIL BRILHANTE,EM FRASCO CONTA-GOTAS C/100ML;4 KIT FATOR REUMATOIDE EM LATEX C/CONTROLE NEGATIVO E POSITIVO; 4 KIT ASLO LATEX, KIT P/DETERMINACAO QUALITATIVA0E SEMI-QUALITATIVA DE ESTREPTOLISINA O EM AMOSTRA DE SORO; 8 KIT | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01030 | 04/07/2019 | 7040.05 | 7040.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS PARENTERAIS. 5.029 ML NUTRICAO PARENTERAL PARA NEONATAL COMPLETA EM SUAFORMULACAO. CONFORME ESPECIFICACAO COMPLE-TA NO PROCESSO 240/2019. (MATERNIDADE) | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01031 | 04/07/2019 | 14359.53 | 14359.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS PARENTERAIS.. 10.257 ML NUTRICAO PARENTERAL PARA NEONATAL CONTENDO EM SUAFORMALACAO. CONFORME ESPECIFICACAO COMPLETA NO PROCESSO 240/2019. (MATERNIDADE) | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01032 | 04/07/2019 | 47039.55 | 47039.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS. 8.649 M3 NITROGENIO LIQUIDO, 99,8% DE PUREZA; 6.228 M3 OXIGENIO LIQUIDO 99,5% DE PUREZA;25 M3 OXIGENIO MEDICINAL GASOSO, PUREZA MINIMA 99,5%. CONFORME ESPECIFICACAO COMPLE-TA NO PROCESSO 102/2019, AUTO-RIZACAO DE COMPRA N. 01. | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD S A |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01033 | 04/07/2019 | 71661.25 | 71499.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS. 13.987 M3 NITROGENIO LIQUIDO 99,5% DE PUREZA; 14.789 M3 OXIGENIO LIQUIDO 99,5% DE PUREZA.CONFORME ESPECIFICACAO COMPLE-TA NO PROCESSO 102/2019, AUTO-RIZACAO DE COMPRA N.02. | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD S A |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01035 | 05/07/2019 | 3240.00 | 3240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS. 100 LT FORMULA LIQUIDA NUTRICIONAMENT COMPLETA INDICADA P/SITUACOES METABOLICAS; 8 LT FORMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PO12 LT FORMULA INFANTIL P/PRE- MATUROS E RECEN NASCIDO DE BAIXO PESO; 6 LT FORMULA INFANTILP/SITUACOES METABOLICAS ESPECI | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01036 | 08/07/2019 | 8731.80 | 8731.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 4 CX FIO POLIGLACTINA N.0 70CMC/AGULHA 36,4MM UR-5 CURVATURA5/8 CIRC CILINDRICA C/36 ENV;15 CX FIO CATGUT CROMADO TP 1,COMP 70CM C/AGULHA 40MM 1/2 CIRC CILINDRICA CX 24ENV;15 CXFIO CATGUT CROMADO 2-0 C/AGUL 40MM 1/2 CIRCULA CILINDRICA; | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01037 | 08/07/2019 | 3250.00 | 3250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 500 UND AGULHA DESCARTAVEL P/ANESTESIA PERIDURAL, C/ALETAS,PONTA TIPO TUOHY, N 17G X 3VZ,1,4MM X 8,9CM, CANHAO LUER LOKCANULA DERMACADA EM CENTIMETROCONFORME PROCESSO 372/2019. (MATERNIDADE) | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01038 | 08/07/2019 | 192.57 | 192.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSMENSALIDADE DA NET, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME PROCESSO 078/2019. | 40432544006420 | CLARO SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01039 | 09/07/2019 | 356.75 | 356.75 | ESTA NE SUBSTITUI A NE 199, DATADA DE 26/02/2019, POR TER SIDO ANULADA POR GD (POR ERRO NATRANSMISSAO DO ARQUIVO DE PAG.PELO SIAF). | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE - EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01040 | 09/07/2019 | 4717.60 | 4717.60 | ESTA NE SUBISTITUI A NE 920, DATADA DE 10/06/2019, POR TER SIDO ANULADA POR GD (POR ERRO NA TRANSMISSAO DO ARQUIVO DEPAGAMENTO PELO SIAF). | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01041 | 09/07/2019 | 11521.30 | 11521.30 | ESTA NE SUBISTITUI A NE 936, DATADA DE 11/06/2019, POR TER SIDO ALULADA POR GD (POR ERRO NA TRANSMISSAO DO ARQUIVO DEPAGAMENTO PELO SIAF). | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01042 | 09/07/2019 | 1746.60 | 1746.60 | ESTA NE SUBISTITUI A NE 823, DATADA DE 21/05/2019, POR TER SIDO ANULADA POR GD, (POR ERRONA TRANSMISSAO DO ARQUIVO DEPAGAMENTO PELO SIAF). | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 01043 | 09/07/2019 | 16588.80 | 16588.80 | ESTA NE SUBISTITUI A NE 913, DATADA DE 10/06/2019, POR TERSIDO ANULADA POR GD (POR ERRO NA TRANSMISSAO DO ARQUIVO DEPAGAMENTO PELO SIAF). | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01044 | 09/07/2019 | 7172.10 | 7172.10 | ESTA NE SUBISTITUI A NE 489, DATADA DE 11/04/2019, POR TERSIDO ANULADA POR GD (POR ERRO NA TRANSMISSAO DO ARQUIVO DEPAGAMENTO PELO SIAF). | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO ARAUJO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01045 | 09/07/2019 | 7172.10 | 7172.10 | ESTA NE SUBISTITUI A NE 703, DATADA DE 09/05/2019, POR TERSIDO ANULADA POR GD (POR ERRONA TRANSMISSAO DO ARQUIVO DEPAGAMENTO PELO SIAF). | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO ARAUJO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01046 | 09/07/2019 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. 40 UND DISPENSER SABONETEIRA ESPUMA/SPRAY DISPENSADOR 1.500ML MEDIDAS ALTURA 26,0CM LARG 14,5 PROFUNDIDADE 12,5CM; 30UND DISPENSADOR SPAY P/ALCOOL LIQUIDO DISPENSADOR 1,500ML, MEDIDAS ALTURA 26,0CM, LARGURA14,5CM PROFUNDIDADE 12,5CM. | 23956281000156 | EXCELLENCIA SOLUCOES COM E SER EIRELI ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01047 | 09/07/2019 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. HIGIENE/LIMPEZA.4 BOMB DETERGENTE ENZIMATICO 4ENZIMAS, BOMBONA 5LITOS. CONFORME PROCESSO 620/2019. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01048 | 09/07/2019 | 243.00 | 243.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/LABORATORIO.3 UND PIPETADOR AUTOMATICO DEVOLUME FIXO 100UL; 1 UND TERMOMETRO P/BANHO MARIA, C/ESCALA DE 10 A 100 GRAUS E DIVISAO DE10 EM 10. CONFORME PROCESSO 625/2019. | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01049 | 09/07/2019 | 12960.86 | 12960.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/LABORATORIO.12 UND VDRL, PRONTO PRA USO;30UND SORO ANTI A EMB. C/10ML;30UND SORO ANTI B EMB. C810ML;40UND SORO POLIESPECIFICO - ANTIHUMANO ANTI C3D/ANTI IGG-10ML;40 UND REAGENTE P/EXAME DE SUMARIO DE URINA;10.000 UND TUBOPLASTICO A VACUO C/TAMPA ROXA | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01050 | 09/07/2019 | 915.00 | 915.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/LABORATORIO.1.000 UND MINI TUBO P/COLETA SANGUINEA GEL. VOLUME 0,5ML; 1.000 UND MINI TUBO P/COLETA SANGUINEA COM EDTA K2, TAMPA ROXA, CAPACIDADE 0,5MO. CONFORME PROCESSO 624/2019. (URGENCIA) | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01051 | 09/07/2019 | 4653.46 | 4653.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/LABORATORIO.2000 UND TUBO A VACUO C/CITRA-TO 1,8%, TUBO DE 3ML; 1000 UNDTUBO DE ENSAIO, EM VIDRO BOROSSILICATO C/13X100MM; 8 PCT CUBETA COAGULOMETRO COMPATIVEL C/COAGULAMETRO COAG 100WAMA,CXC/160UND; 4 PCT ESFERA EM ACO P/COAGULOMETRO, COMP C/WAMA CO | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01052 | 09/07/2019 | 496.00 | 496.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACAO NO D.O. EDICAO, DIA 29/05/2019 E 08/06/2019. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01053 | 09/07/2019 | 432.00 | 432.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACAO NO D.O. EDICAO, DIA 21/05/2019 E 23/05/2019. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 09/07/2019 | 110000.00 | 110000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDA-DE DOS SERVIDORES DA UCIN DO HPM REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01055 | 09/07/2019 | 14308.30 | 14308.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS. 160 LT FORMULA LIQUIDA NUTRI-CIONALMENTE COMPLETA/BALANCEA-DA, HIPERCALORICA 1,5KCAL/ML; 5 LT FORMULA INDANTIL P/SITUA CAO METABOLICA ESPECIAL C/400G80 UND FORMULA SEMI-ELEMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETA; 20 UND SUPLEMENTO MODIFICADO P/ | 01687725000243 | CENTRO E.EM NUTRICAO ENTERAL PARENTERAL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01056 | 09/07/2019 | 5065.50 | 5065.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS. 30 LT DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SEMI-ELEMENTAR ISENTADE SACAROSE; 120 UND NUTRICAO COMPLETA E BALANCEADA POLIMERICA HIPERCALORICA C/2KCAL/ML; 5 FRA MODULO DE LIPIDIOS ELABORADO C/TRIGLICERIDES DE CADEIAMEDIA; 100 SACHE FORMULA SIM | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01057 | 09/07/2019 | 15050.00 | 15050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 7000 F/R CLORETO DE SODIO 0,9%SISTEMA FECHADO. CONFORME PROCESSO 459/2019. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01058 | 09/07/2019 | 7760.00 | 7760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 200 UND SOLUCAO ANTI-SEPTICA ALCOOLICA LIQUIDA A BASE DE PEROXIDO DE HIDROGENIO ALCOOL 70%, CLOREXIDINA 0,5% E ACIDOGRAXOS.EMB C/500ML E BICO PUMPCONFORME PROCESSO 504/2019. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01059 | 09/07/2019 | 10300.00 | 10300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MATERIAL MEDICO. 2.000 UND CAMPO OPERATORIO ESTERIL - COMPRESSA CIRURG 25X28CM, 4 CAMADAS DE GAZES SOBRE POSTAS E ENTRELACADAS ALTO PO-DER DE ABSORCAO FIOS 100% ALGODAO, PACT 5UNIDADES. CONFORME PROCESSO 441/2019. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01060 | 09/07/2019 | 13840.00 | 13840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 8000 F/R CLORETO DE SODIO 0,9%SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO. CONFORME PROCESSO 455/2019. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01061 | 09/07/2019 | 9200.00 | 9200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 4.000 F/R RINGER, ASSOCIADO C/LACTATO DE SODIO, SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMAS FECHADO. CONFORME PROCESSO 514/2019. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01062 | 09/07/2019 | 9200.00 | 9200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 4.000 F/R RENGER, ASSOCIADO C/LACTATO DE SODIO, SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO. CONFORME PROCESSO 440/2019. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01063 | 09/07/2019 | 593.92 | 593.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE OUTSOURCING DE IMPRESSAO. 14.696 IMPRESSAO/COPIA MONOCROMATICA; 4 IMPRESSORA TIPO 1 - TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LASER OU LED MONOCROMATICA. CONFORME PROCESSO 533/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01064 | 09/07/2019 | 13220.00 | 13220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS. 48 UND GAZE RAYON, EMBEBIDA C/3ML E OLEO A BASE DE AGE; 80 UND COMPRESSA DE GAZE IMPREGNADA COM PHMB A 0,2%; 10 UND ESPUMA DE POLIURETANO IMPREGNADAC/ PHMB A 0,5% TAM 10X10CM; 6 UND GEL P/LIMPEZA E HIDRATACAODE FERIDAS CUTANEAS; 10 UND CU | 24958749000104 | ALFA SAUDE SABRINA M R MENDES CO ART M |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01065 | 09/07/2019 | 6859.00 | 6859.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS. 50 UND CURATIVO DE COMPRESSA NAO ADERENTE COMP POR TECIDO IMPREGNADO C/PRATA METALICA; 1UND REDE TUBULAR ELASTICA COMP24%DE ELASTODIENO; 10 UND MEM-BRANA POLIOMERICA ESTIL, TAM 10,8 X 10,8CM, 10 UND MEMBRANAPOLIMERICA ESTERIL, TAM 8X8CM; | 11441414000172 | JP LIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01067 | 10/07/2019 | 188212.11 | 188212.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTCAO DE DSERVICOSDE CONSERVACAO HIGIENIZACAO ELIMPEZA HOSPITALAR REF AO MESJUNHO/2019. PREGAO PRESENCIAL N 072/16. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01068 | 10/07/2019 | 30262.66 | 30262.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTCAO DE SERVICOSDO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REFENTE AO MES DE JUNHO/19. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01069 | 10/07/2019 | 729.60 | 729.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TARIFAS BANCARIAS COBRADANO PERIODO 21/05/2019 A 20/06/2019. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01070 | 10/07/2019 | 2787.68 | 2787.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ABAIXOS; 400 UND ABACAXI DE PRIMEIRA; 80 BDJ OVO TIPO EXTRA; 16 KG CEBOLINHA DE PRIMEIRA. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01071 | 10/07/2019 | 3712.56 | 3712.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTEGRANJEIROS;24 KG MARACUJA DE PRIMEIRA; 120 KG BANANA PACOVAN DE PRIME 800 KG MELAO ESPANHOL DE PRIME80 KG PEPINO DE PRIMEIRA. | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01072 | 10/07/2019 | 6972.72 | 6972.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;400 UND ALFACE CRESPA; 40 KG BANANA COMPRIDA; 59 UND GOMA DE MANDIOCA; 480 KG CENOURA; 400 KG LARANJA PERA; 320 KG MAMAO HAVAI; 80 KG UVA ITALIA VERDE; 48 KG COUVE - FLOR DE PRIMEIRA | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01073 | 10/07/2019 | 6375.20 | 6375.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 24 KG ALHO COM CABECA INTEIRA;960 KG BATATA INGLESA DE PRIME48 KG REPOLHO VERDE DE PRIMEI;16 KG BETERRABA DE PRIMEIRA; 640 KG MELANCIA DE PRIMEIRA. | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO ARAUJO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01074 | 10/07/2019 | 3011.20 | 3011.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;32 KG LIMAO DE PRIMEIRA; 40 KG MACAO VERMELHA; 160 KG ABOBORA DE PRIMEIRA; 320 KG BATATA DOCE BRANCA; 150 KG TOMATE DE PRIMEIRA. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01075 | 10/07/2019 | 8384.80 | 8384.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;320 KG CEBOLA BRANCA DE PRIME;320 KG CHUCHU DE PRIMEIRA; 480 KG MACAXEIRA DE PRIMEIRA; 40 KG COENTRO DE PRIMEIRA; 80 UND COCO VERDE; 32 PCT ERVA DOCE; 400 KG INHAME DE PRIMEIRA; 80 KG PIMENTAO VERDE DE PRIME. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01076 | 10/07/2019 | 3890.79 | 3890.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.27 KG MARACUJA DE PRIMEIRA;135KG BANANA PACOVAN DE PRIMEIRA;900 KG MELAO ESPANHOL; 18 KG PEPINO DE PRIMEIRA. CONFORMEO PROCESSO 486/2019. | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01077 | 10/07/2019 | 3136.14 | 3136.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.450 UN ABACAXI DE PRIMEIRA; 90BDJ OVO TIPO EXTRA, CLASSE A, COM 30UNID; 18 KG CEBOLINA DE PRIMEIRA. CONFORMER PROCESSO 486/2019. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01078 | 10/07/2019 | 4737.60 | 4737.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.36 KG LIMAO DE PRIMEIRA; 45 KGMACA VERMELHA DE PRIMEIRA; 180KG ABOBRA DE PRIMEIRA; 360 KG BATATA DOCE BRANCA PRIMEIRA; 450 KG TOMATE DE PRIMEIRA. CONFORME PROCESSO 486/2019. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01079 | 10/07/2019 | 7414.20 | 7414.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.450 UN ALFACE CRESPA DE PRIMEIRA; 45 KG BANANA COMPRIDA; 540KG CENOURA DE PRIMEIRA; 450 KGLARANJA PERA; 360 KG MAMAO HA-VAI; 90 KG UVA ITALIA VERDE; 54 KG COUVER-FLOR DE PRIMEIRA.CONFORME PROCESSO 486/2019. | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01080 | 10/07/2019 | 9432.90 | 9432.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.360 KG CEBOLA BRANCA; 360 KG CHUCHU DE PRIMEIRA TAM MEDIO; 540 KG MACAXEIRA DE PRIMEIRA; 45 KG COENTRO DE PRIMEIRA; 90 UND COCO VERDE; 36 PCT ERVA-DOCE EM SEMENTES SECAS C/500G; 450 KG INHAME DE PRIMEIRA; 90KG PIMENTAO VERDE. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01081 | 10/07/2019 | 7172.10 | 7172.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.27 KG ALHO C/CABECA INTEIRA; 1080 KG BATATA INGLESA DE PRI-MEIRA, TAM MEDIO;54 KG REPOLHOVERDE DE PRIMEIRA; 18 KG BETERRABA DE PRIMEIRA SEM FOLHAS; 720 KG MELANCIA DE PRIMEEIRA. CONFORME PROCESSO 486/2019. | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO ARAUJO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01082 | 10/07/2019 | 11287.70 | 11287.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.60 UND ACHOCOLATADO EM PO 400G20 UND AMEIXA EM CALDAS _400G;400 KG ACUCAR REFINADA 1KG;100UND ADOCANTE LIQ. C/100ML;1300KG ARROZ PARBOLIZADO LONGO FINO TIPO 1 C/1KG; 550 UND CAFE TORRADO E MOIDO, C/250G; 40 KGFARINHA DE TRIGO C/FERMENTO C/ | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01083 | 10/07/2019 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA. 5 GL DESINFETANTE LIMPADOR, LIQUIDO P/USO HOSPITALAR UTILIZADO NA LIMPEZA DE SUPERFICIEIS LAVAVEIS, ACAO BACTERICIDA EGERMICIDA, C/5LITROS. CONFORME PROCESSO 613/2019. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01084 | 12/07/2019 | 4340.00 | 4340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO;08 CX INTEGRADOR QUIMICO PARAAUTOCLAVE ( CLASSE 6 - TST ); 04 CX INDICADOR BIOLOGICO TESTE DESAFIO AMPOLA CONTROLE. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DENUMERO 000.582/2019. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01085 | 12/07/2019 | 3900.00 | 3900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 30 UND PELICULA RECONSTRUTORA EPIDERMICA RETICULADA. CONFOR-ME PROCESSSO EM ANEXO DE NUME-RO 000.521/2019. | 26556283000146 | PRIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01086 | 12/07/2019 | 3765.95 | 3765.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.40 UND AZEITONA VERDE/CONSERVAC/500G; 40 UND CATCHUP TRAD.C/200G; 270 UND CREME DE LEITE TRAD C/APROX 200G; 320 KG FEI-JAO CARIOQUINHA TIPO 1 C/1KG; 380 UND FLOCOS DE MILHO PRE-COZIDO C/500G; 200 UND MACARRAO TIPO ESPAQUETE COM OVOS C/500G | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01087 | 12/07/2019 | 5280.30 | 5280.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS. 25 UND CURATIVO PRIMARIO ESTERIL; 12 UND SPRAY LIBERADOR DEADESIVO EM AEROSOL; 5 UND SOLUCAO CORPORAL ANTISSEPTICO; 03UND ANTI-SEPTICO DEGERMANTE C/100ML; 15 UND ANTI-SEPTIOCO DEGERMANTE C/1000ML; 3 UND SOLUCAO DEGERMANTE ANTI-SEPTICA. | 15383101000166 | VIVA SAUDE MAT.MED.HOSPITALAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01088 | 12/07/2019 | 12185.00 | 12185.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS. 30 UND COBERTURA DE SILICONE SUAVE COM MICRO ADERENCIA SELETIVA 10X10CM; 10 UND COBERTURADE SILICONE SUAVE C/MICRO ADE-RENCIA SELETIVA 18X18CM; 5 UNDCURATIVO COMPOSTO POR CAMADA FINA DE ESPUMA; 5 UND CURATIVOP/TRANF. DE EXSUDATO; 90 UND | 13405776000133 | A.C NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01089 | 12/07/2019 | 5618.00 | 5618.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA ABAIXO200 UND POLPA DE FRUTA ACEROLA550 UND POLPA DE FRUTA CAJU; 200 UND POLPA DE FRUTA GOIABA;200 UND POLPA DE FRUTA MANGA; 100 UND POLPA DE FRUTA CAJA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DENUMERO 000.643/2019. | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01091 | 12/07/2019 | 14175.00 | 14175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 675 KG CARNE BOVINA ALCATRA DEPRIMEIRA SEM OSSO. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DENUMERO 637/19. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01092 | 12/07/2019 | 10980.00 | 10980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 1.000 KG FILE DE PEITO DE FRANGO. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DENUMERO 632/2019. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01093 | 12/07/2019 | 14175.00 | 14175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 675 KG CARNE BOVINA ALCATRA DEPRIMEIRA SEM OSSO. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DENUMERO 635/2019. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01094 | 12/07/2019 | 7688.50 | 7688.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 120 KG CARNE BOVINA MOIDA DE P240 KG CARNE BOVINA MUSCULO; 140 KG FIGADO BOVINO INTEIRO; 50 KG QUEIJO MUSSARELA N FATI;100 KG SALSICHA MISTA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DENUMERO 638/2019. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01095 | 12/07/2019 | 492.60 | 492.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 20 KG LINGUICA CALABRESA DEFU;20 KG PRESUNTO DE CARNE DE AVECONFORME PROCESSO EM ANEXO DENUMERO 636/19. | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01096 | 12/07/2019 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 750 KG PEIXE FILE DE MERLUZA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE634/19. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01097 | 12/07/2019 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUIN-DO FORNECIMENTO DE PECAS. EQUIPAMENTO MARCA FANEM REF AOMES DE MAIO/19. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01098 | 15/07/2019 | 4839.50 | 4839.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS. 35 UND CURATIVO P/PREENCHIMEN-TO DE CAVIDADE COMPOSTA P/ESPUMA POLIURATANO 3D; 5 UND SOLU-CAO ANTI-SEPTICA AQUOSA; 10 UNSOLUCAO DEGERMANTE ANTI-SEPTI-CA; 10 CURATIVO HIDROCOLOIDE ADESIVO C/ESPUMA DE POLIURETA-NO; 10 UND CURATIVO HIDROCOLOI | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01099 | 16/07/2019 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E OUCORRETIVA EM AMQUINAS E EQUIP.INCLU. FORNECIMENTO DE PECAS. CONFORME ESPECIFICACAO COMPLE-TA NO PROCESSO 593/2019. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01100 | 16/07/2019 | 6471.60 | 6471.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS1 UND SERVICO DE INST./PORTAS DE VIDRO TEMPERADA (CORREDOR DO HOSPITAL); 1 UND SERVIVOS INST./PORTA DE VIDRO TEMPERADA(INTERIOR DA UTI); 1 UND SERV.DE INST. DE 3 MOLAS HIIDRAULI-CAS P/PORTA/VIDRO; 1 UND SERVICO DE INST. DE FECHADURA/PORTA | 08963299000191 | GCL ESQUADRIAS DE METAL E MADEIRAS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01101 | 16/07/2019 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 10 UND FILME P/EMBALAGEM EM PVC ESTICAVEL, TRANSPARENTE, RESISTENTE, ATOXICO E INODORO ESPESSURA DE 10 MICRAS DIM. 30CM X 1000M). CONFORME PROCESSO 649/2019. | 20498149000150 | PLASTPEL COMERCIO LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01102 | 16/07/2019 | 1185.04 | 1185.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 100 PCT SACO PLASTICO 05X30CM PCT C/100; 20 BOMBINA PLASTICA20X28CM, PICOTADA C/500UNID; 6ROLO PANO MULTIUSO MEDINDO 30X300MT, LARANJA C/600UNIDADE. CONFORME PROCESSO 648/2019. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01103 | 16/07/2019 | 4031.55 | 4031.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO. 155 PCT PAO DE FORMA INTEGRAL FRESCO DO DIA, FATIADO NA VERTC/SAL E PESANDO 400G;62 KG PAODOCE SEM CORBERTURA FRESCO DO DIA C/50G 310 PCT PAO P/HOTDOGPEDO 50G PCT C/12; 155 KG PAOFRANCES C/SAL 50G; 155 PCT PAODE FORMA, FRESCO DO DIA C/SAL | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01104 | 16/07/2019 | 3901.50 | 3901.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO. 150 PCT PAO DE FORMA INTEGRAL,F. DO DIA, FATIADO NA VERTICALC/SAL E PESANDO 400G;60 KG PAODOCE SEM COBERTURA, F. DO DIA,PESO 50G; 300 PCT PAO P/HOTDOGF. DO DIA, PESO 50G,PCT C/12UN150 KG PAO FRANCES C/SAL 50G, F. DO DIA; 150 PAO DE FORMA F. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01105 | 16/07/2019 | 7490.00 | 7490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA. 1.000 LT SABONETE LIQ BACTERI-CIDA PRONTO USO HOSPITALAR COMPRINCIPIO ATIVO EM TRICLOSAN APARTI DE 3%. CONFORME PROCESSO 612/2019. | 41116302000107 | MULTQUIL DIST E SERV DE LIMPEZA LTDA EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01106 | 16/07/2019 | 9274.90 | 9274.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.100 KG AMIDO DE MILHO C/1KILO;200 UND AVEIA EM FLOCOS,C/500G350 UND BISCOITO MARIA EMB. C/400G; 350 UND BISCOITO CREAM CRACKER C/400G; 250 UND BISCOITO INTEGRAL 400G; 500 UN COLO-RAU DE PRIMEIRA C/100G;130 UNDERVILHA EM CONSERVA REIDRATADA | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01107 | 16/07/2019 | 14600.00 | 14600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/LABORATORIO.730 TESTE COMPLETO COMPOSTO POTODOS OS REAGENTES/ACESSORIOS NECESSARIOS P/DOSAGEM QUANTITATIVA DOS SEGUINTES PAREAMETROSSANGUINEOS, GFAZES, OXIMETRIAEE OUTROS. CONFORME ESPECIFICACAO COMPLE-TA NO PROCESSO 654/2019. | 05731550000102 | WEBMED - SOLUCOES EM SAUDE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01108 | 16/07/2019 | 1616.99 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT.REP. PARA EQUI. DE GASES MEDICINAIS; 20 UND UMIDIFICADOR DE OXIGENIO; 30 UND ASPIRADOR P/REDE CANALIZADA DE OXIG 400ML; 20 UND ASPIRADOR P/REDE CANALIZA-DA DE AR COMP. 400ML; 20 UNDTOMADA P/GASES DUPLA DE NYLON;20 UND TOMADA DUPLA P/AR COMP. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01111 | 17/07/2019 | 2504.00 | 2504.00 | EMPENHO EM SUBSTITUICAO DA NE 682, DATADA DE 08.05.2019, ANULADO PELA GD N.18. (BOLETO NAOCADASTRADO). REFERENTE A COM- PRA DE MAT. RADIOLOGICO ABAIXO08 CX FILME LASER DRYPO PARA EQUIP.DE RAIO X, TAM. 20,3 X 25,4CM. | 02936819000190 | APICE HEALTH CARE EQP MED HOSPITA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 17/07/2019 | 933790.67 | 933790.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA/PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO HPMGER, REF.AO MES DE JUNHO/2019. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01113 | 17/07/2019 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL TPIV A3, REFERENTE AO PERIODO DE12 DIAS DO MES DE JUNHO/2019. CONFORME PROCESSO 28808/2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01114 | 18/07/2019 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTICA/CORRETIVA EM MAQUINAS/EQUIPAMENTOS,INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS, REF.AO MES DE JUNHO/19. CONFORME ESPECIFICACAO COMPLE-TA NO PROC. 677/2019 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01116 | 22/07/2019 | 3352.00 | 3352.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 800 UND PRATO FUNDO EM VIDRO TEMPERADO. CONFORME PROCESSO 678/2019. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01117 | 22/07/2019 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS. CONFOR-ME DETALHAMENTO EM TERMO DE REFERENCIA NO PROCESSO 594/2019. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01118 | 22/07/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MATERIAL/OFTALMOLOGICO;70 UND CAMPO CIRURGICO OFTALMOLOGICO C/BOLSA COLETORA DEFLUIDO (1,00X1,20) C/BAG (30X 30). CONFORME PROCESSO 680/2019. | 13433445000107 | MEDICAL VISION PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01119 | 22/07/2019 | 802.00 | 802.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 10 UND TERMOMETRO DE TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA ASSIM COMSUAS MAXIMAS E MINIMAS. VISOR EM CRISTAL LIQUID DE FACIL VI SUALIZACAO. CONFORME ESPECIFICACAO COMPLE-TA NO PROCESSO 656/2019. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01120 | 22/07/2019 | 16400.00 | 16400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM CONSERVACAO PREDIAL,NAPARTE HIDRAULICA, ELETRICA EALVENARIA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL. CONFORME PROCESSO 689/2019. (URGENCIA) | 32499086000135 | JOAO FACHADAS E SERVICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01121 | 22/07/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA A SER REALIZADO EM DUPLI-CADOR GESTETNER 6143, CONFORMEESPECIFICACAO COMPLETA NO PROC674/2019. | 16966195000169 | ALEXANDRA PEREIRA DE LIMA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01122 | 22/07/2019 | 8300.88 | 8300.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. 756 KG FILE DE PEITO DE FRANGOCONFORME PROCESSO 675/2019. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01123 | 22/07/2019 | 8994.00 | 8994.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. 600 KG CARNE BOVINA ACEM, SEMOSSO COM MAX 10% GORDURA. CONFORME PROCESSO 633/2019. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01124 | 22/07/2019 | 4999.00 | 4999.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE. 1 UND COMPRESSOR DE AR 20PCM V200L, SUPPER AR 175PSI, TRIFA-SICO IP21 220/380V NACIONAL. CONFORME PROCESSO 569/2019. | 18712472000132 | FILIPE FERREIRA DE ARAUJO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01125 | 23/07/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 25 UND AZTREONAM 1G, INJ; 150 UND MORFINA SULFATO 0,1 MG/ML SOL INJ; 150 UND MORFINA SULFAFATO 0,2MG/ML., SOL INJ;50 UNDMORFINA 10MG; 200 UND MORFINA SULFATO 10MG/ML SOL INJ;50 UNDMORFINA SULFATO 1MG/ML SOL INJ10 UND NALOXONA CLORIDRATO 0,4 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01126 | 23/07/2019 | 9185.00 | 9185.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;500 UND MEROPENEM 1G INJETAVEL | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01127 | 23/07/2019 | 1993.50 | 1993.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA P/REALZIARSERVICO DE ESTERILIZACAO A BAIXA TEMPERATURA, ATRAVES DEPLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGE-NIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO2019. CONFORME PROCESSO 1426/2015. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01128 | 24/07/2019 | 4031.55 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO; 155 PCT PAO DE FORMA, INTEGRALF. DO DIA C/SAL PESANDO 400G; 62 KG PAO DOCE SEM COBERTURA, 50G; 310 PCT PAO O/HOT DOG COM12 UNID; 155 KG PAO FRANCES C/SAL 50G; 155 PCT PAO DE FORMA F. DO DIA 400G. CONFORME PROCEDIMENTO 500/19. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01129 | 24/07/2019 | 195.33 | 195.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DOSIMETRIA DE RADIACAO ECONCESSAO DO DIREITO DE USO DEDOSIMETROS, REF AO PERIODO DEJUNHO/2019. CONFORME PROCESSO 592/209. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01130 | 25/07/2019 | 2216.00 | 2216.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 160 SR ENOXAPARINA SODICA 40MG0,4ML, SERINGA PREENCHIDA GRADUADA C/SISTEMA DE SEGURANCA, USO SUBCUTANEO. CONFORME PROCESSO 706/2019. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01131 | 25/07/2019 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO PARENTERAL. 25 UND NUTRICAO PARENTERAL INDCOMPOSTA DE (AMINOACIDO-GLICO-SE-LIpIDIO), COM APROX 2000ML e 1900KAL. CONFORME PROCESSO 714/2019. | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01135 | 26/07/2019 | 16119.87 | 15593.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;25 UND AZTREONAM 1G; 150 UND MORFINA SUL 0,1 MG/ML;150 UND MORFINA SUL 0,2 MG/ML;50 MORFINA SUL 10MG;200 UND MORFINA SU10 MG/ML;50 UND MORFINA SUL 1MG/ML;10 NOLAXONA CLORIFRATO 0,4 MG/ML SOL INJ. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01136 | 29/07/2019 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 400 CX LANCETA EM ACO INOX, ESTERIL, DESCARTAVEL, ATOXICA, APIROGENICA, EM CAIXA COM 200 UNIDADES. CONFORME PROCESSO 667/2019 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01137 | 29/07/2019 | 8767.00 | 8767.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, INCLUINDO MAO DE OBRA E REPOSICAO TOTAL DE PECAS, REF AO MES DEJULHO/2019. CONFORME PROCESSO 12053/2016. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01138 | 29/07/2019 | 195.33 | 195.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSESPECIALIZADOS EM DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DO DIREITO DE USO DE DOSIMETROS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME PROCESSO 592/2019. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01139 | 29/07/2019 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA(MAO DE OBRA) PARA SER REALIZADO EM GRUPO GERADOR, SEMO FORNECIMENTO DE PECAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME PROCESSO 133/2018. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01140 | 29/07/2019 | 930.00 | 930.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DEDETIZACAO P/COMBATE DE TODOS OS TIPOS DE CUPINS,INSETOSE RATOS), REFERENTE AO MES DEJULHO/2019. CONFORME PROCESSO 185/2019. | 10189376000140 | DEDETIZADORA BOMFIM LTDA. |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01141 | 29/07/2019 | 1115.00 | 1115.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, REFERENTE AO MESDE JULHO/2019. CONFORME PROCESSO 171/2019. | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01142 | 29/07/2019 | 3650.00 | 3650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE ANALISADORPARA MULTIPLOS PARAMETROS, REFAO MES DE JULHO/2019. CONFORME PROCESSO 1052/2016. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01143 | 29/07/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 240 UN PERFURADOR DE MEMBRANA AMNIOTICA EM POLIESTIRENO ATOXICO ESTERIL DESCARTAVEL. CONFORME PROCESSO 670/2019. (MATERNIDADE) | 04099366000110 | W FELIPE DA SILVA WW ETICO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01144 | 29/07/2019 | 1504.20 | 1504.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 345 UN FIO CIRURGICO, CATGUT CROMADO 1-0, C/AGULHA 1/2 DE CIRCULO, CILINDRICA MED 4,0CM.CONFORME PROCESSO 647/2019. (MATERNIDADE) | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01145 | 29/07/2019 | 30780.00 | 30780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 57.000 UND SERINGA HIPODERMICADESC 20ML C/AGULHA 25X07 BICOLUER LOK, NA MESMA EMB,ESTERILAPIROGENICA, ATOXICA, CORPOTRANSPARENTE. CONFORME PROCESSO 672/2019. (URGENCIA) | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01146 | 29/07/2019 | 813.00 | 813.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 10 UND KIT SISTEMA P/DRENAGEM TORAXICA (MEDIASTINAL), DRENO 28 E COLETOR DE 2000ML DE CAP.ESTERIL; 10 UND SISTEMA P/DRENAGEM TORAXIDA (MEDIASTINAL) DEENO N 36 E COLETOR DE 2000MLESTERIL; 10 UND KIT SISTEMA P/DRENAGEM TORAXICA(MEDIASTINAL) | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01147 | 29/07/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 40 UN SERINGA DESC. 60ML COMBICO LUER SLIP; 40 UN SERINGA DESC. 60ML C/BICO LUER LOK. CONFORME PROCESSO 672/2019. (URGENCIA) | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01148 | 29/07/2019 | 420.90 | 420.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 7.015 UN AGULHA DESC 0,55X20, 24G3/4PAREDE FINA BISEL TRIFA CETADO ESTERIL, CANHAO QUE PERMITE ACOPLAMENTO DE BICO SLIP E LUER LOCK. CONFORME PROCESSO 670/2019. (MATERNIDADE) | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01149 | 29/07/2019 | 51.40 | 51.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 20 UN SONDA NASOGASTRICA CURTAN 04 (TUBO DE PVC SILICONIZADOATOXICO); 20 UN SONDA NASOGAS-TRICA CURTA N 06 (TUBO DE PVC SILICONIZADO ATOXICO); 20 UND SONDA NASOGASTRICA LONGA N 06 (TURBO DE PVC) SILICONIZADO ATOXICA; 20 UND SONDA NASOGAS- | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01151 | 29/07/2019 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAERIAL MEDICO. 40 UN SERINGA DESC.60ML C/BICOLUER SLIP; 40 UN SERINGA DESC.60ML C/BICO LUER LOK. CONFORME PROCESSO 672/2019 (URGENCIA) | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01152 | 29/07/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 70 UN SONDA(TUBO) ENDOTRAQUEALN 3,5 S/CUFF DE BAIXA PRESSAO SILICONIZADA;30 UN SONDA(TUBO)ENDOTRAQUEL N 2,0 S/CUFF DEBAIXA PRESSAO SILICONIZADO; 30UN SONDA(TUBO) ENDOTRAQUEL N. 2,5 S/CUFF DE BAIXA PRESSAO SILICONIZADO. | 19079667000150 | W2 COMERCIO DE MAT MEDICOS E MED LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01153 | 29/07/2019 | 472.00 | 472.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 400 UND ESCOPOLAMINA BUTILBRO-METO, 20MG/ML, SOL. INJETAVEL,AMP 1ML. CONFORME PROCESSO 720/2019. (URGENCIA) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01154 | 29/07/2019 | 2240.00 | 2240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 280 UND BUPIVACAINA CLORIDRATOASSOCIADA A GLICOSE, 0,5% 8%, SOLUCAO INJETAVEL. AMP 4ML. CONFORME PROCESSO 741/2019. (URGENCIA) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01155 | 29/07/2019 | 10100.00 | 10100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSERVACAO PREDIALNA PARTE HIDRAULICA, ELETRICA E ALVENARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME ESPECIFICACAO COMPLETA NO PROC 685/19.(URGENCIA) | 03039947000102 | BRITO & SILVA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01156 | 29/07/2019 | 500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 20 UND SOLUCAO DE AZUL DE TRYPAN (SOLUCAO 0,1%)EM FRASCO C/1ML. CONFORME PROCESSO 681/2019. | 13433445000107 | MEDICAL VISION PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01157 | 29/07/2019 | 11605.00 | 11605.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 200 AMP AMIODORONA 50MG/ML, INJETAVEL; 100 AMP AMPICILINA,ASSOCIADA C/SULBACTAM 2G 1G,INJETAVEL; 400 AMP FOSFATO DECLINDAMICINA 600MG, AMP; 500AMP FENTANILA SAL CITRATO 0,05MG/ML, SOL INJ.; 40 AMP FLUMAZENIL 0,1MG/ML, SOL INJ; 300 | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01158 | 29/07/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 150 F/A MEROPENEM 500MG, INJ.;50 F/A CEFTAZIDIMA 1G, INJETA-VEL. CONFORME PROCESSO 711/2019. | 05439635000456 | ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01159 | 29/07/2019 | 5470.50 | 5470.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE MEDICAMENTOS. 130 UND METILCELULOSE 2% SOL.,INTRA-OCULAR 1,5M, SERINGA; 06UND PILOCARPINA CLORIDRATO 2%,FRASCO 10ML, COLIRIO; 1 CAIXA CARBACOL 0,1 MG/ML, SOL. INJ.,INTRA-OCULAR FR 2ML. CONFORME PROCESSO 716/2019. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01160 | 30/07/2019 | 6678.00 | 6678.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 350 UND IMIPENEM, ASSOCIADO ACILASTINA SODICA, 500MG, POLIOFILO P/INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 745/2019. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01161 | 30/07/2019 | 10402.00 | 10022.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 50 AMP NITROGLICERINA 5 MG/ML,INJETAVEL; 1.300 AMP NOREPINEFRINA SAL BITARTARATO 2 MG/ML,SOL. INJ.;800 AMP ONDANSETRONACLORIDRATO 4MG/ML INJ.;50 AMP POLIMIXINA B 500.000UI INJ.;50AMP REMIFENTANILA CLORIDRATO 2MG, INJ.; 20 F/A ROCURONIO | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01162 | 30/07/2019 | 2790.10 | 2790.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 400 AMP BICARBONATO DE SODIO, 8,4% SOL. INJ.; 50 FRA BICARBONATO DE SODIO 8,40% SOL INJ.EMSIST. FECHADO;5 FRA IOBITRIDOL300 MG IODO/ML; 200 UND DIGOXINA 0,25MG; 200 FRA DIPIRONA SODICA 500MG/ML ORAL; 100 UND LIDOCAINA CLORIDRATO 2% GELEIA; | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01163 | 30/07/2019 | 14085.00 | 14085.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1.800 BOLSA METRONIDAZOL 500MGSOL INJ. C/100ML; 500 AMP MIDAZOLAN 50MG AMP 100ML INJ.;1000AMP OXACILINA 500MG INJ.; 4300AMP RANITIDINA CLORIDRATO 25MG/ML SOL INJ.; 1500 AMP TRAMADOL CLIRIDRATO 50 MG/ML SOL. INJ.; 450 AMP VANCOMICINA CLO | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01164 | 30/07/2019 | 3308.40 | 3308.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 300 AMP ACETILCISTEINA 100MG/ML SOL. INJ.; 500 AMP ATROPINASULFATO 0,25 MG/ML SOL.INJ.; 200 AMP DESLANOSIDEO 0,2 MG/2ML, SOL INJ.;900 AMP DEXAMETASONA 10MG/2,5ML SOL. INJ.; 50 AMP CLIRIDRATO DE DOBUTAMINA 250MG/ML SOL INJ. C/20ML.; 90 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01165 | 30/07/2019 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOP DE MEDICAMENTOS. 400 F/A PIPERACILINA ASSOCIADACOM TAZOBACTAMA 4G 500MG, INJ.CONFORME PROCESSO 729/2019. (URGENCIA) | 40782468000108 | M S H S MATERIAL MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01166 | 31/07/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS PARENTERAIS. 10.000 ML NUTRICAO PARENTERAL PARA NEONATAL CONTENDO EM SUA FORMULACAO: AMINOACIDOS PEDIA-TRICOS 10%,GLICOSE 50%,EMULSAOLIPIDICA (MCT/LCT) 20%, CLORE-TO DE POTASSIO 19,1%, FOSFORO ORGANICO 2 MEQ/ML, SULFATO DEMAGNESIO 50%, GLUCONATO DE CAL | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01170 | 01/08/2019 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA A SER REALIZADO EM DUPLI-CADOR GESTETNER 6143,CONSTANDODESMANCHE PARCIAL P/REVISAO. ESSE EMPENHA SUBISTITUE O EMPENHO 1121 QUE FOI ANULADO POR GD NO DIA 31/07/2019. | 16966195000169 | ALEXANDRA PEREIRA DE LIMA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01171 | 01/08/2019 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DETALHAMENTO NO PROCESSO:724/2019. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01172 | 01/08/2019 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUINDOFORNECIMENTO DE PECAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DETALHAMENTO NO PROCESSO: 757/2019. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01173 | 01/08/2019 | 17081.97 | 17081.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS PARENTERAIS. 12.201 ML NUTRICAO PARENTERAL PARA NEONATAL CONTENDO EM SUAFORMULACAO: AMINOACIDOS PEDIA-TRICOS 10%, GLICOSE 50%, EMULSAO LIPIDICA (MCT/CT) 20%, CLORETO DE SODIO 20%, CLORETO DEPOTASSIO 19,1%, FORFORO ORGANANICO 2MEQ/ML, SULFATO DE MAGNE | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01174 | 02/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPO PLASTICO. 100 CX COPO P/AGUA EM PLAST., DESCARTAVEL CAP 180ML, EM POLIESTIRENO BRANCO. CONFORME PROCESSO 742/2019. | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01175 | 02/08/2019 | 2780.50 | 2780.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO. 20 UN LAMPADA MISTA DE 160W, TENSAO 220V, ROSCA E-27; 5 UNDFILTRO DE LIMA C/5 TOMADAS; 06UN DISJUNTO TRIFASICO/100AMP.;50 UN LAMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA 46W; 10 UN LAMPADA FLUORESCENTE ELET. 85W; 5 UN DISJUNTOR P/TRILHO PADRAO BRANCO | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01176 | 02/08/2019 | 596.90 | 596.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO. 78 UN RABICHO P/LAMPADA FLUORESCENTE; 30 UN PLUG MACHO 2P T, 10A; 200 UN DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIFASICO EM CAIXA MOLDADA IN 200A VN 380 VCA; 05UN DISJUNTOR P/TRILHO PADRAO BRANCO DE 10A MONOFASICO. CONFORME PROCESSO 731/2019. | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01177 | 02/08/2019 | 128.28 | 128.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO. 16 UN BOCAL COM RABICHO PLASTICO; 36 UN PLAFON PLASTICO C/SOQUETE PRCELANA E-27 COR BRANCACONFORME PROCESSO 731/2019. | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01178 | 02/08/2019 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO. 500 M FIO C/SECAO DE 2,5MM2, 450/750V NA COR AZUL;500 M FIOC/SECAO DE 2,5 MM2, 450/750V NA COR VERMELHA; 2 M FIO FLEXIVEL DE 6 MM, PECA C/100METROS;100 M CABO FLEXIVEL SECAO 1X10MM2, 450/750V, ANTI-CHAMA; 500M FIO C/SECAO DE 2,5 MM2 450/ | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01179 | 02/08/2019 | 4195.24 | 4195.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO. 900 M FIO C/SECAO DE 2,5 MM2, 450/750V; 20 UN CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO; 90 RL CABO FLEXIVEL SECAO 1X4 MM2, 1KV1000V EMB 100M; 273 UN LAMPADAFLUORESCENTE COMPACTA 25X X220V, 60HZ, BASE E27. CONFORME PROCESSO 731/2019. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01180 | 02/08/2019 | 1002.00 | 1002.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO. 6 CX CABO DE REDE P/INST.INTERNA, CATEGORIA 5E, EMB. 300MT. CONFORME PROCESSO 731/2019. | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01181 | 02/08/2019 | 937.90 | 937.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO. 700 M CABO FLEXIVEL SECAO 1X1,5 MM2, 450/750V; 16 UN CANALETA EM PVC P/SISTEMA X, MED.20X10X2200 MM, C/TAMPA SEPARA-DA COR BRANCA; 20 UN TOMADA FEMEA DE 10 A 15A/250V; 2 UN FIOFLEXIVEL PARALELO DE 2,5MM, C/100METROS; 30 UN TERMINAL DE | 13603534000154 | CENTER LUZ |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01182 | 02/08/2019 | 1398.40 | 1398.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO. 900 M CABO FLEXIVEL SECAO 1X4 MM2, 450/750V, ANTI-CHAMA; 05UN DISJUNTOR TRIPOLAR 40A; 10DISJUNTOR P/TRILHO PADRAO BRANCO DE 30A MONOFASICO; 01 UND INTERRUPTOR DE AMBUTIR DE 10A 220V C/DUAS TECLAS SIMP. E UMATOMADA C/ESPELHO E PARAFUSO; | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01183 | 02/08/2019 | 1515.95 | 1515.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/CONSTRUCAO. 5 UN PORTA SENI-OCA EM MADEIRAMISTA DE 80; 3 LT TINTA P/USODE DEMARCACAO DE PISO EM COR, EMB 18 LT.; 5 LIT BACIA SANITARIA C/CAIXA ACOPLATA. CONFORME PROCESSO 744/2019. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01184 | 02/08/2019 | 261.60 | 261.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTRUCAO. 4 UN PORTA SEMI-OCA EM MADEIRAMISTA DE 60. CONFORME PROCESSO 744/2019. | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01190 | 02/08/2019 | 823.50 | 823.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTRUCAO. 2 UN REJUNTE P/AZULEJO E PISO CERAMICO, PACOTE C/NO MINIMO 5KG; 20 GALAO TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCA, EMB 3,6LITROSCONFORME PROCESSO 733/2019. | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01191 | 02/08/2019 | 627.00 | 627.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGATENTO DE MATERIAL CONSTRUCAO. 20 UN PINCEL 1 1/2 COMUM PARA RECORTE; 10 GALAO COLA P/FORMUCA, EMB C/GALAO 2,8KG. CONFORME PROCESSO 733/2019. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01192 | 02/08/2019 | 4621.35 | 4621.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTRUCAO. 2 UN MANTA ASFALTICA P/IMPERMEABILIZACAO; 10 UN ROLO P/PINTURA DE LA SINTETICA C/23CM C/CABO; 50 KG REJUNTE P/CERAMICA10 UN FORRA EM MADEIRA MISTA, P/PORTA DE 2,10X0,80M; 20 UNDOBRADICA VAL/VEM 3 CROMADA;20LT TINTA ACRILICA P/USO INT. E | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01193 | 02/08/2019 | 4696.06 | 4696.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTRUCAO. 5000 UN TIJOLO DE CERAMICA C/8FUROS DE PRIMEIRA QUALIDADE;10UN FECHADURA EXTERNA 40X53MM; 25 DOBRADICA DE FERRO C/PINO SOLTO DE 3. 1/2; 30 UN PORTA CADEADO EM ACO ZINCADO 2 1/2; 10 PORTA SEMI-OCA EM MADEIRA MISTA DE 80; 14 M3 DE AREIA FI | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01195 | 02/08/2019 | 5427.50 | 5427.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 6 UND MEMBRANA TP DIAFRAGMA P/VALVULA DE EXALACAO EM BORRCHASILICOLIZADA; 2 UND DIAFRAGMA P/VAVULA DE EXALACAO COMP C/O RESPIRADOR 7; 5 UND SENSOR DENEONATAL MPB PCT 5UND; 5 UNDSENSOR DE TEMP. C/CONECTOR EM MAT. PVC P/USO EXCLUSIVO C/UMI | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01196 | 02/08/2019 | 3397.18 | 373.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 100 UND AMINOFILINA DE 240MG, AMP 10ML; 50 UND BETAMETASONA,ACETATO, ASSOCIADA C/BETAMETA-SONA FOSFATO 3MG,3MG/ML. INJ.;600 UND CEFALEXINA 500MG;90_UNHALOPERIDOL 5 MG/ML SOL INJ.; 50 UND METILERGOMETRINA MALETO0,2 MG/ML SOL INJ.; 2 UN NISTA | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01197 | 02/08/2019 | 1792.30 | 1792.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 20 UN LEVOBUPIVACAINA CLORIDRATO 0,5% S/VASOCONSTRUTOR INJ. FR 20ML; 40 UN LEVOBUPIVACAINACLORIDRATO ASSOCIADO COM EPINEFRINA BITARTARATO 0,5%, 9,1MCG/ML SOL INJ.; 110 UN FENITOINASODICA 50MG/ML SOL INJ.; 50 UNHIDRALAZINA 20 MG/ML. SOL. INJ | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01198 | 02/08/2019 | 12219.25 | 12219.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 20 UND ALPROSTADIL 20 MCG INJ.FR-AMP; 50 UND CAFEINA CITRATO20MG/ML; 5 UND SURFACTANTE PULMONAR, FRACAO FOSFOLIPIDA DEPULMAO PORCINO, 80 MG/ML, SUSPENSAO_P/INSTALACAO ENDOTRAQUEOBRONQUICA C/1,5ML. (MATERNIDADE) | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01199 | 02/08/2019 | 2181.00 | 2181.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PAAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 60 AMP CISATRACURIO BESILATO,2MG/ML SOL INJ. AMP 5ML; 2700 AMP FUROSEMIDA 10 MG/ML, SOL. INJ. 2ML. CONFORME PROCESSO 743/2019. | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01200 | 02/08/2019 | 15780.00 | 15780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 2.000 AMP CEFTRIAXONA SODICA, 1G, ENDOVENOSA. CONFORME PROCESSO 726/2019. (URGENCIA) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01201 | 02/08/2019 | 3678.96 | 3678.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 150 UND AMICACINA 500MG INJ.; 400 UND ESPIRONOLACTONA 25MG; 500 UND HIDROCLOROTIAZIDA 50MG750 UND LIDOCAINA 2% SEM VASO (EPINEFRINA) C/5ML; 500 UND METILDOPA 500MG; 200 UND PROPOFOL 10MG/ML SOL. INJ. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Dispensa | 01202 | 02/08/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE. 10 UND ESTETOSCOPIO PEDIATRICOC/AS SEGUINTES CARACTERISTICASOLIVAS EM SILICONE, C/ACABAMENTO SEM REBARBAS, CONJ BIAURICULAR EM METAL INOXIDAVEL. RESISTENTE E FLEXIVEL NA CURVA TUBOY AUSCULTADOR DUPLO INFANTIL COM DIAFRAGMA RESISTENTE E DE | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01203 | 02/08/2019 | 4709.00 | 4709.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE OFTALMOLOGIA.50 UND CARTUCHO P/LENTE INTRA-OCULAR DOBRAVEL; 10 KIT CAIXA P/OFTALMOLOGIA. CONFORME ESPECIFICACAO COMPLE-TA NOP PROCESSO 679/2019. | 56994502002507 | NOVARTIS BIOCIENCIA S/A |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01209 | 06/08/2019 | 412474.54 | 412474.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR EMITI-DO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GASES MEDICINAIS NO PERIODODE 01 DE JANEIRO DE 2019 ATE07 DE JUNHO DE 2019 DA EMPRESAWHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE. CONFORME OPROCESSO 690/2019. | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD S A |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01210 | 06/08/2019 | 5679.50 | 5679.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 500 UIND FITA ADESIVA HOSPITA-LAR 16MMX50M, DORDO DE PAPEL CREPADO (40G/M2)SATURADO C/SOLDE BORRACHA NATURAL; 2.500 UNDLUVAS CIRRUG. EST. 7,0 DESC.; 2.500 UND LUVA CIRURG. EST.7,5DESC.; 5 UND MASCARA FACIAL P/OXIGENIOTERAPIA C/SISTEMA DE | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01211 | 06/08/2019 | 6860.00 | 6860.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 14.000 UND TIRA REATIVA P/DOSAGEM DA TAXA DE GLICOSE(LEITURADE APARELHO) NO SANGUE CAPILARCONFORME DESCRICAO COMPLETA NOPROCESSO 692/2019. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01212 | 06/08/2019 | 15139.20 | 15139.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 400 UND COLETOR DE URINA SIST.FECHADO CAP/2LT; 2.000 UND CAMPO OPERATORIO EST. COMP CIRURG25X28CM, 4 CAMADAS DE GASES; 13.000 UND ELETRODO P/MONITORIZACAO CARDIACA ADULTO/INFALTIL6.000 UND LUVA P/PROCED. P EM LATEX NAO EST.; 20 UND TERMOME | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01213 | 06/08/2019 | 5068.56 | 5068.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 2 UND CAL SODADA ABSORVEDORA DCO2 4,3KG/4,5KG; 40 UND EQUIPOP/INSUSAO C/4 VIAS; 2.000 UND ESCOVA C/CLOREXIDINA 2% P/DEGERMACAO. CONFORME PROCESSO 693/2019. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01214 | 06/08/2019 | 6065.00 | 6065.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 200 UND AGULHA DESC P/ANEST.REGIONAL OU ESPINAL PONTA TIPO QUINCKER N 26GX3 0,45MMX8,9CM;100 UND AGULHA DESC. P/ANEST. REGIONAL/ESPINA, PONTA TP QUINKER N 27GX3 0,4MMX8,9CM;300 UNATADURA DE CREPOM 30CM X 1,8M EM REPOUSO 4,5M ESTICADO D 13 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01215 | 06/08/2019 | 8774.00 | 7466.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 2 CX FIO CIRURG. NYLON 0,45CM C/AGULHA 19MM CURV DE 3/8 CIRCX 24ENV.; 5 CX FIO CIRURG. NYLON 2,45CM C/AGULHA 30MM E CURDE 3/8 CIRC.; 20 CX FIO CURURGNYLON 3,45CM C/AGULHA 30MM CURDE 3/8 CIRC. CX 24ENV;8 CX FIOCIRURG NYLON 4,45CM C/AGULHA | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01216 | 06/08/2019 | 16998.80 | 16998.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS PARENTERAIS. 12.142 ML NUTRICAO PARENTERAL P/NEONATAL CONTENDO EM SUA FORMULACAO: AMINOACIDOS PEDIATRI-COS 10%, GLICOSE 50%, EMULSAO LIPIDICA (MCT/LCT)20%, CLORETODE SODIO 20%, CLORETO/POTASSIO19,1%, FOSFORO ORGANIXO 2 MEQ/ML, SULFATO DE MAGNESIO 50%, | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01217 | 07/08/2019 | 3590.00 | 3590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 100 UND EQUIPO P/BOMBA DE INFUSAO PARENTERAL; 100 UND EQUIPOP/BOMBA DE INFUSAO C/FILTRO,FOTOSSSENSIVEL, ESTERIL, COMPATIVEL C/BOMBA SANTRONIC. CONFORME PROCESSO 738/2019. (URGENCIA) | 28525575000147 | RJ MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01218 | 07/08/2019 | 2679.00 | 2679.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 5 UND CATETER UMBILICAL DUPLO LUMEN N 3,5 DESC.;500 UN CLAMPUMBILICAL ESTERIL; 400 UND PULSEIRA P/IDENTIFICACAO EM PLASTFLEXIVEL CONF NA COR BRANCA; 8.000 UND SERINGA HIPODERMICA DESC. 1ML C/AGULHA 13X4,5 C/BICO LUER LOK. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01219 | 07/08/2019 | 4215.50 | 4215.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 350 UND COLETOR DE URINA SIST.FECHADO EM PVC, 2LT C/VALVULA DRENAVEL/DESC, ESTERIL; 3.500 UND CONEXAO DE 2VIAS, P/EQUIPODE INFUSAO COM CLAMP; 150 UND FILTRO UMIDIFICADOR BACTERIANOE VIRAL RESPIRATORIO ADULTO ESTERIL C/TRAQUEAL LATERAL. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01220 | 07/08/2019 | 11447.00 | 11447.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 400 UN AGULHA HIPODERMICA DESCESTERIL (13X4,5); 100 UND AGULHA DESC 40X12, 18G1 1/2 PAREDE FINA BISEL TRIFACELADO ESTERIL; 2.500 UND CATETER VENOSO PERIFERICO N 20G (2,20MM, 50MM315 ML/MON), ESTERIL C/AGULHA EM ACO; 2.000 UND CATETER VENO | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01223 | 07/08/2019 | 4300.00 | 4300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 20 UN CATETER CENTRAL DE INSERCAO PERIFERICA (PICC) CALIBRE 1,9FR LUME UNICO USO NEONATAL EM SILICONE OU POLIURETANO. CONFORME PROCESSO 683/2019. (MATERNIDADE) | 66437831000133 | HTS TECNOLOGIA EM SAUDE |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01225 | 07/08/2019 | 192.57 | 192.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE NET VIRTUA,REFERENTE AO MESDE JULHO/2019. | 40432544006420 | CLARO SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01226 | 07/08/2019 | 476.80 | 476.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TARIFAS BANCARIAS REFERENTEAO PERIODO DE 21/06/2019 A20/07/2019. CONFORME PROCESSO 087/2019. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01227 | 07/08/2019 | 3260.20 | 3260.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 15 CX FIO CAT GUT CROMADO N.,1,70CM, AG 40MM, 1/2CIRC CX 24ENV.; 16 CX FIO CATGUT CROMADON. 2-0 AG 40MM 1/2CIRC. CX 24;3 CX FIO CIRURG CATGUT CROMADO3-0 C/AGULHA 3/8 DE CIRC.; 3CXFIO CIRUG CATGUT CROMADO N.4-0AG 31MM 3/8 CIRC.; 1 CX FIO CI | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01228 | 07/08/2019 | 3159.00 | 1933.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 24 UND TELA DE POLIPROPILENO (08X13)CM ESTERIL; 3 UND TELA POLIPROPILENO TRANSPARENTE,SURGIPRO (35X22)CM ESTERIL. CONFORME PROCESSO 763/2019. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01229 | 07/08/2019 | 2130.00 | 2130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 3.000 UND FRASCO PLASTICO P/NUTRICAO ENTERAL, CAPACIDADE 300ML, NAO ESTERIL. CONFORME PROCESSO 769/2019. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01230 | 07/08/2019 | 5100.00 | 5100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 100 UND EQUIPO P/BOMBA DE INFUSAO PARENTERAL; 100 UND EQUIPOP/BOMBA DE INFUSAO C/FILTRO INCOLOR, ESTERIL FOTOSSENSIVEL. CONFORME PROCESSO 684/2019. | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE PRODUTOS HOSP EIRELI ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01231 | 07/08/2019 | 11988.00 | 11988.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 900 PCT ATADURA DE CREPOM 10CMX1,8M EM REPOUSO,4,5M ESTICADA13 FIOS P/CM2; 2000 UN AVENTALIMPERMEAVEL DESC. NAO ESTERIL C/MANGA LONGA ATOXICO E NAO INFLAMAVEL; 400 UND COLETOR DEURINA EM PLASTICO TIPO SACOLA ABERTO NAO DRENAVEL; 60 UND PA | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01233 | 12/08/2019 | 189845.19 | 189845.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO ELIMPEA HOSPITALAR.REFERENTE AOMES DE JULHO/2019. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01234 | 12/08/2019 | 14600.00 | 14600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 730 TESTE COMPLETO COMPOSTO POR TODOS OS REAGENTES E ACES-SORIOS NECESSARIOS PARA DOSAGEM QUANTITATIVA DOS SEGUINTESPARAMETROS SANGUINIOS;GASES OXIMETRIA ELETROLITOS ACIDOS LATICO METABOLICOS.CONFORME PRO | 05731550000102 | WEBMED - SOLUCOES EM SAUDE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01235 | 12/08/2019 | 429.20 | 429.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;1000 COMGLIBENCLAMIDA 5MG, 500 COMP PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG; 4000 COMP ACIDO ACETILSALICO 100MG; 8000 COMP LOSARTANA POTASSICA 50MG | 09441460000120 | PADRAO DIST DE PROD EQUIP HOSP PE C LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01236 | 12/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5490 CAP OMEPRAZOL 20MG; 1500 COMP FUROSEMIDA 40MG; 2700 COMP RANITIDINA CLORIDRATO 150MG; 1000 COMP ATENOLOL 50MG 500 COMP IVERMECTINA 6MG; 780 COMP SINVASTATINA 40MG | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01237 | 12/08/2019 | 8600.00 | 8600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA LIMPE ZA; 800 GL AGUA SANITARIA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO, COM TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2.0 A 2.5% COM 5 LITROS. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01238 | 12/08/2019 | 4632.00 | 4632.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;20 KG LIMAO DE PEIMEIRA; 45 KGMACA VERMELHA DE PRIMEIRA; 180KG ABOBORA DE PRIMEIRA; 360 KGBATATA DOCE BRANCA DE PRIMEIRA450 KG TOMATE DE PRIMEIRA. CONFORME PROCESSO 486/2019. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01239 | 12/08/2019 | 28896.32 | 28896.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE AGUA E ESGOTO, REFERENTE AOMES DE JULHO/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01240 | 12/08/2019 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 5.000 UN SONDA URETRAL N.14 (TUBO DE PVC SILICONIZADO ATOXICO) ESTERIL, APIROGENICO. CONFORME PROCESSO 668/2019. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01241 | 12/08/2019 | 7172.10 | 7172.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.27 KG ALHO C/CABECA INTEIRA; 1.080 KG BATATA INGLESA DE PRIMEIRA; 54 KG REPOLHO VERDE DEPRIMEIRA; 18 KG BETERRABA DEPRIMEIRA; 720 KG MELANCIA DEPRIMEIRA. CONFORME PROCESSO 486/2019. | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO ARAUJO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01242 | 12/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAES 155 PCT PAO DE FORMA INTEGRAL,F. DO DIA; 62 KG PAO DOCE SEMCORBERTURA PESO 50G; 310 PCTPAO PARA HOT DOG, F. DOS DIA PESO 50G C/12UNID; 155 KG PAOFRANCES C/SAL 50G F. DO DIA, 155 PCT PAO DE FORMA,F. DO DIAC/SAL PESO 400G. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01243 | 12/08/2019 | 2599.60 | 2599.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POILPA DE FRUTAS. 440 KG POLPA DE FRUTA, SABORCAJU; 160 KG POLPA DE FRUTA SABOR MANGA. CONFORME PROCESSO 551/2019. | 27417025000141 | ESPERANCA DIST PROD ALIM IND EIRELI ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01244 | 12/08/2019 | 1206.00 | 1206.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTAS. 120 KG POLPA DE FRUTA, SABORACEROLA; 160 KG POLPA DE FRUTASABOR GIOABA. CONFORME PROCESSO 551/2019. | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01245 | 12/08/2019 | 9432.90 | 9432.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.360 KG CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA; 360 KG CHUCHU DE PRIMEIRA;540 KG MACAXEIRA DE PRIMEIRA; 45 KG COENTRO DE PRIMEIRA; 90 UNI COCO VERDE DE PRIMEIRA; 36PCT ERVA-DOCE EM SEMENTES SECA450 KG INHAME DE PRIMEIRA; 90KG PIMENTAO VERDE DE PRIMEIRA. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01246 | 12/08/2019 | 3136.14 | 3136.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.450 UN ABACAXI DE PRIMEIRA; 90BDJ OVO TIPO EXTRA, CLASSE A BRANCO EMB C/30UNID; 18 KILOCEBOLINHA DE PRIMEIRA. CONFORME PROCESSO 486/2019. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01247 | 12/08/2019 | 7414.20 | 7414.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.450 UN ALFACE CRESLA DE PRIMEIRA; 45 KG BANANA COMPRIDA DEPRIMEIRA; 540 KG CENOUR/PRIMEIRA; 450 KG LARANJA PERA MADURA360 KG MAMAO HAVAIA DE PRIMEIRA; 90 KG UVA ITALIA VERDE DEPRIMEIRA; 54 KG COUVE-FLOR DEPRIMEIRA. | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01248 | 12/08/2019 | 3890.79 | 3890.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIGRUTIGRANJEIROS.27 KG MARACUJA DE PRIMEIRA;135KG BANANA PACOVAN DE PRIMEIRA;900 KG MELAO ESPANHOL/PRIMEIRA18 KG PEPINO DE PRIMEIRA. CONFORME PROCESSO 486/2019. | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01249 | 12/08/2019 | 5241.90 | 5241.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS. 25 UND CURATIVO PRIMARIO, ESTERIL NAO ADERENTE; 40 UND CURATIVO COMPOSTO POR FIBRAS HIDRODEBRIDANTES. CONFORME ESPECIFICACAO COMPLE-TA NO PROCESSO 546/2019. | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01250 | 12/08/2019 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA REALIZADA EM MAQUINAS EEQUIPAMENTOS,INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS, REFERENTE AOMES DE JULHO/2019. CONFORME DETALHAMENTO NO PROC:758/2019. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01251 | 12/08/2019 | 16936.00 | 16936.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 4.234 FR C1000ML AGUA DESTILADA ESTERIL APIROGENICA. CONFORME PROCESSO 705/2019. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01252 | 13/08/2019 | 2569.40 | 2569.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ESTERILIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME PROCESSO 1426/2015. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 13/08/2019 | 110000.00 | 110000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE_DOS SERVIDORES DA UCIN DO HPMGER, REFAO MES DE JULHO/2019. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01254 | 14/08/2019 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A NE 1033, ANULADA PARCIALMENTE PORGD N.20, REF. A GASES MEDICI- NAIS. | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD S A |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01255 | 14/08/2019 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A NE N. 1033, ANULADA PARCIALMENTE POR GD N. 22, REFERENTE A GASES MEDICINAIS. | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD S A |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01256 | 14/08/2019 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A NE N. 1033, ANULADA PARCIALMENTE POR GD N. 24. REFERENTE A GASES MEDICINAIS. | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD S A |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01257 | 14/08/2019 | 6576.00 | 6576.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 200 UN AGULHA DESC. P/ANEST., REGIONAL OU ESPINA, PONTA TIPOQUINCKER N. 25GX3,05MMX8,9CM, CUNHAO LUER LOG EM C/VISOR; 120 UN CATETER MONO LUMEN 14G P/ACESSO CENTRAL 20CM. CONFORME PROCESSO 667/2019. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01258 | 14/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 81 UN CATETER VENOSO CENTRAL, DUPLO-LUMEN, POLIURETANO 7FR X20CM. CONFORME PROCESSO 667/2019. | 19079667000150 | W2 COMERCIO DE MAT MEDICOS E MED LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01259 | 14/08/2019 | 5960.00 | 5960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINARAL. 2.000 UN AGUA MINERAL SEM GAS,C/20 LITROS, PH MINIMO DE 4,5 E MAXIMO DE 7,5. CONFORME PROCESSO 725/2019. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01260 | 14/08/2019 | 4480.00 | 4480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/HIGIENE E LIMPEZA80 FD PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PICOTADA, NAO RECICLADO, ALTA OBSORCAO NA COR BRANCA,C/64 ROLOS DE 30MX10CM. CONFORME PROCESSO 717/2019 | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01261 | 14/08/2019 | 15012.30 | 15012.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.400 KG ACUCAR TRITURADA C/1KG;1100 KG ARROZ PARBOLIZADO LONGO TP 1 C/1KG; 220 UND AVEIAEM FLOCOS 100% NATURAL; 70 UNDAZEITONA VERDE EM CONSERVA COM500G; 40 KG FARINHA DE TRICO COM FERMENTO; 320 KG FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 2 C/1KG; 210 KG | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01262 | 14/08/2019 | 5527.00 | 5527.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.40 UND AMEIXA EM CALDA C/400G;100 UND AMIDO DE MILHO C/1KG; 550 UND COLORAU DE PRIM. QUAL C/100G; 270 UND CREME DE LEITETRAD. C/200G; 550 UND EXTRATO DE TOMATE C/350G; 60 UND FARI-NHA DE ARROZ C/230G; 60 UND FARINHA LACTEA PRI QUAL C/230G; | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01263 | 14/08/2019 | 686.40 | 686.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.40 UND AZEITE DE OLIVA PURO, S/COLESTEROL C/500ML; 40 UNDCATCHUP TRADICIONAL 200ML. CONFORME PROCESSO 794/2019. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01267 | 14/08/2019 | 13522.93 | 13522.93 | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A NE1033, ANULADA PARCIALMENTE PORGD. N.20, 22 E 24. REFERENTE AGASES MEDICINAIS. | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD S A |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01269 | 15/08/2019 | 1060.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAO2 UND OLEO DE SILICONE, C/VISCOSIDADE DE DENSIDADE EMB.10ML2 UND LIMPA LENTES C/VISCOSIDADE EMB. 10 ML. CONFORME PROCESSO 772/2019. | 05991790000138 | CRM MEDICAL PROD E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01270 | 15/08/2019 | 9450.00 | 9450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS/AVIAMENTOS. 300 MT TECIDO DE BRIM PROFISSIONAL 100% ALG. 170CM DE LARG. SARJA 3X 1 EM COR; 300 MT TECIDO ARARRUGA XADREZ C/100% ALG.C/1,50 DE LARG EM COR. CONFORME PROCESSO 766/2019. (MATERNIDADE) | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01271 | 15/08/2019 | 1590.00 | 1590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT./LIMPEZA/HIGIENE.1.500 UND DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, BIODEGADAVEL, PRONTO USO, COM 500ML. CONFORME PROCESSO 781/2019. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01272 | 15/08/2019 | 5650.00 | 5650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. COPA E COZINHA. 100 CX COPO P/AGUA EM PLASTICODESC. CAPACIDADE 180ML, EM POLIESTIRENO BRANCO NAO TOXICO, PCT COM 100 COPOS. CONFORME PROCESSO 828/2019. | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01273 | 15/08/2019 | 9093.63 | 9093.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM VEICULOS; CONFORME ORCAMENTOS: 735046, 735054, 738220, 800613, 800266800417, 7997902, 799636. ANEXO NO PROCESSO 978/2013. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01274 | 15/08/2019 | 13312.88 | 13312.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS/ACESSORIAS PARAVEICULOS. CONFORME ORCAMENTOS: 735046, 735050, 735054, 7382220,800613800266, 800417, 799790, 799636EM ANEXO NO PROCESSO 978/2013. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01275 | 15/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM VEICULOS. CONFORME ESPECIFICAO NO PROC: 978/2019. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01276 | 15/08/2019 | 14756.67 | 14756.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM VEICULOS. CONFORME ESPECIFICACAO NO PROC978/2013. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01277 | 15/08/2019 | 7836.62 | 7836.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS/PECAS EACESSORIOS PARA VEICULOS. CONFORME ESPECIFICACAO NO PROC978/2013. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01280 | 16/08/2019 | 8250.00 | 8250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 15.000 RF DIPIRONA SODICA, 500MG/ML SOL. INJETAVEL, AMP 2ML,CX C/100. CONFORME PROCESSO 805/2019. (URGENCIA) | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01281 | 16/08/2019 | 7503.95 | 7503.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/CONSTRUCAO. 3 UND TINTA PLASTICA PVA A BASE DE LATEX,EM COR CINZA CLAROPARA USO INT/EXTERNO COM 18LT;2 UND TINTA PLASTICA PVA A BASE DE LATEX,EM COR CINZA ESCURO P/USO INT/EXTERNO COM 18LT;9 UND TINTA SEMI-BRILHO PALHA 18LT; 1 UN TINTA ESMALTE SENTE | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01282 | 16/08/2019 | 171.60 | 171.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE CONSUMO. 4 PAR BOTINA DE SEGURANCA, COMELASTICO E BICO DE ACO, CONFECEM COURO NA COR PRETA N. 40. CONFORME PROCESSO 765/2019. | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01283 | 16/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETA ENTERAL. 4 UND COMPLEMENTO NUTRICIONAL,RICO EM PROTEINA, VITAMINAS EMINERAIS APRESENACAO EM PO,COMOU SEM FIBRAS SABOR BAUNILHA, EMB 300G A 450G. CONFORME PROCESSO 788/2019. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01284 | 16/08/2019 | 6090.00 | 6090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 21.000 UND SERINGA DESC. 10ML C/AGULHA 25X07, SILICONIZADA, ESTERIL GRADUACAO NITIDA PERMANENTE COM PONTA CONECTORA TIPOLUER. CONFORME PROCESSO 695/2019. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01285 | 16/08/2019 | 348.00 | 348.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 300 FR PARECETAMOL, 200 MG/ML,SOLUCAO ORAL FR-15ML. CONFORME PROCESSO 801/2019. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01286 | 16/08/2019 | 3009.80 | 3009.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE PASTEURIZADO. 1010 LT LEITE PASTEURIZADO, INTEGRAL TIPO A, LIQ HOMOGENIOBRANCO LEITOSO C/1LITRO. CONFORME PROCESSO 780/2019. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01287 | 16/08/2019 | 6478.00 | 6478.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS. 2 CX MODULO DE GLUTAMINA LIVREP/DIETA ENTERAL OU SUPLEMENTA-CAO VIA ORAL; 4 LT DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA A BASE DEPROTEINAS ISOLADA DE SOJA; 60LT DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA ESPECIALIZADA P/PACIENTECRITICOS, C/ELEVADAS NECESSIDA | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01288 | 16/08/2019 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. LIMPEZA/HIGIENE.8 BOMB DETERGENTE ENZIMATICO 4ENZIMAS, BOMBONA 5L. CONFORME PROCESSO 806/2019. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01289 | 16/08/2019 | 4470.00 | 4470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECISO E AVIAMENTOS. 300 MTS TECIDO DE BRIM PROF. 100% ALGODAO 170CM DE LARG SARJA 3X1 EM COR. CONFORME PROCESSO 767/2019. | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01290 | 16/08/2019 | 3956.44 | 3956.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS. 6 UND MODULO DE PROTEINA DE ALTO VALOR BIOLOGICO(PAVB) 100% CASEINATO DE CALCIO; 4 LT FORMULA INFANTIL ANTI-REFLUXO, P/LACTENTES DE 0 A 12MESES; 05LT DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA C/DENSIDADE CALORICA DE1.0 A 1.2; 60 L NUTRICAO COM | 01687725000243 | CENTRO E.EM NUTRICAO ENTERAL PARENTERAL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01291 | 16/08/2019 | 9200.00 | 9200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 4.000 UND GLICOSE 5% SOL. INJ SISTEMA FECHADO, 500ML. CONFORME PROCESSO 790/2019. (MATERNIDADE) | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01292 | 16/08/2019 | 3013.50 | 3013.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 600 FR DIMETICONA DE 15MG/ML; 50 CPR MISOPROSTOL, 200MCG, COMP VAGINAL; 100 CPR MISOPROSTOL, 25 MCG, COMP. VAGINAL. CONFORME PROCESSO 723/2019. (MATERNIDADE) | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01293 | 16/08/2019 | 792.00 | 792.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIEAS ENTERAIS. 6 LT DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA P/CRIANCAS DE 0 A 12 MESES, HIPERCALORICA COM OTIMAOFERTA PROTEICA, CONTEM ADICAODE LCPUFAS E NUCLEOTIDEOS EUMA MISTURA EXCLUSIVA DE PROTEBIOTICOS (GOS/FOS) UNICA DIETAPRONTA PRA USO DE LACTANTES, | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01294 | 16/08/2019 | 2127.52 | 2127.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL RADIOLOGICO.8 CX FILME LASER DRYPRO P/EQUIPAMENTO DE RAIO X DIGITAL, TAM20,3 X 25,4CM, COMP COM KONICAMEDICAL FILM,CX C/125 PELICULACONFORME PROCESSO 823/2019. (URGENCIA) | 71256283000185 | KONICA MINOLTA H BASIL IND EQUIP MEDICO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01295 | 16/08/2019 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. 10 CX TINTA PARA DUPLICADOR GESTETNER CP 6143L. CONFORME PROCESSO 807/2019. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01298 | 16/08/2019 | 87960.24 | 87960.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS. 14.186 M3 NITROGENIO LIQUIDO (99,5% DE PUREZA); 15.548 M3 OXIGENIO LIQUIDO A (99,5% DE PUREZA). CONFORME ESPECIFICACAO COMPLE-TA NO PROCESSO 102/2019. | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD S A |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01299 | 19/08/2019 | 3682.00 | 3682.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 800 FR DIMETICONA DE 15 MG/ML;200 AMP HALOPERIDOL 5MG/ML,SOLINJETAVEL, AMP 1ML, 300 AMPOLABENZATINA 1.200.000 UI/ML FR/AMP; 1.000 UND SULFATO FERROSO40MG DE FERRO II, COM/DRG. CONFORME PROCESSO 797/2019. (MATERNIDADE) | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01300 | 19/08/2019 | 950.00 | 950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 5.000 UND SERINGA HIPODERMICA DE 3ML C/AGULHA (25X7)MM, DESCESTERILIZADO,COM CILINDRO SILICONIZADO INTERNAMENTE, ANEL DERETENCAO P/DIFICULTAR DESPREN-DIMENTO DO EMBOLO, ROLHA DE BORRACHA NUMERACAO DE 0,5 EM 0,5ML, MARC 0,10 A 0,10ML. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01301 | 19/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DE DIETAS ENTERAIS. 60 LT NUTRICAO COMPLETA/BALAN CEADA, ESP FORM P/DIABETES_ ESIT. HIPERGRICEMIA; 4 LT FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA; 4FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINA LACTEA; 6 LT FORMULA INFANTIL P/LACTENTES PREMATUROS E RECEM NASCIDO DE BAIXO PESE; | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01302 | 19/08/2019 | 7686.00 | 7686.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. 700 KG PEITO DE FRANGO, SEMOSSO, CONGELADO,SEM PELE E SEMGORDURA; 100 KG SALSICHA_MISTACONFORME PROCESSO 772/2019. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01303 | 19/08/2019 | 14175.00 | 14175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. 675 KG CARNE BOVINA ALCATRA,DEPRIMEIRA, SEM OSSO, CORTADO EMBIFE. CONFORME PROCESSO 775/2019. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01304 | 19/08/2019 | 1822.60 | 1822.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. 120 KG CARNE BOVINA MOIDA DEPRIMEIRA, SEM GORDURA, TP PATINHO, RESFRIADA; 20 KG LINGUICACALABRESA DEFUMADA; 20 KG PRE-SUNTO DE CARNE DE AVE, TIPOCHESTER, LIGHT. CONFORME PROCESSO 776/2019. | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01305 | 19/08/2019 | 14175.00 | 14175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. 675 KG CARNE BOVINA ALCATRA,DEPRIMEIRA SEM OSSO, CORTADO EMBIFE. CONFME PROCESSO 774/2019. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01306 | 19/08/2019 | 10980.00 | 10980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. 1.000 KG PEITO DE FRANGO, SEMOSSO,CONGELADO, SEM PELE E SEMGORDURA. CONFORME PROCESSO 771/2019. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01307 | 19/08/2019 | 13288.00 | 13288.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. 140 KG FIGADO BOVINO, INTEIRORESFRIADO;600 KG PEIXE MERLUZAEM FILE;40 KG QUEIJO MUSSARELA40 KG QUEIJO COALHO, CONSISTENCIA FIRME. CONFORME PROCESSO 777/2019. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01308 | 19/08/2019 | 16189.50 | 16189.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. 750 KG CARNE BOVINA ACEM, SEMOSSO; 300 KG CARNE BOVINA MUSCULO, SEM OSSO, RESFRIADA. CONFORME PROCESSO 778/2019. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01309 | 19/08/2019 | 3440.00 | 3440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 500 UND CEFEPIMA CLORIDRATO, 1G, POR LEOFILO P/INJETAVEL, FR/AMP. CONFORME PROCESSO 734/2019. (URGENCIA) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01310 | 19/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR EMITI-DO PARA PRESTACAO DE FORNECIMENTO DE DIETAS,NUTRICAO PARENTERAL NA UTI NEO,NO PERIODO DEJANEIRO/2019 A ABRIL/2019. CONFORME PROCESSO 691/2019. | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01311 | 19/08/2019 | 45461.88 | 45461.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR EMITI-DO PARA A PRESTACAO DE FORNECIMENTO DE DIETAS DE NUTRICAO PARENTERAL NA UTI NEO,NO PERIODODE OUTUBRO/18 A DEZEMBRO/2018.CONFORME PROCESSO 718/2019. (MATERNIDADE) | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01313 | 19/08/2019 | 68636.88 | 68636.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR EMITI-DO PARA PRESTACAO DE FORNECIMENTO DE DIETAS,NUTRICAO PARENTERAL NA UTI NEO,NO PERIODO DEJANEIRO/2019 A ABRIL/2019. CONFORME PROCESSO 691/2019. (MATERNIDADE) | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01314 | 19/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 6.000 UNI EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL COP FLEXIVEL, ESTERIL; 798 UNI MASCARA DESC.3 CAMADAS C/ELASTICO CX C/50. CONFORME PROCESSO 747/2019. (URGENCIA) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01316 | 19/08/2019 | 5047.50 | 5047.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIL MEDICO. 6.000 UNI EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL, COPO FELXIVELESTERIL; 798 UNI MASCARA DESC.COM ELASTICO CX C/50. CONFORME PROCESSO 747/2019. (URGENCIA) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01317 | 19/08/2019 | 8496.00 | 8496.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 11.400 UNI SERINGA HIPODERMICADESC 20ML C/AGULHA 25X07D BICOLUER LOK, ESTERIL; 9.000 UNI SERINGA HIPODERMICA DESC. 5ML C/AGULHA 25X07D BICO LUER LOK,ESTERIL. CONFORME PROCESSO 747/2019; (URGENCIA) | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01318 | 19/08/2019 | 7780.00 | 7780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/LABORATORIO.10 UND KIT P/REALIZACAO DE CONTROLE DE QUALIDADE DOS REAGEN-TES IMUNOHEMATOLOGICOS; 10 UNDSUSPENSAO DE HEMACIAS HUMANAS I E II DE 3% A 5% DO GRUPO O; 10 SUSPESAO DE HEMACIAS HYMANADE 3% A 5% DO GRUPO,PCT C/1000PONTEIRAS O; 10 UN CONJUNTO C/ | 10647227000187 | TUPAN SAUDE CENTER LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01319 | 19/08/2019 | 2133.60 | 2133.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. 240 KG LINGUICA TOSCANA, CONFORME PROCESSO 773/2019. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01320 | 19/08/2019 | 3849.20 | 3849.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/RADIOLOGISCO5 CX FILME RADIOLOGICO P/RAIO X BASE VERDE 18X24CM; 5 CX FILME RADIOLOGICO P/RAIO X BASE VERDE 24X30CM;5 CX FILME RADIOLOGICO PARA RIO X BASE VERDE 30X40CM; 5 CX FILME RADIOLOGI-CO P/RAIO X BASE VERDE 35X43CM2 GL REVELADOR P/FILME RADIOLO | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01321 | 20/08/2019 | 3460.00 | 3460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. LIMPEZA/HIGIENE.50 FD PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PICOTADA, NAO RECICLADO, ALTA ABSORCAO NA COR BRANCA,C/64 ROLOS DE 30M X 10CM. CONFORME PROCESSO 687/2019. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01322 | 20/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 1.000 F/A MEROPENEM, 500MG, INJETAVEL; 100 F/A CEFTAZIDIMA, 1G, INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 814/2019. | 05439635000456 | ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01323 | 20/08/2019 | 10294.20 | 10294.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 4.000 UND CLORETO DE SODIO, 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, SIST.FECHADO, FR/BOLSA 500M. CONFORME PROCESSO 798/2019. (URGENCIA) | 08719794000150 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01324 | 20/08/2019 | 8251.32 | 8251.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 4.000 UND CLORETO DE SODIO, 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, SIST.FECHADO, FR/BOLSA 100ML. CONFORME PROCESSO 793/2019. (URGENCIA) | 08719794000150 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01325 | 20/08/2019 | 10294.20 | 10291.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 4.000 UND CLORETO DE SODIO, 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, SIST.FECHADO, FR/BOLSA 500M. CONFOREME PROCESSO 795/2019. (URGENCIA) | 08719794000150 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01326 | 20/08/2019 | 12800.00 | 12800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 80.000 UND LUVAS P/PROCEDIMEN-TO M EM LATEX, NATURAL, NAO ESTERELIZADAS, LEVEMENTE TRATADAC/PO BIODEGRADAVEL. CONFORME PROCESSO 751/2019. (URGENCIA) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01327 | 20/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 400 UND DIPIRONA SODICA, 500MG/ML SOLUCAO ORAL, 10ML. CONFORME PROCESSO 838/2019. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01328 | 20/08/2019 | 13939.51 | 13939.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR EMITIDO PARA PRESTACAO DE SERVICOSLABORATORIAIS DE BIOPSIAS NOPERIODO DE ABRIL/2019 A JUNHO 2019. CONFORME PROCESSO 760/2019. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01329 | 21/08/2019 | 5180.50 | 5180.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL MEDICO P/ A URGENCIA:6000 UN EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL, COPO FLEX, ESTERIL; 2.394 UN MASCARA DESC. 3 CAMA-DAS C/ELASTICO, CX C/50. ATA: 182/2018. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01330 | 21/08/2019 | 3440.00 | 3440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 20 UND IMUNOGLOBULINA HUMANA, ANTI RH(D), 300MCG, SOL. INJETAVEL, 2ML. CONFORME PROPCESSO 829/2019. (MATERNIDADE) | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01331 | 21/08/2019 | 8700.00 | 8700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 1500 F/A OMEPRAZOL, 40MG, INJETAVEL FR-AMP. CONFORME PROCESSO 839/2019. (URGENCIA) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01332 | 21/08/2019 | 3945.00 | 3945.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 500 AMP CEFTRIAXONA SODICA, 1GENDOVENOSA, 2ML. CONFORME PROCESSO 727/2019. (URGENCIA) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01333 | 21/08/2019 | 15539.00 | 15539.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 1.500 F/A OMEPRAZOL, 40MG INJETAVEL,FR-AMP; 400 AMP PROPOFOL10 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMP 20ML. CONFORME PROCESSO 802/2019. (URGENCIA) | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01334 | 21/08/2019 | 3240.00 | 3240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 54.000 UND TOUCA DESC COM ELASTICO EM TODO PERIMETRO DA TOUCA TAM UNICO. ( URGENCIA ). | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01335 | 21/08/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1000 UND COLETOR UNIVERSAL ESTERIL EM POLIETILENO TRANSPA-RENTE CAP DE 80 ML C TAMPA VERMELHA. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 01336 | 21/08/2019 | 598.00 | 598.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICOABAIXOS; 20 UND ANTISSEPTICO QUIMICOGLUCONATO DE CLOREXIDINA SOLUCAO 0,12% 1000ML SABOR MENTA. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01339 | 21/08/2019 | 153.60 | 153.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS. 4 UND MODULO EM TCM C/AGE DE 250ML, PRODUTO ALIMENTAR P/PACIENTE. CONFORME PROCESSO 867/2019. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01340 | 21/08/2019 | 2340.00 | 2340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS. 60 LT NUTRICAO COMPLETA/BALAN CEADA, POLIMERICA ESP FORM P/DIABETES; 4 LT FORMULA INF. HIPOALERGENICA; 4 LT FORMULA INFA BASE DE PROTEINA LACTEA ISENTA DE LACTOSE EM PO; 6 LT FORMULA INFANTIL P/LACTANTES PRE MATURA E RECEM-NASCIDO_D BAIXO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 22/08/2019 | 980436.87 | 980436.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PRODUTIVIDA-DE_DOS SERVIDORES DO HPM, REF.AO MES DE JULHO/2019, | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01342 | 22/08/2019 | 7035.00 | 7035.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 150 RL GAZE HIDROFILA,CIRCULAREM ROLO TIPO QUEIJO, TAM 91X91CM, 13 FIOS, 4 DOBRAS, 8 CAMADAS, ABERTAS 50M2, NAO ESTERILCONFORME PROCESSO 739/2019. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01343 | 22/08/2019 | 7760.00 | 7760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 200 UND SOLUCAO ANTI-SEPTICA ALCOOLICA LIQUIDA A BASE DE PEROXIDO DE HIDROGENIO, ALCOOL A70%, CLOREXIDINA 0,5 E ACIDOS GRAXOS. EMB 500ML E BICO PUMP.CONFORME PROCESSO 700/2019. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01344 | 22/08/2019 | 65198.02 | 65198.02 | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A NE1209 DATADA DE 06/08/2019, ANULADA POR GD.REFERENTE AO GASESMEDICINAIS. | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD S A |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01348 | 26/08/2019 | 6556.00 | 6556.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. GLICOSE 5%, SOL INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 790/2019. (MATERNIDADE) | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01349 | 26/08/2019 | 27218.50 | 27218.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/LABORATORIO.1 UND ALBUMINA 250ML; 12 UNDAMILASE CNPG 2X30ML; 11 UND BILIRRUBINA DIRETA 104ML; 1 UNDFOFOSRO; 11 UND BILIRRUBINA TOTAL 104ML; 10 UND CK MB 2X30ML12 UND CK NAC 2X30ML; 10 UNDHDL COLESTEROL; 12 UND CREATI-NINA 300ML; 9 UND FOSFATASE AL | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01350 | 26/08/2019 | 5439.72 | 5439.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO/GAS LIQUEFEITO/PETROLEO.1268 KG GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO, CARGA A GRANEL. CONFORME PROCESSO 590/2019. | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01351 | 26/08/2019 | 10358.04 | 10358.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 5.000 UND CLORETO DE SODIO, 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, SIST.FECHADO, FR/BOLSA 100ML. CONFORME PROCESSO 789/2019. (URGENCIA) | 08719794000150 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01352 | 26/08/2019 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 75.000 UND LUVA P/PROCEDIMENTOM EM LATEX NATURAL, NAO ESTERELIZADAS, LEVEMENTE TRATADA COMPO BIODEGRADAVEL, AMBIDESTRA. CONFORME PROCESSO 849/2019. (URGENCIA) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01353 | 26/08/2019 | 2150.00 | 2150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO D MATERIAL OFTALMOLOGICO50 UND BISTURI OFTALMOLOGICO DESCARTAVEL 15 GRAUS, CX COM 05 UNIDADES. CONFORME PROCESSO 715/2019. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01354 | 26/08/2019 | 1296.00 | 1296.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 600 UND MORFINA, SULFATO, 10MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA1ML. CONFORME PROCESSO 863/2019. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01355 | 28/08/2019 | 8767.00 | 8767.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO,INCLUINDO MAO DE OBRA E REPOSICAO TOTAL DE PECAS. CONFORME TERMODE REFERENCIA, REFERENTE AOPERIODO DE AGOSTO DE 2019. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01356 | 28/08/2019 | 1115.00 | 1115.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TRATAMENTO DE AGUA P/CONSU-MO HUMANO,REFERENTE AO PERIODO277/2019. CONFORME PROCESSO 277/2019. | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01357 | 28/08/2019 | 195.33 | 195.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DOSIMETRIA DE RADIACAO ECONCESSAO DO DIREITO DE USO DEDOSIMETROS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2019. CONFORME PROCESSO 592/2018. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01358 | 28/08/2019 | 930.00 | 930.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DEDETIZACAO PARA COMBATE DETODOS OS TIPOS DE (CUPINS, INSETOS E RATOS), C/MANEJO INTE-GRADO ATE O EXTERMINIO TOTALDAS PRAGAS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2019. | 10189376000140 | DEDETIZADORA BOMFIM LTDA. |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01359 | 28/08/2019 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA (MAO DE OBRA) PARA SERREALIZADO EM GRUPO GERADOR,SEMFORNECIMENTO DE PECAS. REF. AOMES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME PROCESSO 133/2018. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01360 | 28/08/2019 | 3650.00 | 3650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE ANALISADOR P/MULTIPLOS PARAMTROS, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO 1052/2016. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01361 | 28/08/2019 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 20 UNID DRENO DE BLAKE CILINDRICO 19FR, SEM TROCATER COMRESERVATORIO TIPO BULBO 100ML.CONFORME PROCESSO 858/2019. | 26556283000146 | PRIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01362 | 28/08/2019 | 4680.96 | 4680.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 750 UND AMICACINA 500MG INJ,; 1.000 UND ESPIRONOLACTONA,25MG500 UND HIDROCLOROTIAZIDA,50MG750 UND LIDOCAINA 2% SEM VASO (EPINEFRINA) C/5ML; 500 UND METILDOPA, 500MG; 200 UND PROPO-FOL, 10MG/ML, SOL INJ.; 1 UNDSEVOFLURANO, LIQUIDO INALANTE. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01363 | 28/08/2019 | 12670.80 | 12670.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 80 AMP NITROGLICERINA 5MG/ML INJ.; 2.250 AMP ONDANSETRONA CLORIDRATO 4 MG/ML, INJ.; 100 AMP POLIMIXINA B,500.000UI INJ100 AMP REMIFENTANILA CLORIDRATO, 2MG, INJETAVEL; 50 F/AMP. ROCURONIO BROMETO, 10MG/ML,SOLINJ.; 140 AMP SUXAMETRONIO CLO | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01364 | 28/08/2019 | 8218.00 | 8218.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 300 AMP AMIODARONA 50MG/ML,INJ150 AMP AMPICILINA ASSOCIADA CSULBACTAM 26,1G, INJ.; 2.000 AMP FOSFATO DE CLINDAMICINA 600MG; 600 AMP FENTANILA SAL CITRATO, 0,05 MG/ML SOL INJ.; 40 AMP FLUMAZENIL 0,1 MG/ML, SOL INJ.; 300 AMP MIDAZOLAM | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01365 | 28/08/2019 | 13777.50 | 13777.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DE MEDICAMENTOS. 750 UND MEROPENEM,1G INJETAVELCONFORME PROCESSO 824/2019. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01366 | 28/08/2019 | 3540.00 | 3540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 3.000 UND ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, 20 MG/ML SOL INJ. AMP1ML. CONFORME PROCESSO 835/2019 | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01367 | 28/08/2019 | 12800.00 | 12800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 80.000 UND LUVA P/PROCEDIMENTOM EM LATEX NATURAL, NAO ESTERILIZADA, LEVEMENTE TRATADA COMPOR BIODEGRADAVEL, AMBIDESTRA.CONFORME PROCESSO 850/2019. (URGENCIA) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01368 | 28/08/2019 | 11250.00 | 11250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 500 F/A PIPERACILINA,ASSOCIADAC/TAZOBACTAMA 4G 500MG, INJ. CONFORME PROCESSO 836/2019. (URGENCIA) | 40782468000108 | M S H S MATERIAL MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01370 | 29/08/2019 | 4532.40 | 4532.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 72 UN TELA DE POLIPROPILENO TRELEX, MEDINDO 15X15CM, ESTERIL. CONFORME PROCESSO 897/2019. | 04099366000110 | W FELIPE DA SILVA WW ETICO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01371 | 29/08/2019 | 1634.64 | 1634.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL;42 CX COLHER PARA REFEICAO DESCARTAVEL. | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01372 | 29/08/2019 | 1466.50 | 1466.50 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL;35 CX GARFO PARA REFEICAO DESCARTAVEL. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01373 | 29/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL;35 CX FACA PARA REFEICAO DESCARTAVEL; 960 PCT GUARDANAPO PAPEL ABSORVENTE FOLHA SIMPLES. | 24658170000126 | ALIANCA DISTR MAT EM GERAL LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01374 | 30/08/2019 | 7740.00 | 7740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 3.000 UND CLORETO DE SODIO,0,9% SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO, FR/BOLSA 500ML. CONFORME PROCESSO 841/2019. (URGENCIA) | 08719794000150 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01375 | 30/08/2019 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS1 LICENCA DE USO DO SISTEMA (SIAF); 4 SECAO USUARIO. REFERENTE AO PERIODO DE 29 A30 DE JUNHO/2019. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01376 | 30/08/2019 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS1 LICENCA DE USO DO SISTEMA (SIAF), 4 SECAO USUARIO. REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2019. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01377 | 30/08/2019 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS1 LICENCA DE USO DO SISTEMA (SIAF), 4 SECAO USUARIO. REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO2019. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01378 | 30/08/2019 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL TPIV-A3, REFERENTE AO PERIODO DE18 DIAS DO MES DE JUNHO/2019. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01379 | 30/08/2019 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL TPIV-A3. REFERENTE AO PERIODO DEJULHO/2019. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01380 | 30/08/2019 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL TPIV-A3. REFERENTE AO PERIODO DEAGOSTO/2019. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01381 | 30/08/2019 | 13977.60 | 13977.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. HIGIENE/LIMPEZA.1.440 PAR LUVA DE BORRACHA( LATEX NATURAL)TAM M;320 FD PAPELHIGIENICO COMUM BRANCO 100% FIBRAS C/64 ROLOS DE 30MX10CM; 1.440 PAR DE LUVA DE BORRACHA (LATEX NATURAL), TAM G. CONFORME DESCRICAO COMPLETA NOPROCESSO 888/2019. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01382 | 30/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. HIGIENE/LIMPEZA.117 CX LENCOL DE PAPEL DESC., PARA USO HOSPITALAR 100%FIBRASNATURAIS, QUIMICAMENTE PURO, CLARGURA MINIMA 50CM E COMP. MINIMO 50M, PICOTADO EM 10ROLOS.CONFORME PROCESSO 888/2019. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01383 | 30/08/2019 | 8480.00 | 8480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. HIGIENE/LIMPEZA.2.000 UN APARELHO DE BARBEAR, EM PLAST. DESC. EMB 2 PECAS; 400 UN DESODORIZANTE SANITARIOBACTEROSTATICO PRONTO USO, COMAPROX 40G; 1.000 PCT SACO PLASTICO P/LIXO DOMICILIAR, CAP 60LITROS, MED APROX 60CM DE LARGX 70 DE COMPRIMENTO, EMB 100UN | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01384 | 30/08/2019 | 185.33 | 185.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. HIGIENE/LIMPEZA.13 UN VASSOURA DE PIACAVA, MED20X3CM, CABO MADEIRA REVESTIDOMED 1,50M. CONFORME PROCESSO 888/2019. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01385 | 30/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. HIGIENE/LIMPEZA.96 UNI POLIDOR DE ALUMINIO,COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, BIODEGRADAVEL, COADJUVANTE, CORANTE E AGUA, PRINCIPIO ATIVO TENSOATIVOS, C/500ML; 200 BOMBONA REMOVEDOR DE CERA DETERGENTE PARA PISO LAVAVEL, DEACAO RAPIDA CONCENTRADO, ALCA | 24658170000126 | ALIANCA DISTR MAT EM GERAL LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01386 | 30/08/2019 | 9768.00 | 9768.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. HIGIENE/LIMPEZA.250 RL SACO PLASTICO P/ACONDI-CIONAMENTOS, DE ALIMENTOS MED 35X50CM EM BOBINA C/7KG; 150PCT SACO PLASTICO P/LIXO HOSP.CLASSE 2, CAP 100LT, MED 0,75X1,05M; 270 RL SACO P/ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS,MED 40X60CM EM BOBINA C/10KG. | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01387 | 30/08/2019 | 8877.00 | 8877.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. HIGIENE/LIMPEZA.24 FR AROMATIZADOR DE AR P/AMBIENTE, EM FORMA DE AEROSOL C/400ML, 10 CX COPO DE CAFE EMPLAST. CAP 50ML, CONTENDO 5000UNID; 50 UNI ESCOVA P/LIMPEZA DE UNHAS, BASE SINTETICA, CERDAS EM NYLON TAM 9,5CMX4,5CMX 4MM; 170 UNI PAPEL TOALHA EM | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01388 | 30/08/2019 | 4290.00 | 4290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. HIGIENE/LIMPEZA.2000 UNI ESPONJA DE FIBRAS SINTETICA, DIPLA FACE, MED 7X11X2CM; 350 PCT SACO PLASTICO PARALIXO; LAG 75CM, ALTURA MINIMA DE 105CM CAP 100LT. CONFORME PROCESSO 888/2019. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01389 | 30/08/2019 | 8050.00 | 8050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. HIGIENE/LIMPEZA.500 PCT SACO PLASTICO P/LIXO COM CAPACIDADE P/200LT,MEDINDOAPROX 90X110X05CM, EMB 100UNIDCONFORME PROCESSO 888/2019. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01390 | 30/08/2019 | 2150.00 | 2150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10 UND CATETER CENTRAL DE INSERCAO PERIFERICA(PICC) CALIBRE 1,9FR, LUMEN UNICO USO NEONATAL, EM SILICONE OU POLIURE TANO, RADIOPACO, GRADUADO, COMAGULHA DE ABAS FLEXIVEIS,CONECTOR LUER LOCK C/TUBO ESTENSOR INTEGRADO E CLAMP CORTA FIXA, | 66437831000133 | HTS TECNOLOGIA EM SAUDE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01391 | 30/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR EMITIDO PARA PRETACAO DE FORNECIMENTO DE INSUMOS E REAGENTES,PARAO LABORATORIO, NO PERIODO DEABRIL DE 2019 A JULHO DE 2019.CONFORME PROCESSO 821/2019. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01393 | 30/08/2019 | 19336.50 | 19336.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR EMITIDO PARA PRESTACAO DE FORNECIMENTO DE INSUMOS E REAGENTES, PARA O LABORATORIO, NO PERIODODE ABRIL 2019 A JULHO/2019. CONFORME PROCESSO 821/2019. (URGENCIA) | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01394 | 30/08/2019 | 16128.00 | 16128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;384 CX CIPROFLOXACINO 400 MG 200 ML CX 32 BOLSA. ( URGENCIA ). | 01571702000864 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01395 | 30/08/2019 | 7180.00 | 7180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABIXOS; 200 UND EQUIPO PARA BOMBA DEINFUSAO PARENTERAL; 200 UND EQUIPO PARA BOMBA DEINFUSAO C/FILTRO. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DEN 878/2019. ( URGENCIA ). | 28525575000147 | RJ MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01400 | 30/08/2019 | 3324.00 | 3324.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;240 SR ENOXAPARINA SODICA 40MG0,4ML SERINGA PREENCHIDA GRADUADA COM SISTEMA DE SEGURANCA. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01401 | 30/08/2019 | 6510.96 | 6510.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 02 UN CAL SODADA ABSORVEDORA DE CO 4,3KG/5KG; 3.000 UND ESCOVA COM CLOREXIDINA 2% PARA DEGERMACAO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01402 | 02/09/2019 | 2952.00 | 2952.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 1.800 UND ABSORVENTE HIGIENICOP/USO HSOPITALAR; 3.000 UNDFRALDA DESC. HSOPITALAR; 200UND SONDA DE FOLEY C/DUAS VIASN 12 EM LATEX 100% NATURAL OUSILICONIZADO; 1.600 UND SONDAURETRAL N 6, DESC E ESTERILIZADA. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01403 | 02/09/2019 | 15714.00 | 15714.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 2.000 BOLSA METRONIDAZOL 500MGSOL. INJETAVEL C/100ML;600 AMPMIDAZOLAM 50MG AMP 10ML INJ.; 1.300 AMP OXACILINA 500MG, INJ4.300 AMP RANITIDINA CLORIDRA-TO 25MG/ML, SOL INJETAVEL;1500AMP TRAMADOL CLORIDRATO 50MG/ ML, SOL INJETAVEL; 500 AMP VAN | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01404 | 02/09/2019 | 4180.00 | 4180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 300 AMP ACETILCISTEINA 100MG/ ML SOL INJ.;500 AMP ATROPINA SULFATO 0,25 MG/ML SOL INJ.; 200 AMP DESLONOSIDEO 0,2 MG/2 ML SOL INJ.; 1.000 AMP DEXAME TASONA 10MG/2,5ML, SOL. INJ.; 100 AMP CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 250MG/ML SOL INJ. C/20ML; | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01405 | 02/09/2019 | 16267.93 | 16267.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE RETIRADA DE LIXO, CONFORME DETALHAMENTO NO PROCESSO 216/ 2018, REFERENTE A JUNHO/2019. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01406 | 02/09/2019 | 16267.93 | 16267.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE RETIRADA DE LIXO, CONFORME DETALHAMENTO NO PROCESSO 216/ 2018, REFERENTE A JULHO/2019. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01407 | 03/09/2019 | 14700.00 | 14700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 3000 UND CAMPO OPERATORIO ESTERIL, COMPRESSA CIRURGICA 25X28CM, C/4 CAMADAS DE GAZES SOBREPOSTAS E ENTRELACADAS ALTO PODER DE ABSORCAO, FIOS 100ALG. PACT C/5UNID. CONFORME PROCESSO 875/2019. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01408 | 03/09/2019 | 1488.00 | 1488.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 400 UND ATADURA DE CREPOM 20CM1,8M, EM REPOUSO, 4,5M ESTICA-DO, D13 FIOS P/CM2 NAO ESTERIL100% ALG. PCT C/12UNID; 400 UNCOLETOR DE URINA SIST. ABERTO EM PVC, 2000ML, PAREDE RIGIDA,NAO ESTERIL. CONFORME PROCESSO 694/2019. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01409 | 03/09/2019 | 2232.00 | 2232.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 600 UND ATADURA DE CREPOM 20CMX1,8M EM REPOUSO, 4,5M ESTICA-DO, D13 FIOS P/CM2 NAO ESTERIL100& ALG. PCT C/12UNID; 600 UNCOLETOR DE URINA SIST. ABERTO EM PVC, 2000ML PAREDE REGIDA, NAO ESTERIL. CONFORME PROCESSO 861/2019. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01410 | 03/09/2019 | 2966.00 | 2966.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 300 UND AGULHA DESC P/ANEST.REGIONAL/ESPINAL,PONTA TP QUINCK26GX3 0,45MMX8,9CM, CANHAO LOUER LOK; 200 UND AGULHA DESC. PANEST. REGIONAL/ESPINAL PONTA TP QUINCKER 27GX3 0,4MMX8,9CM CANHA LUER LOK;400 UND ATADURADE CREPOM 30CMX1,8M EM REPOUSO | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01411 | 03/09/2019 | 3195.00 | 3195.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 4.500 UND FRASCO PLASTICO P/NUTRICAO ENTERAL, CAPACIDADE 300ML, NAO ESTERIL. CONFORME PROCESSO 884/2019. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01412 | 03/09/2019 | 8280.00 | 8280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 6 GL DESINFETANTE LIQUIDO PARAUSO HOSPITALAR UTILIZADO NALIMPEZA DE SUPERFICIES LAVAVEIS, ACAO BACTERICIDA E GERMICIDA C/5 LITROS. CONFORME PROCESSO 686/2019. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01413 | 03/09/2019 | 1680.00 | 1680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 10 UND CIRCUITO DE ANESTESIA BARAKA, BALAO 3LTS MASC 5, COMPOSTO POR BALAO DE LATEX 3LT, 2 CONECTORES RETOS COM ENTRADADE GAS, 1 COTOVELO E 1 MASCARACONFORME PROCESSO 872/2019 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01414 | 03/09/2019 | 6344.00 | 6344.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 500 UND COLETOR DE URINA SIST.FECHADO EM PVC 2LT C/VALVULA DRENAVEL/DESC. ESTERIL; 5.100 UND CONEXAO DE 2VIAS P/EQUIPO DE INFUSAO C/CLAMP;250 UNIDADEFILTRO UMIFICADOR BACTERIANO EVIRAL RESPIRATORIO ADULTO ESTERIL C/TRAQUEIA LATERAL. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01415 | 03/09/2019 | 6175.00 | 6175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 1.350 PCT ATADURA DE CREPOM 10CM X 1,8M EM REPOUSO, 4,5M ESTICADO C/13FIOS P/CM2 NAO ESTERIL; 3.000 UND AVENTAL IMPERMEAVEL DESC NAO ESTERIL C/MANGA LONGA;500 UND COLETOR DE URINAEM PLASTICO TIPO SACOLA SIST, ABERTO CAP 2000ML C/100UNID; | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01416 | 03/09/2019 | 1425.00 | 1425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 7.500 UND SERINGA HIPODERMICA DE 3ML C/AGULHA 25X7MM, DESC. ESTERILIZADA C/CILINDRO SILICONIZADO INTERNAMENTE, ANEL DE RETENCAO P/DIFICULTAR DESPREN DIMENTO DO EMBOLO ROLHA DE BORRACHA, NUMERACAO DE 0,5 EM 0,5ML, MARCACAO DE 0,10 EM 0,10ML | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01417 | 03/09/2019 | 13034.40 | 13034.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 80 UND ALPROSTADIL 20MCG INJ.;80 UND CEFEINA CITRATO 20MG/MLINJETAVEL. CONFORME PROCESSO 785/2019 (MATERNIDADE) | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01418 | 03/09/2019 | 17200.50 | 17200.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 600 UND AGULHA HIPODERMICA DESESTERIL 13X4,5; 150 UND AGULHADESC 40X12 18G1 1/2 PAREDE FINA BISEL TRIFACELADO ESTERIL; 3.800 UND CATETER VENOSO PERI FERICO N 20G;3.000 UND CATETERVENOSO PERIFERICO N 22G; 1.500UND ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01419 | 03/09/2019 | 7680.00 | 7680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 16 CX FILTRO DE AR (MICRO FIL TRO ALMOFADA), P/INCUBADORA ESTACIONARIA, MOD 1186. CONFORME PROCESSO 770/2019. (MATERNIDADE) | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01420 | 03/09/2019 | 4274.30 | 4274.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 50 AMP LEVOBUPIVACAINA CLORIDRATO 0,5% SEM VASOCONSTRITOR INJ. FR 20ML; 100 AMP LEVOBUPIVACAINA CLORIDRATO ASSOCIADA CEPINEFRINA BITARTARATO 0,5% - 9,1MCG/ML SOL INJ.;_230 AMP FENITOINA SODICA 50MG/ML,SOL INJ100 AMP HIDRALAZINA 20 MG/ML | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01421 | 03/09/2019 | 3005.00 | 3005.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 3 UND CATETER UMBILIXAL DUPLO LUMEN N 3,5 DESC.; 500 UNIDADECLAMP UMBILICAL ESTERIL; 550UND PULSEIRA P/IDENTIFICACAO EM PLASTICO FLEXIVEL CONFECCIONADA NA COR BRANCA REGULAVEL ATRAVES DE FURACAO, FECHO DESEGURANCA COMP 26CM;10.900 UND | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01422 | 03/09/2019 | 188.74 | 188.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE NET VIRTUA, REFERENTE AOPERIODO DE AGOSTO/20019. | 40432544006420 | CLARO SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01424 | 04/09/2019 | 53875.00 | 53875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM (TOMOGRAFIAS), PROCEDIMEN-TOS REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NESTA UNIDADE NO PERIO-DO:FEVEREIRO/2019 A JULHO/2019CONFORME PROCESSO 816/2019. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01425 | 05/09/2019 | 19350.00 | 19350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR EMITIDO PARA PAGAMENTOS DAS RESSONACIAS MAGNETICAS, NO PERIODO DEMAIO/2019 A JUNHO/2019. CONFORME PROCESSO 820/2019. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01426 | 05/09/2019 | 4689.00 | 4689.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 52.136 UNI MASCARA DESC. 3 CAMADAS COM ELASTICO CX C/50. CONFORME PROCESSO 864/2019. (URGENCIA) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01428 | 06/09/2019 | 13413.00 | 13413.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 1.700 AMP CEFTRIAXONA SODICA 1G/2ML SOL INJETAVEL. ( URGENCIA ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01429 | 06/09/2019 | 162.80 | 162.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 04 CX LAMINA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA; 02 UND ESTANTE GALERIA PLASTICA PARA TUBOS 60X17MM; 10 UND ESTANTE GALERIA PLASTICA PARA TUBO 13 MM. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01430 | 06/09/2019 | 10294.20 | 10294.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;4.000 UND CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJETAVEL SIT FECHADO FRBOLSA 500M. ( URGENCIA ). | 08719794000150 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01431 | 06/09/2019 | 387.20 | 387.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSBANCARIOS TARIFAS, REFERENTE AO PERIODO DE 21/07/2019 A20/08/2019. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01432 | 06/09/2019 | 5173.96 | 5061.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 100 UND BETAMETASONA ACETATO, ASSOCIADA C/BETAMETOSA FOSFATO3,MG / 3MG/ML INJ. AMP 1ML; 1.000 UND CEFALEXINA, 500MG;50UND METILERGOMETRINA MALEATO 0,2MG/ML, SOL, INJ;4 UND NISTATINA 25.000 UI/G,CREME VAGINAL1.700 UND OCITOCINA 5 UI/ML, | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01433 | 06/09/2019 | 5321.50 | 5321.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. LABORATORIO. 1000 UND MINI TUBO P/COLETA SANGUINEA TP AM C/GEL E ATIV. COOG. CAP 500UL C/50; 1000 UNDMINI TUBO P/COLETA SANGUINEA TP RX C/EDTA K2,CAP 500UL C/5020 UND HOMECULTURA ADULTO TSB 45ML;15 UND MEIO P/HEMOCULTURAPEDIATRICA TSB, EMB 10 FRASCO | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01434 | 06/09/2019 | 13632.20 | 12105.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 6 CX FIO POLIGLACTINA N 0 70CMC/AGULHA 36,4MM UR-5, CIRV 5/8CIRC CILINDRICA CX C/36ENV; 26CX FIO CATGUT CROMADO TP 1,COMPRIMENTO 70CM, C/AGULHA 40MM 1/2CIRC CILINDRICA, CX 24ENV; 26 CX FIO CATGUT CROMADO 2-0, C/AGULHA 40MM 1/2CIRC CILINDRI | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01435 | 06/09/2019 | 2787.40 | 2611.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 600 AMP BICARBONATO DE SODIO, 8,4% SOL INJ.; 50 FRA BICARBO NATO DE SODIO, 8,40% SOL, INJ.5 FRA IOBITRIDOL DE 300MG IODO/ML, MEIO DE CONTRATE IODADO BAO-IONICO DE BAIXA OSMOLIDADEC/50ML;250 UND DIGOXINA 0,25MG150 UND LIDOCAINA CLORIDRATO | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01436 | 09/09/2019 | 4860.05 | 4656.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 22 CX FIO CATGUT CROM N1 70CM,AG 40MM 1/2CIRC CILINDRICA CX C24ENV; 24 CX FIO CATGUT CROMADO N 2-0, 70CM AG 40MM 1/2 CIRCILINDRICA CX 24 ENV; 3 CX FIOCIRURG CATGUT CROMADO 3-0,C/AG3/8 DE CIRC, CILINDRICA MED 3,0CM; 3 CX FIO CIRURG CATGUT | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01437 | 10/09/2019 | 13167.00 | 13167.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 6300 UND CLORETO DE SODIO 0,9%SOLUCAO INJETAVEL,SIST FECHADOFR/BOLSA 100ML. (URGENCIA) | 08719794000150 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01438 | 10/09/2019 | 3569.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/LABORATORIO.25 KTS REAGENTES PARA EXAME DETROPONINA I, EMB C/30 TESTES; 40 EB ALBUMINA BOVINA A 22%, EMBALAGEM C/APROXIMADAMENTE 10ML. CONFORME PROCESSO 893/2019. (URGENCIA) | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01439 | 10/09/2019 | 11520.00 | 11520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 4.500 PCT TUBO DE SILICONE N. 204, ESTERIL PACT C/2METROS. CONFORME PROCESSO 891/2019. (URGENCIA) | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01440 | 10/09/2019 | 12632.90 | 12632.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 10 UND SURFACTANTE PULMONAR, FRACAO FOSFOLIPIDICA DE PULMAOPORCINO, 80 MG/ML, SUSPENSAO P/INSTILACAO ENDOTRAQUEOBRONQUICA COM 1,5ML. CONFORME PROCESSO 810/2019. (MATERNIDADE) | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01441 | 10/09/2019 | 7650.00 | 3750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 150 UND EQUIPO P/BOMBA DE INSUSAO PARENTERAL, COMPATIVEL AO EQUIPO EM REGIME DE COMODATO 4BOMBAS POR LEITO MAIS 1 DE RESERVA; 150 UND EQUIPO P/BOMBA DE INFUSAO C/FILTRO-INCOLOR, ESTERIL FOTOSSENSIVEL. CONFORME PROCESSO 886/2019. | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE PRODUTOS HOSP EIRELI ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01442 | 10/09/2019 | 24683.13 | 24683.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INTEGRAL DOS PROCESIMEN-TOS NEFROLOGICOS REALIZADOS NESTE HOSPITAL, NO PERIODO DEFEVEREIRO/2019 A JUNHO/2019. CONFORME PROCESSO 819/2019. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01443 | 10/09/2019 | 8949.60 | 8949.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50 UND AZTREONAM 1G, INJETAVELFR-AMP; 250 UND MORFINA SULFA-TO 0,1MG/ML SOL INJ.; 250 UNDMORFINA SULFATO 0,2MG/ML SOL. INJ.; 75 UND MORFINA SULFATO 10MG; 50 UND MORFINA_SULFATO 1MG/ML, SOL INJ.; 20 UND NALOXONA CLORIDRATO 0,4 MG/ML, SOL. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01444 | 10/09/2019 | 828.50 | 828.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS.15 ROLO CADARCO SARJADO, 100% ALGODAO, 12MM, CADA ROLO C/50MNA COR BRANCA; 20 PCT CADARCO TORCAL, 100% POLIESTER, PCT C/1KG. CONFORME PROCESSO 922/2019. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01445 | 10/09/2019 | 7080.00 | 7080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. 30.000 UND PULSEIRA DE CLASSI-FICACAO DE RISCO, C/IDENTIFICACAO CONFECCIONADA COM A MATERIA PRIMA TYVEK, EM CORES VERM, LARANJA, AMARELA, VERDE, AZUL E BRANCA; 12.000 UND PULSEIRA DE SINALIZACAO DE RISCO,CONFECCIONADA EM VINIL LARGA, C/AS | 30035316000180 | MED ID COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01447 | 11/09/2019 | 3987.15 | 3987.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO. 95 PCT PAO DE FORMA INTEGRAL FRESCO DO DIA, FATIADO C/APROX400G; 62 KG PAO DOCE, S/COBERTFRESCO DO DIA, PESO 50G; 310PCT PAO P/HOT DOG PESO 50G PCTC/12 UND; 155 KG PAO FRANCES C/SAL C/50G FRESCO DO DIA; 215PCT PAO DE FORMA,FRESCO DO DIA | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01448 | 11/09/2019 | 30249.77 | 30249.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTOREFERENTE AO MES DE AGOSTO/19.CONFORME PROCESSO 093/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01449 | 11/09/2019 | 13200.00 | 13200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/LABORATORIO.40.000 UND TIRA REATIVA DOSAGEM DA TAXA DE GLICOSE (LEITU-RA DE APARELHO) NO SANGUE CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL E EM NEONATOS, C/VARIACAO DE ATE 0 A20 E NAO INFERIOR A 500MG/DL. CONFORME PROCESSO 580/2019. | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01450 | 11/09/2019 | 189387.96 | 189387.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO ELIMPEZA HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01451 | 11/09/2019 | 21780.16 | 21780.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 9.388 FR/BOLSA 500ML RINGER, ASSOCIADO COM LACTATO DE SODIOSOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO. CONFORME PROCESSO 705/2019. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01452 | 11/09/2019 | 3664.15 | 3664.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO. 58 KG PAO DOCE S/COBERTURA, F.DO DIA PESO 50G; 290 PCT PAOHOT DOG PESO 50G PCT C/12UNID;145 KG PAO FRANCES C/SAL 50G, F. DO DIA;290 PCT PAO DE FORMAF. DO DIA, FATIADO C/SAL COMAPROX. 400G. CONFORME PROCESSO 500/2019. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01453 | 11/09/2019 | 672.00 | 672.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTAS. 160 KG POLPA DE FRUTA, NATURALSABOR GOIABA. CONFORME PROCESSO 551/2019. | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01454 | 11/09/2019 | 2599.60 | 2599.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTAS. 440 KG POLPA DE FRUTA, NATURALSABOR CAJU; 160 KG POLPA DEFRUTA, NATURAL SABOR MANGA. CONFORME PROCESSO 551/2019. | 27417025000141 | ESPERANCA DIST PROD ALIM IND EIRELI ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01455 | 11/09/2019 | 5148.00 | 5148.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS LIQUIFEITO. 1200 KG GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO, CARGA A GRANEL. CONFORME PROCESSO 590/2019. | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01456 | 11/09/2019 | 3394.96 | 3394.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRURIGRANJEIROS.24 KG MARACUJA DE PRIMEIRA IN NATURA; 120 KG BANANA PACOVAN DE PRIMEIRA IN NATURA; 800 KGMELAO ESPANHOL DE PRIMEIRA INNATURA. CONFORME PROCESSO 486/2019. | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01457 | 11/09/2019 | 6590.40 | 6590.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.400 UNI ALFACE CRESPA IN NATURA; 40 KG BANANA COMPRIDA INNATURA; 480 KG CENOURA IN NATURA; 400 KG LARANJA PERA,MADURATAM MEDIO; 320 KG MAMAO HAVAI IN NATURA; 80 KG UVA ITALIA VERDE IN NATURA; 48 KG COUVER-FLOR IN NATURA. | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01458 | 11/09/2019 | 2787.68 | 2787.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.400 UN ABACAXI DE PRIMEIRA; 80BDJ OVO TIPO EXTRA, CLASSE A,BRANCO EMB C/30 UNID; 16 KGCEBOLINHA DE PRIMEIRA IN NATURA. CONFORME PROCESSO 486/2019. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01459 | 11/09/2019 | 9947.20 | 9947.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.320 KG CEBOLA; 320 KG CHUCHU TAM MEDIO; 480 KG MACAXEIRA; 40 KG COENTRO; 80 UNI COCO VERDE; 32 PCT ERVA-DOCE EM SEMEN-TES SECAS C/500G;640 KG INHAME80 KG PIMENTAO VERDE. CONFORME PROCESSO 486/2019. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01460 | 11/09/2019 | 4692.00 | 4692.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.50 KG MACA VERMELHA IN NATURA;160 KG ABOBORA DE PRIMEIRA; 480 KG BATATA DOCE BRANCA; 400 KG TOMATE IN NATURA. CONFORME PROCESSO 486/2019. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01461 | 11/09/2019 | 6649.50 | 6649.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS LIQUIFEITO. 1550 KG GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, CARGA A GRANEL. CONFORME PROCESSO 590/2019. | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01462 | 11/09/2019 | 6799.00 | 6799.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.40 KG ALHO C/CABECA INTEIRA; 960 KG BATATA INGLESA TAM MEDIO; 48 KG REPOLHO VERDE IN NATURA; 18 KG BETERRABA IN NATU-RA;640 KG MELANCIA DE PRIMEIRACONFORME PROCESSO 486/2019. | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO ARAUJO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01463 | 11/09/2019 | 16267.93 | 16267.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE RETIRADA DE LIXO CONFORME DETALHAMENTO NO PROCESSO, 216/2018, REFERENTE AO MES DE AGO/2019. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01464 | 11/09/2019 | 13413.00 | 13413.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 1.700 AMP CEFTRIAXONA SODICA 1G, ENDOVENOSO. CONFORME PROCESSO 859/2019. (URGENCIA) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01465 | 11/09/2019 | 8320.00 | 8320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 1.040 AMP BUPIVACAINA CLORIDRATO, ASSOCIADA A GLICOSE 0,5% -8% SOL INJETAVEL, AMP 4ML. CONFORME PROCESSO 812/2019. (MATERNIDADE) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01466 | 11/09/2019 | 11640.00 | 11640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 300 UND SOLUCAO ANTI-SEPTICA ALCOOLICA A BASE DE PEROXIDO DHIDROGENIO ALCOOL 70%, CLOREXIDINA 0,5% E ACIDO GRAXOS, EMB 500ML E BICO PUMP. CONFORME PROCESSO 871/2019. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01467 | 11/09/2019 | 4290.00 | 4290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. HIGIENE/LIMPEZA.2.000 UNI ESPONJA DE FIBRA SINTETICA DUPLA FACE, MED 7X11X2CM; 350 PCT SACO PLASTICO P/LIXO, CAP 100LITROS, LARG 75CMALTURA 105CM, PCT C/100UNID. CONFORME PROCESSO 888/2019. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01468 | 11/09/2019 | 8050.00 | 8050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. HIGIENE/LIMPEZA.500 PCT SACO PLASTICO P/LIXO COM CAPACIDADE PARA 200LITROS,MED APROX 90X110X05CM, EMB C/100UNID. CONFORME PROCESSO 888/2019. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01469 | 11/09/2019 | 9768.00 | 9768.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. HIGIENE/LIMPEZA.250 RL SACO ACOND DE ALIMENTOSEM POLIETILENO MED APROX 35X50CM EM BOBINA C/7KG; 150 PCT SACO PLASTICO P/LIXO HOSP,CLASSE2 CAP 100LT, COM/100UNID; 270 RL SACO PARA ACOND DE ALIMENTOEM POLIETILENO APROX 40X60CM, EM BOBINA C/10KG. | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01470 | 11/09/2019 | 8877.00 | 8877.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. HIGIENE/LIMPEZA.24 FR AROMATIZADOR DE AR PARA AMBIENTE AEROSOL C/400ML; 10CXCOPO P/CAFE EM PLASTICO DESC. CAP 50ML, EMB C/100UNID;50 UNIESCOVA P/LIMPEZA DE UNHAS,BASESINTETICA CERDAS EM NYLON DIM APROX 9,5CMX4,5CMX4MM; 170 UNIPAPEL TOALHA EM ROLO BRANCO | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01471 | 11/09/2019 | 15954.00 | 15954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 600 UND ENOXAPARINA 0,2MG/0,2 ML, INJETAVEL,SERINGA PREENCHIDA GRADUADA C/SISTEMAS DE SEGURANCA, CX C/10 SERINGAS; 2.400UND ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5 ML, SOL. INJETAVEL, CX C/5AMP.CONFORME PROCESSO 937/2019. (MATERNIDADE) | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01472 | 12/09/2019 | 8870.72 | 8870.72 | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE N. 1209, DATADA DE 06.08.2019, PELO MOTIVO DA ANULACAO POR GD: NS. 41 E 42. PARA PAGTO DE GASES MEDICINAIS, REF. A INDE-NIZACAO. | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD S A |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01473 | 12/09/2019 | 14014.52 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 3 CX FIO CIRURGICO NYLON 0,45CM C/AGUULHA 19MM E CURVATURA DE 3/8 CIRC CILINDRICA CX C/24ENV; 8 CX FIO CIRURGICO NYLON 2,45CM C/AGULHA 30MM E CURVATURA 3/8 CIRC CILINDRICA; 30 CXFIO CIRURGICO NYLON 3,45CM COMAGULHA 30MM E CURVATURA 3/8CIR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01474 | 12/09/2019 | 7638.80 | 7638.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 500 UND COLETOR DE URINA SIST.FECHADO C/CAP 2LT; 19.400_ UNDELETRODO P/MONITORIZACAO CARDIACA ADULTO/INFANTIL, GEL CONDUTOR PAPAEL ADESIVO, REBITE METALICO ESPUMA; 8.700 UND LUVA P/PROCED P EM LATEX NAO ESTERELIZADA; 30 UND TERMOMETRO CLI | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01475 | 12/09/2019 | 8579.50 | 8579.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 750 UND FITA ADESIVA 16MMX50M,DORSO DE PAPEL CREPADO 40G/M2;3.800 UND LUVA CIRURG 7,0 DESC3,800 UND LUVA CIRURG 7,5 DESC5 UND MASCARA FACIAL OXIGENIO TERAPIA C/SISTEMA DE VENTURI. CONFORME PROCESSO 865/2019. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01476 | 12/09/2019 | 15264.00 | 15264.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 800 UND IMIPENEM ASSOCIADO ACILASTATINA SODICA 500MG, POLIOFILO P/INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 826/2019. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01477 | 12/09/2019 | 4564.00 | 4564.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAAL MEDICO. 36 UND TELA DE POLIPROPILENO 08X13CM, ESTERIL; 4 UND TELAPOLIPROPILENO TRANSP SURGIPRO 35X22CM ESTERIL. CONFORME PROCESSO 887/2019. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01478 | 12/09/2019 | 4032.00 | 4032.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 90 AMP CISATRACURIO BESILATO, 2 MG/ML, SOL INJETAVEL AMP 5ML6.000 AMP FUROSEMIDA 10MG/ML, SOL INJETAVEL, AMP 2ML. CONFORME PROCESSO 813/2019. | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01479 | 12/09/2019 | 9187.00 | 9187.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. COPA E COZINHA. 24 UND FILME PVC GUARAFILME 38CM, 3,700KG, 800M; 900 CX PALITO DENTAL ROLICO C/100UNID; 80 UND PANO MULTIUSO AZUL 240 MT; 40 FD SACO P/TALHERES 6CM DE LARG X 26CM DE COMPRIMENTOPCT C/1000. CONFORME PROCESSO 906/2019. | 20498149000150 | PLASTPEL COMERCIO LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01480 | 12/09/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. HIGIENE/LIMPEZA.96 UNI POLIDOR DE ALUMINIO,COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, BIODEGRADAVEL COADJUVANTE CORANTE E AGUA, C/500ML; 200 BOMBONA REMOVEDOR DE CERA DETERGENTE P/PISO LAVAVEL DE ACAO RAPIDA COM 05LT. CONFORME PROCESSO 888/2019. | 24658170000126 | ALIANCA DISTR MAT EM GERAL LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01481 | 12/09/2019 | 935.08 | 935.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 5.544 CAP OMEPRAZOL 20MG; 1.500 COMP FUROSEMIDA 40MG; 2.500 COMP RANITIDINA CLORIDRATO 150MG; 1.200 COMP ATENOLOL 50MG; 500 COMP IVERMECTINA 6MG; 500 COMP SINVASTATINA 40MG. CONFORME PROCESSO 903/2019. | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01487 | 13/09/2019 | 980.00 | 980.00 | EMPENHO EM SUBSTITUIACAO A NE N. 1118, DATADA DE 22/07/2019,PELO MOTIVO DE TER SIDO ANULA-DO PELA GD N. 43. (O BOLETO BANCARIO NAO FOI REGISTRADO PELO FORNECEDOR). | 13433445000107 | MEDICAL VISION PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01488 | 16/09/2019 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E OUCORRETIVA REALIZADA/MAQUINAS EEQUIPAMENTO INCLUINDO FORNECI-MENTO DE PECAS, REF AO MES DEAGOSTO/2019, CONFORME ESPECIFICACAO COMPLETA NO PROC 951/19. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01489 | 16/09/2019 | 19999.00 | 19999.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS PARENTERAIS. 14.285 ML NUTRICAO PARENTERAL PARA NEONATAL CONTENDO EM SUA FORMULA: AMINOACIDOS PEDIATRI-COS 10%, GLICOSE 50%, EMULSAO LIPIDICA MCT/LCT 20%, CLORETO DE SODIO 20%, CLORETO DE POTASSIO 19,1%, FOSFORO 2MEQ/ML, SULFATO DE MAGNSIO 50%,GLUCONA | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01490 | 16/09/2019 | 3167.00 | 3167.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS01 INSTALACAO AR CONDICIONADOTIPO SPLIT, COM EXISTENCIA DEPRE INSTALACAO CAP 24.000 A36.000BTUS; 04 INSTALACAO ARCONDICIONADO TIPO SPLIT, INCLUINDO A PRE INSTALACAO, CAPACI-DADE 12.000 A 18.000 BTUS; 04 INSTALACAO AR CONDICIONADO TP | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01491 | 17/09/2019 | 110000.00 | 110000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA U.C.I.N, REF. AO MES DE AGOSTO2019. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01493 | 17/09/2019 | 9480.00 | 9480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/LABORATORIO. 24 FR REAGENTE P/DOSAGEM QUANTITATIVA DA PCR ULTRA SENSIVELCONFORME PROCESSO 947/2019. (URGENCIA) | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01494 | 17/09/2019 | 13572.60 | 13572.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 3.000 UND HIDROCORTISONA 500MGINJETAVEL; 100 UND VARFARINA SODICA, 5MG COMORIMIDO. CONFORME PROCESSO 948/2019. (URGENCIA) | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01495 | 17/09/2019 | 13995.50 | 13995.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 50 FRS ANFOTERICINA B, 50MG, LIPOSOMAL, INJETAVEL; 3000 AMPHEPARINA SODICA, 5.000 UI/0,25INJETAVEL, AMP 0,25ML. CONFORME PROCESSO 941/2019 (MATERNIDADE) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01499 | 18/09/2019 | 5308.89 | 5308.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS09 EXAMES ANATOMOPATOLOGICO DOCOLO UTERINO (PECA); 205 EXAMEANATOMOPATOLOGICO PARA CONGELAMENTO, REFERENTE AO PERIODO DEJULHO/2019. CONFORME PROCESSO 851/2019 | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01500 | 18/09/2019 | 3739.26 | 3739.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS6 EXAME ANATOMOPATOLOGICO DOCOLO UTERINO (PECA); 145 EXAMEANATOMOPATOLOGICO PARA CONGELAMENTO, REFERENTE AO PERIODO DEAGOSTO/2019. CONFORME PROCESSO 972/2019. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01501 | 18/09/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. 1.000 M FITA DE IDENTIFICACAO DE FLUXO,PARA MARCA CHAO C/5CMDE LARG SENDO 200M DE CADA CORUSO HOSPITALAR, VINIL LARGA, AMARELA, VERMELHA, VERDE, AZULE LARANJA. CONFORME PROCESSO 968/2019. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01502 | 18/09/2019 | 7590.00 | 7590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MEDICAMENTOS. 300 CX ENOXAPARINA 0,6MG/0,6MLCONFORME PROCESSO 953/2019. (MATERNIDADE) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01503 | 18/09/2019 | 10220.00 | 10220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 2000 F/A TENOXICAM 20MG, INJE-TAVEL, CX C/50UNID. CONFORME PROCESSO 952/2019. (MATERNIDADE) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01504 | 18/09/2019 | 5828.00 | 4388.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 3.000 CX DICLOFENACO SODICO, 75MG/ML SOL. INJ.; 6.000 CAIXAGLICOSE 50% 10ML SOL. INJ.; 1.400 CX GLUCONATO DE CALCIO 10% SOL. INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 950/2019. (URGENCIA) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01505 | 18/09/2019 | 2711.80 | 2711.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE PASTEURIZADO. 910 LT LEITE PASTEURIZADO, INTEGRAL TIPO A, LIQUIDO HOMOGENICO, BRANCO LEITOSO C/1LITRO.CONFORME PROCESSO 921/2019. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01506 | 18/09/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS. 6 UND MODULO DE PROTEINA DE ALTO VALOR BIOLOGICO(PAVB)100% CASEINATO DE CALCIO EMB 230G A250G; 5 LT DIETA NUTRICIONAL- MENTE COMPLETA A BASE/PROTEINAISONA DE SOJA, EMB 400G; 50 LTDIETA NUTRICIONALMENTE CONPLE-TA, APRESENTACAO LIQUIDA,HIPER | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01507 | 18/09/2019 | 6404.95 | 954.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO ENTERAL. 80 L DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA ESPECIALIZADA P/PAC. CRITICOS;5 LT FORMULA INFANTILA BASE DE PROTEINA LACTEA,ISENTA DE LACTOSE;6 LT COMPLEMENTONUTRICIONAL RICO EM PROTEINA, VITAMINAS E MINERAIS; 80 L DIETA NUTRICIONALMENTE COMP.C/DEN | 01687725000243 | CENTRO E.EM NUTRICAO ENTERAL PARENTERAL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01509 | 19/09/2019 | 712.50 | 712.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. EXPEDIENTE. 10 UND PASTA CATALOGO, CAPA DEPAPEL REVISTIDA C/PLASTICO CAP25 PLASTICO; 60 UN REGUA EMACRILICO TRANSPARENTE MED 30CM45 C LAPIS MARCADOR P/RETROPROJETOR PONTO MEDIA 2,0 NA CORAZUL. CONFORME PROCESSO 936/209. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01510 | 19/09/2019 | 354.50 | 354.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE EXPEDIENTE. 100 UN PASTA CLASSIFICADOR EMACETATO, TRANSP CAPA E CONTRA CAPA C/DOIS FUROS; 200 UN PINCEL ATOMICO GROSSO, EM COR RECARREGAVEL; 50 UN PASTA L P/ DOCUMENTOS EM PVC, TAM OFICIO A4 MED 210X297MM. CONFORME PROCESSO 936/2019. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01511 | 19/09/2019 | 74.55 | 74.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE EXPEDIENTE. 15 UN LIVRO PROTOCOLO, ENCADERNADO C/100 FOLHAS, MED 215X160MM. CONFORME PROCESSO 936/2019. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01512 | 19/09/2019 | 446.00 | 446.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE EXPEDIENTE. 10 UN LIVRO ATA, PAUTADO SEMMARGEM CAPA DURA COR PRETA 200FL MED 320X220MM; 50 CX GRAMPOCOBREADO, PENTE 105GRAMPOS TAM26/06, EMB C/5000 UNID; 400 FLCARTOLINA COMUM MED 500X660MM,GRAMATURA 18G; 50 CX GRAMPO TRILHO EM PLASTICO BRANCO COM | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE M B SANTOS SOUTO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01513 | 19/09/2019 | 1919.50 | 1919.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE EXPEDIENTE. 550 PCT PAPEL ALCALINO FORMATOA-4, DIM 210X297MM GRAMATURA 75G/M2 EM COR EMB 100FOLHAS. CONFORME PROCESSO 936/2019 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01514 | 19/09/2019 | 885.10 | 885.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE EXPEDIENTE. 10 UN GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL EM ACO, C/REG P/GRAMPOS DE9/8 ATE 9/14 BASE REV EM PVC, med 27,0CM DE COMP CAP 130 P/GRAMP. 130FLS; 70 UN MOLHOR DEDEDO C/12G; 800 UN CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA EMCOR; 100 UN LAPIS GRAFITE N 02 | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01515 | 19/09/2019 | 3233.42 | 3233.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE EXPEDIENTE. 150 UN PASTA DE PAPELAO TP ESCARCELA C/ABA E ELASTICA DIM 340X250X20MM EM COR;900 UN CAIXA ARQUIVO P/DOC EM POLIONDA, TAM OFICIO MED 355X250X135MM; 45 UN PASTA PLASTICA C/ABA EELASTICO DIM 250X330X20MM; 50 UN PASTA SUSPENSA EM FIBRA MAR | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01516 | 19/09/2019 | 2703.69 | 2703.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE EXPEDIENTE. 20 UN EXTRATOR DE GRAMPO,TP ESPATULA EM ACO MED 15CM; 144 UNPINCEL MARCADOR PERMANENTE PONTA GROSSA NA COR VERMELHA; 24 UN COLA EM BASTAO BASE GIRATO-RIA NAO TOXICA PESO LIQ 7,8G; 12 UN TESOURA MODELO ESCOLAR, EM ACO NIQUELADO 04 POLEGADAS; | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01517 | 19/09/2019 | 1055.07 | 1055.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE EXPEDIENTE. 80 CARTELA PILHA ALCALINA PEQ.AA/LR 6, C/4UNID; 20 UN GRAMPEADOR TIPO 527; 10 UN ESTILETE EM PLASTICO MED 13,0CM, LAMINALARGA; 25 RL BARBANTE 100% ALGODAO CRU 8FIOS C/84M;60 CARTELA PILHA ALCALINA TP PALITO AAA/LR 03, C/2UNID; 24 UN COLA | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01518 | 19/09/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE EXPEDIENTE. 1500 UN ENVELOPE SACO MEDIO,EMPAPEL KRAFT NATURAL MED 250X355MM, 80G; 50 UN PRANCHETA EMAGRILICO C/PRENDEDOR EM ACO MED 34X24CM;48 UN FITA ADESIVATRANSP ROLO MED 12MM DE LARG 30M DE COMP.; 3 CX ETIQUETA AUTO ADESIVA EM FORMULARIO CONTI | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01519 | 19/09/2019 | 7490.00 | 7490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA. 200 BB SABONETE LIQUIDO BACTE-RICIDA PRONTO USO HOSPITALAR COM PRINCIPIO ATIVO EM TRICLO SAN A PARTIR DE 3% ADICIONADO EM EMBALAGEM DE 5LT, ORIGINAL DE FABRICA. CONFORME PROCESSO 946/2019. | 41116302000107 | MULTQUIL DIST E SERV DE LIMPEZA LTDA EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01520 | 20/09/2019 | 4563.60 | 4563.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS. 2 CX MODULO DE GLUTAMINA LIVRAP/DIETA OU SUPLEMENTACAO VIA ORAL; 50 L DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, APRES LIQUIDA;5 LT FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA EM 400G;40 L DIETA ENTERAL ESPECIALIZADA P/PAC HEPATOPATAS; 4 LT FORMULA INFANTIL P | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01521 | 23/09/2019 | 12994.50 | 12994.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.70 UND ACHOCOLATADO EM PO, INSTANTANEO C/400G; 900 KG ACUCARTRITURADO C/1KG; 80 UND AZEITONA VERDE EM CONSERVA C/500G; 420 UND FLOCOS DE MILHO PRE-COZIDO C/500G; 110 UND LEITE DESOJA LIQ C/1 LITROS; 460 UND OLEO DE SOJA REFINADO C/900ML; | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01522 | 23/09/2019 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. 100 KG SALSICHA MESTA, ACONDI-CIONADA EM EMB DE FILME PVC. CONFORME PROCESSO 880/2019. | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01523 | 23/09/2019 | 12740.00 | 12740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 280 FRS INSULINA HUMANA NPH, 100U/ML INJETAVEL,FR 10ML; 280FRS INSULINA HUMANA REGULAR, 100U/ML, INJETAVEL,FR 10MM. CONFORME PROCESSO 942/2019. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01524 | 23/09/2019 | 11375.00 | 11375.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 500 FRS INSULINA HUMANA MPH, 100U/ML, INJETAVEL FR 10ML. CONFORME PROCESSO 940/2019. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01525 | 23/09/2019 | 12218.00 | 12218.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 260 AMP POLIMIXINA B,500.000UIINJETAVEL FR-AMP, 3.000 AMPOLATERBUTALINA SULFATO 0,5MG/ML INJETAVEL AMP 1ML. CONFORME PROCESSO 969/2019. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01526 | 23/09/2019 | 12568.10 | 12568.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.110 UND ADOCANTE DIETICO 100% STEVIA 100ML; 50 UND AMEIXA EMCALDA C/400G; 180 KG AMIDO DEMILHO C/1KG; 250 UND AVEIA EMFLOCOS 100%NATURAL S/ADITIVOS APROX 500G; 500 UND BISCOITO MARIA, EMB C/400G; 500 UND BISCOITO CREAM CRACKER C/400G;450 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01527 | 23/09/2019 | 11199.60 | 11199.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.360 KG FEIJAO CARIOQUINHA TP 1C/1KG; 200 KG FEIJAO MACASSAR C/1KG; 300 KG FEIJAO PRETO C/1KG; 220 UND LEITE CONDESANDO C/395G; 900 UND LEITE EM PO, DESNATADO PCT 200GRS; 450 UNDMACARRAO TP ESPAQUETE VITAMINADO C/OVOS C/500G; 360 UND MAR | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01528 | 23/09/2019 | 6880.00 | 6880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA , REALIZADO EM MAQUINAS EEQUIPAMENTOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2019, CONFORME DETALHAMENTO EM TERMO/REFERENCIA NO PROCESSO 994/2019. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 23/09/2019 | 1007946.72 | 1007946.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA/PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO HPMGER, REF.AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME PROCESSO 0095/2019. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01530 | 23/09/2019 | 11700.00 | 11700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREDIAL NA RECEPCAO DA URGENCIA E SALA VERMELHA, CONFORME ESPECIFICACAO COMPLETA NO PROCESSO 933/2019.(URGENCIA) | 32499086000135 | JOAO FACHADAS E SERVICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01531 | 23/09/2019 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE LAVANDERIA. 5 BOMB NEUTRALIZADOR LIQ. DERESIDUOS ALCALINOS/ALVEJANTES,PARA ROUPAS HOSPITALARES, A BASE DE METABISSULFITO DE SODIO,COM PH ENTRE 3,5 A 4,5 P/USO EM DOSADOR AUTOMATICO. CONFORME PROCESSO 768/2019. | 27543994000149 | EMANUELLA DE ASEVEDO ANDRADE-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01532 | 23/09/2019 | 329.80 | 329.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.170 KG FARINHA DE MANDIOCA, TORRADA, FINA,PRIMEIRA QUALIDADEC/1KILO. CONFORME PROCESSO 976/2019. | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01533 | 23/09/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.50 UND AZEITE DE OLIVA PURO,C/500ML; 50 UND CATCHUP TRADICIONAL C/400G. CONFORME PROCESSO 977/2019. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01534 | 25/09/2019 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 30 UND CANETA P/BISTURI ELETRICO, MONOPOLAR, COMANDO PEDAL, AUTOCLAVAVEL, COMPATIVEL COMEQUIPAMENTO WEN; 30 UND ELETRODO FACA RETA P/BISTURI ELETRICO, COMPATIVEL COM EQUIPAMENTOWEN. CONFORME PROCESSO 938/2019. | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENT |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01535 | 25/09/2019 | 12180.00 | 12180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 2.000 F/A TENOXICAM 40MG, SOL.INJETAVEL CAIXA C/50UNID. CONFORME PROCESSO 955/2019. (MATERNIDADE) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01536 | 25/09/2019 | 12208.86 | 12208.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE HEMODIALISE REALZIADOS EMPACIENTES RENAIS AGUDOS/CRONI-COS AGUDIZADOS SEM TRATAMENTO DIALITICO INICIADO, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2019. CONFORME PROCESSO 980/2019. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01537 | 25/09/2019 | 8493.12 | 8493.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE HEMODIALISE REALIZADOS EMPACIENTES RENAIS AGUDOS/CRONI-COS AGUDIZADOS SEM TRATAMENTO DIALITICO INICIADO, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2019. CONFORME PROCESSO 981/2019. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01538 | 26/09/2019 | 98951.33 | 98951.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS. 16.220 M3 NITROGENIO LIQUIDO 99,5% DE PUREZA; 17.082 M3 OXIGENIO LIQUIDO A99,5% DE PUREZA. CONFORME ESPECIFICACAO COMPLE-TA NO PROCESSO 102/2019. | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD S A |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01539 | 26/09/2019 | 142.80 | 142.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOD DE MAT. DE EXPEDIENTE. 12 UND FITA EM NYLON P/IMPRESSORA MATRICIAL FX890. CONFORME PROCESSO 993/2019. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01541 | 27/09/2019 | 11200.00 | 11200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 70.000 UND LUVA P/PROCEDIMENTOM EM LATEX, NAO ESTERILIZADAS LEVEMENTE TRATADA C/PO BIODEGRADAVEL, AMBIDESTRA. CONFORME PROCESSO 845/2019. (URGENCIA) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01542 | 27/09/2019 | 4399.00 | 4399.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE CONSTRUCAO. 20 GALAO TINTA LAVAVEL FOSCO P/USO INTERNO E EXTERNO C/18LT30 LATA THINNER REFERECIA 2002EMB 1LT;10 UN PORTA DE MADEIRAMED 2,10 X 0,70)M; 5 UN PORTA EM MADEIRA MASSARANDUBA LISA, MED 0,60X20,00MT COM FORRA. CONFORME PROCESSO 981/2019. | 19894881000160 | PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01543 | 27/09/2019 | 1252.30 | 1252.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE CONSTRUCAO. 10 LATA MASSA ACRILICA, P/USO EXTERNO EMB 18LT; 4 SC GESSO EM PO SACO C/50KG; 5 LT TINTA P/USO DE DEMARCACAO DE PISO EMCOR, EMB 18LT. CONFOME PROCESSO 981/2019. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01544 | 27/09/2019 | 3606.50 | 3606.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE CONSTRUCAO. 50 SC ARGAMASSA COLANTE TP ACII, USO EXT, C/15KG; 20 UN PINCEL P/PINTURA DE 2 1/2; 10 UNROLO P/PINTURA DE LA SINTETICAC/23CM C/CABO;30 KG REJUNTE P/CERAMICA; 30 GALAO TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO, EMCOR 3,6LT; 30 UN MASSA CORRIDA | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01545 | 27/09/2019 | 5950.00 | 5950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE CONSTRUCAO. 20 LATAS TINTA SEMI-BRILHO PALHA 18LT; 200 UN LIXA P/PAREDE(MASSA) N.120. CONFORME PROCESSO 978/2019. | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01546 | 27/09/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 384 CX CIPROFLOXACINO 400MG, 200ML, CX C/32BOLSAS. CONFORME PROCESSO 945/2019. | 01571702000864 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01547 | 27/09/2019 | 4980.00 | 4980.00 | VALOR QIE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 6.000 UND EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL, COPO FLEXIVELESTERIL. CONFORME PROCESSO 747/2019. (URGENCIA) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01548 | 27/09/2019 | 8496.00 | 8496.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 11.400 UNI SERINGA HIPODERMICADESC 20ML C/AGULHA 25X07 D BICO LUER LOK, ESTERIL;9.000_UNISERINGA HIPODERMICA DESC 5ML CAGULHA 25X07 D BICO LUER LOK, ESTERIL. CONFORME PROCESSO 747/2019. (URGENCIA) | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01549 | 27/09/2019 | 4689.00 | 4689.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 52.136 UNI MASCARA DESCARTAVEL3 CAMADAS C/ELASTICO CX C/50. CONFORME PROCESSO 864/2019. (URGENCIA) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01550 | 27/09/2019 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE REPOSICAO. 10 UND LAMPADA P/FOCO CIRURGI-CO MODELO XIR 22,8 VOLTS E 80WATTS. CONFORME PROCESSO 997/2019. | 05387950000134 | RAWELL COM SER LTDA - ME - MEDITEC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01551 | 27/09/2019 | 10220.00 | 10220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 2000 F/A TENOXICAM 20MG, INJETAVEL, CX C/50UNID. CONFORME PROCESSO 954/2019. (MATERNIDADE) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01552 | 27/09/2019 | 6090.00 | 6090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 1.000 F/A TENOXICAM 40MG, SOL.INJETAVEL CX C/50UNID. CONFORME PROCESSO 956/2019 (MATERNIDADE) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01553 | 27/09/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 2.200 UNI GLICOSE 5% SOLUCAO INJETAVEL. CONFORME PROCESO 790/2019. (MATERNIDADE) | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01554 | 27/09/2019 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 6.300 COMP FUROSEMIDA 40MG. CONFORME PROCESSO 982/2019. (URGENCIA) | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01555 | 27/09/2019 | 4900.00 | 4900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 50 UN CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO-LUMEN, POLIURETANO 5FR X30CM. CONFORME PROCESSO 985/2019. (URGENCIA) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01556 | 27/09/2019 | 6800.00 | 4862.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 40.000 AMP 10ML AGUA DESTILADAESTERIL APIROGENICA. CONFORME PROCESSO 983/2019. (URGENCIA) | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01557 | 27/09/2019 | 12464.76 | 12464.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 6000 UND CLORETO DE SODIO 0,9%SOL. INJETAVEL, SIST. FECHADO,FR/BOLSA 100ML. CONFORME PROCESSO 843/2019. (URGENCIA) | 08719794000150 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01559 | 27/09/2019 | 6556.00 | 6556.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 2.200 UNI GLICOSE 5%, SOLUCAO INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 790/2019. (MATERNIDADE) | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01560 | 30/09/2019 | 16267.93 | 16267.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE RETIRADA DE LIXO, CONFORME DETALHAMENTO NO PROCESSO: 216/2018, REFERENTE AO PERIODO DESETEMBRO/2019. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01561 | 30/09/2019 | 8767.00 | 8767.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRI-GERACAO COM REPOSICAO DE PECASREFERENTE AO PERIODO SETEMBRO/2019. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01562 | 30/09/2019 | 195.33 | 195.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSESPECIALIZADO EM DOSIMETRIA DERADIACAO E CONCESSAO DO DIREITO AO USO DE DOSIMETROS,CONFORME DETALHAMENTO/EXIGENCIAS EM TERMO DE REFERENCIA NO PROC592/2018, REFERENTE AO PERIODODE SETEMBRO/2019. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01563 | 30/09/2019 | 1115.00 | 1115.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, CONFORME ESPECIFICACOES EM DOCUMENTO ANEXO NOPROCESSO 277/2019, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2019. | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01564 | 30/09/2019 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA (MAO DE OBRA), REALIZADO EM GRUPO GERADOR, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, REFERENTE AOPERIODO DE SETEMBRO/2019. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01565 | 30/09/2019 | 930.00 | 930.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DEDETIZACAO P/COMBATE DE TODOS OS TIPOS DE CUPINS,INSETOSE RATOS, COM MANEJO INTEGRADO ATE O EXTERMINIO TOTAL DAS PRAGAS, REFERENTE AO PERIODO DESETEMBRO/2019. | 10189376000140 | DEDETIZADORA BOMFIM LTDA. |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01566 | 30/09/2019 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSTECNICOS COM INFRAESTRUTURA DETECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO,INCLUINDO HOSPEDAGEME ACESSO DE APLICATIVOS (SIAF)REFERENTE AO PERIODO DE SET/19 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01567 | 30/09/2019 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL TIPO IV-A3, CONFORME DESCRICAONO PROCESSO, REFERENTE/PERIODOSETEMBRO/2019. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01568 | 01/10/2019 | 5650.00 | 5650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPO DESCARTAVEL. 100 CX COPO P/AGUA EM PLASTICODESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML,EM POLIESTIRENO BRANCO NAO TOXICO, C/FRISOS E SALIENCIA NABORDA, EMB COM 2500 UNID, ONDEOS COPOS SAO CONDICIONAODSO EMSACOS COM 100 UNID. CONFORME PROCESSO 1019/2019 | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01569 | 01/10/2019 | 16340.00 | 16340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. HIGIENE/LIMPEZA.10 BOMB DETERGENTE LIQ. CONCENTRADO P/LAVANDERIA HOSPITALAR;10 BOMB ALCALINIZANTE P/USO EMROUPA HOSPITALAR, LIQ. A BASE DE HIDROXIMO DE SODIO; 10 BOMBALVEJANTE DESINFETANTE P/USO HOSPITALAR; 3 BOMB NEUTRALIZADOR LIQUIDO DE RESIDUOS ALCALI | 27543994000149 | EMANUELLA DE ASEVEDO ANDRADE-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01570 | 01/10/2019 | 2880.00 | 2880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 4.000 AMP DEXAMETASONA 4MG/ML,SOL. INJETAVEL, AMP 2,5ML. CONFORME PROCESSO 1003/2019. (URGENCIA) | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01571 | 01/10/2019 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 4.000 AMP FENTANILA, SAL CITRATO, 0,05MG/ML, SOL. INJETAVEL AMP 10ML. CONFORME PROCESSO 1006/2019. (URGENCIA) | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01573 | 02/10/2019 | 16800.00 | 16800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 2.000 AMP PROPOFOL, 10MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMP 20ML. CONFORME PROCESSO 1007/2019. (URGENCIA) | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01574 | 02/10/2019 | 578.24 | 578.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TAXA DE LICENCA DE SAUDE, L. SANITARIA N.02307 S(AB,LIV)REFERENTE A:201910. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01575 | 03/10/2019 | 25407.40 | 25407.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR CORRESPONDENTE AO USO DE MATERIAISESSENCIAIS E INDISPENSAVEIS REQUISITADO PELO PROFISSIONAL MEDICO NO ATO CIRURGICO EM PACIENTES INTERNOS NESTA UNIDADEHOSPITALAR NO PERIODO DE MARCODE 2019 A JULHO DE 2019. CONFORME PROCESSO 817/2019. | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01576 | 03/10/2019 | 1025634.56 | 1025634.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO HPMGER, REFERENTE AO MES:SETEMBRO/2019 | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01577 | 07/10/2019 | 19600.00 | 19600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS PARENTERAIS. 14.000 ML NUTRICAO PARENTERAL P/NEONATAL CONTENDO EM SUA FORMULA: AMINOACIDOS PEDIATRICOS 10% GLICOSE 50% EMULSAO LIPIDICA (MCT/LCT)20% CLORETO/SODIO 20% CLORETO DE POTASSIO 19,1% FOSFORO ORGANICO 2 MEQ/ML SULFATO DE MAGNESIO 50% GLUCONATO | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01578 | 07/10/2019 | 2712.00 | 2712.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 2400 UND FITOMENADIONA 10MG/MLSOLUCAO INJETAVEL (VITAMINA K)1ML. CONFORME PROCESSO 1004/2019. (URGENCIA) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01579 | 07/10/2019 | 864.00 | 864.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 2.400 AMP ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 1002/2019. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01580 | 07/10/2019 | 14600.00 | 14600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 4.000 AMP MIDAZOLAM 5 MG/ML, INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 1000/2019. | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01581 | 07/10/2019 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 1.200 AMP BICARBONATO DE SODIO8,4% SOL INJETAVEL CX C/200AMPCONFORME PROCESSO 1005/2019. | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01582 | 07/10/2019 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. 20 UND BOBINA (200X50)M, EMB.,P/TERMODESINFECTADOS. CONFORME PROCESSO 1001/2019. | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRICAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01583 | 07/10/2019 | 5313.60 | 3796.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. 1.920 UND EMBALAGEM SMS 100% POLIPROPILENO P/ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE 75X75LEVE; 1.440 EMBALAGEM SMS 100% POLIPROPILENO P/ESTERILIZACAO EM AUTOCLA-VE 100X100LEVE; 1.920 UND EMBALAGEM SMS 100% POLIPROPILENO P/ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE | 04099366000110 | W FELIPE DA SILVA WW ETICO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01584 | 07/10/2019 | 2873.44 | 2873.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 112 BIS 30G COLAGENASE 0,6UI/GPOMADA; 3.600 COMP PREDISONA, 20MG;96 COMP CABERGOLINA 0,5MGCONFORME PROCESSO 986/2019. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01585 | 07/10/2019 | 982.00 | 982.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 3.000 COMP GLIBENCLAMIDA 5MG; 546 COMP PROPRANOLOL CLORIDRA-TO 40MG; 3000 COMP ACIDO ASCORBICO 500MG; 1060 COMP ACIDO FOLICO 5MG; 3000 COMP CARVEDILOL3,125MG; 1692 COMP DIPIRONA SODICA 500MG;3300 COMP LOSARTANAPOTASSICA 50MG. | 09441460000120 | PADRAO DIST DE PROD EQUIP HOSP PE C LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01586 | 07/10/2019 | 4229.78 | 4043.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 6.000 COMP CAPTOPRIL 25MG;5800COMP CLOPIDOGREL 75MG; 4.998DICLOFENACO SAL SODICO 50MG; 6.000 COMP METFORMINA CLORIDRATO 850MG; 6.000 CAP OMEPRAZOL 20MG; 1.800 COMP ANLODIPINA BESILATO 10MG; 6.000 COMP RENITIDINA CLORIDRATO 150MG; 1.296 | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01587 | 07/10/2019 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 3.000 COMP NIFEDIPINO 20MG. RETARD. CONFORME PROCESSO 986/2019. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01588 | 07/10/2019 | 13800.00 | 13800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA. 10 GL DESINFETANTE (DESENFETANTE LIMPADOR) LIQUIDO P/USO HOSPITALAR, UTILIZADO NA LIMPEZA DE SUPERFICIES LAVAVEIS, ACAO BACTERICIDA/GERMICIDA C/5LT. CONFORME PROCESSO 928/2019. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01589 | 07/10/2019 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS180 UND EMBALAGEM 3 DIVISORIASULTRATHERM M900 C/100UNID. CONFORME PROCESSO 905/2019. | 20498149000150 | PLASTPEL COMERCIO LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01590 | 07/10/2019 | 24480.00 | 24480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 144.150 AMP 10ML AGUA DESTILADA ESTERIL APIROGENICA. CONFORME PROCESSO 987/2019. | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01591 | 07/10/2019 | 2264.00 | 2264.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETA ENTERAL 80 UND NUTRICAO COMPLETA E BALANCEADA, POLIMETRICA, ESPECIALMENTE FORMULADA P/DIABETES ESITUACOES DE HIPERGLICEMIA.COMPOSTA P/CARBOIDRATOS DE BAIXO INDICE GLICEMICO E DE LENTA ABSORCAO, ENRIQUECIDA C/FIBRAS. CONFORME PROCESSO 965/2019. | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PROD NUTRICIONAIS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01592 | 07/10/2019 | 188.74 | 188.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE INTERNET - NET VIRTUA, REF AO PERIODO DE SETEMBRO/2019. CONFORME PROCESSO 0098/2019. | 40432544006420 | CLARO SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01593 | 07/10/2019 | 1275.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 1.500 UN CATETER NASAL P/OXIGENIO TIPO OCULOS DESCARTAVEL DEPVC, TAMANHO UNICO ESTERIL. CONFORME PROCESSO 1032/2019 (URGENCIA) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01599 | 08/10/2019 | 2890.80 | 2890.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 4.000 AMP TRAMADOL CLIRIDRATO 50MG/ML, SOL INJETAVEL,AMP 2MLCONFORME PROCESSO 1008/2019 (URGENCIA) | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01600 | 08/10/2019 | 1836.00 | 1836.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS. 6 UND MODULO DE PROTEINA DE ALTO VALOR BIOLOGICO (PAVB); 05LT DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA;50 L DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, APRES LIQUIDA HIPERCALORICA/HIPOPROTEICA;4 LT MODULO DE FIBRA ALIMENTOS | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01601 | 08/10/2019 | 770.00 | 770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.50 UND AZEITE DE OLIVA PURO, SEM COLETEROL C/500ML; 50 UND CATCHUP TRADICIONAL 200ML. CONFORME PROCESSO 1049/2019. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01602 | 08/10/2019 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSGRAFICS PERSONALIZADO. 1.000 MT FITA DE IDENTIFICACAO DEFLUXO PARA MARCAR O CHAO C/5CMDE LARG,SENDO 200M DE CADA CORCONFORME PROCESSO 999/2019. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01603 | 08/10/2019 | 67.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 300 COMP ANLODIPINO BESILATO, 10MG; 1.000 COMP ATENOLOL 50MGCONFORME PROCESSO 1045/2019. (URGENCIA) | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01604 | 08/10/2019 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 1.000 COM/DRG PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG. CONFORME PROCESSO 1045/2019. (URGENCIA) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01605 | 08/10/2019 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 5.000 UN SERINGA HIPODERMICA DESC 5ML C/AGULHA 25X07 D BICOLUER LOK. CONFORME PROCESSO 1047/2019. (URGENCIA) | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01606 | 08/10/2019 | 10635.00 | 10635.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 5.000 UN CATETER VENOSO PERIFERICO N 20G 2,20MM 5MM 315ML/ MIN C/AGULHA EM ACO INOX;5.000UN CATETER VENOSO PERIFERICO N22G 0,90MM 23MM 30ML/MIN C/AG EM ACO INOX; 1.500 UN CATETER VENOSO NO 24G 0,70MM 19MM 24MLMIN C/AG EM ACO;2.000 UN SCALP | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01607 | 08/10/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 50 UN CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO-LUMEN POLIURETANO 7FRX20CM. CONFORME PROCESSO 1046/2016. (URGENCIA) | 19079667000150 | W2 COMERCIO DE MAT MEDICOS E MED LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01608 | 08/10/2019 | 150.60 | 150.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 1.800 COMP CAPTOPRIL 25MG;300 COMP ANLODIPINO BESILATO, 10MG468 COMP ANLODIPINA BESILATO 5MG; 1.000 COMP ATENOLOL 50MG; 500 COMP ESPIRONOLACTONA 25MG.CONFORME PROCESSO 1022/2019. (MATERNIDADE) | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01609 | 08/10/2019 | 124.80 | 124.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 1.560 COMP TENOXICAM 20MG. CONFORME PROCESSO 1020/2019. (MATERNIDADE) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01610 | 08/10/2019 | 250.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 1.000 COMP ENALAPRIL MALEATO 10MG; 500 COMP ESPIRONOLACTONA100MG. CONFORME PROCESSO 1021/2019. (MATERNIDADE) | 09441460000120 | PADRAO DIST DE PROD EQUIP HOSP PE C LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01611 | 08/10/2019 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 200 COMP CABERGOLINA 0,5MG; 1.000 COM/DRG PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG. CONNFORME PROCESSO 1023/2019 (MATERNIDADE) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01612 | 08/10/2019 | 24275.00 | 24275.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 1.500 UN CATETER NASAL P/OXIGENIO TIPO OCULOS DESC. DE PVC, TAMANHO UNICO ESTERIL; 500 UNCATETER MONO LUMEM 14G PARAACESSO VENOSO CENTRAL 20CM. CONFORME PROCESSO 1046/2019. (URGENCIA) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01613 | 08/10/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 1.000 COMP ENALAPRIL MALEATO 10MG. CONFORME PROCESSO 1045/2019 (URGENCIA) | 09441460000120 | PADRAO DIST DE PROD EQUIP HOSP PE C LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01614 | 08/10/2019 | 13470.00 | 13470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 4000 AMP ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOCIADO C/DIPIRONA SODICA 4MG 500MG/ML, SOL. INJ.; 15.000 AMP DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 1026/2019 (MATERNIDADE) | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01615 | 08/10/2019 | 3344.65 | 3344.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ESTERILIZACAO A BAIXA TEMPERATURA, ATRAVES DE PLASMA DEPEROXIDO DE HIDROGENIO.REF. AOMES DE AGOSTO/2019. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01616 | 08/10/2019 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIL DE CONSTRUCAO100 UND CIMENTO DE PRIMEIRA QUALIDADE C/50KG. CONFORME PROCESSO 939/2019. | 23456584000100 | AJA COMERCIO DE CIMENTOS EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01617 | 08/10/2019 | 11375.00 | 11375.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 500 FRS INSULINA HUMANA REGULAR 100U/ML INJETAVEL FR 10ML.CONFORME PROCESSO 943/2019. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01618 | 08/10/2019 | 538.00 | 538.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 1 CX CARBACOL 0,01 MG/ML, SOL.INJETAVEL INTRA-OCULAR, AMPOLA2ML. CONFORME PROCESSO 944/2019. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01619 | 08/10/2019 | 13610.88 | 13610.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. 256 KG FILE DE PEITO DE FRANGO600 KG PEIXE MERLUZA, EM FILE.CONFORME PROCESSO 960/2019. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01620 | 08/10/2019 | 297.50 | 297.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. 25 KG PRESUNTO DE FRANGO. CONFORME PROCESSO 958/2019. | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01621 | 08/10/2019 | 11890.00 | 11890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. 580 KG CARNE BOVINA ALCATRA C/NO MAXIMO 10% DE GORDURA,LIVREDE APARAS, RESFRIADA C/ASPECTOFIRME. CONFORME PROCESSO 957/2019. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01622 | 08/10/2019 | 11076.85 | 11076.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. 275 KG CARNE BOVINA MIODA DEPRIMEIRA, SEM GORDURA TP PATINHO; 160 KG CARNE BOVINA MUSCULO SEM OSSO; 140 KG FIGADO BOVINO INTEIRO; 50 KG QUEIJO MUSSARELA NAO FATIADO; 175 KGCARNE BOVINA CHARQUEADA, DIANTEIRA; 25 KG LINGUICA CALABRE | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01623 | 08/10/2019 | 10250.00 | 10250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. 500 KG CARNE BOVINA ALCATRA C/NO MAXIMO 10% DE GORDURA,LIVREDE APARAS, RESFRIADA. CONFORME PROCESSO 961/2019. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01624 | 08/10/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. 300 KG LINGUICA TOSCANA; 50 KGQUEIJO COALHO, CONSISTENCIA FIRME. CONFORME PROCESSO 962/2019. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01625 | 08/10/2019 | 16470.00 | 16470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. 1500 KG FILE DE PEITO/FRANGO. CONFORME PROCESSO 973/2019. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01626 | 08/10/2019 | 683.22 | 683.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS19.161 SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO,COPIA MONOCROMATICA; 4 SERVICO DE OUTSOURCING IMRPESSAO, IMPESSORA TIPO 1. REF AO MES DE JUNHO/2019, CONFESPECIFICACAO NO PROCESSO 533/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01627 | 08/10/2019 | 548.18 | 548.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS12.409 SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, COPIA MONOCROMA-TICA; 4 SERVICO DE OUTSOURCINGDE IMPRESSAO,IMPRESSORA TIPO 1REFERENTE AO MES DE JULHO/19. CONFORME ESPECIFICACAO NO PROC533/2019. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01628 | 08/10/2019 | 638.28 | 638.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS16.914 SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, COPIA MONOCROMA-TICA; 4 SERVICO DE OUTSOURCINGDE IMPRESSAO,IMPRESSORA TIPO 1REFERENTE AO MES DE AGOSTO/19.CONFORME PROCESSO 533/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01629 | 08/10/2019 | 803.86 | 803.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVCIOS25.193 SERVICOS DE OUTSOURCINGDE IMPRESSAO, COPIA MONOCROMA-TICA,4 SERVICOS DE OUTSOURCINGDE IMPRESSAO,IMPRESSORA TIPO 1REFERENTE AO MES/SETEMBRO/2019CONFORME PROCESSO 533/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01630 | 09/10/2019 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA A SER REALIZADO EM DUPLI-CADOR GESTETNER 6143, CONFORMEESPECIFICACAO COMPLETA NO PROC996/2019. | 16966195000169 | ALEXANDRA PEREIRA DE LIMA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01631 | 10/10/2019 | 30340.00 | 30340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE AGUA E ESGOTOS, REFERENTE ASETEMBRO/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 10/10/2019 | 110000.00 | 110000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDA-DE DOS SERVIDORES DA UCIN, REFAO MES DE SETEMBRO/2019. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01633 | 10/10/2019 | 187428.22 | 187428.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO ELIMPEZA HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01634 | 10/10/2019 | 2625.00 | 2625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL. 210 UN AGUA MINERAL SEM GAS,C/20LT, PH MINIMO DE 4,5 E MAXI-MO DE 7,5. CONFORME PROCESSO 1040/2019. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01635 | 10/10/2019 | 6880.00 | 6880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, REALIZADA EM MAQUINAS EEQUIPAMENTOS, CONFORME DETALHAMENTO NO PROCESSO 1042/2019. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01636 | 10/10/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 500 AMP GENTAMICINA, 80 MG/ML,SOLUCAO INJETAVEL. CX C/50AMP.CONFORME PROCESSO 1059/2019. (URGENCIA) | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01637 | 10/10/2019 | 6880.00 | 6880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA REALZIADA EM MAQUINAS EEQUIPAMENTO, REFERENTE AO MESSETEMBRO/2019. CONF. PROCESSO 1043/2019. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01638 | 10/10/2019 | 21780.16 | 21780.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 9.388 FR/BOLSA 500ML RINGER,ASSOCIADO COM LACTATO DE SODIOSOLUCAO INJETAVEL,SIT. FECHADOCONFORME PROCESSO 705/2019. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01639 | 10/10/2019 | 13200.00 | 13200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. LABORATORIO. 40.000 UND TIRA REATIVA P/DOSAGEM DA TAXA DE GLICOSE (LEITU-RA DE APARELHO) NO SANGUE CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL E EM NEONATOS, C/VARIACAO DE ATE 0 A20 E NAO INFERIOR A 500MG/DL. CONFORME ESPECIFICACAO COMPLE-TA NO PROCESSO 580/2019. | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01640 | 10/10/2019 | 5148.00 | 5148.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA. 1200 KG GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, CARGA A GRANEL. CONFORME PROCESSO 590/2019. | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01642 | 10/10/2019 | 9960.00 | 9960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 500 AMP GENTAMICINA, 80MG/ML, SOL. INJETAVEL; 2000 AMP HIDROCORTISONA, 100MG, INJETAVEL; 1.000 AMP HIDROCORTISONA 500MGINJETAVEL;1.500 AMP ONDANSETRONA CLORIDRATO 4 MG/ML INJ. AMP2ML. CONFORME PROCESSO 1059/2019. | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01643 | 10/10/2019 | 7414.20 | 7414.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.450 UNI ALFACE CRESPA/PRIMEIRA45 KG BANANA COMPRIDA/PRIMEIRA540 KG CENOURA DE PRIMEIRA; 450 KG LARANJA PERA TAM MEDIO;360 KG MAMAO HAVAI DE PRIMEIRA90 KG UVA ITALIA VERDE; 54 KG COUVER-FLOR DE PRIMEIRA.CONFORME PROCESSO 486/2019. | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01644 | 10/10/2019 | 11190.60 | 11190.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.360 KG CEBOLA BRANCA IN NATURA360 KG CHUCHU DE PRIMEIRA TAM.MEDIO; 540 KG MACAXEIRA; 45 KGCOENTRO DE PRIMEIRA; 90 UNI COCO VERDE DE PRIMEIRA; 36 PCT ERVA-DOCE EM SEMENTES SECAS C/500G; 720 KG INHAME/PRIMEIRA; 90 KG PIMENTAO VERDE/PRIMEIRA. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01645 | 10/10/2019 | 3819.33 | 3819.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.27 KG MARACUJA DE PRIMEIRA;135KG BANANA PACOVAN DE PRIMEIRA;900 KG MELAO ESPANHOL/PRIMEIRACONFORME PROCESSO 486/2019. | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01646 | 10/10/2019 | 5202.00 | 5202.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.45 KG MACA VERMELHA/PRIMEIRA; 180 KG ABOBORA DE PRIMEIRA; 540 KG BATATA DOCE BRANCA; 450 KG TOMATE DE PRIMEIRA. CONFORME PROCESSO 486/2019. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01647 | 10/10/2019 | 4108.14 | 4108.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.720 UN ABACAXI DE PRIMEIRA; 90 BDJ OVO TIPO EXTRA CLASSE AEMB C/30UNID; 18 KG CEBOLINHA DE PRIMEIRA IN NATURA. CONFORME PROCESSO 486/2019. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01648 | 10/10/2019 | 6812.10 | 6812.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.45 KG ALHO C/CABECA INTEIRA; 900 KG BATATA INGLESA/PRIMEIRA54 KG REPOLHO VERDE /PRIMEIRA;18 KG BETERRABA DE PRIMEIRA, SEM FOLHOS. CONFORME PROCESSO 486/2019. | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO ARAUJO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01649 | 10/10/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO. 65 KG PAO DOCE S/COBERTURA F. DO DIA; 310 PCT PAO P/HOT DOG FRESCO DE DIA; 155 KG PAO FRANCES C/SAL 50G; 310 PCT PAO DEFORMA FRESCO DIO DIA FATIADO EM VERTICAL C/SAL PESANDO 400GCONFORME PROCESSO 500/2019. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01650 | 10/10/2019 | 3249.50 | 3249.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTAS. 550 KG POLPA/FRUTA SABOR CAJU;200 KG POLPA/FRUTA SABOR MANGACONFORME PROCESSO 551/2019. | 27417025000141 | ESPERANCA DIST PROD ALIM IND EIRELI ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01651 | 10/10/2019 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTAS. 200 KG POLPA DE FRUTA SABORGOIABA. CONFORME PROCESSO 551/2019. | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01652 | 10/10/2019 | 9768.00 | 9768.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/HIGIENE/LIMPEZA. 250 RL SACO P/ACONDIONAMENTO DE ALIMENTOS EM POLIETILENO DEALTA DENSIDADE TAM APROX 35X50CM EM BOBINA C/7KG; 150 PCT SACO PARA LIXO HOSP CLASSE 2,CAP100LT MED 0,75X1,05M PCT C/100UNID; 270 RL SACO P/ACONDIONA-MENO DE ALIMENTOS EM POLIETILE | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01653 | 10/10/2019 | 4290.00 | 4290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/HIGIENE/LIMPEZA. 2.000 UNI ESPONJA DE FIBRA SINTETICA DUPLA FACE P/USO GERAL MED APROX 7X11X2CM; 350 PCTSACO PLASTICO P/LIXO, CAPACIDADE 100LT, LARG 75CM E 105CM DEALTURA, EMB COM 100UNID. CONFORME PROCESSO 888/2019 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01654 | 10/10/2019 | 8877.00 | 8877.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/HIGIENE/LIMPEZA. 24 FR AROMATIZADOR DE AR PARA AMBIENTE AEROSOL C/400ML;10 CXCOPO P/CAFE EM PLASTICO CAP 50ML PCT C/100UNID;50 UNI ESCOVAP/LIMPEZA DE UNHAS, BASE SINTETICA CERDAS EM NYLON TAM 9,5CMX4,5CMX4MM; 170 UNI PAPEL TOALHA EM ROLO BRANCO, 100% CELU | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01655 | 10/10/2019 | 8050.00 | 8050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/HIGIENE/LIMPEZA. 500 PCT SACO PLASTICO P/LIXO C/CAPACIDADE P/200 LT, MEDINDOAPROX 90X110X05CM,EMB C/100UNDCONFORME PROCESS 888/2019. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01656 | 10/10/2019 | 358.20 | 358.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 500 COMP ESPIRONOLACTONA 100MG800 COMP CARVEDILOL 3,125MG; 780 COMP CARVEDILOL 12,5MG; CONFORME PROCESSO 1044/2019. (URGENCIA) | 09441460000120 | PADRAO DIST DE PROD EQUIP HOSP PE C LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01657 | 10/10/2019 | 81.60 | 81.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 500 COMP ESPIRONOLACTONA 25MG.CONFORME PROCESSO 1044/2019. (URGENCIA) | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01658 | 10/10/2019 | 2398.00 | 2398.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 200 COMP CABERGOLINA 0,5MG; CONFORME PROCESSO 1044/2019. (URGENCIA) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01660 | 11/10/2019 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 10 CX FIO CAT GUT SIMPLES TIPO2.0, 70CM C/AGULHA 17MM E CURVATURA DE 3/8 CIRCULO CILINDRICO CAIXA C/24 ENVELOPES. CONFORME PROCESSO 1052/2019. | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01661 | 11/10/2019 | 3147.50 | 3147.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 50 UN TELA DE POLIPROPILENO TRELEX, MED. 15X15CM, ESTERIL.CONFORME PROCESSO 1053/2019. | 04099366000110 | W FELIPE DA SILVA WW ETICO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01662 | 11/10/2019 | 15500.00 | 15500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 400 UND CLIP EM TITANIO,GRAU_1ESTERIL, APIROGENICO/DESCARTA-VEL, CAIXA C/20 CARTUCHOS DE 6CLIPES. CONFORME PROCESSO 1038/2019. | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01663 | 11/10/2019 | 681.60 | 681.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TARIFAS BANCARIAS REFERENTEAO PERIODO DE 01/08/2019 A20/09/2019. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01665 | 14/10/2019 | 3916.85 | 3916.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO,. 62 KG PAO DOCE S/COBERTURA F. DO DIA COM 50G; 310 PACT PAO P/HOT DOG F. DO DIA 50G PCTC/12 UNID; 155 KG PAO FRANCES C/SAL 50G;310 PCT PAO DE FORMAFRESCO DO DIA, FATIADO EM VER-TICAL C/SAL PESANDO 400G. CONFORME PROCESSO 500/2019. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01666 | 14/10/2019 | 8702.40 | 8702.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 600 UND ANLODIPINO BESILATO, 5MG; 1.500 AMP ATROPINA SULFATO0,25MG/ML, SOL INJETAVEL, AMP1ML;15.000 AMP DIPIRONA SODICA500MG/ML,SOL INJETAVEL AMP 2ML1.000 UND ANALAPRIL MALEATO, 20MG, COMP. CONFORME PROCESSO 1054/2019. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01667 | 14/10/2019 | 11175.00 | 11175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 1.500 AMP CEFTRIAXONA SODICA, 1G, ENDOVENOSO FR-AMP,CX COM50AMPOLA. CONFORME PROCESSO 1057/2019. (URGENCIA) | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01668 | 14/10/2019 | 4689.00 | 4689.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 52.136 UNI MASCARA DESCARTAVEL3 CAMADAS COM ELASTICO CX. COM50UNID. CONFORME PROCESSO 864/2019. (URGENCIA) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01669 | 14/10/2019 | 17000.00 | 17000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MAT. HIGIENE/LIMPEZA. 400 BB BOBINA PLASTICA 40X60CMPARA 10KG PICOTADA; 350 PACOTESACO PARA LIXO 100L PRETO REFORCADO TAMANHO 70X82 C/100UNDCONFORME PROCESSO 991/2019. | 20498149000150 | PLASTPEL COMERCIO LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01670 | 15/10/2019 | 11175.00 | 11175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS A BAIXOS1.500 AMP CEFTRIAXONA SODICA DE 1 G ENDOVENOSO FR-AMP MARCATEUTO CX/50 AMP. ( URGENCIA ). | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01671 | 15/10/2019 | 2706.00 | 2706.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;300 AMP ACETILCISTEINA 100 MG/ML SOL INJ AMP 3 ML; 500 AMP CEFTAZIDINA 1G INJ FRAMP MARCA ABL CX /50 AMP; 1.200 AMP EPINEFRINA 1MG/ML SOLUCAO INJ AMP 1ML MARCA HIPOLABOR CX/100 AMP. ( URGENCIA ). | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 01672 | 15/10/2019 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINA E EQUIPAMENTOS INCLUSO OFORNECIEMENTO DE PECAS CONFORME DETALHAMENTO EM TERMO DE REFERENCIA DO DOCUMENTO EM ANEXOREF AO MES SETEMBRO/2019. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01677 | 16/10/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 100 UND CAPA PARA MICROSCOPIO CIRURGICO COM VISOR DESCARTAVEL; 100 UND SONDA SONDA DE FOLY C/DUAS VIAS N 12 EM LATEX 100%; 300 UND AGULHA DESCARTAVEL PARA ANESTESIA ESPINHAL TIPO QUI | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 01678 | 16/10/2019 | 2230.00 | 2230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS. CONFORME DETALHAMENTO EM TERMO DEREFERENCIA/DOCUMENTO EM ANEXO.SITEMA DE FREIO E COLIMACAO COLIMACAO COM AJUSTE E REVISAO | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01681 | 16/10/2019 | 1645.00 | 1486.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 100 UND CAPA P/MICROSCOPIO CIRURGICO C/VISOR DESCARTAVEL; 100 UND SONDA DE FOLEY C/DUAS VIAS N 12, EM LATEX 100% NAT. OU SILICONE; 300 UND AGULHA DESC. P/ANESTESIA ESPINHAL TP QUINCKE N26G X 3 1/2. CONFORME PROCESSO 1033/2019 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01682 | 17/10/2019 | 288.00 | 288.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACAO DO DO EDICAO 2709/2019 E 03/10/2019. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01683 | 17/10/2019 | 464.00 | 464.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACAO NO DIARIO OFICI-AL NO DIA 23/08/2019. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01684 | 17/10/2019 | 192.00 | 192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACAO NO DO EDICAO 04/09/2019. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01685 | 17/10/2019 | 224.00 | 224.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACAO NO DO EDICAO 23/07/2019. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01686 | 17/10/2019 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACAO NO DIARIO OFICI-AL NOS DIAS 03 07 E 09/08/2019 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01687 | 17/10/2019 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL NO PERIODO 30/04/2019 A 30/04/2020. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01688 | 17/10/2019 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACAO NO DO EDICAO 04/07/2019. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01689 | 17/10/2019 | 624.00 | 624.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACAO NO DO EDICAO 11,17/07/2019. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01690 | 17/10/2019 | 368.00 | 368.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIOOFICIAL NOS DIAS 10 E 14/08/19 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01691 | 17/10/2019 | 144.00 | 144.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACAO NO DO EDICAO 10/09/2019. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01692 | 17/10/2019 | 192.00 | 192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACAO DO D.O. NO DIA 21/08/2019. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 01693 | 17/10/2019 | 133736.18 | 112310.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE REFORMA DOPISO VINILICO DOS CORREDORES PRINCIPAIS DO HOSPITAL DA PMPBGENERAL EDSON RAMALHO.CONFORMECONTRATO N 0024/2019, PROCESSON 15.000.000507.2019. TOMADA DE PRECO N 004/2019. | 13968480000120 | S & F ENGENHARIA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01694 | 18/10/2019 | 3840.00 | 3840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 1.500 UND METRONIDAZOL 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 1072/2019 (URGENCIA) | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01695 | 18/10/2019 | 17590.00 | 17590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 3.000 FR DIMETICONA 75MG/ML, EMULSAO ORAL, GOTAS; 800 AMPENOXAPARINA SODICA 40 MG/0,4MLSERINGA PREENCHIDA GRADUADA C/SISTEMA DE SEGURANCA, USO SUB CUTANEO; 1.500 AMP LIDOCAINA 2% SEM VASO (EPINEFRINA) C/5MLCONFORME PROCESSO 1061/2019. | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01696 | 18/10/2019 | 6090.40 | 6090.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 1.000 AMP AMPICILINA,ASSOCIADACOM SULBACTAM 1G 500MG, INJETAVEL FR/AMP; 4.000 AMP TRAMADOLCLORIDRATO 50 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMP 2ML. CONFORME PROCESSO 1075/2019 (URGENCIA) | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01697 | 18/10/2019 | 14400.00 | 14400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 800 F/A MEROPENEM 1G INJETAVELCONFORME PROCESSO 1078/2019. (URGENCIA) | 05439635000456 | ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01698 | 18/10/2019 | 11775.00 | 11775.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 1500 F/A CEFALOTINA SODICA, 1GINJETAVEL, FR-AMP. CONFORME PROCESSO 1071/2019 (URGENCIA0) | 05439635000456 | ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01699 | 18/10/2019 | 17010.00 | 17010.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 1.500 AMP AMPICILINA ASSOCIADACOM SULBACTAM 2G / 1G, INJETA-VEL FR/AMP. CONFORME PROCESSO 1074/2019. (URGENCIA) | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01700 | 18/10/2019 | 9277.50 | 9277.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 50 FRA ISOFLURANO 240 ML.FR. CONFORME PROCESSO 1076/2019. (URGENCIA) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01701 | 18/10/2019 | 6840.00 | 6840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 500 AMP POLIMIXINA B,500.000UIINJETAVEL. CONFORME PROCESSO 1085/2019. (URGENCIA) | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01702 | 18/10/2019 | 11600.00 | 11600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 2000 F/A OMEPRAZOL 40MG, INJ. CONFORME PROCESSO 1077/2019 (URGENCIA) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01703 | 18/10/2019 | 12648.04 | 12648.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 500 AMP ACICLOVIR, 250MG, INJ.2.000 UND CLOPIDOGREL 75MG; 60 AMP LEVOBUPIVACAINA CLORIDRATO 0,5% SEM VASOCONSTRUTOR,INJETAVEL; 300 AMP CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 250 MG/ML, SOL. INJETAVEL C/20ML; 800 AMP DOPAMINA 5MG/ML, SOL. INJ. 10ML; | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01704 | 18/10/2019 | 690.00 | 690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 1.500 UND SONDA URETRAL N6 (TUBO EM PVC SILICONIZADO ATO-XICO)_ESTERIL APIROGENICO. CONFORME PROCESSO 1037/2019. (MATERNIDADE) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01705 | 18/10/2019 | 11682.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. 60 UND PAPEL GRAU CIRURGICO 50MMX100M, EMB. ORIGINAL C/100METROS. CONFORME PROCESSO 1035/2019. | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 01706 | 18/10/2019 | 40849.60 | 37364.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOSAUDITIVOS CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, N 0001/2017, CONTRATO 043/2018CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PROCESSO 471/2017. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 01707 | 18/10/2019 | 41817.60 | 41817.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOSAUDITIVOS CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, N.0001/2017, CONTRATO 043/2018CONFORME RELACAO EM ANEXO NOPROCESSO 471/2017. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 01708 | 18/10/2019 | 58660.80 | 45012.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOSAUDITIVOS CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, N.0001/2017, CONTRATO 019/2018CONFORME RELACAO EM ANEXO NOPROCESSO 471/2017. | 14011614000183 | SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 01709 | 18/10/2019 | 29741.80 | 27709.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOSAUDITIVOS CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, N.001/2017, CONTRATO 019/2018 CONFORME RELACAO EM ANEXO NOPROCESSO 471/2017. | 14011614000183 | SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 01710 | 18/10/2019 | 32040.80 | 32040.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOSAUDITIVOS CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, N.0001/2017, CONTRATO 018/2018CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PROCESSO 471/2017. | 01035382000151 | ATOMED |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 01711 | 18/10/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOSAUDITIVOS CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE DE LICITACAO. N.0001/2017, CONTRATO 018/2018CONFORME RELACAO EM ANEXO NOPROCESSO 471/2017. | 01035382000151 | ATOMED |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 01712 | 18/10/2019 | 33414.40 | 33414.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOSAUDITIVOS CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, N.0001/2017, CONTRATO 018/2018CONFORME RELACAO EM ANEXO NOPROCESSO 471/2017. | 01035382000151 | ATOMED |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 01713 | 18/10/2019 | 26958.80 | 26958.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOSAUDITIVOS CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, N.0001/2017 CONTRATO 020/2018 CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PROCESSO 471/2017. | 92792530000138 | SONOVA DO BRASIL PROD.AUDIOLOGICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 01714 | 18/10/2019 | 33396.00 | 33396.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOSAUDITIVOS CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, N.0001/2017 CONTRATO 0017/2018CONFORME RELACAO EM ANEXO NOPROCESSO 471/2017. | 52848629000866 | CENTRO AUD AUDIBEL IMPORT E EXPORTACAO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 01715 | 18/10/2019 | 6969.60 | 6969.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOSAUDITIVOS CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, N.0001/2017 CONTRATO 0019/2018CONFORME RELACAO EM ANEXO NOPROCESSO 471/2017. | 14011614000183 | SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 01716 | 18/10/2019 | 26765.20 | 26765.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOSAUDITIVOS CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, N.0001/2017 CONTRATO 0017/2018CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PROCESSO 471/2017. | 52848629000866 | CENTRO AUD AUDIBEL IMPORT E EXPORTACAO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 01720 | 18/10/2019 | 21217.60 | 21217.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOSAUDITIVOS CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, N.0001/2017 CONTRATO 018/2018 CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PROCESSO 471/2017. | 01035382000151 | ATOMED |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01721 | 22/10/2019 | 11018.75 | 11018.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE RESSONACIA MAGNETICA REALIZADOS EM PACIENTESINTERNOS HO HPMGER NO MES AGOSTO/2019. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01722 | 22/10/2019 | 8868.75 | 8868.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE RESSONACIA MAGNETICA REALIZADOS EM PACIENTESINTERNOS NO HPMGER.REFERENTE_ASETEMBRO/2019. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01723 | 24/10/2019 | 11123.01 | 11123.01 | ESTA NE SUBSTITUI A NE N. 1108DATADA DE 16.07.2019, ANULADA PELA GD N. 52. REFERENTE A COMPRA DE 20 UMIDIFICADOR DE OXI-GENIO; AS PIRADOR P/REDE CANA-LIZADA; TOMADA P/GASES DUPLA; VALV. REGULADORA DE OXIG. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01724 | 24/10/2019 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 500 UND EQUIPO P/BOMBA DE INFUSAO C/FILTRO, FOTOSSENSIVEL, ESTERIL, COMPATIVEL COM BOMBA SANTRONIC. | 28525575000147 | RJ MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01725 | 24/10/2019 | 8950.00 | 8950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 500 UND EQUIPO P/BOMBA DE INFUSAO PARENTERAL. (FORNECER ABOMBA DE INFUSAO COMP. AO EQUIPO EM REGIME DE COMADATO, 4BOMBAS POR LEITO DE PACIENTE, MAIS 1 DE RESERVA A CADA TRES LEITOS. CONFORME PROCESSO 1116/2019 | 28525575000147 | RJ MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01726 | 24/10/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 300 UND EQUIPO P/BOMBA DE INFUSAO C/FILTRO, ESTERIL FOTOSSENSIVEL (BOMBA EM COMODATO). CONFORME PROCESSO 1098/2019. (URGENCIA) | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE PRODUTOS HOSP EIRELI ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01727 | 24/10/2019 | 1049.70 | 1049.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 1.500 AMP DICLOFENACO, SAL SODICO, 75MG/ML, SOL. INJETAVEL;990 UND HIDROCLOROTIAZIDA 25MGCOMP. CONFORME PROCESS 1073/2019 (URGENCIA) | 40782468000108 | M S H S MATERIAL MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01728 | 24/10/2019 | 12800.00 | 12800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 80.000 UM LUVA P/PROCEDIMENTO M EM LATEX NATURAL, NAO ESTERELIZADOS, LEVEMENTE TRATADA COMPO BIODEGRADAVEL, AMBIDESTRA. CONFORME PROCESSO 1126/2019. (URGENCIA) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01729 | 24/10/2019 | 9250.00 | 9250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 1.000 UND DIMENIDRINATO, ASSO CIADO C/PIRIDOXINA CLIRIDRATO,50MG 50MG/ML SOL. INJ.; 4.000 UND ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO ASSOCIADO C/DIPIRONA SODICA, 4MG 500MG/ML, SOL. INJ.; 150UND NITROPRUSSIATO DE SODIO DE50MG, C/2ML. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01730 | 24/10/2019 | 11125.00 | 6700.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 1.200 UND ALCOOL A 70% ANTICEPTICO, ALCOOL ETILICO HIDRATADO100 UND CATETER MONO LUMEM 14GP/ACESSO VENOSO CENTRAL 20CM; 200 UND COLETOR DE URINA PARA O SEXO FEMININO, INFANTIL; 500UND COLETOR DE URINA P/O SEXO MASCULINO, INFANTIL; 20 UND | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01731 | 24/10/2019 | 145.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;800 UND ACIDO FOLICO 5 MG; 2.000 CPR CAPTOPRIL 25 MG; 500 UND DIGOXINA O,25 MG. ( MATERNIDADE ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01732 | 24/10/2019 | 7800.00 | 5070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMERNTO DE MATERIAL MEDICOS ABIXOS; 300 UND BOMBA PARA INFUSAO C/FILTRO - INCOLOR ESTERIL FOTOSSENSIVEL ( BOMBA EM COMODATO )( MATERNIDADE ). | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE PRODUTOS HOSP EIRELI ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01733 | 24/10/2019 | 6756.70 | 6756.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 600 RL ALGODAO HIDROFILO; 600 UND ESCOVA DE HIGIENIZACAODEGERMANTE COM CLOREXIDINA; 1000 UND PULSEIRA PARA IDENTIFICACAO; 30 UND SONDA ( TUBO ) ENDOTRAQUEAL N 2.5 S/CUFF DE BAIXA | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01734 | 24/10/2019 | 15312.00 | 15312.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 300 UND AGULHA DESC P/ANESTE- SIA REGIONAL OU ESPINAL, PONTATP QUINCKER N26GX3 0,45MMX 8,9CM CANHAO LUER LOK; 3.000 UND AGULHA HIPODERMICA DESC TAM 40X12 EM ACO CROMO NIQUEL; 1.000UND AVENTAL CIRURGICO DESC,MANGA LONGA; 50 UND CATETER UMBI | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01735 | 30/10/2019 | 3650.00 | 3650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE ANALISADOR PARAMULTIPLOS PARAMETROS, REF AOMES DE SETEMBRO/2019. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01736 | 30/10/2019 | 3650.00 | 3650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE ANALISADOR PARAMULTIPLOS PARAMETROS, REF AOMES DE OUTUBRO/2019. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 01737 | 30/10/2019 | 11344.00 | 11344.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOSAUDITIVOS CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, N 0001/2017, CONTRATO 020/2018CONFORME RELACAO EM ANEXO NOPROCESSO 471/2017. | 92792530000138 | SONOVA DO BRASIL PROD.AUDIOLOGICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01738 | 30/10/2019 | 8767.00 | 8767.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRI-GERACAO, INCLUINDO MAO DE OBRAE REPOSICAO TOTAL DE PECAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/19CONFORME CONTRATO. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01739 | 30/10/2019 | 16267.93 | 16267.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE RETIRADA DE LIXO, REFERENTEAO MES DE OUTRUBRO/2019, CONF.DETALHAMENTO NO PROCESSO. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01740 | 30/10/2019 | 1115.00 | 1115.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2019, CONFORME ESPECIFICACOES NO PROCESSO. | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 01741 | 30/10/2019 | 2371.60 | 2371.60 | ESTA NE SUBSTITUE A NE 801, DATADA DE 17/05/2019, ANULADA PELAS GDS, N. 44 E 45, POR ERRONA CONTA BANCARIA DO FORNECEDOR. | 52848629000866 | CENTRO AUD AUDIBEL IMPORT E EXPORTACAO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 01742 | 30/10/2019 | 9534.80 | 9534.80 | ESSA NE SUBSTITUE A NE 800, DATADA DE 17/05/2019, ANULADA PELAS GDS, N.46, 47, 48, 49 E 50POR ERRO NA CONTA DO FORNECE-DOR. | 52848629000866 | CENTRO AUD AUDIBEL IMPORT E EXPORTACAO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01743 | 30/10/2019 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA (MAO DE OBRA) REALIADA EMGRUPO GERADOR,SEM FORNECIMENTODE PECAS, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2019,CONFORME PROCESSO | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01744 | 30/10/2019 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADOS COMINFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, 9NCLUINDO HOSPEDAGEM, ACESSO DE APLICATIVOS (SIAF), REF AO MES DE OUTUBRO/2019. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01745 | 30/10/2019 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO:10 MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL,TPIV - A3, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2019, CONF. PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01746 | 30/10/2019 | 195.33 | 195.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DOSIMETRIA E RADIACAO ECONCESSAO DO DIREITO DE USO DEDOSIMETROS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2019. CONF PROCESSO | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01747 | 30/10/2019 | 930.00 | 930.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DEDETIZACAO PARA COMBATE DETODOS OS TIPOS DE (CUPINS,INSETOS E RATOS), REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2019. | 10189376000140 | DEDETIZADORA BOMFIM LTDA. |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01748 | 30/10/2019 | 6556.00 | 6556.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 2.200 UNI GLICOSE 5%, SOLUCAO INJETAVEL. (MATERNIDADE) | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01749 | 30/10/2019 | 6556.00 | 6556.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 2.200 UNI GLICOSE 5%, SOLUCAO INJETAVEL. (MATERNIDADE) | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01750 | 30/10/2019 | 8496.00 | 8496.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 11.400 UNI SERINGA HOPODERMICADESC 20ML C/AG 25X07 D BICO LUER LOK, ESTERIL; 9.000 UNISERINGA HIPODERMICA DESC. 5ML C/AG 25X07 D BICO LUER LOK, ESTERIL. CONFORME PROCESSO 747/2019. (URGENCIA) | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01751 | 30/10/2019 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 50.000 UND MASCARA DESC 3 CAMADAS C/ELASTICO CX C/50UNID. CONFORME PROCESSO 1046/2019. (URGENCIA) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01752 | 30/10/2019 | 8496.00 | 8496.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 11.400 UNI SERINGA HIPODERMICADESC 20ML C/AG 25X07 D BICO LUER LOK, ESTERIL; 9.000 UNID SERINGA HIPODERMICA DESC 5ML C/AG 25X07 D BICO LUER LOK, ESTERIL. CONFORME PROCESSO 747/2019. (URGENCIA) | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01753 | 30/10/2019 | 4980.00 | 4980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 6.000 UND EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL, COPO FLEXIVELESTERIL. CONFORME PROCESSO 747/2019. (URGENCIA) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01754 | 31/10/2019 | 696.00 | 696.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE LABORATORIAS ABAIXOS; 29 EXAMES ANATOMO PATOLOGICO PARA CONGELAMENTO.REFRENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.CONFORME PROCESSO 1110/2019 EM ANEXO. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01755 | 31/10/2019 | 7770.00 | 7770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES LABORATORIAS ABAIXOS111 EXAME ANATOMOPATOLOGICO DEPACAS PEQUENAS ATE 10 CM CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE NUMERO 1107/19.REF.AO MES AGOSTO2019. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01757 | 01/11/2019 | 14400.00 | 14400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 3.000 ENV CAMPO OPERATORIO ESTERIL, COMPRESSA CIRURGICA 25X28CM, C/4 CAMADAS DE GAZES SOBREPOSTAS E ESTRELACADAS, ALTOPODER DE ABSORCAO, FIOS 100%ALGODAO. CONFORME PROCESSO 1029/2019. (MATERNIDADE) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01758 | 01/11/2019 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 600 AMP BICARBONATO DE SODIO, 8,4% SOLUCAO INJETAVEL._CX COM200 AMP. CONFORME PROCESSO 1101/2019. (MATERNIDADE) | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01759 | 01/11/2019 | 11690.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 500 AMP POLIMIXINA B,500.000UIINJETAVEL;200 AMP AMICAINA SULFATO, 250MG/ML, SOL. INJETAVELCONFORME PROCESSO 1084/2019. (MATERNIDADE) | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01760 | 01/11/2019 | 13833.60 | 13833.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 300 AMP NITROGLICERINA 50MG, INJETAVEL AMP 10ML; 30 FR SEVOFLURANO LIQ. INALANTE FR 100MLCONFORME PROCESSO 1060/2019. (URGENCIA) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01761 | 01/11/2019 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS 600 F/A MEROPENEM 1G,INJETAVELCONFORME PROCESSO 1079/2019. (URGENCIA) | 05439635000456 | ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01762 | 01/11/2019 | 601.92 | 601.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 36 UND POLIVINIPIRROLIDONA 10%SOLUCAO ALCOOLICA FR 1 LITRO (PVPI TINTURA). CONFORME PROCESSO 1063/2019 (URGENCIA) | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01763 | 01/11/2019 | 14400.00 | 14400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 3.000 ENV CAMPO OPERATORIO ESTERIL, COMP. CIRURG. 25X28CM, C/4 CAMADAS DE GAZES SOBREPOSTAS E ENTRELACADAS ALTO PODER DE ABSORCAO FIOS 100% ALGODAO.CONFORME PROCESSO 1028/2019. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01764 | 01/11/2019 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 2.000 ENV CAMPO OPERATORIO ESTERIL. COMP. CIRUR. 25X28CM, C/4 CAMADAS DE GASES SOBREPOSTAS E ENTRELACADAS, ALTO PODERDE ABSORCAO, FIOS 100% ALGODAOCONFORME PROCESSO 1030/2019. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01765 | 01/11/2019 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. 10 CX TINTA P/DUPLICADOR GESTETNER CP 6143L, TINTA PRETA. CONFORME PROCESSO 1129/2019. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01766 | 01/11/2019 | 535.00 | 535.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ESPECIAS. 5 UND CREME BARREIRA HIDRATAN-TE, ANTISSEPTICO CUTANEO INFANTIL,C/ACAO HIDRATENTE IMEDIATA5 UND ANTI SEPTICO DEGERMANTE C/POLIHEXAMIDA 0,2% (PHMB)ASSOCIADO AISOPROPANOL, AMIDO DECOCO, CLORETO DE CETILTRIMETILAMONIO. | 15383101000166 | VIVA SAUDE MAT.MED.HOSPITALAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01767 | 01/11/2019 | 5287.80 | 5287.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 600 AMP MIDAZOLAM 50MG AMPOLA 10ML INJETAVEL; 420 AMP TRAMA-DOL CLORIDRATO 50MG/ML SOL. INJETAL AMP 2ML; 400 AMP CITRATO DE FENTANILA 50MG/ML SOL.INJ; 2.000 AMP CLICOSE 50%,SOLINJETAVEL AMP 10ML. CONFORME PROCESSO 949/2019. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01768 | 01/11/2019 | 16325.00 | 16325.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 2.500 AMP TENOXICAM 20MG; 500AMP TENOXICAM 40MG, INJETAVEL.CONFORME PROCESSO 1089/2019. (URGENCIA) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01769 | 01/11/2019 | 14498.00 | 14498.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 60 AMP CLONIDINA CLORIDRATO 0,15MG/ML, SOL INJ. AMP 1ML; 1.200 AMP FITOMENADIONA 10 MG/ML, SUL INJ. AMP 1ML; 2.500AMPHEPARINA SODICA 5.000UI/0,25MLINJETAVEL AMP 0,25ML; 100 AMPMORFINA SULFATO 0,1 MG/ML INJ.AMP 1ML; 200 AMP MORFINA SULFA | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01770 | 01/11/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 1.000 FR GLICOSE 5%, SOLUCAO INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 1119/2019 (URGENCIA) | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01771 | 01/11/2019 | 1249.00 | 1249.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 400 UND ACICLOVIR 200MG COMP; 1000 UND CARVEDILOL 3,125MG COMP; 150 UND LACTULOSE 667 MG/ML SOLUCAO ORAL, FR 120ML; 100 AMP MITILERGOMETRINA MALEATO 0,2 MG/ML, SOL INJ. AMP 1MLCONFORME PROCESSO 1118/2019. (MATERNIDADE) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01773 | 04/11/2019 | 11040.00 | 11040.00 | ESTA NE SUBSTITUI A NE N. 1322DATADA DE 20.08.2019, ANULADA PELAS GDS: 55 E 56. REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 05439635000456 | ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01774 | 04/11/2019 | 1985.00 | 1985.00 | ESTA NE SUBSTITUI A NE N.1158,DATADA DE 29.07.2019, ANULADA PELA GD: 54. REFERENTE A COM- PRA DE MEDICAMENTOS. | 05439635000456 | ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01775 | 04/11/2019 | 9800.00 | 9800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 2.000 UND CAMPO OPERATORIO ESTERIL - COMPRESSA CIRURGICA ( 25 X 28 ) CM C/04 CAMADAS. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. ( URGENCIA ). | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01776 | 04/11/2019 | 264.00 | 264.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 30 UND SONDA NASOENTERAL CH/FR8.0 ( P/NUTRICAO ENTERAL ). ( MATERNIDADE ). | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01777 | 04/11/2019 | 254.40 | 254.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 40 UND SONDA ( TUBO ) ENDOTRA-QUEAL N 2.5 S/CUFF BAIXA PRES-SAO SILICONEZADO; 40 UND SONDA ( TUBO ) ENDOTRA-QUEAL N 3.0 S/CUFF PRESSAO SI-LICONIZADO. ( MATERNIDADE ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01778 | 04/11/2019 | 2560.00 | 2560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 4.000 UND TORNEIRINHA DESCARTAVEL 3 VIAS P/MONITORACAO IN-VASIVA DA PRESSAO. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01779 | 04/11/2019 | 4040.00 | 4040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 100 UND PERA CONFECCIONADO EMLATEX; 100 UND BRACADEIRA ADULTA DENYLON COM MANGUITO; 100 UND MANGUITO CONFECCIONADOEM LATEX. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01780 | 04/11/2019 | 3786.00 | 3786.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT.DE LABORATORIOS ABAIXOS; 40 EB ALBUMINA BOVINA A 22%; 02 KIT ANTI-HCV; 02 KIT PARA DETERMINACAO QUALITATIVA DE ANTIGENO DE SUPERFI-CIE DO VIRUS DA HEPATITE B; 25 KIT RAPIDO PARA DETERMINA-CAO QUALITATIVA DE TROPOMINA. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01781 | 04/11/2019 | 303.18 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 06 UND LAMPADA HALOGENA DE 15VX 150 W ALTA RESISTENCIA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE NU1041/19. | 00304559000377 | HUNTER CIENTIFICA COM. SERV. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01782 | 04/11/2019 | 8023.00 | 8023.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 10.000 UND DISPOSITIVO DE INSUSAO, 2VIAS;1.000 UND LAMINA DEBISTURI N24;200 UND SONDA NASOGASTRICA LONGA N18;100 UND SONDA DE FOLEY C/DUAS VIAS N12; 200 UND SONDA URETRAL N 04,DESCARTAVEL; 2.000 UND SONDA URETRAL N 6 DESC.; 100 UND SONDA | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01783 | 04/11/2019 | 14200.00 | 14200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEMTO DE MEDICAMENTOS. 2.000 AMP TENOXICAM 40MG, INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 1091/2019 (URGENCIA) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01784 | 04/11/2019 | 13900.00 | 13900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEMTO DE PRESTACAO DE SERVICOS22 PROCEDIMENTOS/HOMODIALISE EM PACIENTES PACIENTES RENAIS AGUDOS/CRONICOS AGUDIZADOS SEMTRATAMENTO DIALITICO INICIADO;4 CATETERES; REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019,CONFORME RELACAO NO PROCESSO 1109/2019. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01785 | 04/11/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS1 GRAMPEADOR CIRCULAR INTRALU MINAL; 2 GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE;01 CARGA PARA GRAMPEADORLINEAR CORTANTE, REFERENTE AOPERIODO DE AGOSTO/2019. CONF. RELACAO NO PROCESSO 1111/2019. | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01787 | 04/11/2019 | 3279.00 | 3279.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 01 GRAMPEADOR CIRCULAR INTRALUMINAL;02 GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE; 01 CARGA P/GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE. REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO2019. CONFORME PROCESSO 1111/2019 | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01788 | 04/11/2019 | 12345.00 | 12345.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 9 GRAMPEADOR LINER CORTENTE; 12 CARGA P/GRAMPEADOR LINER CORTANTE, REFERENTE AO PERIODOSETEMBRO/2019. CONFORME PROCESSO 1108/2019. | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01789 | 04/11/2019 | 8650.00 | 8650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS E CONTRASTES,REALIZADAS EM PACIENTES INTERNOS NOHPMGER REFERENTE AO PERIODO DESETEMBRO/2019,CONFORME RELACAONO PROCESSO 1114/2019. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01790 | 04/11/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPU-TADORIZADAS E CONTRASTES,REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NOHPMGER,REFERENTE AO PERIODO DEJULHO/2019,CONFORME RELACAO NOPROCESSO 1112/2019. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01791 | 04/11/2019 | 15030.00 | 15030.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPU-TADORIZADAS E CONTRASTES,REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NOHPMGER,REFERENTE AO PERIODO DEAGOSTO/2019, CONFORME PROCESSO1113/2019. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01792 | 04/11/2019 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 300 UND FILTRO UMIDIFICADORBACTERIANO E VIRAL RESPIRATO- RIO ADULTO ESTERIL C/TRANQUEIALATERAL. CONFORME PROCESSO 1100/2019. (URGENCIA) | 02527107000118 | GVS DO BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01793 | 04/11/2019 | 11920.00 | 11920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL. 4.000 UND AGUA MINERAL SEM GASC/20 LITROS, PH MINIMO DE 4,5 E MAXIMO DE 7,5. PROCESSO 1134/2019. ATA: 172/2018 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01794 | 04/11/2019 | 5650.00 | 5650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPO DESCARVEIS. 100 CX COPO P/AGUA EM PLASTICODESC. CAPACIDADE 180ML, EM PO-LIESTIRENO BRANCO NAO TOXICO, C/FRISOS E SALIENCIA NA BORDA.PROCESSSO 1135/2019 ATA 044/2019. | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01796 | 06/11/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 5.000 PARES DE LUVAS DESCARTAVEL NAO ESTERIL.TAM P 6.0,6.5.( MATERNIDADE ). | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01797 | 06/11/2019 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;600 F/A MEROPENEM 1G INJETAVEL( URGENCIA ). | 05439635000456 | ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01798 | 06/11/2019 | 3128.00 | 3128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 240 KG LINGUICA TOSCANA; 40 KG QUEIJO COALHO. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01799 | 06/11/2019 | 1015500.00 | 1015500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AOHPMGER REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 01800 | 06/11/2019 | 761.43 | 761.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TARIFAS BANCARIAS NO PERIODO 21/09/2019 A 20/10/2019. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01801 | 06/11/2019 | 6096.00 | 6096.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 480 UND CLOREXIDINA A 2% EM SOL DEGERMANTE 1 LT. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01802 | 06/11/2019 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 40 UND CURATIVO DE COMPRESSA NAO ADERENTE COMPOSTA POR TECIDO IMPREGNADO COM PRATA METALICA.( 10 CM X 10 CM )MARCA HARTMANN.CONFORME PROCESSO EM ANE-XO 923/19. | 11441414000172 | JP LIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01803 | 06/11/2019 | 8095.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 20 UND MEPILEX AG 10X10; 30 UND MEPILES BORDER SACRUM 18X18 CM; 15 UND MELGISORB PLUS 10X10CM;15 UND EXUFIBER AG 10X10 CM. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DEN 920/19. | 13405776000133 | A.C NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01804 | 06/11/2019 | 188.74 | 188.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDA MENSALIDADE NET CLARO.REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 40432544006420 | CLARO SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01805 | 06/11/2019 | 4252.80 | 4252.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO.REFERENTEAO MES SETEMBRO/2019. PREGAO: 350/2015 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01808 | 07/11/2019 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 600 AMP PROMETAZINA CLORIDRATO25MG. CONFORME PROCESSO 1143/2019. (URGENCIA) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01809 | 07/11/2019 | 312.10 | 312.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 30 UND SONDA DE FOLEY C/DUAS VIAS 1,0 EM LATEX 100%NAT; 30UND SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL N 2.5 S/CUFF DE BAIXA PRESSAO SILICONIZADO; 20 UND SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL N. 3.0 S/CUFFDE BAIXA PRESSAO SILICONIZADA;20 UND SONDA (TUBO) ENDOTRAQUE | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01810 | 07/11/2019 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 2.000 AMP GLICOSE 5%, SOLUCAO INJETAVEL, FR/BOLSA 250ML. CONFORME PROCESSO 1099/2019. (URGENCIA) | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01811 | 07/11/2019 | 13863.20 | 13863.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 5000 AMP CLORETO DE SODIO 0,9%SOL. INJETAVEL 100ML; 2000 AMPCLORETO DE SODIO, 0,9% SOLUCAOINJETAVEL 250ML; 2040 COMPRIMIDO METFORMINA CLORIDRATO 500MGCONFORME PROCESSO 1087/2019 (MATERNIDADE) | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01812 | 07/11/2019 | 2940.00 | 2940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 7.000 PCT COMPRESSA CIRUR. DEGAZE HIDROFILA ESTERIL, 7,5CM X 7,5CM, 13 FIOS POR CM2 8CAMADAS 5 DOBRAS, 100% ALGODAO CRUPCT C/10UNID. CONFORME PROCESSO 1064/2019 (MATERNIDADE) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01813 | 07/11/2019 | 834.00 | 834.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 120 LT CLOREXIDINA 0,2%, SOLU-CAO AQUOSA. CONFORME PROCESSO 1082/2019 (MATERNIDADE) | 40782468000108 | M S H S MATERIAL MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01814 | 07/11/2019 | 2850.00 | 2850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 1.500 BIS LIDOCAINA CLORIDRATO2%, GELEIA. CONFORME PROCESSO 1092/2019 (MATERNIDADE) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01815 | 07/11/2019 | 9570.00 | 9570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS. 30 UND SOLUCAO CORPORAL ANTISSEPTICA C/POLIHEXANIDA (PHMB)0,2%, EMB. SPRAY 500ML; 15 UNDSOLUCAO LIQUIDA SEM ALCOOL,COMPOSTO DE CICLOPENTASILOXANO ESILICA; 30 UND CURATIVO HIDRO COLOIDE ADESIVO C/ESPUMA DE POLIURETANO, ESTERIL C/FORMULA | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01816 | 07/11/2019 | 4850.00 | 4850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS. 200 UND CURATIVO/FILME TRANSPARENTE P/FIXACAO DE CATETER TAM5CM X 5,7CM CX/100UND; 100 UNDCURATIVO/FILME TRANSP. P/FIXA CAO DE CATETER TAM 7CMX7CM; 5 UND FITA DE SILICONE REMOCAO SUAVE NAO TECIDO DE FIBRAS; 25UND CREME CICATRIZANTE CONTEN | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01817 | 07/11/2019 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CURATIVOS ESPECIAIS. 110 PCT SUPER COMPRESSA DE GAZE 100% ALGODAO, IMPREGNADA C/PHMB A 0,2% TAM 15CM X 17CM. PCT C/2 UNIDADES. CONFORME PROCESSO 1102/2019. | 08675394000190 | SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INT.LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01818 | 08/11/2019 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 300 UND EQUIPO P/BOMBA DE INFUSAO PARENTERAL. (FORNECER ABOMBA DE INFUSAO COMPATIVEL AOEQUIPO EM REGIME DE COMODATO 4BOMBAS POR LEITO DE PACIENTE, MAIS 1 RESERVA A CADA 3 LEITOSCONFORME PROCESSO 1120/2019 (MATERNIDADE) | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE PRODUTOS HOSP EIRELI ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01819 | 08/11/2019 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 300 UND EQUIPO P/BOMBA DE INFUSAO C/FILTRO INCOLOR, ESTERIL FOTOSSENSIVEL (BOMBA EM COMODATO). CONFORME PROCESSO 1131/2019 (MATERNIDADE) | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE PRODUTOS HOSP EIRELI ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01820 | 08/11/2019 | 5044.80 | 5044.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 3000 AMP FENTANILA SAL CITRATO0,05 MG/ML, SOL. INJETAVEL; 1000 COMP SILDENAFILA, SAL CITRATO, 50MG. CONFORME PROCESSO 1142/2019 (MATERNIDADE) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01821 | 08/11/2019 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUEIJO. 50 KG QUEIJO COALHO, CONSISTENTE FIRMA. CONFORME PROCESSO 1121/2019. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01822 | 08/11/2019 | 16744.80 | 16744.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 60 BB PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 10CM X 100M; 90 BB PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 15CM X100M60 BB PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 30CM X 100M. CONFORME PROCESSO 1127/2019. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01823 | 08/11/2019 | 4168.80 | 4168.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.220 UNI AVEIA EM FLOCOS 100% NAT. S/ADITIVOS OU CONSERCANTEC/500G; 600 PCT CAFE TORRADO EMOIDO C/250G;400 CX EXTRATO DETOMATE C/320G; 380 UNI FLOCOS DE MILHO PRE COZIDO C/500G; 50 UNI VINAGRE DE ALCOOL C/500ML. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01824 | 08/11/2019 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.450 KG ARROZ PARBOLIZADO LONGOFINO TIPO 1 C/1KG; 40 UNI CATCHUP TRADICIONAL 200ML;200 UNIERVILHA EM CONSERVA REIDRATADAC/APROX 200G; 400 UNI OLEO DESOJA REFINADO C/APROX 900ML. CONFORME PROCESSO 1139/2019 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01825 | 08/11/2019 | 2629.90 | 2629.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.910 LT LEITE DE VACA PASTEURI ZADO INTEGRAL,BRANCO LEITOSO COM 1LITRO. CONFORME PROCESSO 1025/2019. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01826 | 08/11/2019 | 16727.04 | 16727.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. 1536 KG FILE PEITO DE FRANGO. CONFORME PROCESSO 1051/2019 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01827 | 08/11/2019 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 500 UND MIDAZOLAM 5 MG/ML, INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 1124/2019 | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01828 | 11/11/2019 | 414.00 | 414.00 | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A NE 1033, ANULADA PARCIALMENTE PORGD 57, REFERENTE A GAZERS MEDICINAIS. | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD S A |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01829 | 12/11/2019 | 188669.37 | 188669.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO ELIMPEZA HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO 24495/2016. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01830 | 12/11/2019 | 27297.96 | 27297.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/19CONFORME PROCESSO 118/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01831 | 12/11/2019 | 4108.14 | 4108.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.720 UN ABACAXI DE PRIMEIRA; 90BDJ OVO TIPO EXTRA CLASSE A, BRANCO EMB 30UND; 18 KG CEBOLINHA DE PRIMEIRA IN NATURA. CONFORME PROCESSO 486/2019 ATA:0074/2018. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01832 | 12/11/2019 | 3819.33 | 3819.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.27 KG MARACUJA DE PRIMEIRA;135KG BANANA PACOVAN DE PRIMEIRA;900 KG MELAO ESPANHOL/PRIMEIRACONFORME PROCESSO 486/2019 ATA: 074/2018 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01833 | 12/11/2019 | 7414.20 | 7414.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.450 UNI ALFACE CRESPA/PRIMEIRA(EM PE); 45 KG BANANA COMPRIDA/PRIMEIRA; 540 KG CENOURA/PRI MEIRA; 450 KG LARANJA PERA, MADURA TAM MEDIO; 360 KG MAMA HAVAI/PRIMEIRA; 90 KG UVA ITALIAVERDE/PRIMEIRA; 54 KG COUVE- FLOR/PRIMEIRA; | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01834 | 12/11/2019 | 9953.70 | 9953.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.360 KG CEBOLA BRANCA; 360 KGCHUCHU/PRIMEIRA;540 KG MACAXEIRA/PRIMEIRA; 45 KG COENTRO/PRIMEIRA; 90 UN COCO VERDE/PRIMEIRA; 36 PCT ERVA-DOCE EM SEMENTES SECAS C/500G;530 KG INHAMEDE PRIMEIA; 90 KG PIMENTAO VERDE/PRIMEIRA TAM MEDIO. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01835 | 12/11/2019 | 4546.80 | 4546.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.45 KG MACA VERMELHA/PRIMEIRA; 180 KG ABOBORA/PRIMEIRA; 372 KG BATATA DOCE BRANCA/PRIMEIRA450 KG TOMATE/PRIMEIRA. CONFORME PROCESSO 486/2019 ATA: 0074/2018. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01836 | 12/11/2019 | 6812.10 | 6812.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.45 KG ALHO C/CABECA INTEIRO; 900 KG BATATA INGLESA/PRIMEIRA54 KG REPOLHO VERDE/PRIMEIRA; 18 KG BETERRABA/PRIMEIRA, 720 KG MELANCIA DE PRIMEIRA. CONFORME PROCESSO 486/2019 ATA: 0074/2018. | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO ARAUJO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01837 | 12/11/2019 | 5148.00 | 5148.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA. 1200 KG GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, CARGA A GRANEL. CONFORME PROCESSO 590/2019 ATA: 011/2019. | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01838 | 12/11/2019 | 20136.00 | 20136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 5.034 FR C/1000ML AGUA DESTILADA ESTERIL APIROGENICA. CONFORME PROCESSO 987/2019 ATA: 0062/2019. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01839 | 12/11/2019 | 8877.00 | 8877.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MAT/LIMPEZA DESCARTAVEL.24 FR AROMATIZADOR DE ARA P/AMBIENTE AEROSOL C/400ML; 10 CXCOPO P/CAFE EM PASTICO CAP. 50ML; 50 UNI ESCOVA P/LIMPEZA DEUNHAS,BASE SINTETICA CERDAS EMNYLON; 170 UNI PAPEL TOALHA EMROLO BRANCO 100% CELULOSE COM200FLS DIM 20X200M 40GM/M2 25 | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01840 | 12/11/2019 | 4290.00 | 4290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MAT.LIMPEZA_DESCARTAVEL.2.000 UNI ESPONJA/FIBRA SINTE TICA, DUPLA FACE P/USO GERAL MED 7X11X2CM;350 PCT SACO PLASTICO P/LIXO, LAG 75CM ALTURA 105CM CAP 100LT, PCT C/100UNIDCONFORME PROCESSO 888/2019 ATA: 0130/2018. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01841 | 12/11/2019 | 9768.00 | 9768.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MAT/LIMPEZA DESCARTAVEL.250 RL SACO P/ACOND. DE ALIMENTOS MED 35X50CM EM BOBINA C/7 KILOS; 150 PCT SACO PLASTICO P/LIXO HOSP.CLASSE 2 CAP 100LTMED 0,75X1,05M; 270 RL SACO P/ACOND.DE ALIMENTOS MED 40X60CMEM BOBINA C/10KG. CONFORME PROCESSO 888/2019 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01842 | 12/11/2019 | 8050.00 | 8050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MAT/LIMPEZA DESCARTAVEL.500 PCT SACO PLASTICO P/LIXO C/CAP 200LT, MEDINDO APROX 90X110X05CM EMB C/100UNID. CONFORME PROCESSO 888/2019 ATA: 0130/2018. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01843 | 12/11/2019 | 17000.00 | 8500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 20.000 UN CATETER NASAL P/OXI-GENIO TIPO OCULOS DESC. DE PVCTAM UNICO, ESTERIL. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01844 | 12/11/2019 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL.180 UND EMBALAGEM 3 DIVISORIASULTRATHEM M900 C/100 UNID. CONFORME PROCESSO 904/2019. | 20498149000150 | PLASTPEL COMERCIO LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01845 | 12/11/2019 | 3790.50 | 3790.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO. 60 KG PAO DOCE SEM COBERTURA,FDO DIA PESO 50G; 300 PCT PAO HOT DOG F. DIA PESO 50G PCT 12UNID; 150 KG PAO FRANCES C/SAL50G;300 PCT PAO DE FORMA F.DIAFATIADO VERTICAL C/SAL PESANDO400G. CONFORME PROCESSO 500/2019 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01846 | 12/11/2019 | 672.00 | 672.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA. 160 KG POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR GOIABA. CONFORME PROCESSO 551/2019 ATA: 247/2018. | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01847 | 12/11/2019 | 2101.96 | 2101.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTAS. 324 KG POLPA DE FRUTA NATURAL SABO CAJU; 160 KG POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR MANGA. CONFORME PROCESSO 551/2019 ATA: 247/2018 | 27417025000141 | ESPERANCA DIST PROD ALIM IND EIRELI ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01848 | 12/11/2019 | 21780.16 | 21780.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 9.388 FR/BOLSA 500ML RINGER ASSOCIADO C/LACTATO DE SODIO, SOLUCAO INJETAVEL SIST.FECHADOCONFORME PROCESSO 705/2019 ATA: 0062/2019. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01849 | 12/11/2019 | 351.00 | 351.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/CONSTRUCAO. 20 UN FIDA VEDA ROSCA 18MMX50MP/VEDACAO DE JUNTA ROSCAVEIS; 5 LATA LAVAVEL DE USO INERNO 18LT BRANCO GELO;10 UN ADESIVOPVC BISNAGA C/75G. CONFORME PROCESSO 1136/2019 ATA: 0167/2018. | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01850 | 12/11/2019 | 5485.61 | 5485.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. CONSTRUCAO. 30 LATA SOLVENTE P/TINTAS SINTETICO E TITA OLEO;10 UN PORTASEMI-OCA EM MADEIRA MISTA 80; 10 UN IMPERMEABILIZANTE POLIMERICO A BASE DE CIMENTO FLEXIVEL C/18KG; 2 LATA MASSA ACRI LICA P/USO EXTERNO EMB 18LT;10UN DILUENTE P/TINTA OLEO C/1LT | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01851 | 12/11/2019 | 5733.60 | 5733.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DE MAT. DE CONSTRUCAO. 10 UN OLEO LUBRIFICANTE ANTI CORROSIVO E ANTI FERRUGEM; 100SC ARGAMASSA COLANTE TIP AC IIUSO EXTERNO C/15KG; 10 UN PINCEL P/PINTURA 2 1/2; 30 KG REJUNTE P/CERAMICA; 3 BIS SILICONE C/300G; 10 BIS ADESICO PLASINCOLOR P/PVC BISNACA 75GR; 2 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01852 | 12/11/2019 | 668.50 | 668.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE CONSTRUCAO. 10 UND PINCEL 1 1/2 COMUM PARARECORTE; 5 GALAO COLA P/FORMI-CA EMB C/2,8KG; 10 GL TINTA ZARCAO EM COR, EMB 3,6LT. CONFORME PROCESSO 1136/2019 ATA: 0167/2018. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01853 | 12/11/2019 | 10982.50 | 10982.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE CONSTRUCAO. 20 GALAO TINTA LAVAVEL FOSCA PUSO INT/EXT EMB 18LT; 10 UNID PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, MED2,10 X 0,70M; 50 UN TELHA DECIMENTO-AMIANTO PERFIL ONDULA DO 5MM DE ESP EM CHAPA C/213 X110CM; 5 UN FECHADURA TUBULAR P/DIVISORIA COR CINZA C/35MM; | 19894881000160 | PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01854 | 12/11/2019 | 175.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE CONSTRUCAO. 10 UN ARGAMASSA COLANTE TIPO ACII, USO EXTERNO, SACO C/20KGCONFORME PROCESSO 1136 ATA: 0167/2018 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01856 | 12/11/2019 | 2450.00 | 2450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO 100 UND TESTE BOWIE DICK, TIPOCLASSE 2 SEGUNDOA EN ISO 111401. COFORME ESPECIFICACAO COMPLETANO PROCESSO 1177/2019. | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01857 | 12/11/2019 | 6778.46 | 6778.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 3 CX FIO CAT GUT SIMPLES 2-0 70CM 40MM 1/2CIR CILINDRICA CX24ENV; 30 CX FIO CAT GUT CROMADO N1, 70CM AG 40MM, 1/2 CIRC.CILINDRICA CX 24 ENV;35 CX FIOCAT GUT CROMADO N2, 70CM AG 40MM 1/2CURC CILINDRICA CX24ENV;2 CX FIO CAT GUT CROMADO N3, | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01858 | 12/11/2019 | 5079.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 4 CX FIO CIRURG, NYLON 2,45CM C/AG 300MME CRUV 3/8; 6 CX FIOCIRURG POLIGLACTINA 3-0, 70CM C/AG 36,4 CURV 5/8; 6 CX FIO POLIGLACTINA VICRYL N3-0, 70CMC/AG 40MM CURV 1/2; 6 CX FIO POLIGRACTINA 2-0,70CM C/AG 3,7CURV 5/8;6 CX FIO POLIGRACTINA | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01859 | 12/11/2019 | 514.84 | 514.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 3 UND CAL SODADA ABSORVEDORA DE CO2 4,3KG/4,5KG; 720 UND PRESERVATIVO EM LATEX MASC. ADULTO SEM LUBRIFICANTE;_10 UNDRENO DE PENROSE PURO LATEX, TAM N03 ESTERIL, ESPESSURA MIN0,15MM COMP 300MM E DIAM 19MM PCT C/12UND. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01860 | 12/11/2019 | 13650.00 | 13650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 35.000 UND COMPRESSA CIRURGICADE GAZE HIDROFILA ESTERIL 7,5 CM X 7,5CM, 13 FIOS POR CM2, 8CAMADAS E 5 DOBRAS, 100% ALGODAO CRU PCT C/10 UNID. CONFORME PROCESSO 1137/2019. (MATERNIDADE) | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01861 | 12/11/2019 | 14550.00 | 14550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 15.000 AMP RANITIDINA CLORIDRATO 25MG/ML SOL INJETAVEL;1.500AMP EPINEFRINA 1MG/ML, SOLUCAOINJETAVEL. CONFORME PROCESSO 1169/2019. (URGENCIA) | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01862 | 13/11/2019 | 110000.00 | 110000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAUCIN/HPMGER, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2019. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01866 | 13/11/2019 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONFECCAO DE PULSEIRAS DESINALIZACAO DE RISCO,CONFECCIONADA EM VINIL LARGA, COM AS SEGUINTES IDENTIFICACOES: MEMBROAFETADO,RECEBENDO HEMOCOMPONENTES, ISOLAMENTO,RISCO DE QUEDAALERGIA, RISCO DE EVASAO. CONFORME PROCESSO 1158/2019. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01867 | 13/11/2019 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. 400 RL BOBINA C/ETIQUETAS TERMICAS, TAMANHO 50MM X 40MM, 1600 ETIQUETAS P/ROLO. CONFORME PROCESSO 1163/2019. | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORM EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01869 | 14/11/2019 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 01 UN KIT PARA GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA 24 FR. | 07389284000280 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01870 | 14/11/2019 | 9469.00 | 9469.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL RADIOLOGICO P/A URGENCIA: 10 CX FILME P/RAIO X 18X24; 10 CX FILME P/RAIO X 24X30; 10 CX FILME P/RAIO X 30X40; 08 CX FILME P/RAIO X 35X35; 10 CX FILME P/RAIO X 35X43; 03 GL REVELADOR P/FILME RAD.; 02 GL FIXADOR P/FILME RAD. DE | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01871 | 14/11/2019 | 8832.00 | 8832.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 200 UND MISOPROSTOL 200MCG, COMP VAGINAL; 200 UND MISOPROSTOL 25 MCG, COMP VAGINAL. CONFORME PROCESSO 1145/2019. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01872 | 14/11/2019 | 8316.00 | 8316.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 420 ROLOS COMPRESSA DE GAZE TPQUEIJO,CONFECCIONADA C/11 FIOSEM TAM NOMINAL APROX 91CMX91M,C/4 DOBRAS E 8 CAMADAS, BORDASDEVIDAMENTE VOLTADAS P/DENTRO QUE EVITA SOLTURA DE FIOS. CONFORME PROCESSO 1168/2019. (URGENCIA) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01873 | 14/11/2019 | 862.50 | 862.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 2.000 UND COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO EM PVC, 2 LITROS C/VALVULA DRENAVEL/DESC. ESTE RIL. CONFORME PROCESSO 1180/2019. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01874 | 14/11/2019 | 11738.80 | 5742.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 2 CX FIO CIRURGICO NYLON 0,45CM C/AG 19MM E CURV 3/8 CX 24;40 CX FIO CIRURGICO NYLON 3,45CM C/30MM E CURV 3/8CX 24 ENV;4 CX FIO CIRURGICO NYLON 4,45CM C/AG 19MM CURV 3/8CX 24 ENV4 CX FIO POLIGLACTINA 0,70CM C/AG 31MM E CURV 3/8 CX 36 ENV | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01875 | 14/11/2019 | 3437.50 | 3437.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES/DERIVADOS. 275 KG CARNE BOVINA MOIDA DEPRIMEIRA, SEM GORDURA, TP PATINHO, RESFRIADA. CONFORME PROCESSO 1151/2019. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01876 | 14/11/2019 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 20 UND DRENO DE BLAKE CILINDRICO 19 FR, S/TROCATER, C/RESER VATORIO TIPO BULBO 100ML. CONFORME PROCESSO 1157/2009. | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01877 | 14/11/2019 | 1520.00 | 1520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. 1 CX TESTE P/TERMODESINFECTORA2 CX INDICADOR QUIMICO DE LIM PEZA P/LAVADORA ULTRASSONICA. CONFORME ESPECIFICACAO COMPLE-TA NO PROCESSO 1167/2019. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 01878 | 14/11/2019 | 2724.00 | 2724.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE. 2 UND BANHO MARIA-CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 05LTS DE AGUA; CONSTRUIDA EM ACO OU ALUMINIO.EM FORMATO RETANGULAR, C/TAMPACONFORME PROCESSO 1150/2019. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01879 | 14/11/2019 | 5285.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. 2 CX INTEGRADOR QUIMICO P/AUTOCLAVE (CLASSE 6 ); 9 CX INDICADOR BIOLOGICO TESTE DESAFIO - AMPOLAS CONTROLE. CONFORME PROCESSO 1149/2019. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01880 | 14/11/2019 | 2835.00 | 2835.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. 300 KG LINGUICA TOSCANA. CONFORME PROCESSO 1050/2019. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01881 | 14/11/2019 | 7404.00 | 7404.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS. 40 PCT COMPRESSA DE GAZE IMPREGNADA C/PHMB A 0,2%; 72 UND COMPRESSA DE GAZE EMBEBIDA C/5ML DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS50 UND CURATIVO A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAS; 60 UNDCURATIVOS EM FORMA DE GEL, ABASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENCI | 24958749000104 | ALFA SAUDE SABRINA M R MENDES CO ART M |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01882 | 14/11/2019 | 16560.00 | 16560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA. 12 GL DESINFETANTE (DESINFETANTE LIMPADOR) LIQUIDO P/USO HOSPITALAR UTILIZADO NA LIMPEZA DE SUPERFICIES LAVAVEIS, ACAO BACTERICIDA E GERMICIDA C/5LT.CONFORME PROCESSO 1171/52019 | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01883 | 14/11/2019 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 50 UNIDADESLAUREA DO MERITO HOSPITALAR. (CEL ADELMAR VINAGRE REGIS), EM FORMATO RETANGULAR NAS DIM 35MM DE COMPRIMENTO POR 10MM DE LARGURA, CONTORNADA C/BORDAMETALICA DE 1MM NA COR DOURADACONFORME PROCESSO 1038/2019. | 07260815000159 | WANJOUR COMERCIO DE METAIS E JOIAS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVICOS FUNERARIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01885 | 18/11/2019 | 3969.00 | 3969.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE INSTALACAO/ARCONDICIONADO. 1 INSTALACAO DE AR TP SPLIT,C/EXISTENCIA DE PRE INST. CAP. 12.000 A 18.000BTUS; 1 INSTALACAO DE AR TP SPLIT C/EXIST. DEPRE INST. CAP 24.000 A 36.000 BTUS; 7 INSTALACAO DE AR TIPO SLIP, INCLUINDO A PRE INST. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01886 | 18/11/2019 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 1.000 FR GLICOSE 5%, SOLUCAO INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 1119/2019. (URGENCIA) | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01887 | 18/11/2019 | 3104.00 | 3104.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 4 CX FIO POLIPROPILENO N 4- 0,75CM C/AG 26MM CURV 1/2 CX 24 UND; 48 UND TELA DE POLIPROPILENO 06X13CM, ESTERIL; 4 UNDTELA DE POLIPROPILENO TRELEX MED 30X30CM, ESTERIL. CONFORME PROCESSO 1147/2019. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01888 | 18/11/2019 | 385.00 | 385.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. 25 KG PRESUNTO DE CARNE DE AVETIPO CHESTER, FATIADO. CONFORME PROCESSO 1122/2019. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01889 | 18/11/2019 | 817.63 | 817.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATER/LABORATORIO. 1.200 UND TUBO P/COLETA DE SANGUE A VACUO, CITRATO DE SODIO 18ML PLASTICO;10 UND TUBO CAPILAR P/MICROHEMATOCRITO S/HEPA RINA C/TARJA AZUL EM FRASCO 100UND; 3 CX MICROLANCETA EM ACO INOXIDAVEL EMB 200UNID; 8 PCT PONTEIRA AMARELA 0 A 200UI | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01890 | 18/11/2019 | 8930.00 | 8930.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/LABORATORIO.12.000 UND TUBO A VACUO P/COLETA DE SANGUE, C/GEL S/ANTICOA GULANTE TAMPA VERMELHA 5ML; 2.000 TUBO P/COLETA DE SANGUE A VACUO C/CITRATO DE SODIO 3,2% 3ML PLASTICO; 1.200 UND MINITURBO P/COLETA SANGUINEA C/EDTA TAMPA ROXA CAP 0,5ML; 950 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01891 | 19/11/2019 | 16128.00 | 16128.00 | ESTA NE SUBSTITUI A NE 1546, DATADA DE 27/029/2019, ANULADAPELA GD N 58, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS | 01571702000864 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01892 | 19/11/2019 | 24000.00 | 24000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/LABORATORIO.1200 TESTE COMPLETO COMPOSTO POR TODOS OS REAGENTES E ACESSORIOS NECECESSARIOS P/DOSAGEMQUANTITATIVA DOS SEGUINTES PARAMETROS SANGUINEOS: GASES, OXIMETRIA, ELETROLITOS, ACIDO LATICO, METABOLITOS. CONFORME ESPECIFICACAO COMPLE- | 05731550000102 | WEBMED - SOLUCOES EM SAUDE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01893 | 19/11/2019 | 28000.00 | 28000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS PARENTERAIS. 20.000 ML NUTRICAO PARENTERAL P/NEONATAL, CONTENDO EM SUA FORMULACAO: AMINOACIDOS PEDIA TRICOS 10% GLICOSE 50% EMULASAO LIPIDICA (MCT/LCT) 20% CLORETO DE SODIO 20% CLORETO DEPOTASSIO 19,1% FOSFORO ORGANI CO 2 MEQ/ML SULFATO DE MAGNE | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01894 | 19/11/2019 | 14682.22 | 14682.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/LABORATORIO.45 UND ALBUMINA BOVINA A 22% EMB. C/APROX 10ML; 40 UND SOROANTI (A) C/10ML; 40 UND SOROANTI (B) C/10ML; 30 UND SOROANTI (D) EM FRASCO C/10ML; 30UND SORO CONTROLE RH FRASCO 10ML; 10 UND SORO POLIESFECIFICOANTI HUMANO - ANTI C3D E ANTI | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01895 | 19/11/2019 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. 4.000 UND PULSEIRA DE CLASSIFICACAO DE RISCO,C/IDENTIFICACAOFECCIONADA C/A MATERIA PRIMA TYVEK EM CORES VERMELHA, LARANJA, AMARELA, VERDE, AZUL, BRANCA, INCLUSO IMPRESSAO E FRETE. | 30035316000180 | MED ID COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01896 | 19/11/2019 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. 8 CX INDICADOR BIOLOGICO TESTEDESAFIO AMPOLAS CONTROLE. CONFORME PROCESSO 1189/2019. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01901 | 20/11/2019 | 8695.48 | 8695.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/LABORATORIO.3.000 TESTE REAGENTE P/DETERMINACAO DO TEMPO DE PROTOMBINA; 12 KIT REAGENTE NAO TREPONEMI-CO P/DETERMINACAO QUANLITATIVAE QUANTITATIVA DE ANTICORPOS; 3 UND PINCA ANATOMICA,DENTE DEACO; 2 UND PLACA DE KLINE C/12ESCAVACOES 6X8CM; 4 CX PIPETA | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01902 | 20/11/2019 | 2120.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. 4 UND OLEO DE SILICONE, C/VIS COSIDADE DE DENSIDADE,EMB 10ML4 UND LIMPA LENTEM COM VINSCO SIDADE E DENSIDADE, EMB 10ML. CONFORME PROCESSO 1155/2019. | 05991790000138 | CRM MEDICAL PROD E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01903 | 20/11/2019 | 8900.00 | 8900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. 100 BOMB CERA PARA ACABAMENTO ACRILICO,DE PISOS FRIOS E VINILICO, C/05 LITROS, A BASE DEAGUA E PILEMEROS ACRILICOS,DIETILENO, ETIL E ETER, AUTOBRI LHANTE, ANTIDERRAPANTE, BRILHOCLARO, NAO INFLAMAVEL,BIODEGRADAVEL, SEM CARNAUBA. | 27543994000149 | EMANUELLA DE ASEVEDO ANDRADE-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01904 | 20/11/2019 | 27050.00 | 27050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS41 HEMODIALISE P/PACIENTES RENAIS AGUDOS/CRONICOS AGUDIZADOSEM TRATAMENTO DIALITICO INICIADO; 10 CATETERES, REF AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME PROC1186/2019. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01905 | 20/11/2019 | 4516.89 | 4516.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS09 EXAME ANATOMO-PATOLOGICO DOCOLO UTERINO-PECA; 172 EXAME ANATOMO-PATOLOGICO PARA CONGE LAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2019. CONFORME PROCESSO 1187/2019. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01906 | 21/11/2019 | 5148.00 | 5148.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 04 GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE;04 CARGA P/GRAMPEADOR LNEAR CORTANTE, REFERENTE AO PERIODODE OUTUBRO/2019, CONFORME PROC1201/2019. | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01908 | 21/11/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. 1 UNI BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL USO EXTERNO CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER MEDINDO 1,12X1,60M, 2_PANOS; 1 UNIBANDEIRA OFICIAL DA PARAIBA, USO EXTERNO, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER,MED 1,12X1,60M, 2 PANOS;1 UNI BANDEIRA | 20213219000186 | PORTAL IND. E COM DE CONFECCOES EIRELI-M |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01909 | 21/11/2019 | 18663.50 | 18663.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/LABORATORIO.1 UND ALBUMINA 250ML; 10 UNDAMILASE CNPG 2X30ML; 12 UND BILIRRUBINA DIRETA 104ML; 2 UNDFOSFORO; 12 UND BILIRRUBINA TOTAL 104ML; 2 CK MB 2X30ML0 4UND CK NAC 2X30ML; 2 UND COLESTEROL TOTAL; 7 UND CREATININA 300ML; 12 UND FOSFATASE ALCALI | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01910 | 21/11/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/LABORATORIO.GASOMETRIA ARTERIAL, EXAMES ESSENCIAL PARA O ACOMPANHAMEN-TO DE PATOLOGIA DO TRATO RESPIRATORIO DE PACIENTES INTERNOS EM DIVERSOS SETORES DESTE HOSPITAL, NO PERIODO DE 10/07 A27/07/2019, CONFORME RELACAO NOMINAL DOS PACIENTES NO PROC. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01913 | 21/11/2019 | 302.90 | 302.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.60 UNI ACHOCOLATADO EM PO,INSTC/400G; 50 KG SAL IODADO REFI NADO C/1KG; 100 UND TEMPERO COMPLETO C/100G. CONFORME PROCESSO 1140/2019. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01914 | 21/11/2019 | 2184.00 | 630.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 1.000 COMP AMIODARONA 200MG; 500 COMO AMOXICILINA 500MG; 1.000 COMP LOPERAMIDA 2MG; 1.500 UND PARACETAMOL 200MG/MLSUSPENSAO ORAL, 15ML; 300 COMPPARECETAMOL 750MG. CONFORME PROCESSO 1141/2019. (URGENCIA) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01915 | 21/11/2019 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 6.000 UND SCALP N 21, DESC. ESTERIL, SILICONIZADO C/CANULADE ACO INOXIDAVEL, PAREDE FINAC/BISEL TRIFACETADO, ASA PLAS TICA FLEXIVEL C/IDENTIFICAO DOCALIBRE NA ASA, PROTETOR RIGI-DO, TUBO TRANSPARENTE FLEXIVELCONECTOR LUER E TAMPA PROTETO- | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01922 | 22/11/2019 | 12632.90 | 12632.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;10 UND SURFACTANTE PULMONAR, FRACAO FOSFOLIPIDICA DE PULMAOPORCINO 80 MG/ML SUSPENSAO PA-RA INSTALACAO ENDOTRAQUEOBRON-QUIA ( CUROSURF ). ( MATERNIDADE ). | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01923 | 25/11/2019 | 154.50 | 154.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSGENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO: 50 UN FARINHA DE TRIGO INTEGR.01KG. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01924 | 25/11/2019 | 9150.00 | 9150.00 | EMPENHO DESTINAOD A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 15.000 AMP FUROSEMIDA 10MG/ML SOL.INJ. | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01925 | 25/11/2019 | 11040.00 | 11040.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 8000 AMP ONDANSETRONA CLOR. DE4MG/ML, INJ. | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01926 | 25/11/2019 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSGENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO: 750 UN COLORAU 100G; 60 UN FARINHA DE ARROZ 200GR; 20 LIT MOLHO SHOYO 1000ML. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01927 | 25/11/2019 | 9970.00 | 9970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA A SER REALIZADA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS EM VIDEOCOLONOSCOPIO CONFORME DETALHA-MENTO NO PROCESSO 1160/2019. | 05991790000138 | CRM MEDICAL PROD E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01928 | 25/11/2019 | 12632.90 | 12632.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 10 UND SURFACTANTE PULMONAR, FRACAO FOSFOLIPIDICA DE PULMAOPORCINO, 80MG/ML, SUSPENSAO P/INSTILACAO ENDOTRAQUEOBRONQUI-CA. CONFORME PROCESSO 1205/2019. (MATERNIDADE) | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01929 | 25/11/2019 | 12632.90 | 12632.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 10 UND SURFACTANTE PULMONAR, FRACAO FOSFOLIPIDICA DE PULMAOPORCINO, 80MG/ML, SUSPENSAO P/INSTILACAO ENDOTRAQUEOBRONQUI-CA. CONFORME PROCESSO 1207/2019. (MATERNIDADE) | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 01930 | 25/11/2019 | 3352.00 | 3352.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE. 1 UND LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 10LITROS; 2 UND LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 4LITROS;1 UND LIQUIDIFICADOR O/COZINHA INOX CAP 2LTS;2 UND ESPREMEDOR DE FRUTAS ALUMINIO POLIDO EM ACO INOX. CONFORME ESPECIFICACAO COMPLE- | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01931 | 25/11/2019 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS,CONSERTODO BISTURI BIPOLAR DA MARCA ERBE, CONFORME DETALHAMENTO NOPROCESSO 1164/2019. | 05387950000134 | RAWELL COM SER LTDA - ME - MEDITEC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01932 | 25/11/2019 | 11640.00 | 11640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 300 UND SOLUCAO ANTI-SEPTICA ALCOOLICA LIQUIDA A BASE DE PEROXIDO DE HIDRIGENIO, ALCOOL 70%, CLOREXIDINA 0,5% E ACIDOSGRAXOS, EMB 500ML E BICO PUMP.CONFORME PROCESSO 1192/2019. (MATERNIDADE) | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01933 | 25/11/2019 | 4980.00 | 4980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 6.000 UND EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL, COPO FLEXIVELESTERIL. CONFROME PROCESSO 747/2019. ATA:182/2018. (URGENCIA) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01934 | 25/11/2019 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 5.000 UND LUVA DESCARTAVEL,NAOESTERIL, AMBIDESTRA/ANTIDERRA PANTE, CONFECCIONADA EM LATEX P/PROCEDIMENTO LEVEMENTE PULVERIZADA C/PO BIO-ABSORVIVEL ABASE DE AMIDO DE MILHO, EMB C/100UNID, TAM PEQUENO P (6.0 / 6.5). | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01935 | 25/11/2019 | 2890.00 | 2890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GEREROS ALIMENTICIOS.1.000 KG ARROZ PARBOLIZADO,LONGO FINO, TIPO 1 C/1 KILO. CONFORME PROCESSO 1240/2019. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01936 | 25/11/2019 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/INFORMATICA.15 UNI TONER COMPATIVEL COM AIMPRESSORA SAMSANG ML 3710 ND.REF MLT-D205E COR PRETA, NOVO ORIGINAL. CONFORME PROCESSO 1190/2019. | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORM EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01937 | 25/11/2019 | 17029.81 | 17029.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INTEGRAL DOS EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, NOPERIODO DE 01 DE MARCO DE 2019A 31 DE JULHO DE 2019.CONFORMEPROCESSO 1153/2019. | 20900906000170 | MEDLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01938 | 25/11/2019 | 45899.00 | 45899.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. 2.200 KG CARNE BOVINA ALCATRA C/NO MAXIMO 10% DE GORDURA, LIVRE DE APARAS,RESFRIADA; 25 KGLINGUICA CALABRESA DEFUMADA. CONFORME PROCESSO 998/2019 ATA: 103/2019. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01939 | 25/11/2019 | 3832.50 | 3832.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. 175 KG CARNE BOVINA CHARQUEADADE PRIMEIRA QUALIDADE. CONFORME PROCESSO 998/2019 ATA:103/2019. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01940 | 25/11/2019 | 3975.00 | 3975.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. 160 KG CARNE BOVINA MUSCULO, SEM OSSO, RESFRIADA, LIVRE DE GORDURA E DE APARAS; 50 KG QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADACONFORME PROCESSO 998/2019 ATA: 103/2019. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01943 | 26/11/2019 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. 1 UNI BANDEIRA OFICIAL/BRASIL,USO EXTERNO, CONFECCIONADA EMTECIDO 100% POLIESTER,MED 0,90X1,30M, 2 PANOS; 1 UNI BANDEIRA OFICIAL DA PARAIBA, USO EXTERNO, CONFECCIONADA EM TECIDO100% POLIESTER, MED 0,90X1,30M2 PANOS; 1 BANDEIRA PERSONALI- | 20213219000186 | PORTAL IND. E COM DE CONFECCOES EIRELI-M |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01944 | 26/11/2019 | 1040000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDA-DE DOS SERVIDORES DO HPMGER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2019. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01945 | 26/11/2019 | 1040000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDA-DE DOS SERVIDORES DO HPMGER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2019. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01946 | 26/11/2019 | 15600.00 | 15600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;100 AMP ALBUMINA HUMANA 20% INJETAVEL. ( MATERNIDADE ). | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01948 | 27/11/2019 | 1115.00 | 1115.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME ESPECIFICAO NO PROCESSO 154/2019 | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01949 | 27/11/2019 | 930.00 | 930.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DEDETIZACAO PARA COMBATE DETODOS OS TIPOS DE CUPINS, INSETOS E RATOS, COM MANEJO INTEGRAL ATE O ESTERMINIO TOTAL DAS PRAGAS, REFERRENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO 185/2019. | 10189376000140 | DEDETIZADORA BOMFIM LTDA. |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01950 | 27/11/2019 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA (MAO DE OBRA) PARA SERREALIZADO EM GRUPO GERADOR,SEMO FORNECIMENTO DE PECAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019,CONFORME PROCESSO 133/2018. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01951 | 27/11/2019 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADOS DA CAMPANHIA ESTADUAL DE PRECESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA,COM INFRAESTRUTURA DE TECNOLO GIA DA INFORMACAO/COMUNICACAO,INCLUINDO HOSPEDAGEM E ACESSO DE APLICATIVOS, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01952 | 27/11/2019 | 195.33 | 195.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DOSIMETRIA DE RADIACAO ECONCESSAO DO DIREITO AO USO DEDOSIMETROS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO 592/2018. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01953 | 27/11/2019 | 16267.93 | 16267.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE RETIRA DA LIXO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2019, CONFORMEDETALHAMENTO NO PROC. 216/2018 | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01954 | 27/11/2019 | 8767.00 | 8767.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRI GERAO, INCLUINDO MAO-DE-OBRA EREPOSICAO TOTAL DE PECAS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2019,CONFORME PROCESSO 12053/2016. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01955 | 27/11/2019 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL TPIV-A3, REF. AO MES DE NOVEMBRO2019, CONFORME PROC.28808/2013 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01956 | 27/11/2019 | 3650.00 | 3650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE ANALISADOR P/MULTIPLOS PARAMETROS,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2019, CONFORMEPROCESSO 1052/2019. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01957 | 27/11/2019 | 656.00 | 656.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACAO NO D.O. EDICAO 08/10/2019. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01958 | 27/11/2019 | 272.00 | 272.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACAO NO D.O. EDICAO 11, 16/10/2019. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01959 | 27/11/2019 | 192.00 | 192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACAO NO D.O. EDICAO 25/10/2019. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01960 | 28/11/2019 | 11550.00 | 11550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;600 AMP CISATRACURIO BESILATO 2 MG/ML SOL INJ. ( MATERNIDADE ). | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01961 | 28/11/2019 | 9240.00 | 9240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 04 PCT CELULA DE OXIGENIO DE APARELHO PARA VENTILACAO MECANICA INTERNEO SUBCNJ.CELULA 02COMPLEXO IGMX. ( MATERNIDADE ). | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01962 | 28/11/2019 | 875.00 | 875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 25 UND PAPEL PARA CADIOVERSOR BISTOS BT300 130X120MM BLOCO C200 FLS. ( MATERNIDADE ). | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01963 | 28/11/2019 | 28000.00 | 28000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 20.000 ML NUTRICAO PARENTERAL PARA NEONATAL CONTENDO EM SUA FORMULACAO AMINOACIDOS PEDIA -TRICOS 10% GLICOSE 50% EMULSAOLIPIDICA 20% CLORETO DE SODIO 20% CLORETO DE POTASSIO 19,1% FOSFATO ORGANICO 2 MEQ ML SUL FATO DE MAGNESIO 50% GLUCONATO | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01964 | 28/11/2019 | 12632.90 | 12632.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;10 UND SUFACTANTE PULMONAR FRACAO FOSFOLIPIDICA DE PULMAO PORCINO 80 MG/ML SUSPENSAO PARA INSTILACAO ENDOTRAQUEOBRONQUI-CA ( CUROSURF ). ( MATERNIDADE ). | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01965 | 28/11/2019 | 12632.90 | 12632.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;10 UND SURFACTANTE PULMONAR FRACAO FOSFOLIPIDICA DE PULMAOPORCINO 80 MG/ML SUSPENSAO PA-RA INSTALACAO ENDOTRAQUEOBRON-QUICA.( CUROSURF). ( MATERNIDADE ). | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01966 | 28/11/2019 | 6556.00 | 6556.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.200 UND GLICOSE 5% SOL.INJ. ( MATERNIDADE ). | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01967 | 28/11/2019 | 9240.00 | 9240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 04 PCT CELULA DE OXIGENIO DO APARELHO PARA VENTILACAO MECANICA INTERNEO. SUBCNJ CELULA 02 COMPLEXO IGMX. ( MATERNIDADE ). | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01968 | 28/11/2019 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. 30 CX TINTA PRETA PARA DUPLICADOR GESTETNER CP 6143 C/600GR.CONFORME PROCESSO 1239/2019. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01969 | 28/11/2019 | 6880.00 | 6880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, REALIZADO EM MAQUINAS EEQUIPAMENTOS, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2019, CONFORME PROCESSO 1266/2019. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01970 | 28/11/2019 | 144.00 | 144.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACAO NO D.O. EDICAO, NO DIA 19/11/2019. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01975 | 29/11/2019 | 10750.00 | 10750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2019, CONFORME RELACAO NO PROCESSO 1154/2019. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01976 | 29/11/2019 | 14781.25 | 14781.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADOS EM PACIENTES ITERNOS NO HPMGER, NO PERIODO DE OUTUBRO/2019, CONFORME RELACAO NO PROCESSO 1156/2019. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 01977 | 29/11/2019 | 1552.00 | 1552.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE GASOMETRIA ARTERIAL REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER, REFERENTE AO PERIODO DE 10/07/2019 A27/07/2019, CONFORME RELACAO NO PROCESSO 1211/2019. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01981 | 06/12/2019 | 5227.40 | 5227.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ESTERILIZACAO A BAIXA TEMPERATURA, ATRAVES DE PLASMA DEPEROXIDO DE HIDROGENIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01982 | 06/12/2019 | 195.33 | 195.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DOSIMETRIA DE RADIACAO ECONCESSAO DO DIREITO AO USO DEDOSIMETRO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2019. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01983 | 06/12/2019 | 16267.93 | 16267.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE RETIRADA DE LIXO, REFERENTEAO MES DEZEMBRO/2019, CONFORMEDETALHAMENTO EM DOCUMENTO. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01984 | 06/12/2019 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL TPIV - A3, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2019. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01985 | 06/12/2019 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADOS DA COMPANHIA ESTADUAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA, CODATACOM INFRAESTRUTURA DE TECNOLO-GIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, INCLUINDO HOSPEDAGEM EACESSO DE APLICATIVOS (SIAF), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01986 | 06/12/2019 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA (MAO DE OBRA), PARA SERREALIZADO EM GRUPO GERADOR,SEMFORNECIMENTO DE PECAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01987 | 06/12/2019 | 8767.00 | 8767.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSESPECIALIZADA EM MANUT. CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, INCLUINDOMAO DE OBRA E REPOSICAO TOTAL DE PECAS, REFERENTE AO PERIODODE DEZEMBRO/2019. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01988 | 06/12/2019 | 930.00 | 930.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DEDETIZACAO PARA COMBATE DETODOS OS TIPOS DE CUPINS, INSETOS E RATOS, COM MANEJO INTEGRAL ATE O EXTERMINIO TOTAL DAPRAGA, REFENTE AO PERIODO DEDEZEMBRO/2019. | 10189376000140 | DEDETIZADORA BOMFIM LTDA. |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01989 | 06/12/2019 | 1115.00 | 1115.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE TRATAMENTODE AGUA PARA CONSUNMO HUMANA. REFENRE AO MES DE DEZEMBRO/19,CONFORME ESPECIFICACAO NO PRO CESSO. | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01990 | 06/12/2019 | 3650.00 | 3650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE ANALISADOR PARAMULTIPLOS PARAMETROS,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2019,CONFORME PROCESSO. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01991 | 06/12/2019 | 448.00 | 448.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLIACAO NO D.O. NOD DIAS,08, 13 E 19/11/2019, CONFORME DEMOSTRATIVO NO PROCESSO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01992 | 06/12/2019 | 288.00 | 288.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACAO NO D.O. NOS DIAS06 E 07/11/2019,CONFORME DEMOSTRATIVO NO PROCESSO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01993 | 06/12/2019 | 144.00 | 144.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACAO NO D.O. NO DIA 19/11/2019, CONFORME DEMOSTRA TIVO NO PROCESSO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01995 | 06/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO NA PORTA DA CAMERA FRIGORIFICA, MEDINDO 1.80X 80, INSTALACAO COM TRANCAS E FECHADURA NOVA, CONFORME ESPE CIFICACAO NO PROCESSO 1331/19. | 24403163000183 | AFJC SERV. REFRIGERACAO COM. IND. |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01996 | 06/12/2019 | 13125.00 | 13125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. 750 RESMA PAPEL ALCALINO, ALTAALVURA FORMATO A-4, MED. 210X 297 MM, GRAMATURA 90 G/M2, PCTC/500 FOLHAS. CONFORME PROC 1270/2019. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01997 | 06/12/2019 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 80 UND NUTRICAO PARENTERAL INDCOMPOSTA DE (AMINOACIDO, GLICOSE, LIPIDIO) C/APROX 2000ML E1900KCAL, CONFORME PROCESSO 1273/2019. | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01998 | 06/12/2019 | 15310.00 | 13166.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA. 3.000 L COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE, CAPACIDADE 07LITROS; 2.000 L CORETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE, CAPACIDADE 13LITROS, CONFORME ESPECIFICACAO COMPLETA NO PROC 1304/2019. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01999 | 06/12/2019 | 9100.00 | 9100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/ MEDICAMENTOS.5000 UNI CLORETO DE SODIO 0,9%SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO 250ML. CONFORME PROCESSO 1321/19. (URGENCIA) | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02000 | 06/12/2019 | 10750.00 | 10750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 5000 UNI CLORETO DE SODIO 0,9%SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMAS FECHADO. CONFORME PROCESSO 1326/2019. (URGENCIA) | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02001 | 06/12/2019 | 10750.00 | 10750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 5000 UNI CLORETO DE SODIO 0,9%SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMAS FECHADO,500ML. CONFORME PROCESSO1327/2019. (URGENCIA) | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02002 | 06/12/2019 | 10750.00 | 10750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMNETOS. 5000 UNI CLORETO DE SODIO 0,9%SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO 500ML. CONFORME PROCESSO1328/2019. (URGENCIA) | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02003 | 06/12/2019 | 10750.00 | 10750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 5000 UNI CLORETO DE SODIO 0,9%SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO 500ML, CONFORME PROCESSO1329/2019. (URGENCIA) | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02004 | 06/12/2019 | 17200.00 | 17200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 10.000 UNI CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO,100ML. CONFORME PROCESSO 1339/2019. (URGENCIA) | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02005 | 06/12/2019 | 16125.00 | 16125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MATERIAL. 7500 UNI CLORETO DE SODIO 0,9%SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO 500ML. CONFORME PROCESSO1348/2019. (URGENCIA) | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02006 | 06/12/2019 | 16125.00 | 16125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 7500 UNI CLORETO DE SODIO 0,9%SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO 500ML, CONFORME PROCESSO1349/2019. (URGENCIA) | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02007 | 06/12/2019 | 10750.00 | 10750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 5000 UNI CLORETO DE SODIO 0,9%SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO, 500ML CONFORME PROCESSO1350/2019. (URGENCIA) | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02008 | 06/12/2019 | 10750.00 | 10750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 5000 UNI CLORETO DE SODIO 0,9%SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO 500ML. CONFORME PROCESSO1351/2019. (URGENCIA) | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02009 | 06/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. 1 UNI TOTEM MEDINDO 0,40X3,00MCONFORME PROCESSO 1313/2019. | 31240205000178 | ANA AMELIA FERREIRA DOS SANTOS SILVA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 02010 | 09/12/2019 | 1960.00 | 1960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. LIMPEZA/HIGIENE.2.000 UND DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, BIODEGRADAVEL, PRONTO USO, C/500ML. CONFORME PROCESSO 1308/2019. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02011 | 09/12/2019 | 675.38 | 675.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS18.769 OUTSOURCING/IMPRESSAO, COPIA/MOCROMATICA; 4 UND SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSRAO, IMPRESSORA TIPO1. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2019, CONFORME PROCESSO 533/18 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02012 | 09/12/2019 | 188930.66 | 188930.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO ELIMPEZA HOSPILAR, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2019, CONFORMEPROCESSO 24456/2016. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02013 | 09/12/2019 | 27310.85 | 27310.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE AGUA E ESGOTO, REFERENTE AOPERIODO DE NOVEMBRO/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02014 | 09/12/2019 | 110000.00 | 110000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAUCIN DO HPMGER REFERENTE AOPERIODO DE NOVEMBRO/2019. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02015 | 09/12/2019 | 60000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/LABORATORIO.3.000 TESTE COMPLETO COMPOSTO POR TODOS OS REAGENTES E ACESSORIOS NECESSARIOS P/DOSAGEM QUANTITATIVA DOS SEGUINTES PARAMENTROS SANGUINEOS; ACIDO LATICO; METABOLITOS; ESTADO DE OXIGENACAO E ESTADO ACIDOBASE REALIZADOS EM APARELHO DE GASO | 05731550000102 | WEBMED - SOLUCOES EM SAUDE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02016 | 09/12/2019 | 5259.20 | 5259.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.59 KG MACA VERMELHA/PRIMEIRA IN NATURA; 236 KG ABOBORA DEPRIMEIRA IN NATURA; 840 KG__TOMATE DE PRIMEIRA IN NATURA. CONFORME PROCESSO 486/2019. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 02017 | 09/12/2019 | 16560.00 | 16560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. HIGIENE/LIMPEZA.12 GL DESINFETANTE (DESINFETANTE LIMPADOR), LIQUIDO P/USO HOSPITALAR UTILIZADO NA LIMPE ZA DE SUPERFICIES LAVAVAEIS, ACAO BACTERICIDA E GERMICIDA. COM 5 LITROS, CONFORME PROC 1172/2019. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02018 | 09/12/2019 | 8659.58 | 8659.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.472 KG CEBOLA BRANCA; 472 KG CHUCHU DE PRIMEIRA; 747 KG MACAXEIRA DE PRIMEIRA; 59 KILO COENTRO; 118 UNI COCO VERDE; 47 PCT ERVA-DOC EM SEMENTES SECAS C/500G; 118 KG PIMENTAO VERDE DE PRIMEIRA. CONFORME PROCESSO 486/2019 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02019 | 09/12/2019 | 13513.55 | 13513.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.130 KG ALHO COM CABECA INTEIRA1.776 KG BATATA INGLESA DE PRIMEIRA TAM MEDIO; 71 KG REPOLHOVERDE DE PRIMEIRA; 22 KG BETERRABA DE PRIMEIRA SEM FOLHAS; 944 KG MELANCIA DE PRIMEIRA. CONFORME PROCESSO 486/2019. ATA: 74/2018. | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO ARAUJO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02020 | 09/12/2019 | 5163.65 | 5163.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.35 KG MARACUJA DE PRIMEIRA;177KG BANANA PACOVAN DE PRIMEIRA;40 KG REPOLHO DE PRIMEIRA; 1.180 KG MELAO ESPANHOL DE PRIMEIRA IN NATURA. CONFORME PROC486/2019. ATA: 074/2018. | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02021 | 09/12/2019 | 2171.82 | 2171.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.50 UN ABACAXI DE PRIMEIRA; 118BDJ OVO TIPO EXTRA CLASSE A BRANCO EMB 30UNID; 24 KG CEBO LINHA DE PRIMEIRA. CONFORME PROCESSO 486/2019 ATA: 074/2018 | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02022 | 09/12/2019 | 2184.00 | 2184.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA. 520 KG POLPA DE FRUTA, NATURALSABO GOIABA. CONFORME PROCESSO 551/2019 ATA: 165/2018. | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02023 | 09/12/2019 | 2314.00 | 2314.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTAS. 520 KG POLPA DE FRUTA, NATURALSABOR MANGA. CONFORME PROCESSO 551/2019 ATA: 551/2019. | 27417025000141 | ESPERANCA DIST PROD ALIM IND EIRELI ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02024 | 09/12/2019 | 9722.54 | 9722.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.590 UNI ALFACE CRESPA/PRIMEIRAEM PE; 59 KG BANANA COMPRIDA DE PRIMEIRA; 708 KG CENOURA DEPRIMEIRA IN NATURA; 590 KG LARANJA PERA MADURA TAM MEDIO; 472 KG MAMAO HAVAI DE PRIMEIRA118 KG UVA ITALIA VERDE DE PRIMEIRA, 71 KG COUVE-FLOR DE PRI | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02025 | 09/12/2019 | 11597.95 | 11597.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO. 455 PCT PAO DE FORMA, F./DIA FATIADO NA VERTICAL C/SAL 400G182 KG PAO DOCE SEM COBERTURA F/DIA PESO 50G;455 KG PAO FRANCES C/SAL 50G; 910 PCT PAO P/HO DOG (CACHORRO QUENTE) EMB 12 UND; 455 PCT PAO DE FORMA INTEGRAL, F/DIA FATIADO NA HO | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02026 | 09/12/2019 | 10559.40 | 10559.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.948 KG BATATA DOCE ROXA DE PRIMEIRA TAMANHO MEDIO; 2.270 KG INHAME DE PRIMEIRA IN NATURA. CONFORME PROCESSO 1221/2019. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02027 | 09/12/2019 | 6736.50 | 6736.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.810 KG FEIJAO PRETO C/1KG; 615UND OLEO DE SOJA REFINADO C/ APROX 900ML. CONFORME PROCESSO 1245/2019. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02028 | 09/12/2019 | 15622.20 | 15622.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.180 UND ACHOCOLATADO EM PO C/ 400G; 1800 UND ARROZ BRANCO TP1 C/1KG; 900 UND CREME/LEITE TRADICIONAL C/APROX 300G; 600 UND ERVILHA EM CONSERVA C/APRO200G;960 KG FEIJAO CARIOQUINHAPRIMEIRA QUALIDADE_C/1KG; 540 KG FEIJAO MACASSAR PRIMEIRA | 04453838000191 | UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02029 | 09/12/2019 | 13170.00 | 13170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS. 240 LT NUTRICAO COMPLETA E BALANCEADA, POLIMERICA, ESPECIALMENTE FORMULADA P/DIABETES ESITUACOES DE HIPERGLIMECIA; 18LT COMPLEMENTO NUTRICIONAL, RICO EM PROTEINAS, VITAMINAS EMINERAIS APRES EM PO EMB 300G A 450G; 270 LT DIETA ENTERAL, | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02030 | 09/12/2019 | 4300.28 | 4300.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS. 4 CX MODULO DE GLUTAMINA LIVREP/DIETA ENTERAL; 6 UND MODULO DE PROTEINA DE ALTO VALOR BIO LOGICO (PSVB)100% CASEINATO DECALCIO; 80 LT NUTRICAO COMP. E BALANCEADA, POLIMETRICA ESPEFORMULADA P/DIABETES E SITUA- COES; 4 LT DIETA NUTRICIONAL | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 02031 | 09/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 100000 UNI LUVA P/PROCESIMENTOM EM LATEX, NAO ESTERELIZADAS LEVEMENTE TRATADA C/PO BIODE- GRADAVEL, AMBIDESRTRA. CONFORME PROCESSO 1388/2019. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02032 | 09/12/2019 | 3960.00 | 3960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 198 CX LANCETA EM ACO INOX, ESTERIL, DESC. ATOXICA APIROGENICA E COM CAPA EM POLIETILENO EM CAIXA C/200UNID. CONFORME PROCESSO 1272/2019 ATA:182/2018. | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02033 | 09/12/2019 | 354.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 300 UN PERFURADOR DE MEMBRANA AMNIOTICA EM POLIESTIRENO ATO XICO ESTERIL DESCARTAVEL. CONFORME PROCESSO 1272/2019. ATA: 182/2018. | 04099366000110 | W FELIPE DA SILVA WW ETICO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02034 | 09/12/2019 | 110000.00 | 110000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAUCIN/HPMGER, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2019. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02035 | 09/12/2019 | 189975.84 | 189975.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO ELIMPEZA HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONF PROCESSO 244456/2016. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02036 | 09/12/2019 | 12856.32 | 12856.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS. 12 LT FORMULA INFANTIL ANTI-REFLUXO P/LACTENTES DE 0 A 12MES240 LT DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA C/DENSIDADE CALORICA DE 1,0 A 1,2NORMAPROTEICA; 180LT FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA NORMACALORICA ENORMALIPIDICA DE BAIXA OSMOLI | 01687725000243 | CENTRO E.EM NUTRICAO ENTERAL PARENTERAL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02038 | 09/12/2019 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 100.000 UND LUVA P/PROCEDIMEN-TO M EM LATEX, NAO ESTERELIZA-DAS, LEVEMENTE TRATADA COM PO BIODEGRADAVEL, AMBIDESTRA. CONFORME PROCESSO 1388/2019. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02039 | 09/12/2019 | 24000.00 | 24000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE LABORATORIO. 1200 TESTE COMPLETO COMPOSTO POR TODOSOSS REAGENTES E ACESSORIOS NECESSARIOS P/DOSAGEM QUANTITATIVA DOS SEGUINTES PARAMETROS SANGUINEOS; GASES; OXIMETRIA; ELETROLITOS; ACIDO LATICO; METABOLITOS; ESTADO DE OXIGENACAO E ESTADO ACIDOBA | 05731550000102 | WEBMED - SOLUCOES EM SAUDE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02040 | 09/12/2019 | 1170.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMBALAGEM TERMICA. 1.800 UN EMBALAGEM TERMICA EMEPS,COM CAPACIDADE ENTRE 800MLA 950ML, COM 3 DIVISOES. CONFORME PROCESSO 1312/2019. ATA: 156/2019. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02041 | 09/12/2019 | 8120.00 | 8120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 4.000 AMP NOREPINEFRINA, SALBITARTARATO, 2 MG/ML SOL. INJ.CONFORME PROCESSO 1337/2019. | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 02042 | 09/12/2019 | 10259.95 | 10259.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA. 300 RL SACO P/ACONDIONAMENTO DE ALIMENTOS, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, VIRGEM, TRANSPARENTE, MEDINDO APROX 40X60CM EM BOBINA C/10KG. CONFORME PROCESSO 1303/2019. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02043 | 09/12/2019 | 13265.40 | 13265.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.1470 UND BISCOITO CREAM CRAKERC/400G; 300 UND ADOCANTE DIETETICO 100% STEVIA, 80ML; 2400 KG ACUCAR TRITURADA C/1KG; 120KG AMEIXA EM CALDA C/400G; 480UND AMIDO DE MILHO COM 500G; 180 UND AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM SEM COLESTEROL C/200ML. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02044 | 09/12/2019 | 2910.00 | 2910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. 300 KG LINGUICA TOSCANA. CONFORME PROCESSO 1277/2019. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 02045 | 09/12/2019 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA. 4 BOMB DETERGENTE ENZIMATICO 4ENZIMAS, BOMBONA DE 5L, NEUTROCONFORME PROCESSO 1274/2019. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02046 | 09/12/2019 | 4370.40 | 4370.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.30 UNI ACHOCOLATADO EM PO,INSTC/400G;150 UNI AVEIA EM FLOCOS100% NATURAL; 300 UNI CREME DELEITE TRADCIONAL C/APROX 200G;100 UNI ERVILHA FRESCA PRIMEI-RA; 30 UNI FARINHA DE ARROZ C/200G;220 KG FEIJAO CARIOQUINHATP 1 C/1KG;180 KG FEIJAO MACAS | 04453838000191 | UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02047 | 09/12/2019 | 13588.00 | 13588.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS. 60 LT DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA APRES LIQ,HIPERCALORICA, HIPOPROTEICA; 60 LT DIETA ENTERAL ESPECIALIZADA P/PACIENTE HEPATOPATAS, INSENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN; 6 LTFORMULA INFANTIL P/LACTANTES PREMATUROS E RECEM-NASCIDO DE | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02048 | 09/12/2019 | 2023.00 | 2023.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.220 KG FEIJAO PRETO TP 1 C/1KG210 UNI OLEO DE SOJA REFINADO COM APROX 900ML. CONFORME PROCESSO 1254/2019. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02049 | 09/12/2019 | 13125.00 | 13125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. 750 RESMA PAPEL ALCALINO, ALTAALVURA, FORMATO A-4, MEDINDO 210X297MM, GRAMATURA 90G/M2, PCT C/500 FOLHAS EM MATERIAL IMPERMEAVEL. CONFORME PROCESSO 1268/2019. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02050 | 09/12/2019 | 4750.00 | 4750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 50 KIT CIRURGICO COMPLETO (LAPCIRURGICO) UNIVERSAL, ESTERIL E DESCARTAVEIS. CONFORME PROCESSO 1275/2019. | 17514368000170 | LEONARDO PENA DA CUNHA CHAVES ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02051 | 09/12/2019 | 8053.50 | 8053.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.2.730 UND LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL DE 3% DE GORDURA, EM SACOS PLASTICOS,HERMETICAMENTEFECHADOS CONTENDO 1LT. CONFORME PROCESSO 1300/2019. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 02052 | 09/12/2019 | 15090.00 | 15090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MAT. DE HOTELARIA. 1.000 M TECIDO ANARRUGA XADREZNAS CORES BRANCA E AZUL, 100% ALGODAO; 5 UND TINTA PARA SERIGRAFIA NA COR VERMELHA EMB 900ML; 5 UND TINTA PARA SERIGRAFIA NA COR VERDE EMB 900ML;50 UND CADACO SARJADO 100% ALGODAO 12MM, NA COR BRANCA PECA | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 02053 | 09/12/2019 | 17160.00 | 17160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS.1.000 M TECIDO BRAMANTE FIO TINTO HOSPITALAR 100% ALGODAO 2,20 DE LARG EM COR ROSA/BRAN CO LISTRADO, RESIST A CLORO; 100 M TECIDO DE BRIM SARJA PROFISSIONAL 100% SARJA 3X1 MED APROX 1.60 DE LARG, PESO MIN 276G/M2 PRE ENCOLHIDO EM COR | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 02054 | 09/12/2019 | 14070.00 | 14070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECISO E AVIAMENTOS. 2.000 M TECIDO TNT 100% POLIPROPILENO MED 140CM DE LARG C/GRAMATURA APOX 45G/M EM COR; 200 M TECIDO MISTO 67% POLIESTER A 33% ALGODAO C/1,40M DE LARGURA EM CORES 96.1G/M2; 500M TECIDO EM FLANELA FUSTAO ESTAMPADA C/MOTIVOS INFANTIS 100 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02055 | 09/12/2019 | 6861.00 | 6861.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.600 UND LEITE CONDENSADO, COM 395G; 300 LT LEITE EM PO MODIFICADO, A BASE DE PROTEINA ISOSOLADA DE SOJA, ISENTO DE LACTOSE E SACAROSE, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, RICOEM CALCIO, FERRO E VITAMINAS, EMB 300A 400G. | 04453838000191 | UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 02056 | 09/12/2019 | 12800.00 | 12800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS.1.000 M TECIDO EM BRIM, 100% ALGODAO, SARJA 3X1, COM APROX 1,60CM DE LARGURA. PESO MINIMO276G/M2 PRE ENCOLHIDO NA COR BRANCA. CONFORME PROCESSO 1264/2019. | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02057 | 09/12/2019 | 1760.00 | 1760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS. 40 UND HIDROGEL AMORF, TRANSPARENTE COMPOSTO P/AGUA DEIONIZADA GLICERINA, CARBOXIMETILCELULOSE SODICA, ALANTOINA, ALCOOLBENZILICO METILPARABENO,PROPILPARABENO E PRESERVATIVOS ANTI MICROBAINOS. EMBALADA EM BISNAGA C/TAMPA FLIP-TOP 85G. | 29329985000185 | CENUTRI -COM E SERVICOS DE NUTRICAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 02059 | 09/12/2019 | 9849.66 | 9849.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL LABORATORIO.24 FR REAGENTE P/DOSAGEM QUAN-TITATIVA DA PCR ULTRA SENSIVEL3 PCT PONTEIRA AZUL DESC PARA MICROPIPETAS DE 200 A 100MICROLITROS, EMB C/1000UND; 400 TESTE TTPA, REAGENTE P/DETERMINA-CAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINAPARCIAL ATIVADA; 5 UND ESCOVA | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02060 | 09/12/2019 | 10148.00 | 10148.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. RADIOLOGICO. 10 CX FILME RADIOLOGICO P/RAIOX BASE VERDE MED 18X24CM, EMB.C/100PELICULAS; 10 CX FILME RADIOLOGICO P/RAIO X BASE VERDE MED 24X30CM, EMB 100PELICULAS;10 CX FILME RADIOLOGICO P/RAIOX MED 30X40CM,EMB 100PELICULAS10 CX FILME RADIOLOGICO P/RAIO | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02061 | 09/12/2019 | 16200.00 | 16200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 900 AMP MEROPENEM, 1G, INJETA-VEL. CONFORME PROCESSO 1369/2019. (URGENCIA) | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02062 | 09/12/2019 | 16200.00 | 16200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 900 AMP MEROPENEM 1G,INJETAVELCONFORME PROCESSO 1367/2019. (URGENCIA) | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02063 | 09/12/2019 | 17033.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 4.000 AMP HIDROCORTISONA 100G,INJETAVEL; 3.000 AMP METOCLO- PRAMIDA CLORIDRATO 5MG/ML; 800AMP MIDAZOLAM 50MG AMP 10ML INJETAVEL; 2000 AMP OCITOCINA 5UI/ML SOL INJETAVEL; 1500 AMP TRAMADOL CLIRIDRATO 100MG/ML SOL INJETAVEL 1ML; 500 COMP | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02064 | 09/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 1.000 AMP AMPICILINA 1G, INJE-TAVEL. CONFORME PROCESSO 1356/2019. (URGENCIA) | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02065 | 09/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 3.000 AMP AMPICILINA 1G, INJE-TAVEL. CONFORME PROCESSO 1377/2019. (URGENCIA) | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02066 | 09/12/2019 | 16098.08 | 16098.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 1.000 AMP AMICACINA 500MG,INJ.300 AMP AMINOFILINA DE 240MG/ AMPOLA C/10ML; 1.500 AMP ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML SOL INJ3.000 AMP DEXAMETASONA 10MG/ 2,5ML, SOL INJ.;500 AMP DIAZEPAM 5MG/ML SOL. INJ.;15.000AMPDIPIRONA SODICA 500MG/ML SOL. | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02067 | 09/12/2019 | 14600.00 | 14600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 2.000 AMP CEFTRIAXONA SODICA 1G, ENDOVENOSO FR/AMP. CONFORME PROCESSO 1366/2019. (URGENCIA) | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02068 | 09/12/2019 | 11858.00 | 11858.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 500 AMP CEFTRIAXONA SODICA 1G ENDOVENOSA FR-AMP; 200 AMPOLA CETAMINA CLORIDRATO 50MG/ML, SOL INJETAVEL; 300 AMP MEROPENEM 1G, INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 1364/2019. (URGENCIA) | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02069 | 09/12/2019 | 17000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 1.000 AMP PIPERACILINA ASSOCIADA C/TAZOBACTAMA 4G - 500MG INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 1363/2019. (URGENCIA) | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02070 | 09/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 800 AMP GENTAMICINA 80MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL; 1.200 AMP OXACILINA 500MG, INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 1357/2019. (URGENCIA) | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02071 | 09/12/2019 | 278.74 | 278.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE INTERNET VIRTUAL, REFERENTEAO PERIODO DE NOVEMBRO/2019. | 40432544006420 | CLARO SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 02072 | 09/12/2019 | 8150.00 | 8150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA. 1.000 UND AGUA SANITARIA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO, C/TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2,0 A 2,5% P/P C/5LITROS. CONFORME PROCESSO 1301/2019. | 34387726000140 | BRUCE LEE DE LIMA MONTEIRO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 02073 | 09/12/2019 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA, A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS, CONFOR-ME DETALHAMENTO EM TERMO DE REFERENCIA NO PROCESSO 1361/19. REFERENTE AO PERIODO/NOVEMBRO DE 2019. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02076 | 10/12/2019 | 14360.00 | 14360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 400 UNI EQUIPO P/BOMBA DE INFUSAO C/FILTRO, INCOLOR, ESTERILCOMPATIVEL C/BOMBA SANTRONIC; 400 UNI EQUIPO P/BOMBA DE INFUSAO C/FILTRO, FOTOSSENSIVEL, ESTERIL, COMPATIVEL COM BOMBA SANTRONIC. CONFORME PROCESSO 1368/2019. | 28525575000147 | RJ MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02077 | 10/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 400 UNI EQUIPO P/BOMBA DE INFUSAO C/FILTRO, INCOLOR, ESTERILCOMPATIVEL C/BOMBA SANTRONIC; 400 UNI EQUIPO P/BOMBA DE INFUSAO C/FILTRO, FOTOSSENSIVEL,ESTERIL, COMPATIVEL C/BOMBA SANTRONIC. CONFORME PROCESSO 1371/209. | 28525575000147 | RJ MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 02078 | 10/12/2019 | 16470.00 | 16470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS.1.500 M TECIDO HOSPITALAR 100%ALGODAO, FIO SIMPLES, MEDINDO 2,30 DE LARGURA, GRAMATURA 132G/M2 (ALGODAO CRU). CONFORME PROCESSO 1267/2019 (MATERNIDADE) | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02079 | 10/12/2019 | 7051.20 | 7051.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 80 AMP CAFEINA,CITRATO 20MG/MLCONFORME PROCESSO 1251/2019 (MATERNIDADE) | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02080 | 10/12/2019 | 15600.00 | 15600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 100 AMP ALBUMINA HUMANA, 20%, INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 1233/2019. (MATERNIDADE) | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02081 | 10/12/2019 | 15600.00 | 15600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 100 AMP ALBUMINA HUMANA 20%, INJETVEL. CONFORME PROCESSO 1235/2019. (MATERNIDADE) | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02082 | 10/12/2019 | 14102.40 | 14102.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 160 AMP CAFEINA, CITRATO 20MG/ML. CONFORME PROCESSO 1250/2019 (MATERNIDADE) | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02083 | 10/12/2019 | 16947.00 | 16947.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 100 AMP BETAMETASONA, ACETATO,ASSOCIADA C/BETAMETASONA FOSFATO 3MG - 3MG/ML, INJ.; 50 AMPIMUNOGLOBULINA HUMANA ANTO RHO(D) 300 MCG, SOL INJ.; 3.000 FR/AMP LIDOCAINA 2% SEM VASO (EPINEFRINA) C/5ML;500 CPR METFORMINA CLORIDRATO, 500MG; 100 | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02084 | 10/12/2019 | 2040.00 | 2040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 1 UND MASCARA NASAL NEONATAL P/USO COM GERADOR DE FLUXO P/FLUXO P/CPAP, EM SILICONE ANA-TOMICO, TRNSP. TAM PEQ. VERDE PCT C/10UNID; 1 UND MASCARA NASAL NEONATAL P/USO C/GERADOR DFLUXO P/CPAP, EM SILICONE, ANATOMICO TRANSP. TAM PEQ, ROSA | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02085 | 10/12/2019 | 8221.06 | 8221.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 50 AMP ALPROSTDIL, 20MCG INJ.;100 UND LIDOCAINA CLORIDRATO 10% SPRAY; 200 AMP RECURONIO BROMETO 10 MG/ML SOL INJ.;1992CAP SACCHAROMYCES BOULARDII 17100MG; 2000 AMP TRAMADOL CLIRIDRATO 100MG/ML 1ML INJ.; 1500 CAP TRAMADOL CLORIDRATO 50MG. | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02086 | 10/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 4.000 AMP ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML, SOL INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 1381/2019. (MATERNIDADE) | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02087 | 10/12/2019 | 14168.00 | 14168.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 100 AMP BETAMETASONA ACETATO ASSOCIADA C/BETAMETASONA FOSFATO, 3MG 3 MG/ML, INJ.; 50 AMPIMUNOGLOBULINA HUMANA,ANTI RHO(D) 300MCG, SOL. INJ.; 200 FRPARACETAMOL 100MG/ML,SUSPENSAOORAL. CONFORME PROCESSO 1346/2019 | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02088 | 10/12/2019 | 703.00 | 703.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. 10 CX COPO P/CAFE EM PLASTICO,DESC. CAP 50ML EM POLIESTIRENOBRANCO NAO TOXICO C/FRISOS ESALIENCIA NA BORDA, CX C/500UNEM SACOS DE 100UND;5 PCT FOSFORO EM EMBALAGEM C/10CX CONTEN DO 40PALITOS CADA. CONFORME PROCESSO 1261/2019. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02089 | 10/12/2019 | 1518.24 | 1518.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.104 KG REPOLHO VERDE/PRIMEIRA;173 KG UVA ITALIA VERDE/PRIMEIRA; 6 PCT OREGANO C/APROX 100G34 KG CEBOLINHA DE PRIMEIRA IN NATURA. CONFORME PROCESSO 1338/2019. | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02090 | 10/12/2019 | 18009.42 | 18009.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GAS. 4198 KG GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, CARGA A GRANEL. CONFORME PROCESSO 590/2019 ATA: 011/2019. | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02091 | 10/12/2019 | 286.00 | 286.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.52 KG MARACUJA DE PRIMEIRA IN NATURA. CONFORME PROCESSO 1317/2019. | 27417025000141 | ESPERANCA DIST PROD ALIM IND EIRELI ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02093 | 10/12/2019 | 412.70 | 412.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 100 AMP AMINOFILINA DE 240MG, AMPOLA C/10ML; 90 AMP HALOPERIDOL 5 MG/ML, SOL. INJ.; 25 AMPPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI/ML. CONFORME PROCESSO 1311/2019. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02094 | 10/12/2019 | 793.50 | 793.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. 50 UND UMIDIFICADOR DE OXIGENIO, COPO P/UMIDICACAO DE OXIGENIO COMPOSTO DE TAMPA/CORPO DE NYLON,FRASCO PLASTICO 250MLC/NIVEL INDICADORES DE MAXIMO E MINIMO.CONEXAO DE ENTRADA DEOXIGENIO C/ROSCA METAL PADRAO 9X16/18FIOS. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02095 | 10/12/2019 | 434.73 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. REPOSICAO MEDICO1 UND TECLADO P/COAGULOMETRO COAG1000. CONFORME PROCESSO 1191/2019. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02096 | 10/12/2019 | 154.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE. 12 UND FITA DE NYLON PARA IMPRESSORA MATRICIAL FX 890. CONFORME PROCESSO 1302/2019. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02097 | 10/12/2019 | 990.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 60 CX BOLSA P/COLOSTOMIA COMPLACA ARTICULADA (19-64MM) DRENAVEL COM CLAMP INDIVIDUAL(PERMANENTE)EMB C/30 UNIDADES. CONFORME PROCESSO 1133/2019. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02098 | 10/12/2019 | 561.20 | 561.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS. 4 LT MODULO DE FIBRA ALIMENTARP/NUTRICAO ORAL OU ENTERAL; 2LT ESPESSANTE ALIMENTAR INSTANTANEA, UTILIZADO P/ESPESSAR PREPARACOES QUENTES OU FRIAS, CONTENDO GOMA XANTANA E ISENTODE AMIDO DE MILHO; 20 UND SUPLEMENTO PRONTO-USO P/DIETA | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PROD NUTRICIONAIS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02099 | 10/12/2019 | 1396.50 | 1396.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.350 KG GOMA DE MANDIOCA EMB 1 KILO. CONFORME PROCESSO 1220/2019. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02101 | 10/12/2019 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.140 KG LIMAO TIPO TAITY, TAM. MEDIO. CONFORME PROCESSO 1222/2019. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 02102 | 10/12/2019 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EMAPARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME ESPECIFICACAO NO PROC1165/2019. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02103 | 10/12/2019 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONFECCAO DE 01 TOTE, MEDINDO 0,40X3,00M. CONFORME PROCESSO 1313/2019. | 31240205000178 | ANA AMELIA FERREIRA DOS SANTOS SILVA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02104 | 10/12/2019 | 217960.00 | 217960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE. 1 UN SISTEMA DE VIDEOLAPAROSCOPIA / ENDOSDOCPIA RIGIDA. ESPECIFICACAO TECNICA CONFORME CONTRATO N.0023/2019 E EDITAL DALICITACAO. PREGAO 261/2018 SES-TO. | 05209279000131 | CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 02106 | 10/12/2019 | 44528.00 | 44528.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOSAUDITIVOS CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 0001/2017, CONTRATO 043/2018CONFORME RELACAO ANEXA NO PROCESSO 00471/2017. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 02107 | 10/12/2019 | 28738.00 | 28738.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOSAUDITIVOS, CONFORME PROCESSODE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 0001/2017, CONTRATO 020/2018, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PROCESSO 00471/2017. | 92792530000138 | SONOVA DO BRASIL PROD.AUDIOLOGICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 02108 | 10/12/2019 | 6679.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOSAUDITIVOS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 0001/2017, CONTRAO 019/18.CONFORME RELACAO EM ANEXO NOPROCESSO 00471/2017. | 14011614000183 | SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02109 | 10/12/2019 | 14317.50 | 14317.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. 575 KG CARNE BOVINA ALCATRA DEPRIMEIRA QUALIDADE E LIVRE DEAPARAS, RESFRIADA C/ASPECTO FIRME. CONFORME PROCESSO 1292/2019. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02110 | 10/12/2019 | 14317.50 | 14317.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. 575 KG CARNE BOVINA ALCATRA DEPRIMEIRA QUALIDADE E LIVRE DEAPARAS, RESFRIADA, C/ASPECTO FIRME. CONFORME PROCESSO 1293/2019. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02111 | 10/12/2019 | 14317.50 | 14317.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. 575 KG CARNE BOVINA ALCATRA DEPRIMEIRA QUALIDADE E LIVRE DEAPARES, RESFRIADA, COM ASPECTOFIRME. CONFORME PROCESSO 1294/2019. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02112 | 10/12/2019 | 14317.50 | 14317.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. 575 KG CARNE BOVINA ALCATRA DEPRIMEIRA QUALIDADE E LIVRE DEAPARAS, RESFRIADA, COM/ASPECTOFIRME. CONFORME PROCESS 1295/2019. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02113 | 10/12/2019 | 14317.50 | 14317.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. 575 KG CARNE BOVINA ALCATRA DEPRIMEIRA QUALIDADE E LIVRE DEAPARAS, RESFRIADA, COM ASPECTOFIRME. CONFORME PROCESSO 1296/2019. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02114 | 10/12/2019 | 14317.50 | 14317.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. 575 KG CARNE BOVINA ALCATRA DEPRIMEIRA QUALIDADE E LIVRE DEAPARAS, RESFRIADA, COM ASPECTOFIRME. CONFORME PROCESSO 1297/2019. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02115 | 10/12/2019 | 14317.50 | 14317.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. 575 KG CARNE BOVINA ALCATRA DEPRIMEIRA QUALIDADE E LIVRE DEAPARAS, RESFRIADO, COM ASPECTOFIRME. CONFORME PROCESSO 1298/2019. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02116 | 10/12/2019 | 14317.50 | 14317.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. 575 KG CARNE BOVINA ALCATRA DEPRIMEIRA QUALIDADE E LIVRE DEAPARAS, RESFRIADA, COM ASPECTOFIRME. CONFORME PROCESSO 1299/2019. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02117 | 10/12/2019 | 12948.00 | 12948.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE E DERIVADOS. 520 KG CARNE BOVINA COXAO MOLESE OSSO, RESFRIADA,DE PRIMEIRAQUALIDADE E LIVRE E APARAS. CONFORME PROCESSO 1286/2019. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02118 | 10/12/2019 | 12948.00 | 12948.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. 520 KG CARNE BOVINA COXAO MOLESEM OSSO,RESFRIADA,DE PRIMEIRAQUALIDADE E LIVRE DE APARAS. CONFORME PROCESSO 1285/2019. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02119 | 10/12/2019 | 12948.00 | 12948.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. 520 KG CARNE BOVINA COXAO MOLESEM OSSO,RESFRIADA,DE PRIMEIRAQUALIDADE E LIVRE DE APARAS. CONFORME PROCESSO 1287/2019. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02120 | 10/12/2019 | 10753.50 | 10753.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. 30 KG LINGUICA CALABRESA DEFUMADA; 650 KG PEIXE ATUM EM POSTA, RESFRIADO. CONFORME PROCESSO 1284/2019. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02121 | 10/12/2019 | 10753.50 | 10753.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. 30 KG LINGUICA CALABRASA DEFUMADA; 650 KG PEIXE ATUM, EMPOSTA, RESFRIADO. CONFORME PROCESSO 1283/2019. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02122 | 10/12/2019 | 12109.68 | 12109.68 | VALAR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. 1112 KG FILA PEITO DE FRANGO. CONFORME PROCESSO 1290/2019. | 04453838000191 | UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 02123 | 10/12/2019 | 519.67 | 519.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TARIFAS BANCARIAS,REFERENTEAO PEDIODO DE 21/10/2019 A20/11/209. CONFORME RELATORIO NO PROCESSO 133/2019. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02125 | 10/12/2019 | 12109.68 | 12109.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. 1112 KG FILE PEITO DE FRANGO. CONFORME PROCESSO 1288/2019. | 04453838000191 | UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02126 | 10/12/2019 | 12109.68 | 12109.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. 1112 KG FILA PEITO DE FRANGO. CONFORME PROCESSO 1291/2019. | 04453838000191 | UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02127 | 10/12/2019 | 17524.00 | 17524.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. 650 KG PEIXE DE MERLUZA, CORTADO EM FILE, CONGELADO,SEM OSSOSEM ESPINHAS, SEM PELE, COMASPECTO FIRME; 130 KG QUEIJO COALHO, CONSISTENCIA FIRME; 130 KG QUEIJO TIPO MUSSARELA. CONFORME PROCESSO 1279/2019. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02128 | 10/12/2019 | 15881.50 | 15881.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. 715 KG CARNE BOVINA MUSCULO, SEM OSSO, RESFRIADO, LIVE DEGORDURA E DE APARAS; 600 KILO COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA; 420 KG FIGADO BOVINO CONGELADO PECA INTEIRA, LIMPO DE APARAS, COM ASPECTO FIRME. CONFORME PROCESSO 1280/2019. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02129 | 10/12/2019 | 14508.00 | 14508.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. 520 KG CARNE BOVINA MUSCULO, SEM OSSO, RESFRIADA, LIVRE DEGORDURA E DE APARAS; 520 KILO LINGUICA TOSCANA. CONFORME PROCESSO 1281/2019. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02130 | 10/12/2019 | 9555.00 | 9555.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. 455 KG CARNE BOVINA CHARQUEADADIANTEIRA. CONFORME PROCESSO 1282/2019. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02131 | 10/12/2019 | 1033.50 | 1033.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. 65 KG PRESUNTO DE FRANGO. CONFORME PROCESSO 1278/2019. | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02132 | 10/12/2019 | 12900.00 | 12900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 7500 UNI CLORETO DE SODIO 0,9%SLUCAO INJETAVEL,SIST. FECHADO100ML. CONFORME PROCESSO 1325/2019. (URGENCIA) | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02133 | 10/12/2019 | 16125.00 | 16125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 7500 UNI CLORETO DE SODIO 0,9%SOLUCAO INJ., SISTEMA FECHADO 500ML. CONFORME PROCESSO 1341/2019. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02134 | 11/12/2019 | 9500.00 | 9500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 2500 UNI CLORETO DE SODIO 0,9%SOLUCAO INJETAVEL, SIST. FECHADO (1000ML) CONFORME PROCESSO 1323/2019. (URGENCIA) | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02135 | 11/12/2019 | 17200.00 | 17200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 10.000 UNI CLORETO DE SODIO, 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, SIST.FECHADO. 100ML. CONFORME PROCESSO 1322/2019. (URGENCIA) | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02136 | 11/12/2019 | 12900.00 | 12900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 7500 UNI CLORETO DE SODIO 0,9%SOLUCAO INJETAVEL. SIST. FECHADO (100ML) CONFORME PROCESSO 1324/2019. (URGENCIA) | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02137 | 11/12/2019 | 8600.00 | 8600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 5000 UNI CLORETO DE SODIO 0,9%SOLUCAO INJETAVEL. SIST. FECHADO (100ML) CONFORME PROCESSO 1340/2019. (URGENCIA) | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02138 | 11/12/2019 | 16125.00 | 16125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 7500 UNI CLORETO DE SODIO 0,9%SOLUCAO INJETAVEL, SIST. FECHADO (500ML) CONFORME PROCESSO 1347/2019. (URGENCIA) | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02139 | 11/12/2019 | 14360.00 | 14360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 400 UNI EQUIPO P/BOMBA DE INFUSAO C/FILTRO-INCOLOR, ESTERIL,COMPATIVEL C/BOMBA SANTRONIC; 400 UNI EQUIPO P/BOMBA DE INFUSAO C/FILTRO, FOTOSSENSIVEL, ESTERIL, COMPATIVEL COM BOMBA SANTRONIC. CONFORME PROCESSO 1372/2019. | 28525575000147 | RJ MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02140 | 11/12/2019 | 17000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 1.000 AMP PIPERACILINA,ASSOCIADA COM TAZOBACTAMA, 4G 500MG, INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 1362/2019. | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02141 | 11/12/2019 | 27055.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 159.150 AGUA DESTILADA ESTERILAPIROGENICA. CONFORME PROCESSO 800/2019. (URGENCIA) | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 02142 | 11/12/2019 | 8600.00 | 8600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE RESSONANCIA MAGNETICA,REALIDOS EM PACIENTES INTERNOS NOHPMGER, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RELACAO NO PROCESSO 1385/2019. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 02143 | 11/12/2019 | 8006.62 | 8006.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES ANATOMO-PATOLOGICO, REALIZADOS EM PACIENTES INTER-NOS NO HPMGER, REFERENTE AOPERIODO DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RELACAO NO PROCESSO_1386/2019. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02152 | 11/12/2019 | 163194.05 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS. 51.335 M3 NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL INCOLOR; 5.413 M3 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL. CONFORME ESPECIFICACAO COMPLE-TA NO PROCESSO 984/2019. ATA: 079/2019 PREGAO: 062/2019 | 24380578000421 | WHITE MARTINS GAESES IND DO NORDESTE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02153 | 11/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS. 240 M3 AR COMPRIMIDO MEDICINAL86.353 M3 OXIGENIO LIQUIDO A99,5% DE PUREZA. CONFORME ESPECIFICACAO COMPLE-TA NO PROCESSO 102R1/2019. ATA:0029/2019 PREGAO: 266/2019. | 24380578000421 | WHITE MARTINS GAESES IND DO NORDESTE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02155 | 11/12/2019 | 182635.97 | 139367.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS. 240 M3 ARA COMPRIMIDO MEDICAL;86.353 M3 OXIGENIO LIQUIDO A99,5% DE PUREZA. CONFORME PROCESSO 102R1/2019. ATA: 29/2019 PREGAO:266/2019. | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD S A |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02156 | 11/12/2019 | 3211.75 | 3211.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ESTERILIZACAO A BAIXA TEMPERATIURA ATRAVES DE PLASMA DEPEROXIDO DE HIDROGENIO, REFE. AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONF.PROCESSO 1426/2019 PREGAO 350/2015. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 02157 | 11/12/2019 | 6880.00 | 6880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, REALIZADO EM MAQUINAS EEQUIPAMENTOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2019, CONFORME DETALHAMENTO NO PROCESO 1405/19. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 02158 | 11/12/2019 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA,RELIZADO EM MAQUINAS EEQUIPAMENTOS, INCLUINDO FORNE-CIMENTO DE PECAS, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2019, CONFORME PROCESSO 1406/2019. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02161 | 12/12/2019 | 17000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 1.000 AMP PIPERACILINA,ASSOCIADA COM TAZOBACTAMA 4G 500MG, INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 1360/2019. (URGENCIA) | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02162 | 12/12/2019 | 1531.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 300 COMP AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 250MG; 1.200 AMP DICLOFENACO, SAL SODICO, 75MG/ML INJ.;400 AMP GLICONATO/GLUCONATO DE CALCIO 10% INJETAVEL. (URGENCIA) | 40782468000108 | M S H S MATERIAL MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02163 | 12/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 3.000 AMP AMPICILINA 1G, INJETAVEL. (URGENCIA) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02164 | 12/12/2019 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 100.000 UNI LUVA P/PROCEDIMEN-TO M EM LATEX, NATURAL, NAO ESTERELIZADAS, LEVEMENTE TRATADAC/PO BIODEGRADAVEL. CONFORME PROCESSO 1390/2019. (URGENCIA) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02165 | 12/12/2019 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 100.000 UNI LUVA P/PROCEDIMEN-TO M EM LATEX NATURAL,NAO ESTERELIZADA, LEVEMENTE TRATADA C/PO BIODEGRADAVEL. CONFORME PROCESSO 1389/2019. (URGENCIA) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02166 | 12/12/2019 | 15600.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 400 UND CIPROFLOXACINO 400MG, 200ML CX C/48 UNID. CONFORME PROCESSO 1411/2019 (URGENCIA) | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02167 | 12/12/2019 | 15600.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 400 UND CIPROFLOXACINO 400MG, 200ML CX C/48UNID. CONFORME PROCESSO 1414/2019 (URGENCIA) | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02168 | 12/12/2019 | 15600.00 | 15600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 400 UND CIPROFLOXACINO 400MG, 200ML, CX C/48 UNID. CONFORME PROCESSO 1413/2019 (URGENCIA) | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02169 | 12/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 400 UND CIPROFLOXACINO 400MG, 200ML, CX C/48 UNID. CONFORME PROCESSO 1410/2019 (URGENCIA) | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02170 | 12/12/2019 | 984.00 | 984.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE. 110 PCT GRAMPO TRILHO, EM PLASTICO, BRANCO C/HASTER E ENCAI XE REDONDOS, TRILHO MED 300MM X 9X112MM C/50 JOGOS; 50 CX GRAMPO COBREADO, PARA GRAMEPA-DOR, PENTES C/105 GRAMPOS, TAM26/06 EMB C/5000 UNID. CONFORME PROCESSO 1185/2019 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02171 | 12/12/2019 | 3390.00 | 3390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS. 25 LT DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SEMI-ELENTAR, ISENTA DE SACAROSE E LACTOSE; 80 UND DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLE-TA VIA ORAL, INDICADA P/PACIENTE C/DOENCA RENAL EM DIALISE COM UREMIA. CONFORME ESPECIFICACAO COMPLE- | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02172 | 12/12/2019 | 5555.60 | 5555.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.86 KG BANANA COMPRIDA; 173 UNDCOCO VERDE; 69 KG LIMAO TIPO TAITY TAM MEDIO; 1040 KG MACA-XEIRA DE PRIMEIRA; 173 BDJ OVOTIPO EXTRA, CLASSE A, BRANCO EMB C/30UND; 173 KG GOMA DEMANDIOCA EMB 1KG; 86 KG MACAVERMELHA NACIONAL TAM MEDIO. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02173 | 12/12/2019 | 4480.00 | 4480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. 16 CX INTEGRADOR QUIMICO PARA AUTOCLAVE CLASSE 6-TST. CONFORME PROCESSO 1263/2019. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02174 | 12/12/2019 | 4920.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. 120 ROLO PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 10CM X 100M. CONFORME PROCESSO 1258/2019. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02175 | 12/12/2019 | 1653.60 | 1653.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EBBIDA LACTEA. 520 UND BEBIDA LACTEA, SABOR MORANGO, RICO EM NUTRIENTES C/1LITRO. CONFORME PROCESSO 1343/2019. | 04453838000191 | UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02176 | 12/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 400 UND CIPROFLOXACINO 400MG, 200ML CX C/48UNID. CONFORME PROCESSO 1412/2019. (URGENCIA) | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02177 | 12/12/2019 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 1500 COMP ANLODIPINO BESILATO 5MG; 1500 COMP ATENOLOL 50MG. CONFORME PROCESSO 1403/2019. (URGENCIA) | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02178 | 12/12/2019 | 10150.00 | 10150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 1.000 AMP AMPICILINA ASSOCIADACOM SULBACTAM 1G 500MG, INJET.100 AMP CEFTAZIDIMA 1G, INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 1393/2019. (URGENCIA) | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02179 | 12/12/2019 | 11340.00 | 11340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 600 AMP CEFAZOLINA SODICA 1G, INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 1394/2019. (URGENCIA) | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02180 | 12/12/2019 | 16200.00 | 16200.00 | VALOP QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDEICAMENTOS.900 AMP MEROPENEM 1G, INJET. CONFORME PROCESSO 1370/2019. (URGENCIA) | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02183 | 12/12/2019 | 16300.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 1.000 AMP CEFALOTINA SODICA 1GINJETAVEL. CONFORME PEOCESSO 1395/2019 (URGENCIA) | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02184 | 12/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 500 UNI AGULHA DESC P/ANEST. REGIONAL OU ESPINAL TP QUINKERN. 27GX3 0,4MMX8,9CM; 1000 UNIALMOTOLIA PLASTICA TRANSP. CAP250ML BICO RETO GRADUADO; 4800UNI ATADURA DE CREPOM 10CMX3M ESTICADO C/13FIOS P/CM2 NAO ESTERIL 100&ALG; 2000 UNI ATA | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02185 | 12/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MATERIAL MEDICO. 25000 UNI CETETER VENOSO PERIFN 20G(2,20MM 50MM 315 ML/MIN) ESTERIL; 1000 UNI COLETOR DEURINA P/O SEXO MASC. INFATIL FORMATO RETANGULAR TP SACO; 20UNI ETER SULFURICO ETILICO 50%REMOVEDOR DE CURATIVOS;180 UNIGEL DE CONTATO P/ECG; 24 UNI | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02186 | 12/12/2019 | 17372.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 10.000 UNI CATETER VENOSO PERIFERICO N24G(0,70MM 19MM 24ML/ MIN ESTERIL; 360 UNI FORMOL NEUTRALIZADOS 37%PA; 6.000 UNIEQUIPO MICROGOTAS C/INJETOR LATERAL, ESTERIL. COFORME PROCESSO 1434/2019. (URGENCIA) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02187 | 12/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 25000 UNI CATETER VENOSO PERI-FERICO N22G(0,90MM, 23MM, 30MLMIN)ESTERIL; 3000 UNI CLAMP UMBILICAL, ESTERIL. CONFORME PROCESSO 1431/2019 (URGENCIA) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02188 | 12/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 800 AMP GENTAMICINA 80MG/ML. SOLUCAO INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 1419/2019. (URGENCIA) | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02189 | 12/12/2019 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 500 AMP MIDAZOLAM 50MG AMPOLA 10ML, INJETAVEL. COONFORME PROCESSO 1399/2019 (URGENCIA) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02190 | 12/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 20 PCT SACO PLASTICO P/TALHE- RES (7X23CM)PCT C/1000UNID; 5 PCT LUVA PLASTICA DESC. EM POLIETILENO, TRANSPARENTE LISATAMANHO UNICO, C/100UNID. CONFORME PROCESSO 1365/2019. | 20498149000150 | PLASTPEL COMERCIO LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02191 | 12/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 50 AMP IMUNOGLOBULINA HUMANA, ANTI RHO(D), 300MCG SOL. INJE.CONFORME PROCESSO 1401/2019 (URGENCIA) | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02193 | 12/12/2019 | 13250.00 | 13250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 50 AMP IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI RHO(D), 300 MCG. SOLUCAO INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 1401/2019 (MATERNIDADE) | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02194 | 12/12/2019 | 15600.00 | 15600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 100 AMP ALBUMINA HUMANA, 20% INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 1234/2019 (MATERNIDADE) | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02195 | 12/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 100 AMP ALBUMINA HUMANA 20%, INJETAVEL. CONFORME PROCESO 1230/2019. (MATERNIDADE) | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02197 | 12/12/2019 | 8400.00 | 8400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 800 AMP MEROPENEM 500MG INJETAVEL. CONFOME PROCESSO 1358. (URGENCIA) | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02198 | 12/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMETNOS. 100 BOLSA BICARBONATO DE SODIO8,40% SOLUCAO INJET., EM SISTFFECHADO. CONFORME PROCESSO 1415/2019. (URGENCIA) | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02201 | 12/12/2019 | 2591.00 | 2368.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 4.000 COMP CAPTOPRIL 25MG; 100AMP CLORPROMAZINA 5MG/ML, SOL.INJ.; 1.000 COMP ENALAPRIL MALEATO 10MG; 500 COMP ENALAPRIL20MG; 300 COMP ISOSSORBIDA,SALDINITRATO 5MG/SUBLINGUAL; 1000AMP PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML SOL. INJETAVEL. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02202 | 12/12/2019 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 100000 UNI LUVA P/PROCEDIMENTOM EM LATEX NATURAL, NAO ESTERELIZADAS, LEVEMENTE TRATADA COMPO BIODEGRADAVEL. CONFORME PROCESSO 1392/2019 (URGENCIA) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 02204 | 12/12/2019 | 242.00 | 242.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL LABORATORIO.200 CX SWAB P/COLETA E TRANS-PORTE DE AMOSTRA C/MEIO STUARTCX C/100UND. CONFORME PROCESSO 1271/2019 (URGENCIA) | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02206 | 12/12/2019 | 16524.00 | 16524.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS. 180 LT DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, APRES LIQ, HIPERCALORICA HIPOPROTEICA;180 LT DIETAENTERAL ESPECIALIZADA P/PACIENTES HEPATOPATAS, ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN, RICAEM PROTEINAS; 18 LT FORMULA INFANTIL P/LACTENTES PREMATURA | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02208 | 12/12/2019 | 10428.00 | 10428.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS. 18 LT FORMULA INFANTIL DE PAR-TIDA 0 A 6 MESES; 12 LT DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARACRIANCA DE 0 A 12 MESES;240 LTDIETA ENTERAL ESPECIALIZADA P/PACIENTE HEPATOPATAS INSETA DESACAROSE, LACTOSE E GLUTEM; 16UND DIETA NUTRICIONALMENTE COM | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02209 | 12/12/2019 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOSDE MAO DE OBRA PARA EFETUAR, LIMPEZA DE CAIXAS DAGUA E CIS-TERNAS. CONFORME DETALHAMENTO NO PROCESSO 1374/2019. | 10189376000140 | DEDETIZADORA BOMFIM LTDA. |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 02210 | 12/12/2019 | 14980.00 | 14980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA. 2000 L SABONETE LIQUIDO BACTE RICIDA PRONTO P/USO HOSPITALARC/PRINCIPIO ATIVO DE TRICLOSAMA PARTIR DE 3%. CONFORME PROCESSO 1404/2019. | 41116302000107 | MULTQUIL DIST E SERV DE LIMPEZA LTDA EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 02211 | 12/12/2019 | 1550.00 | 1550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, CAPA PARA PRONTUARIO TAM. 327X475MM, PAPEL COUCHE ARTE ESPECIFICA. CONFORME PROCESSO 1409/2019. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02212 | 12/12/2019 | 4750.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. 50 UNI ASPIRADOR P/REDE CANALIZADA DE OXIGENIO DE 400ML DEPOLICARBONATO. CONFORME PROCESSO 1246/2019. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02213 | 12/12/2019 | 9888.00 | 865.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 160 RL PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 15CM X 100M. CONFORME PROCESSO 1378/2019. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02214 | 12/12/2019 | 9900.00 | 3217.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 120 RL PAPEP GRAU CIRURGICO ROLO 20CM X 100M. CONFORME PROCESSO 1380/2019. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02215 | 12/12/2019 | 14820.00 | 3581.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 120 RL PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 30CM X 100M. CONFORME PROCESSO 1379/2019. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 02216 | 12/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA. 300 RL SACO PARA ACONDICIONA- MENTO DE ALIMENTOS, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VIRGEM TRANSPARENTE MED APROX 40X60CMEM BOBINA C/10KG. CONFORME PROCESSO 1306/209. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02217 | 12/12/2019 | 8830.80 | 8830.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.86 KG AOLH C/CABECA INTEIRA; 866 UND ALFACE CRESPA/PRIMEIRA34 KG BETERRABA/PRIMEIRA SEMFOLHAS; 1386 KG CENOURA DE PRIMEIRA; 1386 KG MELANCIA DE PRIMEIRA; 866 KG MELAO JAPONES; 260 KG PEPINO DE PRIMEIRA; 866IND COUVE FOLHA DE PRIMEIRA. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02218 | 12/12/2019 | 16135.80 | 16135.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.2400 LT LEITE EM PO DESNATADO C/APROX 300G; 120 UND MACARRAOTIPO LASANHA PACT 500G;600 UNDMILHO VERDE EM CONSERVA C/APROXIMADAMENTE 200G; 300 UND SAL IODADO, REFINADO C/1KG. CONFORME PROCESSO 1241/2019. | 04453838000191 | UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 02219 | 12/12/2019 | 14700.00 | 14700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS.1.000 M TECIDO DE BRIM PROFISSIONAL, 100% ALGODAO, SARJA 3X1 C/APROX 1.60CM DE LARGURA, PESO MINIMO 276G/M2 PRE ENCOLHIDO NA COR VERDE BANDEIRA. CONFORME PROCESSO 1236/2019. | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02220 | 12/12/2019 | 12240.06 | 12240.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.1386 UND ABACAXI DE PRIMEIRA; 346 KG ABOBORA DE PRIMEIRA;260KG BANANA PACOVAN DE PRIMEIRA;520 KG BATATA DOCE ROXA; 520 KG BATATA DOCE BRANCA; 693 KG CEBOLA BRANCA;69 PCT ERVA-DOCEEM SEMENTES SECAS C/40G;866 KGCHUCHU; 86 KG COENTRO; 693 KG | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02221 | 12/12/2019 | 8171.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.650 KG ACUCAR TRITURADA C/1KG;70 UND AZEITONA VERDE/CONSERVAC/500G; 40 UNI AZEITE/OLIVA EXTRA VIRGEM; 750 PCT CAFE TORRADO E MOIDO A VACUO C/250G; 40UNI CATCHUP TRAD. 200ML;550_UNEXTRATO DE TOMATE C/350G;60PCTFARINHA DE MANDIOCA TORRADA FI | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02222 | 12/12/2019 | 2890.00 | 2890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.1000 KG ARROZ PARBOLIZADO, LONGO FINO, TIPO 1 COM 1 KILO. CONFORME PROCESSO 1255/2019. | 04453838000191 | UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02223 | 12/12/2019 | 5994.00 | 5994.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDIDO. 600 CX BOLSA DE COLOSTOMIA COMPLACA ARTICULADA (19 - 64 MM) DRENAVEL C/CLAMP INDIVIDUAL (PERMANENTE), EMB 30UND. CONFORME PROCESSO 1247/2019. (URGENCIA) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 02224 | 12/12/2019 | 1442.00 | 1442.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS (VENTILADOR PULMONAR) CONFORME PROCESSO 1456/2019. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02225 | 12/12/2019 | 11448.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 28 CX FIO POLIGLACTINA VICRYL N 0,70CM C/AG 36,4MM E CURVATURA DE 1/2CIRC CILIDRICA CX36EN8 CX FIO POLIGLACTINA VICRYL N 2-0 70CM C/AG 40MM E CURVATURA DE 1/2 CIRC CILINDA UR-5 CX36ENV; 24 CX VIO POLIGLACTINA 2-0 70CM C/AG 3/7 E CURVATURA | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02226 | 12/12/2019 | 10984.40 | 10984.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 1 GRAMPEADOOR CIRCULAR INTRALUMINAL; 7 GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE; 11 CARGA P/GRAMPEADOR LINEAR CORTENTE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2019.CONFORME PROCESSO 1429/2019. | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02227 | 12/12/2019 | 4369.00 | 4369.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 03 GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE;05 CARGA P/GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE, REFENTE AO MES DEJUNHO/2019, CONFORME PROCESSO 1421/2019. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02228 | 12/12/2019 | 4640.00 | 4640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 04 GRAMPEADOR LINER CORTENTE; 02 CARGA P/GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2019, CONFORME PROCESSO1422/2019. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02229 | 12/12/2019 | 1287.00 | 1287.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 01 GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE;01 CARGA P/GRAMPEADOR LINEAR CORTATE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2019, CONF. PROCESSO 1423/2019. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02230 | 12/12/2019 | 2574.00 | 2574.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 02 GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE;02 CARGA P/GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2019, CONF. PROCESSO 1424/2019. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 02231 | 12/12/2019 | 3415.00 | 3415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME OFICIO 054/2019LAB-HPGER. | 20900906000170 | MEDLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 02232 | 12/12/2019 | 2068.44 | 2068.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ITERNOS NO HPMGER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/19,CONF. OFICIO 055/19 LAB-HPMGER | 20900906000170 | MEDLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 02233 | 12/12/2019 | 2768.73 | 2768.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/19, CONF.OFICIO 056/2019LAB-HPMGER | 20900906000170 | MEDLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 02234 | 12/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS86 EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZAS; 48 CONTRASTES, REF.AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME PROCESSO 1430/2019. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 02244 | 13/12/2019 | 16120.00 | 16120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS86 EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS; 48 CONTRASTER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019CONFORME PROCESSO 1430/2019. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 02246 | 13/12/2019 | 181.00 | 181.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. 20 PCT SACO PLASTICO P/TALHE- RES (7X23CM)) PCT C/1000UNID; 5 PCT LUVA PLASTICA DESC. EM POLIETILENOM TRANSPARENTE LISATAMANHO UNICO, COM 100UNID. CONFORME PROCE. 1365/2019. | 20498149000150 | PLASTPEL COMERCIO LTDA ME |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02248 | 13/12/2019 | 10530.00 | 10530.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMBALGEM TERMICA. 16.200 UN EMBALAGEM TERMICA EMEPS, C/CAPACIDADE ENTRE 800ML A 950ML, COM 3 DIVISOES, EMB. DE MATERIAL VIRGEM, INODORO, ATOXICO, 100% RECLICLAVEL. CONFORME PROCESSO 1352/2019 ATA: 0156/2019 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02249 | 13/12/2019 | 949.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 500 AMP/2ML DESLANOSIDO 0,2MG/ML SOLUCAO; 200 AMP/1ML METILERGOMETRINA MALEATO 0,2 MG/MLSOLUCAO INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 1345/2019 ATA: 0164/2019. (URGENCIA) | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02250 | 13/12/2019 | 3688.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 2.000 FR 10ML CLORETO DE SODIO0,9% SOLUCAO INJETAVEL 10ML DESOLUCAO; 600 AMP 10ML CLORETO DE POTASSIO 19,1% SOL. INJ.; 4.000 AMP 1ML ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 20MG/ML SOL. INJETAVEL. CONFORME PROCESSO 1345/2019. | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02251 | 13/12/2019 | 6034.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 350 AMP 1ML CLONIDINA CLORIDRATO 0,15 MG/ML SOLUCAO INJ.; 117 FR 20ML LEVOBUPIVACAINA CLORIDRATO 0,75% SEM VASOCONS TRITOR, INJETAVEL; 50 AMP 10MLETOMIDATO 2 MG/ML, SOL INJETA-VEL. CONFORME PROCESSO 1345/2019 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02259 | 13/12/2019 | 13800.00 | 13800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 4.000 AMP AMPICILINA 1G, INJE-TAVEL. CONFOME PROCESSO 1459/2019 (URGENCIA) | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02260 | 13/12/2019 | 3040.00 | 3040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPR/MEDICAMENTOS. 800 AMP GENTAMICINA 80MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL; 1.200 AMP OXACILINA, 500MG, INJETAVEL. CONFOME PROCESSO 1420/2019 (URGENCIA) | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02261 | 13/12/2019 | 7722.00 | 7722.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TERMO DE AJUSTE DECONTAS DO PERIODO DE 01 MARCO A 31 DE MAIO/2019, REFERENTE A GRAMPEADORES LINEAR E CARGA PARA GRAMPIADOR LINERAR CONTANTE USADDO EM PACIENTE INTERNOSNO HPMGER, CONFORME PROCESSO 815/2019 E PARECER DO PROCURA-DOR DO ESTADO DA PARAIBA DE N. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 02262 | 13/12/2019 | 10030.00 | 10030.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS51 EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS; 34 CONTRASTES; REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2019, CONFORME PROCESSO 1472/ 2019. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 02263 | 13/12/2019 | 15950.00 | 15950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE 29 SESSAO DE HEMODIALISE ADULTO, REALIZADO EM PACIENTESINTERNOS NO HPMGER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONF.PROCESSO 1428/2019. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02265 | 13/12/2019 | 8925.00 | 8925.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA/MEDICAMENTOS. 3.500 AMP FOSFATO DE CLINDAMI-CINA 600MG, AMPOLA. CONFORME PROCESSO 1461/2019. (URGENCIA) | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02266 | 13/12/2019 | 10374.00 | 10374.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 3600 UNI ALCOOL ESTILICO (ETA NOL)70% USO HOSPITALAR, GRAU PESTICIDA, EM FRASCO DE 1LIT. CONFORME PROCESSO 1473/2019. (URGENCIA) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02267 | 13/12/2019 | 16625.00 | 16625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 3500 UNI CAMPO OPERATORIO ESTERIL, COMPRESSA CIRURGICA (25 X28)CM, C/4 CAMADAS DE GASES SOBREPOSTAS E ENTRALACADAS, ALTOPODER DE ABSORCAO, FIOS 100% ALGODAO, MARCADOR RADIOPACO TIPO FITA, PCT C/5UNID. CONFORME PROCESSO 1477/2019 | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 02268 | 13/12/2019 | 9880.00 | 9880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL LAVANDERIA. 8 BB DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO, BIODEGRADAVEL, C/500ML;5 BB ALCALIZANTE LIQUIDO CON- CENTRADO P/LAVANDERIA HOSPITA-LAR; 5 BB ALVEJANTE DESINFETANTE P/USO EM ROUPA HOSPITALAR; 3 BB NEUTRALIZANTE ACIDULANTE EM PO; 5 BB AMACIANTE LIQUIDO | 27543994000149 | EMANUELLA DE ASEVEDO ANDRADE-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 02269 | 13/12/2019 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE IMPLANTE DE CATETER DUPLO PARA HEMODIALISES EM PACIENTESINTERNOS NO HPMGER, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO 1471/2019. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02270 | 13/12/2019 | 5265.00 | 5265.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTAS. 390 UNI POLPA DE FRUTA, SABOR CAJA; 520 UNI POLPA DE FRUTASABOR ACEROLA. CONFORME PROCESSO 1457/2019. | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02273 | 13/12/2019 | 7859.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 10.OOO UND CATETER VENOSO PERIFERICO N20G(2,20MM, 50MM 315ML/MIN) ESTERIL; 1.000 UNI COLE TOR DE URINA P/SEXO MASCULINO INFANTIL;20 UNI ETER SULFURICOETILICO 50% REMOVEDOR DE CURATIVOS; 100 UNI GEL DE CONTATO P/ECG E ULTRASSONOGRAFIA; 24 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02275 | 13/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 2500 UNI AGULHA PARA COLETA DESANGUE A VACUO, MEDINDO 25X0,7MM. CONFORME PROCESSO 1467/2019. (URGENCIA) | 05418972000114 | REGIFARMA COM DE PROD HOSPITALARES |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02277 | 13/12/2019 | 6390.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 10.000 UNI CATETER VENOSO PERIFERICO N22G (0,90MM, 23MM 30ML/MIN)ESTERIL; 1.500 UNI CLAMP UMBILICAL, ESTERIL. CONFORME PROCESSO 1464/2019. (URGENCIA) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02279 | 13/12/2019 | 7024.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 250 UNI AGULHA DESC P/ANEST. REGIONAL OU ESPINHAL PONTA TP QUINCKER N 27GX3 0,4MMX8,9CM; 2500 UNI ATADURA DE CREPOM 10CM X 3M ESTICADO C/13FIOS;1500UNI ATADIRA CREPOM 20CM X 1,8MEM REPOUSO 4,5M ESTICADO D13 FIOS P/CM2; 1500 UNI ATADURA | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 02281 | 13/12/2019 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONFECCAO DE PLACAS EM ACRILICOS. CONFORME PROCESSO 1489/2019. | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02289 | 17/12/2019 | 4900.00 | 4900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 400AMP CEFTAZIDIMA 1G INJETA- VEL.CONF PROC 1509/2019 (URGENCIA) | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02290 | 17/12/2019 | 11924.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 150AMP DROPERIDOL 2,50 MG/ML SOL INJ; 400AMP EFEDRINA SULFATO 50MG/ML SOL INJ; 100COMP FENOBARBITAL SODICO 100MG; 300 AMP FITOMENADIONA 10MG/ML SOL INJ; 600AMP HIDRALAZINA 20MG/ ML SOL INJ; 1060 AMP OMEPRAZOL40MG INJ.CONF PROC 1449/2019. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02291 | 17/12/2019 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 20000UND EQUIPO PARA SORO MACRGORAS COM PINCA ROLETE.CONF PROC 1480/2019 (URGENCIA) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02292 | 17/12/2019 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 10000UND EQUIPO PARA SORO MA- CROGOTAS COM PINCA ROLETE.CONFPROC 1482/2019 (URGENCIA) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02293 | 17/12/2019 | 16625.00 | 16625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 3500UND CAMPO OPERATORIO ESTE-RIL. COMPRESSA CIRURGICA (25X 28)CM.CONF PROC 1478/2019. (URGENCIA) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02294 | 17/12/2019 | 9750.00 | 9750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1500UND FILTRO UMIDIFICADOR BACTERIANO E VIRAL ADULTO. CONPROC 1487/2019 (URGENCIA) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02295 | 17/12/2019 | 13224.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 800 BOLSA LEVOFLOXACINO 5MG/MLSOL INJETAVEL.CONF PROC 1460/ 2019. (URGENCIA) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02296 | 17/12/2019 | 1789.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300FR IPRATROPIO BROMETO 0,25 MG/ML SOL PARA INALACAO; 300 COM; 1000AMP NEOSTIGMINA METILSULFATO 0,5MG/ML SOL INJ; 500 UND NIMODIPINO 30MG; 120 FR OLEO MINERAL; 500 UND PARACETAMOL 750MG.CONF PROC 1470/2019 (URGENCIA) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02297 | 17/12/2019 | 7391.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 700AMP AMIODARONA 50MG/ML INJ;1500COMP ANLODIPINO BESILATO 10MG; 10COMP CARBAMAZEPINA 200MG.DENTRE OUTROS.CONF PROC 1400/2019. (URGENCIA) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02298 | 17/12/2019 | 3143.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 28CX FIO CIRURGICO NYLON 4,45 CM AGULHA 19MM; 13CX FIO POLI-GLACTINA 0,70CM COM AGULHA 31 MM.CONF PROC 1455/2019 (URGENCIA) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02299 | 17/12/2019 | 12116.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 5500UND CATETER VENOSO PERIFE-RICO N 24G ESTERIL; 180UND FORMOL; 6000UND EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL.CONF PROC 1463/2019 (URGENCIA) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02300 | 17/12/2019 | 5867.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 700UND AGULHA DESCART P/ANESTESIA ESPINHAL; 4000UND AGULHA HIPODERMICA DESCART 13X4,5MM; 10000UND AGULHA HIPODERMICA DESCART 20X5,5.DENTRE OUTROS CONF PROC 1468/2019. (URGENCIA) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02301 | 17/12/2019 | 13406.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 150AMP FENOBARBITAL SODICO 100MG/ML SOL INJ; 1500AMP HEPARINSODICA 5.000UI/0,25ML INJ; 25 AMP HEPARINA SODICA 5000/ML INJ.; 80FR ISOFLURANO ANESTESICO INALATORIO.CONF PROC 1462/ 19. (MATERNIDADE) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02302 | 17/12/2019 | 10350.00 | 10350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3000AMP ACIDO TRANEXAMICO 250 MG/5ML SOL INJ.CONF PROC 1510/2019 (MATERNIDADE) | 21381761000100 | SIX DIST. HOSPITALAR LTDA. |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02303 | 17/12/2019 | 5237.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100UND LIDOCAINA CLORIDRATO SPAY.CONF PROC 1507/2019 (MATERNIDADE) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02304 | 17/12/2019 | 1465.20 | 1465.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000AMP TRAMADOL CLORIDRATO 50MG/ML SOL INJ 2ML.CONF PROC 1402/2019 (MATERNIDADE) | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 02305 | 17/12/2019 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE INSTALACAODE SOFTWARE PARA LABOLARORIO. CONF PROC 1491/2019 | 00715065000113 | H M S INFORMATICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Dispensa | 02306 | 17/12/2019 | 12688.60 | 12688.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT PERMANENTE; 22UND SUPORTE P/SORO ESMALTADOCOM ELEVACAO ESMALTADA C/RODI-ZIOS; 10UND CARRO PADIOLA ES- MALTADA C/GRADES MACA FIXA C/ SUPORTE PARA SORO.CONF PROC 1508/2019 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02307 | 17/12/2019 | 13492.50 | 13492.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GEN ALIMENTACAO; 110UND AZEITONA VERDE 500G; 1000PCT BISCOITO MARIA PACOTE 400G;1000PCT BISCOITO CREAM CRAKER INTEGRAL 400G;2000PCT CAFE TORRADO E MOIDO A VACUO 250G.CONF PROC 1447/2019 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02308 | 17/12/2019 | 13107.80 | 13107.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GEN ALIMENTACAO; 100UND CARCHUP TRADICIONAL 400G; 2000PCT COLORAU 100G; 2000UND EXTRATO DE TOMATE 350G400KG FARINHA DE MANDIOGA 1KG.DENTRE OUTROS.CONF PROC 1448/ 2019 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 02309 | 17/12/2019 | 5124.80 | 5124.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 2BB DETERGENTE LIQUIDO 500ML; 5BB ALCALIZANTE LIQUIDO CONCENTRADO PARA LAVANDERIA HOSPITA-LAR;4BB NEUTRALIZANTE ACIDULANTE EM PO.CONF PROC 1474/2019 | 27543994000149 | EMANUELLA DE ASEVEDO ANDRADE-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02311 | 17/12/2019 | 17111.02 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 24CX FIO POLIPROPILENO 2-0 75CM C/AGULHA 31MM;24CX FIO POLI-PROPILENO 0,70 C/AGULHA 26MM; 24CX FIO POLIPROPILENO 2-0 CT 2,75CM.DENTRE OUTROS.CONF PROC1451/2019. (URGENCIA) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02312 | 17/12/2019 | 16686.69 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 13CX FIO POLIGLACTINA 3-0 70CM13CX FIO CIRURGICO 3-0 70CM; 13CX FIO POLIGLACTINA 4-0 75CMDENTRE OUTOS.CONF PROC 1452/19(URGENCIA) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02313 | 17/12/2019 | 14924.02 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 13CX FIO ALGODAO/POLIESTER 0,15X45CM; 24CX FIO ALGODAO/POLIESTER 2-0 15X45CM;13CX FIO ALGODAO/POLIESTER 2-0 70CM.DENTRE OUTROS.CONF PROC 1453/2019(URGENCIA) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02316 | 18/12/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.750 UND COLOCAU DE PRIMEIRA, 100G; 60 FARINHA DE ARROZ, ACRESCIDO DE VITAMINAS E FERROC/200G; 20 UNID MOLHO SHOYO C/APROX 150ML. PROCESSO 1226/2019. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02317 | 18/12/2019 | 3049.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 20 BIS MUPIROCINA 20MG/G CREME1.000 COM PARACETAMOL CAFEINA COMPRIMIDO; 1.400 UND SULFATO FERROSO, 40MG DE FERRO II;2000AMP VITAMINAS DO COMPLEXO B, SOLUCAO INJETAVEL. PROCESSO 1500/2019. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02318 | 18/12/2019 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOD E CURATIVOS ESPECIAIS. 40 UNI CURATIVO A BASE DE ACI-DOS GRAXOS ESSENCIAIS, ASSOCIADOS A OLEO DE COPAIBA E MELA-LEUCA, RICO EM ACIDOS LINOLEI-CO E OLEICO. CONFORME DESCRICAO COMPLETA NOPROCESSO 1484/2019. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02319 | 18/12/2019 | 5827.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ESPECIAS. 10 UNI SOLUCAO CORPORAL ANTIS-SEPTICA C/POLIHEXANIDA(PHMB) 0,2%; 15 UNI CREME HIDROFOBICOP/A PELE; 7 UNI SOLUCAO LIQUI-DA SEM ALCOOL, COMPOSTA DE CI-CLOPENTASLIXONA E SILICA TRIMETILADO. E DEMAIS ITENS CONFORME ESPECI | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02320 | 18/12/2019 | 3875.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS. 10 UNI COBERTURA DE SILICONE SUAVE C/MICRO ADERENCCIA SELE-TIVA TAM 10X10CM; 15 UNI CURA-TIVO P/TRANSFERENCIA DE EXSUDATO, MICRO ADERENCIA SELETIVO TAM 15X20CM. CONFORME ESPECIFICACAO COMPLE-TA NO PROCESSO 1493/2019. | 13405776000133 | A.C NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02321 | 18/12/2019 | 2275.00 | 2275.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS. 10 UNI CURATIVO DE COMPRESSA NAO ADERENTE, COMPOSTA POR TE-CIDO IMPREGNADO C/PRATA METALICA/ELEMENTAR C/FILAMENTO DE POLIAMIDA REVESTIDO E IMPREGNADOC/POMADA A BASE DE TRIGLICERI-DES; 5 UNI ADESIVO TRANSPAREN-TE E IMPERMEAVEL P/FIXACAO DE | 11441414000172 | JP LIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02322 | 18/12/2019 | 4135.60 | 4135.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS. 150 UNI CURATIVO/FILME TRANSPARENTE P/FIXACAO DE CATETES,TAM5CM X 5,7CM; 100 UNI CURATIVO/FILME TRANSPARENTE P/FIXACAO DE CATETES TAM 7CMX7CM; 20 UNICREME CICATRIZANTE CONTENDO 2MG DE ACIDO HIALURONICO (SAL SODICO) POR GRAMA C/FINALIDADE | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02323 | 18/12/2019 | 4850.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS. 40 UNI CURATIVO DE ALGINATO DECALCIO C/TEOR DE ACIDOS GULURONICO; 75 UNI SUPE COMPRESSA DEGAZE 100% ALGODAO IMPREGNADA C/PHMB A 0,2% PCT C/2 UNID; 30UNI HIDROGEL AMORFO TRANSPARENTE, COMPOSTO POR AGUA DEIONIZADA, GLICERINA CARBOXIMETILCELU | 08675394000190 | SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INT.LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02324 | 18/12/2019 | 1465.00 | 1465.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS. 70 UN COMRPESSA DE GAZE EMBEBIDA C/5ML DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, ASSOCIADO A OLEO DEMELALEUCA E COPAIBA, TAM 7,5 X7,5 EMBEBIDA EM 3ML DE OLEO; 15 UN CURATIVO EM FORMA DE GELA BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSEN-CIAIS, ASSOCIADO A OLEO DE MA- | 24958749000104 | ALFA SAUDE SABRINA M R MENDES CO ART M |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 02325 | 18/12/2019 | 3535.00 | 1275.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS. 15 UNI CURATIVO DE FIBRA GELI FICANTES C/SULFATO DE PRATA 0,2MG/CM3, COMP P/100% DE NAO TECIDO ESTERIL/FIBRAS ALCOOL POLIVINILICO (PVA) TAM 10X10; 15 UNI CREME BARREIRA HIDRATANTE, ANTISSEPTICO, PROTETOR CUTANEO INFANTIL, C/ACAO HIDRA | 15383101000166 | VIVA SAUDE MAT.MED.HOSPITALAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02326 | 18/12/2019 | 5834.40 | 5834.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA, NATU-RAL SABOR CAJU. CONFORME PROCESSO 1458/2019. | 27417025000141 | ESPERANCA DIST PROD ALIM IND EIRELI ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02327 | 18/12/2019 | 7830.44 | 7830.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS. 80 L DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA ESPECIALIZADA P/PACI-ENTES CRITICOS; 4 LT FORMULA INFANTIL ANTI-RELEXO P/LACTEN-TES DE 0 A 12MESES EMB 400G; 6LT COMPLEMENTO NUTRICIONAL, RICO EM PROTEINAS, VITAMINAS EMIMERAIS, EMB 300G A 450G; 80 | 01687725000243 | CENTRO E.EM NUTRICAO ENTERAL PARENTERAL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02328 | 18/12/2019 | 17097.60 | 17097.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS. 12 LT MODULO DE FIBRA ALIMENTAP/NUTRICAO ENTERAL OU VIA ORALCONSTITUIDA POR MIX DE FIBAS, EMB 400G; 180 LT NUTRICAO ENTERAL LIQ HIPERPROTEICA ESPEC DESENVOLVIDA P/SITUACOES ESPECI-AIS EMB 1LT;60 UND DIETA NUTRICIONALEMENTE COMPLETA,INDICADA | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PROD NUTRICIONAIS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02329 | 18/12/2019 | 11090.16 | 11090.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS. 12 CX MODULO DE GLUTAMINA LI-VRE P/DIETA ENTERAL/SUPLEMENTACAO VIA ORAL APRES EM SACHE;20UND MODULO DE PROTEINA DE ALTOVALOR BIOLOGICO (PAVB) 100% CASEINATO DE CALCIO EMB 230G A250G; 12 LT DIETA NUTRICIONAL-MENTE COMPLETA A BASE/PROTEINA | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02330 | 18/12/2019 | 11222.05 | 11222.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORTIFRUTIGRANJEIROS. 1733 KG BATATA INGLESA/PRIMEI0RA TAM MEDIO; 1386 KG INHAME DE PRIMEIRA IN NATURA; 866 KGLARANJA PERA, MADURA TAM MEDIOPROCESSO 1332/2019. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02332 | 18/12/2019 | 512.70 | 512.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.750 UNI COLORAU DE PRIMEIRA C/APROX 100G; 60 UNI FARINHA DE ARROZ ACRESCIDO DE VITAMINAS EFERRO C/200G; 20 UND MOLHO SHOYO C/APROX 150ML. PROCESSO 1506/2019. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 02333 | 18/12/2019 | 14700.00 | 14700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS.1.000 M TECIDO EM BRIM PROFIS-SIONAL 100% ALGODAO SARJA 3X1 C/APROX 1,60CM DE LARG. PESO 276G/M2 PRE ENCOLHIDO NA COR AZUL ROYAL. CONFORME PROCESSO 1256/2019. | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 02334 | 18/12/2019 | 11730.00 | 11730.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/LABORATORIO. 5100 TESTE RAGENTE P/APARELHO DE HEMATOLOGIA AUTOMATICO, REAGENTE P/DETERMINACAO DE HEMO-GRAMA, ERITOGRAMA, LEUCOGRAMA,CONTAGEM DE PLAQUETAS CONTA- GEM TOTAL E PERCENTUAL DE GRA-NULOCITOS, LINFOCITOS, MONOCI-TOS, EOSINOFILOS. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02338 | 18/12/2019 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 3.000 UND LAMINA DE BISTURI DESC N 24 ESTERIL. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02339 | 18/12/2019 | 6620.00 | 6620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 2000 UND ESCOVA COM CLOREXEDI-NA 2% PARA DEGERMACAO; 400 UND ALGODAO ORTOPEDICO DE420G 100% ALGODAO CRU ROLO. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02340 | 18/12/2019 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1000 UND EQUIPO PARA TRANSFUSAO SANGUINIA CAMARA DUPLA FLEXIVEL. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02341 | 18/12/2019 | 6868.00 | 6868.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 34 CX FIO POLIGLACTINAN 1-0,75CM COM AGULHA 40MM E CURVATURADE 1/2 CIRCULO CILINDRICA CXCOM 36 ENVELOPES. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02342 | 18/12/2019 | 6097.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 13 CX FIO POLIGLACTINA NUMERO 0 70CM COM AGULHA 36,4MM UR 5 CURVATURA DE 5/8 CIRCULO CILINDRICA CX COM 36 EMVELOPES. | 05418972000114 | REGIFARMA COM DE PROD HOSPITALARES |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02344 | 18/12/2019 | 2750.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 05 CX MICRO FILTRO DE AR ANTI-BACTERIANO, P/USO EXCLUSIVO EMINCUBADORA ESTACIONARIA MODELO1186, MARCA FANEM CX C/4UNID. PROCESSO: 1519/2019. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 02345 | 18/12/2019 | 550.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO 1 CX MICRO FILTRO DE AR ANTI-BACTERIANO, P/USO EXCLUSIVO EMINCUBADORA ESTACIONARIA MODELO1186, MARCA FANEM CX C/4UNID. PROCESSO: 1518/2019. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 02346 | 20/12/2019 | 1016.40 | 1016.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO 1716 UMA DATADA DE 18/10/2019, UMA VEZ QUE PARTE DA MESMA FOI CANCELADA ATRAVES DA GD 59. | 52848629000866 | CENTRO AUD AUDIBEL IMPORT E EXPORTACAO |
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Última atualização: 10/06/2024