| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE | Dispensa | 00001 | 26/01/2018 | 1501.00 | 1501.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITODE PETROLEO - GLP. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00002 | 31/01/2018 | 432.00 | 432.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEEQUIPAMENTOS PARA ESCORAMENTO/DO EDIFICIO DA PROMOTORIA DA/COMARCA DE MONTEIRO/PB, COM ASESPECIFICACOES CONSTANTES NO /MEMO/078/2017 DO DEPTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DESTE MP. | 15542753000104 | ANDAIMES JP E SERVICOS EIRELI - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Dispensa | 00003 | 31/01/2018 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. SERVICOS DE MANU-TENCAO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS GABINETES ODONTOLOGI-COS DESTE MINISTERIO PUBLICO. | 21356818000111 | REFORTEC CADEIRA ODONTOLOGICAS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Dispensa | 00004 | 31/01/2018 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DOREFRIGERADOR DA CORREGEDORIA -GERAL, CONFORME SOLICITACAO DODEPTO DE SERVICOS GERAIS. | 21784912000171 | H & M REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00005 | 19/02/2018 | 1422.61 | 1422.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LINHADE COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO AO SISTEMA CORPORATIVO SIAFRELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00006 | 19/02/2018 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENVIOE RECEBIEMENTO DE MENSAGENS SMS,RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 07291097000188 | MARKTEL PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 19/02/2018 | 87044.47 | 87044.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANCA ARMADA NOSPREDIOS DE ALHANDRA, ARARUNA ,BOQUEIRAO, CAJAZEIRAS, CATOLEDO ROCHA, CONCEICAO, CUITE,GUARABIRA, INGA, ITABAIANA, ITAPORANGA, MAMANGUAPE, MONTEIRO,PEDRAS DE FOGO, PIANCO, POMBAL ,PILAR, PRINCESA ISABEL, QUEIMA | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 19/02/2018 | 2590.00 | 2590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NO /PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO /DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADEDE PICUI, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO/2018. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00009 | 20/02/2018 | 7800.00 | 7800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 60(SESSENTA) WEBCAM DE ACORDO COM OTERMO DE REFERENCIA, CONFORMESOLICITACAO DA DIRETORIA DE /TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00010 | 06/03/2018 | 22019.71 | 22019.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL /URBANO, SITUADO NA RUA DIOGO /VELHO, N.150, CENTRO, JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA O PREDIODO NUCLEO CRIMINAL DO MPPB, RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00011 | 06/03/2018 | 22019.71 | 22019.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL /URBANO, SITUADO NA RUA DIOGO /VELHO, N. 150, CENTRO,JOAO PESSOA, ONDE FUNCIONA O PREDIO DONUCLEO CRIMINAL DO MPPB,RELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00012 | 06/03/2018 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 100 (CEM) NECESSAIRES, CONFORME SOLICITACAO DO COORDENADOR DO /GAECO E DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS ATRAVES DO MEMORANDO N.180/2017. | 08041657000109 | KLK IND E COM DE CONFECCOES LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00013 | 06/03/2018 | 13600.00 | 13600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N. 162, CENTRO, NA CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, QUE DEVERASER UTILIZADO PARA INSTALACAODAS PROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS, FAMILIA E FAZENDA PUBLICA, ALEM DAS PROMOTORIAS AUXILIARES DA CAPITAL, RELATIVO AO | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00014 | 07/03/2018 | 13600.00 | 13600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N. 162, CENTRO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, QUE DEVERA SER UTILIZADO PARA INSTALACAO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICACIVEIS, FAMILIA E FAZENDA PUBLICA, ALEM DAS PROMOTORIAS AUXILIARES DA CAPITAL, RELATIVO | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00015 | 07/03/2018 | 10200.00 | 10200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N.159, CENTRO, NA CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, QUE DEVERASER UTILIZADO PARA INSTALACAODE UM ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS DOS MEMBROS E SERVIDORESQUE PRESTARAO SERVICOS NAS PROMOTORIAS AUXILIARES DA CAPITAL | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00016 | 07/03/2018 | 10200.00 | 10200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N. 159, CENTRO,NA CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, QUE DEVERASER UTILIZADO PARA INSTALACAODE UM ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS DOS MEMBROS E SERVIDORESQUE PRESTARAO SERVICOS NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS, FA | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Inexigível | 00017 | 07/03/2018 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAENVOLVENDO ATUALIZACOES DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO,RELATIVO AO MES DE JAN/2018. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Inexigível | 00018 | 07/03/2018 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAENVOLVENDO ATUALIZACOES,DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO,RELATVO AO MES DE FEV/2018. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 07/03/2018 | 5301.81 | 5301.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DERELOGIOS DE PONTO PARA CONTROLE DE FREQUENCIA ELETRONICA /DOS SERVIDORES DO MINISTERIOPUBLICO DA PARAIBA,RELATIVO_AOMES DE JAN/2018. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 07/03/2018 | 5301.81 | 5301.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DERELOGIOS DE PONTO PARA CONTROLE DE FREQUENCIA ELETRONICA /DOS SERVIDORES DO MINISTERIO /PUBLICO DA PARAIBA,RELATIVO_AOMES DE FEV/2018. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00021 | 07/03/2018 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCAMONITORADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDIOS SEDE DA PROCURADORIA GE-RAL DE JUSTICA, SITUADO A AV.D.PEDRO II, PREDIO DO NUCLEO /CRIMINAL SITUADO A RUA DIOGO / | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 07/03/2018 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCAMONITORADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDIOS SEDE DA PROCURADORIA GE-RAL DE JUSTICA, SITUADO A AV.D.PEDRO II, PREDIO DO NUCLEO /CRIMINAL SITUADO A RUA DIOGO | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 07/03/2018 | 9062.50 | 9062.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS, CAJAZEIRAS, CATOLE DOROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, ITAPORANGA, JACARAU, MONTEIRO, PATOS, PEDRAS DE FOGO ,PIANCO, PRINCESA ISABEL E SANTA RITA, RELATIVO AO MES DE / | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00024 | 07/03/2018 | 9062.50 | 9062.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA ELETRONICA /NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DEARARUNA,BANANEIRAS,CAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHA, CONCEICAO,CUITE, GUARABIRA, ITAPORANGA,JACARAU, MONTEIRO, PATOS, PEDRAS /DE FOGO, PIANCO, PRINCESA ISABEL E SANTA RITA, RELTIVO AO / | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 07/03/2018 | 4283.00 | 4283.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGI-LANCIA ELETRONICA, COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPA-MENTO, EM REGIME DE COMODATO ,NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E /CAMPINA GRANDE,RELATIVO AO MESDE JAN/2018. | 12351475000101 | B3 SERVICOS DE SEG. ELETRONICA LTDA -EEP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 07/03/2018 | 4283.00 | 4283.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA, COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTO, EM REGIME DE COMODATO ,NAS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE,RELATIVO AO MESDE FEV/2018. | 12351475000101 | B3 SERVICOS DE SEG. ELETRONICA LTDA -EEP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00027 | 07/03/2018 | 1238.71 | 1238.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO CORRETIVA E /PREVENTIVA,COM FORNECIMENTO DEPECAS E COM ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA, EM 04 ( QUA-TRO)CATRACAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DO MINISTERIO | 01245055000124 | HENRY EQUIP ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00028 | 07/03/2018 | 2560.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAOE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE /PECAS E COM ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA, EM 04(QUTRO)CATRACAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DO MINISTERIO PU | 01245055000124 | HENRY EQUIP ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00029 | 08/03/2018 | 1422.61 | 1422.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LINHADE COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO AO SISTEMA CORPORATIVO SIAFRELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00030 | 08/03/2018 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENVIOE RECEBIMENTO DE MENSAGENS SMSRELATIVO AO MES DE FEV/2018. | 07291097000188 | MARKTEL PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 08/03/2018 | 2590.00 | 2590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NO /PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO /DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADEDE PICUI, REALTIVO AO MES DE /FEV/2018. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 08/03/2018 | 87044.47 | 87044.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANCA ARMADA NOSPREDIOS DE ALHANDRA, ARARUNA ,BOQUEIRAO, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, CONCEICAO, CUITE,GUARABIRA, INGA, ITABAIANA, ITAPORANGA, MAMANGUAPE, MONTEIRO,PEDRAS DE FOGO, PIANCO, POMBAL ,PILAR, PRINCESA ISABEL, QUEIMA | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 08/03/2018 | 9855.00 | 9838.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FUTURO /CONSUMO DE AGUA MINERAL DURANTE OS PROXIMOS 4(QUATRO) MESESEM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA ATA DE REGISTRODE PRECOS N.054/2017, DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N. 055/2017, CONFORME SOLICITACAO DOCHEFE DO DEPARTAMENTO DE SERVI | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00034 | 08/03/2018 | 45.55 | 45.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS GUIAS DE LICENCIA-MENTO, EXERCICIO/2018, DO VEI-CULO QFW-1826 CIVIC SPORT CVT. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00035 | 08/03/2018 | 45.55 | 45.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO QFV-6796 CIVIC /SPORT CVT, EXERCICIO/2018, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MP | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00036 | 08/03/2018 | 45.55 | 45.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO QFV-6816, CIVIC/SPORT CVT, EXERCICIO/2018, PERTENCENTE A FROTA DESTE MPPB. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00037 | 08/03/2018 | 47.48 | 47.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO QFU-9344, RANGERXLS CD2, EXERCICIO/2018,PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MPPB. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00038 | 08/03/2018 | 47.48 | 47.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA/QFV-6756 S10 ADV FD2, PERTENCENTE A FRO-TA OFICIAL DESTE MPPB. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00039 | 08/03/2018 | 242.71 | 242.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA QFX-2758,/L-200 TRITON OUTDOOR,PERTENCENTE A FROTA DESTE MPPB. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00040 | 08/03/2018 | 47.48 | 47.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA QFX-2818,/L-200 TRITON OUTDOOR,EXERCICIO2018, PERTENCENTE A FROTA OFI-CIAL DO MPPB. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 14/03/2018 | 14387.50 | 14387.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR DESTA INSTITUICAO, CONFORME SOLICITACAO DO /DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 14/03/2018 | 12975.00 | 12975.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MA-NUTENCAO PREVENTIVA NOS CONDICIONADORES DE AR DESTA INSTITUICAO,CONFORME SOLICITACAO DODEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 19/03/2018 | 51275.00 | 51275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONER, ATRAVES DA ATADE REGISTRO DE PRECOS N.042/2017, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO (MEMORANDO N.053/2017). | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 19/03/2018 | 4566.66 | 4012.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONER, ATRAVES DA ATADE REGISTRO DE PRECOS N.040/2017, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO (MEMORANDO N.052/2017). | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 19/03/2018 | 77600.00 | 77600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONER, ATRAVES DA ATADE REGISTRO DE PRECOS N. 045/2017, PREGAO PRESENCIAL N. 043/2017, CONFORME SOLICITACAO DODEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO (MEMORANDO N. 055/2017). | 78126950001126 | MICROSENS S.A |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 19/03/2018 | 58221.00 | 58221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONER, ATRAVES DA ATADE REGISTRO DE PRECOS N.043/2017, PREGAO PRESENCIAL N.043/2017, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO (MEMORANDO N.054/2017). | 08228010000433 | PORT DIST.DE INF.E PAPELARIA LTDA. |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 19/03/2018 | 1371.41 | 1371.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, PARA A CIDADE DEBRASILIA/DF, CONFORME FATURA/N. 9335. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 20/03/2018 | 1036.97 | 1036.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETEEMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTE (LUCIANO FURTADO LOUBET),EMFACE DO CURSO PARA OS PROMOTORES DO MEIO AMBIENTE,REFERENTEA FATURA N. 9395,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 20/03/2018 | 1030.26 | 1030.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, FATURA N.9397,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 20/03/2018 | 962.43 | 962.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, N. DA FATURA 9331,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 20/03/2018 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APLICACAO DE ADESIVOS,ATRAVES DA ATA DE REGISTRODE PRECOS N.056/2017, PREGAO /PRESENCIAL N.057/2017, CONFORME SOLICITACAO DE DESEG. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 23/03/2018 | 8050.00 | 8050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INSTALACAO DE PELICULAS, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 055/2017, PREGAO PRESENCIAL N. 057/2017,CONFORME SOLICITACAO DO DESEG. | 15218934000171 | MULTIPLA SERVICOS EIRELI EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 23/03/2018 | 1148.94 | 1148.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.9600, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 23/03/2018 | 1960.42 | 1960.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.9330, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 23/03/2018 | 1314.54 | 1314.54 | IMPORATANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EMFACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.9336, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00056 | 26/03/2018 | 1619.80 | 1619.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ AQUISICAO DE CERTIFICADO DE SEGURANCA DIGITAL SSL, SECURA SOCKET LAYER, PARA OS SERVIDORES EAPLICACOES WEB,INCLUINDO GARANTIA E SUPORTE TECNICO,CONFORMEJUSTIFICATIVA E ESPECIFICACOESTECNICAS MINIMAS DESCRITAS NOREQUERIMENTO E TERMO DE REFERENCIA ELABORADO PELA DIRETO | 23004859000174 | FALCON CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 27/03/2018 | 9190.00 | 9190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS, CAJAZEIRAS, CATOLE /DO ROCHA, CONCEICAO, CUITE,GUARABIRA, ITAPORANGA, JACARAU, /MONTEIRO, PATOS, PEDRAS DE FOGO, PIANCO, PRIINCESA ISABEL ESANTA RITA, RELATIVO AO MES DE | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 27/03/2018 | 9190.00 | 9190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS, CAJAZEIRAS, CATOLE DOROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, ITAPORANGA, JACARAU, MONTEIRO, PATOS, PEDRAS DE FOGO ,PIANCO, PRINCESA ISABEL E SANTA RITA, RELATIVO AO MES DE / | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 27/03/2018 | 1279.16 | 1279.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.9332, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 27/03/2018 | 800.55 | 800.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.9414, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00061 | 02/04/2018 | 832.36 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE PROCESSAMENTO DE DADOS CON-SUBSTANCIADO EM VIABILIZAR A /CONSULTA A SISTEMAS INTERNOS EOU EXTERNOS POR MEIO DO SISTE-MA SENHA-REDE, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2018. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00062 | 02/04/2018 | 753.71 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE PROCESSAMENTO DE DADOS CONSUBSTANCIADO EM VIABILIZAR A /CONSULTA A SISTEMAS INTERNOS EOU EXTERNOS POR MEIO DO SISTE-MA SENHA-REDE, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2018. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 02/04/2018 | 997.82 | 997.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.9333, CONFORME DOCUMEN-TOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 02/04/2018 | 920.84 | 920.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EMFAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.9334, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 02/04/2018 | 1668.88 | 1668.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE CARIMBOS E BORRACHAS PARA DIVERSOSSETORES DESTA INSTITUICAO.O PEDIDO PODE SER ATENDIDO ATRAVESDA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N02/2017, PREGAO PRESENCIAL N.03/2017, CONFORME QUANTITATIVOSE ESPECIFICACOES DESCRITOS P/DEPARTAMENTO DE SERVICOS GE | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00066 | 03/04/2018 | 10200.00 | 10200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N.159, CENTRO, NA CIDADE /DE JOAO PESSOA/PB, QUE DEVERAUTILIZADO PARA INSTALACAO DE /UM ESTACIONAMENTO PARA VEICU-LOS DOS MEMBROS E SERVIDORES /QUE PRESTARAO SERVICOS NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS, FA | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00067 | 03/04/2018 | 13600.00 | 13600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N.162, CENTRO, NA CIDADE /JOAO PESSOA/PB, QUE DEVERA SERUTILIZADO PARA INSTALACAO DASPROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS,FAMILIA E FAZENDA PUBLICA,ALEMDAS PROMOTORIAS AUXILIARES DACAPITAL, RELATIVO AO MES DE / | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00068 | 03/04/2018 | 22019.71 | 22019.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL /URBANO, SITUADO NA RUA DIOGOVELHO, N.150, CENTRO, JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA O PREDIODO NUCLEO CRIMINAL DO MPPB, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 03/04/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS, CAJAZEIRAS, CATOLE DOROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, ITAPORANGA, JACARAU, MONTEIRO, PATOS, PEDRAS DE FOGO ,PIANCO,PRINCESA ISABEL E SANTARITA, RELATIVO AO MES DE MARCO | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 03/04/2018 | 9190.00 | 9190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS, CAJAZEIRAS, CATOLE DOROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, ITAPORANGA, JACARAU, MONTEIRO, PATOS PEDRAS DE FOGO,PIANCO, PRINCESA ISABEL E SANTARITA, RELATIVO AO MES DE MAR/ | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 03/04/2018 | 9062.50 | 9062.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ALHANDRA, ITABAIANA, MAMANGUAPE, PILAR, POMBAL, QUEIMADAS, CABEDELO, ESPERANCA, SAPE E SOUZA, RELATIVOAO MES DE MAR/2018. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 03/04/2018 | 5301.81 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DERELOGIOS DE PONTO P/ CONTROLEDE FREQUENCIA ELETRONICA DOS /SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, RELATIVO AO MESDE MAR/2018. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Inexigível | 00074 | 03/04/2018 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANU-TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ENVOLVENDO ATUALIZACOES, DO _/SISTEMA SISSOFT 2002,VERSAO /SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO ,RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 03/04/2018 | 87044.47 | 87044.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANCA ARMADA NOSPREDIOS DE ALHANDRA, ARARUNA ,BOQUEIRAO, CAJAZEIRAS, CATOLEDO ROCHA, CONCEICAO, CUITE,GUARABIRA, INGA, ITABAIANA, ITAPORANGA, MAMANGUAPE, MONTEIRO,PEDRAS DE FOGO, PIANCO, POMBAL ,PILAR, PRINCESA ISABEL, QUEIMA | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 03/04/2018 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCAMONITORADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDIOS SEDE DA PROCURADORIA GE-RAL DE JUSTICA, SITUADA A AV.D. PEDRO II, PREDIO DO NUCLEOCRIMINAL SITUADO A RUA DIOGO / | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 03/04/2018 | 2590.00 | 2590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NO /PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO /DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADEDE PICUI, RELATIVO AO MES DE /MAR/2018. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00078 | 03/04/2018 | 1422.61 | 1422.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LINHADE COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO AO SISTEMA CORPORATIVO SIAFRELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00079 | 03/04/2018 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENVIOE RECEBIMENTO DE MENSAGENS SMSRELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 07291097000188 | MARKTEL PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 09/04/2018 | 454.44 | 454.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.9394,CONF.DOCUMENTOS /COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 10/04/2018 | 1820.47 | 1820.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.9337, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 11/04/2018 | 1420.38 | 1420.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EMISSAO DE PASSAGEMAEREA EM NOME DE OCTAVIO CELSOGONDIM PAULO NETO, PARA TRECHOJOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA COM IDA EM 01/02 E VOLTA 04/02, PARA O CURSO DE TRANSFORMACAO DIGITAL EM NEGOCIOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 12/04/2018 | 53614.04 | 53614.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS, REFERENTE AOMES DE JAN/2018, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00084 | 12/04/2018 | 5980.00 | 5980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PEL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR CURSO DE APERFEICOAMENTO FUNCIONAL PARAMEMBROS DO MINISTERIO PUBLICODA PARAIBA ATRAVES DO WORKSHOPDE MEDIA TRAINING, PELO MINISTRANTE FABIO FRANCA DE GUSMAO. | 19061474000171 | FABIO GUSMAO COMUNICACAO LTDA-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 12/04/2018 | 140.40 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REALIZACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MULTIMIDIAPARA AUDIO, MESA DE SOM, MICROFONES E SUPORTE TECNICO, POR /OCASIAO DA REALIZACAO DO CURSOMEDIA TRAINING, NOS TERMOS DASOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DESERVICOS GERAIS. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 13/04/2018 | 827.23 | 827.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA No.10145, PASSAGEM AEREA EM FAVORDE MEMBRO/SERVIDOR, CONF. DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 13/04/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA,BILHETE EMITIDO EMFAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM /FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,REFERENTE A FATURA N.10090,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 13/04/2018 | 1242.76 | 1242.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. FATURA N.10090,EMFAVOR DA ORLEANS VIAGENS E TU-RISMO,PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, CONFORME DOCUMEN-TOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 13/04/2018 | 769.92 | 769.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA,BILHETE EMITIDO EMFAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM /FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,REFERENTE A FATURA N.10087,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 13/04/2018 | 1558.58 | 1558.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA,BILHETE EMITIDO_EMFAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR,EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,REFERENTE FATURA N.10517, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATO-RIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 13/04/2018 | 972.07 | 972.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA,BILHETE EMITIDO_EMFAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR,EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,REFERENTE A FATURA N.10084,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 13/04/2018 | 2160.36 | 2160.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA,BILHETE EMITIDO_EMFAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR,EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,REFERENTE A FATURA N.10516,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 13/04/2018 | 2314.25 | 2314.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA,BILHETE EMITIDO_EMFAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR,EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,REFERENTE A FATURA N.10093,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 13/04/2018 | 908.15 | 908.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA,BILHETE EMITIDO_EMFAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR,EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,REFERENTE A FATURA N.10089,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 13/04/2018 | 847.69 | 847.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA,BILHETE EMITIDO_EMFAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR,EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,REFERENTE A FATURA N.10088,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 13/04/2018 | 604.13 | 604.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA,BILHETE EMITIDO EMFAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR,EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,REFERENTE A FATURA N.9396, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 13/04/2018 | 1384.03 | 1384.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA,BILHETE EMITIDO EMFAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR,EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,REFERENTE A FATURA N.10083,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 13/04/2018 | 1275.49 | 1275.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA,BILHETE EMITIDO EMFAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR,EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,REFERENTE A FATURA N.10082,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 13/04/2018 | 1080.59 | 1080.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA,BILHETE EMITIDO EMFAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR,EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,REFERENTE A FATURA N.10091,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 13/04/2018 | 2314.25 | 2314.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA,BILHETE EMITIDO EMFAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR,EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,REFERENTE A FATURA N.10092,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 08 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Dispensa | 00102 | 18/04/2018 | 1296.72 | 764.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO VISANDO A AQUISICAODE LIVROS JURIDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 1a SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA.MEMO 02/2018(DMAP). | 41120270000113 | LIVRARIA PAIDEIA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 00103 | 18/04/2018 | 1764.00 | 1764.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, SEM BOTIJAO, DE ACORDO COM A SOLICITACAO CONTIDA NO MEMORANDO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS E ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 18/04/2018 | 15250.00 | 15250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS CONDICIONADORES DE AR DESTA INSTITUICAO, CONFORME SOLICITACAO DO /DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 18/04/2018 | 14250.00 | 14250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS CONDICIO-NADORES DE AR DESTA INSTITUICAO, CONFORME SOLICITACAO DO /DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00106 | 18/04/2018 | 2198.73 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REVISAO DO VEICULO MODELO CITROEN C4, 2015/2015 ,PLACAS QFI-0518,REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 50.0000 KM, CONFORME INFORMACAO DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COM E IMPORTACAOLTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00107 | 18/04/2018 | 780.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REVISAO DO VEICULOMODELO CITROEN C4, 2015/2015 ,PLACAS QFI-0518, REFERENTE A /REVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 50.000 KM, CONFORME /INFORMACAO DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COM E IMPORTACAOLTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 18/04/2018 | 30690.00 | 30690.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM VISTAS A AQUISICAODE CONDICIONADORES DE AR NOVOSDE R$ 30.690,00 (TRINTA MIL /SEISCENTOS E NOVENTA REAIS)PORMEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.019/2017, PREGAO PRESENCIAL N.001/2017. | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 19/04/2018 | 1262.68 | 1262.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 10133,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 19/04/2018 | 1262.68 | 1262.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.10134, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 19/04/2018 | 1262.68 | 1262.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.10135, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00112 | 19/04/2018 | 1262.68 | 1262.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 10136,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 19/04/2018 | 1378.11 | 1378.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 10553,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00114 | 25/04/2018 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REVISAO DO VEICULOMODELO FORD KA, 2015, PLACAS QFR-0414,REFERENTE A REVISAO DEGARANTIA DO FABRICANTE DE 10.000 KM, CONFORME INFORMACAO DOCHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 08791659000115 | CAVALCANTE & PRIMO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00115 | 25/04/2018 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REVISAO DO VEICULOMODELO FORD KA, 2015, PLACAS QFR-0414,REFERENTE A REVISAO DEGARANTIA DO FABRICANTE DE 10.000 KM, CONFORME INFORMACAO DOCHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 08791659000115 | CAVALCANTE & PRIMO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 27/04/2018 | 774.16 | 774.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREENTE A FATURA N.10086,RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTE (RENEE DE O SOUZA), EM FACE DOSEMINARIO NOVOS INSTRUMENTOS /DE INCENTIVO A TRANSPARENCIA ECOMBATE A CORRUPCAO, CONFORMEDOCUMENTOS COMPROBATORIOS IN | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 02/05/2018 | 1354.58 | 1354.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA N.10628, RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTE (FABIO FRANCA GUSMAO), EM FACEDO CURSO PARA OS MEMBROS E SERVIDORES MEDIA TRAINING, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS /INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 02/05/2018 | 1269.40 | 1269.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA .10627, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 02/05/2018 | 5048.00 | 5048.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS LASER MONOCROMATICA. | 78126950000316 | MICROSENS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 02/05/2018 | 95323.00 | 95323.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUSPARA OS VEICULOS OFICIAIS DO /MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA,NA ESPECIE E QUANTITATIVOS DEFINIDOS EM ANEXO PELO CHEFE DODTVE, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 032/2017/MPPB/PGJ. | 38046843001416 | DISTAL DISTRIBUIDORA AMERICA LATINA SA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 02/05/2018 | 1639.83 | 1639.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 10838,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 02/05/2018 | 766.70 | 766.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.10872,CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 03/05/2018 | 54987.81 | 54987.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS, REFERENTE AOMES DE FEV/2018, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 03/05/2018 | 55087.58 | 55087.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS, REFERENTE AOMES DE MAR/2018, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 03/05/2018 | 7140.00 | 7140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS /DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DO MPPB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2018CONFORME SOLICITACAO DO CHEFEDO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTESE VEICULOS. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 03/05/2018 | 13474.20 | 13474.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECAS PARAMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DO MPPB, DURANTE OS MESESDE JANEIRO A MARCO DE 2018,CONFORME SOLICITACAO DO CHEFE DODEPARTAMENTO DE TRANSPORTES EVEICULOS. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00127 | 03/05/2018 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE FOSSA PARA A PROMOTORA DE JUSTICA DE CONCEICAO/PB,CONFORME SOLICITACAO E TERMO /DE REFERENCIA ELABORADOS PELODEPARTAMENTO DE SERVICOS GE-RAIS. | 17952724000138 | FENIX - DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00128 | 03/05/2018 | 678.00 | 678.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 200 LITROS DE OLEOCOMBUSTIVEL, TIPO S10, PARA ABASTECIMENTO DOS GRUPOS GERADORES DE ENERGIA DO MINISTERIO /PUBLICO, LOCALIZADOS NA SEDE ,PROMOTORIA DE MANGABEIRA E PROMOTORIA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00129 | 04/05/2018 | 87044.47 | 87044.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSESPECIALIZADOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DE ALHANDRA,/ARARUNA, BOQUEIRAO, CAJAZEIRASC.DO ROCHA, CONCEICAO, CUITE,/GUARABIRA, INGA, ITABAIANA,ITAPORANGA, MAMANGUAPE, MONTEIRO,PEDRAS DE FOGO, PIANCO, POMBALPILAR, P.ISABEL, QUEIMADAS,STA | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00130 | 07/05/2018 | 13600.00 | 13600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOIMOVEL LOCALIZADO NA AV. ALMI-RANTE BARROSO, 162-CENTRO-JOAOPESSOA/PB, QUE DEVERA SER UTI-LIZADO PARA INSTALACAO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS, FAMILIA E FAZENDA PUBLICA, ALEMDAS PROMOTORIAS AUXILIARES DACAPITAL,DURANTE O MES DE ABRIL | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00131 | 07/05/2018 | 10200.00 | 10200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMO-VEL, LOCALIZADO NA AV. ALMIRANTE BARROSO,159-CENTRO-J.PESSOAQUE DEVERA SER UTILIZADO PARAINSTALACAO DE UM ESTACIONAMEN-TO PARA VEICULOS DOS MEMBROS ESERVIDORES QUE PRESTARAO SERVICOS NAS PROMOTORIAS DE JUSTICACIVEIS,FAMILIA E FAZENDA PUBLI | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00132 | 07/05/2018 | 22019.71 | 22019.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOIMOVEL URBANO, SITUADO A RUA /DIOGO VELHO, 150-CENTRO-J.PES-SOA/PB, ONDE FUNCIONA O NUCLEOCRIMINAL DO MPPB, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2018. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 07/05/2018 | 4283.00 | 4283.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA ELETRONICA, COMFORNECIMENTO E INSTALACAO DE /EQUIPAMENTO, EM REGIME DE COMODATO, NAS CIDADES DE J. PESSOAE C.GRANDE/PB, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2018. | 12351475000101 | B3 SERVICOS DE SEG. ELETRONICA LTDA -EEP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00134 | 07/05/2018 | 2560.00 | 2560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA -CAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA /PARA PRESTACAO DE SERVICOS DERECUPERACAO E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E COM ASSISTEN-CIA TECNICA ESPECIALIADA, EM /(04)QUATRO CATRACAS DO SISTEMADE CONTYROLE DE ACESSO DO MPPB | 01245055000124 | HENRY EQUIP ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00135 | 07/05/2018 | 9062.50 | 9062.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA NAS //PROMOT. DE JUSTICA DE ALHANDRAITABAIANA, MAMANGUAPE, PILAR,/POMBAL, QUEIMADAS, CABEDELO, /ESPERANCA, SAPE E SOUSA/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 07/05/2018 | 9190.00 | 9190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE/SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARARUNA,/BANANEIRAS, CAJAZEIRAS, CATOLEDO ROCHA,CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, ITAPORANGA, JACARAU,//MONTEIRO, PATOS, PEDRAS DE FO-GO, PIANCO, P.ISABEL E STA RITA, RELATIVO AO MES DE ABRIL / | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Inexigível | 00137 | 07/05/2018 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ENVOLVENDO ATUALIZACOESDO SISTEMA SISSOFT/2002,VERSAOSOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO,/RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00138 | 07/05/2018 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCA MONITORADA, INCLUINDO/O FORNECIMENTO, INSTALACAO DEEQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO /NOS PREDIOS SEDE DA PGJ, SITUADO A AV. D.PEDRO II, PREDIO DONUCLEO CRIMINAL, SITO A R. DIOGO VELHO, CENTRO E O PREDIO DO | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00139 | 07/05/2018 | 2590.00 | 2590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA ARMADA NO PREDIODO MPPB NA CIDADE DE PICUI/PB,RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00140 | 07/05/2018 | 1667.94 | 1667.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA No.10969,PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO /EM FAVOR DE PALESTRANTE, EM FACE DO IV CONGRESSO ESTADUAL DOMINISTERIO PUBLICO, CONF. DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 07/05/2018 | 1301.33 | 1301.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. A FATURA N.10968PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM/AEREA,BILHETE EMITIDO EM FAVORDE PALESTRANTE, EM FACE DO IVCONGRESSO ESTADUAL DO MPPB,CONFORME DOC.COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00142 | 07/05/2018 | 1291.81 | 1291.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, FATURA N.10967CONF.DOCUMENTOS COMPROBATORIOSINCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 08/05/2018 | 4283.00 | 4283.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA ELETRONICA, COMFORNECIMENTO E INSTALACAO DE /EQUIPAMENTOS, EM REGIME DE CO-MODATO,NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2018. | 12351475000101 | B3 SERVICOS DE SEG. ELETRONICA LTDA -EEP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00144 | 14/05/2018 | 832.36 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONSUBSTANCIADO EM VIABILIZAR A CONSULTA ASISTEMAS INTERNOS E OU EXTER-NOS POR MEIO DO SISTEMA SENHA-REDE, RELATIVO AO MES DE MAR/2018. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00145 | 14/05/2018 | 832.36 | 753.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONSUBSTANCIADO EM VIABILIZAR A CONSULTA ASISTEMAS INTERNOS E OU EXTERNOS POR MEIO DO SISTEMA SENHA-REDE, RELATIVO AO MES DE ABR/2018. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 21/05/2018 | 947.92 | 947.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA,BILHETE EMITIDO EMFAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM /FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,REFERENTE A FATURA N.11284,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 21/05/2018 | 1104.31 | 1104.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA N.11368,RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EMFAVOR DE PALESTRANTE, EM FACEDO IV CONGRESSO ESTADUAL DO MINESTERIO PUBLICO,A SER REALIZADO NOS DIAS 06, 07 E 08 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORMEDOCUMENTOS COMPROBATORIOS IN- | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 21/05/2018 | 1609.92 | 1609.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA N.11358, RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTE ,EM FACE DO EVENTO SEGURANCA HUMANA E INCLUSAO: CONSTRUINDO /DIGNIDADE ATRAVES DA IGUALDADENAS RELACOES DE CONSUMO,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS / | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 21/05/2018 | 1295.75 | 1295.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA N.10966,RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EMFAVOR DE PALESTRANTE, EM FACEDO II WORKSHOP SOBRE DEPOIMEN-TO ESPECIAL E ESCUTA ESPECIALIZADA DE CRIANCAS E ADOLESCEN-TES VITIMAS OU TESTEMUNHAS DEVIOLENCIA A LUZ DA LEI, CONFOR | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00150 | 22/05/2018 | 1086.81 | 1086.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CORRESPONDENTEA FATURA N.10873, CONF.DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 25/05/2018 | 780.33 | 780.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.11031, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 25/05/2018 | 780.33 | 780.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CORRESPONDENTEA FATURA N. 11032, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 25/05/2018 | 780.33 | 780.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CORRESPONDENTEA FATURA N. 11035, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 25/05/2018 | 780.33 | 780.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CORRESPONDENTEA FATURA N.11147,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLU-SOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 25/05/2018 | 780.33 | 780.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CORRESPONDENTEA FATURA N. 11148, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 25/05/2018 | 780.33 | 780.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CORRESPONDENTEA FATURA N.11239,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLU-SOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 25/05/2018 | 1029.61 | 1029.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA N.11339, RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTE ,EM FACE DO EVENTO SEGURANCA HUMANA E INCLUSAO: CONSTRUINDO /DIGNIDADE ATRAVES DA IGUALDADENAS RELACOES DE CONSUMO,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS / | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 25/05/2018 | 1029.61 | 1029.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA N.11338, RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTE ,EM FACE DO EVENTO SEGURANCA HUMANA E INCLUSAO:CONSTRUINDO /DIGNIDADE ATRAVES DA IGUALDADENAS RELACOES DE CONSUMO,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS / | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 25/05/2018 | 9855.00 | 9855.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FUTURO /CONSUMO DE AGUA MINERAL DURANTE OS PROXIMOS 4 MESES (JUN ASET), EM JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE,ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.054/2017,DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N.055/2017, CONFORME SOLICITACAODO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE / | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00160 | 29/05/2018 | 855.33 | 855.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETEEMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.11406,CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00161 | 29/05/2018 | 1314.01 | 1314.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DO PROMOTOR DE JUSTICA EDUARDO DE FREITAS TORRES, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO, SAINDO DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 20/05/2018 PARABRASILIA/DF E RETORNO NO DIA /22/05/2018, REFERENTE A FATURA | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 29/05/2018 | 1529.55 | 1529.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DO PROMOTOR DE JUSTICA DENNYS CARNEIRO ROCHA DOS SANTOS, EM FACE /DO SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA/DF, COM SAIDA DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 20/05/2018 E RETORNONO DIA 22/05/2018, REFERENTE AFATURA N.11359, CONFORME DOCU | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 29/05/2018 | 697.97 | 697.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA N.11283, RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTE ,PARA MINISTRAR PALESTRA NO IVCONGRESSO ESTADUAL DO MINISTERIO PUBLICO, A SER REALIZADO /NOS DIAS 06, 07 E 08 DE JUNHODO CORRENTE ANO, CONFORME DOCU | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 29/05/2018 | 922.47 | 922.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.11366,CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00165 | 29/05/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORECIMENTO DE PASSAGEM AEREA,BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/ SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.11406,CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00167 | 30/05/2018 | 22019.71 | 22019.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELURBANO,SITUADO NA RUA DIOGO VELHO, N.150,CENTRO,JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA O PREDIO DONUCLEO CRIMINAL DO MPPB,RELATIVO AO MES DE MAI/2018. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00168 | 30/05/2018 | 10200.00 | 10200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N.159, CENTRO,NA CIDADE_DEJOAO PESSOA/PB, QUE DEVERA SERUTILIZADO PARA INSTALACAO DE /UM ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS DOS MEMBROS E SERVIDORES /QUE PRESTARAO SERVICOS NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS, FA | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 30/05/2018 | 2590.00 | 2590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NO /PREDIO DO MINISTERIO PUBLICODO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADEDE PICUI, RELATIVO AO MES DE /MAI/2018. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 30/05/2018 | 9062.50 | 9062.50 | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ALHANDRA, ITABAIANA, MAMANGUAPE, PILAR, /POMBAL, QUEIMADAS, CABEDELO,ESPERANCA, SAPE E SOUZA,RELATIVOAO MES DE MAI/2018. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 30/05/2018 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCAMONITORADA,INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PRE-DIOS SEDE DA PROCURADORIA GE-RAL DE JUSTICA,SITUADO A AV.D.PEDRO II, PREDIO DO NUCLEO CRIMINAL SITUADO A RUA DIOGO VE | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 50 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | Dispensa | 00172 | 30/05/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10(DEZ) CONJUNTOS DE BANDEIRAS ( BRASIL,PARAIBA E MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA), OBJETIVANDO /SUBSTITUIR AS USADAS NOS PAVILHOES EM SEDES DO MINISTERIO /PUBLICO E DAS PROMOTORIAS DO /INTERIOR, QUE JA SE ENCONTRAMDESGASTADAS PELO USO CONTINUO, | 23482844000111 | ARCENIO SARMENTO NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 50 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | Dispensa | 00173 | 04/06/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 10(DEZ) CONJUNTOS /DE BANDEIRAS (BRASIL,PARAIBA_EMINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA)OBJETIVANDO SUBSTITUIR AS USADAS NOS PAVILHOES EM SEDES DOMINISTERIO PUBLICO E DAS PROMOTORIAS DO INTERIOR, QUE JA SEENCONTRAM DESGASTADAS PELO USOCONTINUO, ASSIM COMO, PROVER A | 20213219000186 | PORTAL IND. E COM DE CONFECCOES EIRELI-M |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00174 | 04/06/2018 | 1123.80 | 1123.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAISNECESSARIOS PARA CONSERTOS DEEQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOSPERTECENTES AO GABINETE ODONTOLOGICO DO MINISTERIO PUBLICO /DA PARAIBA, CONFORME SOLICITA-CAO DO SETOR ODONTOLOGICO. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Inexigível | 00175 | 04/06/2018 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANU-TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAENVOLVENDO ATUALIZACOES,DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO,RELATIVO AO MES DE MAI/2018. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00176 | 04/06/2018 | 9190.00 | 9190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS, CAJAZEIRAS, CATOLE DOROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, ITAPORANGA, JACARAU, MONTEIRO, PATOS, PEDRAS DE FOGO ,PIANCO, PRINCESA ISABEL E SANTA RITA,RELATIVO AO MES DE MAI | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00177 | 04/06/2018 | 13600.00 | 13600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N. 162, CENTRO,NA CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, QUE DEVERASER UTILIZADO PARA INSTALACAODAS PROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS, FAMILIA E FAZENDA PUBLICA, ALEM DAS PROMOTORIAS AUXILIARES DA CAPITAL, RELATIVO AO | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00178 | 04/06/2018 | 2560.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO CORRETIVA E /PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO /DE PECAS E COM ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA, EM 04 (QUATRO) CATRACAS DO SISTEMA DE /CONTROLE DE ACESSO DO MINISTE | 01245055000124 | HENRY EQUIP ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00179 | 04/06/2018 | 2560.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO CORRETIVA E /PREVENTIVA,COM FORNECIMENTO DEPECAS E COM ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA,EM 04 (QUATRO) CATRACAS DO SISTEMA DE CON-TROLE DE ACESSO DO MINISTERIO | 01245055000124 | HENRY EQUIP ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 04/06/2018 | 4283.00 | 4283.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGI-LANCIA ELETRONICA, COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPA-MENTO, EM REGIME DE COMODATO ,NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E /CAMPINA GRANDE,RELATIVO AO MESDE MAI/2018. | 12351475000101 | B3 SERVICOS DE SEG. ELETRONICA LTDA -EEP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO. | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 04/06/2018 | 7997.00 | 7997.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LICENCA DE USO DE /SOFTWARE PARA ACESSO REMOTO, /COM SUPORTE. | 06919603000178 | INVICTA TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00182 | 05/06/2018 | 14900.00 | 14900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE /PESSOA JURIDICA PARA A REALIZACAO DE PALESTRA MOTIVACIONAL /NO IV CONGRESSO ESTADUAL DO MINISTERIO: TRES DECADAS DA CONSTITUICAO CIDADA,A SER MINISTRADA P/ PALESTRANTE DR.ROSSANDROKLINJEY IRINEU BARROS. | 07951203000102 | AUDACE SOLUCOES T.E PALESTRAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 50 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | Dispensa | 00185 | 05/06/2018 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 10(DEZ) BANDEIRAS /DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, OBJETIVANDO SUBSTITUIR ASUSADAS NOS PAVILHOES EM SEDESDO MINISTERIO PUBLICO E DAS /PROMOTORIAS DO INTERIOR,QUE JASE ENCONTRAM DESGASTADAS PELOUSO CONTINUO,ASSIM COMO,PROVERA UTILIZACAO DOS PAVILHOES DE | 23482844000111 | ARCENIO SARMENTO NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 50 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | Dispensa | 00186 | 05/06/2018 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 10(DEZ) BANDEIRAS /BRASIL E 10(DEZ) BANDEIRAS DAPARAIBA,OBJETIVANDO SUBSTITUIRAS USADAS NOS PAVILHOES EM SEDES DO MINISTERIO PUBLICO E /DAS PROMOTORIAS DO INTERIOR,QUE JA SE ENCONTRAM DESGASTADAS PELO USO CONTINUO, ASSIM /COMO, PROVER A UTILIZACAO DOS | 20213219000186 | PORTAL IND. E COM DE CONFECCOES EIRELI-M |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 05/06/2018 | 3585.00 | 3585.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE FILMAGEM DO IV CONGRESSO ESTADUAL DO MPPB, A SER REALIZA-DO NOS DIAS 06,07 E 08/06/2018CONF. SOLICITACAO DO DEPTO DESERVICOS GERAIS. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 05/06/2018 | 10808.16 | 10808.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEEQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARAA REALIZACAO DO IV CONGRESSO /ESTADUAL DO MPPB, A SER REALI-ZADO NOS DIAS 06,07 E 08/06/18DE ACORDO COM A SOLICITACAO DODEPTO DE SERVICOS GERAIS. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 12/06/2018 | 887.50 | 887.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA) CANETAS /PERSONALIZADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO 2 ENCONTRO NACIONALDO CIRA - COMITE INTERINSTITU-CIONAL DE RECUPERACAO DE ATIVOS, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHODO CORRENTE ANO, CONFORME SOLICITACAO DO CENTRO DE ESTUDOS E | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 13/06/2018 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE ESTRUTURA EM ALUMINIO TIPO BOX TRUSS(GRID), PARA FIXAR 01(UM)PAINELTIPO BANNER(MEDINDO 3,00M X 2,00M) QUE SERA INSTALADO NO 2.ENCONTRO NACIONAL DO CIRA, NOSDIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2018,DE ACORDO COM A SOLICITACAO DODEPARTAMENTO DE SERVICOS GE | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 18/06/2018 | 921.64 | 921.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DA PROMOTORA DE JUSTICA ANITA BETHANIA /SILVA DA ROCHA, EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO DE JOAO /PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,REFERENTE A FATURA N. 11435, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORI | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 18/06/2018 | 833.87 | 833.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA N.11362, RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTE ,EM FACE DO IV CONGRESSO ESTADUAL DO MINISTERIO PUBLICO,CONF.DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 18/06/2018 | 455.59 | 455.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA N.11444,RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTE ,EM FACE DO IV CONGRESSO ESTADUAL DO MINISTERIO PUBLICO,CONF.DOCUMENTOS COMPROBATORIOS IN-CLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 18/06/2018 | 1274.57 | 1274.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR,EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.11365,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00195 | 18/06/2018 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.11417, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 18/06/2018 | 1805.24 | 1805.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA N.11785, RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTE /EDILSON MOUGENOT BONFIM, EM FACE DO IV CONGRESSO ESTADUAL DOMINISTERIO PUBLICO, CONFORME /DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 18/06/2018 | 851.69 | 851.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.11723, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 18/06/2018 | 851.69 | 851.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.11758, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00199 | 18/06/2018 | 1178.21 | 1178.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.11724, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00200 | 18/06/2018 | 1178.21 | 1178.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENET AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.11718, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 18/06/2018 | 1154.80 | 1154.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,FATURA N.11720,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00202 | 18/06/2018 | 1154.80 | 1154.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.11719, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 18/06/2018 | 1934.00 | 1934.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA N.11721, RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTE ,EM FACE DO IV CONGRESSO ESTADUAL DO MINISTERIO PUBLICO,CONF.DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 18/06/2018 | 547.44 | 547.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA N.11677, RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTE ,EM FACE DO IV CONGRESSO ESTADUAL DO MINISTERIO PUBLICO,CONF.DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 18/06/2018 | 1448.78 | 1448.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,FATURA N.11615,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 18/06/2018 | 2365.06 | 2365.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,FATURA N.11616,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 18/06/2018 | 1157.26 | 1157.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA N.11784, RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA, BILHETE BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTE, EM FACE DO IV CONGRESSO ESTADUAL DO MINISTERIOPUBLICO, CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00208 | 19/06/2018 | 273.00 | 273.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO MODELO FORD KA, 2015, PLACAS QFR-0434, REFERENTE A REVISAO DEGARANTIA DO FABRICANTE DE 10.000 KM, CONFORME INFORMACAO DOCHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00209 | 19/06/2018 | 145.00 | 145.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO MODELO FORD KA, 2015, PLACAS QFR-0434, REFERENTE A REVISAO DEGARANTIA DO FABRICANTE DE 10.000 KM, CONFORME INFORMACAO DOCHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00210 | 20/06/2018 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CONTROLES REMOTOS PARA ACIONAMENTO /DOS MOTORES ELETRICOS A SEREMINSTALADOS NOS PORTOES DE ENTRADA DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE PATOS, CAMPINA GRANDE EDEMANDAS FUTURAS,CONFORME SOLICITACAO E TERMO DE REFERENCIADO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GE | 10262492000147 | MARCONI PINTO METALURGICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00211 | 20/06/2018 | 3570.00 | 3570.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 3(TRES) MOTORES ELETRICOS PARA SEREMINSTALADOS NOS PORTOES DE ENTRADA DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE PATOS, CAMPINA GRANDE EDEMANDAS FUTURAS,CONFORME SOLICITACAO E TERMOS DE REFERENCIADO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 10262492000147 | MARCONI PINTO METALURGICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 20/06/2018 | 14605.58 | 12227.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA GABINETE ODONTOLOGICODO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, NAS ESPECIES E QUANTIDADESCONFORME SOLICITACAO DO SETORODONTOLOGICO. | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00213 | 21/06/2018 | 365.65 | 354.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO /HONDA CIVIC, PLACAS QFV-6816 ,NOS TERMOS DO MEMORANDO DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 02559765000353 | AUTOCLUB VEIC.E PECAS LTDA(AUTOCLUB SUL) |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00214 | 21/06/2018 | 149.40 | 149.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO /HONDA CIVIC, PLACAS QFV-6816 ,NOS TERMOS_DO MEMORANDO DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 02559765000353 | AUTOCLUB VEIC.E PECAS LTDA(AUTOCLUB SUL) |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 21/06/2018 | 1934.00 | 1934.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A FATURA N.11722, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EMFAVOR DE PALESTRANTE, EM FACEDO IV CONGRESSO ESTADUAL DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 21/06/2018 | 1505.50 | 1505.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,FATURA N.11678,CONFORME DOSUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00217 | 26/06/2018 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO NO PREDIOSEDE DA PROMOTORIA DE JUSTICADE ALHANDRA/PB, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00218 | 26/06/2018 | 1010.65 | 774.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONSUBSTANCIADO EM VIABILIZAR A CONSULTA ASISTEMAS INTERNOS E OU EXTER-NOS POR MEIO DOS SISTEMA SENHA-REDE,RELATIVO AO MES DE JUN/2018. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00219 | 26/06/2018 | 405.50 | 405.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REVISAO DO VEICULOMODELO FORD RANGER, 2017/2018,PLACAS QFU-9344,REFERENTE A 2REVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 20.000 KM, CONFORME /INFORMACAO DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00220 | 26/06/2018 | 322.50 | 322.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REVISAO DO VEICULOMODELO FORD RANGER, 2017/2018,PLACAS QFU-9344, REFERENTE A 2REVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 20.000 KM,CONFORME_INFORMACAO DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 03/07/2018 | 1193.08 | 1193.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.11875, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00222 | 03/07/2018 | 1160.89 | 1160.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHERE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,FATURA N.11876,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00223 | 03/07/2018 | 1629.66 | 1629.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA N.11873, RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTES,EM FACE DO V CONGRESSO ESTADUAL DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATO-RIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00224 | 03/07/2018 | 1629.66 | 1629.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA N.11874, RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTE ,EM FACE DO IV CONGRESSO ESTADUAL DO MINISTERIO PUBLICO,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATO-RIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00225 | 04/07/2018 | 22019.71 | 22019.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA DIOGO VELHO, 150-CENTRO/JP,ONDE FUNCIONA O PREDIO DO NUCLEO CRIMINALDO MPPB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00226 | 04/07/2018 | 10200.00 | 10200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS DOS MEMBROS E SERVIDORES, LOCALIZADO/NA AV. ALMIRANTE BARROSO, 159-CENTRO, NA CIDADE DE J.PESSOA/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/18. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00227 | 04/07/2018 | 13600.00 | 13600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA AS PROMO-TORIAS CIVEIS, FAMILIA E FAZENDA PUBLICA E DAS PROMOTORIAS /DE JUSTICA CIVEIS , FAMILIA EFAZENDA PUBLICA, ALEM DAS PROMOTORIAS AUXILIARES DA CAPITALRELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00228 | 04/07/2018 | 2590.00 | 2590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA ARMADA NO PREDIODO MPPB, NA CIDADE DE PICUI/PBRELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00229 | 04/07/2018 | 9062.50 | 9062.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA NAS/PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ITA-BAIANA, ALHANDRA, MAMANGUAPE,/PILAR, POMBAL, QUEIMADAS, CABEDELO, ESPERANCA, SAPE E SOUSA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 04/07/2018 | 9190.00 | 9190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA NAS/PROMOTORIAS DE ARARUNA,BANANEIRAS, CAJAZEIRAS, CATOLE DO RO-CHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, ITAPORANGA,JACARAU, MONTEIRO, PATOS, PEDRAS DE FOGO,PIANCO, P.ISABEL E STA.RITA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Inexigível | 00231 | 04/07/2018 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,ENVOLVENDO ATUALIZACOESDO SISTEMA SISSOFT/2002,VERSAOSOMBRA LIGHT, COM TREINAMENTO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00232 | 04/07/2018 | 2560.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO E MANUTENCAO //CORRETIVA E PREVENTIVA, FORNE-CIMENTO DE PECAS E ASSISTENCIATECNICA ESPECIALIZADA, EM (04)QUATRO CATRACAS DO SISTEMA DECONTROLE DE ACESSO DO MPPB,SENDO (03)TRES EM J.PESSOA E (01)UM EM C. GRANDE/PB, DURANTE O/ | 01245055000124 | HENRY EQUIP ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00233 | 04/07/2018 | 4283.00 | 4283.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA ELETRONICA, COMFORNECIMENTO E INSTALACAO DE /EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMO-DATO, NAS CIDADES DE J. PESSOAE C.GRANDE/PB, DURANTE O MES /DE JUNHO DE 2018. | 12351475000101 | B3 SERVICOS DE SEG. ELETRONICA LTDA -EEP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00234 | 05/07/2018 | 1186.90 | 1186.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FA-CE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,REFERENTE A FATURA No.11878,//CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00235 | 05/07/2018 | 1160.89 | 1160.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,REF. A FATURA No.11877, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS /INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 05/07/2018 | 7280.00 | 7280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE INSTALACAO DE PELICULAS EMVEICULOS OFICIAIS E EM DEMANDAS FUTURAS, CONFORME SOLICITACAO DO DESEG. | 15218934000171 | MULTIPLA SERVICOS EIRELI EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 06/07/2018 | 87044.47 | 87044.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSESPECIALIZADOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DE ALHANDRA,/ARARUNA,BOQUEIRAO, CAJAZEIRAS,C.DO ROCHA, CONCEICAO, CUITE,/E OUTRAS CIDADES DO INTERIOR,/CONF. PROCESSO, CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO DE 2018. | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 06/07/2018 | 87044.47 | 87044.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANCA ARMADANOS PREDIOS DE DIVERSAS CIDA-DES DO INTERIOR DO ESTADO,CON-FORME PROCESSO,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2018. | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 06/07/2018 | 133069.16 | 133069.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSESPECIALIZADOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MPPB E CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018 | 19009846000110 | MORIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00240 | 06/07/2018 | 4702.94 | 4702.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 FATURA DA ENERGISA/PB REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NUCLEO CIVEL DE JOAO PESSOA NO /MES DE JUN/2018,COM VENCIMENTOPARA O DIA 09/07/2018. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 06/07/2018 | 55981.66 | 55981.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS, REFERENTE AOMES DE ABR/2018, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 06/07/2018 | 55979.17 | 55979.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS, REFERENTE AOMES DE MAI/2018, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00243 | 09/07/2018 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENVIODE MENSAGENS SMS POR DEMANDA ,PARA DIVERSAS OPERADORAS,COM OOBJETIVO DE REMETER MENSAGENSPARA MEMBROS E SERVIDORES DO MPPB RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. | 06965809000134 | FACILITA MOVEL MENSAGENS MOVEIS EIRELLI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 10/07/2018 | 829.07 | 829.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FA-CE DO DESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N.12114 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 10/07/2018 | 434.25 | 434.25 | IMPORTAMCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. FATURA N.12137,RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAS-SAGEM AEREA,EM FAVOR DO PALES-TRANTE, EM DECORRENCIA DO 2o./ENCONTRO NACIONAL DO CIRA, CONFORME DOC.COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00246 | 11/07/2018 | 386.34 | 386.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO MODELO HONDA CIVIC, PLACAS QFV-6816, REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 50.000KM, CONFORME INFORMACAO DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00247 | 11/07/2018 | 318.30 | 303.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO MODELO HONDA CIVIC, PLACAS QFV -6816,REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 50.000KM, CONFORME INFORMACAO DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 12/07/2018 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA ELETRONICA E SE-GURANCA MONITORADA,NOS PREDIOSDESTE MPPB, DURANTE O MES JU-NHO DE 2018. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00249 | 16/07/2018 | 1245.84 | 1245.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REVISAO DO VEICULOMODELO CITROEN C4, 2015/2015 ,PLACAS QFI-0528, REFERENTE A /REVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 60.000KM, CONFORME INFORMACAO DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 70154968000158 | VICTOIRE AUTOMOVEIS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00250 | 16/07/2018 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REVISAO DO VEICULO MODELO CITROEN C4, 2015/2015,PLACAS QFI-0528, REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTEDE 60.000KM,CONFORME INFORMA-CAO DO CHEFE DO DEPARTAMENTO /DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 70154968000158 | VICTOIRE AUTOMOVEIS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00251 | 16/07/2018 | 5012.61 | 5012.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCA-CAO DE EQUIPAMENTOS FUNCIONAIS(COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER), RELATIVO AO MES DE MAI/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00252 | 16/07/2018 | 18188.30 | 18188.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS FUNCIONAIS(COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00253 | 16/07/2018 | 5100.00 | 2550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSESPECIALIZADOS DE CONTROLE SANITARIO INTEGRADO DE PRAGAS EVETORES URBANOS - DEDETIZACAO/DESINFETACAO, DESRARIZACAO E /DESCUMPINIZACAO, POR DEMANDA. | 19371482000114 | MAKARIOS SERVICOS LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00254 | 17/07/2018 | 102034.15 | 102034.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO,REFERENTE A SOMA DAS FATURAS /EMITIDAS PELA ENERGISA/PB PELOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA EDIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DEJUN/2018, COM VENCIMENTO PARAO DIA 25/07/2018. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00255 | 18/07/2018 | 1012.21 | 1012.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA No.12500, RELATIVO AO FORNECIMEN-TO DE PASSAGEM AEREA, EM FAVORDE PALESTRANTE, PARA MINISTRARNA PALESTRA DO EVENTO- COMBATEA PIRATARIA DO MPPROCON. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 18/07/2018 | 913.81 | 913.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA No.12215, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, EM FAVORDE MEMBRO/SERVIDOR. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 18/07/2018 | 587.01 | 587.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA No.12483, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, EM FAVORDE MEMBRO/SERVIDOR. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 18/07/2018 | 1259.29 | 1259.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA No.00009, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, EM FAVORDE MEMBRO/SERVIDOR. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 18/07/2018 | 587.01 | 587.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA No.12482, RELATIVO AO FORNECIMEN-TO DE PASSAGEM AEREA, EM FAVORDE MEMBRO/SERVIDOR DESTE MPPB. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 18/07/2018 | 554.40 | 554.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.12213, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 18/07/2018 | 279.37 | 279.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.12267, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 18/07/2018 | 1894.37 | 1894.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.00008, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 18/07/2018 | 1894.37 | 1894.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.00007, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00264 | 19/07/2018 | 1010.65 | 766.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSUBSTANCIADO EM VIABILIZAR A /CONSULTA A SISTEMAS INTERNOS EOU EXTERNOS POR MEIO DO SISTE-MA SENHA-REDE, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2018. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00265 | 20/07/2018 | 12484.17 | 12484.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DEENERGIA ELETRICA DAS PROMOTORIAS DE C.GRANDE E QUEIMADAS/PB,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018,COM VENC. EM 23/07/2018. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Dispensa | 00266 | 24/07/2018 | 1303.01 | 1303.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA-CAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA /EM MANUTENCAO EM NOBREAKS QUEFORNECEM ENERGIA ELETRICA ESTABILIZADA AO DATA-CENTER DESTE/MPPB, CONF. SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 05039025000112 | NEUZA DE MELO SOBRINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00267 | 25/07/2018 | 5411.56 | 5411.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAIXAS D AGUA. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 25/07/2018 | 1500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DIRETADE PLACAS DE SINALIZACAO E /IDENTIFICACAO P/ O SISTEMA DEPREVENCAO E COMBATE A INCENDIODO PREDIO SEDE DO MPPB. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 25/07/2018 | 9600.00 | 9600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO COLETORES DE DADOS. | 22416068000199 | CMK AUTOMACAO COMERCIAL EIRELE EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 22 | EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 25/07/2018 | 4208.00 | 4208.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXAS D AGUA, BOMBASHIDRAULICAS E BOIAS MAGNETICAS. | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00271 | 26/07/2018 | 97490.00 | 97490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) SCANNERS DE MESA, MODELO KODAC /1150. | 21982891000107 | 4U DIGITAL COMERCIO E SERV.EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00272 | 27/07/2018 | 10014.25 | 10014.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE PECAS PARA MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA EM VEICU-LOS DA FROTA OFICIAL DO MPPB,/DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO/2018, CONF. SOLICITACAO DODEPTO DE TRANSP. E VEICULOS. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 27/07/2018 | 4835.00 | 4835.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA DOMPPB,DURANTE OS MESES DE ABRILA JUNHO DE 2018, CONF. SOLICI-TACAO DO DEPTO. DE TRANSPORTESE VEICULOS. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00274 | 27/07/2018 | 1214.92 | 1214.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.00020, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00275 | 27/07/2018 | 559.27 | 559.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE /AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA PROMOTORIA DE JUSTICA DEPEDRAS DE FOGO DO MES DE JUL/2018, COM VENCIMENTO PARA O DIA16/08/2018. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00276 | 30/07/2018 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REVISAO DO VEICULOMODELO FORD RANGER, 2017/2018,PLACAS QFX-0584,REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 10.000 KM, CONFORME IN-FORMACAO DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 04703553000161 | J F AUTOMOTORES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00277 | 30/07/2018 | 444.00 | 444.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REVISAO DO VEICULOMODELO FORD RANGER, 2017/2018,PLACAS QFX-0584,REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 10.000 KM,CONFORME INFORMACAO DO CHEFE DO DEPARTAMENTODE TRANSPORTES E VEICULOS. | 04703553000161 | J F AUTOMOTORES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00278 | 02/08/2018 | 13600.00 | 13600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE LOCACAO DO IMOVEL NA AV. ALMIRANTE BARROSO, 162-CENTRO EMJ.PESSOA, QUE DEVERA SER UTILIZADO PARA INSTALACAO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS, FAMILIA E FAZENDA PUBLICA,ALEM DASPROMOTORIAS AUXILIARES DA CAPITAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/ | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00279 | 02/08/2018 | 22019.71 | 22019.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL /URBANO, SITUADO NA RUA DIOGOVELHO,N. 150, CENTRO, JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA O PREDIODO NUCLEO CRIMINAL DO MPPB, RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00280 | 02/08/2018 | 10200.00 | 10200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMO-VEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N.159, CENTRO, NA CIDADE /DE JOAO PESSOA/PB, QUE DEVERASER UTILIZADO PARA INSTALACAODE UM ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS DOS MEMBROS E SERVIDORESQUE PRESTARAO SERVICOS NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS, FA | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00281 | 02/08/2018 | 2590.00 | 2590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NO /PREDIO DO MINISTERIO PUBLICODO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADEDE PICUI, RELATIVO AO MES DE /JUL/2018. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00282 | 02/08/2018 | 9062.50 | 9062.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ALHANDRA, ITABAIANA, MAMANGUAPE, PILAR, /POMBAL, QUEIMADAS, CABEDELO,ESPERANCA, SAPE E SOUSA,RELATIVOAO MES DE JUL/2018. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Inexigível | 00283 | 02/08/2018 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ENVOLVENDO ATUALIZACOESDO SISTEMA SISSOFT 2002,VERSAOSOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO,/RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00284 | 02/08/2018 | 133069.16 | 133069.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSESPECIALIZADOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MPPB, JOAOPESSOA, C.GRANDE E PATOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 19009846000110 | MORIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 02/08/2018 | 9190.00 | 9190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE SEG.ELETRONICA NAS PROMOTO-RIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS, CAJAZEIRAS, C.DO RO-CHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, ITAPORANGA, JACARAU,MONTEIRO, PATOS, P.DE FOGO, PIANCO,/PRINCESA ISABEL E SANTA RITA,/RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00286 | 02/08/2018 | 2560.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO E MANUTENCAO //CORRETIVA E PREVENTIVA,COM FORNECIMENTO DE PECAS E COM ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA,/EM (04)QUATRO CATRACAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DOMPPB, SENDO (03)TRES NO MUNICIPIO DE JPESSOA E (01)UM EM CAM | 01245055000124 | HENRY EQUIP ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00287 | 02/08/2018 | 4283.00 | 4283.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA ELETRONICA, COMFORNECIMENTO E INSTALACAO DE /EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMO-DATO, NAS CIDADES DE JPESSOA EC.GRANDE, DURANTE O MES DE JU-LHO/2018. | 12351475000101 | B3 SERVICOS DE SEG. ELETRONICA LTDA -EEP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 03/08/2018 | 87044.47 | 87044.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANCA ARMADA NOSPREDIOS DE ALHANDRA, ARARUNA ,BOQUEIRAO, CAJAZEIRAS, CATOLEDO ROCHA, CONCEICAO, CUITE,GUARABIRA, INGA, ITABAIANA, ITAPORANGA, MAMANGUAPE, MONTEIRO,PEDRAS DE FOGO, PIANCO, P0MBAL ,PILAR, PRINCESA ISABEL, QUEIMA | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00289 | 07/08/2018 | 1422.55 | 1422.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA No.12116,RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTE,/PARA MINISTRAR PALESTRA NO 2o.ENCONTRO NACIONAL DO CIRA, A /SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15DE JUN/2018, CONF. DOCUMENTOS/COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00290 | 07/08/2018 | 1202.85 | 1202.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,FATURA N.00023, CONF. DOCUMEN-TOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00291 | 07/08/2018 | 1131.31 | 1131.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA No.00021,BILHETE EMITIDO EM FAVORDE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DOSEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CONF.DOCUMENTOS COMPROBATORIOS IN-CLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 07/08/2018 | 1202.85 | 1202.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DE SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.00024, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 07/08/2018 | 1373.72 | 1373.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA No.00071, BILHETE EMITIDO EM FA-VOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DE SEU DESLOCAMENTO HAVIDO/CONF.DOCUMENTOS COMPROBATORIOSINCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 07/08/2018 | 1067.84 | 1067.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DE SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, RELATIVO A FA-TURA No.00037, CONF.DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00295 | 07/08/2018 | 1067.84 | 1067.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REF. FATURA N.00038, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00296 | 07/08/2018 | 1073.93 | 1073.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REF.FATURA No.00030, CONF. DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00297 | 07/08/2018 | 1142.47 | 1142.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, PELO DESLOCAMENTO HAHAVIDO, REF. FATURA No. 00031,CONF.DOCUMENTOS COMPROBATORIOSINCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 07/08/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA No.12116, RELATIVO AO FORNECIMEN-TO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE/EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRAN-TE, PARA MINISTRAR PALESTRA NO2o. ENCONTRO NACIONAL DO CIRA,A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E15/06/18, CONFORME DOCUMENTOS/COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00299 | 07/08/2018 | 830.59 | 830.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA N.00155, RELATIVO AO FORNECIMEN-TO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE/EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRAN-TE, PARA MINISTRAR NO HACKFESTQUE SERA REALIZADO DE 16 A 19DE AGO/2018, CONFORME DOCUMEN-TOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 07/08/2018 | 1015.28 | 1015.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA N.00068, RELATIVO AO FORNECIMEN-TO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE/EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTE, PARA MINISTRAR NO HACKFESTQUE SERA REALIZADO DE 16 A 19/DE AGO/2018, CONFORME DOCUMEN-TOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 07/08/2018 | 1191.26 | 1191.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, RELATIVO A FA-TURA N.00070, CONF. DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00302 | 07/08/2018 | 906.84 | 906.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA No.00067, RELATIVO AO FORNECIMEN-TO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE/EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRAN-te, PARA MINISTRARNO HACKFEST,QUE SERA REALIZADO DE 16 A 19/DE AGO/2018, CONFORME DOCUMEN-TOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO. | Inexigível | 00304 | 08/08/2018 | 89400.00 | 89400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE (01)UMA LICENCA PERTETUA DOBACULA SMALL BUSINESS EDITION/(UPGRADE), INCLUINDO O BWEG, /MAIS (04) ANOS DE RENOVACOES E(01) UMA LICENCA PERPETUA DO /PLUGIN DE INTEGRACAO C/ VMWAREMAIS (04)QUATRO ANOS DE RENOVACOES. | 21456594000110 | HEITOR MEDRADO DE FARIAS-MEI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00305 | 09/08/2018 | 576.51 | 576.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.00069, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 09/08/2018 | 388.39 | 388.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.00025, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00307 | 09/08/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 FATURA DA ENERGISA, REFERENTE AO FORNECIMENTODE ENERGI ELETRICA AO NUCLEO /CIVEL DE JOAO PESSOA NO MES DEJUL/2018, COM VENCIMENTO PARAO DIA 08/08/2018. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00308 | 09/08/2018 | 943.69 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO MODELO HONDA CIVIC, PLACAS QFW -1826, REFERENTE A REVISAO DE /GARANTIA DO FABRICANTE DE 20.000KM, CONFORME INFORMACAO DO /CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00309 | 09/08/2018 | 291.40 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO MODELO HONDA CIVIC, PLACAS QFW -1826, REFERENTE A REVISAO DE /GARANTIA DO FABRICANTE DE 20.000KM, CONFORME INFORMACAO DO /CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 13/08/2018 | 1228.38 | 1228.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.00247, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 13/08/2018 | 1277.47 | 1277.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA N.00242, RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTE ,PARA MINISTRAR PALESTRA NO HACKFEST, QUE SERA REALIZADO DE /16 A 19 DE AGOSTO DO CORRENTEANO,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 13/08/2018 | 237.78 | 237.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA N.00435, RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTE ,PARA MINISTRAR PALESTRA NO HACKFEST, QUE SERA REALIZADO DE16 A 19 DE AGOSTO DO CORRENTEANO,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 13/08/2018 | 1338.46 | 1338.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA N.00298,RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTE ,PARA MINISTRAR PALESTRA NO HACKFEST, QUE SERA REALIZADO DE16 A 19 DE AGOSTO DO CORRENTEANO,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00314 | 13/08/2018 | 1738.71 | 1738.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE AFATURA N.00245, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 13/08/2018 | 1019.37 | 1019.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 00299,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 13/08/2018 | 1216.66 | 1216.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA N.00285, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA,BILHETE /EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTE, PARA MINISTRAR PALESTRA NOHACKFEST,QUE SERA REALIZADO_DE16 1 19 DE AGOSTO DO CORRENTEANO,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 13/08/2018 | 1314.13 | 1314.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA N.00244,RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTE ,PARA O CURSO DE CAPACITACAO EMGESTAO ESTRATEGICA DO CNMP,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATO-RIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 13/08/2018 | 1338.29 | 1338.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA N.00253,RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTE ,PARA O CURSO DA CAPACITACAO EMGESTAO ESTRATEGICA DO CNMP,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00319 | 13/08/2018 | 12404.18 | 12404.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA /ELETRICA DA PROMOTORIA DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, REFERENTE AO MES DE JUL/2018,COM /VENCIMENTO PARA O DIA 23/08/2018. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00320 | 15/08/2018 | 353.00 | 353.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICO DE CERTIFICADO DIGITAL DOE-CNPJ DO FUNDO DE DIREITOS DIFUSOS DA PARAIBA-FDD/PB (CNPJ:22.024.932/0001-07), TIPO A3 ,COM VALIDADE DE 3(TRES) ANOS ,PARA PERMITIR O ENVIO DE INFORMACOES, POR PARTE DESTE FUNDO,AOS ORGAOS FEDERAIS NO INTUITO | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00321 | 15/08/2018 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCAMONITORADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDIOS SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, SITUADO A AV.D.PEDRO II, PREDIO DO NUCLEO /CRIMINAL SITUADO A RUA DIOGO | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00322 | 15/08/2018 | 27678.40 | 27678.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS FUNCIONAIS(COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER), RELATIVO AO MES DE JUL/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00323 | 15/08/2018 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMPUTADOR DO TIPO NOTEBOOK, COMGARANTIA ON SITE E ASSISTENCIATECNICA, TUDO EM CONFORMIDADECOM O QUE CONSTA NO TERMO DE /REFERENCIA DO RESPECTIVO EDITAL. | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00324 | 15/08/2018 | 3994.92 | 3994.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE (01) UM LANCHE PARA /(324) TREZENTOS E VINTE E QUA-TRO PESSOAS, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO HACKFEST, QUE SERA REALIZADO NA ESTACAO CABO /BRANCO CIENCIA,CULTURA E ARTESA SER SERVIDO NA ABERTURA DO /EVENTO, NO DIA 16/08/2018. | 17064806000146 | MARIOSA RECEPCOES E BUFFET |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 15/08/2018 | 20512.80 | 20512.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE COFFEE-BREAK PARA (1.386)UMMIL,TREZENTOS E OITENTA E SEISPESSOAS, PARTICIPANTES DO HACKFEST QUE SERA REALIZADO NA ES-TACAO CABO BRANCO CIENCIA, CULTURA E ARTES, A SER SERVIDO DURANTE OS DIAS 17,18 E 19/08/18CONF. SOLICITACAO DO DESEG. | 17064806000146 | MARIOSA RECEPCOES E BUFFET |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00326 | 15/08/2018 | 1732.90 | 1732.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REFERENTE A FATURAN.00241,RELATICO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETEEMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTE,PARA MINISTRAR NO HACKFEST,QUE SERA REALIZADO DE 16 A 19DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00327 | 17/08/2018 | 56414.51 | 56414.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS, REFERENTE AOMES DE JUN/2018, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 00328 | 17/08/2018 | 1360.00 | 1360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, SEMBOTIJAO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MINISTERIO PUBLICO DA /PARAIBA, CONFORME SOLICITACAOE TERMO DE REFERENCIA ELABORADOS PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00329 | 23/08/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO,REFERENTE A SOMA DAS FATURAS EMITIDAS PELA ENERGISA/PB PELOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA EDIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DEJUL/2018, COM VENCIMENTO PARAO DIA 25/08/2018. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 23/08/2018 | 8340.18 | 8340.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS, CAJAZEIRAS, CATOLE DOROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, ITAPORANGA, INGA, MONTEIRO, PATOS, PEDRAS DE FOGO,PIANCO, PRINCESA ISABEL E SANTA RITA, RELATIVO AO MES DE AGO/201 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00331 | 23/08/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA, COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTO,EM REGIME DE COMODATO, /NAS CIDADE DE JOAO PESSOA E /CAMPINA GRANDE,RELATIVO AO MESDE AGO/2018. | 12351475000101 | B3 SERVICOS DE SEG. ELETRONICA LTDA -EEP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00332 | 23/08/2018 | 14044.05 | 14044.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA CONS-TANTES NA PLANILHA EM ANEXO,DEACORDO COM A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00333 | 23/08/2018 | 13108.00 | 13108.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NA PLANILHA EM ANEXO,DEACORDO COM A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00334 | 23/08/2018 | 15590.00 | 15590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NA PLANILHA EM ANEXO,DEACORDO COM A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 23/08/2018 | 967.50 | 967.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE NA PLANILHA EM ANEXO, DEACORDO COM A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 09033742000198 | CRISTAL COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00336 | 23/08/2018 | 13264.00 | 13264.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZ CONSTANTES NA PLANILHA EM ANEXO, DE /ACORDO COM A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 23/08/2018 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO EADESIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPLAG, DA SALA DESESSOES DA PROCURADORIA- GERALDE JUSTICA,DO GAECO E DE DEMANDAS FUTURAS DO MPPB, DE ACORDOCOM A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 23/08/2018 | 8562.60 | 8562.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MEDALHAS DE MERITO. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 23/08/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE LINHA DE COMUNCACAO DE DADOS E ACESSO AO SISTEMA CORPORATIVO SIAF,RELATIVO AO MES DEJUL/2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00340 | 23/08/2018 | 4240.00 | 1009.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAODE CARIMBOS E BORRACHAS, DE ACORDO COM A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 24/08/2018 | 3120.00 | 3120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE TAPETES PARA USO NAS DEPENDENCIAS DOS PREDIOS, DE ACORDOCOM A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 22814342000188 | CARLOS EDUARDO FERREIRA ALBUQUERQUE |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00343 | 24/08/2018 | 1422.61 | 1422.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE LINHA DE COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO AO SISTEMA CORPORTIVO SIAF, RELATIVO AO MES DEABR/2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00344 | 24/08/2018 | 1422.61 | 1422.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE LINHA DE COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO AO SISTEMA CORPORATIVO SIAF, RELATIVO AO MES /MAI/2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00345 | 24/08/2018 | 1422.61 | 1422.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE LINHA DE COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO AO SISTEMA CORPORATIVO SIAF,RELATIVO AO MES DEJUN/2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00346 | 24/08/2018 | 1422.61 | 1422.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE LINHA DE COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO AO SISTEMA CORPO-RATIVO SIAF,RELATIVO AO MES_DEJUL/2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00347 | 27/08/2018 | 1010.65 | 774.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE PROCESSAMENTO DE DADOS CON-SUBSTANCIADO EM VIABILIZAR A /CONSULTA A SISTEMAS INTERNOS EOU EXTERNOS POR MEIO DO SISTE-MA SENHA-REDE, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2018. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00348 | 29/08/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ADEQUACAODO AMBIENTE DE INSTALACAO DASCATRACAS DE ACESSO AO MPPB,CONFORME PROJETO ARQUITETONICO ELABORADO PELA ASSESSORIA DE ARQUITETURA. | 03681227000138 | SERVINOX MEDICAL COM ACES MEDICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00349 | 29/08/2018 | 10004.80 | 10004.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK PARA 676 (SEISCENTOSE SETENTA E SEIS) PESSOAS, DESTINADO AO HACKFEST 2018, NA ESTACA CABO BRANCO CIENCIA,CULTURA E ARTES, ATRAVES DA ATA DEREGISTRO DE PRECOS N.005/2018,PREGAO PRESENCIAL N.009/2018 ,CONFORME SOLICITACAO DO DEPAR | 17064806000146 | MARIOSA RECEPCOES E BUFFET |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00350 | 29/08/2018 | 92006.10 | 92006.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPESA CONS-TANTES NA PLANILHA EM ANEXO,DEACORDO COM A SOLICITACAO DO DMAP. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00351 | 29/08/2018 | 20044.70 | 18922.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE /CONSTANTES NA PLANILHA EM ANEXO, COM A FINALIDADE DE ATENDIMENTO DA DEMANDA DE DIVERSOS /SETORES DO MPPB, DE ACORDO COMA SOLICITACAO DO DEPARTAMAENTODE MATERIAL E PATRIMONIO. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00352 | 29/08/2018 | 31559.00 | 31559.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE /CONSTANTES NA PLANILHA EM ANEXO,DE ACORDO COM A SOLICITACAODO DMAP. | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00353 | 29/08/2018 | 6376.00 | 6376.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE CONS-TANTES NA PLANILHA EM ANEXO,DEACORDO COM A SOLICITACAO DO DMAP. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00354 | 29/08/2018 | 7540.00 | 7540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE /CONSTANTES NA PLANILHA EM ANEXO,DE ACORDO COM A SOLICITACAODO DMAP. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00355 | 30/08/2018 | 4513.88 | 4513.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (01)UMA FATURA EM FAVOR DA ENERGISA, RE-LATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NUCLEO CIVEL/DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE /AO MES JULHO/2018, VENCIMENTOEM 08/08/2018. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00356 | 30/08/2018 | 107103.73 | 107103.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS /AGRUPADAS DA ENERGISA,PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA/A ESTE MPPB, CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO DE 2018, COM VEN-CIMENTO EM 25/08/2018. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 30/08/2018 | 2118.00 | 2118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE /CONSTANTES NA PLANILHA EM ANEXO,DE ACORDO COM A SOLICITACAODO DMAP. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00358 | 30/08/2018 | 2989.60 | 2989.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAODE PELICULAS NA PROMOTORIA DEALHANDRA, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.055/2017, /PREGAO PRESENCIAL N.057/2017 ,CONFORME SOLICITACAO DO DESEG. | 15218934000171 | MULTIPLA SERVICOS EIRELI EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00359 | 31/08/2018 | 55780.15 | 55780.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS, REFERENTE AOMES DE JUL/2018, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00360 | 04/09/2018 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE ENVIO DE MENSAGENS SMS PORDEMANDA, PARA DIVERSAS OPERADORAS, COM O OBJETIVO DE REMETERMENSAGENS PARA MEMBROS E SERVIDORES DO MPPB RELATIVO AO MESDE JULHO/2018. | 06965809000134 | FACILITA MOVEL MENSAGENS MOVEIS EIRELLI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00361 | 04/09/2018 | 847.44 | 847.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA N.00900, RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTE ,P/ PARTICIPAR DO XIV COLOQUIOSHABERMAS E V COLOQUIO DE FILOSOFIA DA INFORMACAO, QUE SERAREALIZADO DE 18 A 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00362 | 04/09/2018 | 1108.11 | 1108.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA N.00690, RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTE ,PARA MINISTRAR NO V SEMINARIODE HUMANIZACAO DO DIREITO CIVIL CONSTITUCIONAL. QUE SERA /REALIZADO DE 23 A 25 DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00363 | 04/09/2018 | 1686.54 | 1686.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA N.00694, RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTE /PARA MINISTRAR NO V SEMINARIODE HUMANIZACAO DO DIREITO CIVIL CONSTITUCIONAL, QUE SERA /REALIZADO DE 23 A 25 DE AGOSTODO CORRENTE ANO, CONFORME DOCU | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00364 | 04/09/2018 | 563.98 | 563.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE AFATURA N.00689, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00365 | 04/09/2018 | 611.52 | 611.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.00724, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00366 | 04/09/2018 | 1193.76 | 1193.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DO PROMO-TOR DE JUSTICA ALCIDES LEITE /DE AMORIM, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE AFATURA N.00584, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOSTRECHO: JOAO PESSOA/BRASILIA / | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00367 | 04/09/2018 | 1225.34 | 1225.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA REALI-ZADOS NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS,CAJAZEIRAS, C.DO ROCHA, CONCEICAO,CUITE, GUARABIRA, ITAPORANGA,/INGA, MONTEIRO, PATOS P. DE FOGO, PIANCO, P.ISABEL E STA. RITA, DURANTE O MES DE JULHO/18. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00368 | 04/09/2018 | 1193.76 | 1193.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DO PROMOTOR DE JUSTICA BRUNO LINS, EMFACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, RELATIVO A FATURA N.00583,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS, TRECHO:JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00369 | 04/09/2018 | 1324.17 | 1324.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DO PROMOTOR DE JUSTICA LEONARDO COUTINHO, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURAN.00585, CONFORME DOCUMENTOS /COMPROBATORIOS INCLUSOS,TRECHO:JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PES | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00370 | 04/09/2018 | 737.10 | 737.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE AFATURA N. 00540, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00371 | 04/09/2018 | 835.44 | 835.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N00371, CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBTORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00372 | 04/09/2018 | 940.71 | 940.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.00493, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00373 | 04/09/2018 | 1648.16 | 1648.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.00401, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00374 | 04/09/2018 | 275.03 | 275.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DO PROCURADOR DE JUSTICA VALBERTO COSMEDE LIRA, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO DE RECIFE/FORTALEZA/RECIFE,REFERENTE A FATURAN.00303, CONFORME DOCUMENTOS /COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00375 | 04/09/2018 | 238.69 | 238.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DO PROCURADOR DE JUSTICA VALBERTO COSMEDE LIRA, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO - TRECHO:RECIFE/FORTALEZA/RECIFE, REFERENTE AFATURA N.00302, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00376 | 04/09/2018 | 1175.61 | 1175.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.00692, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00377 | 04/09/2018 | 835.44 | 835.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.00372, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00378 | 04/09/2018 | 835.44 | 835.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETEEMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, RELATIVO A FATURA N.00399,CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00379 | 04/09/2018 | 835.44 | 835.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.00400, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00380 | 05/09/2018 | 2091.00 | 2091.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVANDERIA, PARA HIGIENIZACAO DE JALECOS,TOALHAS DE MESA, TOALHASDE MAO, BECAS, BANDEIRAS E TAPETES, DE ACORDO COM A SOLICITACAO DO DMAP. | 09093964000104 | LAVANDERIA TAKI LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00381 | 05/09/2018 | 1447.63 | 1447.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSGEM AEREA,BILHETEEMITIDO EM FAVOR DE MEMBROS/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.00907, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00382 | 05/09/2018 | 1447.63 | 1447.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.00908, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00383 | 05/09/2018 | 1447.63 | 1447.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, RELATIVO A FATURA N.00909, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00384 | 05/09/2018 | 1447.63 | 1447.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, RELATIVO A FATURA N.00910, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00385 | 05/09/2018 | 1447.63 | 1447.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, RELATIVO A FATURA N.00911, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00386 | 10/09/2018 | 1409.52 | 1409.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CORRESPONDENTEA FATURA N. 1038, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00387 | 10/09/2018 | 1409.52 | 1409.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETEEMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CORREPONDENTE AFATURA N.1036,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00388 | 10/09/2018 | 1817.12 | 1817.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CORRESPONDENTEAS FATURAS N.691 E 759, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS /INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00389 | 10/09/2018 | 1532.91 | 1532.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CORRESPONDENTEA FATURA N. 758, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00390 | 10/09/2018 | 1754.37 | 1754.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITID EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CORRESPONDENTEA FATURA N.760, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00391 | 10/09/2018 | 1588.65 | 1588.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR,EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CORRESPONDENTEA FATURA N. 1003, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00392 | 10/09/2018 | 1702.53 | 1702.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETEEMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 1046,CONFORME DOCUMENTOSINCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00393 | 10/09/2018 | 1626.85 | 1626.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 1107, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00394 | 10/09/2018 | 87044.47 | 87044.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSESPECIALIZADOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DE ALHANDRA,/ARARUNA,BOQUEIRAO, CAJAZEIRAS,C.DO ROCHA, CONCEICAO, CUITE,/GUARABIRA,INGA,ITABAIANA,ITAPORANGA,MAMANGUAPE,MONTEIRO, PE-DRAS DE FOGO, PIANCO, POMBAL,/PILAR, P.ISABEL,QUEIMADAS, SAN | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00395 | 10/09/2018 | 22019.71 | 22019.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO/DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O NUCLEO CRIMINAL/MPPB,/R. DIOGO VELHO,150, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2018. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00396 | 10/09/2018 | 10200.00 | 10200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATODE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO, PARA /OS VEICULOS DOS MEMBROS E SER-VIDORES, LOCALIZADO NA AV. AL-MIRANTE BARROSO,159-CENTRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00397 | 10/09/2018 | 2590.00 | 2590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA ARMADA NO PREDIODO MPPB NA CIDADE DE PICUI/PB,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018 | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00398 | 11/09/2018 | 13600.00 | 13600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOIMOVEL, LOCALIZADO NA AV. ALMIRANTE BARROSO,162-CENTO/JP,QUEDEVERA SER UTILIZADO PARA INS-TALACAO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS, FAMILIA E FAZENDAPUBLICA, ALEM DAS PROMOTORIAS/AUXILIARES DA CAPITAL, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00399 | 11/09/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA ELETRONICA, COMFORNECIMENTO E INSTALACAO DE /EQUIPAMENTO, EM REGIME DE COMODATO, NAS CIDADES DE J. PESSOAE C.GRANDE/PB, DURANTE O MES /DE AGOSTO DE 2018. | 12351475000101 | B3 SERVICOS DE SEG. ELETRONICA LTDA -EEP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00400 | 11/09/2018 | 2560.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO E MANUTENCAO //CORRETIVA E PREVENTIVA,COM FORNECIMENTO DE PECAS E COM ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA,/EM QUATRO CATRACAS DO SISTEMA/DE CONTROLE DE ACESSO DO MPPB,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018 | 01245055000124 | HENRY EQUIP ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Inexigível | 00401 | 11/09/2018 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ENVOLVENDO ATUALIZACOESDO SISTEMA SISSOFT 2002,VERSAOSOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO,/RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018 | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 11/09/2018 | 2075.16 | 2075.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA NAS //PROMTORIAS DE JUSTICA DE ARARUNA,BANANEIRAS,CAJAZEIRAS,CATO-LE DO ROCHA,CONCEICAO, CUITE,/GUARABIRA,ITAPORANGA, JACARAU,MONTEIRO,PATOS,P.DE FOGO,PIAN-CO, P.ISABEL E STA.RITA, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2018. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 11/09/2018 | 2046.37 | 2046.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA NAS //PROMOTORIAS DE ALHANDRA,ITABAIANA, MAMANGUAPE, PILAR, POMBALQUEIMADAS, CAVEDELO, ESPERANCASAPE E SOUSA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2018. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 11/09/2018 | 133069.16 | 133069.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE SEGURANCAARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, CIDADES DE JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E PATOS, RELATIVOAO MES DE AGO/2018. | 19009846000110 | MORIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 12/09/2018 | 27678.40 | 27678.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCA-CAO DE EQUIPAMENTOS FUNCIONAIS(COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER), RELATIVO AO MES DE AGO/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00406 | 12/09/2018 | 7016.13 | 7016.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA NAS /PROMOTOIS DE JUSTICA DE ALHANDRA, ITABAIANA, MAMANGUAPE, PILAR, POMBAL, QUEIMADAS, CABEDELO, ESPERANCA, SAPE E SOUSA,RELATIVO AO MES DE AGO/2018. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO. | Dispensa | 00407 | 12/09/2018 | 8400.00 | 8400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE PACOTE DA ADOBE CREATIVE /CLOUD, QUE CONTEM AS FERRAMENTAS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO SETOR, CONFORME JUSTIFICATIVA,QUANTITATIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS DESCRITAS NO REQUERIMENTO ELABORADOPELA ASSESSORIA DE IMPRENSA. | 10242721000161 | BUYSOFT DO BRASIL LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00408 | 12/09/2018 | 4559.42 | 4559.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 FATURA DA ENERGISA/PB, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NUCLEO CIVEL DE JOAO PESSOA NO /MES DE AGO/2018,COM VENCIMENTOPARA O DIA 10/09/2018. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00409 | 13/09/2018 | 1476.42 | 1476.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CORRESPONDENTEA FATURA N. 1064,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00410 | 13/09/2018 | 552.98 | 552.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE /AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA PROMOTORIA DE JUSTICA DEPEDRAS DE FOGO DO MES DE AGO/2018, COM VENCIMENTO PARA O DIA18/09/2018. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00412 | 17/09/2018 | 1814.07 | 1814.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMNTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETEEMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.1338, CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00413 | 17/09/2018 | 1349.53 | 1349.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBROS/SERVIDOR,EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE AS /FATURAS N. 1453, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 17/09/2018 | 1694.09 | 1694.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA N.1337, RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTE ,COM IDA EM 28/11 E VOLTA EM 30/11,PARA PARTICIPAR DO II WORKSHOP DE INFORMACAO,DADOS E TECNOLOGIA. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 17/09/2018 | 936.72 | 936.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA N.1336, RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTE ,COM IDA EM 26/11 E VOLTA EM 28/11,PARA PARTICIPAR DO II WORKSHOP DE INFORMACAO,DADOS E TECNOLOGIA. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 17/09/2018 | 1165.45 | 1165.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,REFERENTE AS FATURAS N. 1394,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00417 | 17/09/2018 | 2133.67 | 2133.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA N.1396, RELATIVO AO FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTE ,COM IDA EM 26/09 E VOLTA EM 29/09, PARA PALESTRAR NO CURSO /TAC EM IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E ACORDO DE LENIENCIA. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00418 | 17/09/2018 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE CONTROLE SANITARIO INTEGRADO DE PRAGAS E VETORES URBANOS COMO RATOS, BARATAS, TRACAS, CUPINS, FORMIGAS, PULGASE OUTROS INSETOS,ENGOBLANDO:DEDETIZACAO, DESCUPINIZACAO, DESRATIZACAO E DESINSETIZACAO EMTODA AREA CONSTRUIDA - INTERNA | 09175454000178 | HAVEL DETETIZACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00419 | 18/09/2018 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAODE MANUTENCAO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DENOMINADOS CADEIRAS ODONTOLOGICAS (TOMBO 008579 E 008591), INSTALADAS NO GABINETE ODONTOLOGICO, CONFORMESETOR ODONTOLOGICO DA PGJ. | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TEC E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00420 | 20/09/2018 | 832.42 | 832.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 1486, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00421 | 20/09/2018 | 252.57 | 252.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.545,CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00422 | 21/09/2018 | 11868.52 | 11868.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOSDE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS DA FROTA OFICIAL DO MPPBREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 12231378000185 | I T INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00423 | 24/09/2018 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE ENVIO DE MENSAGENS SMS PORDEMANDA, PARA DIVERSAS OPERADORAS, COM O OBJETIVO DE REMETERMENSAGENS PARA MEMBROS E SERVIDORES DO MPPB, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2018. | 06965809000134 | FACILITA MOVEL MENSAGENS MOVEIS EIRELLI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00424 | 24/09/2018 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAODE MANUTENCAO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DENOMINADOS AUTOCLAVES ODONTOLOGICAS, INSTALADAS NO GABINETE ODONTOLOGICO AFIM DE EVITAR A IRREVERSIBILIDADE RELATIVA AO DESUSO DOS REFERIDOS EQUIPAMENTOS, TUDO EMCONFORMIDADE COM O EXPOSTO NO | 55979736000145 | DABI ATLANTE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00425 | 25/09/2018 | 13788.72 | 13788.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA /ELETRICA DAS PROMOTORIAS DE /CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, REFERENTE AO MES DE AGO/2018,COMVENCIMENTO PARA O DIA 23/09/2018. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00426 | 25/09/2018 | 106807.44 | 106807.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO,REFERENTE A SOMA DAS FATURAS /EMITIDAS PELA ENERGISA P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ASPROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE AGO/2018, COM VENCIMENTO PARA DIA /25/09/2018. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00427 | 25/09/2018 | 7000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE 50 (CINQUENTA) CERTIFICADOSDIGITAIS, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PREGAO PRESENCIAL N.034/2018 PGJ/MPPB, CONFORME SOLICITACAO DA DITEC. | 18799897000120 | DIGISEC - CERTIFICADO DIGITAL EIRELI-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00428 | 26/09/2018 | 3480.00 | 3068.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAODE PELICULAS NA PROMOTORIA DEALHANDRA, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.055/2017, /PREGAO PRESENCIAL N.057/2017 ,CONFORME SOLICITACAO DO DESEG. | 15218934000171 | MULTIPLA SERVICOS EIRELI EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00429 | 28/09/2018 | 1010.65 | 774.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSUBSTANCIADO EM VIABILIZAR A /CONSULTA A SISTEMAS INTERNOS EOU EXTERNOS POR MEIO DO SISTEMA SENHA-REDE, DURANTE O MES /DE SETEMBRO DE 2018. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00430 | 28/09/2018 | 1010.65 | 774.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE PROCESSAMENTO DE DADOS CONSUBSTANCIADO EM VIABILIZAR ACONSULTA A SISTEMAS INTERNOS EOU EXTERNOS POR MEIO DO SISTE-MA SENHA-REDE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2018. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00431 | 28/09/2018 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCA MONITORADA, INCLUINDO/O FORNECIMENTO, INSTALACAO DEEQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO /NOS PREDIOS SEDE DA PGJ,NUCLEOCRIMINAL E O MP-PROCON, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00432 | 01/10/2018 | 2167.43 | 2167.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVICOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.1626, CONFORME DOCUMENTOS COMPTOBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 01/10/2018 | 4400.52 | 4400.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE AS /FATURAS Nos.1541 E 1542,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS /INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00434 | 01/10/2018 | 216.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA/CIRCUITO FECHADO DETV CFTV,A SER INSTALADO NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE BAYEUX ,NA QUANTIDADE E ESPECIFICACOESCONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA DA ASSESSORIA MILITAR /ITENS 2 E 8. | 07531534000193 | ON LINE INFORMATICA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00435 | 01/10/2018 | 246.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA /ELETRONICA/CIRCUITO FECHADO DETV CFTV,A SER INSTALADO NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE BAYEUX ,NA QUANTIDADE E ESPECIFICACOESCONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA DA ASSESSORIA MILITAR - ITENS 3 A 7. | 14341935000146 | DEFP SEGURANCA ELETRONICA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00436 | 01/10/2018 | 518.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA/CIRCUITO FECHADO DETV CFTV,A SER INSTALADO NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE BAYEUX ,NA QUANTIDADE E ESPECIFICACOESCONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA DA ASSESSORIA MILITAR,ITEM1. | 07531534000193 | ON LINE INFORMATICA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00437 | 01/10/2018 | 1793.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA/CIRCUITO FECHADO DETV CFTV,A SER INSTALADO NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE BAYEUX ,NA QUANTIDADE E ESPECIFICACOESDE JUSTICA DE BAYEUX,NA QUANTIDADE E ESPECIFICACOES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA DA | 07531534000193 | ON LINE INFORMATICA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00438 | 01/10/2018 | 750.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA/CIRCUITO FECHADO DETV CFTV,A SER INSTALADO NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE BAYEUX ,NA QUANTIDADE E ESPECIFICACOESCONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA DA ASSESSORIA MILITAR ITEM4. | 14341935000146 | DEFP SEGURANCA ELETRONICA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Inexigível | 00439 | 02/10/2018 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ENVOLVENDO ATUALIZACOESDO SISTEMA SISSOFT 2002,VERSAOSOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO ,RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00440 | 02/10/2018 | 2590.00 | 2590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO /DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NO PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NACIDADE DE PICUI, RELATIVO AO /MES DE SET/2018. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00441 | 02/10/2018 | 10200.00 | 10200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEUM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTEBARROSO, N.159, CENTRO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, QUE DEVERA SER UTILIZADO PARA INSTALACAO DE UM ESTACIONAMENTO P/VEICULOS DOS MEMBROS E SERVIDORES QUE PRESTARAO SERVICOS NASPROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS, | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00442 | 02/10/2018 | 22019.71 | 22019.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOIMOVEL URBANO, SITUADO NA RUADIOGO VELHO,N.150, CENTRO,JOAOPESSOA/PB, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO NUCLEO CRIMINAL DO MPPBRELATIVO AO MES DE SET/2018. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00443 | 02/10/2018 | 13600.00 | 13600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEUM IMOVEL NA AV.ALMIRANTE BARROSO, N.162, CENTRO, NA CIDADEDE JOAO PESSO/PB, QUE DEVERA /SER UTILIZDO P/ INSTALACAO DASPROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS,FAMILIA E FAZENDA PUBLICA,ALEMDAS PROMOTORIAS AUXILIARES DACAPITAL, RELATIVO AO MES DE / | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00444 | 02/10/2018 | 2560.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPARACAO E MANUTENCAO CORRETIVA E /PREVENTIVA,COM FORNECIMENTO DEPECAS E COM ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA,EM 04(QUATRO)CATRACAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DO MINISTERIO PU | 01245055000124 | HENRY EQUIP ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00445 | 02/10/2018 | 133069.16 | 133069.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE P/ EXECUCAODE SERVICO ESPECIALIZADO DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DOMINISTERIO PUBLICO DO ESTADO /DA PARAIBA,CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PATOS,RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 19009846000110 | MORIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00446 | 02/10/2018 | 87044.47 | 87044.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSESPECILAIZADOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DE ALHANDRA ,ARARUNA, BOQUEIRAO,CAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHA, CONCEICAO,CUITE, GUARABIRA, INGA,ITABAIANA,ITAPORANGA, MAMANGUAPE, MONTEIRO, PEDRAS DE FOGO, PIANCO,POMBAL, PILAR, PRINCESA ISABEL, / | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00447 | 02/10/2018 | 9062.50 | 9062.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA NAS /PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ALHANDRA, ITABAIANA,MAMANGUAPE,PILAR, POMBAL, QUEIMADAS, CABEDELO, ESPERANCA, SAPE E SOUSA,RELATIVO AO MES DE SET/2018. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00448 | 03/10/2018 | 780.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO ADMINISTRATIVO COM VISTAS A CONTRATAR SERVICOS DE DEDETIZACAO NO PREDIO SEDE DA /PROMOTORIA DE JUSTICA DE PATOS/PB. | 08534847000168 | RADAR DESINSETIZADORA SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00449 | 03/10/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 FATURA DA ENERGISA/PB, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NUCLEO CIVEL DE JOAO PESSOA NO /MES DE SET/2018,COM VENCIMENTOPARA O DIA 08/10/2018. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00450 | 03/10/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE AS /FATURAS N.1751, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00451 | 03/10/2018 | 1915.67 | 1915.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE AS /FATURAS N. 1752 E 1784, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS /INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00452 | 03/10/2018 | 1422.61 | 1422.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LINHADE COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO AO SISTEMA CORPORATIVO SIAFRELATIVO AO MES DE AGO/2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00453 | 03/10/2018 | 1422.61 | 1422.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LINHADE COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO AO SISTEMA CORPORATIVO SIAFRELATIVO AO MES DE SET/2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00454 | 03/10/2018 | 4283.00 | 4283.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA, COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPA-MENTO, EM REGIME DE COMODATO ,NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E /CAMPINA GRANDE,RELATIVO AO MESDE SET/2018. | 12351475000101 | B3 SERVICOS DE SEG. ELETRONICA LTDA -EEP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00455 | 04/10/2018 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENVIODE MENSAGENS SMS POR DEMANDA ,PARA DIVERSAS OPERADORAS, COMO OBJETIVO DE REMETER MENSAGENS PARA MEMBROS E SERVIDORESDO MPPB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. | 06965809000134 | FACILITA MOVEL MENSAGENS MOVEIS EIRELLI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00456 | 04/10/2018 | 56221.94 | 56221.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE COMUNICACAO DE DADOS,RELATIVO AO MES DE AGO/2018,CONFORMESOLICITADO PELA DIRETORIA DE /TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00458 | 04/10/2018 | 1409.52 | 1409.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, RELATIVO A FATURA N.1751, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 08/10/2018 | 10415.34 | 10415.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGU-RANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS, CAJAZEIRAS, CATOLE /DO ROCHA, CONCEICAO, CUITE,GUARABIRA, ITAPORANGA, INGA, MONTEIRO, PATOS, PEDRAS DE FOGO ,PIANCO,PRINCESA ISABEL E SANTARITA, RELATIVO AO MES DE SET/2 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00460 | 11/10/2018 | 5424.69 | 5424.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 FATURA DA ENERGISA/PB, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NUCLEO CIVEL DE JOAO PESSOA, NOMES DE SET/2018,COM VENCIMENTOPARA O DIA 08/10/2018. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00463 | 11/10/2018 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGI-LANCIA ELETRONICA E SEGURANCAMONITORADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDIOS SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, SITUADO A AV.D.PEDRO II, PREDIO DO NUCLEO /CRIMINAL, SITUADO A RUA DIOGO | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00464 | 15/10/2018 | 543.67 | 543.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE /AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA PROMOTORIA DE JUSTICA DEPEDRAS DE FOGO/PB DO MES DE /SET/2018, COM VENCIMENTO PARAO DIA 17/10/2018. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00465 | 16/10/2018 | 1489.03 | 1489.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE AS /FATURAS N.2092, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00466 | 16/10/2018 | 1983.63 | 1983.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.2090, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00467 | 16/10/2018 | 1263.36 | 1263.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.2188, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00468 | 18/10/2018 | 6700.00 | 6700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FILMAGEM COM TRANSMISSAO EM TEMPOREAL,VIA WEB,COM DISPONIBILIDADE E ARMAZENAMENTO NA PLATAFORMA YOU TUBE,REFERENTE A 10(DEZ) SESSOES DO CONSELHO SUPERIORE SESSOES DO COLEGIO DE PROCURADORES PREVISTAS P/O RESTANTEDO EXERCICIO FINANCEIRO DE 20 | 13615357000126 | CENA 2 PRODUCOES DIGITAIS EIRELE-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00469 | 18/10/2018 | 20500.00 | 15374.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS CONDICIO-NADORES DE AR DESTA INSTITUICAO,POR MEIO DO CONTRATO N.005/2017, PREGAO PRSENCIAL N.012/2017, CONFORME SOLICITACAO DODEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00470 | 18/10/2018 | 17400.00 | 8595.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS CONDICIONADORES DE AR DESTA INSTITUICAO,POR MEIO DO CONTRATO N.005/2017, PREGAO PRESENCIAL N.012/2017, CONFORME SOLICITACAO DODEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00471 | 19/10/2018 | 4200.00 | 4200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA AQUISICAO DE 15 (QUINZE)ESTABILIZADORES DE 2KVADA MARCA/MODELO TS-SHARA/POWE-REST HOME. | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00472 | 19/10/2018 | 9570.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS RELATIVOA INSTALACAO DE CONTROLE DE //ACESSO DE PESSOAS(CAP) ATRAVESDE PORTINHOLA ELETRONICA. | 03681227000138 | SERVINOX MEDICAL COM ACES MEDICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00473 | 19/10/2018 | 19990.42 | 19990.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO /PREDIAL, ATRAVES DE ATA DE RE-GISTRO DE PRECOS N.027/2018,DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL N.035/2018,CONFORME MEMORANDO DODEPARTAMENTO DE SERVICOS GE-RAIS. | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00474 | 19/10/2018 | 30001.04 | 26984.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL A-TRAVES DA ATA DE REGISTRO DE /PRECOS N.026/2018, DERIVADO DOPREGAO PRESENCIAL N.035/2018,/CONFORME MEMORANDO DO DEPARTA-MENTO DE SERVICOS GERAIS. | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00475 | 19/10/2018 | 1550.59 | 1550.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO FORNECI -MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SER DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.2265. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00476 | 19/10/2018 | 1429.48 | 1429.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO FORNECI -MENTO DE PASSAGEM AEREA,BILHE-TE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.2271. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00477 | 19/10/2018 | 13672.99 | 13672.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA /ELETRICA DAS PROMOTORIAS DE /CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, REFERENTE AO MES DE SET/2018,COMVENCIMENTO PARA O DIA 23/10/2018. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00479 | 23/10/2018 | 50364.77 | 50364.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE GERENCIAMENTODE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS DA FROTA OFICIAL DO MPPB, CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO/2018. | 12231378000185 | I T INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00480 | 23/10/2018 | 118042.88 | 118042.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO,REFERENTE A SOMA DAS FATURAS /EMITIDAS PELA ENERGISA/PB PELOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA EDIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DESET/2018, COM VENCIMENTO PARAO DIA 25/10/2018. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00481 | 24/10/2018 | 5696.20 | 5696.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 38 /ESTABILIZADORES DE 1KWA. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00482 | 24/10/2018 | 39920.00 | 26967.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESERVICOS DE DIVISORIAS EM PAINEIS DE MADEIRA E VIDRO PARA /ATENDER AS REFORMAS PREVISTASNAS PROMOTORIAS DE CAMPINA /GRANDE, BEM COMO NAS LOCALIZADAS NA REGIAO DO CARIRI E BORBOREMA, DE ACORDO COM A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COM E SERVICO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00483 | 24/10/2018 | 941.08 | 941.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 2504, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00484 | 24/10/2018 | 1296.83 | 1296.83 | IMPORATNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE AS /FATURA(S) N.2448, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00485 | 24/10/2018 | 1427.35 | 1427.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CORRESPONDENTEA FATURA N.2467, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00486 | 25/10/2018 | 31200.00 | 31200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE 06 UNIDADES DE COMPUTADORESTIPO DESKTOP DA MARCA/MODELO :DATEN/DC1A-S. | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00487 | 25/10/2018 | 149760.00 | 149760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE 32 (TRINTA E DOIS)COMPUTADORES, TIPO DESKTOP. | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00488 | 29/10/2018 | 5690.00 | 3301.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FUTURO DEAGUA MINERAL, DURANTE OS MESESDE OUT A DEZ/2018, EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, ATRAVESDA ATA DE REGISTRO DE PRECOS /N.054/2017, DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N.055/2017, CONFORME SOLICITACAO DO CHEFE DODEPARTAMENTO DE SERVICOS GE | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00489 | 29/10/2018 | 25644.30 | 25644.30 | IMPOPRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS FUNCIONAIS(COPIADORA, IMPRESSORA E ACANNER), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00490 | 05/11/2018 | 22019.71 | 22019.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL /URBANO, SITUADO NA RUA DIOGO /VELHO, N.150, CENTRO, JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA O PREDIODO NUCLEO CRIMINAL DO MPPB, RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00491 | 05/11/2018 | 10200.00 | 10200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N.159, CENTRO, NA CIDADE /DE JOAO PESSOA/PB, QUE DEVERASER UTILIZADO PARA INSTALACAODE UM ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS DOS MEMBROS E SERVIDORESQUE PRESTARAO SERVICOS NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS, FA | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00492 | 05/11/2018 | 2590.00 | 2590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NO /PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO /DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADEDE PICUI/PB, RELATIVO AO MES /DE OUT/2018. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Inexigível | 00493 | 05/11/2018 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAENVOLVENDO ATUALIZACOES,DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO,RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00494 | 05/11/2018 | 13600.00 | 13600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N.162, CENTRO, NA CIDADE /DE JOAO PESSOA/PB, QUE DEVERASER UTILIZADO PARA INSTALACAODAS PROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS, FAMILIA E FAZENDA PUBLICA, ALEM DAS PROMOTORIAS AUXILIARES DA CAPITAL, RELATIVO AO | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00495 | 05/11/2018 | 2560.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO CORRETIVA E /PREVENTIVA,COM FORNECIMENTO DEPECAS E COM ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA, EM 04(QUATRO) CATRACAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DO MINISTERIO | 01245055000124 | HENRY EQUIP ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00496 | 05/11/2018 | 133069.16 | 133069.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE SEGURANCAARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, CIDADES DE JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E PATS, RELATIVO /AO MES DE OUT/2018. | 19009846000110 | MORIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00497 | 05/11/2018 | 8423.65 | 8423.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANCA ARMADA NOSPREDIOS DE ALHANDRA, ARARUNA ,BOQUEIRAO, CAJAZEIRAS, CATOLEDO ROCHA, CONCEICAO, CUITE,GUARABIRA, INGA, ITABAIANA, ITAPORANGA, MAMANGUAPE, MONTEIRO,PEDRAS DE FOGO, PIANCO, POMBAL ,PILAR, PRINCESA ISABEL, QUEIMA | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00498 | 05/11/2018 | 9062.50 | 9062.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ALHANDRA, ITABAIANA, MAMANGUAPE, PILAR, POMBAL, QUEIMADAS, CABEDELO, ESPERANCA, SAPE E SOUZA, RELATIVOAO MES DE OUT/2018. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00499 | 05/11/2018 | 1422.61 | 1422.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LINHADE COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO AO SISTEMA CORPORATIVO SIAFRELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00500 | 05/11/2018 | 4283.00 | 4283.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA, COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTO, EM REGIME DE COMODATO ,NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E /CAMPINA GRANDE,RELATIVO AO MESDE OUT/2018. | 12351475000101 | B3 SERVICOS DE SEG. ELETRONICA LTDA -EEP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00501 | 05/11/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA No.2479, EM FAVOR DA ORLEANS VIAGENS E TURISMO, PELO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENOT HAVIDO,CONF. COMPROVANTES INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00503 | 05/11/2018 | 5232.12 | 5232.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS Nos: 2479.2480, 2481 E 2482, PELO FORNE-CIMENTO DE PASSAGENS AEREAS,EMFAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, PELODESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME/DOCUMENTOS COMPROBATORIOS IN -CLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00504 | 06/11/2018 | 10415.34 | 10415.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS, CAJAZEIRAS, CATOLE DOROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, ITAPORANGA, INGA, MONTEIRO, PATOS, PEDRAS DE FOGO,PIANCO, PRINCESA ISABEL E SANTA RITA, RELATIVO AO MES DE OUT/20 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00505 | 06/11/2018 | 1010.65 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONSUBSTANCIADO EM VIABILIZAR A CONSULTA ASISTEMAS INTERNOS E OU EXTERNOS POR MEIO DO SISTEMA SENHA-REDE, RELATIVO AO MES DE OUT /2018. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00506 | 06/11/2018 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENVIODE MENSAGENS SMS POR DEMANDA ,PARA DIVERSAS OPERADORAS, COMO OBJETIVO DE REMETER MENSAGENS PARA MEMBROS E SERVIDORESDO MPPB RELATIVO AO MES DE OUT/2018. | 06965809000134 | FACILITA MOVEL MENSAGENS MOVEIS EIRELLI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00507 | 06/11/2018 | 4283.00 | 4283.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA ELETRONICA, COMFORNECIMENTO E INSTALACAO DE/EQUIPAMENTOS, EM REGIME DE COMODATO,NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2018. | 12351475000101 | B3 SERVICOS DE SEG. ELETRONICA LTDA -EEP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00508 | 06/11/2018 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCA MONITORADA, INSTALACAODE EQUIPAMENTOS E MONITORAMEN-TO NOS PREDIOS SEDE, PREDIO NUCLEO CRIMINAL E O PREDIO ONDEFUNCIONA O MP-PROCON, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00509 | 08/11/2018 | 306876.62 | 306876.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE LIMPEZA, MANUTENCAO E CON-SERVACAO NAS DIVERSAS SEDES DOMPPB, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2018. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Formação de Recursos Humanos | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | REALIZACAO DE CONCURSO PÚBLICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 08 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Dispensa | 00510 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE LIVROS JURIDICOS PARA A CO-MISSAO DO CONCURSO DE MEMBROSDESTA INSTITUICAO. | 41120270000113 | LIVRARIA PAIDEIA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00511 | 08/11/2018 | 1380.72 | 1380.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.02591, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00512 | 09/11/2018 | 1772.89 | 1772.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.02590, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Formação de Recursos Humanos | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | REALIZACAO DE CONCURSO PÚBLICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 08 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Dispensa | 00513 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE LIVROS JURIDICOS PARA A COMISSAO DO CONCURSO DE MEMBROSDA INSTITUICAO. | 61365284001003 | SARAIVA E SICILIANO SA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00514 | 12/11/2018 | 1252.99 | 1252.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.02589, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00515 | 21/11/2018 | 1703.99 | 1703.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.03140,CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00516 | 21/11/2018 | 1001.40 | 1001.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N 03044, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00517 | 21/11/2018 | 1989.01 | 1989.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N 03104, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00518 | 21/11/2018 | 2523.94 | 2523.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N 03103, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00519 | 21/11/2018 | 1719.24 | 1719.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N 03045, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00520 | 21/11/2018 | 1719.24 | 1719.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N 03046, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00521 | 21/11/2018 | 40724.81 | 40724.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DEVEICULOS DA FROTA OFICIAL DO /MPPB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 12231378000185 | I T INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00522 | 22/11/2018 | 137697.78 | 137697.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO,REFERENTE A SOMA DAS FATURAS EMITIDAS P/ ENERGISA/PB P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA EDIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DEOUT/2018, COM VENCIMENTO PARAO DIA 25/11/2018. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00523 | 22/11/2018 | 14405.85 | 14405.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIAELETRICA DA PROMOTORIA DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS,REF.AOMES DE OUT/2018,COM VENCIMENTOPARA O DIA 23/11/2018. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00524 | 28/11/2018 | 60840.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 13(TREZE) COMPUTADORES, TIPO DESKTOP. | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00525 | 28/11/2018 | 55686.18 | 55686.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS,REFERENTE /AO MES DE SET/2018,CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 00526 | 29/11/2018 | 13617.25 | 13617.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO RELATIVO AO SERVICODE TELEFONIA FIXA DO MES DEOUT/2018 DAS PROMOTORIAS DE /JUSTICA DA PARAIBA E SETORESDA PROCURADORIA COM VENCIMENTOPARA O DIA 25/11/2018 ( PRORROGADO PARA 29/11/18). | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00527 | 29/11/2018 | 19.17 | 19.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 FATURA DO SAAEPELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS A PROMOTORIA DE JUSTICADE ALAGOINHA, RELATIVO AO MESDE OUT/2018, COM VENCIMENTO P/O DIA 30/11/2018. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00528 | 30/11/2018 | 56419.38 | 56419.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS, REFERENTEAO MES DE OUT/2018,CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00529 | 30/11/2018 | 27385.10 | 27385.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS FUNCIONAIS(COPIADORA, IMPRESSORA E SCAN NER) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00530 | 30/11/2018 | 2040.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA /NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOSINSTALADOS NOS CONSULTORIOS DEJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE ,CONFORME CONTRATO 024/2018, DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 043/2018,DE ACORDO COM A SOLICITACAO DO DESEG. | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00531 | 30/11/2018 | 1872.86 | 1872.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE SERVI-DOR COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO EM GOVERNANCA E GESTAO DE TECNOLOGIA DA /INFORMACAO(FASE 4)DO CONSELHONACIONAL DO MINISTERIO PUBLICOEM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HA | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00532 | 30/11/2018 | 2177.55 | 2177.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N 03314, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00533 | 30/11/2018 | 2165.42 | 2165.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 03271,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00536 | 04/12/2018 | 2931.89 | 2931.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N 03049, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00537 | 04/12/2018 | 1734.36 | 1734.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTE, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,REFERENTE A FATURA N.03440,CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00538 | 04/12/2018 | 1010.65 | 739.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONSUBSTANCIADO EM VIABILIZAR A CONSULTAA SISTEMAS INTERNOS E OU EXTERNOS POR MEIO DO SISTEMA SENHA-REDE, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00539 | 04/12/2018 | 78620.82 | 78620.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANCA ARMADA /NOS PREDIOS DE ALHANDRA, ARARUNA, BOQUEIRAO,CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA,CONCEICAO, CUITE ,GUARABIRA, INGA, ITABAIANA,ITAPORANGA, MAMANGUAPE, MONTEIRO,PEDRAS DE FOGO, PIANCO,POMBAL,PILAR, PRINCESA ISABEL, QUEIMA | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00540 | 05/12/2018 | 2862.50 | 1602.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS CONSULTORIOS DE JOAO PESSOA E CAMPI-NA GRANDE,CONFORME CONTRATO N.23/2018, DERIVADO DO P. PRESENCIAL 043/2018, DE ACORDO COM ASOLICITACAO DO DESEG. | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TEC E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00541 | 05/12/2018 | 133069.16 | 133069.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, JOAO PESSOA, C.GRANDE EE PATOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMVRO DE 2018. | 19009846000110 | MORIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00542 | 05/12/2018 | 4283.00 | 4283.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA, COM FORNECIMENTO E INST.DE EQUIPAMENTO,EMREGIME DE COMODATO,NAS CIDADESDE JOAO PESSOA E CAMPINA GRAN-DE, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2018. | 12351475000101 | B3 SERVICOS DE SEG. ELETRONICA LTDA -EEP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00543 | 05/12/2018 | 10415.34 | 10415.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS, CAJAZEIRAS, CATOLE DOROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, ITAPORANGA, INGA, MONTEIRO, PATOS, P. DE FOGO, PIANCO,PRINCESA ISABEL E SANTA RITA,/RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00544 | 05/12/2018 | 9062.50 | 9062.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ALHANDRA, ITABAIANA, MAMANGUAPE, PILAR, POMBAL, QUEIMADAS, CABEDELO, ESPERANCA, SAPE E SOUZA, RELATIVOAO MES DE NOV/2018. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00545 | 06/12/2018 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCA/MONITORADA,INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDI-OS SEDE DA PGJ, SITO A AV. DOMPEDRO II, NUCLEO CRIMINAL, E OMP-PROCON, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2018. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00546 | 06/12/2018 | 22019.71 | 22019.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL URBANO, SITUADO NA RUA DIOGO VELHO, N. 150, CENTRO, JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO NUCLEO CRIMINAL DO MPPB, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00547 | 06/12/2018 | 1422.61 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE LINHA DE COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO AO SISTEMA CORPORATIVO SIAF,RELATIVO AO MES DE NOV/2018 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00548 | 06/12/2018 | 10200.00 | 10200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 159, CENTRO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, QUE DEVERA SER UTILIZADO PARA INSTALACAO DE UM ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS DOS MEMBROS E SERVIDORES QUE PRESTARAO SERVICOS NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS, FAM | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00549 | 06/12/2018 | 13600.00 | 13600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, QUE DEVERA SER UTILIZADO PARA INSTALACAO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS, FAMILIA E FAZENDA PUBLICA, ALEM DAS PROMOTORIAS AUXILIARES DA CAPITAL, RELATIVO AO MES | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Inexigível | 00550 | 06/12/2018 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ENVOLVENDO ATUALIZACOES, DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00551 | 06/12/2018 | 2590.00 | 2590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NO PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DE PICUI, RELATIVO AO MES DE /NOV/2018. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00552 | 06/12/2018 | 2560.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E COM ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA, EM 04 (QUATRO) CATRACAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DO MINISTERIO P | 01245055000124 | HENRY EQUIP ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00553 | 06/12/2018 | 13265.09 | 13265.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM PREDIO DE N 300, SITUADO NO PARQUE SOLON DE LUCENA, N 150, CENTRO, JOAO PESSOA, UTILIZADO PARA INSTALACAO DO MP-PROCON EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACAO E ADMIN LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00554 | 06/12/2018 | 87044.47 | 87044.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DE ALHANDRA, ARARUNA, BOQUEIRAO, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, INGA, ITABAIANA, ITAPORANGA, MAMANGUAPE, MONTEIRO, PEDRAS DE FOGO, PIANCO, POMBAL, PILAR, PRINCESA ISABEL, QU | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00555 | 06/12/2018 | 306876.62 | 306876.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA,CONSERVACAO, ELETRICISTA,TELEFONISTA, RECEPCIONISTA, COPA, JARDINAGEM E SERVICOS DE /REPAROS PREDIAIS E OUTROS SEMFORNECIMENTO DE MATERIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00556 | 06/12/2018 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, 663, CENTRO, CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE ESTA INSTALADO O ANEXO IV, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00557 | 06/12/2018 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE ENVIO DE MENSAGENS SMS, PORDEMANDA, PARA DIVERSAS OPERADORAS COM O OBJETIVO DE ENVIAR /MSG OARA NENBRIS E SERVUDIRES DO MPPB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 06965809000134 | FACILITA MOVEL MENSAGENS MOVEIS EIRELLI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | PRODUCOES JORNALISTICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00558 | 06/12/2018 | 13940.00 | 13940.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE 02 (DUAS) EDICOES DO PROGRAMA DE TV MPTV REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITACAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA GESTOR DO CONTRATO. | 11572994000137 | CASTANHOLA PROD DE FILMES PARA PUBL LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00559 | 11/12/2018 | 1438.22 | 1438.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 03272, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00560 | 11/12/2018 | 1127.64 | 1127.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 03270, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00561 | 11/12/2018 | 1245.87 | 1245.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 03102, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00562 | 11/12/2018 | 1064.91 | 1064.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 02694, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00563 | 11/12/2018 | 1334.64 | 1334.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE /PASSAGEM AEREA EM FAVOR DE PALESTRANTE,PSICOLOGO E DELEGADOINTERNACIONAL PARA O BRASIL DASOCIEDADE CIENTIFICA DE JUSTI-CA RESTAURATIVA (ESPANHA), QUEVIRA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE NO PERIODO DE 26 A 30/11/18NESTA CAPITAL, PROMOVIDO PELO | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00564 | 11/12/2018 | 2551.08 | 2551.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE AS FATURAS N. 03047 E N. 03048, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00565 | 11/12/2018 | 1566.40 | 1566.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL/DADOS (PLANO INTERNET CORPORATIVO TABLET-S), RELATIVO AO MES DE NOV/2018, COM VENCIMENTO PARA O DIA 15/12/2018. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00566 | 12/12/2018 | 33144.72 | 33144.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA REFERENTE A SOMA DAS CONTAS EMITIDAS PELA CAGEPA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA, SEDE E DEMAIS DEPARTAMENTOS DA PGJ NO MES DE NOV/2018, COM VENCIMENTOPARA O DIA 18/12/2018. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00567 | 12/12/2018 | 19924.91 | 19924.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL DISPONIBILIZADA AOS PROMOTORES E PROCURADORES DE JUSTICA DA PARAIBA E GESTORES DE ALGUNS SETORES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, VENCIMENTO PARA ODIA 15/12/2018. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00568 | 12/12/2018 | 675.72 | 675.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 02 FATURAS DA ENERGISA/PB REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00569 | 12/12/2018 | 80.72 | 80.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA 02 FATURAS DA DAESA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SOUSA, RELATIVO AOS MESES DE SET E OUT/2018. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00570 | 12/12/2018 | 68.24 | 68.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE NOV/2018, COM VENCIMENTO PARA O DIA 19/11/2018. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 00571 | 12/12/2018 | 126.49 | 126.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 FATURA DA OI/TELEMAR, REFERENTE A UTILIZACAO DA LINHA TELEFONICA 3635-1646DA PROMOTORIA DE PEDRAS DE FO-GO/PB, RELATIVO AO MES DE NOV/2018, COM VENCTO. PARA O DIA/24/12/18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00572 | 12/12/2018 | 4070.20 | 4070.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DA SEMANA COMEMORATIVA DO DIA NACIO-NAL DO MPPB, DE ACORDO COM A /SOLICITACAO DO DEPTO DE SERVI-COS GERAIS. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00573 | 12/12/2018 | 7238.55 | 7238.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N 03451, 03452, 03453, 03454 E 03456 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00574 | 12/12/2018 | 2257.68 | 2257.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTE, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N 03455, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00575 | 12/12/2018 | 120.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA FRANQUIA REFEREN-TE A SUBSTITUICAO DO PARABRISA DO VEICULO L-200, PLACAS QFX/2818, NO VALOR DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), JUNTO A EMPRESA CLINICA DOS PARABRISAS, CNPJ 01.704.313/0001-93, EM DECORRENCIA DE SINISTRO, CONFORME RELATO E SOLICITACAO DO DEP | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00576 | 12/12/2018 | 2220.00 | 2220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE (01) UM COFFEE-BREAK PARA /150(CENTO E CINQUENTA) PESSOASQUE SERAO SERVIDOS NA TARDE DODIA 10 DE DES/2018, NO AUDITO-RIO DO PREDIO SEDE, PARA OUTORGA DA MEDALHA JOSE AMERICO DEALMEIDA, ATRAVES DA ATA DE RE-GISTRO DE PRECOS N.005/2018, / | 17064806000146 | MARIOSA RECEPCOES E BUFFET |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00577 | 12/12/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS CONSULTORIOS DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO 023/2018, DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 043/2018, DE ACORDO COM A SOLICITACAO DO DESEG. | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TEC E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 00578 | 12/12/2018 | 4.84 | 4.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 03 FATURA(S) DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO), RELATIVO AO SERVICO DETELEFONIA FIXA PRESTADO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00579 | 12/12/2018 | 723.88 | 723.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE PEDRAS DE FOGO DO MES DE NOV/2018, COM VENCIMENTO PARA O DIA 11/12/18. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00581 | 12/12/2018 | 11902.75 | 6444.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MOTOCICLETAS DA FROTA OFICIAL DO MPPB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO /DE 2018, CONF. SOLICITACAO DODEP,DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00582 | 12/12/2018 | 6025.00 | 4143.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MOTOCICLETAS DA FROTA OFICIAL DO MPPB, DURANTE OSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO /DE 2018, CONF. SOLICITACAO DODEPTO DE TRANSP. E VEICULOS. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00583 | 12/12/2018 | 2520.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDORES NOS PADROES DO PROTOCOLO SSL (SECURE SOCKETS LAYER) E TLS (TRANSPORT LAYER SECURITY) PADRAO ICP-BRASIL DO TIPO A1, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICACOES MINIMAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA. | 16894782000190 | DIGITAL SIGNE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00584 | 12/12/2018 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA FRANQUIA REFERENTE A SUBSTITUICAO DO PARABRISA DO VEICULO FIAT STRADA, PLACAS OEY/0844, NO VALOR DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), JUNTO A EMPRESA CLINICA DOS PARABRISAS, CNPJ 01.704.313/0001-93, EM DECORRENCIA DE SINISTRO, CONFORME RELATO E SOLICITACAO D | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00585 | 13/12/2018 | 4283.00 | 4283.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA, COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTO, EM REGIME DE COMODATO, NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 12351475000101 | B3 SERVICOS DE SEG. ELETRONICA LTDA -EEP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00586 | 13/12/2018 | 1422.61 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE LINHA DE COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO AO SISTEMA CORPORATIVO SIAF, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00587 | 13/12/2018 | 9062.50 | 9062.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ALHANDRA, ITABAIANA, MAMANGUAPE, PILAR, POMBAL, QUEIMADAS, CABEDELO, ESPERANCA, SAPE E SOUZA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00588 | 13/12/2018 | 2841.25 | 2841.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELURBANO, SITUADO NA RUA DIOGO /VELHO, N. 150, CENTRO,JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA O PREDIODO NUCLEO CRIMINAL DO MPPB, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00589 | 13/12/2018 | 13600.00 | 13600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, QUE DEVERA SER UTILIZADO PARA INSTALACAO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS, FAMILIA E FAZENDA PUBLICA, ALEM DAS PROMOTORIAS AUXILIARES DA CAPITAL, RELATIVO AO MES | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Inexigível | 00590 | 17/12/2018 | 5177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ENVOLVENDO ATUALIZACOES, DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00591 | 17/12/2018 | 1086.13 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NO PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DE PICUI, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00592 | 17/12/2018 | 2560.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E COM ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA, EM 04 (QUATRO) CATRACAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DO MINISTERIO P | 01245055000124 | HENRY EQUIP ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00593 | 17/12/2018 | 13384.10 | 11176.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS DA FROTA OFICIAL DO MPPB, PREVISTOS PARA O MES DE DEZ/2018. | 12231378000185 | I T INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00594 | 17/12/2018 | 27297.90 | 27297.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS FUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) REFERENTE AO MES DE NOV/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00595 | 17/12/2018 | 1053.94 | 1053.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DEJUSTICA DE SANTA LUZIA, RELATIVO AO MES DE NOV/2018. | 00050948806400 | OTANILDE TRINDADE DE MORAIS LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00596 | 17/12/2018 | 1053.94 | 1053.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DEJUSTICA DE SANTA LUZIA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 00050948806400 | OTANILDE TRINDADE DE MORAIS LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00597 | 17/12/2018 | 19178.46 | 19178.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELURBANO, SITUADO NA RUA DIOGO /VELHO, N. 150, CENTRO,JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA O PREDIODO NUCLEO CRIMINAL DO MPPB, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00598 | 17/12/2018 | 1806.72 | 1806.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N 03463, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00599 | 17/12/2018 | 1939.94 | 1939.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO , EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N 03507, PARA MINISTRAR PALESTRA NO I ENCONTRO BRASIL ALEMANHA DE DIREITO DO CONSUMIDOR E ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA D | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00600 | 17/12/2018 | 972.69 | 972.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO FORNECIMENTO DE PASSAFGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FA- VOR DE PALESTRANTE, EM FACE DOSEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFE-RENTE A FATURA N 3505, PARA MINISTRAR PALESTRA DO I SEMINARIO SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA:DILEMAS E DESAFIOS NO ENFRENTAMENTO PARA MEMBROS, ASSESSORES | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00601 | 17/12/2018 | 1382.37 | 1382.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE SERVIDOR , EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N 03506, PARA PARTICIPAR NO I ENCONTRO BRASIL ALEMANHA DE DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLU | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00602 | 17/12/2018 | 1628.67 | 1628.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTE, PARA PALESTRAR NO ENCONTRO DE JUIZES DA FAMILIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE A FATURA N 03761, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00603 | 17/12/2018 | 136543.06 | 136543.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO, REFERENTE A SOMA DAS FATURAS EMITIDAS PELA ENERGISA/PB PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE NOV/2018, COM VENCIMENTO PARA O DIA 25/12/2018. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00604 | 17/12/2018 | 26698.32 | 26698.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS DA FROTA OFICIAL DO MPPB, REFERENTE AO MES DE NOV/2018. | 12231378000185 | I T INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00605 | 17/12/2018 | 68.24 | 68.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018, COM VENCIMENTO PARA O DIA 19/12/2018. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00606 | 17/12/2018 | 14943.35 | 14943.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PROMOTORIA DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, REF. AO MES DE NOV/2018, COM VENCIMENTO PARA O DIA 23/12/2018. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00607 | 17/12/2018 | 631.34 | 631.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 02 FATURAS DA ENERGISA/PB REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00608 | 17/12/2018 | 886.20 | 886.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOFORNECIMENTO E INSTALACAO DE ADESIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DE SUBSTITUICAO DO PAINEL DE VIDRO COM IMAGEM DA CIDADE, QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE DETERIORADO PELA ACAO DE INTEMPERIES, INSTALADO NA RECEPCAO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE GUARABIRA. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00609 | 17/12/2018 | 15000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, COM VISTA A REALIZACAO DA NOTA DE EMPENHO PARA SEREM LIQUIDADAS E PAGAS AS FATURAS DA ENERGISA BORBOREMA S/A, REFERENTES AO EXERCICIO 2018, TAO LOGO ESTAS SEJAM APRESENTADAS PELA EMPRESA. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 00610 | 17/12/2018 | 8000.00 | 6669.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, COM VISTA A REALIZACAO DA NOTA DE EMPENHO PARA SEREM LIQUIDADAS E PAGAS AS FATURAS DA EMBRATEL, REFERENTES AO EXERCICIO 2018, TAO LOGO ESTAS SEJAM APRESENTADAS PELA EMPRESA. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00611 | 17/12/2018 | 122266.67 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, COM VISTA A REALIZACAO DA NOTA DE EMPENHO PARA SEREM LIQUIDADAS E PAGAS AS FATURAS DA ENERGISA/PB, REFERENTES AO EXERCICIO 2018, TAO LOGO ESTAS SEJAM APRESENTADAS PELA EMPRESA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00612 | 17/12/2018 | 30.83 | 19.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, COM VISTA A REALIZACAO DA NOTA DE EMPENHO PARA SEREM LIQUIDADAS E PAGAS AS FATURAS DA EMPRESA DE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE, REFERENTES AO EXERCICIO 2018, TAO LOGO ESTAS SEJAM APRESENTADAS PELA EMPRESA. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00613 | 17/12/2018 | 850.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, COM VISTA A REALIZACAO DA NOTA DE EMPENHO PARA SEREM LIQUIDADAS E PAGAS AS FATURAS DA COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, REFERENTES AO EXERCICIO 2018, TAO LOGO ESTAS SEJAM APRESENTADAS PELA EMPRESA. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00614 | 17/12/2018 | 22508.69 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, COM VISTA A REALIZACAO DA NOTA DE EMPENHO PARA SEREM LIQUIDADAS E PAGAS AS FATURAS DA EMPRESA CLARO, REFERENTES AO EXERCICIO 2018, TAO LOGO ESTAS SEJAM APRESENTADAS PELA EMPRESA. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00615 | 17/12/2018 | 98728.78 | 98728.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PATOS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 19009846000110 | MORIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00616 | 17/12/2018 | 1503.87 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NO PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DE PICUI, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00617 | 17/12/2018 | 2264.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCA MONITORADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDIOS SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, SITUADO A AV. D. PEDRO II, PREDIO DO NUCLEO CRIMINAL SITUADO A RUA DIOGO VELHO | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00618 | 17/12/2018 | 90.00 | 40.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, COM VISTA A REALIZACAO DA NOTA DE EMPENHO PARA SEREM LIQUIDADAS E PAGAS AS FATURAS DA DAESA, REFERENTES AO EXERCICIO 2018, TAO LOGO ESTAS SEJAM APRESENTADAS PELA EMPRESA. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00619 | 17/12/2018 | 27297.90 | 27297.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS FUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER), RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00620 | 17/12/2018 | 57145.54 | 57144.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS, REFERENTE AO MES DE DEZ/2018, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00621 | 17/12/2018 | 4590.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2018, REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRES) VEICULOS DO TIPO HATCH, JUNTO A EMPRESA LOCALIZA RENT A CAR S/A, OS QUAIS ESTAO A DISPOSICAO DO GAECO E DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE SANTA RITA, CONFORME CONTRATO DE ADESAO N 02/2018, ORIUNDO D | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00622 | 17/12/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA / CIRCUITO FECHADO DE TV CFTV, A SER INSTALADO NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE BAYEUX, NA QUANTIDADE E ESPECIFICACOES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA DA ASSESSORIA MILITAR. ITEM 4 | 14341935000146 | DEFP SEGURANCA ELETRONICA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00624 | 17/12/2018 | 4590.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2018, NO VALOR DE R$4.590,00 (QUATRO MIL QUINHENTOS E NOVENTA REAIS), REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRES) VEICULOSDO TIPO HATCH, JUNTO A EMPRESA LOCALIZA RENT A CAR S/A, OS QUAIS ESTAO A DISPOSICAO DO GAECO E DA PROMOTORIA DE JUSTICA | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 00625 | 18/12/2018 | 14511.59 | 14511.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO RELATIVO AO SERVICODE TELEFONIA FIXA DO MES DE NOV/2018 DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DA PARAIBA E SETORES DA PROCURADORIA COM VENCIMENTO PARA O DIA 25/12/2018. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00626 | 18/12/2018 | 34931.76 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, COM VISTA A REALIZACAO DA NOTA DE EMPENHO PARA SEREM LIQUIDADAS E PAGAS AS FATURAS DA CAGEPA, REFERENTES AO EXERCICIO 2018, TAO LOGO ESTAS SEJAM APRESENTADAS PELA EMPRESA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 00627 | 18/12/2018 | 16840.36 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, COM VISTA A REALIZACAO DA NOTA DE EMPENHO PARA SEREM LIQUIDADAS E PAGAS AS FATURAS DA OI FIXO/TELEMAR, REFERENTES AO EXERCICIO 2018, TAO LOGO ESTAS SEJAM APRESENTADAS PELA EMPRESA. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Formação de Recursos Humanos | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | REALIZACAO DE CONCURSO PÚBLICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 08 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Dispensa | 00628 | 18/12/2018 | 8134.08 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPROCEDIMENTO LICITATORIO VISANDO A AQUISICAO DE LIVROS JURIDICOS PARA A COMISSAO DO CONCURSO DE MEMBROS DA INSTITUICAO. | 13569390000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00629 | 18/12/2018 | 87044.47 | 87044.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DE ALHANDRA, ARARUNA, BOQUEIRAO, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, INGA, ITABAIANA, ITAPORANGA, MAMANGUAPE, MONTEIRO, PEDRAS DE FOGO, PIANCO, POMBAL, PILAR, PRINCESA ISABEL, QU | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00630 | 18/12/2018 | 13265.09 | 13265.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM PREDIO DE N 300, SITUADO NO PARQUE SOLON DE LUCENA, N 150, CENTRO, JOAO PESSOA, UTILIZADO PARA INSTALACAO DO MP-PROCON EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACAO E ADMIN LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00631 | 18/12/2018 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, 663, CENTRO, CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE ESTA INSTALADO O ANEXO IV, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00632 | 18/12/2018 | 306876.62 | 306876.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, ELETRICISTA, TELEFONISTA, RECEPCIONISTA, COPA, JARDINAGEM E SERVICOS DE REPAROS PREDIAIS E OUTROS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | PRODUCOES JORNALISTICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00633 | 18/12/2018 | 13940.00 | 13940.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE 02 (DUAS) EDICOES DO PROGRAMA DE TV MPTV A SEREM REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITACAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA GESTOR DO CONTRATO. | 11572994000137 | CASTANHOLA PROD DE FILMES PARA PUBL LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00634 | 18/12/2018 | 153.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENVIODE MENSAGENS SMS POR DEMANDA ,PARA DIVERSAS OPERADORAS, COMO OBJETIVO DE REMETER MENSAGENS PARA MEMBROS E SERVIDORESDO MPPB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 06965809000134 | FACILITA MOVEL MENSAGENS MOVEIS EIRELLI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00635 | 18/12/2018 | 56436.28 | 56436.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS, REFERENTE AO MES DE NOV/2018, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00636 | 19/12/2018 | 34340.38 | 34340.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PATOS, RELATIVO AO VALOR PROPORCIONAL DO MES DE DEZ/2018. | 19009846000110 | MORIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00638 | 19/12/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, ITAPORANGA, INGA, MONTEIRO, PATOS, PEDRAS DE FOGO, PIANCO, PRINCESA ISABEL E SANTA RITA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00639 | 19/12/2018 | 10415.34 | 10415.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, ITAPORANGA, INGA, MONTEIRO, PATOS, PEDRAS DE FOGO, PIANCO, PRINCESA ISABEL E SANTA RITA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00640 | 20/12/2018 | 1010.65 | 739.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONSUBSTANCIADO EM VIABILIZAR A CONSULTAA SISTEMAS INTERNOS E OU EXTERNOS POR MEIO DO SISTEMA SENHA-REDE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2018. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00641 | 20/12/2018 | 3135.48 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCAMONITORADA,INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDIOS SEDE DA PROCURADORIA GERALDE JUSTICA,SITUADO A AV. D. PEDRO II, PREDIO DO NUCLEO CRIMINAL SITUADO A RUA DIOGO VELHO, | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00642 | 20/12/2018 | 480.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, TUDOEM CONFORMIDADE COM O QUE CONSTA NO TERMO DE REFERENCIA DO /RESPECTIVO EDITAL. | 09367038000171 | EMPRESA TB DA SILVA -BRILHANTE |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00643 | 20/12/2018 | 4700.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, TUDOEM CONFORMIDADE COM O QUE CONSTA NO TERMO DE REFERENCIA DO /RESPECTIVO EDITAL. | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00644 | 20/12/2018 | 1650.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (MATERIAL PERMANENTE), TUDO EM CONFORMIDADE COM O QUE CONSTA NOTERMO DE REFERENCIA DO RESPECTIVO EDITAL. | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00645 | 20/12/2018 | 90.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (MATERIAL DE CONSUMO), TUDO EM CONFORMIDADE COM O QUE CONSTA NOTERMO DE REFERENCIA DO RESPECTIVO EDITAL. | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00646 | 20/12/2018 | 1580.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (MATERIAL PERMANENTE), TUDO EM CONFORMIDADE COM O QUE CONSTA NOTERMO DE REFERENCIA DO RESPEVCTIVO EDITAL. | 08602948000129 | REMAC REPRESENT COMERCIO IMPORT LTDA |
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Última atualização: 10/06/2024