de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 30/01/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMEPNHADO PARA O PAGAMENTO DE (3,0) DIARIAS, CONFORMEPROC.242/2018-4. IGD BOLSA | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 30/01/2018 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS CONFORME PROCESSO DE 242/2018-4. IGD BOLSA | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 30/01/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE 242/2018-4. IGD BOLSA | 00001385516429 | LARA DINIZ CORDEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 30/01/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS CONF. PROCESSO DE N.242/2018-4. IGD BOLSA | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 31/01/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS.IGD SUAS | 00005865753401 | RAFHAELA BEZERRA RAMALHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 31/01/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS CONFORME PROCESSO N.256/2018-6. IGD SUAS | 00080625193415 | ROSEMARY GONCALVES AUGUSTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 31/01/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS CONFORME PROCESSO DE 256/2018-6. IGD SUAS | 00070062202464 | HELOISA SILVA ALVES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 31/01/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS CONF.PROC.256/2018-6 IGD SUAS | 00092918794449 | HILDO DA SILVA NUNES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 31/01/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, CONFORME PRCESSO DE N.226/2018-5.IGD BOLSA. | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 31/01/2018 | 24000.00 | 24000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 001/2018, FIRMADO ENTRE A SEDH/ANDRESSA AIRES DE CARVA- LHO/FEAS, COM RECURSOS DO PETI | 00008135478496 | ANDRESSA AIRES CARVALHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 31/01/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF.PROCESSO DE.226/2018-5.IGD BOLSA | 00007698594459 | HIDRIA MARIA B.RIBEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 31/01/2018 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMEPNHADO PARA O PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS, CONF.PROCESSO DE N.226/2018-5. IGD BOLSA | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 31/01/2018 | 26400.00 | 26400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 005/2018, FIRMADO ENTRE A SEDH/MONICA LAURA CAROLI ERVO-LINO/FEAS, COM RECURSOS PETI. | 00034690568898 | MONICA LAURA CAROLI ERVOLINE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 31/01/2018 | 24000.00 | 24000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM ADITIVO DO CONTRATO 032/2017, RECURSOSDO IGD SUAS. | 00003201373419 | JOSE FELIPE DA COSTA ABREU NETO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 31/01/2018 | 24000.00 | 24000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM ADITIVO AO CONTRATO NR 036/2017, RECURSOS IGD SUAS. | 00022589058420 | CARLOS ANTONIO DIAS DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 31/01/2018 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 002/2018, FIRMADO ENTRE A SEDH/MARCELA NASCIMENTO LOPES/FEAS, RECURSOS PETI | 00005224264332 | MARCELA NASCIMENTO LOPES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 02/02/2018 | 18000.00 | 18000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 1588/2017, FIRMADO ENTRE SEDH/JUNADIR LUCIA NEVES/FEAS, CON-FORME PROC 5539/2017-1, RECUR-SOS DO ACOLHIMENTO | 00004807313495 | JUNADIR LUCIA NEVES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 02/02/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF. PROCESSO DE N.226/2018-5.IGD BOLSA | 00005601430446 | FABIANA VARELA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 05/02/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 004/2018, FIRMADO ENTRE ASEDH/NIRLEIDE DANTAS LOPES/FE-AS, CONF PROC 6383/2018-9, RE-CURSOS DO IGD BOLSA. | 00008401327431 | NIRLEIDE DANTAS LOPES SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 05/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 006/2018, FIRMADO ENTRE A SEDH/ADALVACI DE MEDEIROS BAR-RETO/FEAS, CONF PROC 6507/20173, RECURSOS ACOLHIMENTO | 00088630277491 | ADALVACI DE MEDEIROS BARRETO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00021 | 05/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 0085/ 2018 FIRMADO ENTRE SEDH/MAYLLACANDEIA RAMALHO,CON PROC 6629/2017-2,REC CREAS | 00008351159417 | MAYLLA CANDEIA RAMALHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00022 | 05/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 106/2018,FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA DOSOCORRO S FERNANDES,CONF PROC 6774/2017-0,REC CREAS | 00003647301450 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00023 | 05/02/2018 | 21438.00 | 21438.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE JULIANA FREITAS DE FRANCA/SEDHCONF PROC 6770/2017-2,REC CREAS | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00024 | 05/02/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 0086/2018,FIR-MADO ENTRE SEDH/FALCONI RODRI-GUES MEDEIROS,CONF PROC 6633/ 2017-9,REC CREAS | 00008432519480 | KAMILLA DANTAS DE SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00025 | 05/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 083/2018,FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA NAYARA M MATIAS,REC CREAS | 00008241409400 | MARIA NAYARA MEDEIROS MATIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00026 | 05/02/2018 | 19056.00 | 19056.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 087/2018,FIRMA-DO ENTRE SEDH/KANILLA D DE SOUSA,REC CREAS | 00008432519480 | KAMILLA DANTAS DE SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00027 | 05/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 063/2018,FIRMAADO ENTRE SEDH/LEANDRO LUIZ DE SOUSA,PROC 6736/2017-5,REC CREAS. | 00006334698400 | LEANDRO LUIZ DE SOUZA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00028 | 05/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 064/2018,FIRMA-DO ENTRE SEDH/TULIO FARIAS LI-MA,PROC 6638/2017-1,REC CREAS | 00004222832405 | TULIO FARIAS DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00029 | 05/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COM CONTRATO FIRMADO ENTRE SEDH/GISELLI RO-CHA DE SANTANA,REC CREAS | 00008656419439 | GISELLI R DE SANTANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00030 | 05/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COM CONTRATO E FIRMADO SEDH/CLAUDIANE ARAUJO MEDEIROS/REC.CREAS | 00003246151407 | CLAUDIANE ARAUJO DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00031 | 05/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS CONTRATO EN- TRE SEDH/INAIANA COSTA GAMA, REC CREAS | 00004611203565 | INAIANA COSTA GAMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00032 | 05/02/2018 | 19200.00 | 17600.00 | ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 072/2017,ENTRE SEDH/MARIANE G.SENA DE SOUZA,REC CREAS | 00009588812437 | MARIANE GABRIELA SENA DE SOUZA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00033 | 05/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 0037/2018,FIR-MADO ENTRE SEDH/ELIANE N DE A DA COSTA,PROC 6679/2017-0,REC CREAS | 00026944539888 | ELIANE NEVES DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 05/02/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA O PGDE (4,0) DIARIAS, CONFORM PROC02/83/2018-3.IGDBOLSA | 00042510162896 | ANA CAROLINA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00035 | 05/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COM CT.039/2018 REC.CREAS | 00088603946434 | FABIANA LYGIA LOPES DAMASCENO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00036 | 05/02/2018 | 19800.00 | 19800.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT.133/2018 SEDH/RCURSO CREAS | 00001310620423 | MICHELINA DE FARIAS DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00037 | 05/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT.89/2018 RECURSO CREAS | 00008902591433 | EMANUELLE GALDINO DE OLIVEIRA MOURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00038 | 05/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS CT 82/2018, RECURSO CREAS | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00039 | 05/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS CT.87/2018. REC.CREAS | 00008428790485 | MARLLA EMANUELLA BARRETO PINTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00040 | 05/02/2018 | 19056.00 | 19056.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 81/2018,REC CREAS | 00008836879411 | ANTONIO GABRIEL F ROLIM |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00041 | 05/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 80/2018,RECURSO CREAS | 00007649828425 | AYANNE MARIA T COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00042 | 05/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COM CT.88/ 2018. RECURSO CREAS | 00007186794408 | IVANEIDE DOS SANTOS BRAGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00043 | 05/02/2018 | 19200.00 | 13832.20 | ATENDER DESPESAS COM CT 079/2018,REC CREAS | 00007361828450 | ELISABETH K DE O MEDEIROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00044 | 05/02/2018 | 21438.00 | 21438.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPSAS COM CT.134/2018. RECURSO CREAS | 00037400746472 | SOLANGE PACHECO SIMOES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00045 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESASCOM CT 0086/2018,REC CREAS | 00007471030461 | FALCONI RODRIGUES MEDEIROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00046 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 096/2018,REC CREAS | 00005965475446 | MANUELLA SILVYA FREITAS ANGELO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00047 | 06/02/2018 | 19200.00 | 6400.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 097/2018,REC CREAS | 00007606113432 | TATIANA RIBEIRO COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00048 | 06/02/2018 | 19056.00 | 19056.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 095/2018,REC CREAS | 00000831260408 | ESTEVAM MARTINS DA COSTA NETO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00049 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 094/2018,REC CREAS | 00004889920447 | SHERMENIA LIENE DA SILVA FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00050 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COM CT SN,RECCREAS | 00008261485498 | ANA PAULA DE OLIVEIRA |
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FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00052 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 98/2018 RECURSO CREAS | 00007396001412 | LUANA DE SOUSA BRITO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00053 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 061/2018,RECURSO CREAS | 00007233771464 | FERNANDA ANDRADE DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00054 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 062/2018,RECURSO CREAS | 00006616527425 | EDULCILEA REGINA MACHELLE DA S ALVES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00055 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS CT.068/2018. RECURSO CREAS | 00002584172429 | KATIA NARA CARVALHO DE MEDEIROS SALES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00056 | 06/02/2018 | 21276.00 | 21276.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 076/2018 RECURSO CREAS | 00084068507449 | VALERIA DINIZ PIMENTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00057 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 178/2018,RECURSO CREAS | 00005373789445 | LUCELIA DE ALMEIDA ANDRADE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00058 | 06/02/2018 | 19200.00 | 4800.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS CT.070/2018. RECURSO CREAS | 00007823143410 | NAJARA SOUSA MEDEIROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00059 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 073/2018,REC CREAS | 00007434256427 | ROBERTA T F DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00060 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 077/2018, REC CREAS | 00001101487461 | JOSEFA DA SILVA SALES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00061 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 075/2018,REC CREAS | 00076376044204 | GETULIO DE SOUZA JUNIOR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00062 | 06/02/2018 | 19056.00 | 19056.00 | ATENDER DESPESAS CT.066/2018 RECURSOS CREAS | 00009393893470 | MARCELA BEZERRA DE MOURA LEITE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00063 | 06/02/2018 | 19056.00 | 19056.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 112/2018,REC CREAS | 00005419726424 | MARIA ESTELINA NUNES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00064 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COMCT 101/2018,REC CREAS | 00010237796414 | BRENNA VICTORIA LEONARDO FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00065 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 102/2018,REC CREAS | 00080566588404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00066 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 103/2018,REC CREAS | 00001136722335 | NATALIA MACEDO PINHEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00067 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS CT.008/2018. RECURSO CREAS | 00085358401415 | MARIA GERALDA ALVES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00068 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 059/2018,REC CREAS | 00008382306446 | RENATA SOUZA PEREIRA DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00069 | 06/02/2018 | 19056.00 | 19056.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 055/2018,REC CREAS | 00085432598434 | JUSSARA DANTAS DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00070 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT.009/2018. RECURSO CREAS | 00008649492436 | ALINE PAIVA PIRES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00071 | 06/02/2018 | 19056.00 | 19056.00 | ATENDER DESPESAS CT 056/2018 REC CREAS | 00007408505474 | MARCELO JORGE DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00072 | 06/02/2018 | 21600.00 | 21600.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 058/2018,RE CREAS | 00005745377402 | JAIDETE DE OLIVEIRA CORREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00073 | 06/02/2018 | 19056.00 | 19056.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 057/2018,REC CREAS | 00009617824477 | THALLES LEONNYS ARAUJO GUEDES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00074 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADA PARA ATENDER DEPESAS CT.007/2018. REC.CREAS | 00083940820415 | ANDREA DANTAS RIBEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00075 | 06/02/2018 | 14400.00 | 14400.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 003/2018,REC CREAS | 00001305838475 | ROBERTA MICHELLE EVANGELISTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00076 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS CT.010/2017 REC.CREAS | 00005366754496 | ROBERTA BRASIL FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00077 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 139/2018,REC CREAS | 00007279799493 | JOSE CASSIMIRO LEITE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00078 | 06/02/2018 | 19200.00 | 1600.00 | ATENDER DESPESAS COM CT SN,REC CREAS | 00004460365448 | HILANA CRISTINA LINS MACHADO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00079 | 06/02/2018 | 21600.00 | 21600.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 131/2018,REC CREAS | 00006426897418 | KARINE RAMOS VICTOR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00080 | 06/02/2018 | 19056.00 | 19056.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 033/2018,REC CREAS | 00006590852405 | MAYLLANNE MEDEIROS DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00081 | 06/02/2018 | 21600.00 | 5400.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 126/2018,REC CREAS | 00006071495407 | MARIA JOSE OLIVEIRA E SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00082 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 038/2018,REC CREAS | 00001162815450 | MARCELLA JOSE DA COSTA MORAIS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00083 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 105/2018,REC CREAS | 00098013998487 | ANA PAULA ALMEIDA ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00084 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COM CT SN,RECCREAS | 00075995301420 | IVONETE FERREIRA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00085 | 06/02/2018 | 17600.00 | 17600.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 034/2018,REC CREAS | 00006793901460 | LYBIA MARIA RODRIGUES DOS S. MARINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00086 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 116/2018,REC CREAS | 00008877244429 | MONICA ALCANTARA DE CARVALHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00087 | 06/02/2018 | 19056.00 | 19056.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 113/2018,REC CREAS | 00003661112481 | DENIELLE BARBOSA CAVALCANTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00088 | 06/02/2018 | 17600.00 | 6400.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 115/2018,REC CREAS | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00089 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COM CT SN,RECCREAS | 00009670820480 | ALUSKA KALLYNE DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 06/02/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS CONFORME PROC.0053/2018-7. IGD BOLSA | 00004459968460 | SEVERINO RAMOS NERY DA S MOTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00091 | 06/02/2018 | 18374.15 | 18374.15 | ATENDER DESPESAS COM CT 117/2018,REC CREAS | 00093202580400 | VALESKA MARIA DA LUZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 06/02/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHMOS P O PG DE DIARIAS (1,0) PROC 0132/2018-8 | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 06/02/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS CONFORME PROC.0053/2018-7. IGD BOLSA | 00006151742486 | GIDENISE DA COSTA OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00094 | 06/02/2018 | 18838.64 | 18838.64 | ATENDER DESPESAS COM CT 138/2018,REC CREAS | 00004888627444 | MAGDA DANIELLE FELIX LUCIANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00095 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 140/2018,REC CREAS | 00005583014440 | POLLYANA DAYSE MELO DE FRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 06/02/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS, CONFORME PROC.0053/2018-7 IGD BOLSA | 00002727797419 | ANDREA ARAUJO DE QUEIROGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00097 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 024/2018,REC CREAS | 00007698594459 | HIDRIA MARIA B.RIBEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00098 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 032/2018,REC CREAS | 00005843158489 | THATIANA PESSOA NOBREGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00099 | 06/02/2018 | 19200.00 | 5866.60 | ATENDER DESPESAS COM CT 021/2018,REC CREAS | 00005190982424 | DANIELE MARIA TABOSA MACHADO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 06/02/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PG DE (1) DIARIA PROC 0132/2018-8 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00101 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 035/2018,REC CREAS | 00007185757410 | GIULIANA BARBOSA DA ROCHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00102 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 012/2018,REC CREAS | 00003069873413 | ANA PATRICIA RAMALHO DE FIGUEIREDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00103 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 011/2018,REC CREAS | 00009372727440 | NAYARA TOSCANO DE BRITO PEREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00104 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 028/2018,REC CREAS | 00001228829462 | VIRGINIA HELENA SERRANO PAULINO LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00105 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS CT.027/2018. REC. CREAS | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00106 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 022/2018,REC CREAS | 00006873639427 | TAIZA DA SILVA GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00107 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT.029/2018 REC.CREAS | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00108 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 121/2018,REC CREAS | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUZA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00109 | 06/02/2018 | 20656.00 | 20656.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 120/2018,REC CREAS | 00002641109433 | JOSEFA MARCIA DA SILVA LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00110 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS CT.030/2018. RECURSO CREAS | 00006483247451 | SEMYRAMIS MOURA DUARTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00111 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COM CT SN,RECCREAS | 00008396312435 | JOSEFA KELLY CAVALCANTE DE FARIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00112 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT.031/2018. REC.CREAS | 00071382410468 | MARIA ANALUIZA DO NASCIMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00113 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT.026/2018 REC.CREAS | 00003861677458 | FRANCISCO ROBERTO DINIZ ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00114 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 109/2018 RECURSO CREAS. | 00000772532486 | THALLISSA THANNAKA DA SILVA GUIMARAES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00115 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COM CT SN,RECCREAS | 00008391463451 | PABLO JOSE RICARDO TOMAZ DE MACEDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00116 | 06/02/2018 | 21600.00 | 21600.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 110/2018 RECURSO CREAS | 00001696812461 | LIVIA JALES VIEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00117 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 107/2018 COM RECURSO CREAS | 00087369702472 | LILIAN RAFAEL DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00118 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 111/2018 RECURSO CREAS | 00009698143483 | PAULO JOSE DO NASCIMENTO NETO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00119 | 06/02/2018 | 21600.00 | 21600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS CT.137/2018 RECURSO CREAS | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00120 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 108/2018 RECURSO CREAS. | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00121 | 06/02/2018 | 19056.00 | 19056.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS CT.013/2018. RECURSO CREAS | 00087395878434 | VANDILMA OLIVEIRA CAVALCANTI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00122 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS CT.014/2018 REC.CREAS | 00005273212499 | _DANIELE MORGADA D. CUNHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00123 | 06/02/2018 | 19056.00 | 19056.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT.S/N RECURSO CREAS | 00003922870481 | MARIA JOSE SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00124 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT.025/2018 REC.CREAS | 00007583475457 | JOSE DIOGO ALENCAR MARTINS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00125 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | aender despesas com ct 0044/2018,rec creas | 00008879558439 | KAIO BATISTA DE LUCENA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00126 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 043/2018,REC CREAS | 00003268976409 | ROSALI GOMES DE CARVALHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00127 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS CT 042/2018, REC CREAS | 00006898865439 | OZANA PAULINO SOARES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00128 | 06/02/2018 | 21600.00 | 21600.00 | VALOR EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM CT.128/2018. REC.CREAS | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIEL SOARES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00129 | 06/02/2018 | 19056.00 | 19056.00 | ATENDER DESPESAS CT 040/2018 REC CREAS | 00005008636448 | JIMMY MATIAS NUNES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00130 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COM CT SN RECURSO CREAS | 00007005272498 | LUCIA NATALIE PAULINO DE MELO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00131 | 06/02/2018 | 21600.00 | 21600.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 127/2018, REC CREAS | 00005330011450 | MARIA HELENA SOBRAL DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00132 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS CT 041/2018, REC CREAS | 00056820330430 | HELIENE SILVA DANTAS GOUVEIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 123/2018 RECURSO CREAS | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00134 | 06/02/2018 | 21600.00 | 21600.00 | ATENDER DESPESAS CT 137/2018, REC CREAS | 00009594637471 | MONALIZA PEREIRA SOUSA RODRIGUES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00135 | 06/02/2018 | 20400.00 | 20400.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS CT.020/2018. REC.CREAS | 00007753653431 | FRANCISCA MAISA M GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00136 | 06/02/2018 | 21400.00 | 21400.00 | ATENDER DESPESAS CT 136/2018, REC CREAS | 00003694650407 | ENEIDE ARAUJO DE MEDEIROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00137 | 06/02/2018 | 21600.00 | 19800.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 115/2018,REC CREAS | 00008857647498 | LAISE MEDEIROS CAVALCANTI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00138 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COM CT124/2018 RECURSO CREAS | 00008136870470 | MANOELA LETICIA DE OLIVEIRA MARCOLINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00139 | 06/02/2018 | 21600.00 | 21600.00 | ATENDER DESPESAS CT 141/2018, REC CREAS | 00007434617462 | MARCELE AVELINO DE ALMEIDA TOLENTINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00140 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS CT.091/2018. REC.CREAS | 00099278405434 | FRANCISCA FRANCILEUZA B D FERNANDES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00141 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COM CT SN RECURSO CREAS. | 00010471982407 | SUSANA MARIA DA SILVA CARLOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00142 | 06/02/2018 | 21600.00 | 21600.00 | ATENDER DESPESAS CT 67/2018, REC CREAS | 00025073788400 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE AZEVEDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00143 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS CT.130/2018. REC.CREAS | 00044177623415 | RILANIA RIBEIRO ROLIM |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00144 | 06/02/2018 | 21600.00 | 21600.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 131/2018,REC CREAS | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00145 | 06/02/2018 | 21600.00 | 9000.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 104/2018,REC CREAS | 00002367906416 | ADENILZA PIRES DE ANDRADE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00146 | 06/02/2018 | 19056.00 | 19056.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS CT.093/2018. RECURSO CREAS | 00020509251404 | JULIA MARIA NOBREGA BRAGA ALENCAR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00147 | 06/02/2018 | 19056.00 | 19056.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS CT.090/2018 REC.CREAS | 00007199744455 | ANTONIO W J R LACERDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00148 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS CT.092/2018 REC.CREAS | 00001193391458 | LAURO JOSE VARANDAS NOGUEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00149 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 100/2018 RECURSO CREAS | 00005905654433 | WANYNE LUCAS MEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00150 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | Atender despesas COM CT 0099/2018 RECURSO CREAS | 00003952435481 | SILVIA MARCELY FRAGAS DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00151 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 0098/2018 RECURSO CREAS | 00006496577480 | GLEISSON LOPES DO NASCIMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00152 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 0078/2018 RECURSO CREAS | 00005187012479 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00153 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 120/2018 RECURSO CREAS | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00154 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 0054/2018 COM RECURSO CREAS | 00027740200425 | MARIA DOLORES DOS SANTOS NASCIMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00155 | 06/02/2018 | 21600.00 | 21600.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 132/2018 RECURSO CREAS | 00096474475404 | DANIEL SOUZA LIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00156 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 0053/2018 RECURSO CREAS | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00157 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 0050/2018 RECURSO CREAS | 00004287074408 | IVONICE RODRIGUES DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00158 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 0049/2018 RECURSO CREAS | 00083980440478 | KERCIA ARAUJO MEDEIROS DE SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00159 | 06/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 6634/2017-3 RECURSO CREAS | 00006835795417 | AYLA SIQUEIRA BARBOSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00160 | 07/02/2018 | 928.98 | 928.98 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS CT.019/2018. REC.CREAS | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00161 | 07/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENADO PARA ATENDER DESPESAS CT.015/2018. RECURSO CREAS | 00004315730424 | JOSE ROGERIO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00162 | 07/02/2018 | 21600.00 | 21600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS CT.135/2018. REC.CREAS | 00007282730474 | VIVIANE DOMINGOS PEREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00163 | 07/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | ATENDER DESPESAS PARA ATENDER DESPESAS CT.017/2018. REC.CREAS | 00000782171486 | YURI RAMOS DE FARIAS AIRES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00164 | 07/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS CT.018/2018. REC.CREAS | 00000828848467 | TIAGO BASTOS DE ANDRADE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00165 | 07/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS CT.045/2018. REC.CREAS | 00004309974422 | AGNES DOS SANTOS SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00166 | 07/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS CT.126.RECURSO CREAS | 00002467458431 | LUCIANA CUNHA CAVALCANTI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00167 | 07/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS CT.48/2018. RECURSO CREAS | 00007003532409 | JEANE URSULINO GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00168 | 07/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS CT.047/2018. RECURSO CREAS | 00002348525429 | HELIANE DO NASCIMENTO DINIZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00169 | 09/02/2018 | 21600.00 | 21600.00 | ATENDER DESPESAS COM CT 136/18RECURSO CREAS | 00011232414816 | MARIA DO SOCORRO PINTO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 15/02/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS COM (2,0) DIARIAS DE PROC.0136/2018-6 | 00004581398401 | FELICIO DE LIMA FRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 15/02/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM (2,0) DIARIAS CONFORME PROC.0005/2018-8 | 00008091189478 | DANILO CAMARGO COELHO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 15/02/2018 | 18929.00 | 18929.00 | Valor que ora empenhamos para aquisicao de materiais de expediente conforme proc. 5979/2017-7 referente a contrato 0152/2018. Com recursos do Funcep. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00173 | 15/02/2018 | 7588.20 | 7588.20 | Valor que ora empenhamos para aquisicao de material de expediente conforme proc. 5961/2017-7 referente ao contrato 0145/2018. Com recursos do Funcep | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00174 | 16/02/2018 | 864.00 | 864.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CARTUCHOS HP PARA O GEAS, CONF PROC 083/2018-8, REC. IGDSUAS | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00175 | 16/02/2018 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 0016/2018,FIR-MADO ENTRE SEDH/LUCIENE PAES DE LIMA,REC CREAS | 00004578593428 | LUCIENE PAES DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 16/02/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS P PG DE (5,0) DIARIAS PROC 0374/2018-7IGD BOLSA | 00006151742486 | GIDENISE DA COSTA OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 16/02/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PG DE (5,0) DIARIAS PROC 0374/2018-7IGD BOLSA | 00002727797419 | ANDREA ARAUJO DE QUEIROGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 20/02/2018 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 0,5 DIARIAS CONFORME PROC.399/2018-7. IGB BOLSA | 00004023122440 | GILMARA ANDREA DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 20/02/2018 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 0,5 DIARIAS CONFORME PROC.0399/2018-7. IGD BOLSA | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 20/02/2018 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 DIARIA CONFORME PROC.0397/2018-8 CRIANCA FELIZ | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 20/02/2018 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 0,5 DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE 0397/2018-8. CRIANCA FELIZ | 00003653477441 | CRISTINA FRANCA MELO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 20/02/2018 | 40.00 | 40.00 | ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIAS CONFORME PROCESSO DE PROC.0397/2018-8. CRIANCA FELIZ | 00000546213057 | CLEBER LUIS DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 21/02/2018 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS CONF.PROC.0450/2018-4 IGD BOLSA. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 21/02/2018 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMENTODE 3,5 DIARIAS, CONF.POROCESSODE N.0450/2018-4.IGD BOLSA | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 21/02/2018 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS CONF. PROC.0450/2018-4. IGD BOLSA | 00010206506481 | CAROL ALCANTARA CARVALHO QUERINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 21/02/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS CONF.PROCESSO N.0467/2017-0 | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 21/02/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS CONF.PROCESSO DE N.0467/2018-0 | 00093057873472 | FABIO DA SILVA PAIVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 21/02/2018 | 90000.00 | 90000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO TERMO ADITIVO 004/2017 DO CONTRATO NR 001/2014, FIRMADO COM O CREDOR ACIMA, COM RECUR-SOS DO IGD BOLSA. | 18875457000105 | H PIMENTEL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 22/02/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0DIARIAS, CONFORME PROCESSO 0435/2018-0.IGD BOLSA | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 22/02/2018 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0PROC.0435/2018-0. IGD BOLSA | 00095221620430 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SOARES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 22/02/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0435/2018-0. IGD BOLSA | 00005601430446 | FABIANA VARELA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 22/02/2018 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS, CONF. PROCESSODE N.0435/2018-0. IGD BOLSA | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00193 | 22/02/2018 | 22000.00 | 22000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 155/2018,FIRMADO ENTRE ALLYSSON H F DE SOUZA/SEDH,REC CRIANCA FELIZ | 00001433770431 | ALLYSON HENRIQUE FORTUNA DE SOUZA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00194 | 22/02/2018 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 153/2018,FIRMADO ENTRE SEDH/PATRICIA ALVES DE SOUZA,REC C FELIZ | 00006926559481 | PATRICIA ALVES DE SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00195 | 22/02/2018 | 19800.00 | 19800.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 159/2018,FIRMADO ENTRE SEDH/SANDRA MIELLE S XAVIER,REC ACOLHIMENTO | 00008999647455 | SANDRA MIELLE S XAVIER |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00196 | 22/02/2018 | 10494.00 | 10494.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 154/2018,FIRMADO ENTRE SEDH/GENILTON DE OLIVEIRA FELIX,REC C FELIX | 00012149081440 | GENILTON DE OLIVEIRA FELIX |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00197 | 22/02/2018 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS OM CT 160/2018,FIRMADOENTRE SEDH/IVANNA SILVANA DO NASCIMENTO,REC ACOLHIMENTO | 00003949721479 | IVANNA SILLIANA DO NASCIMENTO SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 22/02/2018 | 24000.00 | 22967.65 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 151/2018, FIRMADO ENTRE A SEDH/FEAS/FERNANDA MISTERLINDAFREITAS LIMA, CONF PROCESSO NR6769/2017-0, RECURSOS DO IGD BOLSA. | 00009731384405 | FERNANDA MISTERLINDA FREITAS LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00199 | 22/02/2018 | 643.53 | 643.53 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE LUZ E AGUA DO CREAS POLO BAIA DA TRAICAO CONF PROC 339/2018-5, REC. CREAS | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00200 | 22/02/2018 | 676.58 | 676.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO IPTU DO DISQUE 123, CONFOR-ME PROC 405/2018-9, IGD SUAS. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00201 | 22/02/2018 | 163.32 | 163.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE TCR DO DISQUE 123, CONF PROCESSO 405/2018-9, IGD SUAS. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 23/02/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DEPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS CONF. PROCESSO N.0608/2018-8.IGD SUAS | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 23/02/2018 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM PAGAMENTO DE2,0 DIARIAS CONFORME PROCESSO N.0608/2018-8.IGD SUAS | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 23/02/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3,0 DIARIAS CONFOPROC.0608/2018-8.IGD SUAS | 00001385516429 | LARA DINIZ CORDEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 23/02/2018 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMEPNHADO PARA ARENDERDESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, CONF.0375/2018-1. IGD SUAS | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 23/02/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM 1,5 DIARIAS CONF.0375/2018-1.IGD SUAS | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 26/02/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA (3,0) DIARIAS PROCESSO 0493/2018-2 FEAS DETRAN | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00208 | 27/02/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 100 INSCRICOES PARA JOVENS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIACONF PROC 442/2018-0, IGD BOL-SA | 18629936000141 | ERICO VERISSIMO CARVALHO DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00209 | 27/02/2018 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM 04 HOSPE-DAGENS NO PERIODO DE 12 A 18 DE MARCO PARA PARTICIPACAO DOFORUM SOCIAL MUNDIAL 2018, DE ACORDO COM PROC 670/2018-7, IGD SUAS | 12006535000159 | TNT TURISMO E CULTURA LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 28/02/2018 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (3,5) DE DIARIAS PROCESSO 0654/2018-8 IGDBOLSA | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 28/02/2018 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (3,5) DE DIARIAS CONFOMER PROC 0654/2018-8.IGDBOLSA | 00007484560405 | EDSANDRA BELARMINO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 28/02/2018 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (3,5) DE DIARIAS CONFORME PROCESSO 0654/2018-8.IGDBOLSA | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 28/02/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE 0492/2018-8. | 00001873021461 | KLECIA JERONIMO LOPES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 28/02/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PRO 0389/2018-3 FEAS-DETRAN | 00005948485471 | EMANUELLE LIDIANNE SOUZA LEITE SOARES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 01/03/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,0DIARIAS CONF.PROC.0753/2018-6 IGD SUAS | 00007282730474 | VIVIANE DOMINGOS PEREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 01/03/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS CONF. PROCESSO DE N.0752/2018-1.IGD SUAS | 00001696812461 | LIVIA JALES VIEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 01/03/2018 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO 3,5 CONF.PROC.0391/2018-0 IGD SUAS | 00004931992412 | DEYSE CRISTIANE DE ARAUJO SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 01/03/2018 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO3,5 DIARIAS. IGD SUAS | 00008431520442 | BRUNA LAIZA DA SILVA TEIXEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 01/03/2018 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO3,5 DIARIAS. IGD SUAS | 00079718736468 | MIRIAM GISEUDA MEDEIROS FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 01/03/2018 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO3,5 DIARIAS. IGD SUAS | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 01/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO3,5 DIARIAS IGD SUAS | 00034690568898 | MONICA LAURA CAROLI ERVOLINE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 01/03/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO3,5 DIARIAS.IGD SUAS | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 01/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO4,0 DIARIAS. CREAS | 00008064693403 | MICHEL PLATINI DO NASCIMENTO SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 01/03/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO2,0 DIARIAS. CREAS | 00005745377402 | JAIDETE DE OLIVEIRA CORREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 01/03/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO2,0 DIARIAS | 00004849648444 | JOHN BRAUN DE OLIVEIRA SOARES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 01/03/2018 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO3,5 DIARIAS. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 01/03/2018 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO3,5 DIARIAS | 00079035779487 | CARMEM JULIANA DOS SANTOS IMMISCHE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 01/03/2018 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO3,5 DIARIAS | 00008431520442 | BRUNA LAIZA DA SILVA TEIXEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 01/03/2018 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO3,5 DIARIAS | 00004931992412 | DEYSE CRISTIANE DE ARAUJO SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 01/03/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO2,0 DIARIAS. CREAS | 00001310620423 | MICHELINA DE FARIAS DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 01/03/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO2,0. CREAS | 00083940820415 | ANDREA DANTAS RIBEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 01/03/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO3,5 DIARIAS | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 01/03/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO2,5 DIARIAS. IGD BOLSA | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 01/03/2018 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO2,5 DIARIAS. IGD BOLSA | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 01/03/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO3,5 DIARIAS IGD BOLSA | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00236 | 01/03/2018 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE SOM E PALCO PARAREALIZACAO DE EVENTO DE MOBILIZACAO PARA FAMILIAS BENEFICIA RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACONF PROC 530/2018-0, RECURSOSDO IGD BOLSA | 19929182000108 | FERNANDO LAEDSON AZEVEDO SILVA ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 02/03/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPESAS COM PAGAMENTO 2,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 02/03/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO 2,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 02/03/2018 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO 2,0 DIARIAS | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 02/03/2018 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO 1,5 DIARIAS. IGD BOLSA | 00007484560405 | EDSANDRA BELARMINO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 02/03/2018 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO 1,5 DIARIAS. IGD BOLSA | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 02/03/2018 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO 0,5 DIARIAS.IGD BOLSA | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 02/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO 0,5 DIARIAS. IGD BOLSA | 00005226984413 | ANGELA CAROLINA DE MEDEIROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 02/03/2018 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO 2,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00079035779487 | CARMEM JULIANA DOS SANTOS IMMISCHE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 02/03/2018 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO 2,0 DIARIAS | 00008043717419 | ANGELICA CECILIA DIAS DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 02/03/2018 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO 0,5 DIARIAS. IGD BOLSA | 00006096228461 | DANIELE DINIZ CARNEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 02/03/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO 3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00000906869420 | SUELEM RACHEL DE MELO LEAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 02/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO 3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00003480971407 | ANNA PAULA DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00249 | 05/03/2018 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PREPARACAO DE 100(CEM)ADOLES- CENTES JOVENS E ADULTOS DA GRANDE JOAO PESSOA PARA O ENEMCONFORME CONVENIO FUNCEP 002 /2018 COM RECURSO DO FUNCEP RE-FERENTE AO SALDO DA RESERVA, PROCESSO 0179/2018-4. | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 05/03/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM PAGAMENTO 1,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00004913274473 | PAULO RICARDO SOARES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00251 | 05/03/2018 | 490000.00 | 490000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERE-CIDOS PELO BEM COMO APOIAR MO-RADORES DE RUA DA GRANDE JOAO PESSOA CONFORME CONVENIO FUNCEP 004/2018 COM RECURSO DOFUNCEP PROCESSO 0175/2018-6,REFERENTE AO SALDO DA RESERVA. | 08667206000181 | INSTITUTO SAO JOSE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00252 | 05/03/2018 | 400000.00 | 400000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERE-CIDOS PELO NOTADAMENTE AO APO-IO A IDOSOS POS-ALTA HOSPITA- LAR CONFORME CONVENIO FUNCEP 003/2018 PROCESSO 0174/2018-1,REFERENTE AO SALDO DA RESERVA. | 08667206000181 | INSTITUTO SAO JOSE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSO | Dispensa | 00253 | 05/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR ORA EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PROC. 0056/2018-0. COM RECURSO DO FUNCEP. | 16491941000105 | JORDAO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA - ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSO | Dispensa | 00254 | 05/03/2018 | 7980.00 | 7980.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PROC. 0447/2018-2.COM RECURSO DO FUNCEP. | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00255 | 06/03/2018 | 60500.72 | 60500.72 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONSTRUCAO DE UM MURO NA UNI- DADE DE TRIAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS EM PATOS-PB CONFORME CONVENIO FUNCEP 001/ 2018, PROCESSO 5717/2017-0 , COM RECURSO DO FUNCEP REFEREN-TE AO SALDO DA RESERVA. | 08419501000119 | ASSOC DAS CATADORAS E CAT DO DE PATOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 06/03/2018 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO AO CT 695/2017, CONFORME PROC 534/2018-8, RECURSOS DO PETI. | 00009052074402 | TATYANE RAMALHO I DE SANTANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00257 | 06/03/2018 | 517500.00 | 517500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERE-CIDOS PELO CONVENENTE,BEM COMOOFERECER REFEICAO AOS ALUNOS, VISANDO CAPACITAR JOVENS E ADULTOS PARA O MERCADO DE TRA-BALHO. CONFORME CONVENIO FUNCEP 006/2018 COM RECURSO DO FUNCEP PROCESSO 0176/2018-0 | 08667206000181 | INSTITUTO SAO JOSE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00258 | 06/03/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ANIMACAO PARA ATENDER A GE RENCIA OPERACIONAL DE PROTECAOSOCIAL ESPECIAL, CONF PROC NR 58/2018-0, RECURSOS DO PETI. | 27267710000139 | WALTER OLIVERIO SOUTO BRANDAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00259 | 06/03/2018 | 150000.00 | 150000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA DAR CONTINUIDADE AO ATENDIMEN TO A 6.100 CRIANCAS, GESTANTESNUTRIZES E PESSOAS COM DEFICI-ENCIA CARENTES, DEVIDAMENTE CADASTRADAS , EM 17 COMUNIDA- DES DA PERIFERIA DE JOAO PESSOA CONFORME CONVENIO FUNCEP 005/2018, PROCESSO 0177/2018-5 COM RECURSO DO | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 07/03/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIAS .CREAS | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 07/03/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIAS. CREAS | 00007606113432 | TATIANA RIBEIRO COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 07/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS | 00006313064470 | CAMILO FLAMARION DE O.FRANCO FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 07/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS. IGD BOLSA | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00264 | 07/03/2018 | 136.00 | 136.00 | VALOR REF ADITIVO AO CT 1083/ 2017 - ACOLHIMENTO | 00070239438469 | VALERIA FELIX CUSTODIO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00265 | 07/03/2018 | 1908.00 | 1908.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TERMO ADITIVO AO CONT.1491/2017 - ACOLHIMENTO | 00003212909412 | TERESINHA FERNANDES DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00266 | 07/03/2018 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER ADITIVO AO CONTRATO 1478/2017- ACOLHIMENTO | 00070148213421 | AURIVANIA MARTINS DANTAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 07/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS. IGD BOLSA | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 07/03/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIA .CREAS | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 07/03/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIAS .CREAS | 00005419726424 | MARIA ESTELINA NUNES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 07/03/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIAS.CREAS | 00007003532409 | JEANE URSULINO GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 07/03/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIAS. CREAS | 00001162815450 | MARCELLA JOSE DA COSTA MORAIS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 07/03/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIAS.CREAS | 00011232414816 | MARIA DO SOCORRO PINTO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 07/03/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIAS. CREAS | 00005187012479 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 07/03/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO 1,0 DIARIAS.CREAS | 00006426897418 | KARINE RAMOS VICTOR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00275 | 07/03/2018 | 86650.00 | 86650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA OFERTAR ACOES E PROGRAMAS QUE ATENDAM A CRIANCAS(PROJETO PEQUENINOS, PEQUENINOS BABIES E CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCASPEQUENINOS), ADOLESCENTES E JOVENS(PROJETOS PEQUENINOS PROFISSIONALIZANTE E RESTAURANTE SOCIAL PEQUENINOS CONFORME CONVENIO FUNCEP 009/2018, PROCES- | 17620399000106 | ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL - IDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 07/03/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIAS. CREAS | 00007005272498 | LUCIA NATALIE PAULINO DE MELO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 07/03/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIAS. CREAS | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIEL SOARES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00278 | 07/03/2018 | 113350.00 | 113350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PROGRAMAS QUE ATENDAM A CRIAN-CAS(PROJETO PEQUENINOS, PEQUENINOS BARBIES E CASA DE ACOLHI-MENTO A CRIANCAS PEQUENINOS )ADOLESCENTES E JOVENS(PROJETO PEQUENINOS PROFISSIONALIZANTESE RESTAURANTES SOCIAL PEQUENI-NOS), COM BAIXO NIVEL DE SUBS-SSISTENCIA E ALTA VULNERABILI- | 17620399000106 | ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL - IDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 07/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 07/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 07/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00005492152807 | RODOLFO CREA RAMUNDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 07/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00005063793452 | JOAO PAULO BRANDAO CALACA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 07/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00004782231458 | EDNALDO BATISTA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 07/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 07/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00032234279453 | GERCINA MARIA ROCHA MONTEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 07/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00007010772479 | EDJANE DE ARAUJO CELESTINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 07/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00010528798456 | WALTEMBERG DE CARVALHO NICOLAU |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 07/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 07/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 07/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00063177374449 | ALESSANDRA MARIA DA SILVA CORREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 07/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 07/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00075997398404 | PAULA LIRA BEZERRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 07/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 08/03/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 3,0DIARIAS. IGD BOLSA | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 08/03/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00001385516429 | LARA DINIZ CORDEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 08/03/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 08/03/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIAS. CREAS | 00008857647498 | LAISE MEDEIROS CAVALCANTI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 08/03/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIAS. CREAS | 00005330011450 | MARIA HELENA SOBRAL DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 08/03/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIAS. CREAS | 00006496577480 | GLEISSON LOPES DO NASCIMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 08/03/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS. CREAS | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 08/03/2018 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 0,5 DIARIA. CREAS | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 08/03/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0. DIARIAS | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 08/03/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIAS. CREAS | 00007396001412 | LUANA DE SOUSA BRITO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 08/03/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIAS.CREAS | 00084068507449 | VALERIA DINIZ PIMENTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 08/03/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIA. CREAS | 00003694650407 | ENEIDE ARAUJO DE MEDEIROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 08/03/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIAS. CREAS | 00006071495407 | MARIA JOSE OLIVEIRA E SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00307 | 08/03/2018 | 30000.00 | 30000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA MANUTENCAO DA ORGANIZACAO PAPEL MARCHE DE ECONOMIA SOLI-DARIA DE ASSISTENCIA E APOIO AOS PNES(PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS),TAMBEM DESIGNA-DO PELA SIGLA OAPNES PAPEL MARCHE, CONFORME CONVENIO FUNCEP 008/2018, PROCESSO 6378/2017-8COM RECURSO DO FUNCEP. | 06001743000162 | ORGANIZACAO PAPEL MARCHE OAPNES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00308 | 08/03/2018 | 22218.00 | 22218.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA DAR ASSISTENCIA DIRETAMENTE A 120 CRIANCAS E ADOLESCENTES,86FAMILIAS E 30 MULHERES DA COMUNIDADE LOCAL, CONFORME CONVE -NIO FUNCEP 010/2018, PROCESSO 0025/2018-5 COM RECURSO DO FUNCEP. | 11107311000170 | ASSOCIACAO CASA DOS SONHOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00309 | 08/03/2018 | 16141.00 | 16141.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA DAR ASSISTENCIA DIRETAMENTE A 120 CRIANCAS E ADOLESCENTES 86FAMILIARES E 30 MULHERES DACOMUNIDADE LOCAL, CONFORME CONVENIO FUNCEP 010/2018 PROCES- SO 0025/2018-5 COM RECURSO DOFUNCEP . | 11107311000170 | ASSOCIACAO CASA DOS SONHOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00310 | 08/03/2018 | 6293.40 | 6293.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO PARA O NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL,DEACORDO COM PROC 735/2018-8, RECURSOS NAE. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00311 | 08/03/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE TOLDOS PARA ESSASEDH CONF PROC 715/2018-0, RE-CURSOS DO PETI. | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | Dispensa | 00312 | 08/03/2018 | 1480.00 | 1480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE COLCHAO PNEUMATICO PARA O NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL, CONF PROC 746/2018-6 , NAE | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 08/03/2018 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 179/2018, FIRMADO ENTRE ELISANGELA DA COSTA SIMOES/FEAS/ CREAS, CONF PROC 674/2018-5, RECURSOS DO CREAS | 00002432139488 | ELISANGELA DA COSTA SIMORES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00314 | 08/03/2018 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 178/2018, FIRMADO ENTRE MARIA DO SOCORRO ABRANTES/FEAS/CREASCONF PROC 784/2018-1, RECURSO CREAS | 00007841286422 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 08/03/2018 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 180/2018, FIRMADO ENTRE HELLENMONTEIRO E S.FERREIRA/FEAS/CREAS, CONF PROC 639/2018-3, RE- CURSO CREAS | 00007653376495 | HELLEN MONTEIRO E SILVA FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 08/03/2018 | 20000.00 | 18000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO AO CT 333/2017, CONF PROC573/2018-8, RECURSOS ACOLHIMENTO. | 00001309464430 | VANESSA ARAUJO DE OLIVEIRA LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 08/03/2018 | 24000.00 | 20000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO AO CT 186/2016, CONF PROC582/2018-7, RECURSOS ACOLHIMENTO. | 00001152639420 | KARINNE MICHELY ROCHA ALVES COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 09/03/2018 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 100 INSCRICOES PARA 10o EN-CONTRO INTERNACIONAL DA ABT,DEACORDO COM PROC 442/2018-0, RECURSOS DO IGD BOLSA | 18629936000141 | ERICO VERISSIMO CARVALHO DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00319 | 09/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE TOLDO PARA ESSA SEDH CONF PROC 716/2018-5 | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00320 | 09/03/2018 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE IMPRESSAO DE 300 COPIAS DO ECA - ESTATUTO DA CRIANCA E DOADOLESCENTE, CONF PROC 326/18-8, RECURSOS DO PETI. | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 12/03/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIA. IGD SUAS | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 12/03/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIA. IGD SUAS | 00005056828424 | GIDEAO GOMES DE QUEIROZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00323 | 12/03/2018 | 37500.00 | 37500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA OFERECER CAPACITACAO PARA 100 MULTIPLICADORES DA PASTO- RAL DA CRIANCA DA ARQUIDIOCESEDA PARAIBA, E DAS DIOCESES DEGUARABIRA, CAMPINA GRANDE,PA- TOS E CAJAZEIRAS COM O OBJETI-VO DE ORIENTAR SOBRE A ALIMEN-TACAO SAUDAVEL E HORTAS CASEI-RAS PARA AS FAMILIAS ACOMPANHA | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00324 | 13/03/2018 | 27000.00 | 27000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TA DO CT 39/2017,FIRMADO ENTRE SEDH/CRISTINA F DE MELO/REC CRIANCA FELIZ | 00003653477441 | CRISTINA FRANCA MELO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00325 | 13/03/2018 | 15856.00 | 15856.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 176/2018,FIRMADO ENTRE SEDH/CICERO RIBEIRO CANDIDO,REC CREAS | 00006386479408 | CICERO RIBEIRO CANDIDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00326 | 13/03/2018 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 177/2018,FIRMADO ENTRE SEDH/ELISABETE VITORINO VIEIRA,REC CREAS | 00006851074427 | ELISABETE VITORINO VIEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 13/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00006190233414 | LUIZ CARLOS GOMES JUNIOR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 13/03/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 13/03/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00005843158489 | THATIANA PESSOA NOBREGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 13/03/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS. IGS SUAS. | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 13/03/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00092918794449 | HILDO DA SILVA NUNES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 13/03/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 2,0. DIARIAS. IGD BOLSA | 00000906869420 | SUELEM RACHEL DE MELO LEAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 13/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 2,0 DIARIA. IGD BOLSA. | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 13/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS.IGD SUAS | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 13/03/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00008455168412 | FRANCINILDA PEREIRA SABINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 13/03/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00007698594459 | HIDRIA MARIA B.RIBEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 13/03/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00009133196435 | KEYDMA MARIA FERNANDES DE ANDREDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 13/03/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00003480971407 | ANNA PAULA DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 13/03/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00005576976894 | ERENICE DE OLIVEIRA SILVA PESSOA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 13/03/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00000906869420 | SUELEM RACHEL DE MELO LEAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 13/03/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00067557368487 | DANILO DA SILVA PAIXAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 13/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS.CREAS | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 13/03/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS.CREAS | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 13/03/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 4,0.DIARIAS. CREAS | 00007185757410 | GIULIANA BARBOSA DA ROCHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 14/03/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS.IGD SUAS | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 14/03/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00004888627444 | MAGDA DANIELLE FELIX LUCIANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 14/03/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00000546213057 | CLEBER LUIS DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 14/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS. CREAS | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 14/03/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS. CREAS | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 14/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS. CREAS | 00006190233414 | LUIZ CARLOS GOMES JUNIOR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 14/03/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS IGD SUAS | 00009697294488 | ADRIANNY GOMES DE MENDONCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 14/03/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00009681488407 | ANNA PAULA BATISTA DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 14/03/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 14/03/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS IGD SUAS | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00356 | 14/03/2018 | 7980.00 | 7980.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAATENDER AS GERENCIAS DE PROTE-CAO, CONF PROC 483/2018-9, IGDBOLSA | 04653950000176 | ADELAIDE ALEXANDRINO DA SILVA RODRIGUES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 14/03/2018 | 30000.00 | 25000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 184/2018, FIRMADO ENTRE MA-RIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA/FEAS/ACOLHIMENTO CONF PROC NR420/2018-3, RECURSOS ACOLHIMENTO. | 00003084931410 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 14/03/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00006151742486 | GIDENISE DA COSTA OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00359 | 14/03/2018 | 16000.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 187/2018, FIRMADO ENTRE LEILANE BENTO DE ARAUJO MENESES/ FEAS/CREAS, CONF PROC 947/2018-6, RECURSOS CREAS | 00007961169466 | LEILANE BENTO DE ARAUJO MENESES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 14/03/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS. IGD SUAS. | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 14/03/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 14/03/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00001067771492 | BERNARDO COELHO RODRIGUES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 14/03/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 14/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS | 00016784758404 | JOSE LAMARCK PEREIRA HENRIQUES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 14/03/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS | 00009023912403 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 14/03/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS IGD SUAS | 00008084449486 | RAFFAEL ASSIS DE ALMEIDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 14/03/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS | 00002882331401 | ERIKA KALINE DE FREITAS LIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00368 | 14/03/2018 | 6490.00 | 6490.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 01 LEITO HOSPITALAR ELETRI-CO ADULTO COM COLCHAO PARA O NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, CONF PROC 526/2018-3, RE-CURSOS DO NAE. | 27929292000106 | VM COM PROD MEDICOS E ORTOPEDICOS ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 15/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 2,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00072735422453 | LUCIANA LEAL FERNANDES ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 15/03/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 2,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00005888532401 | MARIA DE FATIMA D QUEIROZ CAVALCANTI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 15/03/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 2,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00039584275453 | ELIANE ARAUJO DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 15/03/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 2,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00001013398440 | KELLY DO NASCIMENTO FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 15/03/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 2,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00070269725458 | DIEGO CARLOS RIBEIRO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 15/03/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 2,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00016019709434 | EUFRASIO FELIX DA SILVA FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 15/03/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 2,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00002464334421 | HILVA OLIVEIRA RIBEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 15/03/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 2,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00003391147466 | LIVIA MOREIRA REIS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 15/03/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 2,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00008302609439 | DHIEGO NASCIMENTO DE PONTES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 15/03/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 2,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00007678571437 | HELTON ALBUQUERQUE ALEXANDRE GABRIEL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 15/03/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 2,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00001399588435 | PRISCILA BENICIO COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 15/03/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 2,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00005351455439 | DANYELY DE OLIVEIRA SANTOS HIPOLITO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 15/03/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 2,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00042510162896 | ANA CAROLINA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 15/03/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 2,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00085473057420 | WILZA CARLA NOBREGA DE QUEIROZ MARINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 16/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS. IGD SUAS. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 19/03/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 4,0 DIARIAS IGD SUAS | 00006873639427 | TAIZA DA SILVA GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 19/03/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 4,0 DIARIAS IGD SUAS. | 00005583014440 | POLLYANA DAYSE MELO DE FRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 19/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 4,0 DIARIAS IGD SUAS | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 19/03/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 2,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 19/03/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE UMA DIARIA. | 00022549536134 | JOSE BARACHO BARBOSA ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 19/03/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARAS. | 00000803554478 | SUENYA BARBOSA DE SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00391 | 19/03/2018 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM, CONSERTO E HIGIENIZACAO EM PERSIANAS DO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, DEACORDO COM PROC 931/2018-5, RECURSOS NAE | 14489236000148 | MARILENE QUERUBINO NEVES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 19/03/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 1,0 DIARIAS | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 19/03/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS | 00001385516429 | LARA DINIZ CORDEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 19/03/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 19/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS. | 00047340584404 | ALICE DE LIMA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 19/03/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS .I.BOLSA | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 19/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 4,0 DIARIAS I. BOLSA | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 19/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 4,0 DIARIAS I. BOLSA | 00003446147438 | ALESSIO JOSE BATISTA NOBREGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 19/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 4,0 DIARIAS I. BOLSA | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 19/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 4,0 DIARIAS I. BOLSA | 00022593438487 | MARIA DA LUZ LIMA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 19/03/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS | 00010186404441 | RENATA PEREIRA DE SOUZA ABILIO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 19/03/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS | 00004772860460 | CINTHYA BRITO DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 19/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 4,0 DIARIAS I. BOLSA | 00079846971400 | EDILEUZA GOMES DUARTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 19/03/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS | 00076455149491 | KARLEIDE XAVIER LEITE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 19/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 4,0 DIARIAS I. BOLSA | 00004782231458 | EDNALDO BATISTA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 19/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 4,0 DIARIAS I. BOLSA | 00007315836470 | ANA PAULA RODRIGUES SOUZA DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 19/03/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 4,0 DIARIAS I. BOLSA | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 19/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 4,0 DIARIAS I. BOLSA | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 19/03/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 4,0 DIARIAS I. BOLSA | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 19/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, RE-CURSO IGD BOLSA | 00005621371496 | PAULO VICTOR CAVALCANTE LACERDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 19/03/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, REC.IGD BOLSA | 00007484560405 | EDSANDRA BELARMINO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 19/03/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 4,0 DIARIAS I. BOLSA | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 19/03/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, RE- CURSOS IGD BOLSA | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 19/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 4,0 DIARIAS I. BOLSA | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 19/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 4,0 DIARIAS I. BOLSA | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 19/03/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 2,0 DIARIAS .CREAS | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 19/03/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 2,0 DIARIAS .CREAS | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 19/03/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS COM RECURSOS DO CREAS | 00037400746472 | SOLANGE PACHECO SIMOES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 19/03/2018 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS COM RECURSOS DO IGD SUAS. | 00072735422453 | LUCIANA LEAL FERNANDES ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 19/03/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS COM RECURSOS DO IGD SUAS | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 19/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS COM RECURSOS DO IGD SUAS | 00005601430446 | FABIANA VARELA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 19/03/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS COM RECURSOS IGD BOLSA | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 19/03/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS COM RECURSOS DO IGD BOLSA | 00010206506481 | CAROL ALCANTARA CARVALHO QUERINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 19/03/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS COM RECURSOS DO IGD BOLSA | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 19/03/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS COM RECURSOS DO IGD SUAS | 00007200873411 | JESSICA FREIRE DE SOUSA |
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FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 19/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS COM RECURSOS DO IGD SUAS | 00005621346467 | PAMELA SUELLEN CAVALCANTE LACERDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 20/03/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 2,0 DIARIAS .CREAS | 00008857647498 | LAISE MEDEIROS CAVALCANTI |
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FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 20/03/2018 | 13500.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE IMPRESSAO DE 2.000 EXEMPLA-RES DE 04 E-BOOKS PARA A GOPSECONF PROC 421/2018-8, RECURSOSIGD. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 20/03/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 2,0 DIARIAS .CREAS | 00001162815450 | MARCELLA JOSE DA COSTA MORAIS |
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FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 20/03/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 2,0 DIARIAS .CREAS | 00007005272498 | LUCIA NATALIE PAULINO DE MELO |
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FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 20/03/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 2,0 DIARIAS .CREAS | 00007003532409 | JEANE URSULINO GOMES |
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FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 20/03/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 2,0 DIARIAS .CREAS | 00001696812461 | LIVIA JALES VIEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 20/03/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 2,0 DIARIAS .CREAS | 00007396001412 | LUANA DE SOUSA BRITO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 20/03/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. | 00004760286470 | MARLENE AMORIM DE SOUSA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 20/03/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 2,0 DIARIAS .CREAS | 00007282730474 | VIVIANE DOMINGOS PEREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 20/03/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 2,0 DIARIAS .CREAS | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 20/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS . | 00006022948436 | MONIQUE ROCHA DA SILVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 20/03/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 2,0 DIARIAS .CREAS | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 20/03/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 2,0 DIARIAS .CREAS | 00005330011450 | MARIA HELENA SOBRAL DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 20/03/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 2,0 DIARIAS .CREAS | 00011232414816 | MARIA DO SOCORRO PINTO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 20/03/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 2,0 DIARIAS .CREAS | 00006071495407 | MARIA JOSE OLIVEIRA E SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 20/03/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 2,0 DIARIAS .CREAS | 00007606113432 | TATIANA RIBEIRO COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 20/03/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS .CREAS | 00005187012479 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 20/03/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 2,0 DIARIAS .CREAS | 00084068507449 | VALERIA DINIZ PIMENTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 20/03/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS . | 00006022948436 | MONIQUE ROCHA DA SILVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 21/03/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS | 00010202508447 | ANA THAIS HERCULANO LEITE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 21/03/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS | 00008091189478 | DANILO CAMARGO COELHO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 21/03/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS | 00018138187468 | LUIZ HUMBERTO MALHEIROS FELICIANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 21/03/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS | 00008091189478 | DANILO CAMARGO COELHO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 21/03/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS | 00001261705416 | FRANCISCO SANTANA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 21/03/2018 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS | 00010600149471 | TAIZA SANTIAGO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 21/03/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS | 00004581398401 | FELICIO DE LIMA FRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 21/03/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS.I.BOLSA | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 21/03/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 4,0 DIARIAS .I.BOLSA. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 21/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 4,0 DIARIAS .I.BOLSA. | 00005492152807 | RODOLFO CREA RAMUNDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 21/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 4,0 DIARIAS .IGD BOLSA | 00005063793452 | JOAO PAULO BRANDAO CALACA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 21/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 4,0 DIARIAS .IGD BOLSA | 00004782231458 | EDNALDO BATISTA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 21/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 4,0 DIARIAS.IGD BOLSA | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 21/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 4,0 DIARIAS.IGD BOLSA | 00032234279453 | GERCINA MARIA ROCHA MONTEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 21/03/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 4,0 DIARIAS.IGD BOLSA | 00007010772479 | EDJANE DE ARAUJO CELESTINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 21/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 4,0 DIARIAS.IGD BOLSA | 00010528798456 | WALTEMBERG DE CARVALHO NICOLAU |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 21/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 4,0 DIARIAS.IGD BOLSA | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 21/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 4,0 DIARIAS.IGD BOLSA | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 21/03/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 4,0 DIARIAS.IGD BOLSA | 00063177374449 | ALESSANDRA MARIA DA SILVA CORREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 21/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 4,0 DIARIAS.IGD BOLSA | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 21/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 4,0 DIARIAS.IGD BOLSA | 00075997398404 | PAULA LIRA BEZERRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00475 | 21/03/2018 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA QUE ATENDE DEPENDENTES QUIMICOS, ADOLESCENTES E ADULTOS, EM SIS-TEMA DE INTERNACAO NO CENTRO DE REINTEGRACAO A VIDA.CONFOR-ME CONVENIO FUNCEP 019/2018 ,PROCESSO 0438/2018-3 COM RECURSO DO FUNCEP. | 05760656000126 | COMUNIDADE JESUS PEROLA PRECIOSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 21/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 4,0 DIARIAS.IGD BOLSA | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 21/03/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 3,0 DIAIRAS. IGD BOLSA | 00003480971407 | ANNA PAULA DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00478 | 21/03/2018 | 15395.00 | 15395.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PROC. 0638/2018-9.COM RECURSO DO FUNCEP. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00479 | 22/03/2018 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DA INSTITUICAO E AQUISICAO DE UM AUTOMOVEL, VI-SANDO MELHORAR O ATENDIMENTO AMULHERES USUARIAS DE DROGAS ESEUS FAMILIARES, CONV.FUNCEP 013/2018.COM RECURSO DO FUNCEP | 17922227000197 | FUND.CENTRO DE R.FEMININO MISSAO RESGATE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 22/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 4,0 DIARIAS. CREAS | 00015427889434 | SEBASTIAO GABRIEL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 22/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 4,0 DIARIAS. CREAS | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 22/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 4,0 DIARIAS. CREAS | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 22/03/2018 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,5 DIARIAS. IGD BOLSA | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 22/03/2018 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,5 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00005601430446 | FABIANA VARELA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 22/03/2018 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,5 DIARIAS. IGD BOLSA | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00486 | 22/03/2018 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DA INSTITUICAO E AQUISICAO DE UM AUTOMOVEL, VISANDO MELHORAR O ATENDIMENTO AMULHERES USUARIAS DE DROGAS ESEUS FAMILIARES.CONV. FUNCEP 013/2018 COM RECURSO DO FUNCEP | 17922227000197 | FUND.CENTRO DE R.FEMININO MISSAO RESGATE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00487 | 22/03/2018 | 5424.00 | 5424.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PROC. 1051/2018-0.COM RECURSO DO FUNCEP. | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00488 | 22/03/2018 | 527.68 | 527.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PROC. 0657/2018-1.COM RECURSO DO FUNCEP. | 27696040000176 | NILTON CLAUDIO TAVARES LIMA ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 23/03/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS. CREAS | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 23/03/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS, IGD SUAS | 00000121883442 | NILZA MEDEIROS PEREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 23/03/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00067531865491 | TATIANA BARRETO BARROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 23/03/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 3,0 DIARIAS. CREAS | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 23/03/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 3,0 DIARIAS. CREAS | 00005583014440 | POLLYANA DAYSE MELO DE FRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 23/03/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 3,0 DIARIAS. CREAS | 00007185757410 | GIULIANA BARBOSA DA ROCHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 23/03/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 3,0 DIARIAS. CREAS | 00006190233414 | LUIZ CARLOS GOMES JUNIOR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 23/03/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 3,0 DIARIAS. CREAS | 00006873639427 | TAIZA DA SILVA GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 23/03/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 3,0 DIARIAS. CREAS | 00005843158489 | THATIANA PESSOA NOBREGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 23/03/2018 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,5 DIARIAS. CREAS | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 23/03/2018 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,5 DIARIAS. CREAS | 00034690568898 | MONICA LAURA CAROLI ERVOLINE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 23/03/2018 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,5 DIARIAS. CREAS | 00004459968460 | SEVERINO RAMOS NERY DA S MOTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 23/03/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 1,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00006558592410 | BARBARA BARRETO DE OLIVEIRA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 23/03/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 23/03/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 1,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00504 | 23/03/2018 | 5612.94 | 5612.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PROCESSO 1275/2018-0,RECURSO ACOLHIMEN-TO | 00001309464430 | VANESSA ARAUJO DE OLIVEIRA LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 23/03/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 1,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00075997398404 | PAULA LIRA BEZERRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 23/03/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 1,0 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 23/03/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 1,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00005063793452 | JOAO PAULO BRANDAO CALACA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 23/03/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 1,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00004782231458 | EDNALDO BATISTA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 23/03/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 1,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 23/03/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 1,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00007010772479 | EDJANE DE ARAUJO CELESTINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 23/03/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 1,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00010528798456 | WALTEMBERG DE CARVALHO NICOLAU |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 23/03/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 1,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 23/03/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 1,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 23/03/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 1,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00005492152807 | RODOLFO CREA RAMUNDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 23/03/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 1,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00005056828424 | GIDEAO GOMES DE QUEIROZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 23/03/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 1,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00006851074427 | ELISABETE VITORINO VIEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 23/03/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 1,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00001152639420 | KARINNE MICHELY ROCHA ALVES COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 23/03/2018 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,5 DIARIAS. C.FELIZ | 00002727797419 | ANDREA ARAUJO DE QUEIROGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 23/03/2018 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 23/03/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00008455168412 | FRANCINILDA PEREIRA SABINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 23/03/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00007698594459 | HIDRIA MARIA B.RIBEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 23/03/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 3,0 DIARIAS. IGD BOLSA I | 00085473057420 | WILZA CARLA NOBREGA DE QUEIROZ MARINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 23/03/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00009133196435 | KEYDMA MARIA FERNANDES DE ANDREDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 23/03/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00003480971407 | ANNA PAULA DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 23/03/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00005576976894 | ERENICE DE OLIVEIRA SILVA PESSOA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 23/03/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00000906869420 | SUELEM RACHEL DE MELO LEAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 23/03/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00067557368487 | DANILO DA SILVA PAIXAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 23/03/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00005888532401 | MARIA DE FATIMA D QUEIROZ CAVALCANTI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 23/03/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00001013398440 | KELLY DO NASCIMENTO FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 23/03/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00070269725458 | DIEGO CARLOS RIBEIRO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 23/03/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00016019709434 | EUFRASIO FELIX DA SILVA FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 23/03/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00002464334421 | HILVA OLIVEIRA RIBEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 23/03/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 23/03/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00003391147466 | LIVIA MOREIRA REIS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 23/03/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00001399588435 | PRISCILA BENICIO COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 23/03/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00005351455439 | DANYELY DE OLIVEIRA SANTOS HIPOLITO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 23/03/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00007352390456 | LILIAN EUGENIO GABRIEL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 23/03/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00042510162896 | ANA CAROLINA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 23/03/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00005847324499 | GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 26/03/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00008103172499 | JACYELLE SANTOS DE SOUZA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 26/03/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00009418411466 | RODRIGO LACERDA SOARES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 26/03/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS | 00069051470444 | AGUINALDO GONCALVES DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 26/03/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00022009132491 | ADAILTON JULIAO DA CUNHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 26/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS | 00007512758405 | KYSCIA GADELHA DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 26/03/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS. CREAS | 00022009132491 | ADAILTON JULIAO DA CUNHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00546 | 26/03/2018 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS CAREN-TES ATENDIDAS ATRAVES DE CURSOPROFISSIONALIZANTES E DOACAO DE ALIMENTOS, CONFORME CONVE- 9NIO FUNCEP 017/2018 COM RECURSO DO FUNCEP, PROCESSO 0386/ 2018-0. | 08817797000126 | ASSOCIACAO COMUNITARIA CORACAO DE MAE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00547 | 26/03/2018 | 18000.00 | 13500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 196/2018, FIRMADO ENTRE JUNE CIRNE GALVINCIO/FEAS CONF PROC1128/2018-3, RECURSOS ACOLHI- MENTO. | 00009003111421 | JUNE CIRNE GALVINCIO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00548 | 26/03/2018 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CON-SUMO,COMO ALIMENTOS, MEDICAMENTOS E VACINAS PARA OS EQUINOS,GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIALDE EXPEDIENTE E PRODUTOS DELIMPEZA, CONFORME CONVENIO FUNCEP 016/2018, PROCESSO 0515/2018-5 COM RECURSO DO FUNCEP. | 03875528000100 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00549 | 26/03/2018 | 5622.00 | 5622.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PROC. 0586/2018-5.COM RECURSO DO FUNCEP. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00550 | 27/03/2018 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERECIDOS PELO CONVENENTE, NOTADA- MENTE AO AOIO PEDAGOGICO E ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS, ARTESANAIS NO CONTRA TURNOESCOLAR DE CRIANCAS E ADOLES-CENTES DE BAIXA RENDA E O ACOMPANHAMENTO SOCIAL CONFORME CONVENIO FUNCEP 021/2018, PROCES- | 05888543000100 | CENTRO DE D.DOS DIREITOS HUMANOS - CEDOR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 27/03/2018 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentode 3,0 diarias. igd bolsa | 00039584275453 | ELIANE ARAUJO DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 27/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS.CREAS | 00009746109413 | ANDRE LUIS DE QUEIROZ GUEDES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 27/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS.CREAS | 00007588147474 | TIAGO OLIVEIRA DIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 27/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS. CREAS | 00015427889434 | SEBASTIAO GABRIEL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 27/03/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. IGD SUAS. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 27/03/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIA IGD SUAS. | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 27/03/2018 | 100.00 | 100.00 | ATENDER DESPESAS COM 1,0DIARI AS,REC IGD/SUAS | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 27/03/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS.IGD SUAS | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 27/03/2018 | 80.00 | 80.00 | ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA,REC IGD/SUAS | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 27/03/2018 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO5,0 DIARIAS . IGD SUAS | 00005226984413 | ANGELA CAROLINA DE MEDEIROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 27/03/2018 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO1,0 DIARIAS,REC IGD/SUAS | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 27/03/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS.IGD SUAS | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 27/03/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIA IGD SUAS | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 27/03/2018 | 80.00 | 80.00 | ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA,REC IGD/SUAS | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 27/03/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIA. IGD SUAS | 00001007390409 | YARA PAIVA RODRIGUES ANSELMO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 27/03/2018 | 100.00 | 100.00 | ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA,REC IGD/SUAS | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 27/03/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 27/03/2018 | 150.00 | 150.00 | ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA,IGD/SUAS | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 27/03/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,5 DIARIAS. IGD SUAS | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00571 | 27/03/2018 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER 280(DUZENTOS E OITENTAPESSOAS CARENTES COM DEFICIEN-CIA VISUAL,VINDOS DE DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, CONFORME CONVENIO FUNCEP 022/2018 COM RECURSO DO FUNCEP. | 09142183000154 | INST CEGOS DA PARAIBA ADALGISA CUNHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 27/03/2018 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,5 DIARIAS IGD SUAS | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 28/03/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIA .IGD SUAS | 00001385516429 | LARA DINIZ CORDEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 28/03/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS IGD SUAS | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 28/03/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 28/03/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS .CREAS | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 28/03/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. CREAS | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 28/03/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 28/03/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS.IGD BOLSA | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 28/03/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIA. IGD BOLSA | 00005510113430 | RAFAEL SOUZA MEYER |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 28/03/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS IGD BOLSA | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 28/03/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS IGD BOLSA | 00005621371496 | PAULO VICTOR CAVALCANTE LACERDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 28/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00001067771492 | BERNARDO COELHO RODRIGUES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 28/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS.IGD BOLSA | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 28/03/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,5 DIARIAS. IGD BOLSA | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 28/03/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,5 DIARIAS.IGD BOLSA | 00010206506481 | CAROL ALCANTARA CARVALHO QUERINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 28/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,5 DIARIAS. IGD BOLSA | 00005601430446 | FABIANA VARELA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 02/04/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 02/04/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIA. IGD BOLSA | 00052005585491 | MARIA APARECIDA SARINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00590 | 17/04/2018 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PROCESSO 0056/2018-0 COM RECURSO DO FUNCEP. APARELHO DE GINASTICA - ALONGADOR 3 ALTURAS APARELHO DE GINASTICA - JOGO DE BARRAS | 16491941000105 | JORDAO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA - ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 17/04/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 4,0. CREAS | 00008999647455 | SANDRA MIELLE S XAVIER |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 17/04/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS.CREAS | 00006496577480 | GLEISSON LOPES DO NASCIMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 17/04/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. CREAS | 00003952435481 | SILVIA MARCELY FRAGAS DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00594 | 17/04/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS.CREAS | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 17/04/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 17/04/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIAIRA. IGD BOLSA | 00007698594459 | HIDRIA MARIA B.RIBEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 17/04/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00085473057420 | WILZA CARLA NOBREGA DE QUEIROZ MARINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 17/04/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIAIRAS. IGD BOLSA | 00008455168412 | FRANCINILDA PEREIRA SABINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00599 | 17/04/2018 | 2997.00 | 2997.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OGEAS, CONF PROC 1173/2018-9, RECURSOS IGD SUAS. | 04653950000176 | ADELAIDE ALEXANDRINO DA SILVA RODRIGUES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00600 | 17/04/2018 | 14400.00 | 8400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM ADITIVO 001/2018 AO CONTRATO NR 966/17CONF PROC 1232/2018-2, RECURSOIGD BOLSA | 00004459968460 | SEVERINO RAMOS NERY DA S MOTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 17/04/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00009133196435 | KEYDMA MARIA FERNANDES DE ANDREDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00602 | 17/04/2018 | 18000.00 | 10500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TERMO ADITIVO 001/18 AO CT 231/2017, CONF PROCESSO 1233/2018-7, RECURSO IGD BOLSA | 00008416016402 | VICTOR HUGO COUTINHO BERNARDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 17/04/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIAIRAS. IGD BOLSA | 00003480971407 | ANNA PAULA DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00604 | 17/04/2018 | 16800.00 | 11877.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TERMO ADIVITO 01/2018 AO CT 094/2017, CONF PROCESSO 1235/2018-6, RECURSO IGD BOLSA | 00001013398440 | KELLY DO NASCIMENTO FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 17/04/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIAIRAS. IGD BOLSA | 00005576976894 | ERENICE DE OLIVEIRA SILVA PESSOA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 17/04/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIAIRAS. IGD BOLSA | 00067557368487 | DANILO DA SILVA PAIXAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00607 | 17/04/2018 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 204/2018, FIRMADO ENTRE SEDH/ GLAUCIA CRISTIANE VEIRA DE LI-MA/FEAS, CONF PROC 1154/2018-6RECURSOS ACOLHIMENTO. | 00088568903487 | GLAUCIA CRISTIANE VIEIRA DE ALMEIDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 17/04/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIATRIAS. IGD BOLSA | 00005888532401 | MARIA DE FATIMA D QUEIROZ CAVALCANTI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 17/04/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00039584275453 | ELIANE ARAUJO DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00611 | 17/04/2018 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR MEPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE ALUGUEL,FIRMADO ENTRE SEDH/MIRANICEM O DA SILVA,REC CREAS | 00003000402454 | MIRANICE MONTEIRO OLIVEIRA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00612 | 17/04/2018 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM CONTRATO N203/2018, FIRMADO ENTRE SEDH/ ADRIANNY GOMES DE MENDONCA BARRETO/FEAS, CONF PROC 1153/18-1RECURSOS ACOLHIMENTO | 00009697294488 | ADRIANNY GOMES DE MENDONCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 17/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00001013398440 | KELLY DO NASCIMENTO FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00615 | 17/04/2018 | 14967.65 | 14967.65 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TERMO ADITIVO 01/2018 AO CT 091/2017, CONF PROCESSO 1183/2018-2, RECURSOS CRIANCA FELIZ | 00002727797419 | ANDREA ARAUJO DE QUEIROGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00616 | 17/04/2018 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE ORA EMPEHAMOS PARA ATENDER TERMO ADITIVO 01/2018 AO CT 866/2017, CONF PROC 1186/2018-6, RECURSO CRIANCA FELIZ | 00000546213057 | CLEBER LUIS DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 17/04/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00070269725458 | DIEGO CARLOS RIBEIRO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00618 | 17/04/2018 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 197/2018, FIRMADO ENTRE A SEDHGIOVANNI JOSE DE SOUZA MEDEIROS/FEAS, CONF PROC 1225/2018-2 RECURSOS CRIANCA FELIZ | 00000894531409 | GIOVANNI JOSE DE SOUSA MEDEIROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 17/04/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS . IGD BOLSA | 00016019709434 | EUFRASIO FELIX DA SILVA FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 17/04/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIA. IGD BOLSA | 00003391147466 | LIVIA MOREIRA REIS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 17/04/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR PENHADO PARA PAGAMENTO (1,0) DIARIAS CREAS PROC 1429/2018-6 | 00076376044204 | GETULIO DE SOUZA JUNIOR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 17/04/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00002464334421 | HILVA OLIVEIRA RIBEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 17/04/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO P PAGAMENTO DE(1,) DIARIA PROC 1429/2018-6 CREAS | 00084068507449 | VALERIA DINIZ PIMENTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 17/04/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPEHADO P PAGAMENTO DE (1,0)DIARIA PROCESSO 1404/2018CREAS | 00007185757410 | GIULIANA BARBOSA DA ROCHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 17/04/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (1,0) DIARIA PROC 1404/2018-6 CREAS | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 17/04/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIA. IGD BOLSA | 00007678571437 | HELTON ALBUQUERQUE ALEXANDRE GABRIEL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 17/04/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO P PAGAMENTO DE(1,0) DIARIA PROC 1404/2018-6 CREAS | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 17/04/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 17/04/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00001399588435 | PRISCILA BENICIO COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 17/04/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00005351455439 | DANYELY DE OLIVEIRA SANTOS HIPOLITO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 17/04/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO P PAGAMENTO DE(4,0) DIARIAS PROC 1432/20188 CREAS | 00002587508479 | AUREA CARLA DUARTE LEITE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 17/04/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00042510162896 | ANA CAROLINA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 17/04/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00007352390456 | LILIAN EUGENIO GABRIEL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 17/04/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO P PAGAMENTO DE (4,0) DIARIA PROC 1431/2018-3 CREAS | 00095387374404 | SIMONE MARTINS DA C FIGUEIREDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 17/04/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 17/04/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00005847324499 | GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00637 | 17/04/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO P PAGAMENTO DE (1,0) DIARIA PROC 1471/2018-8 CREAS | 00025073788400 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE AZEVEDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 17/04/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO P PAGAMENTO DE (1,0) DIARIAS PROCESSO /2011402/2018-7.CREAS | 00006873639427 | TAIZA DA SILVA GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 17/04/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS PROC 1402/2018-7 CREAS | 00005583014440 | POLLYANA DAYSE MELO DE FRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 17/04/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (1,0) DIARIA. CREAS | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 17/04/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (1,0) DIARIA CREAS | 00001101487461 | JOSEFA DA SILVA SALES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 17/04/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (1,0) DIARIA. CREAS | 00007434256427 | ROBERTA T F DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 17/04/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS.CREAS | 00001310620423 | MICHELINA DE FARIAS DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 17/04/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS. CREAS | 00008428790485 | MARLLA EMANUELLA BARRETO PINTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 17/04/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS. CREAS | 00008902591433 | EMANUELLE GALDINO DE OLIVEIRA MOURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 17/04/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS.CREAS | 00005843158489 | THATIANA PESSOA NOBREGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 17/04/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (1,0) DIARIA.CREAS | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 17/04/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS.CREAS | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 17/04/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CREAS. | 00087395878434 | VANDILMA OLIVEIRA CAVALCANTI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 17/04/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS.CREAS | 00003922870481 | MARIA JOSE SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 17/04/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CREAS. | 00007583475457 | JOSE DIOGO ALENCAR MARTINS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 17/04/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CREAS. | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 17/04/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CREAS. | 00075995301420 | IVONETE FERREIRA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00654 | 17/04/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CREAS. | 00001162815450 | MARCELLA JOSE DA COSTA MORAIS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 17/04/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CREAS. | 00006426897418 | KARINE RAMOS VICTOR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 17/04/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS,CREAS. | 00008656419439 | GISELLI R DE SANTANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00657 | 17/04/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS,CREAS. | 00004611203565 | INAIANA COSTA GAMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 17/04/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS,CREAS. | 00009588812437 | MARIANE GABRIELA SENA DE SOUZA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 17/04/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS,CREAS. | 00004222832405 | TULIO FARIAS DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 17/04/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS,CREAS. | 00006334698400 | LEANDRO LUIZ DE SOUZA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 17/04/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (1,0) DE DIARIAS,CREAS. | 00000828848467 | TIAGO BASTOS DE ANDRADE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00662 | 17/04/2018 | 3940.00 | 3940.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CAMISAS PARA ESSA SEDH, DEACORDO COM PROC 877/2018-4, RECURSOS NAE | 41199779000101 | SANDRO MAGNO RIBEIRO PONTES - EPP |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 17/04/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CREAS. | 00007282730474 | VIVIANE DOMINGOS PEREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 17/04/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CREAS. | 00004578593428 | LUCIENE PAES DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 17/04/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CREAS. | 00004315730424 | JOSE ROGERIO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00666 | 17/04/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CREAS. | 00007841286422 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00667 | 17/04/2018 | 18000.00 | 18000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER CONTRATO NR 207/2018, FIRMADO ENTRE SEDH/LUCIANO MARCIO FREITAS DE OLIVEIRA/FEAS, CONF PROC 1423/2018-9, RECURSOACOLHIMENTO | 00003964845493 | LUCIANO MARCIO FREITAS DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00668 | 17/04/2018 | 22500.00 | 22500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TERMO ADITIVO NR 01/18AO CONTRATO 040/2017, CONF PROCESSO 675/2018-0, CRIANCA FE-LIZ | 00006151742486 | GIDENISE DA COSTA OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00669 | 18/04/2018 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DA INSTITUICAO QUE ATENDE IDOSOS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME CON-VENIO FUNCEP 012/2018, PROCES-SO 6721/2017-9 COM RECURSO DO FUNCEP. | 08976383000140 | ASS METROP DE ERRADIC DA MENDICAN - AMEM |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 18/04/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIA. IGD BOLSA | 00004888627444 | MAGDA DANIELLE FELIX LUCIANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 18/04/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00003653477441 | CRISTINA FRANCA MELO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 18/04/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIA. IGD BOLSA | 00006151742486 | GIDENISE DA COSTA OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 18/04/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00004888627444 | MAGDA DANIELLE FELIX LUCIANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 18/04/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00675 | 18/04/2018 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DA ORGANIZACAO PA- PEL MARCHE DE ECONOMIA SOLIDA-RIA DE ASSISTENCIA E APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPE-CIAIS PROCESSO 6378/2017-8 , CONVENIO 008/2018 COM RECURSO DO FUNCEP. | 06001743000162 | ORGANIZACAO PAPEL MARCHE OAPNES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 18/04/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIA. IGD BOLSA | 00072735422453 | LUCIANA LEAL FERNANDES ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 18/04/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIA. IGD BOLSA | 00010260178403 | ANA AMERICA DA SILVA SOUZA ALVES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 18/04/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIA. IGD BOLSA | 00002532998458 | ALESSANDRA NOBREGA GUIMARAES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 18/04/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIA IGD BOLSA | 00005547073490 | GYBRAIANA DIAS DE FRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 18/04/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIA. IGD BOLSA | 00000938452436 | LIGIARE VERUZA DE ARAUJO MARROCOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 18/04/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,5 DIARIAS.IGD BOLSA | 00005601430446 | FABIANA VARELA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 18/04/2018 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,5 DIARIA. IGD BOLSA | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 18/04/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,5 DIARIA. IGD BOLSA | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 18/04/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. CREAS | 00005330011450 | MARIA HELENA SOBRAL DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 18/04/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. CREAS | 00003268976409 | ROSALI GOMES DE CARVALHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 18/04/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. CREAS | 00008879558439 | KAIO BATISTA DE LUCENA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 18/04/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. CREAS | 00006898865439 | OZANA PAULINO SOARES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 18/04/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIA. CREAS | 00056820330430 | HELIENE SILVA DANTAS GOUVEIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 18/04/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,5 DIARIAS. IGD BOLSA | 00005601430446 | FABIANA VARELA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 18/04/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,5 DIARIA. IGD BOLSA | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 18/04/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,5 DIARIAS. IGD BOLSA | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 18/04/2018 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO5,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 18/04/2018 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO5,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 18/04/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS PROC 1577/2018-8.CREAS | 00001310620423 | MICHELINA DE FARIAS DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 18/04/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO P PAGAMENTO DE (1,0) DIARIAS PROCESSO 1576/2018-3 CREAS | 00007282730474 | VIVIANE DOMINGOS PEREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00696 | 18/04/2018 | 24000.00 | 24000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER LUIZ WYLMAR RODRIGUES NETO, PROCESSO 0385/2018-5 CONVENIO FUNCEP 032/2018 COM RECURSO DO FUNCEP | 22222879000159 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 18/04/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (2,0) DIAIRAS PROC 1589/2018-0 CREAS. | 00003084931410 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 18/04/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (1,0)DIARIAS PROC 1575-2018CREAS. | 00001696812461 | LIVIA JALES VIEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 18/04/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (1,0)DIARIAS CREAS | 00005745377402 | JAIDETE DE OLIVEIRA CORREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 18/04/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (1,0) DE DIARIAS CREAS. | 00083940820415 | ANDREA DANTAS RIBEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 18/04/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (1,0)DIARIAS CREAS. | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 18/04/2018 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMNETODE (1,5)DIARIAS CREAS | 00006483247451 | SEMYRAMIS MOURA DUARTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 18/04/2018 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS,CREAS. | 00011232414816 | MARIA DO SOCORRO PINTO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 18/04/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMNETODE (1,0) DIARIAS. CREAS | 00006190233414 | LUIZ CARLOS GOMES JUNIOR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 18/04/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (1,0) DIARIA,CREAS. | 00009681488407 | ANNA PAULA BATISTA DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 18/04/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CREAS. | 00001305838475 | ROBERTA MICHELLE EVANGELISTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 18/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CREAS. | 00006873639427 | TAIZA DA SILVA GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 18/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (1,0) DIAIRAS CREAS. | 00005843158489 | THATIANA PESSOA NOBREGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 18/04/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE (1,0) DIARIAS CREAS. | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00710 | 18/04/2018 | 11240.00 | 7199.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM ADITIVO N001/2018 AO CONTRATO 093/2017,CONF PROC 1234/2018-1, RECURSODO IGD BOLSA. | 00008084449486 | RAFFAEL ASSIS DE ALMEIDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 18/04/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (1,0)DE DIARIAS CREAS. | 00001152639420 | KARINNE MICHELY ROCHA ALVES COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 18/04/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CREAS. | 00000790466490 | VALESKA HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00713 | 18/04/2018 | 17500.00 | 17500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 668/ 2017, CONF PROC 1185/2018-1,RECURSO CRIANCA FELIZ | 00005070621408 | OLIMPIO DE MORAIS ROCHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 18/04/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (1,0) DIAIRAS,CREAS. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00715 | 18/04/2018 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER TERMO ADITIVO NR 002/ 18 AO CONTRATO 092/2017, CONF PROC 1184/2018-7, RECURSOS DO CRIANCA FELIZ | 00004023122440 | GILMARA ANDREA DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 18/04/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (1,0) DIAIRAS,CREAS. | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00717 | 18/04/2018 | 18000.00 | 18000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 198/2018, FIRMADO ENTRE SEDH/POLIANA HELENE CORREA LIMA/ FEAS, CONF PROC 1200/2018-2,RECURSOS CRIANCA FELIZ. | 00005266814462 | POLIANA HELENE CORREA LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 18/04/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (1,0)DIARIAS,CREAS. | 00005583014440 | POLLYANA DAYSE MELO DE FRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00719 | 18/04/2018 | 22500.00 | 22500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 199/2018, FIRMADO ENTRE A SEDH/RIVANA CAVALCANTE VIANA CRUZ/FEAS, CONF PROC 1134/2018-9, RECURSOS CRIANCA FELIZ. | 00003671935405 | RIVANA CAVALCANTE VIANA CRUZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 18/04/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE (1,0) DIARIAS,CREAS. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00721 | 18/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIAS ANEXAS AO PROCESSO NR832/2018-7 | 10732923000191 | ASSOCIACAO DOS MORAD DO BOM SAMARITANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 19/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2,5. REGULARIZACAO. IGD BOLSA | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 19/04/2018 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO0,5 . REGULARIZACAO. IGD BOLSA | 00005226984413 | ANGELA CAROLINA DE MEDEIROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00724 | 19/04/2018 | 65350.00 | 65350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CAPACITACAO DOS AGENTES CULTU-RAIS ATUANTES NA INSTITUICAO EA ADESAO DE NOVOS PARTICIPANTERESIDENTES NA REGIAO DOSBAIRROS DO CUIA, PROCESSO 0357/2018-3 CONVENIO FUNCEP 018/2018 COM RECURSO DO FUNCEP | 05165677000101 | ASSOCIACAO MENINO JESUS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00725 | 19/04/2018 | 14650.00 | 14650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CAPACITACAO DOS AGENTES CULTU-RAIS ATUANTES NA INSTITUICAO EA ADESAO DE NOVOS PARTICIPANTERESIDENTES NA REGIAO DOS BAIRROS DO CUIA PROCESSO 0357 / 2018-3 CONVENIO FUNCEP 018/18 COM RECURSO DO FUNCEP. | 05165677000101 | ASSOCIACAO MENINO JESUS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00726 | 19/04/2018 | 56000.00 | 56000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA MANUNTANCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E ASSISTENCIAS OFERECIDAS A CERCA DE OITENTA E CINCO PESSOAS CEGAS OU COM BAIXA VISAO, PROVENIENTE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME PROC. 0460/2018-8 E CONVENIO 0027/2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 08705576000166 | INST DE EDUC E ASSIST CEGOS DO NORDESTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00727 | 19/04/2018 | 1366.00 | 1366.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA O GEVS, DE ACORDO COM PROC 1237/2018-5,RECURSOS DO IGD SUAS | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00728 | 19/04/2018 | 45000.00 | 45000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERE-CIDOS PELO NOTADAMENTE AO APO-IO A IDOSOS POS-ALTA HOSPITA- LAR CONFORME PROCESSO 0174 / 2018-1 CONVENIO FUNCEP 003/18 COM RECURSO DO FUNCEP. | 08667206000181 | INSTITUTO SAO JOSE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00729 | 19/04/2018 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CAPACITACAO PARA 100 MULTIPLI-CADORES DA PASTORAL DA CRIAN- CA DA ARQUIDIOCESE DA PARAIBA CONFORME PROCESSO 0181/2018-1 CONVENIO FUNCEP 011/2018 COM RECURSO DO FUNCEP. | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00730 | 19/04/2018 | 7114.80 | 7114.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESSA SEDH CONF PROC 1114/2018-1, IGD BOLSA | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00733 | 19/04/2018 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER 6100 CRIANCAS GESTAN- TES NUTRIZES E PESSOAS COM DE-FICIENCIA CARENTES EM 17 COMU-NIDADES DA PERIFERIA E 17 INS-TITUICOES PUBLICAS DE JOAO PESSOA. | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00734 | 19/04/2018 | 96000.00 | 96000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA OFERTA DE 10 VAGAS PARA ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCEN-TES. COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME PROC. 0669/2018-4 E CON-VENIO 0023/2018. | 08530656000128 | ASSOC ABRIGO COMUNIDADE TALITA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00735 | 19/04/2018 | 845.00 | 845.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 01 BEBEDOURO TIPO GELAGUA COLUNA PARA O GOPSE, CONF PROC1377/2018-2, REC IGD. | 23799541000127 | WDS LIMA COMERCIO LTDA - ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00736 | 20/04/2018 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA 2 ETAPA DA CONSTRUCAO DA SEDE DA INSTITUICAO QUE ATENDE A150 IDOSOS NO MUNICIPIO DE SAPE. | 13770885000150 | ASSOCIACAO DA MELHOR IDADE DE SAPE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 20/04/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS. CREAS | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 20/04/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS. CREAS | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 20/04/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS. CREAS | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 20/04/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS. CREAS | 00009746109413 | ANDRE LUIS DE QUEIROZ GUEDES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 20/04/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS. CREAS | 00007588147474 | TIAGO OLIVEIRA DIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 20/04/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS. CREAS | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00743 | 20/04/2018 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PROJETO GRAFICO DE ENCARTE SOBRE AS ACOES DA SEDH, CONF PROC 1226/2018-7 | 05874198000156 | FORMA COMUNICACAO LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 20/04/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO5,0 DIARIAS IGD BOLSA | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 20/04/2018 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO5,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00746 | 20/04/2018 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERE-CIDOS PELO CONVENENTE NOTADA- MENTE NO QUE DIZ RESPEITO AOS PRODUTOS NECESSARIOS PARA ME- LHOR ATENDIMENTO AOS SEUS BENEFICIARIOS, CONVENIO FUNCEP 024/2018 PROCESSO 0755/2018-5 ,COM RECURSO DO FUNCEP. | 41127093000105 | ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO JOSE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 20/04/2018 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO5,0 DIARIA. IGD BOLSA | 00005492152807 | RODOLFO CREA RAMUNDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 20/04/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO5,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00007010772479 | EDJANE DE ARAUJO CELESTINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 20/04/2018 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO5,0 DIARIA. IGD BOLSA | 00010528798456 | WALTEMBERG DE CARVALHO NICOLAU |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 20/04/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, IGDBOLSA. | 00022549536134 | JOSE BARACHO BARBOSA ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 20/04/2018 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO5,0 DIARIA. IGD BOLSA | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 20/04/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,CREAS. | 00008391463451 | PABLO JOSE RICARDO TOMAZ DE MACEDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 20/04/2018 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO5,0 DIARIA. IGD BOLSA | 00032234279453 | GERCINA MARIA ROCHA MONTEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00754 | 20/04/2018 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERE-CIDOS PELO CONVENENTE PROCESSO0755/2018-5 CONVENIO FUNCEP 024/2018 COM RECURSO DO FUNCEP | 41127093000105 | ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO JOSE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 20/04/2018 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO5,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00013863320468 | VALDECIRA DE ALMEIDA CAPISTRANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 20/04/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,IGDBOLSA. | 00022009132491 | ADAILTON JULIAO DA CUNHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 20/04/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,IGDBOLSA. | 00022009132491 | ADAILTON JULIAO DA CUNHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 20/04/2018 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO5,0 DIARIA. IGD BOLSA | 00079846971400 | EDILEUZA GOMES DUARTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 20/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,IGDSUAS. | 00003238401408 | LEANDRA SINFRONIO PITA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 20/04/2018 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO5,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 20/04/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,IGDSUAS. | 00005745377402 | JAIDETE DE OLIVEIRA CORREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 20/04/2018 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO5,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 20/04/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,IGDSUAS. | 00008261485498 | ANA PAULA DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 20/04/2018 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO5,0 DIARIA IGD BOLSA | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 20/04/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,IGDSUAS. | 00008656419439 | GISELLI R DE SANTANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 20/04/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,CREAS. | 00007003532409 | JEANE URSULINO GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 20/04/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO5,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 20/04/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,CREAS. | 00004315730424 | JOSE ROGERIO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 20/04/2018 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO5,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00075997398404 | PAULA LIRA BEZERRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 20/04/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,IGDBLSA. | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 20/04/2018 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO5,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 20/04/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,IGDBOLSA. | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 20/04/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIA. CREAS | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 20/04/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. CREAS | 00006873639427 | TAIZA DA SILVA GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 20/04/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. CREAS | 00005843158489 | THATIANA PESSOA NOBREGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00778 | 20/04/2018 | 8888.88 | 8888.88 | VALOR QUE ORA EMPANHAMOS PARA MANUTENCAO DO LAR DE IDOSOS CASA MATER MISERICORDIAE. CON-FORME PROC. 0862/2018-2 E CON-VENIO 0029/2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 05469409000175 | COMUNIDADE CATOLICA FAMUEL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00779 | 20/04/2018 | 1065.00 | 1065.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA SERVICO DE PESSOA JURIDICA CONFORME PROC. 1047/2018-3. COM RECURSO DO FUNCEP. | 15105712000223 | ABC INCENDIO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00780 | 20/04/2018 | 16200.00 | 4200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 200/2018, FIRMADO ENTRE SEDH/ FRANCISCOS VALERIANO RAMALHO/ CREAS, CONF PROC 1325/2018-5, REC CREAS | 00005214722451 | FRANCISCO VALERIANO RAMALHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00781 | 23/04/2018 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CONTRATURNO ESCOLAR PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAODE RISCO PESSOAL E SOCIAL ECONTINUAR A BENEFICIAR 300 CRIANCAS E ADOLESCENTES MATRICU- LADOS NO REFERIDO PROGRAMA ,CONFORME CONVENIO FUNCEP 031 /2018 PROCESSO 0913/2018-7 COM | 10941315000197 | CEFEC CENTRO FORM. EDUCATIVO COMUNITARIO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 23/04/2018 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 23/04/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIA. IGD BOLSA | 00007698594459 | HIDRIA MARIA B.RIBEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 23/04/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00085473057420 | WILZA CARLA NOBREGA DE QUEIROZ MARINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 23/04/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00009133196435 | KEYDMA MARIA FERNANDES DE ANDREDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 23/04/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIA. IGD BOLSA | 00005576976894 | ERENICE DE OLIVEIRA SILVA PESSOA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 23/04/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00067557368487 | DANILO DA SILVA PAIXAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 23/04/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00005888532401 | MARIA DE FATIMA D QUEIROZ CAVALCANTI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00789 | 23/04/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00039584275453 | ELIANE ARAUJO DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 23/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00001013398440 | KELLY DO NASCIMENTO FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 23/04/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00070269725458 | DIEGO CARLOS RIBEIRO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00792 | 23/04/2018 | 599.00 | 599.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE ESTABILIZADOR 1 KVA PARA A GPSB CONF PROC 1110/2018-3, RECURSOS IGD BOLSA | 26677046000133 | SANDRA SOARES ANTERO INF EIRELI ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 23/04/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00016019709434 | EUFRASIO FELIX DA SILVA FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | Dispensa | 00794 | 23/04/2018 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE UM QUADRO BRANCO PARA A GE-RENCIA PROTECAO SOCIAL BASICA,CONF PROC 1110/2018-3, RECURSOIGD BOLSA | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 23/04/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIA. IGD BOLSA | 00002464334421 | HILVA OLIVEIRA RIBEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 23/04/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 23/04/2018 | 43500.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE IMPRESSAO DE 15.000 CARTI- LHAS SOBRE AS ACOES ASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS POR ESSA SEDH, CONF PROC 1227/2018-1, RE-CURSOS DO IGD SUAS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 23/04/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00003391147466 | LIVIA MOREIRA REIS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 23/04/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00000906869420 | SUELEM RACHEL DE MELO LEAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 23/04/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00042510162896 | ANA CAROLINA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 23/04/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00005847324499 | GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 23/04/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00007352390456 | LILIAN EUGENIO GABRIEL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 23/04/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00007754348411 | TALITA SIMONY DE SOUZA VIANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 23/04/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIA. IGD BOLSA | 00001454312408 | FABIANA DA SILVA MOURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 23/04/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00005079460490 | ANA CLARA DE LIRA NUNES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 23/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS,IGDBOLSA. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 23/04/2018 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS,IGDBOLSA. | 00001290465401 | SABRINA DE SOUSA BARREIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 23/04/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHAOD PARA PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,IGDBOLSA. | 00006151742486 | GIDENISE DA COSTA OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 23/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (9,5) DIARIAS,IGDBOLSA. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 23/04/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,IGDBOLSA. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 23/04/2018 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS,IGDBOLSA. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 23/04/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,IGDBOLSA. | 00004888627444 | MAGDA DANIELLE FELIX LUCIANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 23/04/2018 | 475.00 | 475.00 | VALOR EMPEHADO PARA PAGAMENTO DE (9,5) DE DIARIAS,IGDBOLSA. | 00016019709434 | EUFRASIO FELIX DA SILVA FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 23/04/2018 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHAOD PARA PAGAMENTODE (1,5) DE DIARIAS,IGDBOLSA. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 23/04/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (1,0) DIARIA,IGDBOLSA. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00817 | 23/04/2018 | 27360.00 | 27360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PROC. 0532/2018-9 E CONTRATO 0209/2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00818 | 24/04/2018 | 3733.30 | 3733.30 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO FIRMADO ENTRE SEDH/NAYMARA CARNEIRO S DA SILVA,RECURSO CREAS | 00010259038466 | NAYMARA CARNEIRO SANTOS DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 24/04/2018 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS,IGDBOLSA. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 24/04/2018 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS,IGDBOLSA. | 00006558592410 | BARBARA BARRETO DE OLIVEIRA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 24/04/2018 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS,IGDBOLSA. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 24/04/2018 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS,IGDBOLSA. | 00005492152807 | RODOLFO CREA RAMUNDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 24/04/2018 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS,IGDBOLSA. | 00004782231458 | EDNALDO BATISTA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 24/04/2018 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS,IGDBOLSA. | 00079846971400 | EDILEUZA GOMES DUARTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 24/04/2018 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS,IGDBOLSA. | 00013863320468 | VALDECIRA DE ALMEIDA CAPISTRANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 24/04/2018 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS,IGDBOLSA. | 00007315836470 | ANA PAULA RODRIGUES SOUZA DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 24/04/2018 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS (0,5) IGDBOLSA. | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 24/04/2018 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS IGDBOLSA | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 24/04/2018 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (0,5) DE DIARIAS,IGDBOLSA. | 00063177374449 | ALESSANDRA MARIA DA SILVA CORREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 24/04/2018 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS,IGDBOLSA. | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 24/04/2018 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (0,5) DE DIARIAS,IGDBOLSA. | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 24/04/2018 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS,IGDBOLSA. | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 24/04/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS,IGDBOLSA. | 00001013398440 | KELLY DO NASCIMENTO FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00835 | 25/04/2018 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONSTRUCAO DA CASA DO IDOSO DACIDADE DE NOVA PALMEIRAS-PB .CONVENIO FUNCEP 034/2018, PRO-CESSO 0701/2018-9 COM RECURSO DO FUNCEP. | 12917233000132 | CENTRO DE EDUCACAO POPULAR CENEP |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00836 | 30/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIAS ANEXAS AO PROCESSO NR832/2018-7 | 10732923000191 | ASSOCIACAO DOS MORAD DO BOM SAMARITANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00837 | 30/04/2018 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TA 001/2018, FIRMADO ENTRE SEDH/ANNA PAULA B.DOS SANTOS. REC. CREAS | 00009681488407 | ANNA PAULA BATISTA DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 30/04/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00003238401408 | LEANDRA SINFRONIO PITA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00839 | 30/04/2018 | 69.94 | 69.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA ANEXA AO PROC 1979/2018-8, REC CREAS. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00840 | 30/04/2018 | 140.93 | 140.93 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIAS ANEXAS AO PROCESSO NR1979/2018-8, REC. CREAS | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00841 | 02/05/2018 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA INSTITUICAO QUE ATENDEM A 300 CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO VULNERAVEL. PROCESSO 1178/2018-1 CONVENIO FUNCEP 036/2018 COM RECURSO DO FUNCEP | 02634810000125 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOVA VIDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 03/05/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,, DIARIAS. CREAS | 00003084931410 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 03/05/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. CREAS | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 03/05/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. CREAS | 00073824585472 | LUCIANA MARIA BRITO GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 03/05/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. CREAS | 00001305838475 | ROBERTA MICHELLE EVANGELISTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00846 | 03/05/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. CREAS | 00007434617462 | MARCELE AVELINO DE ALMEIDA TOLENTINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 03/05/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. CREAS | 00003694650407 | ENEIDE ARAUJO DE MEDEIROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 03/05/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. CREAS | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 03/05/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,5 DIARIAS. IGD SUAS. | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 03/05/2018 | 3568.00 | 3568.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PUBLICA- COES DE EDITAIS, ATAS E EXTRA-TOS CONF PROC 1394/2018-6, RE-CURSOS DO IGD SUAS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 03/05/2018 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,5 DIARIAS. IGD SUAS | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 03/05/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,5 DIARIAS. IGD SUAS | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00853 | 03/05/2018 | 15032.16 | 15032.16 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR 056/2017, CONF PROC 1182/2018-8, RECURSOCRIANCA FELIZ | 00054230268491 | EDNA MARIA TEODOSIO DA SILVA BALBINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 03/05/2018 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,5 DIARIAS. IGD SUAS | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 03/05/2018 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,5 DIARIAS. IGD SUAS | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 03/05/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. CREAS | 00076004457434 | MARCELIO FERREIRA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00857 | 03/05/2018 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TA 001/2018, FIRMADO ENTRE/EDVANI BRILHANTE MARTINS/SEDH, REC.ACOLHIMENTO | 00055452604472 | EDVANI BRILHANTE MARTINS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00858 | 03/05/2018 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMEPNHADO PARA COMPLEMENTO DE SALARIO. CREAS | 00084705825772 | ANA DO SOCORRO SOARES DINIZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00859 | 03/05/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO 1,0 DIARIAS PARA CONSELHEI RO DO CEAS. PERIODO 21 A 22/02IGD SUAS | 00043726526404 | MARIA DA PAZ SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00860 | 04/05/2018 | 11913.00 | 11913.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 214/18, FIRMADO ENTRE FEAS/ISABELLE DO NASCIMENTO NOBREGASPINELLI, CONF PROC 1885/2018-0, RECURSOS DO PROGRAMA CRIAN-CA FELIZ. | 00008415166427 | ISABELLE DO NASCIMENTO N SPINELLI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00861 | 04/05/2018 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS DE SERVICO DEPESSOA JURIDICA CONFORME PRO- CESSO 1393/2018-1 COM RECURSO DO FUNCEP. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 07/05/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 diarias igd bolsa | 00046848797472 | DINARTE SANTOS DE MEDEIROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 07/05/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00007484560405 | EDSANDRA BELARMINO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 07/05/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00005601430446 | FABIANA VARELA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 07/05/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00009746109413 | ANDRE LUIS DE QUEIROZ GUEDES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 07/05/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00007588147474 | TIAGO OLIVEIRA DIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00867 | 07/05/2018 | 150000.00 | 150000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ACOMPANHAMENTO DE MAES PORTADORAS DO VIRUS HIV - AIDS. CON-FORME PROCESSO 1236/2018-0 CONVENIO FUNCEP 035/2018 COM RE- CURSO DO FUNCEP. | 08667206000181 | INSTITUTO SAO JOSE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00868 | 08/05/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS,PARA CONSEILHEIRASCEAS. PERIODO 31/01 A 01/02. | 00043726526404 | MARIA DA PAZ SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00869 | 08/05/2018 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER 6100 CRIANCAS,GESTAN- TES NUTRIZES E PESSOAS COM DE-FICIENCIA, CARENTES EM 17 CO- MUNIDADES DA PERIFERIA E 17 INTITUICOES PUBLICAS DE JOAO PESSOA. | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00870 | 08/05/2018 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CAPACITACAO DE 100 MULTIPLICA-DORES DA PASTORAL DA CRIANCA DA ARQUIDIOCESE DA PARAIBA. CONFORME PROC.0181/2018-1. CONVENIO FUNCEP 011/2018. | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 09/05/2018 | 475.00 | 475.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO9,5 DIARIAS. IGD BOLSA | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 09/05/2018 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,5 DIARIAS. IGD BOLSA | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 09/05/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00001013398440 | KELLY DO NASCIMENTO FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 09/05/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, IGD BOLSA | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00875 | 09/05/2018 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA 280 PESSOAS CARENTES COM DEFI-CIENCIA VISUAL VINDOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO ESTADO. CONFORME CONVENIO FUNCEP 022/2018COM RECURSO DO FUNCEP. | 09142183000154 | INST CEGOS DA PARAIBA ADALGISA CUNHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00876 | 09/05/2018 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE ORA EMPANHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO COMO ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, E VACINAS PARA OS EQUINOS, GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DELIMPEZA. CONFORME CONVENIO FUNCEP 016/2018 E PROC. 0515/2018 | 03875528000100 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 10/05/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 10/05/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 10/05/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 10/05/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00026404540487 | MARCOS ANTONIO TAVARES RIBEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 10/05/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00000803554478 | SUENYA BARBOSA DE SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00882 | 10/05/2018 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAESSA SEDH CONF PROC 1836/2018-7, RECURSOS IGD SUAS | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 10/05/2018 | 1462.50 | 1462.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE TRES SALAS PARA REALIZACAO DE EVENTO DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES DOESTADO DA PARAIBA, CONF PROC. 1641/2018-2, RECURSOS CREAS. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00884 | 10/05/2018 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE ORA EMPEHAMOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERE-CIDOS PELO CONVENENTE. CONFOR-ME CONVENIO FUNCEP 021/2018 E PROC. 0660/2018-3. | 05888543000100 | CENTRO DE D.DOS DIREITOS HUMANOS - CEDOR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00885 | 10/05/2018 | 4455.00 | 4455.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAA GERENCIA DE PROTECAO SOCIAL BASICA, CONF PROC 1687/2018-4,RECURSOS IGD SUAS. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00886 | 10/05/2018 | 258.30 | 258.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE 23 CRACHAS EM PVC PARA A CASA DOS CONSELHOS, CONF PROCES-SO 2058/2018-3, REC. IGD SUAS | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00887 | 10/05/2018 | 3820.00 | 3820.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS, ADESI-VOS, INSTALACAO E RETIRADA DELONA, PARA O GEAS CONF PROC NR761/2018-0, REC. CREAS | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00888 | 11/05/2018 | 5696.00 | 5696.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 071/2015, RE-FERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARAFUNCIONAMENTO DO CREAS NO MUNICIPIO DE IBIARA/PB, CONF PROC.1618/2018-3, RECURSOS DO CREAS | 00014115778415 | NAILSON RODRIGUES RAMALHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 08 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Dispensa | 00889 | 11/05/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 05 KITS DE LIVROS DESTINA-DOS A COORDENACAO DOS CREAS,DEACORDO COM PROC 1424/2018-3 | 27761668000108 | CUIDESI CLINICA TERAPEUTICA EIRELE ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 14/05/2018 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 14/05/2018 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. IGD SUAS. | 00088590690415 | LUCIANO FREITAS BEZERRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 00892 | 14/05/2018 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS. PREIODO 16 A 19/05 IGD SUAS. | 00042483379400 | HEDO PIMENTEL DE BRITO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 14/05/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. IGD SUAS. | 00001007390409 | YARA PAIVA RODRIGUES ANSELMO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 14/05/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 14/05/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. CREAS | 00009670820480 | ALUSKA KALLYNE DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 14/05/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. CREAS | 00001696812461 | LIVIA JALES VIEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 14/05/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS.CREAS | 00083940820415 | ANDREA DANTAS RIBEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 14/05/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. CREAS | 00005745377402 | JAIDETE DE OLIVEIRA CORREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 14/05/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. CREAS. | 00005745377402 | JAIDETE DE OLIVEIRA CORREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 14/05/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. CREAS | 00007282730474 | VIVIANE DOMINGOS PEREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 14/05/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. CREAS | 00001310620423 | MICHELINA DE FARIAS DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 14/05/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS. CREAS. | 00003084931410 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00904 | 16/05/2018 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO LAR DA PROVIDEN-CIA CARNEIRO DA CUNHA QUEATUALMENTE TEM CAPACIDADE DE ATENDER 120 IDOSOS, A PARTIR DE60 ANOS , MORADORES DE JOAO PESSOA E CIDADES VIZINHAS ATE IDOSOS DE OUTROS ESTADOS, CON-FORME CONVENIO FUNCEP 028/2018COM RECURSO DO FUNCEP. | 06845408001031 | LAR DA PROVIDENCIA CARNEIRO DA CUNHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00905 | 16/05/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERE-CIDOS PELO NOTADAMENTE AO APO-IO A IDOSOS POS-ALTA HOSPITA- LAR CONFORME CONVENIO FUNCEP 003/2018 COM RECURSO DO FUNCEP | 08667206000181 | INSTITUTO SAO JOSE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00906 | 16/05/2018 | 45000.00 | 45000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERE-CIDOS PELO NOTADAMENTE AO APO-IO AOS IDOSOS POS-ALTA HOSPITALAR CONFORME CONVENIO 003/2018PROCESSO 0174/2018-1 COM RECURSO DO FUNCEP. | 08667206000181 | INSTITUTO SAO JOSE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 16/05/2018 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS. IGD SUAS | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 16/05/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIAS. IGD SUAS. | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 16/05/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 16/05/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2,0DIARIAS. IGD SUAS | 00001007390409 | YARA PAIVA RODRIGUES ANSELMO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 16/05/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIAS. CREAS | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 16/05/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIAS. CREAS | 00000546213057 | CLEBER LUIS DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 16/05/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIAS. CREAS | 00006151742486 | GIDENISE DA COSTA OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 17/05/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00000894531409 | GIOVANNI JOSE DE SOUSA MEDEIROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 17/05/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS IGD BOLSA | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 17/05/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS. REC.CREAS | 00015427889434 | SEBASTIAO GABRIEL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 17/05/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS. REC.CREAS | 00009746109413 | ANDRE LUIS DE QUEIROZ GUEDES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 17/05/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS. REC CREAS | 00007588147474 | TIAGO OLIVEIRA DIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 17/05/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. CRIANCA FELIZ. | 00006926559481 | PATRICIA ALVES DE SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00920 | 17/05/2018 | 11200.00 | 10567.89 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS TA 001/2018, FIRMADO ENTRE/EVELYNE ROSE DE ARAUJO SILVA/SEDH, IGD BOLSA | 00093056222400 | EVELYNE ROSE DE ARAUJO SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 17/05/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIO063/2016, PARA EXECUCAO DOSCURSOS DE CAPACITACAO PARA OSTRABALHADORES, GESTORES E CON-SELHEIROS DE ASSISTENCIA SOCI-AL COM FINS DE EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACAODO SUAS - CAPACITA SUAS. | 41134719000100 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA FAPESQ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00922 | 17/05/2018 | 15295.50 | 15295.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CON- SUMO.CONFORME PROC.1094/2018-8CONTRATO 222/2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 18/05/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIAS, IGD SUAS | 00022009132491 | ADAILTON JULIAO DA CUNHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00924 | 21/05/2018 | 15204.80 | 15204.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PROJETO DA INSTITUICAO QUE ATENDE MULHERES E ADOLESCENTESDA COMUNIDADE DO COMERCIAL NORTE MARIO ANDREAZZA NA CIDADE DE BAYEUX VITIMAS DE VIOLENCIADOMESTICA E VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME CONVENIO FUNCEP 037/2018 PROCESSO 1127/2018-9. | 06976758000146 | CENTRO DE MULHERES JARDIM DA ESPERANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00925 | 21/05/2018 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PROJETO DA INSTITUICAO QUE ATENDE MULHERES E ADOLESCENTESDA COMUNIDADE DO COMERCIAL NORTE MARIO ANDREAZZA NA CIDADE DE BAYEUX VITIMAS DE VIOLENCIADOMESTICA CONFOREME CONVENIO FUNCEP 037/2018 PROCESSO 1127/2018-9 COM RECURSO DO FUNCEP. | 06976758000146 | CENTRO DE MULHERES JARDIM DA ESPERANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 21/05/2018 | 160.00 | 160.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com 2,0 diarias, conforme processo nr.2985/2018-1. rec igd suas | 00003949721479 | IVANNA SILLIANA DO NASCIMENTO SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 21/05/2018 | 160.00 | 160.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 diarias, conforme pro-cesso n.2484/2018-7. rec igd suas | 00009526353480 | JULIA GRAZIELA DOS SANTOS BEZERRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 21/05/2018 | 160.00 | 160.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 diarias, conforme pro-cesso n.2483/2018-2. rec igd suas | 00095387374404 | SIMONE MARTINS DA C FIGUEIREDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 21/05/2018 | 40.00 | 40.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com 0,5 diarias, conforme processo nr.2203/2018-8 rec igd suas | 00006151742486 | GIDENISE DA COSTA OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 21/05/2018 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM 0,5 DIARIAS, PROCESSO 2203/2018-8. IGD SUAS | 00004023122440 | GILMARA ANDREA DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 21/05/2018 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM 0,5 DIARIAS, CONFORME PROCESSO NR.2203/2018-8, REC IGD SUAS | 00003653477441 | CRISTINA FRANCA MELO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 21/05/2018 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM 0,5 DIARIAS, CONFORME PROCESSO NR.2203/2018-8. REC IGD SUAS | 00000546213057 | CLEBER LUIS DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 21/05/2018 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM 0,5 DIARIAS, CONFORME PROCESSO NR.2203/2018-8. REC IGD SUAS | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00934 | 22/05/2018 | 279876.00 | 279876.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO AO CT 042/2017, SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA OSPOLOS DOS CREAS, DE ACORDO COMPROC 457/2018-6, RECURSO CREAS | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00935 | 22/05/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS,PARA CONSELHEIRA DO CEAS. PRERIODO 14 A 15/ MARCO | 00043726526404 | MARIA DA PAZ SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 22/05/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 22/05/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. IGD SUAS. | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 22/05/2018 | 240.00 | 240.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com 3,0 diarias, processo 2467/2018-3. rec igd suas | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 22/05/2018 | 150.00 | 150.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com 3,0 diarias, processo n. 2467/2018-3. rec igd suas | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 22/05/2018 | 150.00 | 150.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com 3,0 diarias, processo 2467/2018-3. rec igd suas | 00022593438487 | MARIA DA LUZ LIMA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 22/05/2018 | 150.00 | 150.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com 3,0 diarias, processo 2467/2018-3. rec igd suas | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 22/05/2018 | 150.00 | 150.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com 3,0 diarias, conforme processo 2467/2018-3. igd suas | 00032234279453 | GERCINA MARIA ROCHA MONTEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 22/05/2018 | 150.00 | 150.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com 3,0 diarias, conforme processo 2467/2018-3. rec igd suas | 00013863320468 | VALDECIRA DE ALMEIDA CAPISTRANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 22/05/2018 | 240.00 | 240.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com 3,0 diarias, conforme processo 2467/2018-3. rec igd suas | 00007010772479 | EDJANE DE ARAUJO CELESTINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 22/05/2018 | 150.00 | 150.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com 3,0 diarias, conforme processo 2467/2018-3. rec igd suas | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 22/05/2018 | 150.00 | 150.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com 3,0 diarias, conforme processo 2467/2018-3. rec igd suas | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 22/05/2018 | 240.00 | 240.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com 3,0 diarias, processo 2467/2018-3. rec igd suas | 00063177374449 | ALESSANDRA MARIA DA SILVA CORREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 22/05/2018 | 150.00 | 150.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com 3,0 diarias, processo 2467/2018-3. rec igd suas | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 22/05/2018 | 150.00 | 150.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com 3,0 diarias, processo 2467/2018-3. rec igd suas | 00075997398404 | PAULA LIRA BEZERRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 22/05/2018 | 150.00 | 150.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 diarias, conforme pro-cesso n.2467/2018-3. rec igd suas | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00951 | 23/05/2018 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA, ROCAGEM, PODA ARVORES E RECOLHIMENTO DE ENTULHOSNO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIALNAE, CONF PROC 2231/2018-0, RECURSOS NAE. | 19257002000199 | MAURICIO SOARES VELOSO - LIMPE MAIS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 23/05/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 23/05/2018 | 300000.00 | 300000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIO NR 063/2016, PARA EXECUCAO DOSCURSOS DE CAPACITACAO PARA OSTRABALHADORES, GESTORES E CON-SELHEIROS DE ASSISTENCIA SOCI-AL DO PROGRAMA NACIONAL DE CA-PACITACAO DO SUAS, CONF PROC. 1572/2018-5, RECURSOS DO CAPA-CITA SUAS. | 41134719000100 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA FAPESQ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 23/05/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00005423064414 | MARCELO DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00955 | 23/05/2018 | 173.51 | 173.51 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA ANEXA AO PROC 2123/2018-2, UC 5/292803-4, REC. CREAS | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00956 | 23/05/2018 | 69.94 | 69.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA ANEXA AO PROC 2123/2018-2, INSC 1024-1, REC. CREAS. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 24/05/2018 | 650.00 | 650.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com diarias,conforme processo n.2532/2018-2. rec igd suas | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00958 | 25/05/2018 | 68978.80 | 68978.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, CONF CT 227/2018PROC 857/2018-7, RECURSOS NAE. | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00959 | 25/05/2018 | 11200.00 | 877.37 | ATENDER DESPESAS COM CT N 226/2018,FIRMADO ENTRE SEDH/ANA DOSOCORRO S ABRANTES,ONF PROC 2261/2018-0,REC CREAS | 00084705825772 | ANA DO SOCORRO SOARES DINIZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00960 | 28/05/2018 | 42128.00 | 42128.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA DAR ASSISTENCIA DIRETAMENTE A 120 CRIANCAS E ADOLESCENTES 86FAMILIARES E 30 MULHERES DACOMUNIDADE LOCAL CONFORME PRO-CESSO 0025/2018-5 CONVENIO FUNCEP 010/2018 COM RECURSO DO FUNCEP. | 11107311000170 | ASSOCIACAO CASA DOS SONHOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00961 | 28/05/2018 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPSAS COM PAGAMENTO DO MES MAIO. REC.PETI | 00094860793072 | ANA PAULA BUZETTO BONNEAU |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00962 | 28/05/2018 | 2434.00 | 2434.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MOTO DA SEDH, CONF. PROC 2333/2018-1 - CREAS | 26314387000144 | EDIVANIA PEREIRA DE SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00963 | 28/05/2018 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE MATERIAIS GRAFICOS PARA A I FORMACAO SOBRE ENFRENTAMENTOAO TRAFICO DE CRIANCAS E ADO- LESCENTES NA PARAIBA, CONF PROCESSO 2301/2018-1, RECURSOS PETI. | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00964 | 28/05/2018 | 273000.00 | 273000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES LUDICASCULTURAIS, ESPORTIVAS, AMBIEN-TES E EDUCATIVAS COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 7 A 14 ANOS DO 2 AO 9 ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, VIA COLO -NIA DE FERIAS NOS CENTROS SO- CIAIS URBANOS CONFORME PROCES-SO 0805/2018-0 COM RECURSO DO | 05165677000101 | ASSOCIACAO MENINO JESUS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00965 | 28/05/2018 | 227000.00 | 227000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES LUDICASCULTURAIS, ESPORTIVAS, AMBIEN-TES E EDUCATIVAS COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 7 A 14 ANOS DO 2 AO 9 ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, VIA COLO- NIA DE FERIAS NOS CENTROS SO- CIAIS URBANOS, CONFORME CONVE-NIO 020/2018 COM RECURSO DO | 05165677000101 | ASSOCIACAO MENINO JESUS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00966 | 29/05/2018 | 9600.00 | 8400.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM CT.228/2018, FIRMADO ENTRE/EDUARDO DO NASCIMENTO/SEDH, REC.IGD BOLSA | 00009594662409 | EDUARDO DO NASCIMENTO NOBREGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00968 | 29/05/2018 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COMPLEMENTO PAGAMENTODO MES DE MAIO. | 00084705825772 | ANA DO SOCORRO SOARES DINIZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00969 | 29/05/2018 | 39997.00 | 39997.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONTRATO 222/2018, PROCESSO1094/2018-8, ATA 0163/2017, RECURSOS DO NAE. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00970 | 29/05/2018 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TA 001/2018, FIRMADO ENTRE/ ANA PAULA BUZETTO BONNEAU/SEDH,REC. PETTI | 00094860793072 | ANA PAULA BUZETTO BONNEAU |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00971 | 30/05/2018 | 12696.69 | 12696.69 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM CT.98/2018, FIRMADO ENTRE/ADRIANO MOEREIRA QUEIROGA/SEDH, REC.CREAS | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00972 | 30/05/2018 | 11974.15 | 11974.15 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM CT.229/2018,FIRMADO ENTRE/FLAVIA CRSTINA DOSSANTOS ALVES/SEDH, REC CREAS | 00002147940402 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00973 | 30/05/2018 | 7850.00 | 7850.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE EDICAO E PRODUCAO EDITORIALDE 04 E-BOOKS PARA O PROJETO PROTECAO SOCIAL E GESTAO INTERSETORIAL DE TERRITORIOS DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO ESTADO DA PARAIBA, CONF PROC 2487/18-0, REC. IGD SUAS. | 05874198000156 | FORMA COMUNICACAO LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00974 | 30/05/2018 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE PLACA DE INAUGURACAO PARA ACASA DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOEM SAO MAMEDE/PB, CONF PROC NR1985/2018-3, REC. IGD SUAS | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00975 | 30/05/2018 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 212/2018, FIRMADO ENTRE SEDH/ MARIA DA CONCEICAO CHAVES NO- BERTO/FEAS, PARA COMPOR EQUIPEESTADUAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONF PROC 1491/2018-5, RECURSOS CRIANCA FELIZ. | 00005808660416 | MARIA DA CONCEICAO C NOBERTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00976 | 30/05/2018 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO AO CT 092/2017, DE ACORDOCOM PROC 2169/2018-4, RECURSOSCRIANCA FELIZ. | 00004023122440 | GILMARA ANDREA DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00977 | 01/06/2018 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2.0 DIARIAS PARA CONSELHEIRO DO CEDCA, JP/BSB/JP,PERIODO13 A 15/05/18 | 00025050281415 | JOSIANA FRANCISCA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00978 | 05/06/2018 | 7840.50 | 7840.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEDH, CONF PROC 2386/2018-3, REC. IGD SUAS | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00979 | 05/06/2018 | 3398.00 | 3398.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS PARA A COORD. ES-TADUAL DOS CSUS, CONF PROC NR 2175/2018-0, RECURSOS IGD BOL-SA | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00980 | 05/06/2018 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE REFIS DE TINTA PARA IMPRES-SORAS DO GEAS, CONF PROC 2344/2018-0, CREAS | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00981 | 05/06/2018 | 14051.75 | 14051.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 234/18, FIRMADO ENTRE SOLA-NIA MARIA DAS CHAGAS/SEDH/CRE-AS, CONF PROC 2263/18-0, RECURSOS CREAS. | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 06/06/2018 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 4,0 DIARIAS - IGD BOLSA | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 06/06/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 4,0 DIARIAS - IGD BOLSA | 00067504922404 | MARIA GORETE BEZERRA PEREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 06/06/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 4,0 DIARIAS - IGD BOLSA | 00009672815476 | ADRIANA ALVES DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 06/06/2018 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 4,0 DIARIAS - IGD BOLSA | 00092918794449 | HILDO DA SILVA NUNES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 07/06/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 1,0 DIARIA - CREAS | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 07/06/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 1,0 DIARIA-CREAS | 00003815298431 | HELLEN KELLER BEZERRA GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 07/06/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 1,0 DIARIA-CREAS | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 07/06/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA-CREAS | 00005621346467 | PAMELA SUELLEN CAVALCANTE LACERDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 07/06/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA-CREAS | 00005510113430 | RAFAEL SOUZA MEYER |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 07/06/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA-CREAS | 00001394237456 | RAIANNE MARIA DE SOUSA ALVES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 07/06/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA-CREAS | 00046848797472 | DINARTE SANTOS DE MEDEIROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 07/06/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA-CREAS | 00005583014440 | POLLYANA DAYSE MELO DE FRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 07/06/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 1,0 DIARIA-CREAS | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 07/06/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA-CREAS | 00007698594459 | HIDRIA MARIA B.RIBEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 07/06/2018 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 3,0 DIARIAS-CREAS | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 07/06/2018 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 3,0 DIARIAS - CREAS | 00003815298431 | HELLEN KELLER BEZERRA GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 07/06/2018 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS-CREAS | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 07/06/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 2,0 DIARIAS-CREAS | 00006860206420 | MARTA MARIA DINIZ CORDEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 07/06/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 2,0 DIARIAS- CREAS | 00009746109413 | ANDRE LUIS DE QUEIROZ GUEDES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 07/06/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS-C.FELIZ | 00008261485498 | ANA PAULA DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 07/06/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 2,0 DIARIAS-C.FELIZ | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 07/06/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 2,0 DIARIAS-CREAS | 00002882331401 | ERIKA KALINE DE FREITAS LIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01004 | 07/06/2018 | 799.00 | 799.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 01 ROTEADOR WIFI PARA A GE-RENCIA EXECUTIVA DA 2a REGIO-NAL DE GUARABIRA, CONF PROC. 1109/2018-0 - IGD SUAS | 26677046000133 | SANDRA SOARES ANTERO INF EIRELI ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01005 | 07/06/2018 | 2199.00 | 2199.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIO-NAL COM TANQUE DE TINTA PARA AGERENCIA DE PROTECAO SOCIAL BASICA, CONF PROC 0571/2018-9, IGD BOLSA | 26677046000133 | SANDRA SOARES ANTERO INF EIRELI ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 07/06/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS-C.FELIZ | 00006926559481 | PATRICIA ALVES DE SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 07/06/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS-C.FELIZ | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01008 | 07/06/2018 | 6696.30 | 6696.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 238/2018, FIRMADO ENTRE SEDH/ MARCELO RODRIGO DA SILVA, DE ACORDO COM PROC 2488/18-5, COMRECURSOS DO IGD BOLSA. | 00000954466306 | MARCELO RODRIGO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 07/06/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 1,0 DIARIA - CREAS | 00007282730474 | VIVIANE DOMINGOS PEREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 08/06/2018 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 4,0 DIARIAS-CREAS | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 08/06/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO 4,0 DIARIAS-CREAS | 00026404540487 | MARCOS ANTONIO TAVARES RIBEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 08/06/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 4,0 DIARIAS- CREAS | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 08/06/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 4,0 DIARIAS -CREAS | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 08/06/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 1,0 DIARIA - CREAS | 00001696812461 | LIVIA JALES VIEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 08/06/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 1,0 DIARIA - CREAS | 00005745377402 | JAIDETE DE OLIVEIRA CORREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 08/06/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 1,0 DIARIA - CREAS | 00009670820480 | ALUSKA KALLYNE DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 08/06/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 1,0 DIARIA - CREAS | 00083940820415 | ANDREA DANTAS RIBEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01018 | 08/06/2018 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE ORA EMPANHAMOS PARA PREPARACAO DE 100 (CEM) ADOLESCENTES JOVENS E ADULTOS DA GRANDE JOAO PESSOA PARA O ENEM CONFORME CONV FUNCEP 0002/2018. REFERENTE A SALDO DA RESERVA PROC 0179/2018-4. | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01019 | 08/06/2018 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER 6100 CRIANCAS, GESTANTES, NUTRIZES E PESSOAS COM DEFICIENCIA CARENTES EM 17 COMUNIDADES DA PERIFERIA E 17 INSTI TUICOES PUBLICAS DE JOAO PESSOA. | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01020 | 08/06/2018 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CAPACITACAO DE 100 MULTIPLICA-DORES DA PASTORAL DA CRIANCA DA ARQUIDIOCESE DA PARAIBA. CONFORME PROC. 0181/2018-1 E CONVENIO FUNCEP 011/2018. | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01021 | 08/06/2018 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DA ORGANIZACAO PA- PEL MARCHE DE ECONOMIA SOLIDA-RIA DE ASSISTENCIA E APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPE-CIAIS. PROC. 6379/2017-8, CONV0008/2018 COM RECURSO DO FUNCEP. | 06001743000162 | ORGANIZACAO PAPEL MARCHE OAPNES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01022 | 08/06/2018 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 4,0 DIARIAS - IGD SUAS | 00008431520442 | BRUNA LAIZA DA SILVA TEIXEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 08/06/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 4,0 DIARIAS IGD SUAS | 00006096228461 | DANIELE DINIZ CARNEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 08/06/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 4,0 DIARAIS IGD SUAS | 00008043717419 | ANGELICA CECILIA DIAS DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 08/06/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 4,0 DIARIAS IGD SUAS | 00011998391400 | BRUNO HENRIQUE ALMEIDA ALVES DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 08/06/2018 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 3,5 DIARIAS - IGD SUAS | 00079035779487 | CARMEM JULIANA DOS SANTOS IMMISCHE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 08/06/2018 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 3,5 DIARIAS IGD SUAS | 00079718736468 | MIRIAM GISEUDA MEDEIROS FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 08/06/2018 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 3,5 DIARIAS IGD SUAS | 00005226984413 | ANGELA CAROLINA DE MEDEIROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 08/06/2018 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 3,5 DIARIAS IGD SUAS | 00011998391400 | BRUNO HENRIQUE ALMEIDA ALVES DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01030 | 08/06/2018 | 8888.89 | 8888.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO LAR DE IDOSOS CASA MATER MISERICORDIAE. CON- FORME PROC. 0862/2018-2 E CON-FORME 0029/2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 05469409000175 | COMUNIDADE CATOLICA FAMUEL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01031 | 08/06/2018 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CON-TRATURNO ESCOLAR PARA CRIAN- CAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL E CONTINUAR A BENEFICIAR 300 CRIANCAS E ADOLESCENTES MATRICULADOS NO REFERIDO PROGRAMA. CON-FORME CONVENIO FUNCEP 0031/2018 E PROC 0913/2018-7 COM RE- | 10941315000197 | CEFEC CENTRO FORM. EDUCATIVO COMUNITARIO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01032 | 08/06/2018 | 9700.00 | 9700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 1016/17, SERVICOS PESSOA JURI-DICA, CONF PROC 1479/2018-4, RECURSOS FUNCEP. | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01033 | 11/06/2018 | 2394.00 | 2394.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS DE ALIMENTOS PARA ONAE, CONF PROC 2198/2018-0, CONTRATO 239/2018, RECURSOS DONAE. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01034 | 11/06/2018 | 1597.25 | 1597.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CON- SUMO.CONFORME PROC.2625/2018-5COM RECURSO DO FUNCEP. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01035 | 11/06/2018 | 680.33 | 680.33 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CON- SUMO.CONFORME PROC.2623/2018-6COM RECURSO DO FUNCEP. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 11/06/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA, CONFORME PROCESSO N.2503/2018-6 | 00003964845493 | LUCIANO MARCIO FREITAS DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 11/06/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA, CONFORME PROCESSO N.2503/2018-6 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01038 | 11/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO VAN SPLINT PLACAS NPY 6572, CONF. PROC 2527/2018-1 - REC. NAE | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01039 | 11/06/2018 | 2298.69 | 2298.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PECAS PA-RA REPOSICAO NO VEICULO VAN, SPLINT NPY 6572, CONF PROC 25 27/2018-1, REC. NAE | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01040 | 12/06/2018 | 8686.90 | 8686.90 | empenho PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO ALUGUEL MES MAIO2018 | 00095130950453 | VANESSA ARAUJO TOSCANO DE BRITO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01041 | 12/06/2018 | 4000.00 | 4000.00 | valor que ora empenhamos a fimde atender despesas com aquisicao de material de expediente,conforme processo n.2586/2018-9. rec. creas | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 13/06/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 2,0 DIARIAS-IGD BOLSA. | 00095221620430 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SOARES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 13/06/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 2,0 DIARIAS - IGD BOLSA | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 13/06/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 2,0 DIARIAS - IGD BOLSA | 00002398864456 | GRACILIANA LUIZA RODRIGUES DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 13/06/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 2,0 DIARIAS - IGD BOLSA | 00005621371496 | PAULO VICTOR CAVALCANTE LACERDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01046 | 15/06/2018 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONTRATACO DE SERVICO DE PES- SOA JURIDICA.CONFORME PROCESSO2486/2018-6. COM RECURSO DO FUNCEP. | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01047 | 18/06/2018 | 324.00 | 324.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO FIES-TA QFE 7705, CONF PROC 1305/ 18-8, IGD SUAS | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01048 | 18/06/2018 | 203.30 | 203.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO FIES-TA QFE 7705, CONF PROC 1305/ 18-8, IGD SUAS | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01049 | 18/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO FIES-TA OFB 6749, CONF PROC 1613/180, REC. CREAS | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01050 | 18/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIESTA OFB 6749, CONF.PROCESSO 1613/2018-0, CREAS | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01051 | 18/06/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS E TOL- DOS PARA ESSA SEDH, CONF PROC.2727/2018-7, IGD BOLSA | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01052 | 18/06/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE TOLDO PARA ESSA SEDH, CONF PROC 1837/2018-1, REC. CREAS | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01053 | 18/06/2018 | 237.00 | 237.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE MATERIAIS PARA ASEDH, CONF PROC 2331/18-2, IGDBOLSA | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01054 | 18/06/2018 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE TOLDOS PARA AS GERENCIAS DE ASSISTENCIA, CONFPROC 1840/2018-3, IGD BOLSA | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01055 | 18/06/2018 | 387.00 | 387.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE MATERIAIS PARA ASEDH CONF PROC 1888/2018-4 IGD BOLSA | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01056 | 18/06/2018 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE MATERIAIS PARA ASEDH CONF PROC 1886/2018-8,IGDBOLSA. | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01057 | 18/06/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE MATERIAIS PARA ASEDH CONF PROC 3101/2018-8, IGD BOLSA | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01058 | 19/06/2018 | 45000.00 | 45000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERE-CIDOS PELO NOTADAMENTE AO APO-IO A IDOSOS POS-ALTA HOSPITA- LAR CONFORME PROCESSO 0174/ 2018-1 CONVENIO FUNCEP 003/18 COM RECURSO DO FUNCEP. | 08667206000181 | INSTITUTO SAO JOSE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01059 | 19/06/2018 | 45000.00 | 45000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERE-CIDOS PELO NOTADAMENTE AO APO-IO A IDOSOS POS ALTA HOSPITA- LAR CONFORME CONVENIO FUNCEP 004/2018 PROCESSO 0175/2018-6 COM RECURSO DO FUNCEP. | 08667206000181 | INSTITUTO SAO JOSE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01060 | 19/06/2018 | 37500.00 | 37500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDIMENTO GRATUITO HA CRIAN-CAS DE FAMILIAS CARENTES, COM IDADES DE 0 A 6 ANOS, NO HORA-RIO DE 7:00 AS 17:00, DESTA FORMA PERMITINDO QUE AS MAES DESTAS CRIANCAS TENHAM CONDI- COES PARA TRABALHAR E COMPLE- MENTAR A SUA RENDA FAMILIAR CONFORME CONVENIO FUNCEP 061/ | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01061 | 19/06/2018 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DA INSTITUICAO QUE PROMOVE ACOES VOLTADAS AOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS CONFORME CONVENIO FUNCEP 060/ 2018 COM RECURSO DO FUNCEP. | 17216738000193 | CASA DE APOIO A CRIANCA ESPECIAL- CACE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01062 | 19/06/2018 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DA INSTITUICAO QUE PROMOVE ACOES VOLTADAS AOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS CONFORME CONVENIO FUNCEP 060/2018 ,PROCESSO 0693/2018-8 COM RECURSO DO FUNCEP. | 17216738000193 | CASA DE APOIO A CRIANCA ESPECIAL- CACE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01063 | 19/06/2018 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DA INSTITUICAO QUE PROMOVE ACOES VOLTADAS AOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS CONFORME CONVENIO FUNCEP 060/2018 COM RECURSO DO FUNCEP. | 17216738000193 | CASA DE APOIO A CRIANCA ESPECIAL- CACE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01064 | 19/06/2018 | 5802.00 | 5802.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MA-NUTENCAO DOS INSTRUMENTOS EUNIFORME DA BANDA MARCIAL RS -SHOW CONFORME PROCESSO 2046/18CONVENIO 062/2018 COM RECURSO DO FUNCEP. | 27487415000198 | ASSOCIACAO DE BANDA MARCIAL RS-SHOW |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 19/06/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO P PG DE (2,0) DE DIARIAS PROCESSO 3077/2018-8 CREAS. | 00008656419439 | GISELLI R DE SANTANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 19/06/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DE(2,0) DIARIAS PROCESSO 3077/2018-8 CREAS. | 00004611203565 | INAIANA COSTA GAMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 19/06/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEDIARIAS (2,0) PROCESSO 3077/2018-8 CREAS. | 00006334698400 | LEANDRO LUIZ DE SOUZA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 19/06/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO P/PG DE (2,0) DE DIARIAS PROCESSO 3083/2018-3 CREAS. | 00005905654433 | WANYNE LUCAS MEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 19/06/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO P/PG DE (2,0) DE DIARIAS PROCESSO 3083/18-3 CREAS. | 00006496577480 | GLEISSON LOPES DO NASCIMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 19/06/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO P/PG DE (2,0) DIARIAS CONFOMRE PROC 3163/2018-9 IGDBOLSA. | 00022009132491 | ADAILTON JULIAO DA CUNHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 19/06/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO P/PG DE (2,0) DIARIAS CONFORME PRO 3078/18-2CREAS. | 00006793901460 | LYBIA MARIA RODRIGUES DOS S. MARINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 19/06/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO P/PG DE (2,0) DIARIAS CONFORME PROC 3078/182CREAS. | 00001162815450 | MARCELLA JOSE DA COSTA MORAIS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 19/06/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO P/PG DE (2,0) DIARIAS CONFORME PROC 3078/2018-2 CREAS. | 00098013998487 | ANA PAULA ALMEIDA ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 19/06/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO P/PG DE (2,0) DIARIAS CONFORME PROC 3084/2018-8 CREAS. | 00008879558439 | KAIO BATISTA DE LUCENA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 19/06/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHAO P/PG DE (2,0) DIARIAS CONFORME PROC 3084/188CREAS. | 00003268976409 | ROSALI GOMES DE CARVALHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 19/06/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO P/PG DE DIARIA(2,0) CONFORME PROCESSO 3084/2018-8 CREAS. | 00056820330430 | HELIENE SILVA DANTAS GOUVEIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 19/06/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO P/PG DE DIARIA(2,0) CONFORME PROCESSO 3082/2018-9 CREAS. | 00007434256427 | ROBERTA T F DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 19/06/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO P/PG DE DIAIRA(2,0) CONFORME PROCESSO 3082/2018-9 CREAS. | 00076376044204 | GETULIO DE SOUZA JUNIOR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 19/06/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO P/PG DE DIARIA(2,0) CONFORME PROC 3082/18-9 CREAS. | 00005373789445 | LUCELIA DE ALMEIDA ANDRADE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 19/06/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMEPNHADO P/PG DE DIAIRA(2,0) CONFORME PROC 3080/2018-0 CREAS. | 00007841286422 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 19/06/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO P/PG DE 2 DIARIAS CONFORME PROC 3080/2018-0 CREAS. | 00000828848467 | TIAGO BASTOS DE ANDRADE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 19/06/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO P/PG DE 2,0 DIARIAS CONFORME PROC 3080/2018-0 CREAS. | 00004578593428 | LUCIENE PAES DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 19/06/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO P/PG DE 2 DIARIAS CONFORME PROC 3081/18-4 CREAS. | 00008428790485 | MARLLA EMANUELLA BARRETO PINTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 19/06/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO P/PG DE DIARIA(2,0) CONFORME PROCESSO 3081/2018-4 CREAS | 00008902591433 | EMANUELLE GALDINO DE OLIVEIRA MOURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 19/06/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO P/PG DE 2 DIA-RIAS CONFORME PROC 3081/2018-4CREAS. | 00007186794408 | IVANEIDE DOS SANTOS BRAGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 19/06/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO P/PG DE 2,0 DIARIAS CONFORME PROC 3076/2018-3 CREAS. | 00002641109433 | JOSEFA MARCIA DA SILVA LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 19/06/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHAOD P/PAGMENTO DE (2,0) DIAIRAS PROC 3076/2018-3CREAS | 00008396312435 | JOSEFA KELLY CAVALCANTE DE FARIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 19/06/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO P PAGAMENTO DE(2,0) DIARIAS PROC 3076/2018-3CREAS. | 00008391463451 | PABLO JOSE RICARDO TOMAZ DE MACEDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01089 | 19/06/2018 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REPAROS NA CASA DOS CONSE- LHOS, CONF PROC 2738/2018-5, IGD SUAS | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 19/06/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 2,0 DIARIAS, CREAS | 00007471030461 | FALCONI RODRIGUES MEDEIROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01091 | 19/06/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 2,0 DIARIAS - CREAS | 00005273212499 | _DANIELE MORGADA D. CUNHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 19/06/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 2,0 DIARIAS-CREAS | 00007583475457 | JOSE DIOGO ALENCAR MARTINS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 19/06/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 2,0 DIARIAS - CREAS | 00087395878434 | VANDILMA OLIVEIRA CAVALCANTI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 19/06/2018 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 4,0 DIARIAS - IGD BOLSA | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 19/06/2018 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 4.0 DIARIAS IGD BOLSA | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 19/06/2018 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 4.0 DIARIAS IGD BOLSA | 00001385516429 | LARA DINIZ CORDEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 19/06/2018 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 4.0 DIARIAS IGD BOLSA | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 19/06/2018 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 4.0 DIARIAS IGD BOLSA | 00003815298431 | HELLEN KELLER BEZERRA GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 19/06/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 4.0 DIARIAS IGD BOLSA | 00007678571437 | HELTON ALBUQUERQUE ALEXANDRE GABRIEL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 19/06/2018 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 4.0 DIARIAS IGD BOLSA | 00001394237456 | RAIANNE MARIA DE SOUSA ALVES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 21/06/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 1.0 DIARIA - CREAS | 00009681488407 | ANNA PAULA BATISTA DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 21/06/2018 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA FORTALEZA/CE - CRIANCA FELIZ | 00000546213057 | CLEBER LUIS DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 21/06/2018 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 6.0 DIARIAS - CRIANCA FELIZ | 00003653477441 | CRISTINA FRANCA MELO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 21/06/2018 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 5.0 DIARIAS CRIANCA FELIZ | 00000546213057 | CLEBER LUIS DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01105 | 21/06/2018 | 1965.00 | 1965.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PROCESSO 0858/2018-1 CT.230/2018 COM RECURSO DO FUNCEP | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 21/06/2018 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 2,5 DIARIAS IGD BOLSA | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 21/06/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 2,5 DIARIAS | 00006701330436 | ALLYNNE HALLENN DA COSTA RODRIGUES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01108 | 25/06/2018 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA INSTALACAO DE UM SISTEMA SOLAR, PROMOVENDO REDUCAO DE CUSTOSPARA A INSTITUICAO, PRIORIZANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS IDO-SOS ACOLHIDOS, NA FORMA DA LE-GISLACAO VIGENTE E SOBRETUDO ,CONFORME CONVENIO FUNCEP 039 /2018 PROCESSO 2474/2018-3 COM RECURSO DO FUNCEP. | 09303645000178 | SOC. SAO VIC. DE PAULO IMAC. C. DE S. B. |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 25/06/2018 | 75.00 | 75.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diarias, conforme pro-cesso n. 3263/2018-1 igd bolsa | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 25/06/2018 | 150.00 | 150.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diarias, conforme pro-cesso n. 3263/2018-1 igd bolsa | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01111 | 26/06/2018 | 70000.00 | 70000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CONTRIBUINDO ASSIM PARA BE-NEFICIAR NA VIDA DAS PESSOAS IDOSAS ACOLHIDAS PELA INSTITUICAO NA FORMA DA LEGISLACAO VI-GENTE, CONFORME CONVENIO FUNCEP 044/2018 COM RECURSO DOFUNCEP. | 08558819000180 | ASSOC PROMOC DO ANCIAO DR JOAO M MENEZES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01112 | 26/06/2018 | 51000.00 | 51000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA SERVICO DE OBRAS, ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DA SEDE DA INSTITUICAO, OBEDECENDO OS PADROES MINIMOS DE FUNCIONAMENTO CON-FORME CONVENIO FUNCEP 053/18, PROCESSO 2683/2018-8 COM RECURSO DO FUNCEP. | 08928620000105 | ASS PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO APAI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01113 | 26/06/2018 | 70000.00 | 70000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MELHORIA DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO NA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE, ATRAVES DE AQUISICAO DE ALIMENTOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PROMOVENDO A QUALIDADE DE VIDA E LONGEVI-DADE DOS IDOSOS CONFORME CON- VENIO FUNCEP 042/2018 PROCESSO | 06845408001031 | LAR DA PROVIDENCIA CARNEIRO DA CUNHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01114 | 27/06/2018 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O ATENDIMENTO(CASAS LARES, ESCO-LA FUNDAMENTAL E CRECHE) DE235 CRIANCAS, ADOLESCENTES EJOVENS CARENTES, CONFORME CON-VENIO FUNCEP 051/2018 PROCESSO1018/2018-7 COM RECURSO DO FUNCEP. | 40970592000199 | ASSOCIACAO DOS MENORES COM CRISTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01115 | 27/06/2018 | 2480.00 | 2480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE MATERIAIS, CONF.PROC 3102/2018-2, IGD BOLSA | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01116 | 27/06/2018 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NA PORTA DE VI- DRO DA CASA DOS CONSELHOS, DE ACORDO COM PROC 3071/2018-0, IGD SUAS | 13684597000182 | JARBAS DA FONSECA SILVA ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01117 | 28/06/2018 | 10060.59 | 10060.59 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE PES-SOA JURIDICA.CONFORME PROCESSO2482/2018-8. COM RECURSO DO FUNCEP. | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 28/06/2018 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 6.0 DIARIAS CRIANCA FELIZ | 00002727797419 | ANDREA ARAUJO DE QUEIROGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 28/06/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 2,0 DIARIAS CREAS | 00005214722451 | FRANCISCO VALERIANO RAMALHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 28/06/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 2.0 DIARIAS CREAS | 00003694650407 | ENEIDE ARAUJO DE MEDEIROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 28/06/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 2.0 DIARIAS CREAS | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIEL SOARES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 28/06/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 2.0 DIARIAS CREAS | 00008857647498 | LAISE MEDEIROS CAVALCANTI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 28/06/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 2.0 DIARIAS-CREAS | 00006426897418 | KARINE RAMOS VICTOR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01124 | 28/06/2018 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMA- NENTE.CONFORME PROC.3746/17-3,CT 240/2018.COM RECURSO FUNCEPIMPRESSORA MULT. EPSON. | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 28/06/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 2.0 DIARIAS- CREAS | 00011232414816 | MARIA DO SOCORRO PINTO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 28/06/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 1.0 DIARIA - CREAS | 00025073788400 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE AZEVEDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 28/06/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 2.0 DIARIAS-CREAS | 00007005272498 | LUCIA NATALIE PAULINO DE MELO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01128 | 28/06/2018 | 5872.00 | 5872.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MELHORIA DAS ACOES E POLITICASDE ASSISTENCIA SOCIAL, VOLTA -DAS PARA MELHORAR AQUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS ACOLHIDOS ,PROPORCIONANDO UM AMBIENTE SAUDAVEL, COM CONFORTO E TRANQUI-LIDADE, REINTEGRANDO O CONVI- VIO FAMILIAR, NA FORMA DA LE- GISLACAO VIGENTE E SOBRETUDO, | 08976383000220 | ASSOC METROP DE ERRAD MENDICANCIA AMEM |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 28/06/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 2.0 DIARIAS-CREAS | 00001696812461 | LIVIA JALES VIEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 28/06/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 2.0 DIARIAS-CREAS | 00007282730474 | VIVIANE DOMINGOS PEREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 28/06/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 2.0 DIARIAS - CREAS | 00007434617462 | MARCELE AVELINO DE ALMEIDA TOLENTINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 28/06/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 2.0 DIARIAS-CREAS | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 28/06/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 1.0 DIARIA-CREAS | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 28/06/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 1.0 DIARIA-CREAS | 00001310620423 | MICHELINA DE FARIAS DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01135 | 28/06/2018 | 40128.00 | 40128.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS MELHORIA DAS ACOES E POLITICAS DEASSISTENCIA SOCIAL VOLTADAS PARA MELHORAR A QUALIDADE DEVIDA DOS IDOSOS ACOLHIDOS,PRO-PORCIONANDO UM AMBIENTE SAUDA-VEL COM CONFORTO E TRANQUILIDADE, CONFORME CONVENIO FUNCEP 040/2018 PROCESSO 2472/2018-4 COM RECURSO DO FUNCEP. | 08976383000220 | ASSOC METROP DE ERRAD MENDICANCIA AMEM |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01136 | 28/06/2018 | 34000.00 | 34000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MELHORIA DAS ACOES E POLITICASDE ASSISTENCIA SOCIAL VOLTADASPARA MELHORAR A QUALIDADE DEVIDA DOS IDOSOS ACOLHIDOS, PROPORCIONANDO UM AMBIENTE SAUDA-VEL COM CONFORTO E TRANQUILIDADE CONFORME CONVENIO FUNCEP 040/2018 PROCESSO 2472/2018-4 COM RECURSO DO FUNCEP. | 08976383000220 | ASSOC METROP DE ERRAD MENDICANCIA AMEM |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 28/06/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 1.0 DIARIA-CREAS | 00084068507449 | VALERIA DINIZ PIMENTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 28/06/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 2.0 DIARIAS-CREAS | 00083940820415 | ANDREA DANTAS RIBEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 28/06/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 1.0 DIARIA-CREAS | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 28/06/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 2.0 DIARIAS - CREAS | 00005745377402 | JAIDETE DE OLIVEIRA CORREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 28/06/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 1.0 DIARIA-CREAS | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 28/06/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 1.0 DIARIA - IGD SUAS | 00052005585491 | MARIA APARECIDA SARINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 28/06/2018 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 4.0 DIARIAS-CREAS | 00000772532486 | THALLISSA THANNAKA DA SILVA GUIMARAES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 28/06/2018 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 4.0 DIARIAS-CREAS | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | AERONAVES | Dispensa | 01145 | 28/06/2018 | 2799.00 | 2799.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 01 SCANNER DE MESA PARA A CASA DOS CONSELHOS, CONF PROC 3072/2018-5-IGD SUAS | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01146 | 28/06/2018 | 278.00 | 278.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE TONERS PARA ALTA COMPLEXIDADE, CONF PROC 3069/2018-3, IGDSUAS. | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01147 | 28/06/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE MATERIAIS PARA ASEDH, CONF PROC 2554/2018-9- IGD BOLSA | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01148 | 28/06/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS E CADEI- RAS PARA ESSA SEDH, CONF PROC.3413/2018-9, IGD SUAS | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 28/06/2018 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 3.0 DIARIAS CREAS | 00044177623415 | RILANIA RIBEIRO ROLIM |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 28/06/2018 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 3.0 DIARIAS CREAS | 00008999647455 | SANDRA MIELLE S XAVIER |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 28/06/2018 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 3.0 DIARIAS CREAS | 00004807313495 | JUNADIR LUCIA NEVES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 28/06/2018 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 3.0 DIARIAS CREAS | 00003949721479 | IVANNA SILLIANA DO NASCIMENTO SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 28/06/2018 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 3.0 DIARIAS CREAS | 00070148213421 | AURIVANIA MARTINS DANTAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 28/06/2018 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 3.0 DIARIAS CREAS | 00095387374404 | SIMONE MARTINS DA C FIGUEIREDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 28/06/2018 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 3.0 DIARIAS CREAS | 00006891406498 | VALESSA VIANA BARROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 28/06/2018 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 3.0 DIARIAS CREAS | 00009356469490 | JESSIKA VALERIA FIGUEIREDO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 28/06/2018 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 5.0 DIARIAS CRIANCA FELIZ | 00003653477441 | CRISTINA FRANCA MELO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01158 | 29/06/2018 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO, CONF PROC 3161/18-0, IGD SUAS | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01159 | 29/06/2018 | 18275.00 | 18275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO 247/2018, PROCESSO2481/2018-3, RECURSOS DO CREASQTE 25-ITEM 1 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01160 | 29/06/2018 | 17742.00 | 17742.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO 247/2018, PROCESSO2481/2018-3, RECURSOS NAE qtde 25 - item 1 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01161 | 29/06/2018 | 23877.54 | 23877.54 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO 244/2018, PROCESSO2482/2018-8, RECURSOS CREAS. | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01162 | 29/06/2018 | 5395.74 | 5395.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 145/2013, DE LOCACAO DE IMOVEL PARA CREAS EM SANTA CRUZ/ PB, CONF PROC 3258/2018-0, RE-CURSOS CREAS. | 00000092075460 | ARCENOR GOMES SOBRINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01163 | 29/06/2018 | 28278.17 | 28278.17 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA SERVICOS DE PESSOA JURIDICA EMANUTENCAO DO PROJETO QUE TEM COMO OBJETIVO A MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS ABRIGADOS NA INSTITUICAO, NAFORMA DA LEGISLACAO VIGENTE ESOBRETUDO CONFORME PROCESSO 2884/2018-8 CONVENIO FUNCEP54/2018 COM RECURSO DO FUNCEP. | 08532863000111 | COMUNHAO ESP. CRISTA A CASA DO CAMINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01164 | 29/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DA INSTITUICAO QUE PROMOVE A ASSISTENCIAS PARA 80OITENTA CRIANCAS/ADOLESCENTES,ATRAVES DA ALIMENTACAO, DA HIGIENE E LIMPEZA. CONFORME PROCESSO 1371/2018-5, CONVENIOFUNCEP 064/2018.COM RECURSO DOFUNCEP. | 08329567000118 | CASA DO MENINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01165 | 29/06/2018 | 53400.00 | 53400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MELHORIA DAS ACOES E POLITI- CAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, SA-UDE, BEM COMO DE INFRAESTRUTU-RA VOLTADAS AO IDOSO ACOLHIDO PROPORCIONANDO UMA VIVENCIA MAIS AFETIVA, FOTALECENDO AS RE-LACOES E MELHORANDO A QUALIDA-DE DE VIDA SAUDAVEL,CONFORME PROCESSO 2477/2018-7, PROCESSO | 09096414000130 | ASSOCIACAO FUNDACAO SAO BENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01166 | 29/06/2018 | 11850.00 | 11850.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MELHORIA DAS ACOES E POLITICASDE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM CO-MO DE INFRAESTRUTURA, VOLTADASAO IDOSO ACOLHIDO, ATRAVES DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CON-SUMO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PREDIO CON FORME PROCESSO 2477/2018-7 ,CONVENIO FUNCEP 047/2018 COM | 09096414000130 | ASSOCIACAO FUNDACAO SAO BENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01167 | 29/06/2018 | 4750.00 | 4750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MELHORIA DAS ACOES E POLITICASDE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM CO-MO DE INFRAESTRUTURA, VOLTADASAO IDOSO ACOLHIDO, ATRAVES DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE CON-SUMO A AQUISICAO DE MATERIAIS,CONFORME PROCESSO 2477/2018-7 CONVENIO FUNCEP 047/2018 COM RECURSO DO FUNCEP. | 09096414000130 | ASSOCIACAO FUNDACAO SAO BENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01168 | 29/06/2018 | 17875.00 | 17875.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE PES-SOA JURIDICA.CONFORME PROCESSO2481/2018-3, CT.247/2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 01169 | 02/07/2018 | 11200.00 | 9600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM TA.237/2018, FIRMADO ENTRE/IRIS DO CEU OLIVEIRA GUIMARES/SEDH. REC.CREAS | 00004043010451 | IRIS DO CEU OLIVEIRA GUIMARES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 03/07/2018 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 3,0 DIARIAS CREAS | 00003212909412 | TERESINHA FERNANDES DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 03/07/2018 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 3.0 DIARIAS - CREAS | 00006787508409 | HELISSE MAYARA M DE ALMEIDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 03/07/2018 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 3.0 DIARIAS - CREAS | 00009526353480 | JULIA GRAZIELA DOS SANTOS BEZERRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 03/07/2018 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 30 DIARIAS - CREAS | 00002587508479 | AUREA CARLA DUARTE LEITE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 03/07/2018 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 4.0 DIARIAS IGD BOLSA | 00001013398440 | KELLY DO NASCIMENTO FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 03/07/2018 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 4.0 DIARIAS IGD BOLSA | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 03/07/2018 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS IGD BOLSA | 00006313064470 | CAMILO FLAMARION DE O.FRANCO FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01177 | 03/07/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 4.0 DIARIAS - PRO GRAMA CRIANCA FELIZ | 00006151742486 | GIDENISE DA COSTA OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 03/07/2018 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 3.0 DIARIAS CREAS | 00001152639420 | KARINNE MICHELY ROCHA ALVES COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 03/07/2018 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 3.0 DIARIAS CREAS | 00009681488407 | ANNA PAULA BATISTA DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 03/07/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 2.0 DIARIAS-CREAS | 00009594637471 | YARA MOMALIZA PEREIRA DE SOUSA RODRIGUES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 03/07/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 2.0 DIARIAS-CREAS | 00008261485498 | ANA PAULA DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01182 | 03/07/2018 | 80000.00 | 80000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FORTALECIMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE, EDUCACAO EASSISTENCIA AO IDOSO ABANDONA-DO OU EM DESCASO FAMILIAR E/OUDE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVES DA AQUISICAO DE MATERIAISPERMANENTES CONFORME PROCESSO 2476/2018-2 CONVENIO FUNCEP 038/2018 COM RECURSO DO FUNCEP | 05469409000175 | COMUNIDADE CATOLICA FAMUEL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01183 | 03/07/2018 | 22000.00 | 22000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA SERVICO DE PESSOA JURIDICA CONVENIO FUNCEP 041/2018 PROCESSO2475/2018-8 COM RECURSO DOFUNCEP. | 12722914000145 | LAR IDOSOS CARDECISTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01184 | 03/07/2018 | 27536.80 | 27536.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA OBRAS E INSTALACOES CONTRIBUINDO ASSIM PARA BENFEITORIA NA VIDA DAS PESSOAS IDOSAS CONFO-ME PROCESSO 2475/2018-8 CONVE-NIO FUNCEP 041/2018 COM RECUR-SO DO FUNCEP. | 12722914000145 | LAR IDOSOS CARDECISTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01185 | 03/07/2018 | 390000.00 | 390000.00 | VALOR QUE ORA EMPANHAMOS PARA REALIZAR ACOES INFORMATIVAS, FORMATIVAS E INTERVENTIVAS JUNTO A CONSELHEIROS TUTELARES. CONFORME CONV 0063/2018 E PROC2472/2018-4 COM RECURSO DO FUNCEP. | 35506989000194 | CENTRO DA MULHER OITO DE MARCO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01186 | 03/07/2018 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA REALIZAR ACOES INFORMATIVAS FORMATIVAS E INTERVETIVAS JUN-TO A CONSELHEIROS TUTELARES. CONFORME CONV 0063/2018 E PROC3033/2018-5 COM RECURSO DO FUNCEP. | 35506989000194 | CENTRO DA MULHER OITO DE MARCO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01187 | 03/07/2018 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PREPARACAO DE 100(CEM) ADOLESCENTES JOVENS E ADULTOS DA GRANDE JOAO PESSOA PARA O ENEM CONF. CONV. FUNCEP 002/ 2018 COM RECURSO DO FUNCEP REFAO SALDO DA RESERVA PROCESSO 0179/2018-4 | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01188 | 03/07/2018 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA OFERECER CAPACITACAO PARA 100 MULTIPLICADORES DA PASTORAL DACRIANCA DA ARQUIDIOCESE DA PARAIBA, E DAS DIOCESES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE, PATOS, E CAJAZEIRAS COM O OBJETIVO DE ORIENTAR SOBRE A ALI MENTACAO SALDAVEL E HORTAS CA SEIRAS PARA AS FAMILIAS ACOMPA | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01189 | 03/07/2018 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER 6100 CRIANCAS GESTAN TES NUTRIZES E PESSOAS COM DEFICIENCIA CARENTES EM 17 CO MUNIDADES DA PERIFERIA E 17 INSTITUICOES PUBLICAS DE JOAO PESSOA. | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01190 | 03/07/2018 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO LAR DA PROVIDEN CIA CARNEIRO DA CUNHA QUE ATUALMENTE TEM CAPACIDADE DE ATENDER 120 IDOSOS, A PARTIR DE 60 ANOS, MORADORES DE JOAO PESSOA E CIDADES VIZINHAS ATE IDOSOS DE OUTROS ESTADOS, CONFORME CONVENIO FUNCEP 028/2018 COM RECURSO DO FUNCEP | 06845408001031 | LAR DA PROVIDENCIA CARNEIRO DA CUNHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01191 | 03/07/2018 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 259/2018, FIRMADO ENTRE A SEDH/NIRLEIDE DANTAS LOPES/FE AS, CONF. PROC 3490/2018-4, CRIANCA FELIZ | 00008401327431 | NIRLEIDE DANTAS LOPES SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01192 | 03/07/2018 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER 280 PESSOAS CARENTES COM DEFICIENCIA VISUAL VINDAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO ES-TADO. CONFORME CONV 0022/2018 E PROC 0741/2018-3 COM RECURSODO FUNCEP. | 09142183000154 | INST CEGOS DA PARAIBA ADALGISA CUNHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01193 | 03/07/2018 | 38383.20 | 38383.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.CONTRATO 254/2018, PROCESSO NR3025/2018-0, RECURSOS DO NAE. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01194 | 03/07/2018 | 8888.89 | 8888.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO LAR DE IDOSOS CASA MATER MISERICORDIAE. CONFORME CONV 029/2018 E PROC 0862/2018-8 | 05469409000175 | COMUNIDADE CATOLICA FAMUEL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01195 | 04/07/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS PARA A CONSELHEIRA DO CEAS. PERIODO 01/03 ATE 02/03/2018. IGD SUAS | 00043726526404 | MARIA DA PAZ SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 04/07/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIAS. IGD SUAS. | 00035226978472 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE FARIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 04/07/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIA. IGD SUAS. | 00035226978472 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE FARIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01199 | 04/07/2018 | 2625.62 | 2625.62 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO COFINANCIAMENTO PARA MELHORIAS NA ESTRUTURA FISICA DO ABRIGO DE IDOSOS LUCA ZORN, COM A FINALIDADE DE ATENDER AOS DISPOSITIVOS LEGAIS PRECONIZADOS PELO ESTATUTO DO IDOSO. | 08842049000101 | ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CAJAZEIRAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01200 | 04/07/2018 | 27374.38 | 27374.38 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO COFINANCIAMENTO PARA MELHORIAS NA ESTRUTURA FISICA DO ABRIGO DE IDOSOS LUCA ZORN, COM A FINALIDADE DE ATENDER AOS DISPOSITIVOS LEGAIS PRECONIZADOS PELO ESTATUTO DO IDOSO. | 08842049000101 | ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CAJAZEIRAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01201 | 04/07/2018 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. ALIMENTOS, LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS FARMACEUTICOS CONFORME CONV.0050/2018 E PROC.2478/2018-1 COM RECURSO DO FUNCEP. | 09143744000130 | ASS AMIGOS DO BEM DE STA LUZIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01202 | 04/07/2018 | 63970.03 | 63970.03 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A ASSOCIACAO VOLUNTA- RIA DE MARI - AVIM,COM A IMPLANTACAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS E DE ESGOTAMENTO SANITARIAS.COM RECURSO DO FUNCEP. | 09468292000166 | ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01203 | 04/07/2018 | 31071.00 | 31071.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMA NENTES (UTENSILIO DOMESTICO, ELETROELETRONICO, ELETRODOMES TICO, MEDICO HOSPITALAR, CAMA MESA E BANHO). CONFORME CONV.0052/2018 E PROC2684/2018-2 COM RECURSO DO FUNCEP. | 08583205000159 | ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01204 | 04/07/2018 | 38000.00 | 38000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PROJETO DE FORTALE-CIMENTO E APOIO AS ACOES DA ASSOCIACAO DE PRTECAO E AMPAROA VELHICE DE SUME. COM RECURSO DO FUNCEP. | 00287118000142 | ASSOC PROT AMPARO A VELHICE DE SUME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01205 | 05/07/2018 | 7760.00 | 7760.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARAMANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS EUNIFORME DA BANDA MARCIAL RS SHOW CONFORME PROCESSO 2046/18CONVENIO 062/2018 COM RECURSODO FUNCEP | 27487415000198 | ASSOCIACAO DE BANDA MARCIAL RS-SHOW |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01206 | 05/07/2018 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONTINUIDADE DA CONSTRUCAO DA CASA DO IDOSO NA CIDADE DE NO-VA PALMEIRA CONFORME PROCESSO 2761/2018-4 CONVENIO FUNCEP 071/2018 COM RECURSO DO FUNCEP | 12917233000132 | CENTRO DE EDUCACAO POPULAR CENEP |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01207 | 05/07/2018 | 70000.00 | 70000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AQUISICAO DE MAQUINA LAVADORA E MAQUINA SECADORA INDUSTRIAL PARA INSTITUICAO ESPIRITA NOSSO LAR. CONFORME PROC.2856/2018-6. CONV.0055/2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 08301624000150 | INSTITUICAO ESPIRITA NOSSO LAR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01208 | 05/07/2018 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE FOLDERS E BOLETINS PARA A PROTECAO SOCIAL BASICA, CONF PROC 3265/2018-0, IGD BOLSA. | 07181505000149 | ILMA DA SILVA SANTOS ECD ENCADERNACOES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01209 | 05/07/2018 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A MELHORIA DA IMPLATA-CAO DA PADARIA E PASTELARIA - ESCOLA NA ORGANIZACAO AGUIA DORIO JAGUARIBE DA COMUNIDADE JARDIM BOM SAMARITANO - CRISTOREDENTOR.CONFORM PROC.0267/18-4, CONV,065/2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 10732923000191 | ONG AGUIA DO RIO JAGUARIBE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01210 | 05/07/2018 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER MELHORIA DA IMPLATACAODA PADARIA E PASTELARIA-ESCOLAORGANIZACAO AGUIA DO RIO JA- GUARIBE DA COMUNIDADE JARDIM BOM SAMARITANO - CRISTO REDEN-TOR.CONFORME PROC.0267/2018-4 CONV.065/2018. COM RECURSO DO FUNCEP, | 10732923000191 | ONG AGUIA DO RIO JAGUARIBE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 05/07/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. CREAS | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 05/07/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. CREAS | 00072735422453 | LUCIANA LEAL FERNANDES ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 05/07/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS . CREAS | 00083940820415 | ANDREA DANTAS RIBEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 05/07/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. CREAS | 00001696812461 | LIVIA JALES VIEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 05/07/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. CREAS | 00007282730474 | VIVIANE DOMINGOS PEREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 05/07/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,5 DIARIA. CREAS | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 05/07/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. CREAS | 00005745377402 | JAIDETE DE OLIVEIRA CORREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 05/07/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. CREAS | 00009670820480 | ALUSKA KALLYNE DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 05/07/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. CREAS | 00001310620423 | MICHELINA DE FARIAS DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01220 | 05/07/2018 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES ATENDIDAS ATRAVES DE DOACAO DEALIMENTOS CONFORME PROCESSO 3244/2018-9 CONVENIO FUNCEP 073/2018 COM RECURSO DO FUNCEP | 08817797000126 | ASSOCIACAO COMUNITARIA CORACAO DE MAE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 05/07/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01222 | 05/07/2018 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 1.0 DIARIA A CONSE-LHEIRA DO CEDCA. PERIODO 12/06 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01223 | 05/07/2018 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 1.0 DIARIA PARA CONSELHEIRA DO CEDCA. PERIODO 12/06 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01224 | 05/07/2018 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 1.0 DIARIA PARA CONSELHEIRA DO CEDCA. PERIODO 15/06 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01225 | 05/07/2018 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MELHORIA DAS ACOES E POLITICASDE ASSISTENCIA SOCIAL, SAUDE ,BEM COMO DE INFRAESTRUTURA VOLTADAS AO IDOSO ACOLHIDO, PRO-PORCIONANDO UMA VIVENCIA MAISAFETIVA FORTALECENDO AS RELA- COES E MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA SAUDAVEL, ESPACOS MAISADEQUADOS E DESENVOLVIMENTO DE | 08110995000155 | ASS ASSIST IDOSO DE CUITE VO FILOMENA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01226 | 05/07/2018 | 17150.00 | 17150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA OFERECER CURSOS DE QUALIFICA- CAO PROFISSIONAL E ATIVIDADES CULTURAIS,ESPORTIVAS E RECREA-TIVAS A CRIANCAS,ADOLESCENTES E JOVENS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE.CONFORME PROCESSO 1374/2018-4,CONVENIO 068/2018.COM RECURSO DO FUNCEP. | 08296083000110 | FUNDACAO LUIZ ANTONIO BEZERRA FRAB |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01227 | 05/07/2018 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MA-TERIAIS PERMANENTES E MOBILIA-NECESSARIOS PARA O FUNCIONAMENTO DA ILPI, COM CAPACIDADE PA-RA 20 LEITOS. CONFORME CONV 049/2018 E PROC 2567/2018-6. | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01228 | 05/07/2018 | 7850.00 | 7850.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA OFERECER CURSOS DE QUALIFICA- CAO DE PROFISSIONAL E ATIVIDA-DES CULTURAIS,ESPORTIVAS E RE-CREATIVAS A CRIANCAS,ADOLESCENTES E JOVENS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME PROCESSO 1374/2018-4,CONVENIO 068/2018. COM RECURSO DO FUNCEP | 08296083000110 | FUNDACAO LUIZ ANTONIO BEZERRA FRAB |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01229 | 05/07/2018 | 18000.00 | 18000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A MELHORIA DA IMPANTA-CAO DA PADARIA E PASTELARIA - ESCOLA NA ORGANIZACAO AGUIA DORIO JAGUARIBE DA COMUNIDADE JARDIM BOM SAMARITANO-CRISTO REDENTOR.CONFORME PROCESSO 0267/2018-4,CONVENIO 065/2018.COM RECURSO DO FUNCEP. | 10732923000191 | ONG AGUIA DO RIO JAGUARIBE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01230 | 05/07/2018 | 28000.00 | 28000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MELHORIA DAS ACOES E POLITICASDE ASSISTENCIA SOCIAL, SAUDE, BEM COMO DE INFRAESTRUTURA VOLTADAS AO IDOSO ACOLHIDO, PRO- PORCIONANDO UMA VIVENCIA MAIS AFETIVA FORTALECENDO AS RELACOES E MELHORANDO A QUALIDADE DEVIDA SAUDAVEL. CONFORME CONV 059/2018 E PROC 2892/2018-2 COM | 08110995000155 | ASS ASSIST IDOSO DE CUITE VO FILOMENA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01231 | 05/07/2018 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR QUE ORA EMPEHAMOS PARA ACONSRUCAO DE DE DOIS APARTAMENTOS COM DOIS BANHEIROA CADA PARA ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM SITUACAO DE RISCO. CONFORME CONV067/2018 E PROC 2525/2018-2 COM RECURSO DO FUNCEP. | 19650583000124 | CASA DO IDOSO DR ANTONIO BEJAMIN FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01232 | 05/07/2018 | 37392.00 | 37392.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE UM TANQUE DE EX- PANSAO (PARA LEITE) COM CAPACIDADE DE 4000 LITROS, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO PLANO DE TRABALHO ANEXADO NOS AU-TOS. CONFORME CONV 0072/2018 EPROC 2680/2018-4 COM RECURSO DO FUNCEP. | 18441677000120 | A. C. DE G. DE L. DO M. D RIACHO DOS CAV |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01233 | 05/07/2018 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE SUBVENCOES SOCIAIS, ALIMENTOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONTRIBUINDO ASSIM PARA BENFEITORIA NA VIDA DAS PESSOAS IDOSAS ACOLHIDAS PELA INSTITUICAO. | 08854226000161 | INSTITUTO SAO VICENTE DE PAULO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 06/07/2018 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS. IGD BOLSA | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 06/07/2018 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS. IGD BOLSA | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 06/07/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS. IGD BOLSA | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 06/07/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS. IGD BOLSA | 00001067771492 | BERNARDO COELHO RODRIGUES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 06/07/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS. IGD BOLSA | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01239 | 06/07/2018 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE SUBVENCOES SOCI -AIS, ALIMENTOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONTRIBUINDO ASSIM PARA BENEFICIAR NA VIDA DAS PESSOAS IDOSAS ACOLHIDAS PELA INSTITUICAO, PROCESSO 2857/2018-0, CONVENIO FUNCEP 056/2018, COM RECURSO DO FUNCEP. | 08854226000161 | INSTITUTO SAO VICENTE DE PAULO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01240 | 06/07/2018 | 80000.00 | 80000.00 | VAlOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA REALIZACAO DE ASSESSORAMENTO TECNICO E OFICINAS QUE POSSIBILITEM INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA AGRICOLA, CONFORME CONV. 0066/2018, PROC. 3352/2018-6 COM RECURSO DO FUNCEP. | 07433202000176 | ASSOC CENTRO DE CAP JOAO PEDRO TEIXEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01241 | 06/07/2018 | 20974.00 | 20974.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMA- NENTES E SUBVENCOES SOCIAIS. CONFORME PROC.2853/2018-2, CONV.0057/2018. COM RECURSO DO FUNCEP | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01242 | 06/07/2018 | 7170.00 | 7170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMA- NENTES E SUBVENCOES SOCIAIS. CONFORME PROC.2853/2018-2, CONV.0057/2018. COM RECURSO DO FUNCEP | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01243 | 06/07/2018 | 33586.25 | 33586.25 | valor que ora empenhamos para aquisicao de material de cus- teio para uso dos alunos da escola margarida da mota rochapara usod dos usuarios da cli nica. aquisicao de material permanente para cozinha da escola e laboratorio de informa- tica.conforme proc.2526/2018-7conv.075/18.com recurso funcep | 70097894000165 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS APAE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01244 | 06/07/2018 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA TRANFERIR RECURSOS FINACEIROS A CONVENENTE DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE VIVENCIA DE IDOSOS. CONFORME CONV 0074/2018 E PROC 2550/2018-0 COM RECURSO DO FUNCEP. | 08525875000119 | EQUIPE FAMILIAR DE OLIVEDOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01245 | 06/07/2018 | 24613.75 | 24613.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CUSTEIO E MATERIAL PERMANENTE. PARAUSO DOS ALUNOS DA ESCOLA MAR- GARIDA DA MOTA ROCHA PARA USU ARIOS DA CLINICA, PARA COZINHA E LABORATORIO DE INFORMATICA.CONFORME PROC.2526/2018-7, CONV.075/18.COM RECURSO_FUNCEP | 70097894000165 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS APAE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01246 | 06/07/2018 | 22630.10 | 22630.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONVENIO 076/2018, CONFORMEDOC ANEXA AO PROCESSO NR 2923/2018-4 | 23902051000104 | ASSOCIACAO CULTURAL POETA MANOEL XUDU |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01247 | 10/07/2018 | 2790.00 | 2790.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE.CONFORME PROC.3421/2018-3. COM RECURSO FUNCEP. FORNO IND.110 GAS INOX | 23799541000127 | WDS LIMA COMERCIO LTDA - ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01248 | 10/07/2018 | 6232.50 | 6232.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARACURSOS DE CAPACITACAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CONF PROC. 3451/2018-4, IGD SUAS | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01249 | 10/07/2018 | 1860.30 | 1860.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS RESTAURANTES POPULARES, CONFORME PROC 3226/2018-0, IGD SUAS | 04653950000176 | ADELAIDE ALEXANDRINO DA SILVA RODRIGUES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01250 | 10/07/2018 | 258.85 | 258.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PA-RA ESSA SEDH CONF PROC 3091/188, IGD BOLSA | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01251 | 10/07/2018 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM PERSIANAS DAALTA COMPLEXIDADE, CONF PROC 3109/2018-4-IGD | 14489236000148 | MARILENE QUERUBINO NEVES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 10/07/2018 | 3920.00 | 3920.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE 70.000 PANFLETOS, CONF PROC NR3336/2018-7, REC. IGD | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 11/07/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS. REGULARIZACAO RECURSO CREAS. | 00006860206420 | MARTA MARIA DINIZ CORDEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 11/07/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. IGD SUAS. | 00001007390409 | YARA PAIVA RODRIGUES ANSELMO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 11/07/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01256 | 11/07/2018 | 8686.90 | 8686.90 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PARA MES DE JUNHOCT.062/2015. REC. IGD SUAS. | 00095130950453 | VANESSA ARAUJO TOSCANO DE BRITO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01257 | 11/07/2018 | 45000.00 | 45000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERE-CIDOS PELO NOTADAMENTE AO APOIO AOS IDOSOS POS-ALTA HOSPITA-LAR CONFORME PROCESSO 0174/18-1 CONVENIO FUNCEP 003/2018 COMRECURSO DO FUNCEP. | 08667206000181 | INSTITUTO SAO JOSE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01258 | 11/07/2018 | 90000.00 | 90000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERE-CIDOS PELO PROPONENTE, VISANDOAPOIAR MORADORES DE RUA DA GRANDE JOAO PESSOA. CONFORME CONV0004/2018 E PROC 0175/2018-6 COM RECURSO DO FUNCEP. | 08667206000181 | INSTITUTO SAO JOSE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01259 | 12/07/2018 | 15082.00 | 15082.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA SERVICO CONFORME PROC. 3462/2018-2, REFERENTE AO CONVENIO 78/2017, COM RECURSO DO FUNCEP | 02355918000189 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE APARECIDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01260 | 12/07/2018 | 4918.00 | 4918.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PROC. 3462/2018-2, REFERENTE AO CONV. 78/2017, COM RECURSO DO FUNCEP. | 02355918000189 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE APARECIDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01261 | 12/07/2018 | 78500.00 | 78500.00 | VALOR ORA EMPENHAMOS PARA MATERIAL DE CONSUMO CONF. 3044/2018-3, REFERENTE AO CONVENIO 71/2016, COM RECURSO DO FUNCEP | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 13/07/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01263 | 13/07/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 13/07/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 13/07/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00006558592410 | BARBARA BARRETO DE OLIVEIRA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 13/07/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 13/07/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00005492152807 | RODOLFO CREA RAMUNDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 13/07/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 13/07/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00004782231458 | EDNALDO BATISTA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 13/07/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00007010772479 | EDJANE DE ARAUJO CELESTINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 13/07/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00032234279453 | GERCINA MARIA ROCHA MONTEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01272 | 13/07/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00013863320468 | VALDECIRA DE ALMEIDA CAPISTRANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 13/07/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00079846971400 | EDILEUZA GOMES DUARTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 13/07/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 13/07/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 13/07/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00063177374449 | ALESSANDRA MARIA DA SILVA CORREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 13/07/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 13/07/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00001009241400 | NILTON ALVES DA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 13/07/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01280 | 13/07/2018 | 161280.00 | 155904.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 1469/2017 DE LOCA CAO DE 10 VEICULOS PARA OS PO-LOS DOS CREAS, CONF PROC NR. 3456/2017-9. RECURSOS DO CREAS | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01281 | 13/07/2018 | 32256.00 | 10752.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 1469/2017, REF. LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA O PETI, CONF PROC 3456/2017-9. RECURSOS DO PETI. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01282 | 13/07/2018 | 32256.00 | 16128.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 1469/2017, REF. LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA A COORDENACAO DO PROG. CRIANCA FE-LIZ, CONF PROC 3456/2017-9 RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 13/07/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 01284 | 16/07/2018 | 10500.00 | 10500.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM TA.261/2018, FIRMADO ENTRE/MARILEUSA MARIANA SANTOS/SEDH, REC.ACOLHIMENTO. | 00072610549415 | MARILEUSA MARIANA SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 16/07/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00007698594459 | HIDRIA MARIA B.RIBEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 16/07/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. REC. IGD BOLSA. | 00000906869420 | SUELEM RACHEL DE MELO LEAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 16/07/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIA,IGD BOLSA | 00022009132491 | ADAILTON JULIAO DA CUNHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 16/07/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00004023122440 | GILMARA ANDREA DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 16/07/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00003653477441 | CRISTINA FRANCA MELO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 01290 | 16/07/2018 | 10642.42 | 10642.42 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM CT.260/2018, FIRMADO ENTRE/MARIA DAS GRACAS D.CABRAL. REC. CREAS | 00068879873415 | MARIA DAS GRACAS DINIZ CABRAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01291 | 17/07/2018 | 4750.00 | 4750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE IMPRESSAO DE 250 PRONTUA- RIOS SUAS PARA O GEVS, CONFOR ME PROC 3252/2018-3, IGD SUAS. | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 17/07/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS, IGD BOLSA. | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 17/07/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS, IGD BOLSA | 00005492152807 | RODOLFO CREA RAMUNDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 17/07/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS, IGD BOLSA | 00007010772479 | EDJANE DE ARAUJO CELESTINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 17/07/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS, IGD BOLSA | 00022593438487 | MARIA DA LUZ LIMA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 17/07/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS, IGD BOLSA | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 17/07/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS, IGD BOLSA | 00032234279453 | GERCINA MARIA ROCHA MONTEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 17/07/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS, IGD BOLSA | 00012156340480 | ENDERSON ANDRADE DE MELO CARVALHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 17/07/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS, IGD BOLSA | 00079846971400 | EDILEUZA GOMES DUARTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 17/07/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS, IGD BOLSA | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 17/07/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS, IGD BOLSA | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01302 | 17/07/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS, IGD BOLSA | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 17/07/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS, IGD BOLSA | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 17/07/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS, IGD BOLSA | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 17/07/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS, IGD BOLSA | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 17/07/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS, IGD BOLSA | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01307 | 17/07/2018 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANTER A FUNCIONALIDADE DA AS-SOCIACAO COMUNITARIA NOVA VIDABUSCANDO PROPICIAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA PARA CRIAN- CAS E ADOLESCENTES EM SITUACAOVULNERAVEL. CONFORME PROC 1178/2018-1 E CONV 36/2018. | 02634810000125 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOVA VIDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01308 | 17/07/2018 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA APOIO PEDAGOGICO E ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS, ARTESA-NAIS NO CONTRA TURNO ESCOLAR DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DE BAIXA RENDA E ACOMPANHAMENTO SOCIAL COM AS FAMILIAS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES. CONFORMEPROC 0660/2018-3 E CONV 021/2018 COM RECURSO DO FUNCEP. | 05888543000100 | CENTRO DE D.DOS DIREITOS HUMANOS - CEDOR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01309 | 17/07/2018 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA. CONFORME PROC 0515/2018-5 E CONV 016/2018 COM RECURSO DO FUNCEP. | 03875528000100 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 18/07/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00091735645400 | ALDENIZ LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 18/07/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. IGD SUAS. | 00000023576405 | JEANE DILENE DOS SANTOS SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 01312 | 18/07/2018 | 10509.56 | 10509.56 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM CT.262/2018,FIRMADO ENTRE/MANOEL MARCELO DA SILVA/SEDH, REC.CREAS | 00002908205459 | MANOEL MARCELO F SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01313 | 18/07/2018 | 3810.00 | 3230.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N096/2017, DE ACORDO COM PROCESSO 3492/2018-3 - CREAS | 00007641710468 | ARNALDO JOAO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01314 | 18/07/2018 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE 1.000CARTAZES PARA O LANCAMENTO DACAMPANHA DO ECA, CONF PROC NR.3642/2018-0, RECURSOS PETI. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01315 | 18/07/2018 | 4880.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 1.000 CARTAZES1.000 CARTILHAS E 1.000 INFOR-MATIVOS REFRENTES A SEMANA NACIONAL E INTERNACIONAL DE EN- FRENTAMENTO AO TRAFICO E DESA PARECIMENTO DE PESSOAS NA PB, CONF PROC 3671/18-7, RECURSOS DO IGD SUAS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01316 | 19/07/2018 | 8888.89 | 8888.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO LAR DE IDOSOS , CONFORME PROCESSO 0862/2018-8,CONVENIO FUNCEP 029/2018 COM RECURSO DO FUNCEP. | 05469409000175 | COMUNIDADE CATOLICA FAMUEL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01317 | 19/07/2018 | 6588.00 | 3294.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 057/2017, PARA FORNECIMENTO DE INTERNET, CONF O PROC 2053/2018-0 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 20/07/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00000546213057 | CLEBER LUIS DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01319 | 20/07/2018 | 17000.00 | 17000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES REA-LIZADAS PELOS CENTROS SOCIAIS URBANOS-CSUS, DE ACORDO COM O PROCESSO 3998/2018-4, RECURSOSDO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 03185573000125 | RENATA BEZERRA ALVES ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 23/07/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARAS. IGD SUAS | 00001013398440 | KELLY DO NASCIMENTO FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 23/07/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARAS. IGD SUAS. | 00007200873411 | JESSICA FREIRE DE SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01322 | 23/07/2018 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS, PARA CONSE LHEIRA DO CEAS. 04 A 08/2018. | 00073794970497 | KATIUSKA ARAUJO DUARTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 23/07/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS. IGD SUAS. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01324 | 23/07/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00001007390409 | YARA PAIVA RODRIGUES ANSELMO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 01325 | 23/07/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TA 002/2017,FIRMADO ENTRE/YARA PAIVA RODRIGUESANSELMO/SEDH. REC. PETTI. | 00001007390409 | YARA PAIVA RODRIGUES ANSELMO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 01326 | 23/07/2018 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDEPESAS COM TA.001/2018, FIRMADO ENTRE VALESKA HENRIQUE RIBEIRO/SEDH. REC.ACOLHIMENTO. | 00000790466490 | VALESKA HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01327 | 23/07/2018 | 609.00 | 609.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CARTUCHOS PARA O CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS HUMANOS,CONF PROC 3710/2018-3 | 30766691000108 | EMANUELLE MEDEIROS TOMAS - F5 TECNOLOGIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01329 | 23/07/2018 | 3346.00 | 3346.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAO GEAS, CONF PROC 3738/2018-7,IGD SUAS. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 01330 | 23/07/2018 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM TA.001/2018. FIRMADO ENTRE YARA PAIVA RODRIGUESANSELMO/SEDH. REC.PETTI. | 00001007390409 | YARA PAIVA RODRIGUES ANSELMO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 23/07/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00009746109413 | ANDRE LUIS DE QUEIROZ GUEDES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 23/07/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00007484560405 | EDSANDRA BELARMINO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 23/07/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. IGD BOLSA | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 24/07/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS 1,0 DIARIAS, REC. CREAS | 00018572332472 | DANILO PEREIRA DE MIRANDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 24/07/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIA. REC. CREAS | 00001305838475 | ROBERTA MICHELLE EVANGELISTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01336 | 24/07/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE PES-SOA JURIDICA.CONFORME PROCESSO3741/2018-9,CT.273/2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01337 | 24/07/2018 | 10979.00 | 10979.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 272/2018 SERVICOS DE LOCACAO CONF PROC 2268/2018-2, REC. DOCREAS | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01338 | 25/07/2018 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO AO CT177/2015, CONF PROC 3724/2018-5, RECURSOS DO PETI. | 00039494462491 | NORMA WANDERLEY N GOUVEIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01339 | 25/07/2018 | 15180.00 | 15180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE PES-SOA JURIDICA.CONFORME PROCESSO3971/2018-5, CT.198/2016. COM RECURSO DO NAE FEDERAL. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01340 | 25/07/2018 | 11550.00 | 11550.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE PES-SOA JURIDICA.CONFORME PROCESSO3971/2018-5,CT.198/2016. COM RECURSO NAE FEDERAL. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01341 | 25/07/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC.2486/2018-6 PARA SERVICO DE PESSOA JURIDICA. COM RECURSO DO FUNCEP. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 26/07/2018 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO5,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00005079460490 | ANA CLARA DE LIRA NUNES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 26/07/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 26/07/2018 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO5,0 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01345 | 26/07/2018 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CON-TRATURNO ESCOLAR PARA CRIANCASE ADOLESCENTES EM SITUACAO DERISCO PESSOAL E SOCIAL, CON- FORME CONVENIO FUNCEP 031/2018COM RECURSO DO FUNCEP. | 10941315000197 | CEFEC CENTRO FORM. EDUCATIVO COMUNITARIO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 26/07/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00005079460490 | ANA CLARA DE LIRA NUNES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 26/07/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,5 DIARIAS. REC. IGD BOLSA REGULARIZACAO | 00006701330436 | ALLYNNE HALLENN DA COSTA RODRIGUES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01348 | 27/07/2018 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA COORDDO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DEACORDO COM PROC 3836/2018-0,RECURSOS CRIANCA FELIZ. | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01349 | 30/07/2018 | 6642.00 | 6642.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO VAN SPLINT PLACAS NPY 6572, CONF. PROC 2527/2018-1. REC. NAE | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01350 | 30/07/2018 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO PARA ATIVIDADES DA COORDENACAO DO PROGRAMA CRIANCA FE-LIZ, CONF PROC 3835/2018-6, RECURSOS DO CRIANCA FELIZ | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01351 | 30/07/2018 | 6820.00 | 6820.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PEN DRIVES 8 GB, CONF PROC 2956/2018-9 | 26677046000133 | SANDRA SOARES ANTERO INF EIRELI ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 30/07/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 3,0 DIARIAS. IGDSUAS. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 30/07/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 3,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 30/07/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDEPESAS COM 3,0 DIARIAS. IGD SUAS. | 00007653376495 | HELLEN MONTEIRO E SILVA FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 30/07/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 3,0 DIARIAS. IGD SUAS. | 00009023425413 | LEANDRO RANIERE DO NASCIMENTO REGO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 30/07/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00006701330436 | ALLYNNE HALLENN DA COSTA RODRIGUES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 30/07/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00004888627444 | MAGDA DANIELLE FELIX LUCIANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 30/07/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS. IGD SUAS. | 00009746109413 | ANDRE LUIS DE QUEIROZ GUEDES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01359 | 30/07/2018 | 4083.41 | 4083.41 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO ONI- BUS OFF 7892 CONF PROC 2902/ 18-2 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 01360 | 30/07/2018 | 9400.00 | 9400.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TA.001/2018,ENTRESEDH/ALANNA TAMIRES LEMOS DASILVA. ACOLHIMENTO. | 00009448883480 | ALANA TAMIRES LEMOS DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 01361 | 30/07/2018 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM TA.001/2018 ENTRESEDH/MILENE MORETE PEREIRA DASILVA. REC.ACOLHIMENTO | 00003353525459 | MILENE MORETE PEREIRA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 30/07/2018 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE5,0 DIARIAS. | 00005275593422 | MAGNO FRANCA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01363 | 30/07/2018 | 459.50 | 459.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME PROC 3670/2018-2, IGD SUAS | 04653950000176 | ADELAIDE ALEXANDRINO DA SILVA RODRIGUES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01364 | 01/08/2018 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA REPARACAO DE 100(CEM) ADOLES- CENTES JOVENS E ADULTOS DA GRANDE JOAO PESSOA , CONVENIO FUNCEP 002/2018 PROCESSO 0179/2018-4 COM RECURSO DO FUNCEP. | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01365 | 01/08/2018 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER CRIANCAS GESTANTES NU-TRIZES E PESSOAS COM DEFICIEN-CIA CARENTE EM 17 COMUNIDADES DA PERIFERIA E 17 INSTITUICOESPUBLICAS DE JOAO PESSOA, CON- FORME CONVENIO FUNCEP 005/2018PROCESSO 0177/2018-5 COM RECURSO DO FUNCEP. | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01366 | 01/08/2018 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA OFERECER CAPACITACAO PARA 100 MULTIOLICADORES DA PASTORAL DAARQUIDIOCESE DA PARAIBA E DAS DIOCESES DE GUARABIRA, CONVE -NIO FUNCEP 011/2018 COM RECUR-SO DO FUNCEP. | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01367 | 01/08/2018 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DA ORGANIZACAO PA- PEL MARCHE DE ECONOMIA SOLIDA-RIA E ASSISTENCIA E APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPE-CIAIS PROCESSO 6378/2017-8 CONVENIO 008/2018 COM RECURSO DOFUNCEP. | 06001743000162 | ORGANIZACAO PAPEL MARCHE OAPNES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01368 | 01/08/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA.CONFORME PROC.1065/2018-1, CONTRATO 278/2018. COM RECURSO DO FUNCEP | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01369 | 02/08/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA.CONFORME PROC.1065/2018-1, CONTRATO 279/2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01370 | 02/08/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA.CONFORME PROC.1065/2018-1 CONTRATO 280/2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01371 | 02/08/2018 | 72840.00 | 30350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO 404/2017, REFLOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA CASA DE ACO-LHIMENTO PARA ADULTOS E FAMI-LIAS, CONF PROC 2628/2018-9,RECURSOS DO ACOLHIMENTO - ALTA COMPLEXIDADE | 05974591000111 | GUEDES PEREIRA & DUARTE ADV ASSOCIADOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 02/08/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS. REC. IGD SUAS. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 02/08/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS. REC.IGD SUAS. | 00001007390409 | YARA PAIVA RODRIGUES ANSELMO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01374 | 02/08/2018 | 1093.35 | 1093.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS POSTAIS, CONF.PROC4006/2018-0, RECURSOS CREAS. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01375 | 02/08/2018 | 29280.00 | 29280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GAS LIQUEFEITO DE 13 E 45 KPARA O NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, DE ACORDO COM CON-TRATO NR 282/2018, PROCESSO NR3514/2018-6, RECURSOS DO ACO- LHIMENTO. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01376 | 02/08/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA.CONFORME PROC.1065/2018-1, CONTRATO 281/2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01377 | 02/08/2018 | 202285.70 | 202285.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATA-CAO DE PESSOA JURIDICA CONFOR-ME CONTRATO 273/2018, PROCESSO3741/2018-9, COM RECURSOS DO CREAS | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 03/08/2018 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,5 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 03/08/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 03/08/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS. IGD SUAS. | 00008084449486 | RAFFAEL ASSIS DE ALMEIDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 03/08/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS. IGD SUAS. | 00007404110475 | EDGARD ANTONIO GUIMARAES DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 03/08/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIAS. CREAS | 00056820330430 | HELIENE SILVA DANTAS GOUVEIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 03/08/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS. CREAS | 00005187012479 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 03/08/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS. CREAS | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01385 | 03/08/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA.CONFORME PROC.1065/2018-1, CONTRATO 285/2018. COM RECURSODO FUNCEP. | 24483944000125 | GUEDES DISTR PROD LIMPEZA EIRELI ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 03/08/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS. IGD SUAS. | 00012565593422 | ANANDA AYRES NAVARRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 03/08/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS. CREAS | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 03/08/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS. CREAS | 00006616527425 | EDULCILEA REGINA MACHELLE DA S ALVES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 03/08/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS. CREAS | 00001162815450 | MARCELLA JOSE DA COSTA MORAIS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01390 | 03/08/2018 | 296.40 | 296.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAESSA SEDH, CONF PROC 3715/2018-6, REC. IGD SUAS | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 03/08/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00000803554478 | SUENYA BARBOSA DE SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 03/08/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS. CREAS | 00004578593428 | LUCIENE PAES DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 03/08/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS. CREAS | 00087369702472 | LILIAN RAFAEL DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01394 | 03/08/2018 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 5.0 DIARIAS IGD BOLSA | 00005621346467 | PAMELA SUELLEN CAVALCANTE LACERDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01395 | 03/08/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS. CREAS | 00005273212499 | _DANIELE MORGADA D. CUNHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 03/08/2018 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 5.0 DIARIAS IGD BOLSA | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 03/08/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS. CREAS | 00008902591433 | EMANUELLE GALDINO DE OLIVEIRA MOURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 03/08/2018 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 5.0 DIARIAS IGD BOLSA | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 03/08/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS. CREAS | 00009594637471 | YARA MOMALIZA PEREIRA DE SOUSA RODRIGUES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 03/08/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS. CREAS | 00007005272498 | LUCIA NATALIE PAULINO DE MELO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 03/08/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS. CREAS | 00008432519480 | KAMILLA DANTAS DE SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 03/08/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS. CREAS | 00008877244429 | MONICA ALCANTARA DE CARVALHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 03/08/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS. CREAS | 00002641109433 | JOSEFA MARCIA DA SILVA LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 03/08/2018 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS. CREAS | 00007434256427 | ROBERTA T F DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01405 | 03/08/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS. CREAS | 00008382306446 | RENATA SOUZA PEREIRA DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 03/08/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS. IGD SUAS. | 00006891406498 | VALESSA VIANA BARROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 03/08/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS. CREAS | 00008656419439 | GISELLI R DE SANTANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 03/08/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS. CREAS | 00088603946434 | FABIANA LYGIA LOPES DAMASCENO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 03/08/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS. CREAS | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIEL SOARES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 03/08/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS. CREAS | 00083940820415 | ANDREA DANTAS RIBEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 03/08/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS. IGD SUAS. | 00001042685495 | JONATHAN JORGE RODRIGUES BARBOSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 03/08/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00001460279573 | WENIA MARTINS LISBOA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01413 | 03/08/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00001013398440 | KELLY DO NASCIMENTO FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 03/08/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00007200873411 | JESSICA FREIRE DE SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01415 | 03/08/2018 | 6469.00 | 6469.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARAESSA SEDH, CONF PROC 3916/2018-6, PETI. | 04653950000176 | ADELAIDE ALEXANDRINO DA SILVA RODRIGUES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 03/08/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00001152639420 | KARINNE MICHELY ROCHA ALVES COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 03/08/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00000546213057 | CLEBER LUIS DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01418 | 03/08/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00009746109413 | ANDRE LUIS DE QUEIROZ GUEDES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 03/08/2018 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS. CREAS | 00006496577480 | GLEISSON LOPES DO NASCIMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 03/08/2018 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS.IGD BOLSA | 00005621371496 | PAULO VICTOR CAVALCANTE LACERDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 03/08/2018 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS. IGD BOLSA | 00095221620430 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SOARES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01422 | 03/08/2018 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00005601430446 | FABIANA VARELA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01423 | 03/08/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE PES-SOA JURIDICA.CONFORME PROCESSO3741/2018-1,CONTRATO 273/2018.COM RECURSO DO FUNCEP. | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01424 | 06/08/2018 | 45000.00 | 45000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERECIDOS PELO NOTADAMENTE AO APOIOAOS IDOSOS POS-ALTA HOSPITALARCONFORME PROCESSO 0174/2018-1,CONVENIO FUNCEP 003/2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 08667206000181 | INSTITUTO SAO JOSE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 01425 | 06/08/2018 | 10800.00 | 8000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM CT.284/2018,FIRMADO ENTRE/WALLACE LEONARDO DEAGUIAR/SEDH. REC.CREAS | 00009119739400 | WALLACE LEONARDO DE AGUIAR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 06/08/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS. | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 06/08/2018 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. | 00072735422453 | LUCIANA LEAL FERNANDES ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 07/08/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS. CREAS | 00011998391400 | BRUNO HENRIQUE ALMEIDA ALVES DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 07/08/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS. CREAS. | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 07/08/2018 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 7,0 DIARIAS. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 07/08/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS. CREAS | 00007361828450 | ELISABETH K DE O MEDEIROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 07/08/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS. CREAS | 00002147940402 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 07/08/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00093202580400 | VALESKA MARIA DA LUZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 07/08/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00088630277491 | ADALVACI DE MEDEIROS BARRETO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 07/08/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00008611282493 | ALINE SOARES VITORIANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 07/08/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 07/08/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00006873639427 | TAIZA DA SILVA GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 07/08/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00001305838475 | ROBERTA MICHELLE EVANGELISTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 07/08/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01440 | 07/08/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00009594662409 | EDUARDO DO NASCIMENTO NOBREGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01446 | 08/08/2018 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS | 00054230268491 | EDNA MARIA TEODOSIO DA SILVA BALBINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01447 | 08/08/2018 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 6,0 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00092918794449 | HILDO DA SILVA NUNES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01448 | 08/08/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00022009132491 | ADAILTON JULIAO DA CUNHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 08/08/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00022009132491 | ADAILTON JULIAO DA CUNHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 08/08/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01451 | 08/08/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01452 | 08/08/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01453 | 08/08/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS. | 00003335185439 | ROBERIO LUCIO S SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01454 | 08/08/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 08/08/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01456 | 08/08/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01457 | 08/08/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS. | 00026404540487 | MARCOS ANTONIO TAVARES RIBEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 08/08/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01459 | 08/08/2018 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O ATENDIMENTO(CASAS LARES, ESCO-LAS FUNDAMENTAL E CRECHE)DE 35CRIANCAS, ADOLESCENTES E JO -VENS CARENTES CONFORME PROCES-SO 1018/2018-7, CONVENIO 051/ 2018 COM RECURSO DO FUNCEP. | 40970592000199 | ASSOCIACAO DOS MENORES COM CRISTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 08/08/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 08/08/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 08/08/2018 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 08/08/2018 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 08/08/2018 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS | 00054230268491 | EDNA MARIA TEODOSIO DA SILVA BALBINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 08/08/2018 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS | 00054230268491 | EDNA MARIA TEODOSIO DA SILVA BALBINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 08/08/2018 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01467 | 08/08/2018 | 6510.00 | 6510.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA.CONFORME PROCESSO 1065/18-1CONTRATO 278/2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 08/08/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS. CREAS | 00005745377402 | JAIDETE DE OLIVEIRA CORREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 08/08/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS.CREAS | 00001696812461 | LIVIA JALES VIEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 08/08/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS. CREAS | 00007282730474 | VIVIANE DOMINGOS PEREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 08/08/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS CREAS | 00001310620423 | MICHELINA DE FARIAS DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 08/08/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS. CREAS. | 00009670820480 | ALUSKA KALLYNE DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 08/08/2018 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 08/08/2018 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS. IGD BOLSA | 00054230268491 | EDNA MARIA TEODOSIO DA SILVA BALBINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01475 | 08/08/2018 | 10200.00 | 10200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA.CONFORME PROCESSO.1065/18-1CONTRATO 279/2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 08/08/2018 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS.CREAS | 00083940820415 | ANDREA DANTAS RIBEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01477 | 08/08/2018 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA.CONFORME PROCESSO.1065/18-1CONTRATO 280/2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01478 | 08/08/2018 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA.CONFORME PROCESSO.1065/18-1CONTRATO 281/2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01479 | 08/08/2018 | 3900.00 | 3900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA.CONFORME PROCESSO.1065/18-1CONTRATO 285/2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 24483944000125 | GUEDES DISTR PROD LIMPEZA EIRELI ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01480 | 08/08/2018 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA DAR CONTINUIDADE DA CONSTRUCAODA CASA DO IDOSO NA CIDADE DENOVA PALMEIRA, CONFORME PROCESSO 2761/2018-4 CONVENIO FUNCEP071/2018 COM RECURSO DO FUNCEP | 12917233000132 | CENTRO DE EDUCACAO POPULAR CENEP |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01481 | 08/08/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE.CONFORME PROCESSO 1066/2018-1.CONTRATO 276/2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01482 | 08/08/2018 | 1761.00 | 1761.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE.CONFORME PROCESSO 1066/2018-1.CONTRATO 277/2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01484 | 08/08/2018 | 19863.00 | 19863.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE.CONFORME PROCESSO 1066/2018-1.CONTRATO 275/2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01486 | 09/08/2018 | 787.00 | 787.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE.CONFORME PROCESSO 1066/2018-6, CONTRATO 276/2018COM RECURSO DO FUNCEP. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01487 | 09/08/2018 | 718.50 | 718.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE.CONFORME PROCESSO 1066/2018-6,CONTRATO 292/2018.COM RECURSO DO FUNCEP. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01488 | 10/08/2018 | 1009.29 | 1009.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO PELOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALI- MENTOS - PAA NAO INFORMADO NOSISPAA, CONF PROC 707/2018-6 | 00003093431433 | EVERALDO BENICIO DANTAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01489 | 10/08/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 4,0 DIARIAS. CRIANCA REC.CRIANCA FELIZ. | 00005583014440 | POLLYANA DAYSE MELO DE FRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01490 | 10/08/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 4,0 DIARIAS. CRIANCAFELIZ. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01491 | 10/08/2018 | 9000.00 | 9000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 682/2017, CONFORME O PROC 3831/2018-8, RECURSOS DOACOLHIMENTO | 00009356469490 | JESSIKA VALERIA FIGUEIREDO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01492 | 10/08/2018 | 8000.00 | 8000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO AO CT968/2017, REF PROCESSO 3832/182, RECURSOS ACOLHIMENTO | 00006891406498 | VALESSA VIANA BARROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 10/08/2018 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 6,0 DIARIAS. | 00002053193352 | JOAB ALVES CANDIDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 01494 | 13/08/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE COMBUSTIVEL PARA OS VEICU- LOS UTILIZADOS NO MONITORAMEN-TO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM PROC 4230/2018-9RECURSOS CRIANCA FELIZ | 07686979000142 | TRIUNFO COMBUSTIVEIS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01495 | 13/08/2018 | 8289.55 | 8289.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CON- SUMO.CONFORME PROC.3334/2018-8COM RECURSO DO FUNCEP. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01496 | 13/08/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMEPNADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIAS. REC.CREAS. | 00005079460490 | ANA CLARA DE LIRA NUNES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01497 | 13/08/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIAS. REC. CREAS. | 00001007390409 | YARA PAIVA RODRIGUES ANSELMO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01498 | 14/08/2018 | 8686.90 | 8686.90 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL MES JULHOREC.IGD SUAS | 00095130950453 | VANESSA ARAUJO TOSCANO DE BRITO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01499 | 14/08/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIARIAS. REC.CREAS | 00049881450420 | ZILMARCOS PITTA SANTIAGO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01500 | 14/08/2018 | 7257.88 | 7257.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DO CONTRATO NR 290/18,FIRMADO ENTRE SEDH/ADELMA SIM PLICIO DOS SANTOS/FEAS, CONF. PROC 4201/2018-2, RECURSOS DO ACOLHIMENTO. | 00007658908444 | ADELMA SIMPLICIO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01502 | 15/08/2018 | 1181.20 | 1181.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ONUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, CONF PROC 3844/2018-9, RECURSOS NAE. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01503 | 15/08/2018 | 7469.50 | 7469.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS HIDRAULICOS, CONFCT 274/2018, PROCESSO 2193/18-8, REF OS ITENS 01, 02, 04 E 09 DA ATA 12/2017, RECURSOS DOCREAS. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01504 | 16/08/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE MATE-RIAL HIDRAULICO.CONFORME PROC.2193/2018-8,CONTRATO.274/2018.COM RECURSO DO FUNCEP. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 17/08/2018 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE IMPRESSAO DE 5.000 EXEMPLA-RES DO ECA, CONF PROC 4210/18-1, RECURSOS DO PETI | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01506 | 17/08/2018 | 4765.00 | 4765.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE FAIXAS, ADESIVOS E LONAS PARA GEAS, CONF PROC 1728/2018-0RECURSOS PETI. | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01507 | 17/08/2018 | 2769.56 | 2769.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACOORD. CREAS, CONF PROC 4214/ 18-0, REC. CREAS. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01508 | 20/08/2018 | 7690.25 | 7690.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 286/2018, FIRMADO ENTRE A SEDH/DEISE MOREIRA CAVALCANTE/CREAS, CONF PROC 4063/2018-8, RECURSOS DO CREAS. | 00008752669408 | DEISE MOREIRA CAVALCANTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01509 | 20/08/2018 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,5 DIARIAS. CRIANCA FELIZ. | 00003653477441 | CRISTINA FRANCA MELO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01510 | 20/08/2018 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM 4,0 DIARIAS. CREAS. | 00005583014440 | POLLYANA DAYSE MELO DE FRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01511 | 22/08/2018 | 3408.00 | 3408.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE PUBLICACOES NO DOE, CONFOR-ME PROC 3443/2018-0, RECURSOS DO IGD SUAS | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01512 | 22/08/2018 | 10448.00 | 10448.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE PUBLICACOES DE EDITAIS E ATAS NO DOE, CONF PROC 4395/186, RECURSOS CREAS | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01514 | 22/08/2018 | 4040.40 | 4040.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAU-LICO.CONFORME PROC.2193/2018-8CONTRATO 274/2018.ITENS 10;11;13;15;17.COM RECURSO DO FUNCEP | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01515 | 22/08/2018 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO LAR DA PROVIDEN-CIA CARNEIRO DA CUNHA QUE ATU-ALMENTE TEM CAPACIDADE DE ATENDER 120IDOSOS, APARTIR DE 60 ANOS, MORADORES DE JOAO PESSOAE CIDADES VIZINHAS ATE IDOSOS DE OUTROS ESTADOS CONFORME CONVENIO FUNCEP 028/2018 COM RE-CURSO DO FUNCEP. | 06845408001031 | LAR DA PROVIDENCIA CARNEIRO DA CUNHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 01517 | 22/08/2018 | 13034.62 | 13034.62 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE COMBUSTIVEL PARA OS VEICU- LOS UTILIZADOS NO MONITORAMEN-TO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM PROC 4653/18-0, RECURSOS CRIANCA FELIZ | 04863475000162 | EMERSON BEZERRA DE LUCENA_LTDA EPP |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01518 | 22/08/2018 | 2560.00 | 2560.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PUBLICA- COES DE EDITAIS, ATAS E AVISOSNO DOE CONF PROC 4256/2018-3, CRIANCA FELIZ | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01519 | 22/08/2018 | 13428.00 | 13428.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PUBLICA-COES DE EDITAIS, ATAS E AVISOSNO DOE CONV PROC 4256/2018-3, RECURSOS CREAS | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01520 | 22/08/2018 | 2784.00 | 2784.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PUBLICA-COES DE EDITAIS, ATAS E AVISOSNO DOE CONF PROC 4256/2018-3, CRIANCA FELIZ | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 23/08/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. REC.CREAS | 00004888627444 | MAGDA DANIELLE FELIX LUCIANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 23/08/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS | 00009269916472 | VANDINEI VIEGAS DOS ANJOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01523 | 23/08/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. | 00006051807411 | KLEITON JORGE GOMES DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 23/08/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. | 00031213910463 | MARIA AUXILIADORA DE ALMEIDA BARROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 23/08/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. | 00007152410445 | FABIA NYELLI PEDROSA TRAJANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 23/08/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. | 00005313070428 | JUCILLEA MAURICIO DE JESUS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 23/08/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO2,5 DIARIAS. IGD BOLSA | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 23/08/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO2,5 DIARIAS. IGD BOLSA | 00005601430446 | FABIANA VARELA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 23/08/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO2,5 DIARIAS. IGD BOLSA | 00007484560405 | EDSANDRA BELARMINO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01530 | 24/08/2018 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DA INSTITUICAO QUE PROMOVE A ASSISTENCIA PARA 80 CRIANCAS/ADOLESCENTES, ATRA - VES DA ALIMENTACAO, DA HIGIENEE LIMPEZA , CONFORME CONVENIO 064/2018 COM RECURSO DO FUNCEP | 08329567000118 | CASA DO MENINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01532 | 24/08/2018 | 8888.89 | 8888.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO LAR DE IDOSOS CASA MATER MISERICORDIAE, CON-FORME CONVENIO FUNCEP 029/2018COM RECURSO DO FUNCEP. | 05469409000175 | COMUNIDADE CATOLICA FAMUEL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01533 | 24/08/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PUBLICA- COES DE EDITAIS, ATAS E EXTRA TOS NO DOE, CONF PROC 1393/2018-1, RECURSOS NAE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01534 | 29/08/2018 | 6632.00 | 6632.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ONUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, CONF PROC 3848/2018-3,ATA064/2018, CONTRATO 295/2018, RECURSOS DO NAE. | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01535 | 29/08/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01536 | 29/08/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. | 00001007390409 | YARA PAIVA RODRIGUES ANSELMO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01537 | 29/08/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,5 DIARIAS. | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01538 | 29/08/2018 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS, PARA CONSELHEIRASDO CEDCA.PERIODO 20/08 a 23/082018. | 00025050281415 | JOSIANA FRANCISCA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01539 | 29/08/2018 | 10514.98 | 10514.98 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.CONFORME PROC.3845/2018-0, CONTRATO 293/2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 30/08/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO5,0 DIARIAS.IGD SUAS | 00093057873472 | FABIO DA SILVA PAIVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 30/08/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO5,0 DIARIAS. | 00003653477441 | CRISTINA FRANCA MELO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01543 | 30/08/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO5,0 DIARIAS. CRIANCA FELIZ. | 00003653477441 | CRISTINA FRANCA MELO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 30/08/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. IGD SUAS. | 00022009132491 | ADAILTON JULIAO DA CUNHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 30/08/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. IGD SUAS. | 00022009132491 | ADAILTON JULIAO DA CUNHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 30/08/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIA | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01547 | 30/08/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIA. IGD SUAS. | 00004888627444 | MAGDA DANIELLE FELIX LUCIANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01548 | 30/08/2018 | 9000.00 | 7480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 302/2018, FIRMADO ENTRE SE-DH/MARCIA DE FATIMA DE FARIAS MATINS/FEAS, CONF PROC 4602/ 2018-8, RECURSOS DO CREAS | 00025081942472 | MARCIA DE FATIMA DE FARIAS MARTINS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 31/08/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO 4,0 DIARIAS. IGD SUAS. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 31/08/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO 4,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01551 | 31/08/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO 4,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00005492152807 | RODOLFO CREA RAMUNDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 31/08/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO 4,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00007315836470 | ANA PAULA RODRIGUES SOUZA DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01553 | 31/08/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO 4,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 31/08/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO 4,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 31/08/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO 4,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00032234279453 | GERCINA MARIA ROCHA MONTEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01556 | 31/08/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO 4,0 DIARIAS. IGD SUAS. | 00007010772479 | EDJANE DE ARAUJO CELESTINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01557 | 31/08/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO 4,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 31/08/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO 4,0 DIARIAS. IGD SUAS. | 00079846971400 | EDILEUZA GOMES DUARTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01559 | 31/08/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO 4,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Tomada de Preço | 01560 | 31/08/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO 4,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00063177374449 | ALESSANDRA MARIA DA SILVA CORREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 31/08/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO 4,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01562 | 31/08/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO 4,0 DIARIAS. IGD SUAS. | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01563 | 31/08/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO 4,0 DIARIAS. IGD SUAS. | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 31/08/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO 4,0 DIARIAS. IGD SUAS. | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01565 | 31/08/2018 | 11550.00 | 11550.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA, CONF CONTRATO NR198/2016, RECURSOS CREAS. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01566 | 31/08/2018 | 15180.00 | 15180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA, CONF CONTRATO NR198/2016, RECURSOS CREAS. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 04/09/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 5,0. DIARIAS. CRIANCA FELIZ | 00003653477441 | CRISTINA FRANCA MELO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01568 | 04/09/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS.CREAS | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 04/09/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. CREAS. | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 04/09/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. CREAS. | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01571 | 04/09/2018 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1098/2017, DEACORDO COM PROC 4276/2018-0, RECURSOS ACOLHIMENTO | 00095387374404 | SIMONE MARTINS DA C FIGUEIREDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01572 | 04/09/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00007698594459 | HIDRIA MARIA B.RIBEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01573 | 04/09/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00009133196435 | KEYDMA MARIA FERNANDES DE ANDREDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01574 | 04/09/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00005576976894 | ERENICE DE OLIVEIRA SILVA PESSOA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01575 | 04/09/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00039584275453 | ELIANE ARAUJO DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01576 | 04/09/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00005888532401 | MARIA DE FATIMA D QUEIROZ CAVALCANTI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01577 | 04/09/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00070269725458 | DIEGO CARLOS RIBEIRO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01578 | 04/09/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00002464334421 | HILVA OLIVEIRA RIBEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 04/09/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00042510162896 | ANA CAROLINA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 04/09/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00075997398404 | PAULA LIRA BEZERRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 04/09/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00005351455439 | DANYELY DE OLIVEIRA SANTOS HIPOLITO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 04/09/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS.IGD BOLSA. | 00007678571437 | HELTON ALBUQUERQUE ALEXANDRE GABRIEL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01583 | 04/09/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01584 | 04/09/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER RENOVACAO DE ASSINATU-RA ANUAL DO DOE ELETRONICO,REFCONTRATO 6426, PROC 4640/18-3,RECURSOS IGD SUAS | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 04/09/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM RENOVACAOANUAL DO JORNAL A UNIAO, REF. CONTRATO 6798, PROC 3925/18-5,REG IGD SUAS | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01586 | 05/09/2018 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA REPARACAO DE 100(CEM)ADOLESCENTES JOVENS E ADULTOS DA GRANDEJOAO PESSOA, CONVENIO FUNCEP 002/2018 PROCESSO 0179/2018-4 COM RECURSO DO FUNCEP. | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01587 | 05/09/2018 | 45000.00 | 45000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERE-CIDOS PELO NODATAMENTE AO APO-IO AOS IDOSOS POS - ALTA HOSPITALAR CONFORME CONVENIO FUNCEP003/2018 COM RECURSO DO FUNCEP | 08667206000181 | INSTITUTO SAO JOSE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01588 | 05/09/2018 | 3816.00 | 3816.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1083/17, CONF PROCES SO 4064/2018-2, RECURSOS ACO- LHIMENTO | 00070239438469 | VALERIA FELIX CUSTODIO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01589 | 05/09/2018 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER CRIANCAS GESTANTES NU-TRIZES E PESSOAS COM DEFICIEN-CIA CARENTE EM 17 COMUNIDADES DA PERIFERIA E 17 INSTITUICOESCONFORME CONVENIO FUNCEP 005/ 2018 COM RECURSO DO FUNCEP. | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 05/09/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00091735645400 | ALDENIZ LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 05/09/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00006498160489 | BRUNA SIMONY NOBREGA MARQUES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01592 | 05/09/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00091335272453 | ELISANGELA MIRANDA DO NASCIMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01593 | 05/09/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00080463797434 | IRIS NEY RODRIGUES DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01594 | 05/09/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00067419844453 | IVANILDO SOARES DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01595 | 05/09/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00093094850430 | IVONETE CAVACANTE ALVES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01596 | 05/09/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00000023576405 | JEANE DILENE DOS SANTOS SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 05/09/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00072742984453 | JOSE VALDEMAR ALEXANDRE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01598 | 05/09/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 05/09/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00011570085420 | JULIANA DA SILVA MOURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 05/09/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00034296786415 | MARIA ARLETE XAVIER |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 05/09/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00002780424494 | MARINEZ FELINTO DE SOUZA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 05/09/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00046691642449 | SEVERINA DOS RAMOS MARTINS RODRIGUES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 05/09/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00002391887485 | VALQUIRIA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01604 | 05/09/2018 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA OFERECER CAPACITACAO PARA 100 MULTIPLICADORES DA PASTORAL DACRIANCA DA ARQUIDIOCSE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO FUNCEP 011/2018 COM RECURSO DO FUNCEP | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01605 | 05/09/2018 | 45000.00 | 45000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERE-CIDOS PELO PROPONENTE, VISANDOAPOIAR MORADORES DE RUA DAGRANDE JOAO PESSOA.CONFORME CONVENIO FUNCEP 004/2018 COM RECURSO DO FUNCEP. | 08667206000181 | INSTITUTO SAO JOSE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01606 | 05/09/2018 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER 280PESSOAS CARENTES COM DEFICIENCIA VISUAL VINDAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO ES-TADO CONFORME CONVENIO FUNCEP 022/2018 PROCESSO 0741/2018-3 COM RECURSO DO FUNCEP. | 09142183000154 | INST CEGOS DA PARAIBA ADALGISA CUNHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01607 | 05/09/2018 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CON- SUMO COMO ALIMENTOS, MEDICAMENTOS E VACINAS PARA OS EQUINOS,MATERIAL DE LIMPESA CONFORME CONVENIO FUNCEP 016/2018 COM RECURSO DO FUNCEP. | 03875528000100 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01608 | 05/09/2018 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA APOIO PEDAGOGICO E ATIVIDADES ESPORTIVAS , CULTURAIS ARTESA-NAS NO CONTRA TURNO ESCOLAR E CRIANCAS E ADOLESCENTES CONFORME CONVENIO FUNCEP 021/2018 ,COM RECURSO DO FUNCEP, PROCESSO 0660/2018-3. | 05888543000100 | CENTRO DE D.DOS DIREITOS HUMANOS - CEDOR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01609 | 06/09/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS. IGD SUAS. | 00072632674468 | RANIERI GLYCIMAR MARTINS BOTELHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 06/09/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS. IGD SUAS. | 00095388303420 | EMANUEL HERMENEGILDO VIEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01611 | 06/09/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS. IGD SUAS. | 00001009241400 | NILTON ALVES DA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01612 | 06/09/2018 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5.0 DIARIAS - PROG.CRIANCA FELIZ | 00003653477441 | CRISTINA FRANCA MELO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 06/09/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.0 DIARIA IGD BOL SA | 00005079460490 | ANA CLARA DE LIRA NUNES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 06/09/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.0 DIARIA IGD BOL SA | 00070001590499 | BIANCA BORGES FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 06/09/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.0 DIARIA IGD BOL SA | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 06/09/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS IGD SUAS | 00005863323400 | MARCOS JAILSON VIRGINIO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 06/09/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS IGD SUAS | 00057023891404 | JOAO DEON DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 06/09/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS IGD SUAS | 00049881450420 | ZILMARCOS PITTA SANTIAGO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 06/09/2018 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS IGD SUAS | 00092918794449 | HILDO DA SILVA NUNES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 06/09/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS IGD SUAS | 00067504922404 | MARIA GORETE BEZERRA PEREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 06/09/2018 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS IGD SUAS | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 06/09/2018 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS IGD SUAS | 00005601430446 | FABIANA VARELA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 06/09/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS IGD SUAS | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 06/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS IGD SUAS | 00070001590499 | BIANCA BORGES FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 06/09/2018 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 7.0 DIARIAS IGD BOLSA | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01626 | 06/09/2018 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 7.0 DIARIAS IGD BOLSA | 00095221620430 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SOARES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01627 | 06/09/2018 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 7.0 DIARIAS IGD BOLSA | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01628 | 06/09/2018 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 7.0 DIARIAS IGD BOLSA | 00005351455439 | DANYELY DE OLIVEIRA SANTOS HIPOLITO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 06/09/2018 | 1920.00 | 1920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 8.0 DIARIAS PROGRA-MA CRIANCA FELIZ | 00003653477441 | CRISTINA FRANCA MELO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 01630 | 10/09/2018 | 8686.90 | 8686.90 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO MES AGOSTO,CT 062/2015,REC IGD/SUAS | 00095130950453 | VANESSA ARAUJO TOSCANO DE BRITO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 11/09/2018 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,5 DIARIAS. IGD SUAS. | 00018572332472 | DANILO PEREIRA DE MIRANDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 11/09/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,5 DIARIAS. IGD SUAS | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 11/09/2018 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,5 DIARIAS. IGD SUAS | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01634 | 11/09/2018 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS.IGD SUAS | 00004027574400 | ELISIO LUIZ SOBREIRA MONTEIRO DE FRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01635 | 11/09/2018 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO COM PAGAMENTO1,5 DIARIAS. IGD SUAS | 00006700042437 | NATALIA BURITY XAVIER |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01636 | 11/09/2018 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO COM PAGAMENTO1,5 DIARIAS. IGD SUAS | 00006051807411 | KLEITON JORGE GOMES DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 12/09/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 12/09/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00004459968460 | SEVERINO RAMOS NERY DA S MOTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01639 | 12/09/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00007653376495 | HELLEN MONTEIRO E SILVA FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01640 | 13/09/2018 | 3162.00 | 3162.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.CONFORME PROCESSO 3846/2018-4,CONTRATO 305/2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01641 | 13/09/2018 | 3981.60 | 3981.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.CONFORME PROCESSO 3846/2018-4,CONTRATO 305/2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 13/09/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 1.0 DIARIA - CREAS | 00007434617462 | MARCELE AVELINO DE ALMEIDA TOLENTINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 13/09/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 1.0 DIARIA - CREAS | 00006616527425 | EDULCILEA REGINA MACHELLE DA S ALVES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 13/09/2018 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 1.5 DIARIAS- CREAS | 00011232414816 | MARIA DO SOCORRO PINTO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 13/09/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 1.0 DIARIA - CREAS | 00025073788400 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE AZEVEDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 13/09/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 1.0 DIARIA - CREAS | 00003694650407 | ENEIDE ARAUJO DE MEDEIROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 13/09/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 1.0 DIARIA - CREAS | 00006426897418 | KARINE RAMOS VICTOR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 13/09/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 1.0 DIARIA - CREAS | 00005330011450 | MARIA HELENA SOBRAL DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01649 | 13/09/2018 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 1.5 DIARIAS-IGD BOLSA | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 13/09/2018 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 1.5 DIARIAS-IGD BOLSA | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01651 | 13/09/2018 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 1.5 DIARIAS-IGD BOLSA | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 13/09/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 1.0 DIARIA-CREAS | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIEL SOARES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01653 | 13/09/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 1.0 DIARIA-CREAS | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01654 | 13/09/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 1.0 DIARIA-CREAS | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 13/09/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 1.0 DIARIA-CREAS | 00037400746472 | SOLANGE PACHECO SIMOES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 13/09/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 1.0 DIARIA-CREAS | 00008857647498 | LAISE MEDEIROS CAVALCANTI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 13/09/2018 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 4.0 DIARIAS - IGD SUAS | 00038039613434 | GENIVAL GOMES DE O FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 13/09/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 1.0 DIARIA-CREAS | 00001696812461 | LIVIA JALES VIEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01659 | 13/09/2018 | 21300.00 | 21300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.CONFORME PROCESSO 4154/2018-1,CONTRATO 300/2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01660 | 13/09/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 1.0 DIARIA-CREAS | 00009670820480 | ALUSKA KALLYNE DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 13/09/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 1.0 DIARIA-CREAS | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01662 | 13/09/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 1.0 DIARIA-CREAS | 00005419726424 | MARIA ESTELINA NUNES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01663 | 13/09/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 1.0 DIARIA-CREAS | 00084068507449 | VALERIA DINIZ PIMENTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 13/09/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 1.0 DIARIA-CREAS | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01665 | 13/09/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 1.0 DIARIA-CREAS | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01666 | 13/09/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 1.0 DIARIA-CREAS | 00007282730474 | VIVIANE DOMINGOS PEREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01667 | 13/09/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 1.0 DIARIA-CREAS | 00007005272498 | LUCIA NATALIE PAULINO DE MELO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01668 | 13/09/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 1.0 DIARIA-CREAS | 00007649828425 | AYANNE MARIA T COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01669 | 13/09/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 1.0 DIARIA-CREAS | 00096474475404 | DANIEL SOUZA LIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 13/09/2018 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 4.0 DIARIAS | 00001042685495 | JONATHAN JORGE RODRIGUES BARBOSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01671 | 13/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 2.0 DIARIAS-IGD SU-AS | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01672 | 13/09/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 2.0 DIARIAS-IGD SUAS | 00001007390409 | YARA PAIVA RODRIGUES ANSELMO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 13/09/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 2.0 DIARIAS IGD SUAS | 00001007390409 | YARA PAIVA RODRIGUES ANSELMO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 13/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 2.0 DIARIAS IGD SUAS | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 13/09/2018 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 3.5 DIARIAS-IGD BOLSA | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 13/09/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 1.0 DIARIA CREAS | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 13/09/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 1.0 DIARIA CREAS | 00002033501469 | JOILMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS COSME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 13/09/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 1.0 DIARIA CREAS | 00000938452436 | LIGIARE VERUZA DE ARAUJO MARROCOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 13/09/2018 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 5.0 DIARIAS CREAS | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 13/09/2018 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 5.0 DIARIAS CREAS | 00011998391400 | BRUNO HENRIQUE ALMEIDA ALVES DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 13/09/2018 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 5.0 DIARIAS CREAS | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 13/09/2018 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 1.5 DIARIAS CREAS | 00083940820415 | ANDREA DANTAS RIBEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 13/09/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 1.0 DIARIA CREAS | 00001310620423 | MICHELINA DE FARIAS DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 13/09/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 1.0 DIARIA CREAS | 00005745377402 | JAIDETE DE OLIVEIRA CORREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 13/09/2018 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 8.0 DIARIAS CREAS | 00002053193352 | JOAB ALVES CANDIDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 13/09/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 4.0 DIARIAS CRIANCAFELIZ | 00009746109413 | ANDRE LUIS DE QUEIROZ GUEDES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 13/09/2018 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 4.0 DIARIAS CRIANCAFELIZ | 00000546213057 | CLEBER LUIS DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01688 | 14/09/2018 | 17400.00 | 17400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA IMPRESSAO DE 600 EXEMPLARES ENCADERNADOS DA TO POGRAFIA REGIONALIZADA DO ES- TADO DA PARAIBA, CONF PROC NR 4552/2018-3, IGD BOLSA | 07181505000149 | ILMA DA SILVA SANTOS ECD ENCADERNACOES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01689 | 14/09/2018 | 2822.00 | 2822.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA.CONFORME PROC.1065/2018-1, CONTRATO 299/2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01690 | 14/09/2018 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA ASSOCIACAO COMUNITARIA NOVA VIDA BUSCANDO PROPICIAR UMA MELHOR VALIDADE DE VIDA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUA CAO VULNERAVEL CONFORME PROCESSO 1178/2018-1 CONV.36/2018. | 02634810000125 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOVA VIDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01691 | 14/09/2018 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.0 DIARIA A CONSE-LHEIRA - IGD SUAS | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01692 | 14/09/2018 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA CONSELHEIRA, IGD SUAS | 00025050281415 | JOSIANA FRANCISCA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01693 | 14/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.0 DIARIA A CONSE-LHEIRO, IGD SUAS. | 00000767687400 | ADENIZE QUEIROZ DE FARIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01694 | 14/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.0 DIARIA A CONSE-LHEIRO, IGD SUAS. | 00005231186430 | ALBERTINA FELIX DA CRUZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01695 | 14/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.0 DIARIA A CONSE-LHEIRO, IGD SUAS. | 00043726526404 | MARIA DA PAZ SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01696 | 14/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.0 DIARIA A CONSE-LHEIRO, IGD SUAS. | 00045614423400 | SEVERINO DO RAMO VENTURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 17/09/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 1.0 DIARIA IGD SUAS | 00006190233414 | LUIZ CARLOS GOMES JUNIOR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 17/09/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.0 DIARIA IGD SUAS | 00004888627444 | MAGDA DANIELLE FELIX LUCIANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 17/09/2018 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 3.0 DIARIAS IGD BOLSA | 00007698594459 | HIDRIA MARIA B.RIBEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 17/09/2018 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 3.0 DIARIAS IGD BOLSA | 00001399588435 | PRISCILA BENICIO COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01701 | 17/09/2018 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 3.0 DIARIAS IGD BOLSA | 00008455168412 | FRANCINILDA PEREIRA SABINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01702 | 17/09/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS A CONSELHEIRO, IGD SUAS | 00045614423400 | SEVERINO DO RAMO VENTURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 17/09/2018 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5.0 DIARIAS - IGD BOLSA | 00005621346467 | PAMELA SUELLEN CAVALCANTE LACERDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 17/09/2018 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5.0 DIARIAS IGD BOLSA | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01705 | 17/09/2018 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5.0 DIARIAS IGD BOLSA | 00003815298431 | HELLEN KELLER BEZERRA GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01706 | 17/09/2018 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5.0 DIARIAS IGD BOLSA | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 17/09/2018 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5.0 DIARIAS IGD BOLSA | 00005621371496 | PAULO VICTOR CAVALCANTE LACERDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 17/09/2018 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5.0 DIARIAS IGD BOLSA | 00005351455439 | DANYELY DE OLIVEIRA SANTOS HIPOLITO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 17/09/2018 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5.0 DIARIAS IGD BOLSA | 00093057873472 | FABIO DA SILVA PAIVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 17/09/2018 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5.0 DIARIAS IGD BOLSA | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01711 | 17/09/2018 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5.0 DIARIAS IGD BOLSA | 00005510113430 | RAFAEL SOUZA MEYER |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01712 | 18/09/2018 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 6.0 DIARIAS CRIANCAFELIZ | 00092918794449 | HILDO DA SILVA NUNES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01713 | 18/09/2018 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS IGD BOLSA | 00005621371496 | PAULO VICTOR CAVALCANTE LACERDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01714 | 18/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS CREAS | 00012565593422 | ANANDA AYRES NAVARRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01715 | 18/09/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.0 DIARIA IGD SUAS | 00003964845493 | LUCIANO MARCIO FREITAS DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01716 | 18/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.0 DIARIA IGD SUAS | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01717 | 18/09/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.0 DIARIA IGD SUAS | 00046848797472 | DINARTE SANTOS DE MEDEIROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01718 | 18/09/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CARTUCHOS, CONF ATA 111/18,CONTRATO 304/2018, PROCESSO NR4066/2018-1, RECURSOS DO CREASITENS 15, 16, 37, 70 E 71. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01722 | 19/09/2018 | 50220.00 | 50220.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CARTUCHOS, CONF. ATA 111/18CONTRATO 304/2018, PROCESSO NR4066/2018-1, RECURSOS DO CREASITENS 15, 16, 37, 70 E 71 | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01723 | 20/09/2018 | 45000.00 | 45000.00 | VALOR QUE ORA EMPENAHAMOS PARAMANUTENCAO DE SERVICOS OFERECIDOS DE APOIO A IDOSOS, CONFORME PROC 0174/2018-1 E CONV. 003/2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 08667206000181 | INSTITUTO SAO JOSE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01724 | 20/09/2018 | 45000.00 | 45000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MONUTENCAO DOS SERVICOS OFERE-CIDOS PELO PROPONENTE, VISANDOAPOIAR MORADORES DE RUA DA GRANDE JOAO PESSOA. CONFORME CONV 004/2018 E PROC 0175/2018-6. COM RECURSO DO FUNCEP. | 08667206000181 | INSTITUTO SAO JOSE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01725 | 20/09/2018 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PREPARACAO DE 100 (CEM) ADOLESCENTES JOVENS E ADULTOS DA GRANDE JOAO PESSOA CONFORME CONV.002/2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01726 | 20/09/2018 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER 6100 CRIANCAS, GESTAN-TES NUTRIZES E PESSOAS COM DE-FICIENCIA, CONFORME CONV 0005/2018 E PROC. 0177/2018-5. COM RECURSO DO FUNCEP. | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01727 | 20/09/2018 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CON-TRA-TURNO ESCOLAR PARA CRIAN- CAS ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL,CON-FORME CONVENIO FUNCEP 031/2018COM RECURSO DO FUNCEP. | 10941315000197 | CEFEC CENTRO FORM. EDUCATIVO COMUNITARIO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01728 | 20/09/2018 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA OFERECER CAPACITACAO PARA 100 MULTIPLICADORES DA PASTORAL DACRIANCA DA ARQUIDIOCESE DA PA-RAIBA CONFORME CONVENIO FUNCEP011/2018 COM RECURSO DO FUNCEP | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 21/09/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00000938452436 | LIGIARE VERUZA DE ARAUJO MARROCOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01730 | 21/09/2018 | 10622.30 | 10622.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.CONFORME PROC.4143/2018-3 COM RECURSO DO FUNCEP. | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01731 | 24/09/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE.CONFORME PROC.4143/2018-3. COM RECURSO DO FUNCEP. JANELA ALUMINIO 1,90x1,20 PIA DE INOX 1,20x0,53. | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01732 | 24/09/2018 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DA INSTITUICAO QUE PROMOVE A ASSISTENCIA PARA 80 CRIANCAS/ADOLESCENTES, ATRAVESDA ALIMENTACAO, DA HIGIENE E E LIMPEZA , CONFORME CONVENIO 064/2018 COM RECURSO DO FUNCEP | 08329567000118 | CASA DO MENINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 24/09/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS IGD SUAS | 00001007390409 | YARA PAIVA RODRIGUES ANSELMO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 24/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS IGD SUAS | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01735 | 24/09/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS IGD SUAS | 00001007390409 | YARA PAIVA RODRIGUES ANSELMO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01736 | 24/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 2.0 DIARIAS IGD SUAS | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01737 | 24/09/2018 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS. IGD SUAS. | 00005888955477 | PRICILLA ALVES TAVARES DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01738 | 24/09/2018 | 35.00 | 35.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 0,5 DIARIAS. IGD SUAS. | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01739 | 24/09/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIAS. PERIODO 20 A21/09. IGD SUAS | 00009269916472 | VANDINEI VIEGAS DOS ANJOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01740 | 24/09/2018 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIAS.IGD SUAS. PERIODO 24 A 24/09 | 00025050281415 | JOSIANA FRANCISCA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01741 | 24/09/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. IGD SUAS. | 00056961359434 | SANDRA CRISTINA DO NASCIMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01742 | 24/09/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00088568903487 | GLAUCIA CRISTIANE VIEIRA DE ALMEIDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01743 | 24/09/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,5 DIARIAS. IGD SUAS | 00006096228461 | DANIELE DINIZ CARNEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01746 | 26/09/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS.IGD SUAS. | 00091735645400 | ALDENIZ LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01747 | 26/09/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00006498160489 | BRUNA SIMONY NOBREGA MARQUES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01748 | 26/09/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. IGD SUAS. | 00091335272453 | ELISANGELA MIRANDA DO NASCIMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01749 | 26/09/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00080463797434 | IRIS NEY RODRIGUES DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01750 | 26/09/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS.IGD SUAS. | 00093094850430 | IVONETE CAVACANTE ALVES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 26/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS - IGD SUAS | 00091735645400 | ALDENIZ LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01752 | 26/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS - IGD SUAS | 00006498160489 | BRUNA SIMONY NOBREGA MARQUES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01753 | 26/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS - IGD SUAS | 00091335272453 | ELISANGELA MIRANDA DO NASCIMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01754 | 26/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS - IGD SUAS | 00080463797434 | IRIS NEY RODRIGUES DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01755 | 26/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS - IGD SUAS | 00067419844453 | IVANILDO SOARES DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01756 | 26/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS - IGD SUAS | 00093094850430 | IVONETE CAVACANTE ALVES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01757 | 26/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS - IGD SUAS | 00000023576405 | JEANE DILENE DOS SANTOS SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01758 | 26/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS - IGD SUAS | 00072742984453 | JOSE VALDEMAR ALEXANDRE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01759 | 26/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS - IGD SUAS | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01760 | 26/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS - IGD SUAS | 00034296786415 | MARIA ARLETE XAVIER |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01761 | 26/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS - IGD SUAS | 00002780424494 | MARINEZ FELINTO DE SOUZA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01762 | 26/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS - IGD SUAS | 00002391887485 | VALQUIRIA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01763 | 26/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS - IGD SUAS | 00046691642449 | SEVERINA DOS RAMOS MARTINS RODRIGUES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01764 | 26/09/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00000023576405 | JEANE DILENE DOS SANTOS SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01765 | 26/09/2018 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS - CREAS | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01766 | 26/09/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. IGD SUAS. | 00072742984453 | JOSE VALDEMAR ALEXANDRE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01767 | 26/09/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA - CREAS | 00033311293487 | CARLOS ALEXANDRE DE FRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01768 | 26/09/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. IGD SUAS. | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01769 | 26/09/2018 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA - CREAS | 00073824585472 | LUCIANA MARIA BRITO GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01770 | 26/09/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. IGD SUAS. | 00034296786415 | MARIA ARLETE XAVIER |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01771 | 26/09/2018 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA - CREAS | 00005423064414 | MARCELO DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01772 | 26/09/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. IGD SUAS. | 00002780424494 | MARINEZ FELINTO DE SOUZA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01773 | 26/09/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00046691642449 | SEVERINA DOS RAMOS MARTINS RODRIGUES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01774 | 26/09/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS - IGD BOLSA | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01775 | 26/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS - IGD BOLSA | 00070001590499 | BIANCA BORGES FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01776 | 26/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA PARA CONSELHEIRO - IGD SUAS | 00001091400440 | KARLA ROSANGELA FELINTO DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01777 | 26/09/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS - IGD SUAS | 00001042685495 | JONATHAN JORGE RODRIGUES BARBOSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01778 | 26/09/2018 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA - IGD SUAS | 00004023122440 | GILMARA ANDREA DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01779 | 26/09/2018 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA IGD SUAS | 00039622274404 | ROSANGELA COSTA ASSUNCAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01780 | 26/09/2018 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA IGD SUAS | 00046848797472 | DINARTE SANTOS DE MEDEIROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01781 | 27/09/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. IGD SUAS. | 00002391887485 | VALQUIRIA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01782 | 27/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS IGD SUAS | 00006933100499 | ANA PATRICIA MIRANDA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01783 | 27/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS IGD SUAS | 00003683681497 | CLEBSON GONCALVES DE FARIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01784 | 27/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS IGD SUAS | 00006262596496 | DAGMAR MENDONCA DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 27/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS IGD SUAS | 00091779995415 | EVALDINA MARIA DA COSTA E SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01786 | 27/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS IGD SUAS | 00002203813482 | JOSE ROBERTO MENDES DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01787 | 27/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS IGD SUAS | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01788 | 27/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS IGD SUAS | 00000177949430 | SEVERINA DIANA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01789 | 27/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS IGD SUAS | 00043684599468 | ANA CLAUDIA RODRIGUES ENEDINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01790 | 27/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS IGD SUAS | 00044218575487 | ONILDO MONTENEGRO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01791 | 27/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS CREAS | 00005423064414 | MARCELO DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01792 | 27/09/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS CREAS | 00073824585472 | LUCIANA MARIA BRITO GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01793 | 27/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS CREAS | 00033311293487 | CARLOS ALEXANDRE DE FRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01794 | 28/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS IGD SUAS | 00091735645400 | ALDENIZ LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01795 | 28/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS IGD SUAS | 00006498160489 | BRUNA SIMONY NOBREGA MARQUES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01796 | 28/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS IGD SUAS | 00091335272453 | ELISANGELA MIRANDA DO NASCIMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 28/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS IGD SUAS | 00080463797434 | IRIS NEY RODRIGUES DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 28/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS IGD SUAS | 00067419844453 | IVANILDO SOARES DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01799 | 28/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS IGD SUAS | 00093094850430 | IVONETE CAVACANTE ALVES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01800 | 28/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS IGD SUAS | 00000023576405 | JEANE DILENE DOS SANTOS SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01801 | 28/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS IGD SUAS | 00072742984453 | JOSE VALDEMAR ALEXANDRE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 28/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS IGD SUAS | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01803 | 28/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS IGD SUAS | 00011570085420 | JULIANA DA SILVA MOURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01804 | 28/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS IGD SUAS | 00034296786415 | MARIA ARLETE XAVIER |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 28/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS IGD SUAS | 00002780424494 | MARINEZ FELINTO DE SOUZA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01806 | 28/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS IGD SUAS | 00046691642449 | SEVERINA DOS RAMOS MARTINS RODRIGUES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01807 | 28/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS IGD SUAS | 00002391887485 | VALQUIRIA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01808 | 28/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS IGD SUAS | 00043684599468 | ANA CLAUDIA RODRIGUES ENEDINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01809 | 28/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS IGD SUAS | 00006933100499 | ANA PATRICIA MIRANDA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01810 | 28/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS IGD SUAS | 00044218575487 | ONILDO MONTENEGRO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 28/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS IGD SUAS | 00004826906404 | RAUL ROMERO SERRA DE VASCONCELLOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01812 | 28/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS IGD SUAS | 00000177949430 | SEVERINA DIANA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01813 | 28/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS IGD SUAS | 00003683681497 | CLEBSON GONCALVES DE FARIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01814 | 28/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS IGD SUAS | 00006262596496 | DAGMAR MENDONCA DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01815 | 28/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS IGD SUAS | 00091779995415 | EVALDINA MARIA DA COSTA E SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01816 | 28/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS IGD SUAS | 00002203813482 | JOSE ROBERTO MENDES DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01817 | 28/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS IGD SUAS | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01818 | 28/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS IGD SUAS | 00010615442498 | LEANDRO ANDRADE DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01819 | 28/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS IGD SUAS | 00043684599468 | ANA CLAUDIA RODRIGUES ENEDINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01820 | 28/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS IGD SUAS | 00006933100499 | ANA PATRICIA MIRANDA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01821 | 28/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS IGD SUAS | 00044218575487 | ONILDO MONTENEGRO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01822 | 28/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS IGD SUAS | 00000177949430 | SEVERINA DIANA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01823 | 28/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS IGD SUAS | 00003683681497 | CLEBSON GONCALVES DE FARIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01824 | 28/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS IGD SUAS | 00006262596496 | DAGMAR MENDONCA DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01825 | 28/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS IGD SUAS | 00091779995415 | EVALDINA MARIA DA COSTA E SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01826 | 28/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS IGD SUAS | 00002203813482 | JOSE ROBERTO MENDES DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01827 | 28/09/2018 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS IGD SUAS | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01828 | 28/09/2018 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5.0 DIARIAS CRIANCAFELIZ | 00092918794449 | HILDO DA SILVA NUNES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01829 | 28/09/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS CREAS | 00072632674468 | RANIERI GLYCIMAR MARTINS BOTELHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01830 | 28/09/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS CREAS | 00001009241400 | NILTON ALVES DA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01831 | 28/09/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS CREAS | 00095388303420 | EMANUEL HERMENEGILDO VIEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01832 | 28/09/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS CREAS | 00095388303420 | EMANUEL HERMENEGILDO VIEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01833 | 28/09/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS CREAS | 00001009241400 | NILTON ALVES DA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01834 | 28/09/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS CREAS | 00072632674468 | RANIERI GLYCIMAR MARTINS BOTELHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01835 | 28/09/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS CREAS | 00001009241400 | NILTON ALVES DA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01836 | 28/09/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS CREAS | 00095388303420 | EMANUEL HERMENEGILDO VIEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01837 | 28/09/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS CREAS | 00072632674468 | RANIERI GLYCIMAR MARTINS BOTELHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01838 | 01/10/2018 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DA ORGANIZACAO PAPEL MARCHE | 06001743000162 | ORGANIZACAO PAPEL MARCHE OAPNES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01839 | 01/10/2018 | 22218.00 | 22218.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA DAR ASSISTENCIA DIRETAMENTE A 120 CRIANCAS E ADOLESCENTES,86FAMILIAS E 30 MULHERES DA COM UNIDADE LOCAL,CONFORME CONVE- NIO FUNCEP 010/2018, PROCESSO 0025/2018-5 COM RECURSO DO FUNCEP. | 11107311000170 | ASSOCIACAO CASA DOS SONHOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01840 | 01/10/2018 | 8888.89 | 8888.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO LAR DE IDOSOS CASA MATER MISERICORDIA.CONFORMEPROC.0862/2018-2,CONV.0029/18.COM RECURSO DO FUNCEP. | 05469409000175 | COMUNIDADE CATOLICA FAMUEL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01842 | 01/10/2018 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O ATENDIMENTO (CASAS LARES, ESCOLAS FUNDAMENTAL E CRECHE) DE 235 CRIANCAS, ADOLESCENTES_E JOVENS CARENTES CONFORME PROC.1018/2018-7 CONV.051/2018 COM RECURSO DO FUNCEP. | 40970592000199 | ASSOCIACAO DOS MENORES COM CRISTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01843 | 01/10/2018 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DE 2.5 DIARIAS - IGD SUAS | 00006190233414 | LUIZ CARLOS GOMES JUNIOR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01844 | 01/10/2018 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DE 2.5 DIARIAS - IGD SUAS | 00007484560405 | EDSANDRA BELARMINO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01845 | 02/10/2018 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TERMO ADITIVO AO CT1475/2017, CONF PROC 5060/18-6RECURSOS ACOLHIMENTO. | 00002587508479 | AUREA CARLA DUARTE LEITE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01846 | 02/10/2018 | 799.00 | 799.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 01 DISCO HD 2 TB, CONF PROC4333/2018-5 | 26677046000133 | SANDRA SOARES ANTERO INF EIRELI ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01847 | 02/10/2018 | 5919.93 | 5919.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CT 306/2018, FIRMA-DO ENTRE SEDH/MARIA FRANCINEI-DE DOS SANTOS/FEAS, CONF PROC.4764/2018-1, RECURSOS DO CREAS | 00007893762454 | MARIA FRANCINEIDE DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01848 | 02/10/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. CREAS. | 00032436513449 | PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01849 | 02/10/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. CREAS | 00094860793072 | ANA PAULA BUZETTO BONNEAU |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01850 | 02/10/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. CREAS | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 02/10/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. CREAS | 00056889925491 | LUCIANA MARIA BESSA MAIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 02/10/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. CREAS | 00046848797472 | DINARTE SANTOS DE MEDEIROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01853 | 02/10/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. IGD SUAS. SAIDA 18 A 19/2018. | 00043726526404 | MARIA DA PAZ SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01854 | 02/10/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. IGD SUAS. 18 A 19/2018. | 00045614423400 | SEVERINO DO RAMO VENTURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01855 | 02/10/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIA IGD SUAS. 18 A 19/09/2018. | 00001091400440 | KARLA ROSANGELA FELINTO DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01856 | 02/10/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. IGD SUAS. 18 A 19/09 | 00001013232470 | ELISANGELA SOARES ARRUDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01857 | 02/10/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. IGD SUAS. 18 A 19/09/2018 | 00005231186430 | ALBERTINA FELIX DA CRUZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01861 | 02/10/2018 | 45000.00 | 45000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERECIDOS PELO PROPONENTE, CONFORMECONVENIO FUNCEP004/2018. | 08667206000181 | INSTITUTO SAO JOSE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01864 | 02/10/2018 | 45000.00 | 45000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DE SERVICO OFERECI-DOS DE APOIO A IDOSOS, CONFOR-ME CONVENIO FUNCEP 003/2018, COM RECURSO DO FUNCEP. | 08667206000181 | INSTITUTO SAO JOSE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01866 | 04/10/2018 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS. REC. CREAS | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01867 | 04/10/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS. IGD SUAS. | 00000803554478 | SUENYA BARBOSA DE SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01868 | 04/10/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00008084449486 | RAFFAEL ASSIS DE ALMEIDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01869 | 04/10/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01870 | 04/10/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00011998391400 | BRUNO HENRIQUE ALMEIDA ALVES DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01871 | 04/10/2018 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5.0 DIARIAS CREAS | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01872 | 04/10/2018 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5.0 DIARIAS CREAS | 00003815298431 | HELLEN KELLER BEZERRA GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 04/10/2018 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5.0 DIARIAS CREAS | 00005621371496 | PAULO VICTOR CAVALCANTE LACERDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 04/10/2018 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5.0 DIARIAS CREAS | 00005510113430 | RAFAEL SOUZA MEYER |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 04/10/2018 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5.0 DIARIAS CREAS | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01876 | 04/10/2018 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5.0 DIARIAS CREAS | 00093057873472 | FABIO DA SILVA PAIVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01877 | 04/10/2018 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5.0 DIARIAS CREAS | 00051415801487 | JOSEFA MARIA ALBERTO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01878 | 04/10/2018 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5.0 DIARIAS CREAS | 00051415801487 | JOSEFA MARIA ALBERTO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01879 | 04/10/2018 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5.0 DIARIAS CREAS | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01880 | 04/10/2018 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5.0 DIARIAS CREAS | 00003815298431 | HELLEN KELLER BEZERRA GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01881 | 04/10/2018 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5.0 DIARIAS CREAS | 00005621371496 | PAULO VICTOR CAVALCANTE LACERDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01882 | 04/10/2018 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5.0 DIARIAS CREAS | 00005510113430 | RAFAEL SOUZA MEYER |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01883 | 04/10/2018 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5.0 DIARIAS CREAS | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01884 | 04/10/2018 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5.0 DIARIAS CREAS | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01885 | 04/10/2018 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode 1,0 diarias. igd suas | 00002276699400 | LIGIA MARIA RAMALHO RIBEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01887 | 04/10/2018 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS. REC. CREAS | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01888 | 04/10/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIAS. CREAS | 00004888627444 | MAGDA DANIELLE FELIX LUCIANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01889 | 04/10/2018 | 6976.00 | 6976.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.CONFORME PROC.4143/2018-3. COM RECURSO DO FUNCEP. | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01890 | 08/10/2018 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIAS. REC. IGD SUAS DATAS 09 A 10/10/2018. | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01891 | 09/10/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS. CREAS | 00005079460490 | ANA CLARA DE LIRA NUNES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01893 | 10/10/2018 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA OFERECER CAPACITACAO PARA 100 MULTIPLICADORES DA PASTORAL DACRIANCA DA ARQUIDIOCESES DA PARAIBA. CONF.CONV. 011/2018 COM RECURSO DO FUNCEP. | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01894 | 10/10/2018 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PREPARACAO DE 100 ADOLESCENTESJOVENS E ADULTOS DA GRANDE JOAO PESSOA. CONFORME CONV.002/2018 COM RE CURSO DO FUNCEP | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01895 | 10/10/2018 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER 6100 CRIANCAS, GESTAN TES NUTRIZES E PESSOAS COM DEFICIENCIA. CONF. CONV.005/2018 E PROCESSO0177/2018-5 COM RECURSO DO FUNCEP. | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01896 | 11/10/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00008455168412 | FRANCINILDA PEREIRA SABINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01897 | 11/10/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00007698594459 | HIDRIA MARIA B.RIBEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01898 | 11/10/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00001399588435 | PRISCILA BENICIO COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01899 | 11/10/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS.IGD BOLSA. | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01900 | 11/10/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01901 | 11/10/2018 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ASEDH, CONF PROC 5553/2018-0,RECURSOS DO FEAS. | 05505984000186 | CREMOSINN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01902 | 11/10/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. CREAS. | 00073824585472 | LUCIANA MARIA BRITO GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01903 | 11/10/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00005601430446 | FABIANA VARELA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01904 | 11/10/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. CREAS | 00005423064414 | MARCELO DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01905 | 11/10/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. CREAS. | 00099094045400 | MARCOS DA COSTA MARANHAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01906 | 11/10/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. CREAS | 00016019709434 | EUFRASIO FELIX DA SILVA FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01907 | 11/10/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS.CREAS | 00006190233414 | LUIZ CARLOS GOMES JUNIOR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01908 | 11/10/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS CREAS | 00005224264332 | MARCELA NASCIMENTO LOPES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01909 | 11/10/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. CREAS | 00088630277491 | ADALVACI DE MEDEIROS BARRETO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01910 | 11/10/2018 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO8,0 DIARIAS. CREAS | 00002053193352 | JOAB ALVES CANDIDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01911 | 11/10/2018 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO8,0 DIARIAS. CREAS | 00002053193352 | JOAB ALVES CANDIDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01912 | 11/10/2018 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5.0 DIARIAS CREAS | 00005079460490 | ANA CLARA DE LIRA NUNES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01913 | 11/10/2018 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5.0 DIARIAS CREAS | 00001007390409 | YARA PAIVA RODRIGUES ANSELMO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01914 | 15/10/2018 | 25000.00 | 25000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PREPARACAO DE 100(CEM)ADOLES- CENTES JOVENS E ADULTOS DAGRANDE JOAO PESSOA CONFORME CONVENIO FUNCEP 002/2018, COM RECURSO DO FUNCEP. | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01915 | 15/10/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS. REC.IGD SUAS | 00002276699400 | LIGIA MARIA RAMALHO RIBEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01916 | 15/10/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIA. REC.IGD SUAS | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01917 | 15/10/2018 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. IGD SUAS. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01918 | 15/10/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIAS. REC. IGD SUAS.18/09 ATE 19/09/2018 . | 00004264392446 | ALLINE GISELLE DAS NEVES TRAJANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01919 | 15/10/2018 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DE SERVICOS OFERECIDOS DE APOIO A IDOSOS, CONFOR-ME PROC.0174/2018-1 E CONV.003/2018 COM RECURSO DO FUNCEP. | 08667206000181 | INSTITUTO SAO JOSE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01920 | 15/10/2018 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER CRIANCAS GESTANTES NU-TRIZES E PESSOAS COM DEFICIEN-CIA CARENTE EM 17 COMUNIDADES DA PERIFERIA E 17 INSTITUICOESCONFORME CONVENIO FUNCEP 005/ 2018. | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01921 | 16/10/2018 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DA ORGANIZACAO PA- PEL MARCHE DE ECONOMIA SOLIDA-RIA E ASSISTENCIA E APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPE-CIAIS, PROCESSO 6378/2017-8 ,CONVENIO FUNCEP 008/2018 COM RECURSO DO FUNCEP. | 06001743000162 | ORGANIZACAO PAPEL MARCHE OAPNES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01922 | 16/10/2018 | 47295.00 | 47295.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA DAR ASSISTENCIA DIRETAMENTE ACRIANCAS E ADOLESCENTES 86 FA-MILIARES E 30 MULHERES DA COMUNIDADE LOCAL CONFORME PROCESSO025/2018-5 CONVENIO FUNCEP 0102018 COM RECURSO DO FUNCEP. | 11107311000170 | ASSOCIACAO CASA DOS SONHOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01923 | 16/10/2018 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA OFERECER CAPACITACAO PARA 100 MULTIPLICADORES DA PASTORAL DACRIANCA DA ARQUIDIOCESE DA PA-RAIBA CONFORME CONVENIO FUNCEP011/2018 COM RECURSO DO FUNCEP | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01924 | 16/10/2018 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE ORA EMEPENHAMOS PARAMANUTENCAO DA INSTITUICAO EAQUISICAO DE UM AUTOMOVEL, VI-SANDO MELHORAR O ATENDIMENTO AMULHERES USUARIAS DE DROGAS ESEUS FAMILIARES, CONV.FUNCEP 013/2018 COM RECURSO DO FUNCEP | 17922227000197 | FUND.CENTRO DE R.FEMININO MISSAO RESGATE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01925 | 17/10/2018 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA, CONFORME PROC. 0515/2018-5 E CONV.016/ 2018 COM RECURSO DO FUNCEP. | 03875528000100 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01926 | 17/10/2018 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CT 1280/2017, CONF PROCESSONR 4045/2018-0, RECURSOS DO CREAS | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01927 | 17/10/2018 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS. CREAS | 00083940820415 | ANDREA DANTAS RIBEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01928 | 17/10/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. CREAS | 00005745377402 | JAIDETE DE OLIVEIRA CORREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01929 | 17/10/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. CREAS. | 00009670820480 | ALUSKA KALLYNE DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01930 | 17/10/2018 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA QUE ATENDE DEPENDENTES QUIMICOS ,A ADOLESCENTES E ADULTOS EM SISTEMA DE INTERNACAO NO CEN- TRO DE REINTEGRACAO A VIDA CONFORME CONVENIO FUNCEP 019/2018PROCESSO 0438/2018-3 COM RECURSO DO FUNCEP. | 05760656000126 | COMUNIDADE JESUS PEROLA PRECIOSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01931 | 17/10/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIA. CREAS | 00007282730474 | VIVIANE DOMINGOS PEREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01932 | 17/10/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIASA. CREAS | 00001310620423 | MICHELINA DE FARIAS DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01933 | 17/10/2018 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA APOIO PEDAGOGICO E ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS ARTESA- NAS NO CONTRA TURNO ESCOLAR E CRIANCAS E ADOLESCENTES CONFORME CONVENIO FUNCEP 021/2018 ,COM RECURSO DO FUNCEP, PROCES-SO 0660/2018-3. | 05888543000100 | CENTRO DE D.DOS DIREITOS HUMANOS - CEDOR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01934 | 17/10/2018 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER 280PESSOAS CARENTES COM DEFICIENCIA VISUAL VINDAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO ES-TADO, CONFORME CONV.022/2018 PROCESSO 0741/2018-3 COM RECURSO DO FUNCEP. | 09142183000154 | INST CEGOS DA PARAIBA ADALGISA CUNHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01935 | 18/10/2018 | 24000.00 | 24000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDU-CACIONAIS E ASSISTENCIAS OFERECIDAS A CERCA DE OITENTA E CINCO PESSOAS CEGAS OU COM BAIXA VISAO , PROVENIENTE DE CAMPINAGRANDE CONFORME PROCESSO 0460/2018-8 E CONVENIO 027/2018,COMRECURSO DO FUNCEP. | 08705576000166 | INST DE EDUC E ASSIST CEGOS DO NORDESTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01936 | 18/10/2018 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO LAR DA PROVIDEN-CIA CARNEIRO DA CUNHA QUE ATU-ALMENTE TEM CAPACIDADE DE ATENDER 120 IDOSOS, CONFORME CON- VENIO FUNCEP 028/2018, PROCES-SO 0631/2018-7 COM RECURSO DOFUNCEP. | 06845408001031 | LAR DA PROVIDENCIA CARNEIRO DA CUNHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01937 | 18/10/2018 | 26666.67 | 26666.67 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO LAR DE IDOSOS CASA MATER MISERICORDIAE, CONFORME CONVENIO FUNCEP 029/2018 COM RECURSO DO FUNCEP, PROCES-SO 0862/2018-8. | 05469409000175 | COMUNIDADE CATOLICA FAMUEL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01938 | 18/10/2018 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CON-TRA TURNO ESCOLAR PARA CRIAN-CAS E ADOLESCENTES, CONVENIO FUNCEP 031/2018, COM RECURSO DO FUNCEP. | 10941315000197 | CEFEC CENTRO FORM. EDUCATIVO COMUNITARIO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01939 | 18/10/2018 | 1073.00 | 1073.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TA FIRMADO ENTRE TEREZINHA FERNANDES DA SILVA/ SEDH,RECURSO ACOLHIMENTO | 00003212909412 | TERESINHA FERNANDES DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01940 | 18/10/2018 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TA 001/2018, FIRMADO ENTRE/HELISSE MAYARA MANGUEIRA DE ALMEIDA/SEDH, REC. ACOLHIMENTO. | 00006787508409 | HELISSE MAYARA M DE ALMEIDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01941 | 18/10/2018 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER LUIZ WYL -MAR RODRIGUES NETO PROCESSO 0385/2018-5 CONVENIO FUNCEP 032/2018 COM RECURSO DO FUNCEP | 22222879000159 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01942 | 19/10/2018 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM TA 001/2018 FIRMADO ENTRE SEDH/JULIA GRAZIELADOS BEZERRA. REC. ACOLHIMENTO | 00009526353480 | JULIA GRAZIELA DOS SANTOS BEZERRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01943 | 19/10/2018 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDERDESPESAS COM TA 001/2018 FIRMADO ENTRE SEDH/AURIVANIA MARTINS. REC. ACOLHIMENTO | 00070148213421 | AURIVANIA MARTINS DANTAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01944 | 19/10/2018 | 32000.00 | 32000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA ASSOCIACAO COMINITARIA NOVA VIDA BUSCANDO PROPICIAR UMA ME- LHOR VALIDADE DE VIDA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUA-CAO VULNERAVEL CONFORME PROCESSO 1178/2018-1, CONV. FUNCEP 036/2018. | 02634810000125 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOVA VIDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01945 | 19/10/2018 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS MANU-TENCAO DAS DESPESAS COM O ATENDIMENTO(CASAS LARES, ESCOLA FUNDAMENTAL E CRECHE),CONVENIOFUNCEP 051/2018, PROCESSO 1018/2018-7, COM RECURSO DO FUNCEP | 40970592000199 | ASSOCIACAO DOS MENORES COM CRISTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01946 | 19/10/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS. REC. IGD BOLSA | 00005621346467 | PAMELA SUELLEN CAVALCANTE LACERDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01947 | 19/10/2018 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDIMENTO GRATUITO HA CRIAN-CAS DE FAMILIAS CARENTES, COMIDADES DE 0 A 6 ANOS, CONVENIOFUNCEP 061/2018, PROCESSO 1017/2018-2 COM RECURSO DO FUNCEP. | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01948 | 19/10/2018 | 13486.70 | 13486.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PROCESSO 5474/2018-9, COM RECURSOS DO FEAS | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01949 | 23/10/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS IGD SUAS | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01951 | 23/10/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. CREAS | 00001696812461 | LIVIA JALES VIEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01952 | 23/10/2018 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DE4.0 DIARIAS - IGD SUAS | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01953 | 23/10/2018 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS IGD SUAS | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01954 | 23/10/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. CREAS | 00001152639420 | KARINNE MICHELY ROCHA ALVES COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01955 | 23/10/2018 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS IGD SUAS | 00005847324499 | GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01956 | 23/10/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. CREAS | 00003964845493 | LUCIANO MARCIO FREITAS DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01957 | 23/10/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. CREAS | 00046848797472 | DINARTE SANTOS DE MEDEIROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01958 | 23/10/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00000546213057 | CLEBER LUIS DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01959 | 23/10/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00006190233414 | LUIZ CARLOS GOMES JUNIOR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01960 | 24/10/2018 | 8686.90 | 8686.90 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL MES STEMBRO/2018.REC IGD/SUAS | 00095130950453 | VANESSA ARAUJO TOSCANO DE BRITO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01961 | 24/10/2018 | 320.00 | 320.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com diarias | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01962 | 24/10/2018 | 80.00 | 80.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com diarias | 00056820330430 | HELIENE SILVA DANTAS GOUVEIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01963 | 24/10/2018 | 320.00 | 320.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com diarias | 00004578593428 | LUCIENE PAES DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01964 | 24/10/2018 | 160.00 | 160.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com diarias | 00005583014440 | POLLYANA DAYSE MELO DE FRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01965 | 24/10/2018 | 320.00 | 320.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com diarias | 00008999647455 | SANDRA MIELLE S XAVIER |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01966 | 24/10/2018 | 320.00 | 320.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias | 00001162815450 | MARCELLA JOSE DA COSTA MORAIS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01967 | 24/10/2018 | 360.00 | 360.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesa com pagamentodde diarias | 00008432519480 | KAMILLA DANTAS DE SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01968 | 24/10/2018 | 320.00 | 320.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias | 00008261485498 | ANA PAULA DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01969 | 24/10/2018 | 240.00 | 240.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias | 00008382306446 | RENATA SOUZA PEREIRA DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01970 | 24/10/2018 | 320.00 | 320.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias | 00008656419439 | GISELLI R DE SANTANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01971 | 24/10/2018 | 320.00 | 320.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias | 00002641109433 | JOSEFA MARCIA DA SILVA LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01972 | 24/10/2018 | 80.00 | 80.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias | 00006496577480 | GLEISSON LOPES DO NASCIMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01973 | 24/10/2018 | 80.00 | 80.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias | 00007434256427 | ROBERTA T F DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01974 | 24/10/2018 | 80.00 | 80.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias | 00008902591433 | EMANUELLE GALDINO DE OLIVEIRA MOURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01975 | 24/10/2018 | 80.00 | 80.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias | 00002467458431 | LUCIANA CUNHA CAVALCANTI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01976 | 24/10/2018 | 320.00 | 320.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias | 00088603946434 | FABIANA LYGIA LOPES DAMASCENO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01977 | 24/10/2018 | 0.00 | 0.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias | 00007606113432 | TATIANA RIBEIRO COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 24/10/2018 | 320.00 | 320.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias | 00020509251404 | JULIA MARIA NOBREGA BRAGA ALENCAR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01979 | 24/10/2018 | 320.00 | 320.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 25/10/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERCOM 4,0 DIARIAS. CREAS | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01981 | 25/10/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 4,0 DIARIAS.CREAS | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 25/10/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 4,0 DIARIAS. CREAS | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01983 | 25/10/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 4,0 DIARIAS. CREAS. | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01984 | 25/10/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER4,0 DIARIAS. CREAS. | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01985 | 25/10/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 4,0 DIARIAS. CREAS. | 00006543034440 | EVANDO INACIO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01986 | 29/10/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS. CREAS | 00033852243491 | GLAUCIA DIANA GONCALVES CAVALCANTI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01987 | 29/10/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. CREAS | 00001013398440 | KELLY DO NASCIMENTO FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01988 | 29/10/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,5 DIARIAS. | 00010206506481 | CAROL ALCANTARA CARVALHO QUERINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01989 | 29/10/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,5 DIARIAS. | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01990 | 29/10/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,5 DIARIAS. | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01991 | 30/10/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01992 | 30/10/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS. CREAS. | 00000938452436 | LIGIARE VERUZA DE ARAUJO MARROCOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 30/10/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS. REC .CREAS | 00088630277491 | ADALVACI DE MEDEIROS BARRETO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01994 | 30/10/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS. CREAS | 00006851074427 | ELISABETE VITORINO VIEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01995 | 30/10/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. CREAS | 00003964845493 | LUCIANO MARCIO FREITAS DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01996 | 31/10/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. CREAS | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01997 | 31/10/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIA. CREAS. | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01998 | 31/10/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. CREAS | 00002033501469 | JOILMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS COSME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01999 | 31/10/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS. CREAS | 00009746109413 | ANDRE LUIS DE QUEIROZ GUEDES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02000 | 31/10/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS. CREAS | 00049881450420 | ZILMARCOS PITTA SANTIAGO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02001 | 01/11/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00054230268491 | EDNA MARIA TEODOSIO DA SILVA BALBINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 02002 | 01/11/2018 | 30000.00 | 10000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DA INSTITUICAO QUE PROMOVE A ASSISTENCIA PARA 80 CRIANCAS/ADOLESCENTES, ATRAVESDA ALIMENTACAO. DA HIGIENE ELIMPEZA, CONFORME CONVENIO FUNCEP 2018 COM RECURSO DO FUNCEP. | 08329567000118 | CASA DO MENINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02004 | 05/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE AGUIAR. PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO.COM RECURSO DO FUNCEP | 12722506000193 | FUNDO MUNICIPAL DE AGUIAR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02005 | 05/11/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE AGUIAR. PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO.COM RECURSO DO FUNCEP | 12722506000193 | FUNDO MUNICIPAL DE AGUIAR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02006 | 05/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE AGUA BRANCA PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO.COM RECURSO DO FUNCEP | 12569623000169 | FUNDO MUNICIPAL DE AGUA BRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02007 | 05/11/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE AGUA BRANCA PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO.COM RECURSO DO FUNCEP | 12569623000169 | FUNDO MUNICIPAL DE AGUA BRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02008 | 05/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE ALAGOA GRANDE PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO.COM RECURSO DO FUNCEP | 13559249000183 | FUNDO MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02009 | 05/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE ALAGOA GRANDE PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO.COM RECURSO DO FUNCEP | 13559249000183 | FUNDO MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02010 | 05/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE ALAGOA NOVA PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO.COM RECURSO DO FUNCEP | 12201824000109 | FUNDO MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02011 | 05/11/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE ALAGOA NOVA PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO.COM RECURSO DO FUNCEP | 12201824000109 | FUNDO MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02012 | 05/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALAGOINHA PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO.COM RECURSO DO FUNCEP | 12755991000100 | FUNDO MUNICIPAL DE ALAGOINHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02013 | 05/11/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALAGOINHA PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO.COM RECURSO DO FUNCEP | 12755991000100 | FUNDO MUNICIPAL DE ALAGOINHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02014 | 05/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALCANTIL PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO.COM RECURSO DO FUNCEP | 18282725000185 | FUNDO MUNICIPAL DE ALCANTIL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02015 | 05/11/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALCANTIL PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO.COM RECURSO DO FUNCEP | 18282725000185 | FUNDO MUNICIPAL DE ALCANTIL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02016 | 05/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE ALGODAO DE JANDAIRA PROC.5655/2018-1.PROJETOCOFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 18792109000174 | FUNDO MUNICIPAL ALGODAO DE JANDAIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02017 | 05/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE ALGODAO DE JANDAIRA PROC.5655/2018-1-PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 18792109000174 | FUNDO MUNICIPAL ALGODAO DE JANDAIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02018 | 05/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ARACAGI PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO.COM RECURSO DO FUNCEP | 18891228000184 | FUNDO MUNICIPAL DE ARACAGI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02019 | 05/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ARACAGI PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO.COM RECURSO DO FUNCEP | 18891228000184 | FUNDO MUNICIPAL DE ARACAGI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02020 | 05/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO.COM RECURSO DO FUNCEP | 18208877000138 | FUNDO MUNICIPAL DE ALHANDRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02021 | 05/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO.COM RECURSO DO FUNCEP | 18208877000138 | FUNDO MUNICIPAL DE ALHANDRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02022 | 05/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE APARECIDA PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO.COM RECURSO DO FUNCEP | 14735164000171 | FUNDO MUNICIPAL DE APARECIDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02023 | 05/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE APARECIDA PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO.COM RECURSO DO FUNCEP | 14735164000171 | FUNDO MUNICIPAL DE APARECIDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 02024 | 06/11/2018 | 5798.00 | 5798.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE.CONFORME PROC.5520/2018-5. COM RECURSO DO FUNCEP. FLASH SB700 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02025 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE APARECIDA PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 18188981000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ARARA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02026 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ARARA PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 18188981000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ARARA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02027 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ARARUNA PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 16403132000102 | FUNDO MUNICIPAL DE ARARUNA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02028 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ARARUNA PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 16403132000102 | FUNDO MUNICIPAL DE ARARUNA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02029 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE AREIA PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 12431393000177 | FUNDO MUNICIPAL DE AREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02030 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE AREIA PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 12431393000177 | FUNDO MUNICIPAL DE AREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02031 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE AREIAL PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 18210130000114 | FUNDO MUNICIPAL DE AREIAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02032 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE AREIAL PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 18210130000114 | FUNDO MUNICIPAL DE AREIAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02033 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE AROEIRAS PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 18483865000111 | FUNDO MUNICIPAL DE AROEIRAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02034 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE AROEIRAS PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 18483865000111 | FUNDO MUNICIPAL DE AROEIRAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02035 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ASSUNCAO PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 14530582000122 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSUNCAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02036 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ASSUNCAO PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 14530582000122 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSUNCAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02037 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO PROC.5655/2018-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 23379245000177 | FUNDO MUNICIPAL DA BAIA DA TRAICAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02039 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO CONF.PROCESSO 5655/ 2018-1 PROJ. COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 23379245000177 | FUNDO MUNICIPAL DA BAIA DA TRAICAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02040 | 06/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BANANEIRASPROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 12522695000150 | FUNDO MUNICIPAL DE BANANEIRAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02041 | 06/11/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BANANEIRASPROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 12522695000150 | FUNDO MUNICIPAL DE BANANEIRAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02042 | 06/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BARAUNA PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 01691405000186 | FUNDO MUNICIPAL DE BARAUNA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02043 | 06/11/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BARAUNA PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 01691405000186 | FUNDO MUNICIPAL DE BARAUNA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02044 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CACIMBAS PROC.5655/2018-1. PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18225595000149 | FUNDO MUNICIPAL DE CACIMBAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02045 | 06/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA PROC.5655/2018-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18216724000132 | FUND0 MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02046 | 06/11/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA PROC.5655/2018-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18216724000132 | FUND0 MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02047 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CACIMBAS PROC.5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18225595000149 | FUNDO MUNICIPAL DE CACIMBAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02048 | 06/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PROC.5655/2018-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP | 15283173000131 | FUNDO MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02049 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CAICARA PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 20370114000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL CAICARA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02050 | 06/11/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PROC.5655/2018-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 15283173000131 | FUNDO MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02051 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CAICARA PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 20370114000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL CAICARA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02052 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE CAJAZEIRINHASPROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12285704000137 | FUNDO MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02053 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE CAJAZEIRINHAS PROC.5655/218-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12285704000137 | FUNDO MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02054 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CAMALAU PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14425362000139 | FUNDO MUNICIPAL DE CAMALAU |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02055 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CAMALAU PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14425362000139 | FUNDO MUNICIPAL DE CAMALAU |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02056 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CAPIM PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE CAPIM |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02057 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CAPIM PROC.5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE CAPIM |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02058 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CARAUBAS PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 10956614000103 | FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02059 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CARAUBAS PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 10956614000103 | FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02060 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE CARRAPATEIRA PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 19970108000135 | FUNDO MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02061 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE CARRAPATEIRA PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 19970108000135 | FUNDO MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02062 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSER FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE CASSERENGUE PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18290041000125 | FUNDO MUNICIPAL DE CASSERENGUE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02063 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE CASSERENGUE PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18290041000125 | FUNDO MUNICIPAL DE CASSERENGUE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02064 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE CATINGUEIRA PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17641975000100 | FUNDO MUNICIPAL DE CATINGUEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02065 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE CATINGUEIRA PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17641975000100 | FUNDO MUNICIPAL DE CATINGUEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02066 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. CATOLE DO ROCHA PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 13564227000101 | FUNDO MUNICICIPAL DE CATOLE DO ROCHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02067 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA MUNIC. CATOLE DO ROCHA PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 13564227000101 | FUNDO MUNICICIPAL DE CATOLE DO ROCHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02068 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CATURITE PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12867598000108 | FUNDO MUNICIPAL DE CATURITE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02069 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CATURITE PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12867598000108 | FUNDO MUNICIPAL DE CATURITE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02070 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ITAPORORO-CA PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14473373000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ITAPOROROCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02071 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 07830715000110 | FUNDO MUNICIPAL DE CONCEICAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02072 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ITAPORORO-CA PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14473373000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ITAPOROROCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02073 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 07830715000110 | FUNDO MUNICIPAL DE CONCEICAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02074 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ITATUBA PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12270261000100 | FUNDO MUNICIPAL DE ITATUBA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02075 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA P MUNICIPIO DE CONDADO PROC.5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12057559000137 | FUNDO MUNICIPAL DE CONDADO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02076 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CONDADO PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12057559000137 | FUNDO MUNICIPAL DE CONDADO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02077 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ITATUBA PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12270261000100 | FUNDO MUNICIPAL DE ITATUBA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02078 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CONGO PROC.5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14054483000111 | FUNDO MUNICIPAL DO CONGO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02079 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE JACARAU PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18369190000184 | FUNDO MUNICIPAL DE JACARAU |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02080 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CONGO PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14054483000111 | FUNDO MUNICIPAL DO CONGO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02081 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE OCREMAS PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18344319000108 | FUNDO MUNICIPAL DE COREMAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02082 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE JACARAU PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18369190000184 | FUNDO MUNICIPAL DE JACARAU |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02083 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE COREMAS PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18344319000108 | FUNDO MUNICIPAL DE COREMAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02084 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE COXIXOLA PROC. 4655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17730499000195 | FUNDO MUNICIPAL DE COXIXOLA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02085 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE COXIXOLA PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17730499000195 | FUNDO MUNICIPAL DE COXIXOLA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02086 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE JERICO PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 12103110000168 | FUNDO MUNICIPAL DE JERICO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02087 | 06/11/2018 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS COM RE-CURSOS DO IGD SUAS | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02088 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE JERICO PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 12103110000168 | FUNDO MUNICIPAL DE JERICO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02089 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO. PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18222097000142 | FUNDO MUNICIPAL CRUZ DO ESPIRITO SANTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02090 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO PROC.5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18222097000142 | FUNDO MUNICIPAL CRUZ DO ESPIRITO SANTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02091 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE JOCA CLAU-DINO PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 19120887000180 | FUNDO MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 02092 | 06/11/2018 | 2356.20 | 2356.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL ELETRICO PARA O NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, CONF PROC 5666/2018-0 RECURSOS DO NAE | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02093 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE JOCA CLAU-DINO PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 19120887000180 | FUNDO MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02094 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CUBATI PROC.5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 13536791000110 | FUNDO MUNICIPAL DE CUBATI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02095 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CUBATI PROC.5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 13536791000110 | FUNDO MUNICIPAL DE CUBATI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02096 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE JUAREZ TA-VORA PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12763482000110 | FUNDO MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02097 | 06/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CUBATI PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 13536791000110 | FUNDO MUNICIPAL DE CUBATI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02098 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE. PROC. 5655/2018-1.PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18079808000171 | FUNDO MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02099 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO CUITE DE MAMANGUAPE PROC.5655/2018-1.PROJ. CO- FINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18079808000171 | FUNDO MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02100 | 07/11/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. IGD SUAS 21/02 ATE 22/02/2018. | 00001091400440 | KARLA ROSANGELA FELINTO DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02101 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO CUITEGI PROC.5655/2018-1. PROJ. CONFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18326716000149 | FUNDO MUNICIPAL DE CUITEGI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02102 | 07/11/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIA. IGD SUAS. 24/07 ATE 25/07/2018. | 00001091400440 | KARLA ROSANGELA FELINTO DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02103 | 07/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SAO MIGUEL PROC.5655/2018-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14530664000177 | FUNDO MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02104 | 07/11/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA. IGD SUAS. PERIODO 22/05 ATE 23/05/2018. | 00043726526404 | MARIA DA PAZ SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02105 | 07/11/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA. IGD SUAS. PERIODO 19/06 ATE 20/06/2018. | 00043726526404 | MARIA DA PAZ SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02106 | 07/11/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA. IGD SUAS. 24/07 ATE 25/07/2018. | 00043726526404 | MARIA DA PAZ SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02107 | 07/11/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIA. IGD SUAS. PERIODO 31/01 ATE 01/02/2018. | 00000767687400 | ADENIZE QUEIROZ DE FARIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02108 | 07/11/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIA. IGD SUAS. PERIODO 21/02 ATE 22/02/2018. | 00000767687400 | ADENIZE QUEIROZ DE FARIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02109 | 07/11/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIA. IGD SUAS. PERIODO 22/05 ATE 23/05/2018. | 00000767687400 | ADENIZE QUEIROZ DE FARIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02110 | 07/11/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BARRA DESAO MIGUEL PROC. 5655/2018-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14530664000177 | FUNDO MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02111 | 07/11/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIA. IGD SUAS. PERIODO 24/07 ATE 25/07/2018. | 00001013232470 | ELISANGELA SOARES ARRUDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02112 | 07/11/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIA. IGD SUAS. 31/01 ATE 01/02/2018. | 00007790737465 | JULIANA GRANJEIRO BEZERRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02113 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO CUITEGI PROC.5655/2018-1. PROJ. CONFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18326716000149 | FUNDO MUNICIPAL DE CUITEGI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02114 | 07/11/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIA. IGD SUAS. 21/02 ATE 22/02/2018. | 00007790737465 | JULIANA GRANJEIRO BEZERRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02115 | 07/11/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIA. IGD SUAS. PERIODO 31/01 ATE 01/02/2018. | 00045614423400 | SEVERINO DO RAMO VENTURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02116 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO CURRAL DE CIMA PROC.5655/2018-1. PROJ. CONFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 21085564000144 | FUNDO MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02117 | 07/11/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIA. IGD SUAS PERIODO 21/02 ATE22/02/2018. | 00045614423400 | SEVERINO DO RAMO VENTURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02118 | 07/11/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIA. IGD SUAS PERIODO 19/06 ATE 20/06/2018. | 00045614423400 | SEVERINO DO RAMO VENTURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02119 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO CURRAL DE CIMA PROC.5655/2018-1. PROJ. CONFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 21085564000144 | FUNDO MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02120 | 07/11/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIA. IGD SUAS PERIODO 24/07 ATE 25/07/2018. | 00045614423400 | SEVERINO DO RAMO VENTURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02121 | 07/11/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIA. IGD SUAS PERIODO 14/03 ATE 15/03/2018. | 00045614423400 | SEVERINO DO RAMO VENTURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 02122 | 07/11/2018 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAMANUTENCAO DOS SERVICOS OFERE-CIDOS PELO PROPONENTE, VISANDOAPOIAR MORADORES DE RUA DAGRANDE JOAO PESSOA, CONFORME CONV.004/2018 E PROC.0175/2018COM RECURSO DO FUNCEP. | 08667206000181 | INSTITUTO SAO JOSE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02123 | 07/11/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIA. IGD SUAS PERIODO 02/05 ATE 03/05/2018. | 00045614423400 | SEVERINO DO RAMO VENTURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02124 | 07/11/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIA. IGD SUAS PERIODO 22/05 ATE 23/05/2018. | 00045614423400 | SEVERINO DO RAMO VENTURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02125 | 07/11/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIA. IGD SUAS PERIODO 31/01 ATE 01/02/2018. | 00004264392446 | ALLINE GISELLE DAS NEVES TRAJANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02126 | 07/11/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIA. IGD SUAS PERIODO 14/03 ATE 15/03/2018. | 00004264392446 | ALLINE GISELLE DAS NEVES TRAJANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02127 | 07/11/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIA. IGD SUAS | 00004264392446 | ALLINE GISELLE DAS NEVES TRAJANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02128 | 07/11/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIA. IGD SUAS PERIODO 24/07 ATE 25/07/2018. | 00004264392446 | ALLINE GISELLE DAS NEVES TRAJANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02129 | 07/11/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIA. IGD SUAS 31/01 ATE 01/02/2018. | 00005231186430 | ALBERTINA FELIX DA CRUZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02130 | 07/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BELEM PROC5655/2018-1. PROJ.COFINANCIA- MENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE BELEM |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02131 | 07/11/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIA. IGD SUAS 21/02 ATE 22/02/2018. | 00005231186430 | ALBERTINA FELIX DA CRUZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02132 | 07/11/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIA. IGD SUAS 14/03 ATE 15/03/2018. | 00005231186430 | ALBERTINA FELIX DA CRUZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02133 | 07/11/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIA. IGD SUAS 19/03 ATE 20/06/2018. | 00005231186430 | ALBERTINA FELIX DA CRUZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02134 | 07/11/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BELEM PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO.COM RECURSO DO FUNCEP | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE BELEM |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02135 | 07/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ.PROC.5655/2018-1PROJ.COFINANCIAMENTO.COM RECURSO DO FUNCEP. | 12620525000109 | FUNDO MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02136 | 07/11/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ.PROC.5655/2018-1PROJ.COFINANCIAMENTO.COM RECURSO DO FUNCEP. | 12620525000109 | FUNDO MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02137 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO CURRAL VELHO PROC.5655/2018-1. PROJ. CONFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12754009000177 | FUNDO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02138 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO CURRAL VELHO PROC.5655/2018-1. PROJ. CONFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12754009000177 | FUNDO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02139 | 07/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA.PROCESSO 5655/2018-1.PROJ.COFINANCIAMENTO.COM RECURSO DO FUNCEP. | 14569524000102 | FUNDO MUNICIPAL BERNARDINO BATISTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02140 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO DAMIAO PROC. 5655/2018-1. PROJ. CONFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14817162000121 | FUNDO MUNICIPAL DE DAMIAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02141 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO DAMIAO PROC.5655/2018-1. PROJ. CONFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14817162000121 | FUNDO MUNICIPAL DE DAMIAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02142 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO DONA INES PROC.5655/2018-1. PROJ. CONFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14569435000166 | FUNDO MUNICIPAL DE DONA INES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02143 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO DONA INES PROC.5655/2018-1. PROJ. CONFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14569435000166 | FUNDO MUNICIPAL DE DONA INES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02144 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO DUAS ESTRADAS PROC.5655/2018-1. PROJ. CONFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12229486000113 | FUNDO MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02145 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO DUAS ESTRADAS PROC.5655/2018-1. PROJ. CONFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12229486000113 | FUNDO MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02146 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO EMAS PROC.5655/2018-1. PROJ. CONFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12152148000120 | FUNDO MUNICIPAL DE EMAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02147 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO EMAS PROC.5655/2018-1. PROJ. CONFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12152148000120 | FUNDO MUNICIPAL DE EMAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02148 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO ESPERANCA PROC.5655/2018-1. PROJ. CONFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17432497000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ESPERANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02149 | 07/11/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA.PROCESSO 5655/2018-1.PROJ.COFINANCIAMENTO.COM RECURSO DO FUNCEP. | 14569524000102 | FUNDO MUNICIPAL BERNARDINO BATISTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02150 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO ESPERANCA PROC.5655/2018-1. PROJ. CONFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17432497000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ESPERANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02151 | 07/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BOA VENTU-RA.PROCESSO 5655/2018-1.PROJ. COFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 13549874000144 | FUNDO MUNICIPAL DE BOA VENTURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02152 | 07/11/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BOA VENTU-RA PROCESSO 5655/2018-1.PROJ. COFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 13549874000144 | FUNDO MUNICIPAL DE BOA VENTURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02153 | 07/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BOA VISTA PROCESSO 5655/2018-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 20719554000150 | FUNDO MUNICIPAL DE BOA VISTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02154 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CUITE PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12918998000197 | FUNDO MUNICIPAL DE CUITE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02155 | 07/11/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BOA VISTA.PROCESSO 5655/2018-1.PROJ.COFINANCIAMENTO.COM RECURSO DO FUNCEP. | 20719554000150 | FUNDO MUNICIPAL DE BOA VISTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02156 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CUITE PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12918998000197 | FUNDO MUNICIPAL DE CUITE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02157 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MARCACAO PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17917267000140 | FUNDO MUNICIPAL DE MARCACAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02158 | 07/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BOM JESUS PROCESSO 5655/2018-1.PROJ.COFINANCIAMENTO.COM RECURSO DO FUNCEP. | 18284593000120 | FUNDO MUNICIPAL DE BOM JESUS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02159 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MARCACAO PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17917267000140 | FUNDO MUNICIPAL DE MARCACAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02160 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE MARIZOPOLIS PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 03778238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02161 | 07/11/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BOM JESUS.PROCESSO 5655/2018-1.PROJ.COFINANCIAMENTO.COM RECURSO DO FUNCEP. | 18284593000120 | FUNDO MUNICIPAL DE BOM JESUS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02162 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE MARIZOPOLIS PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 03778238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02163 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE JUAREZ TA-VORA PROC.5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12763482000110 | FUNDO MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02164 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VAOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE MASSARANDUBA PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14551081000122 | FUNDO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02165 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BOM SUCES-SO PROC. 5655/2018-1.PROJ.COFINANCIAMENTO.COM RECURSO DO FUNCEP. | 16964750000113 | FUNDO MUNICIPAL DE BOM SUCESSO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02166 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE MASSARANDUBA PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14551081000122 | FUNDO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02167 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MATARACA PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 20949357000128 | FUNDO MUNICIPAL DE MATARACA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02168 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BOM SUCES-SO PROC. 5655/2018-1.PROJ.COFINANCIAMENTO.COM RECURSO DO FUNCEP. | 16964750000113 | FUNDO MUNICIPAL DE BOM SUCESSO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02169 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MATARACA PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 20949357000128 | FUNDO MUNICIPAL DE MATARACA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02170 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MATINHAS PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18241698000100 | FUNDO MUNICIPAL DE MATINHAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02171 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MATINHAS PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18241698000100 | FUNDO MUNICIPAL DE MATINHAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02172 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO PROC. 5655/2018-1. PROJ.COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18728302000146 | FUNDO MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02173 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE MATO GROSSO PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12271478000135 | FUNDO MUNICIPAL DE MATO GROSSO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02174 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE MATO GROSSO PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12271478000135 | FUNDO MUNICIPAL DE MATO GROSSO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02175 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO PROC. 5655/2018-1. PROJ.COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18728302000146 | FUNDO MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02176 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MONTADAS PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12760148000103 | FUNDO MUNICIPAL DE MONTADAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02177 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE JURIPIRAN-GA PROC. 5655/2018-1. PROJ.COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12544678000114 | FUNDO MUNICIPAL DE JURIPIRANGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02178 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE JURIPIRAN-GA PROC. 5655/2018-1. PROJ.COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12544678000114 | FUNDO MUNICIPAL DE JURIPIRANGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02179 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MONTADAS PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12760148000103 | FUNDO MUNICIPAL DE MONTADAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02180 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE JURU PROC. 5655/2018-1. PROJ.COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12763457000137 | FUNDO MUNICIPAL DE JURU |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02181 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE MONTE HOREBE PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17096149000119 | FUNDO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02182 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE MONTE HOREBE PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17096149000119 | FUNDO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02183 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MULUNGU PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 20306600000190 | FUNDO MUNICIPAL DE MULUNGU |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02184 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MULUNGU PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 20306600000190 | FUNDO MUNICIPAL DE MULUNGU |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02185 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE NATUBA PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18189029000129 | FUNDO MUNICIPAL DE NATUBA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02186 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE JURU PROC. 5655/2018-1. PROJ.COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12763457000137 | FUNDO MUNICIPAL DE JURU |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02187 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE NATUBA PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18189029000129 | FUNDO MUNICIPAL DE NATUBA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02188 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE LAGOA PROC. 5655/2018-1. PROJ.COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12103142000163 | FUNDO MUNICIPAL DE LAGOA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02189 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE LAGOA PROC. 5655/2018-1. PROJ.COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12103142000163 | FUNDO MUNICIPAL DE LAGOA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02190 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO PROC. 5655/2018-1. PROJ.COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18290033000189 | FUNDO MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02191 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO PROC. 5655/2018-1. PROJ.COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18290033000189 | FUNDO MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02192 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE LAGOA SECAPROC. 5655/2018-1. PROJ.COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNC | 15546113000164 | FUNDO MUNICIPAL DE LAGOA SECA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02193 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO BONITO DE SANTA FE PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12407380000162 | FUNDO MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02194 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO BONITO DE SANTA FE PROC.5655/2018-1.PROJCOFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 12407380000162 | FUNDO MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02195 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE NOVA FLORESTAPROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18666341000166 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02196 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE NOVA FLORESTAPROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18666341000166 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02197 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE NOVA OLINDA PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12185691000124 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02198 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE NOVA OLINDA PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12185691000124 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02199 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 19155011000179 | FUNDO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02200 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE NOVA PALMEIRA PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 13772067000196 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02201 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE NOVA PALMEIRA PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 13772067000196 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02202 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 19155011000179 | FUNDO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02203 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BORBOREMA PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 19161866000102 | FUNDO MUNICIPAL DE BORBOREMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02204 | 08/11/2018 | 1013.00 | 1013.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA JURIDICA, CONF PROC.4944/2018-0, CONTRATO 273/18 | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02205 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BORBOREMA PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 19161866000102 | FUNDO MUNICIPAL DE BORBOREMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02206 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE OLIVEDOS PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18134000000140 | FUNDO MUNICIPAL DE OLIVEDOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02207 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ PROC.5655/2018-1.PROJ.CO-FINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 12769312000143 | FUNDO MUNICIPAL DE BREJO DE CRUZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02208 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE OLIVEDOS PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18134000000140 | FUNDO MUNICIPAL DE OLIVEDOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02209 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE OLHO D AGUA PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14475207000127 | FUNDO MUNICIPAL DE OLHO DAGUA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02210 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE OLHO D AGUA PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14475207000127 | FUNDO MUNICIPAL DE OLHO DAGUA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02211 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE OURO VELHO PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18052320000150 | FUNDO MUNICIPAL DE OURO VELHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02212 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ 5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 12769312000143 | FUNDO MUNICIPAL DE BREJO DE CRUZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02213 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE OURO VELHO PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18052320000150 | FUNDO MUNICIPAL DE OURO VELHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02214 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE PASSAGEM PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 13003424000151 | FUNDO MUNICIPAL DE PASSAGEM |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02215 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CAAPORA PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 10975063000117 | FUNDO MUNICIPAL DE CAAPORA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02216 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 13003424000151 | FUNDO MUNICIPAL DE PASSAGEM |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02217 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PAULISTA PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14489409000128 | FUNDO MUNICIPAL DE PAULISTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02218 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CAAPORA PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 10975063000117 | FUNDO MUNICIPAL DE CAAPORA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02219 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PAULISTA PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14489409000128 | FUNDO MUNICIPAL DE PAULISTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02220 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CABACEIRASPROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 20643713000180 | FUNDO MUNICIPAL DE CABACEIRAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02221 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE PEDRA BRANCA PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17784175000130 | FUNDO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02222 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE PEDRA BRANCA PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17784175000130 | FUNDO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02223 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CABACEIRASPROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 20643713000180 | FUNDO MUNICIPAL DE CABACEIRAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02224 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE PEDRA LAVRADAPROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 13199106000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02225 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE PEDRA LAVRADAPROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 13199106000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02226 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO PROC.5655/2018-1.PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17955315000195 | FUNDO MUNICIAPL DE CACIMBA DE DENTRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02227 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE PEDRAS DE FOGOPROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02228 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE PEDRAS DE FOGOPROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02229 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE PEDRO REGIS PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18300139000116 | FUNDO MUNICIPAL DE PEDRO REGIS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02230 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO PROC.5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17955315000195 | FUNDO MUNICIAPL DE CACIMBA DE DENTRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02231 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE PEDRO REGIS PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18300139000116 | FUNDO MUNICIPAL DE PEDRO REGIS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02232 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE FAGUNDES PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 12799717000124 | FUNDO MUNICIPAL DE FAGUNDES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02233 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE FAGUNDES PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 12799717000124 | FUNDO MUNICIPAL DE FAGUNDES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02234 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE FREI MARTINHO PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 18473167000135 | FUNDO MUNICIPAL DE FREI MARTINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02235 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE FREI MARTINHO PROC. 5655/2018-1.PROJ.CO-FINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18473167000135 | FUNDO MUNICIPAL DE FREI MARTINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02236 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE GADO BRAVOPROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 20672372000171 | FUNDO MUNICIPAL DE GADO BRAVO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02237 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE GADO BRAVOPROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 20672372000171 | FUNDO MUNICIPAL DE GADO BRAVO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02238 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE GURINHEM PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 17056972000109 | FUNDO MUNICIPAL DE GURINHEM |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02239 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE GURINHEM PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 17056972000109 | FUNDO MUNICIPAL DE GURINHEM |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02240 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE_GURJAO PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 18170569000160 | FUNDO MUNICIPAL DE GURJAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02241 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE GURJAO PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 18170569000160 | FUNDO MUNICIPAL DE GURJAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02242 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE IBIARA PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 12802197000161 | FUNDO MUNICIPAL DE IBIARA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02243 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE IBIARA PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 12802197000161 | FUNDO MUNICIPAL DE IBIARA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02244 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE IGARACY PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12668697000152 | FUNDO MUNICIPAL DE IGARACY |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02245 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE IGARACY PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12668697000152 | FUNDO MUNICIPAL DE IGARACY |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02246 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE IMACULADA PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12744521000132 | FUNDO MUNICIPAL DE IMACULADA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02247 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE IMACULADA PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12744521000132 | FUNDO MUNICIPAL DE IMACULADA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02248 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE INGA PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12780395000171 | FUNDO MUNICIPAL DE INGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02249 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE INGA PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12780395000171 | FUNDO MUNICIPAL DE INGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02250 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ITAPORANGAPROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12770413000134 | FUNDO MUNICIPAL DE ITAPORANGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02251 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ITAPORANGAPROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12770413000134 | FUNDO MUNICIPAL DE ITAPORANGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02252 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO PROC. 5655/2018-1. PROJ COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 15546113000164 | FUNDO MUNICIPAL DE LAGOA SECA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02253 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE LASTRO PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 19438854000182 | FUNDO MUNICIPAL DE LASTRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02254 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE LASTRO PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 19438854000182 | FUNDO MUNICIPAL DE LASTRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02255 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE LIVRAMENTOPROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 01681875000169 | FUNDO MUNIC ASSIS SOCIAL LIVRAMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02256 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE LIVRAMENTOPROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 01681875000169 | FUNDO MUNIC ASSIS SOCIAL LIVRAMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02257 | 08/11/2018 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS | 00002398864456 | GRACILIANA LUIZA RODRIGUES DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02258 | 08/11/2018 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02259 | 08/11/2018 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS CREAS | 00043639887468 | MARIA GORETH CORREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02260 | 08/11/2018 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS CREAS | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02261 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE LUCENA PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02262 | 08/11/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS CREAS | 00001042685495 | JONATHAN JORGE RODRIGUES BARBOSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02263 | 08/11/2018 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.0 DIARIAS CREAS | 00093057873472 | FABIO DA SILVA PAIVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02264 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE LUCENA PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02265 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MAE DAGUA PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 17917267000140 | FUNDO MUNICIPAL DE MARCACAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02267 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MALTA PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12460209000117 | FUNDO MUNICIPAL DE MALTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02268 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MALTA PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12460209000117 | FUNDO MUNICIPAL DE MALTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02269 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MAMANGUAPEPROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE MAMANGUAPE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02270 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MAMANGUAPEPROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE MAMANGUAPE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02271 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MANAIRA PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 19207734000174 | FUNDO MUNICIPAL DE MANAIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02272 | 08/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MANAIRA PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 19207734000174 | FUNDO MUNICIPAL DE MANAIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02273 | 09/11/2018 | 7190.00 | 7190.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA JURIDICA, CONF PROC.5924/2018-4, CONTRATO 198/16 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02274 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PIANCO PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 13674210000107 | FUNDO MUNICIPAL DE PIANCO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02275 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PIANCO PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 13674210000107 | FUNDO MUNICIPAL DE PIANCO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02276 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PICUI PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 12751785000113 | FUNDO MUNICIPAL DE PICUI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02277 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PICUI PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 12751785000113 | FUNDO MUNICIPAL DE PICUI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02278 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PILAR PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE PILAR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02279 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PILAR PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE PILAR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02280 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PILOES PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 13660868000160 | FUNDO MUNICIPAL DE PILOES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02281 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PILOES PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 13660868000160 | FUNDO MUNICIPAL DE PILOES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02282 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DO RIACHAO DOPOCO. PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18115727000180 | FUNDO MUNICIPAL RIACHAO DO POCO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02283 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE RIACHA DO POCO. PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18115727000180 | FUNDO MUNICIPAL RIACHAO DO POCO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02284 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PILOESZI- NHOS PROC.5655/2018-1 PROJ.CO-FINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12781610000159 | FUNDO MUNICIPAL PILOEZINHOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02285 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO. PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 02334476000194 | FUNDO MUNICIPAL RIACHO DE SANTO ANTONIO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02286 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO. PROC. 5655/2018 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 02334476000194 | FUNDO MUNICIPAL RIACHO DE SANTO ANTONIO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02287 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE RIACHO DOSCAVALOS. PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17738447000165 | FUNDO MUNICIPAL RIACHO DOS CARVALOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02288 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE RIACHO DOSCAVALOS. PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17738447000165 | FUNDO MUNICIPAL RIACHO DOS CARVALOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02289 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSA FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE RIO TINTO PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 15651232000187 | FUNDO MUNICIPAL DE RIO TINTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02290 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PILOEZINHOS PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12781610000159 | FUNDO MUNICIPAL PILOEZINHOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02291 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O CUNICIPIO DE RIO TINTO PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 15651232000187 | FUNDO MUNICIPAL DE RIO TINTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02292 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SALGADINHOPROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18843101000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SALGADINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02293 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PIRPIRITU-BA PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 19438832000112 | FUNDO MUNICIPAL PIRPIRITUBA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02294 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SALGADINHOPROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18843101000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SALGADINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02295 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PIRPIRITU-BA PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 19438832000112 | FUNDO MUNICIPAL PIRPIRITUBA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02296 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PITIMBU PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUN- CEP. | 18809786000158 | FUNDO MUNICIPAL PITIMBU |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02297 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PITIMBU PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18809786000158 | FUNDO MUNICIPAL PITIMBU |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02298 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE POCINHOS PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12695881000191 | FUNDO MUNICIPAL POCINHOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02299 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE POCINHOS PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12695881000191 | FUNDO MUNICIPAL POCINHOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02300 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE POCO DAN- TAS PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DOFUNCEP. | 14925164000134 | FUNDO MUNICIPAL POCO DANTAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02301 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE POCO DAN- TAS PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DOFUNCEP. | 14925164000134 | FUNDO MUNICIPAL POCO DANTAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02302 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE POCO JOSE DE MOURA PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12612026000170 | FUNDO MUNICIPAL POCO DE JOSE DE MOURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02303 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE POCO JOSE DE MOURA PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECU-SO DO FUNCEP. | 12612026000170 | FUNDO MUNICIPAL POCO DE JOSE DE MOURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02304 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE POMBAL PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 12612794000123 | FUNDO MUNICIPAL DE POMBAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02305 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE POMBAL PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 12612794000123 | FUNDO MUNICIPAL DE POMBAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02306 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSODO FUNCEP. | 12361524000197 | FUNDO MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02307 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSODO FUNCEP. | 12361524000197 | FUNDO MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02308 | 09/11/2018 | 15180.00 | 15180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA JURIDICA CONF PROC 6177/2018-6, CT 198/16 CREAS | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02309 | 09/11/2018 | 11550.00 | 11550.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA JURIDICA CONF PROC 6177/2018-6, CT 198/16 CREAS | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02310 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PUXINANA PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13035671000130 | FUNDO MUNICIPAL PUXINANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02311 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PUXINANA PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13035671000130 | FUNDO MUNICIPAL PUXINANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02312 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SALGADO DESAO FELIX. PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 13259942000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02313 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18268471000140 | FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02314 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO FELIX PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 13259942000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02315 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18268471000140 | FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02316 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTA FELIX. PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA CECILIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02317 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE QUIXABA PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12556838000145 | FUNDO MUNICIPAL QUIXABA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02318 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTA CECILIA. PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA CECILIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02319 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTA CRUZPROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12423438000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02320 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE QUIXABA PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12556838000145 | FUNDO MUNICIPAL QUIXABA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02321 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE REMIGIO PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18738944000126 | FUNDO MUNICIAPAL REMIGIO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02322 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE REMIGIO PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18738944000126 | FUNDO MUNICIAPAL REMIGIO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02323 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTA CRUZPROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12423438000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02324 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTA HELENA. PROC.5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 16802148000180 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA HELENA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02325 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CORDEIROS PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 20158487000142 | FUNDO MUNICIPAL SAO JOSE DOS CORDEIROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02326 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA. PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12192651000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02327 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA. PROC. 4655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 19438268000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02328 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTANA DEMANGUEIRA. PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12801661000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02329 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO MAMEDEPROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 17065050000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02330 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES. PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18154671000172 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02331 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO SEBAS-TIAO DE LAGOA DE ROCA PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13107318000118 | FUNDO MUNICIPAL SAO S DE LAGOA DE ROCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02332 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE SAO BENTINHO PROC.5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12283516000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO BENTINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02333 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE SAO BENTO PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12544044000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO BENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02334 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DE POMBAL. PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12753724000195 | FUNDO MUNICIPAL DE S DOMINGOS DE POMBAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02335 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO SEBAS-TIAO DO UMBUZEIRO PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 19439796000101 | FUNDO MUNICIPAL SAO S DO UMBUZEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02336 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO CARIRI. PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 15554361000157 | FUNDO MUNICIPAL DE S DOMINGOS DO CARIRI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02337 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12321759000155 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02338 | 09/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO VICEN-TE DO SERIDO PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 01681179000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SERIDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02339 | 12/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE SAO JOAO DO CARIRI. PROC. 5655/2018-1.PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO | 20180384000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02340 | 12/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA PROC.5655/2018-1,PROJ.COFI-NANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 12779225000177 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRA BRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02341 | 12/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE SAO JOAO DO CARIRI. PROC. 5655/2018-1.PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO | 12455227000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO J DO RIO DO PEIXE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02342 | 12/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA PROC. 5655/2018-1.PROJETO COFINANCIAMENTO COM | 02297548000170 | FUNDO MUNICIPAL SAO JOSE DA LAGOA TAPADA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02343 | 12/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SERRA DA RAIZ,PROC.5655/2018-1 PROJ.CO-FINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18216831000160 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02344 | 12/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SERRA GRANDE PROC.5655/2018-1 PROJ.COFI-NANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12593725000110 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRA GRANDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02345 | 12/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE SAO JOSE DE CAIANA. PROC. 5655/2018-1. PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 02322480000132 | FUNDO MUNICIPAL SAO JOSE DE CAIANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02346 | 12/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SERRA RE- DONDA.PROC. 5655/2018-1. PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 18335512000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRA REDONDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02347 | 12/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SERRARIA PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 97549981000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRARIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02348 | 12/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SERTAOZI- NHO PROC.5655/2018-1 PROJ.CO- FINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12770140000128 | FUNDO MUNICIPAL DE SERTAOZINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02349 | 12/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SOBRADO PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 19290496000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SOBRADO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02350 | 12/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SOLANEA PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 15250005000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SOLANEA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02351 | 12/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SOSSEGO PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 12619289000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SOSSEGO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02352 | 12/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SUME PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 12328153000141 | FUNDO MUNICIPAL DE SUME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02354 | 12/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE PROC. 5655/2018-1.PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12455227000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO J DO RIO DO PEIXE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02355 | 12/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE TACIMA PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 17197555000178 | FUNDO MUNICIPAL DE TACIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02356 | 12/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE TAPEROA PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 12611789000104 | FUNDO MUNICIPAL DE TAPEROA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02357 | 12/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE TENORIO PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 12438919000140 | FUNDO MUNICIPAL DE TENORIO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02358 | 12/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE TRIUNFO PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 14875668000197 | FUNDO MUNICIPAL DE TRIUNFO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02359 | 12/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS PROC.5655/2018-1PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12466590000121 | FUNDO MUNICIPAL SAO JOSE DE ESPINHARAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02360 | 12/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS PROC.5655/2018-1. PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 20307829000149 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02361 | 12/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ. PROC.5655/ 2018-1.PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12385505000109 | FUNDO MUNICIPAL S J DO BREJO DO CRUZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02362 | 12/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI. PROC. 5655/2018-1. PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02363 | 12/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 09494229000102 | FUNDO MUNICIPAL DE UMBUZEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02364 | 12/11/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS. IGD SUAS. | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02365 | 12/11/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS. CREAS | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02366 | 12/11/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS. CREAS | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02367 | 12/11/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS. CREAS | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02368 | 12/11/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS. CREAS | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02369 | 12/11/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS. CREAS | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02370 | 12/11/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS. CREAS | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02371 | 12/11/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS. C.FELIZ | 00006190233414 | LUIZ CARLOS GOMES JUNIOR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02372 | 12/11/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS. C.FELIZ | 00000546213057 | CLEBER LUIS DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02373 | 12/11/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS. C.FELIZ | 00002727797419 | ANDREA ARAUJO DE QUEIROGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02374 | 13/11/2018 | 8686.90 | 8686.90 | ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL,MES OUTUBRO/2018, REC IGD/SUAS | 00095130950453 | VANESSA ARAUJO TOSCANO DE BRITO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02375 | 13/11/2018 | 1200.50 | 1200.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CON- SUMO.CONFORME PROC.2573/18-1 COM RECURSO DO FUNCEP. | 10753101000197 | NEW CENTER -RS COM DE MAT. CONST. LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02376 | 13/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE VARZEA PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 12224414000183 | FUNDO MUNICIPAL DE VARZEA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02377 | 13/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE VIEIROPO- LIS PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DOFUNCEP. | 12778540000180 | FUNDO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02378 | 13/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE VISTA SER-RANA PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12607705000150 | FUNDO MUNICIPAL DE VISTA SERRANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02379 | 13/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ZABELE PROC. 5655/2018-1. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 18153223000154 | FUNDO MUNICIPAL DE ZABELE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02380 | 13/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE ALAGOA GRANDEPROC. 5656/2018-6 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 13559249000183 | FUNDO MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02381 | 13/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE GURINHEM PROC. 5656/2018-6. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 17056972000109 | FUNDO MUNICIPAL DE GURINHEM |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02382 | 13/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA. PROC. 5656/2018-6 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18208877000138 | FUNDO MUNICIPAL DE ALHANDRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02383 | 13/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE INGA PROC. 5656/2018-6. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12780395000171 | FUNDO MUNICIPAL DE INGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02384 | 13/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ITAPORANGAPROC. 5656/2018-6. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12770413000134 | FUNDO MUNICIPAL DE ITAPORANGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02385 | 13/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ARARUNA. PROC. 5656/2018-6 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 16403132000102 | FUNDO MUNICIPAL DE ARARUNA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02386 | 13/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ITAPORORO-CA PROC. 5656/2018-6. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14473373000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ITAPOROROCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02387 | 13/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE AREIA PROC. 5656/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12431393000177 | FUNDO MUNICIPAL DE AREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02388 | 13/11/2018 | 21170.72 | 21170.72 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE JOAO PES- SOA PROC. 5656/2018-6. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DOFUNCEP. | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02389 | 13/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE AROEIRAS. PROC. 5656/2018-6 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18483865000111 | FUNDO MUNICIPAL DE AROEIRAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02390 | 13/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO PROC. 5656/2018-6. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSODO FUNCEP. | 18728302000146 | FUNDO MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02391 | 13/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BANANEIRASPROC. 5656/2018-6 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12522695000150 | FUNDO MUNICIPAL DE BANANEIRAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02392 | 13/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE LAGOA SECAPROC. 5656/2018-6. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 15546113000164 | FUNDO MUNICIPAL DE LAGOA SECA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02393 | 13/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. PROC. 5656/2018-6 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 15283173000131 | FUNDO MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02394 | 13/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MAE DAGUA PROC. 5656/2018-6. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12229182000156 | FUNDO MUNICIPAL DE MAE DAGUA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02395 | 13/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BELEM. PROC.5656/2018-6 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE BELEM |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02396 | 13/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MAMANGUAPEPROC. 5656/2018-6. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE MAMANGUAPE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02397 | 13/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MARCACAO PROC. 5656/2018-6. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 17917267000140 | FUNDO MUNICIPAL DE MARCACAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02398 | 13/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MATUREIA PROC. 5656/2018-6. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12238420000190 | FUNDO MUNICIPAL DE MATUREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02399 | 13/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE NATUBA PROC. 5656/2018-6. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 18189029000129 | FUNDO MUNICIPAL DE NATUBA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02400 | 13/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE NOVA PAL- MEIRA PROC. 5656/2018-6. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13772067000196 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02401 | 13/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PATOS PROC. 5656/2018-6. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12156559000194 | FUNDO MUNICIPAL DE PATOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02402 | 13/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PROC. 5656/2018-6 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 19155011000179 | FUNDO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02403 | 13/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO PROC. 5656/2018-6. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02404 | 13/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CAAPORA. PROC. 5656/2018-6 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 10975063000117 | FUNDO MUNICIPAL DE CAAPORA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02405 | 13/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PIANCO PROC. 5656/2018-6. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 13674210000107 | FUNDO MUNICIPAL DE PIANCO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02406 | 13/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CABEDELO. PROC. 5656/2018-6 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 05525298000177 | FUNDO MUNICIPAL DE CABEDELO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02407 | 13/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PICUI PROC5656/2018-6. PROJ. COFINANCIA-MENTO . COM RECURSO DO FUNCEP. | 12751785000113 | FUNDO MUNICIPAL DE PICUI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02408 | 13/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPROC. 5656/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 13291727000117 | FUNDO MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02409 | 13/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PIRPIRITU-BA PROC. 5656/2018-6. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 19438832000112 | FUNDO MUNICIPAL PIRPIRITUBA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02410 | 13/11/2018 | 15878.04 | 15878.04 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. PROC. 5656/2018-6 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02411 | 13/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE POCINHOS PROC. 5656/2018-6. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12695881000191 | FUNDO MUNICIPAL POCINHOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02412 | 13/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE CATINGUEIRA PROC. 5656/2018-6 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17641975000100 | FUNDO MUNICIPAL DE CATINGUEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02413 | 13/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE POCO DAN- TAS PROC. 5656/2018-6. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DOFUNCEP. | 14925164000134 | FUNDO MUNICIPAL POCO DANTAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02414 | 13/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA. PROC. 5656/2018-6 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 13564227000101 | FUNDO MUNICICIPAL DE CATOLE DO ROCHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02415 | 13/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO PROC.5656/2018-6 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 07830715000110 | FUNDO MUNICIPAL DE CONCEICAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02416 | 13/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PROC. 5656/2018-6. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12612026000170 | FUNDO MUNICIPAL POCO DE JOSE DE MOURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02417 | 13/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE POMBAL PROC. 5656/2018-6. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 12612794000123 | FUNDO MUNICIPAL DE POMBAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02418 | 13/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL PROC. 5656/2018-6. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSODO FUNCEP. | 12361524000197 | FUNDO MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02419 | 13/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS PROC. 5656/2018-6. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18268471000140 | FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02420 | 13/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE COREMAS. PROC. 5656/2018-6 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18344319000108 | FUNDO MUNICIPAL DE COREMAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02421 | 13/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CUITE. PROC. 5656/2018-6 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12918998000197 | FUNDO MUNICIPAL DE CUITE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02422 | 13/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE RIACHAO DOBACAMARTE PROC. 5656/2018-6. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RE- CURSO DO FUNCEP. | 21129179000151 | FUNDO MUNICIPAL RIACHAO DO BACAMARTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02423 | 13/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ESPERANCA.PROC. 5656/2018-6 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17432497000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ESPERANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02424 | 13/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE TIO TINTO PROC. 5656/2018-6. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 15651232000187 | FUNDO MUNICIPAL DE RIO TINTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02425 | 13/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTA LU- ZIA PROC. 5656/2018-6. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DOFUNCEP. | 12192651000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02426 | 13/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO BENTO PROC. 5656/2018-6. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12544044000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO BENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02427 | 13/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE PROC. 5656/2018-6. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12455227000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO J DO RIO DO PEIXE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02428 | 13/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA PROC. 5656/2018-6. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RE- CURSO DO FUNCEP. | 02322480000132 | FUNDO MUNICIPAL SAO JOSE DE CAIANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02429 | 13/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PROC. 5656/2018-6. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RE- CURSO DO FUNCEP. | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02430 | 13/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO MAMEDEPROC. 5656/2018-6. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 17065050000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02431 | 13/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAPE PROC. 5656/2018-6. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAPE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02432 | 13/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SERRARIA PROC. 5656/2018-6. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 97549981000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRARIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02433 | 13/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SOBRADO PROC. 5656/2018-6. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 19290496000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SOBRADO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02434 | 13/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SOLANEA PROC. 5656/2018-6. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 15250005000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SOLANEA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02435 | 13/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SOUSA PROC. 5656/2018-6. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13505504000105 | FUNDO MUNICIPAL DE SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02436 | 13/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE_SUME PROC. 5656/2018-6. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12328153000141 | FUNDO MUNICIPAL DE SUME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02437 | 13/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE TAPEROA PROC. 5656/2018-6. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12611789000104 | FUNDO MUNICIPAL DE TAPEROA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02438 | 14/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE DE AGUA BRANCA. PROC. 5659/2018-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12569623000169 | FUNDO MUNICIPAL DE AGUA BRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02439 | 14/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE. PROC. 5659/2018-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 13559249000183 | FUNDO MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02440 | 14/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALCANTIL. PROC. 5659/2018-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18282725000185 | FUNDO MUNICIPAL DE ALCANTIL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02441 | 14/11/2018 | 2797.20 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BORBOREMA PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 19161866000102 | FUNDO MUNICIPAL DE BORBOREMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02442 | 14/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA TENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MAE DAGUA PROC. 5655/2018-1 PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECRSO DO FUN-CEP. | 12229182000156 | FUNDO MUNICIPAL DE MAE DAGUA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02443 | 14/11/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS. CREAS | 00001310620423 | MICHELINA DE FARIAS DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02444 | 14/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALGODAO DEJANDAIRA. PROC.5659/2018-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18792109000174 | FUNDO MUNICIPAL ALGODAO DE JANDAIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02445 | 14/11/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS. CREAS | 00005745377402 | JAIDETE DE OLIVEIRA CORREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02446 | 14/11/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS. CREAS | 00007282730474 | VIVIANE DOMINGOS PEREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02447 | 14/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BREJO DOCRUZ PROC.249523.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 12769312000143 | FUNDO MUNICIPAL DE BREJO DE CRUZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02448 | 14/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MAE DAGUA PROC. 5655/2018-1 PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12229182000156 | FUNDO MUNICIPAL DE MAE DAGUA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02449 | 14/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ARACAGI PROC.5659/2018-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18891228000184 | FUNDO MUNICIPAL DE ARACAGI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02450 | 14/11/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS. CREAS | 00002147940402 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02451 | 14/11/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS. CREAS | 00009670820480 | ALUSKA KALLYNE DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02452 | 14/11/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS. CREAS | 00083940820415 | ANDREA DANTAS RIBEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02453 | 14/11/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE FAGUNDES PROC. 5655/2018-1 PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12799717000124 | FUNDO MUNICIPAL DE FAGUNDES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02454 | 14/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CAAPORA PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 10975063000117 | FUNDO MUNICIPAL DE CAAPORA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02455 | 14/11/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS. CREAS | 00001696812461 | LIVIA JALES VIEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02456 | 14/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ARARA. PROC. 5659/2018-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18188981000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ARARA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02457 | 14/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE AREIA. PROC. 5659/2018-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12431393000177 | FUNDO MUNICIPAL DE AREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02458 | 14/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CABACEIRASPROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 20643713000180 | FUNDO MUNICIPAL DE CABACEIRAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02459 | 14/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE AROEIRAS PROC. 5659/2018-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18483865000111 | FUNDO MUNICIPAL DE AROEIRAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02460 | 14/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CACIMBA DEDENTRO PROC.5659/2018-0 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 17955315000195 | FUNDO MUNICIAPL DE CACIMBA DE DENTRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02461 | 14/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ASSUNCAO PROC. 5659/2018-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14530582000122 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSUNCAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02462 | 14/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO. PROC. 5659/2018-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 23379245000177 | FUNDO MUNICIPAL DA BAIA DA TRAICAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02463 | 14/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA. PROC.5659/2018-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18216724000132 | FUND0 MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02464 | 14/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CACIMBAS PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 18225595000149 | FUNDO MUNICIPAL DE CACIMBAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02465 | 14/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. PROC. 5659/2018-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 15283173000131 | FUNDO MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02466 | 14/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS.PROC.5659/2018-0.PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 12285704000137 | FUNDO MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02467 | 14/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CAMALAU PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 14425362000139 | FUNDO MUNICIPAL DE CAMALAU |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02468 | 14/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SAO MIGUEL. PROC.5659/2018-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14530664000177 | FUNDO MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02469 | 14/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CARAUBAS PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 10956614000103 | FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02470 | 14/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. PROC.5659/2018-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12620525000109 | FUNDO MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02471 | 14/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BOA VENTURA. PROC. 5659/2018-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 13549874000144 | FUNDO MUNICIPAL DE BOA VENTURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02472 | 14/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BOA VISTA PROC. 5659/2018-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 20719554000150 | FUNDO MUNICIPAL DE BOA VISTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02473 | 14/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE BOM SUCESSO PROC. 5659/2018-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 16964750000113 | FUNDO MUNICIPAL DE BOM SUCESSO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02474 | 14/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE. PROC. 5659/2018-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12407380000162 | FUNDO MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02475 | 14/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA PROC.5659/2018-0.PROJ.COFI-NANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 19970108000135 | FUNDO MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02476 | 14/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE LAGOA PROC. 5659/2018-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12103142000163 | FUNDO MUNICIPAL DE LAGOA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02477 | 14/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CASSEREN- GUE PROC.5659/2018-0 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECCURSO DO FUNCEP. | 18290041000125 | FUNDO MUNICIPAL DE CASSERENGUE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02478 | 14/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO. PROC.5659/2018-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18290033000189 | FUNDO MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02479 | 14/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CATINGUEI-RA PROC.5659/2018-0 PROJ.COFI-NANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17641975000100 | FUNDO MUNICIPAL DE CATINGUEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02480 | 14/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA MUNICIPIO DE CUITEGI PROC. 5659/2018-0 PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18326716000149 | FUNDO MUNICIPAL DE CUITEGI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02481 | 14/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA PROC.5659/2018-0.PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 13564227000101 | FUNDO MUNICICIPAL DE CATOLE DO ROCHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02482 | 14/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO PROC.5659/2018-0.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 07830715000110 | FUNDO MUNICIPAL DE CONCEICAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02483 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CONDADO. PROC.5659/2018-0.COFINANCIAMENTO.COM RECURSO DO FUNCEP. | 12057559000137 | FUNDO MUNICIPAL DE CONDADO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02484 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DO CONGO PROC5659/2018-0.PROJ.COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14054483000111 | FUNDO MUNICIPAL DO CONGO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02485 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE COREMAS PROC.5659/2018-0 PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 18344319000108 | FUNDO MUNICIPAL DE COREMAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02486 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE COXIXOLA PROC.5659/2018-0.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 17730499000195 | FUNDO MUNICIPAL DE COXIXOLA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02487 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO CRUZ DO ESPI-RITO SANTO.PROC.5659/2018-0 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RE- CURSO DO FUNCEP. | 18222097000142 | FUNDO MUNICIPAL CRUZ DO ESPIRITO SANTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02488 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CUBATI PROCESSO 5659/2018-0 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 13536791000110 | FUNDO MUNICIPAL DE CUBATI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02489 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CUITE PROC5659/2018-0.PROJ.COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 12918998000197 | FUNDO MUNICIPAL DE CUITE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02490 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA.PROC.5659/2018-0 PROJ.CO-FINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 21085564000144 | FUNDO MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02491 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CURRAL VE-LHO PROC.5659/2018-0.PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 12754009000177 | FUNDO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02492 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DAMIAO PROC. 5659/2018-0 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14817162000121 | FUNDO MUNICIPAL DE DAMIAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02493 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE DONA INES PROC.5659/2018-0 PRO.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14569435000166 | FUNDO MUNICIPAL DE DONA INES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02494 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE EMAS PROC.5659/2018-0.PROJ.COFINANCIAMENTO.COM RECURSO DO FUNCEP. | 12152148000120 | FUNDO MUNICIPAL DE EMAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02495 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE FREI MARTINHO PROC.5659/2018-0 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 18473167000135 | FUNDO MUNICIPAL DE FREI MARTINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02496 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE GURINHEM PROC.5659/2018-0 PROJ. COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 17056972000109 | FUNDO MUNICIPAL DE GURINHEM |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02497 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE GURJAO PROCESSO 5659/2018-0 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 18170569000160 | FUNDO MUNICIPAL DE GURJAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02498 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE IBIARA PROCESSO 5659/2018-0 PRO.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 12802197000161 | FUNDO MUNICIPAL DE IBIARA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02499 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE IGARACY PROC.5659/2018-0 PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 12668697000152 | FUNDO MUNICIPAL DE IGARACY |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02500 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE IMACULADA PROC.5659/2018-0 PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 12744521000132 | FUNDO MUNICIPAL DE IMACULADA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02501 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE INGA PROC.5659/2018-0 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12780395000171 | FUNDO MUNICIPAL DE INGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02502 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ITAPORANGAPROC.5659/2018-0 PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 12770413000134 | FUNDO MUNICIPAL DE ITAPORANGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02503 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ITAPORORO-CA PROC.5659/2018-0 PROJ.COFI-NANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14473373000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ITAPOROROCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02504 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ITATUBA PROC.5659/2018-0 PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 12270261000100 | FUNDO MUNICIPAL DE ITATUBA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02505 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE JACARAU PROC.5659/2018-0.PROJ COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 18369190000184 | FUNDO MUNICIPAL DE JACARAU |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02506 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE LASTRO PROC. 5659/2018-0. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 19438854000182 | FUNDO MUNICIPAL DE LASTRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02507 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DO JOCA CLAU-DINO PROC.5659/2018-0 PROJ.CO-FINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 19120887000180 | FUNDO MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02508 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE LIVRAMENTOPROC. 5659/2018-0. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 01681875000169 | FUNDO MUNIC ASSIS SOCIAL LIVRAMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02509 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE JUAREZ TA-VORA PROC.5659/2018-0 PROJ.CO-FINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12763482000110 | FUNDO MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02510 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE LUCENA PROC. 5659/2018-0. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02511 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MAE DAGUA PROC. 5659/2018-0. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12229182000156 | FUNDO MUNICIPAL DE MAE DAGUA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02512 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MALTA PROC. 5659/2018-0. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12460209000117 | FUNDO MUNICIPAL DE MALTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02513 | 19/11/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESEPAS COM 1,0 DIARIAS. CRIANCA FELIZ | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02514 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MAMANGUAPEPROC. 5659/2018-0. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE MAMANGUAPE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02515 | 19/11/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIA. CRIANCA FELIZ | 00004023122440 | GILMARA ANDREA DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02516 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE OURO VELHO PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18052320000150 | FUNDO MUNICIPAL DE OURO VELHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02517 | 19/11/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. CRIANCA FELIZ | 00003653477441 | CRISTINA FRANCA MELO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02518 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MANAIRA PROC. 5659/2018-0. PROJ. COFI-NANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 19207734000174 | FUNDO MUNICIPAL DE MANAIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02519 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PARARI PROC.5659/2018-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 20593591000165 | FUNDO MUNICIPAL DE PARARI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02520 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MARCACAO PROC. 5659/2018-0. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 17917267000140 | FUNDO MUNICIPAL DE MARCACAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02521 | 19/11/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS 1,0 DIARIA . CRIANCA FELIZ | 00006151742486 | GIDENISE DA COSTA OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02522 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MASSARANDUBA PROC. 5659/2018-0. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14551081000122 | FUNDO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02523 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 4,0 DIARIAS. CRIANCA FELIZ | 00002727797419 | ANDREA ARAUJO DE QUEIROGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02524 | 19/11/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PAULISTA PROC.5659/2018-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14489409000128 | FUNDO MUNICIPAL DE PAULISTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02525 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MATARACA PROC. 5659/2018-0. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 20949357000128 | FUNDO MUNICIPAL DE MATARACA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02526 | 19/11/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 4,0 DIARIAS. CRIANCA FELIZ | 00006190233414 | LUIZ CARLOS GOMES JUNIOR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02527 | 19/11/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE PEDRA BRANCA PROC. 5659/2018-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17784175000130 | FUNDO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02528 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MATINHAS PROC. 5659/2018-0. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18241698000100 | FUNDO MUNICIPAL DE MATINHAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02529 | 19/11/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE PEDRA LAVRADAPROC. 5659/2018-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 13199106000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02530 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MATO GROS-SO PROC. 5659/2018-0. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12271478000135 | FUNDO MUNICIPAL DE MATO GROSSO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02531 | 19/11/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. PEDRAS DE FOGO PROC. 5659/2018-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 02532 | 19/11/2018 | 17310.00 | 17310.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO DESTI-NADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVASA SEMANA DA CRIANCA, NOS CSUS,CEJUBE, AMIS E CCI, CONF PROC.5478/2018-7, IGD SUAS | 04653950000176 | ADELAIDE ALEXANDRINO DA SILVA RODRIGUES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02533 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MONTADAS PROC. 5659/2018-0. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12760148000103 | FUNDO MUNICIPAL DE MONTADAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02535 | 19/11/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO D PEDRO REGISPROC. 5659/2018-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18300139000116 | FUNDO MUNICIPAL DE PEDRO REGIS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02536 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MONTE HOREBE PROC. 5659/2018-0. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 17096149000119 | FUNDO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02537 | 19/11/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PIANCO PROC. 5659/2018-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 13674210000107 | FUNDO MUNICIPAL DE PIANCO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02538 | 19/11/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS. CRIANCA FELIZ | 00002727797419 | ANDREA ARAUJO DE QUEIROGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02539 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MULUNGU PROC. 5659/2018-0. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 20306600000190 | FUNDO MUNICIPAL DE MULUNGU |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02540 | 19/11/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PICUI PROC. 5659/2018-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12751785000113 | FUNDO MUNICIPAL DE PICUI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02541 | 19/11/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PITIMBU PROC.5659/2018-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18809786000158 | FUNDO MUNICIPAL PITIMBU |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02542 | 19/11/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDEPESAS COM 4,0 DIARIAS CRIANCA FELIZ | 00000546213057 | CLEBER LUIS DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02543 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE NOVA FLO- RESTA PROC. 5659/2018-0. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18666341000166 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02544 | 19/11/2018 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDEPESAS COM 3,5 DIARIAS. IGD SUAS. PERIODO 12 A 15/11/2018. | 00073794970497 | KATIUSKA ARAUJO DUARTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02545 | 19/11/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE POCINHOS PROC. 5659/2018-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12695881000191 | FUNDO MUNICIPAL POCINHOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02546 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE NOVA OLIN-DA PROC. 5659/2018-0. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12185691000124 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02547 | 19/11/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDEPESAS COM 1,0 DIARIAS PARA CONSELHEIRAS DO CEAS. IGD SUASPERIODO 23/10 A 24/10/2018. | 00004264392446 | ALLINE GISELLE DAS NEVES TRAJANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02548 | 19/11/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE POCO DANTAS PROC. 5659/2018-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14925164000134 | FUNDO MUNICIPAL POCO DANTAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02549 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE NOVA PAL- MEIRA PROC. 5659/2018-0. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13772067000196 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02550 | 19/11/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIA PARA ACONSELHEIRA DO CEAS. IGD SUAS PERIODO 23/10 A 24/10/2018. | 00043726526404 | MARIA DA PAZ SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02551 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE OLHO DAGUAPROC. 5659/2018-0. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14475207000127 | FUNDO MUNICIPAL DE OLHO DAGUA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02552 | 19/11/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDEPESAS COM 1,0 DIARIAS. PARAA CONSELHEIRAS DO CEAS . IGD SUAS. PERIODO 23/10 A 24/10/2018 | 00005231186430 | ALBERTINA FELIX DA CRUZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02553 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE JURIPIRAN-GA PROC. 5659/2018-0. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12544678000114 | FUNDO MUNICIPAL DE JURIPIRANGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02554 | 19/11/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS, PARACONSELHEIRA DO CEAS. IGD SUAS PERIODO 02 A 03/10/2018 | 00001091400440 | KARLA ROSANGELA FELINTO DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02555 | 19/11/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE POCO DE JOSE DE MOURA. PROC.5659/2018-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12612026000170 | FUNDO MUNICIPAL POCO DE JOSE DE MOURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02556 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE JURU PROC. 5659/2018-0. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12763457000137 | FUNDO MUNICIPAL DE JURU |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02557 | 19/11/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM 1,0 DIARIAS, PARAA CONSELHEIRA DO CEAS.IGD SUASPERIODO 02 A 03/10/2018. | 00000767687400 | ADENIZE QUEIROZ DE FARIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02558 | 19/11/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPEAS COM 1,0 DIARIAS, PARA A CONSELHEIRA DO CEAS.IGD SUASPERIODO 02 A 03/2018 | 00045614423400 | SEVERINO DO RAMO VENTURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02559 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE RIACHO DOSCAVALOS PROC. 5659/2018-0. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECUR-SO DO FUNCEP. | 17738447000165 | FUNDO MUNICIPAL RIACHO DOS CARVALOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02560 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE RIO TINTO PROC. 5659/2018-0. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 15651232000187 | FUNDO MUNICIPAL DE RIO TINTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02561 | 19/11/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE POMBAL PROC.5659/2018-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12612794000123 | FUNDO MUNICIPAL DE POMBAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02562 | 19/11/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PUXINANA PROC.5659/2018-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 13035671000130 | FUNDO MUNICIPAL PUXINANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02563 | 19/11/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS PROC. 5659/2018-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18268471000140 | FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02564 | 19/11/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE QUIXABA PROC. 5659/2018-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12556838000145 | FUNDO MUNICIPAL QUIXABA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02565 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SALGADO DESAO FELIX PROC. 5659/2018-0. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RE- CURSO DO FUNCEP. | 13259942000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02566 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTA CE- CILIA PROC. 5659/2018-0. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA CECILIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02567 | 19/11/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICI. DE RIACHAO DO BACAMARTE. PROC.5659/2018-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 21129179000151 | FUNDO MUNICIPAL RIACHAO DO BACAMARTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02568 | 19/11/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE RIACHAO DOPOCO. PROC. 5659/2018-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18115727000180 | FUNDO MUNICIPAL RIACHAO DO POCO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02569 | 19/11/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO. PROC.5659/2018-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 02334476000194 | FUNDO MUNICIPAL RIACHO DE SANTO ANTONIO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02570 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTA CRUZPROC. 5659/2018-0. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12423438000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02571 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTA HELENA PROC. 5659/2018-0. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 16802148000180 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA HELENA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02572 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM PROC. 5659/2018-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 13003424000151 | FUNDO MUNICIPAL DE PASSAGEM |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02573 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTA LU- ZIA_PROC. 5659/2018-0. PROJ. COFINANCIAMENTO.COM RECURSO DOFUNCEP. | 12192651000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02574 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE_SANTANA DEMANGUEIRA PROC. 5659/2018-0. PROJ. COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12801661000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02575 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES PROC. 5659/2018-0. PROJ. COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18154671000172 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02576 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO BENTI-NHO PROC. 5659/2018-0. PROJ. COFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 12283516000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO BENTINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02577 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO BENTO PROC. 5659/2018-0. PROJ. COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUN-CEP. | 12544044000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO BENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02578 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE_SAO DOMIN-GOS DE POMBAL PROC. 5659/2018-0. PROJ. COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12753724000195 | FUNDO MUNICIPAL DE S DOMINGOS DE POMBAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02579 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO DOMIN-GOS DO CARIRI PROC. 5659/2018-0. PROJ. COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 15554361000157 | FUNDO MUNICIPAL DE S DOMINGOS DO CARIRI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02580 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO FRAN- CISCO PROC. 5659/2018-0. PROJ. COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12321759000155 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02581 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE PROC. 5659/2018-0. PROJ. COFINANCIAMENTO COMRECURSO DO FUNCEP. | 12455227000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO J DO RIO DO PEIXE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02582 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA PROC. 5659/2018-0. PROJ. COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 02322480000132 | FUNDO MUNICIPAL SAO JOSE DE CAIANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02583 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE_SAO JOSE DE ESPINHARAS PROC. 5659/2018-0. PROJ. COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12466590000121 | FUNDO MUNICIPAL SAO JOSE DE ESPINHARAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02584 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS PROC. 5659/2018-0. PROJ. COFINANCIAMENTO COM RE-CURSO DO FUNCEP. | 20307829000149 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02585 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DE LAGOA TAPADA PROC. 5659/2018-0. PROJ. COFINANCIAMENTO COMRECURSO DO FUNCEP. | 02297548000170 | FUNDO MUNICIPAL SAO JOSE DA LAGOA TAPADA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02586 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PROC. 5659/2018-0. PROJ. COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12385505000109 | FUNDO MUNICIPAL S J DO BREJO DO CRUZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02587 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PROC. 5659/2018-0. PROJ. COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02588 | 20/11/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,5 DIARIAS. CREAS | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02589 | 20/11/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,5 DIARIAS. CREAS | 00016784758404 | JOSE LAMARCK PEREIRA HENRIQUES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02590 | 20/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SOSSEGO PROC. 5659/2018-0. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12619289000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SOSSEGO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02591 | 20/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CORDEIROS PROCESSO 5659/ 2018-0 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 20158487000142 | FUNDO MUNICIPAL SAO JOSE DOS CORDEIROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02592 | 20/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE TAPEROA PROC. 5659/2018-0. PROJ. COFI-NANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12611789000104 | FUNDO MUNICIPAL DE TAPEROA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02593 | 20/11/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE TENORIO PROC. 5659/2018-0. PROJ. COFI-NANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12438919000140 | FUNDO MUNICIPAL DE TENORIO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02594 | 20/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO SEBAS-TIAO DO UMBUZEIRO PROC.5659/ 2018-0 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 19439796000101 | FUNDO MUNICIPAL SAO S DO UMBUZEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02595 | 20/11/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE TRIUNFO PROC. 5659/2018-0. PROJ. COFI-NANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14875668000197 | FUNDO MUNICIPAL DE TRIUNFO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02596 | 20/11/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PROC. 5659/2018-0. PROJ. COFI-NANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 09494229000102 | FUNDO MUNICIPAL DE UMBUZEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02597 | 20/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO VICEN-TE DO SERIDO PROCESSO 5659/ 2018-0 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 01681179000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SERIDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02598 | 20/11/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE VARZEA PROC. 5659/2018-0. PROJ. COFI-NANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12224414000183 | FUNDO MUNICIPAL DE VARZEA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02599 | 20/11/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE VIEIROPO- LIS PROC. 5659/2018-0. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO FUNCEP. | 12778540000180 | FUNDO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02600 | 20/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA PROCESSO 5659/2018-0.PROJ. COFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 12779225000177 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRA BRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02601 | 20/11/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE VISTA SER-RANA PROC. 5659/2018-0. PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12607705000150 | FUNDO MUNICIPAL DE VISTA SERRANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02602 | 20/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SERRA DA RAIZ.PROC. 5659/2018-0.PROJ.COFINANCIAMENTO.COM RECURSO DOFUNCEP. | 18216831000160 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02603 | 20/11/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ZABELE PROC. 5659/2018-0. PROJ. COFI-NANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18153223000154 | FUNDO MUNICIPAL DE ZABELE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02604 | 20/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SERRA DA RAIZ. PROC. 5659/2018-0.PROJ.COFINANCIAMENTO.COM RECURSO DOFUNCEP. | 12593725000110 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRA GRANDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02605 | 20/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SERRA RE- DONDA PROC. 5659/2018-0 PROJ.COFINANCIAMENTO.COM RECURSO DOFUNCEP. | 18335512000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRA REDONDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02606 | 20/11/2018 | 2797.20 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SERRARIA PROCESSO 5659/2018-0 PROJETO COFINANCIAMENTO.COM RECURSO DOFUNCEP. | 97549981000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRARIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02607 | 20/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SERTAOZI- NHO.PROCESSO 5659/2018-0.PROJ.COFINANCIAMENTO.COM RECURSO DOFUNCEP. | 12770140000128 | FUNDO MUNICIPAL DE SERTAOZINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02608 | 20/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SOBRADO PROCESSO 5659/2018-0 PROJETO COFINANCIAMENTO.COM RECURSO DOFUNCEP. | 19290496000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SOBRADO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02609 | 20/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SOLANEA PROCESSO 5659/2018-0 PROJ.CO- FINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 15250005000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SOLANEA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02610 | 20/11/2018 | 18000.00 | 18000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE SANTA RITA. PROCESSO 5657/2018-0. PROJ.COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA RITA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02611 | 20/11/2018 | 18000.00 | 18000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE JOAO PESSOA. PROC. 5657/2018-0. PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02612 | 20/11/2018 | 18000.00 | 18000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE BAYEUX. PROC. 5657/2018-0. PROJ.COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14371331000142 | FUNDO MUNICIPAL DE BAYEUX |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02613 | 20/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE JOAO PESSOA PROC. 5658/2018-5. PROJ.COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02614 | 20/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE CAMPINA GRANDPROC. 5658/2018-5. PROJ.COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02615 | 20/11/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02616 | 20/11/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02617 | 20/11/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS. IGD BOLSA. | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02618 | 20/11/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. CREAS | 00056889925491 | LUCIANA MARIA BESSA MAIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02619 | 20/11/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIA. CREAS | 00032436513449 | PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02620 | 20/11/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIA. CREAS | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02621 | 20/11/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00004888627444 | MAGDA DANIELLE FELIX LUCIANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02622 | 20/11/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00006151742486 | GIDENISE DA COSTA OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02623 | 20/11/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00009746109413 | ANDRE LUIS DE QUEIROZ GUEDES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02624 | 20/11/2018 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF.TERMO DE PERMISSAOONEROSA DO TEATRO PEDRA DO REINO PARA REALIZACO DO XXIV EPEN2018, CONF PROCESSO 6208/2018-8 | 21841253000168 | FUNDO DO CENTRO CONVENCOES DE J PESSOA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02625 | 21/11/2018 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. COMPLEMENTO DO CT002/18, CONF PROC 6162/2018-0,RECURSOS PETI. | 00005224264332 | MARCELA NASCIMENTO LOPES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02626 | 21/11/2018 | 346.00 | 346.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF.SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA SERVIDO- RES DO POSTO DO SINE EM PATOS,CONF PROC 4224/18-3 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02627 | 21/11/2018 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE CARIM-BO PARA COORDENADORA CASA LAR DE ITAPORANGA, CONF PROC 5652/18-8 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02628 | 21/11/2018 | 1032.86 | 1032.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPIAS DE 03 PROJETOS DE ARQUITETURA DO CENTRO PUBLICO DA ECONOMIA SOLIDARIA DE J.PESSOA, CONFOR ME PROC 3560/2018-6 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02629 | 22/11/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIAS. COMPLEMENTO . REC.CREAS | 00009672815476 | ADRIANA ALVES DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02630 | 22/11/2018 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, REC.IGD SUAS | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02631 | 22/11/2018 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, REC.IGD SUAS | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02632 | 22/11/2018 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, REC.IGD SUAS | 00012156340480 | ENDERSON ANDRADE DE MELO CARVALHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02633 | 22/11/2018 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, REC.IGD SUAS | 00007315836470 | ANA PAULA RODRIGUES SOUZA DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02634 | 22/11/2018 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, REC.IGD SUAS | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02635 | 22/11/2018 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, REC.IGD SUAS | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02636 | 22/11/2018 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, REC.IGD SUAS | 00032234279453 | GERCINA MARIA ROCHA MONTEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02637 | 22/11/2018 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, REC.IGD SUAS | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02638 | 22/11/2018 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS. REC IGD SUAS | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02639 | 22/11/2018 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS. REC IGD SUAS. | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02640 | 22/11/2018 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS. REC IGD SUAS. | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02641 | 22/11/2018 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS. REC IGD SUAS. | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02642 | 22/11/2018 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS. REC IGD SUAS | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02643 | 22/11/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. REC IGD BOLSA | 00012156340480 | ENDERSON ANDRADE DE MELO CARVALHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02644 | 22/11/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. REC IGD BOLSA | 00005492152807 | RODOLFO CREA RAMUNDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02645 | 22/11/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. REC IGD BOLSA | 00007010772479 | EDJANE DE ARAUJO CELESTINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02646 | 22/11/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. REC IGD BOLSA | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02647 | 22/11/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. REC IGD BOLSA | 00010528798456 | WALTEMBERG DE CARVALHO NICOLAU |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02648 | 22/11/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. REC IGD BOLSA | 00032234279453 | GERCINA MARIA ROCHA MONTEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02649 | 22/11/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. REC IGD BOLSA | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02650 | 22/11/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. REC IGD BOLSA | 00013863320468 | VALDECIRA DE ALMEIDA CAPISTRANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02651 | 22/11/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. REC IGD BOLSA | 00079846971400 | EDILEUZA GOMES DUARTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02652 | 22/11/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. REC IGD BOLSA | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02653 | 22/11/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. REC IGD BOLSA | 00063177374449 | ALESSANDRA MARIA DA SILVA CORREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02654 | 22/11/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. REC IGD BOLSA | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02655 | 22/11/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. REC IGD BOLSA | 00001009241400 | NILTON ALVES DA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02656 | 22/11/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. REC IGD BOLSA | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02657 | 22/11/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. REC IGD BOLSA | 00032425090487 | ARIBERTO FRANCISCO DA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02658 | 22/11/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. REC IGD BOLSA | 00034296786415 | MARIA ARLETE XAVIER |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02659 | 22/11/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. REC IGD BOLSA | 00091735645400 | ALDENIZ LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02660 | 22/11/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. REC IGD BOLSA | 00000023576405 | JEANE DILENE DOS SANTOS SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02661 | 22/11/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. REC IGD BOLSA | 00002780424494 | MARINEZ FELINTO DE SOUZA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02662 | 22/11/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. REC IGD BOLSA | 00011570085420 | JULIANA DA SILVA MOURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02663 | 22/11/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. REC IGD BOLSA | 00093094850430 | IVONETE CAVACANTE ALVES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02664 | 22/11/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. REC IGD BOLSA | 00072742984453 | JOSE VALDEMAR ALEXANDRE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02665 | 22/11/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. REC IGD BOLSA | 00003396755430 | LUCIANA DE CARVALHO CAMELO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02666 | 22/11/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. REC IGD BOLSA | 00067419844453 | IVANILDO SOARES DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02667 | 22/11/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. REC IGD BOLSA | 00002779461403 | KLEBER GOMES DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02668 | 22/11/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. REC IGD BOLSA | 00003267570409 | MARIA DE LOURDES BATISTA BARBOSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02669 | 22/11/2018 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. REC IGD BOLSA | 00002398864456 | GRACILIANA LUIZA RODRIGUES DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02670 | 22/11/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. REC IGD BOLSA | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02671 | 22/11/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. REC IGD BOLSA | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02672 | 22/11/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS. REC.CREAS | 00002033501469 | JOILMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS COSME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02673 | 22/11/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS. REC CREAS | 00001305838475 | ROBERTA MICHELLE EVANGELISTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02674 | 22/11/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS. REC CREAS. | 00046848797472 | DINARTE SANTOS DE MEDEIROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02675 | 22/11/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS. REC CREAS | 00009594662409 | EDUARDO DO NASCIMENTO NOBREGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02676 | 22/11/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS. REC CREAS | 00001228829462 | VIRGINIA HELENA SERRANO PAULINO LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02677 | 22/11/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS. REC CREAS | 00002033501469 | JOILMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS COSME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 02678 | 22/11/2018 | 32500.00 | 32500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERE-CIDOS PELO CONVENENTE, BEM CO-MO OFERECER REFEICAO AOS ALU- NOS, VISANDO CAPACITAR JOVENS E ADULTOS PARA O MERCADO DE TRABALHO CONFORME PROCESSO 0176/2018-0, CONV. FUNCEP 006/2018 COM RECURSO DO FUNCEP. | 08667206000181 | INSTITUTO SAO JOSE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02679 | 22/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE PROC. 5655/2018-1 PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13559249000183 | FUNDO MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02680 | 22/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE PROC. 5655/2018-1 PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13559249000183 | FUNDO MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02681 | 23/11/2018 | 51036.30 | 51036.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE GENE-RO ALIMENTICIO.CONFORME PROC. 5816/2018-7,CT 323/2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02682 | 23/11/2018 | 20501.10 | 20501.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PROC 5818/2018-6 E CONTRATO 324/2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02683 | 23/11/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS. REC. IGD SUAS | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02684 | 23/11/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS. REC. IGD SUAS | 00005621346467 | PAMELA SUELLEN CAVALCANTE LACERDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02685 | 23/11/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIAERIAS. REC. IGD SUAS. | 00003815298431 | HELLEN KELLER BEZERRA GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02686 | 23/11/2018 | 11175.00 | 11175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PROC 5475/2018-3 ECONTRATO 1471/2017. COM RECUR-SO FUNCEP. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02687 | 23/11/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00085473057420 | WILZA CARLA NOBREGA DE QUEIROZ MARINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02688 | 23/11/2018 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS. CRIANCA FELIZ | 00006151742486 | GIDENISE DA COSTA OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02689 | 23/11/2018 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS. REC.CRIANCA FELIZ | 00002727797419 | ANDREA ARAUJO DE QUEIROGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02690 | 23/11/2018 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS. REC.CRIANCA FELIZ | 00000546213057 | CLEBER LUIS DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02691 | 23/11/2018 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS. REC.CRIANCA FELIZ | 00003653477441 | CRISTINA FRANCA MELO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02692 | 23/11/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. CREAS | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02693 | 23/11/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. CREAS | 00012565593422 | ANANDA AYRES NAVARRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02694 | 23/11/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. CREAS | 00005583014440 | POLLYANA DAYSE MELO DE FRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02695 | 23/11/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. CREAS | 00070062202464 | HELOISA SILVA ALVES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02696 | 23/11/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,5 DIARIAS. CREAS | 00005621371496 | PAULO VICTOR CAVALCANTE LACERDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02697 | 23/11/2018 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,5 DIARIAS.CREAS | 00072735422453 | LUCIANA LEAL FERNANDES ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02698 | 23/11/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,5 DIARIAS. CREAS | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02699 | 23/11/2018 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,5 DIARIAS. CREAS | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02700 | 23/11/2018 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,5 DIARIAS. CREAS | 00001152639420 | KARINNE MICHELY ROCHA ALVES COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02701 | 23/11/2018 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,5 DIARIAS. CREAS | 00002033501469 | JOILMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS COSME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02702 | 23/11/2018 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. REC IGD SUAS | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02703 | 23/11/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02704 | 23/11/2018 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00095221620430 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SOARES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02705 | 23/11/2018 | 5335.00 | 5335.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE PES-SOA JURIDICA.CONFORME PROCESSO5613/2018-8. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02706 | 23/11/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO 2.0 DIARIAS | 00004581398401 | FELICIO DE LIMA FRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02707 | 23/11/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS | 00002882331401 | ERIKA KALINE DE FREITAS LIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02708 | 23/11/2018 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 3.0 DIARIAS | 00075325780468 | DIVANDIRA PEREIRA DE SOUZA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02709 | 23/11/2018 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS | 00008091189478 | DANILO CAMARGO COELHO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02710 | 23/11/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 04CAVALETES PARA USO NAS FEIRAS E EVENTOS DA ECONOMIA SOLIDA- RIA, CONF PROC 6225/2018-1 | 13038084000102 | ELVIS FRANKLIN DA SILVA FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02711 | 23/11/2018 | 590.00 | 590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01BATERIA 100 AMPERES PARA VEICULO CAMINHAO PLACA OGE 4869, DEACORDO COM PROC 6223/2018-2 | 05287153000185 | NJ PECAS E A. NOSSA S. APARECIDA LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02712 | 26/11/2018 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02713 | 26/11/2018 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.5 DIARIAS | 00016784758404 | JOSE LAMARCK PEREIRA HENRIQUES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02714 | 26/11/2018 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 6,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00092918794449 | HILDO DA SILVA NUNES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02715 | 26/11/2018 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00095221620430 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SOARES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02716 | 26/11/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. IGD BOLSA | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02717 | 26/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,5 DIARIAS. CRIANCA FELIZ | 00002727797419 | ANDREA ARAUJO DE QUEIROGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 02719 | 26/11/2018 | 3723.39 | 3723.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN TIVA DO VEICULO VAN SPLINTER, PLACA NPY 6572, CONF PROCESSO 6056/2018-1, RECURSOS DO PROG.CRIANCA FELIZ | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02720 | 26/11/2018 | 4912.17 | 4912.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF.AQUISICAO DE PECASPARA REPOSICAO NO VEICULO VAN,SPLINTER, PLACA NPY 6572, DE ACORDO COM PROC 6299/2018-5, RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02721 | 26/11/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIA. CREAS | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02722 | 26/11/2018 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 02 BATERIAS 100 AMPERES, PARA VEICULO ONIBUS PLACA OGE 9780, CONF PROC 5417/2018-0 | 05287153000185 | NJ PECAS E A. NOSSA S. APARECIDA LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02723 | 26/11/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00042443679420 | MARIA ELIZABETE RAMOS DE FRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02724 | 26/11/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00038003554420 | JUSSARA FERRARO DOS SANTOS COELHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02725 | 26/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CON- SUMO.CONFORME PROC.5014/2018-6CT.325/2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02727 | 26/11/2018 | 18465.68 | 18465.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CON- SUMO.CONFORME PROC.5014/2018-6CT.325/2018. ITENS 8 E 14. COM RECURSO DO FUNCEP. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02728 | 26/11/2018 | 20111.10 | 20111.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CON- SUMO.CONFORME PROC.5817/2018-1CT.326/2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02729 | 27/11/2018 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS. CREAS | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02730 | 27/11/2018 | 1846.60 | 1846.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE JOGOS DE TABULEIRO PARA O CONDOMINIO CIDADE MADURA EM PATOS/PB, CONF PROC 6302/2018-3,RECURSOS DO IGD SUAS | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02731 | 27/11/2018 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA PARA A CASA DOS CONSELHOS, CONF PROC.5933/2018-3, RECURSOS IGD SUAS | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02732 | 27/11/2018 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO P DIAIRA PROC 6391/2018-1 (0,5) IGDBOLSA | 00034690568898 | MONICA LAURA CAROLI ERVOLINE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02733 | 27/11/2018 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPEMHADO P (0,5) DIARIAPROC 6391/2018-1 IGDBOLSA | 00046848797472 | DINARTE SANTOS DE MEDEIROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02734 | 27/11/2018 | 160.00 | 160.00 | EMPENHADO P (2,0) DIARIAS PROC 6114/2018-0 FEAS DETRAN | 00008091189478 | DANILO CAMARGO COELHO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02735 | 27/11/2018 | 160.00 | 160.00 | EMPENHADO PARA PG (2,0) DIARIAPROC 6386/2018-0 FEAS DENTRAN | 00004454782415 | PEDRO CARLOS DE MACEDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02736 | 27/11/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO P (2,0) DIARIAPROC 6386/2018-0 FEAS DETRAN | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02737 | 27/11/2018 | 16990.00 | 16990.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, REF.OITEM 15 DO CONTRATO NR 325/18,CONF PROC 5017/2018-6, RECURSODO ACOLHIMENTO/NAE. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02738 | 27/11/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO P PG (4,0) DIARIAS,CREAS PROC 6387/2018-5 | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02739 | 27/11/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO P/(4,0)DIARIA CREAS PROC 6387/2018-5. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02740 | 27/11/2018 | 200.00 | 200.00 | EMPENHADO P (4,0)DIAIRAS PROC:6387/2018-5 CREAS | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02741 | 27/11/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMEPNHADO P(4,0)DIARIA PROC:6387/2018-5 CREAS | 00003335185439 | ROBERIO LUCIO S SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02742 | 27/11/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PG DE (3,0) DIARIAS PROC 5981/2018-2IGDBOLSA | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02743 | 27/11/2018 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PG (3,0) PROC 5981/2018-2 IGDBOLSA | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02744 | 27/11/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PG (3,0) PROC 5981/2018-2 IGDBOLSA | 00007698594459 | HIDRIA MARIA B.RIBEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02745 | 27/11/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO(3,0) DE DIARIAS PROC 5981/2018-2 IGDBOLSA | 00001399588435 | PRISCILA BENICIO COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02746 | 27/11/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P (3,0) DIARIAPROC 5981/2018 IGDBOLSA. | 00008455168412 | FRANCINILDA PEREIRA SABINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02747 | 27/11/2018 | 5280.00 | 5280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PAGAMENTO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA, CONF CONT.198/16, PROC 6548/2018-0, REC.CREAS. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 02748 | 28/11/2018 | 150000.00 | 150000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA DAR CONTINUIDADE PARA ATENDER CRIANCAS GESTANTES NUTRIZES EPESSOAS COM DEFICIENCIA, CARENTE EM 17 COMUNIDADES DA PERIFERIA CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVENIO FUNCEP 005/2018, PRO-CESSO 5621/2018-2 COM RECURSO DO FUNCEP. | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02749 | 28/11/2018 | 3600.00 | 3600.00 | valor que ora empenhamos paraatender despesas com servicos de fornecimento de agua pota- vel conf proc 6466/2018-6 | 00095178074491 | ERINALDO BELARMINO DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 02750 | 28/11/2018 | 300000.00 | 300000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERE-CIDOS PELO CONVENENTE, NOTADA-MENTE A APOIO A IDOSOS POS-ALTA HOSPITALAR,CONFORME CONVE- NIO FUNCEP 080/2018, PROCESSO 5654/2018-7 COM RECURSO DO FUNCEP. | 08667206000181 | INSTITUTO SAO JOSE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 02751 | 28/11/2018 | 150000.00 | 150000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA DAR CONTINUIDADE DOS SERVICOS OFERECIDOS PELO CONVENENTE,BEMCOMO OFERECER REFEICAO AOS ALUNOS, VISANDO CAPACITAR JOVENS E ADULTOS PARA O MERCADO DETRABALHO CONFORME TERMO ADITI-VO AO CONVENIO FUNCEP 06/2018 PROCESSO 5653/2018-2 COM RECURSO DO FUNCEP. | 08667206000181 | INSTITUTO SAO JOSE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02780 | 29/11/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIAS. | 00005127330407 | KELIA CRISTIANA DANTAS DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02781 | 29/11/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIA. | 00008637284485 | BRUNO EMANUEL LIRA DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02782 | 29/11/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIA. | 00006051807411 | KLEITON JORGE GOMES DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02783 | 29/11/2018 | 9800.00 | 9800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA EM TONER, CONF PROC6254/2018-8, CREAS | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02784 | 29/11/2018 | 2070.00 | 2070.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA EM TONERS, CONF PROCESSO 6254/2018-8, CRIANCA FE LIZ | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02785 | 29/11/2018 | 2070.00 | 2070.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA EM TONER CONF PROC 6254/2018-8, PETI | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02786 | 29/11/2018 | 3060.00 | 3060.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA EM TONER, CONF PROC6254/2018-8, ACOLHIMENTO | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02787 | 29/11/2018 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE ACORDO COM CT. 273/18, PROCESSO 4472/2018-9, REC. CREAS | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02788 | 29/11/2018 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS REALIZADOS CONF CT 273/18, PROCESSO 4472/2018-8, RECURSOS DOCAPACITA SUAS | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 02789 | 29/11/2018 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA OFERTAR MATERIAIS DE CONSUMO BASICOS PARA AS ACOES E PROGRAMAS QUE ATENDAM A CRIANCAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOSCOM BAIXO NIVEL DE SUBSISTEN- CIA E ALTA VULNERABILIDADE SO-CIAL, PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS MESMOS CONFORMECONVENIO FUNCEP 081/2018 PRO- | 17620399000106 | ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL - IDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02791 | 29/11/2018 | 3127.07 | 3127.07 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PECAS PA-RA REPOSICAO NO VEICULO VAN TRANSIT PLACA NQK 5669, CONF PROCESSO 2531/2018-8, IGD SUAS | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 02792 | 29/11/2018 | 1692.90 | 1692.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VAN TRANSIT PLACA NQK 5669, CONF PROC NR. 2531/2018-8, IGD SUAS | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02793 | 30/11/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. CREAS | 00005510113430 | RAFAEL SOUZA MEYER |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02794 | 30/11/2018 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. CREAS | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02795 | 30/11/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS . CREAS | 00051415801487 | JOSEFA MARIA ALBERTO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02796 | 30/11/2018 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. CREAS | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02797 | 30/11/2018 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. CREAS | 00003815298431 | HELLEN KELLER BEZERRA GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02798 | 30/11/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. CREAS | 00006944143445 | ISA KARLA PEREIRA CAPITULINO DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02799 | 30/11/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. CREAS | 00041459121449 | VALDINETE VELOSO CAVALCANTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02800 | 30/11/2018 | 17373.80 | 17373.80 | ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL,MESES NOV/DEZ 2018IGD/SUAS | 00095130950453 | VANESSA ARAUJO TOSCANO DE BRITO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02801 | 30/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE.CONFORME PROC.6310/18-8COM RECURSO DO FUNCEP. | 23799541000127 | WDS LIMA COMERCIO LTDA - ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02802 | 30/11/2018 | 13000.00 | 13000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE.CONFORME PROC.6091/18-3COM RECURSO DO FUNCEP. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02806 | 30/11/2018 | 11972.00 | 11972.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CON- SUMO.CONFORME PROC.4486/2017-1CT, 248/2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 27360805000100 | FERNANDA CARLA FARIAS PEREIRA - ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02807 | 30/11/2018 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS. CREAS | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02808 | 30/11/2018 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,5 DIARIAS. C.FELIZ | 00002727797419 | ANDREA ARAUJO DE QUEIROGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02809 | 30/11/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIA PARA CONSELHEIRA DOCEAS PERIODO:21/11 A 22/11/18.IGD SUAS | 00000767687400 | ADENIZE QUEIROZ DE FARIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02810 | 30/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIA PARA CONSELHEIRA DOCEAS. PERIODO 21/11 ATE 22/11/2018. REC. IGD SUAS | 00000767687400 | ADENIZE QUEIROZ DE FARIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02811 | 30/11/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS PARA CONSELHEIRA DO CEAS. PERIODO 21/11 A 22/112018. REC IGD SUAS | 00043726526404 | MARIA DA PAZ SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02812 | 30/11/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIA PARA CONSELHEIRA DOCEAS, PRERIODO 21/11 A 22/11 /2018. REC IGD SUAS | 00005231186430 | ALBERTINA FELIX DA CRUZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02813 | 30/11/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00004888627444 | MAGDA DANIELLE FELIX LUCIANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02814 | 30/11/2018 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,5 DIARIAS. CRIANCA FELIZ | 00006151742486 | GIDENISE DA COSTA OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02815 | 30/11/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,5 DIARIAS. CRIANCA FELIZ | 00004023122440 | GILMARA ANDREA DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02816 | 30/11/2018 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE DIARIAS, DE ACORDO COM PRO-CESSO N.6469/2018-0 REC. IGD SUAS | 00004888627444 | MAGDA DANIELLE FELIX LUCIANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02817 | 30/11/2018 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME PROCESSON.6541/2018-9 REC. IGD SUAS | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02818 | 30/11/2018 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME PROCESSON.6541/2018-9 REC. IGD SUAS | 00009023912403 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02819 | 30/11/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME PROCESSON.6541/2018-9 REC IGD SUAS | 00006860206420 | MARTA MARIA DINIZ CORDEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02820 | 30/11/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME PROCESSON.6505/2018-2 REC CREAS | 00007471030461 | FALCONI RODRIGUES MEDEIROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02821 | 30/11/2018 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME PROCESSON.6071/2018-6 REC IGD SUAS | 00009269916472 | VANDINEI VIEGAS DOS ANJOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02822 | 30/11/2018 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME PROCESSON.6488/2018-2 REC. IGD SUAS | 00003963122412 | SABRINA PEREIRA MENDES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02824 | 30/11/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIA, PARA CONSELHEIRA DO CEAS. PERIODO 21/11 A 22/112018. REC.IGD SUAS | 00004264392446 | ALLINE GISELLE DAS NEVES TRAJANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02826 | 30/11/2018 | 17040.00 | 17040.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CON- SUMO.CONFORME PROC.6310/2018-8COM RECURSO DO FUNCEP. | 23799541000127 | WDS LIMA COMERCIO LTDA - ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02829 | 30/11/2018 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PESSOA JURIDICA CONFORME PROCESSO 5702/2018-2 COM RECURSO DO FUNCEP. | 27041196000119 | RUBENS DINALTO DA SILVA-CASA CONSTRUCOES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02830 | 30/11/2018 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 317/2018, CONF PROC 5190/180, RECURSOS ACOLHIMENTO | 00005931699481 | JOSICLEIDE GOMES PINTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02833 | 30/11/2018 | 16088.40 | 16088.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS REALIZADOS CONF PROCESSO DE NR6620/2018-0, CT 273/2018, COM RECURSOS DO CAPACITA SUAS | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02835 | 03/12/2018 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO6,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00092918794449 | HILDO DA SILVA NUNES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02836 | 03/12/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00092918794449 | HILDO DA SILVA NUNES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02837 | 03/12/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02838 | 03/12/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00067504922404 | MARIA GORETE BEZERRA PEREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02839 | 03/12/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,5 DIARIAS. IGD SUAS | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02840 | 03/12/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,5 DIARIAS. IGD SUAS | 00006701330436 | ALLYNNE HALLENN DA COSTA RODRIGUES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 02841 | 04/12/2018 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO PROC 5527/2018-7 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02842 | 04/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BOM SUCES-SO PROC.5655/2018-1 PROJ.COFI-NANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 16964750000113 | FUNDO MUNICIPAL DE BOM SUCESSO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02843 | 04/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BOM SUCES-SO PROC.5655/2018-1 PROJ.COFI-NANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 16964750000113 | FUNDO MUNICIPAL DE BOM SUCESSO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02844 | 04/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE PROC.5655/2018-1 PROJCOFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 12407380000162 | FUNDO MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02845 | 04/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE PROC.5655/2018-1 PROJCOFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 12407380000162 | FUNDO MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 02846 | 04/12/2018 | 17075.00 | 17075.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE. CONFORME PROC.6653/2018-4. COM RECURSO DO FUNCEP. PURIFICADOR DE AGUA BEBEDOURO DE COLUNA. | 23799541000127 | WDS LIMA COMERCIO LTDA - ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02847 | 04/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 19155011000179 | FUNDO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02848 | 04/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 19155011000179 | FUNDO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02849 | 04/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BORBOREMA PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 19161866000102 | FUNDO MUNICIPAL DE BORBOREMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02850 | 04/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BORBOREMA PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 19161866000102 | FUNDO MUNICIPAL DE BORBOREMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02851 | 04/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ PROC.5655/2018-1 PROJ.CO-FINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12769312000143 | FUNDO MUNICIPAL DE BREJO DE CRUZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02852 | 04/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ PROC. 5655/2018-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 12769312000143 | FUNDO MUNICIPAL DE BREJO DE CRUZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02853 | 04/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CAAPORA PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 10975063000117 | FUNDO MUNICIPAL DE CAAPORA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSO | Dispensa | 02854 | 04/12/2018 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MAT.PERMANENTE. CONFORME PROC.6562/2018-0. COM RECURSO DO FUNCEP. APARELHO DE GINASTICA ALONGADOAPARELHO DE GINASTICA JOGO EM BARRA EM ACO CARBONO | 02393076000150 | ELAINE GOMES GALVAO - EPP |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02855 | 04/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CAAPORA PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 10975063000117 | FUNDO MUNICIPAL DE CAAPORA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02856 | 04/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CABACEIRASPROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 20643713000180 | FUNDO MUNICIPAL DE CABACEIRAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02857 | 04/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CABACEIRASPROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 20643713000180 | FUNDO MUNICIPAL DE CABACEIRAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02858 | 04/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CACIMBA DEDENTRO PROC.5655/2018-1 PROJ. COFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 17955315000195 | FUNDO MUNICIAPL DE CACIMBA DE DENTRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02859 | 04/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CACIMBA DEDENTRO PROC.5655/2018-1 PROJ. COFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 17955315000195 | FUNDO MUNICIAPL DE CACIMBA DE DENTRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02860 | 04/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE ALGODAO DE JANDAIRA. PROC.5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18792109000174 | FUNDO MUNICIPAL ALGODAO DE JANDAIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02861 | 04/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ARACAGI. PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18891228000184 | FUNDO MUNICIPAL DE ARACAGI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02862 | 04/12/2018 | 10235.00 | 10235.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE PES-SOA JURIDICA.CONFORME PROCESSO6576/2018-2. COM RECURSO DO FUNCEP. | 20547072000160 | RESILIENCIA CONSTRUCOES, COMERCIO E SERV |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02863 | 04/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CACIMBAS PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 18225595000149 | FUNDO MUNICIPAL DE CACIMBAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02864 | 04/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ARACAGI. PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18891228000184 | FUNDO MUNICIPAL DE ARACAGI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02865 | 04/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18208877000138 | FUNDO MUNICIPAL DE ALHANDRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02866 | 04/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CACIMBAS PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 18225595000149 | FUNDO MUNICIPAL DE CACIMBAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02867 | 04/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 18208877000138 | FUNDO MUNICIPAL DE ALHANDRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02868 | 04/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE APARECIDA PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14735164000171 | FUNDO MUNICIPAL DE APARECIDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02869 | 04/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA DE MATERIAL DE CONSUMO.CONFOR-ME PROCESSO 6373/2018-3. COM RECURSO DO FUNCEP. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02870 | 04/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE APARECIDA PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14735164000171 | FUNDO MUNICIPAL DE APARECIDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02871 | 04/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CAICARA PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 20370114000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL CAICARA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02872 | 04/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ARARA. PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18188981000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ARARA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02873 | 04/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CAICARA PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 20370114000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL CAICARA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02874 | 04/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ARARA. PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18188981000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ARARA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02875 | 04/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ARARUNA. PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 16403132000102 | FUNDO MUNICIPAL DE ARARUNA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02876 | 04/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CAJAZEIRI-NHAS PROC.5655/2018-1 PROJ.CO-FINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12285704000137 | FUNDO MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02877 | 04/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ARARUNA. PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 16403132000102 | FUNDO MUNICIPAL DE ARARUNA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02878 | 04/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE AREIA. PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12431393000177 | FUNDO MUNICIPAL DE AREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02879 | 04/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CAJAZEIRI-NHAS PROC. 5655/2018-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12285704000137 | FUNDO MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02880 | 04/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE AREIA. PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12431393000177 | FUNDO MUNICIPAL DE AREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02881 | 04/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE AREIAL. PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18210130000114 | FUNDO MUNICIPAL DE AREIAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02882 | 04/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE AREIAL. PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18210130000114 | FUNDO MUNICIPAL DE AREIAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02883 | 04/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE AROEIRAS. PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18483865000111 | FUNDO MUNICIPAL DE AROEIRAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02884 | 04/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CAMALAU PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 14425362000139 | FUNDO MUNICIPAL DE CAMALAU |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02885 | 04/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE AROEIRAS PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18483865000111 | FUNDO MUNICIPAL DE AROEIRAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02886 | 04/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ASSUNCAO PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14530582000122 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSUNCAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02887 | 04/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ASSUNCAO PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14530582000122 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSUNCAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02888 | 04/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CAMALAU PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 14425362000139 | FUNDO MUNICIPAL DE CAMALAU |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02889 | 04/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CAPIM PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE CAPIM |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02890 | 04/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CAPIM PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE CAPIM |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02891 | 04/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CARAUBAS PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 10956614000103 | FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02892 | 04/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.BAIA DA TRAICAO PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 23379245000177 | FUNDO MUNICIPAL DA BAIA DA TRAICAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02893 | 04/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.BAHIA DA TRAICAO PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 23379245000177 | FUNDO MUNICIPAL DA BAIA DA TRAICAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02894 | 04/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CARAUBAS PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 10956614000103 | FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02895 | 04/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA PROC. 5655/2018-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 19970108000135 | FUNDO MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02896 | 04/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA PROC.5655/2018-1 PROJ.COFI-NANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 19970108000135 | FUNDO MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02897 | 04/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CASSEREN- GUE PROC. 5655/2018-1 PROJ.CO-FINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18290041000125 | FUNDO MUNICIPAL DE CASSERENGUE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02898 | 04/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA MUNIC.CUITE DE MAMAGUAPE PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18079808000171 | FUNDO MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02899 | 04/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA MUNIC.CUITE DE MAMAGUAPE PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18079808000171 | FUNDO MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02900 | 04/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CASSEREN- GUE PROC. 5655/2018-1 PROJ.CO-FINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18290041000125 | FUNDO MUNICIPAL DE CASSERENGUE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02901 | 04/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CUITEGI. PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18326716000149 | FUNDO MUNICIPAL DE CUITEGI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02902 | 04/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CUITEGI. PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18326716000149 | FUNDO MUNICIPAL DE CUITEGI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02903 | 04/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CATINGUEI-RA PROC.5655/2018-1 PROJ.COFI-NANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 17641975000100 | FUNDO MUNICIPAL DE CATINGUEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02904 | 04/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE CURRAL DE CIMAPROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 21085564000144 | FUNDO MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02905 | 04/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CATINGUEI-RA PROC. 5655/2018-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17641975000100 | FUNDO MUNICIPAL DE CATINGUEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02906 | 04/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE CURRAL DE CIMAPROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 21085564000144 | FUNDO MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02907 | 04/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE CURRAL VELHO PROC.5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12754009000177 | FUNDO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02908 | 04/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA PROC.5655/2018-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 13564227000101 | FUNDO MUNICICIPAL DE CATOLE DO ROCHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02909 | 04/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE CURRAL VELHO PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12754009000177 | FUNDO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02910 | 04/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA PROC. 5655/2018-1 PROJ. COFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 13564227000101 | FUNDO MUNICICIPAL DE CATOLE DO ROCHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02911 | 04/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE DAMIAO PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14817162000121 | FUNDO MUNICIPAL DE DAMIAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02912 | 04/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE DAMIAO PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14817162000121 | FUNDO MUNICIPAL DE DAMIAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02913 | 04/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CATURITE PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 12867598000108 | FUNDO MUNICIPAL DE CATURITE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02914 | 04/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE DONA INES PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14569435000166 | FUNDO MUNICIPAL DE DONA INES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02915 | 04/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE DONA INES PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14569435000166 | FUNDO MUNICIPAL DE DONA INES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02916 | 04/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CATURITE PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 12867598000108 | FUNDO MUNICIPAL DE CATURITE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02917 | 04/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DEDUAS ESTRADAS PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12229486000113 | FUNDO MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02918 | 04/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNC. DE DUAS ESTRADAS PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12229486000113 | FUNDO MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02919 | 04/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE EMAS. PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12152148000120 | FUNDO MUNICIPAL DE EMAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02920 | 04/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE EMAS. PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12152148000120 | FUNDO MUNICIPAL DE EMAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02921 | 04/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 07830715000110 | FUNDO MUNICIPAL DE CONCEICAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02922 | 04/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ESPERANCA PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17432497000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ESPERANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02923 | 04/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 07830715000110 | FUNDO MUNICIPAL DE CONCEICAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02924 | 04/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ESPERANCA PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17432497000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ESPERANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02925 | 04/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE FAGUNDES .PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12799717000124 | FUNDO MUNICIPAL DE FAGUNDES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02926 | 04/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSA FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE FAGUNDES. PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12799717000124 | FUNDO MUNICIPAL DE FAGUNDES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02927 | 04/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE FREI MARTINHO PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18473167000135 | FUNDO MUNICIPAL DE FREI MARTINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02928 | 04/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE FREI MARTINHO PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18473167000135 | FUNDO MUNICIPAL DE FREI MARTINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02929 | 04/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE GADO BRAVO PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 20672372000171 | FUNDO MUNICIPAL DE GADO BRAVO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02930 | 04/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE GADO BRAVO. PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 20672372000171 | FUNDO MUNICIPAL DE GADO BRAVO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02931 | 04/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE GURINHEM PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17056972000109 | FUNDO MUNICIPAL DE GURINHEM |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02932 | 04/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE GURINHEM PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17056972000109 | FUNDO MUNICIPAL DE GURINHEM |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02933 | 05/12/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00070001590499 | BIANCA BORGES FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02934 | 05/12/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. REC. IGD SUAS | 00095221620430 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SOARES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02935 | 05/12/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00011998391400 | BRUNO HENRIQUE ALMEIDA ALVES DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02936 | 05/12/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02937 | 05/12/2018 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,5 DIARIAS. REC. CRIANCA FELIZ. | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02938 | 05/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARASUPLEMENTAR A RENDA DAS FAMILI-AS BENEFICIADAS COM O PROGRAMABOLSA FAMILIA NA PARAIBA.REFE-RENTE AO PROJETO ABONO NATALI-NO.CONFORME PROC.3565/2018-9, CT.339/2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02940 | 05/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE PES-SOA JURIDICA.CONFORME PROCESSO3565/2018-9, CT.339/2018. REFERENTE AO PROJ.ABONO NATA- LINO.COM RECURSO DO FUNCEP. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02941 | 05/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE GURJAO. PROC.5655/2018-1. PROJ.COFINANCIAMENTO 2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18170569000160 | FUNDO MUNICIPAL DE GURJAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02942 | 05/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE GURJAO. PROC. 5655/2018-1. PROJETO COFINANCIAMENTO 2018. | 18170569000160 | FUNDO MUNICIPAL DE GURJAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02943 | 05/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE IBIARA. PROC. 5655/2018-1. PROJETO COFINANCIAMENTO 2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12802197000161 | FUNDO MUNICIPAL DE IBIARA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02944 | 05/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE IBIARA. PROC. 5655/2018-1. PROJETO COFINANCIAMENTO 2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12802197000161 | FUNDO MUNICIPAL DE IBIARA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02945 | 05/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE IGARACY. PROC. 5655/2018-1. PROJETO COFINANCIAMENTO 2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12668697000152 | FUNDO MUNICIPAL DE IGARACY |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02946 | 05/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE IGARACY. PROC. 5655/2018-1. PROJETO COFINANCIAMENTO 2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12668697000152 | FUNDO MUNICIPAL DE IGARACY |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02947 | 05/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE IMACULADA.PROC. 5655/2018-1. PROJETO COFINANCIAMENTO 2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12744521000132 | FUNDO MUNICIPAL DE IMACULADA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02948 | 05/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE IMACULADA.PROC. 5655/2018-1. PROJETO COFINANCIAMENTO 2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12744521000132 | FUNDO MUNICIPAL DE IMACULADA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02949 | 05/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE INGA. PROC. 5655/2018-1. PROJETO COFINANCIAMENTO 2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12780395000171 | FUNDO MUNICIPAL DE INGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02950 | 05/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE INGA. PROC. 5655/2018-1. PROJETO COFINANCIAMENTO 2018. | 12780395000171 | FUNDO MUNICIPAL DE INGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02951 | 05/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ITAPORANGAPROC. 5655/2018-1. PROJETO COFINANCIAMENTO 2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12770413000134 | FUNDO MUNICIPAL DE ITAPORANGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02952 | 05/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ITAPORANGAPROC. 5655/2018-1. PROJETO COFINANCIAMENTO 2018. COM RECURSO DO FUNCEP | 12770413000134 | FUNDO MUNICIPAL DE ITAPORANGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02953 | 05/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CONDADO. PROC.5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12057559000137 | FUNDO MUNICIPAL DE CONDADO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02954 | 05/12/2018 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,5 DIARIA. CREAS | 00005583014440 | POLLYANA DAYSE MELO DE FRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02955 | 05/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CONDADO. PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12057559000137 | FUNDO MUNICIPAL DE CONDADO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02956 | 05/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE ITAPOROROCA. PROC. 5655/2018-1. PROJETO COFINANCIAMENTO 2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14473373000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ITAPOROROCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02957 | 05/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE ITAPOROROCA. PROC. 5655/2018-1. PROJETO COFINANCIAMENTO 2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14473373000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ITAPOROROCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02958 | 05/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CONGO. PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14054483000111 | FUNDO MUNICIPAL DO CONGO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02959 | 05/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ITATUBA. PROC. 5655/2018-1. PROJETO COFINANCIAMENTO 2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12270261000100 | FUNDO MUNICIPAL DE ITATUBA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02960 | 05/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CONGO. PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14054483000111 | FUNDO MUNICIPAL DO CONGO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02961 | 05/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ITATUBA. PROC. 5655/2018-1. PROJETO COFINANCIAMENTO 2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12270261000100 | FUNDO MUNICIPAL DE ITATUBA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02962 | 05/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE COREMAS. PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18344319000108 | FUNDO MUNICIPAL DE COREMAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02963 | 05/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE JACARAU. PROC. 5655/2018-1. PROJETO COFINANCIAMENTO 2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18369190000184 | FUNDO MUNICIPAL DE JACARAU |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02964 | 05/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE JACARAU. PROC. 5655/2018-1. PROJETO COFINANCIAMENTO 2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18369190000184 | FUNDO MUNICIPAL DE JACARAU |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02965 | 05/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE COREMAS. PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18344319000108 | FUNDO MUNICIPAL DE COREMAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02966 | 05/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE COXIXOLA. PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17730499000195 | FUNDO MUNICIPAL DE COXIXOLA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02967 | 05/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE JERICO. PROC. 5655/2018-1. PROJETO COFINANCIAMENTO 2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12103110000168 | FUNDO MUNICIPAL DE JERICO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02968 | 05/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE JERICO. PROC. 5655/2018-1. PROJETO COFINANCIAMENTO 2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12103110000168 | FUNDO MUNICIPAL DE JERICO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02969 | 05/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE COXIXOLA. PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17730499000195 | FUNDO MUNICIPAL DE COXIXOLA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02970 | 05/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE JOCA CLAUDINO.PROC. 5655/2018-1. PROJETO COFINANCIAMENTO 2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 19120887000180 | FUNDO MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02971 | 05/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE JOCA CLAUDINO.PROC. 5655/2018-1. PROJETO COFINANCIAMENTO 2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 19120887000180 | FUNDO MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02972 | 05/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.JUAREZ TAVORA. PROC. 5655/2018-1. PROJETO COFINANCIAMENTO 2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12763482000110 | FUNDO MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Dispensa | 02973 | 05/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.JUAREZ TAVORA. PROC. 5655/2018-1. PROJETO COFINANCIAMENTO 2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12763482000110 | FUNDO MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02974 | 05/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. CRUZ DO ESPIRITOSANTO. PROC.5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18222097000142 | FUNDO MUNICIPAL CRUZ DO ESPIRITO SANTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02975 | 05/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. CRUZ DO ESPIRITOSANTO. PROC.5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18222097000142 | FUNDO MUNICIPAL CRUZ DO ESPIRITO SANTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02976 | 05/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CUBATI. PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 13536791000110 | FUNDO MUNICIPAL DE CUBATI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02977 | 05/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CUBATI. PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 13536791000110 | FUNDO MUNICIPAL DE CUBATI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02978 | 05/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CUITE. PROC.5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12918998000197 | FUNDO MUNICIPAL DE CUITE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02979 | 05/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE CUITE. PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12918998000197 | FUNDO MUNICIPAL DE CUITE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02980 | 05/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MARCACAO. PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17917267000140 | FUNDO MUNICIPAL DE MARCACAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02981 | 05/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O REPASSE FUNDO A FUN-DO PARA O MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO PROC 5655/2018-1 DO PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSOS DO FUNCEP. | 18728302000146 | FUNDO MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02982 | 05/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE MARCACAO. PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMNETO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17917267000140 | FUNDO MUNICIPAL DE MARCACAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02983 | 05/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO PROC 5655/2018-1 PROJ COFINANCIAMENTO. COM RECURSOS DO FUNCEP. | 18728302000146 | FUNDO MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02984 | 05/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE MARIZOPOLIS PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 03778238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02985 | 05/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE MARIZOPOLIS. PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 03778238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02986 | 05/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIP DE JURIPIRANGA PROC 5655/2018-1 PROJ COFINAN-CIAMENTO. COM RECURSOS DO FUNCEP. | 12544678000114 | FUNDO MUNICIPAL DE JURIPIRANGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02987 | 05/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE MASSARANDUBA.PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14551081000122 | FUNDO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02988 | 05/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE MASSARANDUBA.PROC.5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14551081000122 | FUNDO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02989 | 05/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE MATARACA. PROC.5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 20949357000128 | FUNDO MUNICIPAL DE MATARACA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02990 | 05/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO AO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA PROC 5655/2018-1 DO PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSOS DO FUNCEP. | 12544678000114 | FUNDO MUNICIPAL DE JURIPIRANGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02991 | 05/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE MATARACA. PROC.5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 20949357000128 | FUNDO MUNICIPAL DE MATARACA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02992 | 05/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE MATINHAS. PROC.5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18241698000100 | FUNDO MUNICIPAL DE MATINHAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02993 | 05/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE MATINHAS. PROC.5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18241698000100 | FUNDO MUNICIPAL DE MATINHAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02994 | 05/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE MATO GROSSO. PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12271478000135 | FUNDO MUNICIPAL DE MATO GROSSO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02995 | 05/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE MATO GROSSO PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12271478000135 | FUNDO MUNICIPAL DE MATO GROSSO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02996 | 05/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO AO MUNICIPIO DE JURU PROC 5655/2018-1 PROJ COFINANCIAMENTO. COM RECURSOS DO FUNCEP. | 12763457000137 | FUNDO MUNICIPAL DE JURU |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02997 | 05/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE MONTADAS PROC.5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12760148000103 | FUNDO MUNICIPAL DE MONTADAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02998 | 05/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE MONTADAS PROC.5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12760148000103 | FUNDO MUNICIPAL DE MONTADAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02999 | 05/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE MONTE HOREBE PROC.5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17096149000119 | FUNDO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03000 | 05/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE MONTE HOREBE PROC.5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17096149000119 | FUNDO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03001 | 05/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE MULUNGU PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 20306600000190 | FUNDO MUNICIPAL DE MULUNGU |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03002 | 05/12/2018 | 13100.05 | 13100.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CON- SUMO.CONFORME PROC.6264/18-1, CT.334/2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03003 | 05/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE MULUNGU PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 20306600000190 | FUNDO MUNICIPAL DE MULUNGU |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03004 | 05/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE NATUBA. PROC.5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18189029000129 | FUNDO MUNICIPAL DE NATUBA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03005 | 05/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE NATUBA PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18189029000129 | FUNDO MUNICIPAL DE NATUBA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03006 | 05/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE NOVA FLORESTAPROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18666341000166 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03007 | 05/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE NOVA FLORESTAPROC.5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18666341000166 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03008 | 05/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE NOVA OLINDA PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12185691000124 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03009 | 05/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE NOVA OLINDA PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12185691000124 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03010 | 05/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE NOVA PALMEIRAPROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 13772067000196 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03011 | 05/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE NOVA PALMEIRAPROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 13772067000196 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03012 | 05/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE OLHO DAGUA PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14475207000127 | FUNDO MUNICIPAL DE OLHO DAGUA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03013 | 05/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE OLHO DAGUA PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14475207000127 | FUNDO MUNICIPAL DE OLHO DAGUA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03014 | 05/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE OLIVEDOS PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18134000000140 | FUNDO MUNICIPAL DE OLIVEDOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03015 | 05/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE OLIVEDOS PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18134000000140 | FUNDO MUNICIPAL DE OLIVEDOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03016 | 05/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE OURO VELHO PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18052320000150 | FUNDO MUNICIPAL DE OURO VELHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03017 | 05/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE OURO VELHO PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18052320000150 | FUNDO MUNICIPAL DE OURO VELHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03018 | 05/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE PASSAGEM PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 13003424000151 | FUNDO MUNICIPAL DE PASSAGEM |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03019 | 05/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE PASSAGEM PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECUSO DO FUNCEP. | 13003424000151 | FUNDO MUNICIPAL DE PASSAGEM |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03020 | 05/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE PAULISTA PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14489409000128 | FUNDO MUNICIPAL DE PAULISTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03021 | 05/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE PAULISTA PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14489409000128 | FUNDO MUNICIPAL DE PAULISTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03022 | 05/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE PEDRA BRANCA PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17784175000130 | FUNDO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03023 | 05/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE PEDRA BRANCA PROC.5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17784175000130 | FUNDO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03024 | 05/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE PEDRA LAVRADAPROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 13199106000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03025 | 05/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE PEDRA LAVRADAPROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 13199106000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03026 | 05/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE PEDRAS BRANCAPROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03027 | 05/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE PEDRAS DE FOGOPROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03028 | 05/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE PEDRO REGIS PROC.5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18300139000116 | FUNDO MUNICIPAL DE PEDRO REGIS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03029 | 05/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE PEDRO REGIS PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18300139000116 | FUNDO MUNICIPAL DE PEDRO REGIS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03030 | 05/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE PIANCO PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 13674210000107 | FUNDO MUNICIPAL DE PIANCO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03031 | 05/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE PIANCO PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 13674210000107 | FUNDO MUNICIPAL DE PIANCO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03032 | 05/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE PICUI PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12751785000113 | FUNDO MUNICIPAL DE PICUI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03033 | 05/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE PICUI PROC.5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12751785000113 | FUNDO MUNICIPAL DE PICUI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03034 | 05/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE PILAR PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE PILAR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03035 | 05/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE PILAR PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE PILAR |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03036 | 05/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE PILOES PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 13660868000160 | FUNDO MUNICIPAL DE PILOES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03037 | 05/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE PILOES PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 13660868000160 | FUNDO MUNICIPAL DE PILOES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03038 | 05/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE PILOESZINHOS PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12781610000159 | FUNDO MUNICIPAL PILOEZINHOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03039 | 05/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE PILOESZINHOS PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12781610000159 | FUNDO MUNICIPAL PILOEZINHOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03040 | 05/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE PIRPIRITUBA PROC.5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 19438832000112 | FUNDO MUNICIPAL PIRPIRITUBA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03041 | 05/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE PIRPIRITUBA PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 19438832000112 | FUNDO MUNICIPAL PIRPIRITUBA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03042 | 05/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS COM PUBLICACAO DE 500LIVROS, DE ACORDO COM PROCESSO6213/2018-9, RECURSOS IGD SUAS | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03043 | 06/12/2018 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIA PARA A CONSELHEIRA DO CEDCA. PERIODO 27/11 A28/11/2018. IGD SUAS. | 00006381911492 | SHIRLEY FELIZARDO ARARIPE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03045 | 07/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARACONTRATACAO DE SERVICOS, CONF.PROCESSO 3565/2018-9, CONTRATO339/2018. REFERENTE PROJETO DOABONO NATALINO 2018, COM RECURSOS DO FUNCEP. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | OUTROS REPASSES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03046 | 07/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE AOS BENEFICIA-RIOS DO PROGRAMA ABONO NATALI-NO 2018, REFERENTE PROCESSO NR3565/2018-9, CONTRATO 339/2018COM RECURSOS DO FUNCEP. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03047 | 10/12/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO P PAGAMENTO DEDIARIAS (1,0) PROC 6683/2018-5CREAS. | 00001310620423 | MICHELINA DE FARIAS DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03048 | 10/12/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO P PAGAMENTO DE(1,0) DIARIA,PROC 6685/2018-4 CREAS. | 00083940820415 | ANDREA DANTAS RIBEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03049 | 10/12/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO P/PG DE (1,0) DIARIA PROC:6774/2018-9.CREAS | 00000997327421 | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA LEITE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03050 | 10/12/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMEPNHADO P/PG DE (2,0) DIARIAS,PROC:6658/2018-7.CREAS | 00002882331401 | ERIKA KALINE DE FREITAS LIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03051 | 10/12/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO P/PG DE (1,0) DIARIAS,PROC:6682/2018-0 CREAS. | 00007282730474 | VIVIANE DOMINGOS PEREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03052 | 10/12/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO P/PG DE (1,0) DIARIA,PROC:6686/2018-9 CREAS | 00009670820480 | ALUSKA KALLYNE DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03053 | 10/12/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO P/PG DE (1,0) DIARIA,PROC:6687/2018-3 CREAS | 00001696812461 | LIVIA JALES VIEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03054 | 10/12/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO P/PG DE (1,0) DIARIA,PROC:6684/2018-0 CREAS | 00005745377402 | JAIDETE DE OLIVEIRA CORREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03055 | 10/12/2018 | 9249.84 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 332/18 DE LOCACAO DE IMOVEL PARA CREAS STA CRUZ, CONV PROC. 6180/2018-8, RECURSOS CREAS | 00000092075460 | ARCENOR GOMES SOBRINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03056 | 10/12/2018 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO P/PG DE (3,5) DIARIAS,PROC:6681/2018-6.CREAS | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03057 | 10/12/2018 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO P/PG DE (3,5) DIARIAS PROC:6681/2018-6.CREAS | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03058 | 10/12/2018 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO P/PG (3,5) DE DIARIAS,PROC:6681/2018-6. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03059 | 10/12/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO P/PG (2,5) DIARIAS,PROC:6502/2018-9. IGDSUAS | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03060 | 10/12/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO P/PG DE (4,0) DIARIAS,PROC:6668/2018-0 IGDSUAS. | 00070001590499 | BIANCA BORGES FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03061 | 10/12/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO P/PG DE (5,0) DIARIAS PROC:6766/2018-4. IGDSUAS | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03062 | 10/12/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03063 | 10/12/2018 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS DA CONSELHEIRA DO CEDCA NO PREIODO:05/12 ATE 06/12/2018 . REC IGD SUAS | 00006381911492 | SHIRLEY FELIZARDO ARARIPE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03064 | 10/12/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE 1,0 DIARIAS. REC CREAS. | 00006543034440 | EVANDO INACIO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03065 | 10/12/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAAS. CREAS | 00001309464430 | VANESSA ARAUJO DE OLIVEIRA LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03066 | 10/12/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. CREAS | 00007185757410 | GIULIANA BARBOSA DA ROCHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03067 | 10/12/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. PARA O CONSELHEI-RO DO PERIODO 18 A 19/10/2018.REC IGD SUAS | 00045614423400 | SEVERINO DO RAMO VENTURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03068 | 10/12/2018 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO3,5 DIARIAS. REC IGD SUAS | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03069 | 10/12/2018 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO3,5 DIARIAS. REC IGD SUAS | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03070 | 10/12/2018 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO3,5 DIARIAS. IGD SUAS | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03071 | 10/12/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO2,5 DIARIAS. | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03072 | 10/12/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO2,5 DIARIA. | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03073 | 10/12/2018 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO2,5 DIARIAS. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03074 | 10/12/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIA. CREAS | 00006873639427 | TAIZA DA SILVA GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03075 | 10/12/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. CREAS | 00001460279573 | WENIA MARTINS LISBOA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03076 | 10/12/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIA. REC. CREAS | 00001228829462 | VIRGINIA HELENA SERRANO PAULINO LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03081 | 11/12/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO P/PG DE (1,0) DIARIAS,PROC:6669/2018-5 IGDSUAS | 00007698594459 | HIDRIA MARIA B.RIBEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03082 | 11/12/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO P/PG DE (1,0) DIARIA,PROC: 6669/2018-5 IGDSUAS | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03083 | 11/12/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PG (1,0) DIAIRA,PROC:6669/2018-5/IGDSUA | 00006543034440 | EVANDO INACIO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03084 | 11/12/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO P/PG DE (1,0) DIARIAS,PROC:0864/2018-8 IGDSUAS | 00005270653400 | EDILENE LEANDRO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03085 | 11/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/PG DE (1,0) DIARIAS,PROC:0864/2018-8 IGDSUAS | 00006710598403 | ROZIMERE SANTOS OLIVEIRA SOUTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03086 | 11/12/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO P/PG DE (1,0) DIARIAS,PROC 0864/2018-8 IGDSUAS | 00025089579415 | JOSE DE ANCHIETA DE ASSIS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03087 | 11/12/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO P/PG DE (1,0) DIARIAS,PROC:0864/2018-8. IGDSUAS. | 00004908956464 | ELENICE DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03088 | 11/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 04 CAVALETES PARA USO NAS FEIRAS E EVENTOS DA ECONOMIA SOLIDARIA CONF PROC 6225/18-1 | 13038084000102 | ELVIS FRANKLIN DA SILVA FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03089 | 11/12/2018 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 04 CAVALETES PARA USO NAS FEIRAS E EVENTOS DA ECONOMIA SOLIDARIA CONF PROC 6225/18-1 | 13038084000102 | ELVIS FRANKLIN DA SILVA FERREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03092 | 12/12/2018 | 1048.95 | 1048.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS CONF PROC 6714/2018-7 | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03093 | 12/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PITIMBUPROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 18809786000158 | FUNDO MUNICIPAL PITIMBU |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03094 | 12/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PITIMBU PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 18809786000158 | FUNDO MUNICIPAL PITIMBU |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03095 | 12/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE JURU PROC.5655/2018-1 PROJETO COFINANCI-AMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP. | 12763457000137 | FUNDO MUNICIPAL DE JURU |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03096 | 12/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE POCINHOS PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 12695881000191 | FUNDO MUNICIPAL POCINHOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03097 | 12/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE LAGOA PROC5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSOS DO FUNCEP. | 12103142000163 | FUNDO MUNICIPAL DE LAGOA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03098 | 12/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE POCINHOS PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 12695881000191 | FUNDO MUNICIPAL POCINHOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03099 | 12/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE LAGOA PROC. 5655/2018-1 PROJ. COFI- NANCIAMENTO COM REC DO FUNCEP | 12103142000163 | FUNDO MUNICIPAL DE LAGOA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03100 | 12/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO PROC. 5655/2018-1 PRO- JETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18290033000189 | FUNDO MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03101 | 12/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO AO MUNIC DE LAGOA DE DENTRO PROC 5655/2018-1 PROJ COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 18290033000189 | FUNDO MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03103 | 12/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO AO MUNICIPIO DE LAGOA SECA PROC 5655/2018-1 PROJ COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 15546113000164 | FUNDO MUNICIPAL DE LAGOA SECA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03104 | 12/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO AO MUNICIPIO DE LAGOA SECA PROC 5655/2018-1 PROJ COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 15546113000164 | FUNDO MUNICIPAL DE LAGOA SECA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03105 | 12/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE LASTRO PROC 5655/2018-1 PROJ COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 19438854000182 | FUNDO MUNICIPAL DE LASTRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03106 | 12/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE LASTRO PROC 5655/2018-1 PROJ COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 19438854000182 | FUNDO MUNICIPAL DE LASTRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03107 | 12/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE AGUA BRAN-CA, PROC 5655/18-1 PROJ. COFI-NANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 12569623000169 | FUNDO MUNICIPAL DE AGUA BRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03109 | 12/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE AGUA BRAN-CA, PROC 5655/18-1 PROJ. COFI-NANCIAMENTO COM RECURSOS DOFUNCEP | 12569623000169 | FUNDO MUNICIPAL DE AGUA BRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03110 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE, PROC 5655/18-1 PROJ. COFINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 13559249000183 | FUNDO MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03111 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALCANTIL, PROC 5655/18-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 18282725000185 | FUNDO MUNICIPAL DE ALCANTIL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03112 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALGODAO DEJANDAIRA, PROC 5655/18-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 18792109000174 | FUNDO MUNICIPAL ALGODAO DE JANDAIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03113 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ARACAGI, PROC 5655/18-1 PROJ. COFINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 18891228000184 | FUNDO MUNICIPAL DE ARACAGI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03114 | 12/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC DE LIVRAMENTO PROC 5655/2018-1 PROJ COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 01681875000169 | FUNDO MUNIC ASSIS SOCIAL LIVRAMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03115 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ARARA,PROC5655/18-1, PROJ. COFINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP. | 18188981000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ARARA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03116 | 12/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC DE LIVRAMENTO PROC 5655/2018-1 PROJ COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 01681875000169 | FUNDO MUNIC ASSIS SOCIAL LIVRAMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03117 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE AREIA PROC5655/18-1 PROJ. COFINANCIAMEN-TO COM RECURSOS DO FUNCEP | 12431393000177 | FUNDO MUNICIPAL DE AREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03118 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE AROEIRAS, PROC 5655/18-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 18483865000111 | FUNDO MUNICIPAL DE AROEIRAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03119 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ASSUNCAO, PROC 5655/18-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 14530582000122 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSUNCAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03120 | 12/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE LUCENA PROC 5655/2018-1 PROJ COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03121 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO, PROC 5655/18-1 PROJ. COFINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP. | 23379245000177 | FUNDO MUNICIPAL DA BAIA DA TRAICAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03122 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, PROC 5655/18-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 18216724000132 | FUND0 MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03123 | 12/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE LUCENA PROC 5655/2018-1 PROJ COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03124 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, PROC 5655/18-1 PROJ. COFINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 15283173000131 | FUNDO MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03125 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SAO MIGUEL, PROC 5655/18-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP. | 14530664000177 | FUNDO MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03126 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ, PROC 5655/18-1 PROJ COFINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 12620525000109 | FUNDO MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03127 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BOA VENTU-RA, PROC 5655/18-1 PROJ. COFI-NANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUCEP | 13549874000144 | FUNDO MUNICIPAL DE BOA VENTURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03128 | 12/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE POCO DAN-TAS PROC.5655/2018-1,PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 14925164000134 | FUNDO MUNICIPAL POCO DANTAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03129 | 12/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BOA VISTA,PROC 5655/18-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 20719554000150 | FUNDO MUNICIPAL DE BOA VISTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03130 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | Valor que ora emepenhamos paraatender repasse Fundo a Fundo para o municipio de Brejo doCruz Proc 5655/2018-1 proj. Cofinanciamento recursos doFuncep | 12769312000143 | FUNDO MUNICIPAL DE BREJO DE CRUZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03131 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BOM SUCES-SO, PROC 5655/18-1 PROJ. COFI-NANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 16964750000113 | FUNDO MUNICIPAL DE BOM SUCESSO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03132 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE, PROC 5655/18-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 12407380000162 | FUNDO MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03133 | 12/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE POCO DAN- TAS PROC. 5655/2018-1, PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 14925164000134 | FUNDO MUNICIPAL POCO DANTAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03134 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | valor que ora empenhamos paraatender repasse Fundo a Fundopara o municipio de Caapora proc 5655/2018-1 proj. Cofi-nanciamento com recursos doFuncep | 10975063000117 | FUNDO MUNICIPAL DE CAAPORA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03135 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CUITEGI, PROC 5655/18-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 18326716000149 | FUNDO MUNICIPAL DE CUITEGI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03136 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | Valor que ora empenhamos paraatender repasse Fundo a Fundopara o municipio de Cabaceirasprod 5655/2018-1 com recrusos do Funcep | 20643713000180 | FUNDO MUNICIPAL DE CABACEIRAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03137 | 12/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MAE DAGUA PROC 5655/2018-1 PROJ COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 12229182000156 | FUNDO MUNICIPAL DE MAE DAGUA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03138 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA, PROC 5655/18-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 21085564000144 | FUNDO MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03139 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | Valor que ora empenhamos paraatender repasse Fundo a Fundopara o municipio de Cacimba deDentro proc 5655/2018-1 com recursos do Funcep | 17955315000195 | FUNDO MUNICIAPL DE CACIMBA DE DENTRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03140 | 12/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE POCO DE J.DE MOURA PROC.5655/2018-1.PROJCOFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 12612026000170 | FUNDO MUNICIPAL POCO DE JOSE DE MOURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03141 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CURRAL VE-LHO, PROC 5655/18-1 PROJ. COFINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 12754009000177 | FUNDO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03142 | 12/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MAE DAGUA PROC 5655/2018-1 PROJ COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 12229182000156 | FUNDO MUNICIPAL DE MAE DAGUA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03143 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | Valor que ora empenhamos paraatender repasse Fundo a Fundopara o municipio de Cacimbasproc 5655/2018-1 com recursos do Funcep | 18225595000149 | FUNDO MUNICIPAL DE CACIMBAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03144 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE DAMIAO, PROC 5655/18-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 14817162000121 | FUNDO MUNICIPAL DE DAMIAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03145 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE DONA INES,PROC 5655/18-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 14569435000166 | FUNDO MUNICIPAL DE DONA INES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03146 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | Valor que ora empenhamos paraatender repasse Fundo a Fundopara o municipio de Cajazeiri-nhas proc. 5655/2015/-1 com recursos do Funcep | 12285704000137 | FUNDO MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03147 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE EMAS, PROC5655/18-1 PROJ. COFINANCIAMEN-TO COM RECURSOS DO FUNCEP | 12152148000120 | FUNDO MUNICIPAL DE EMAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03148 | 12/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE POCO DE J.DE MOURA PROC. 5655/2018-1,PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12612026000170 | FUNDO MUNICIPAL POCO DE JOSE DE MOURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03149 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE FREI MAR- TINHO, PROC 5655/18-1 PROJ. COFINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 18473167000135 | FUNDO MUNICIPAL DE FREI MARTINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03150 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | Valor que ora empenhamos paraatender repasse Fundo a Fundopara o municipio de Camalau proc 5655/2018-1 com recursos com Funcep | 14425362000139 | FUNDO MUNICIPAL DE CAMALAU |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03151 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE GURINHEM, PROC 5655/18-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 17056972000109 | FUNDO MUNICIPAL DE GURINHEM |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03152 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | Valor que ora empenhamos paraatender repasse Fundo a Fundopara o municipio de Caraubas proc 5655/2018-1 com recrusosdo Funcep | 10956614000103 | FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03153 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE GURJAO, PROC 5655/18-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 18170569000160 | FUNDO MUNICIPAL DE GURJAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03154 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE IBIARA, PROC 5655/18-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 12802197000161 | FUNDO MUNICIPAL DE IBIARA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03155 | 12/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MALTA PROC 5655/2018-1 PROJ COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 12460209000117 | FUNDO MUNICIPAL DE MALTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03156 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | Valor que ora empenhamos paraatender repasse Fundo a fundopara o municipio de Carrapateira proc. 5655/2018-1 com recursos do Funcep | 19970108000135 | FUNDO MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03157 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE IGARACY, PROC 5655/18-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 12668697000152 | FUNDO MUNICIPAL DE IGARACY |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03158 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE IMACULADA,PROC 5655/18-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 12744521000132 | FUNDO MUNICIPAL DE IMACULADA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03159 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | Valor que ora empenhamos paraatender repasse Fundo a Fundopara o municipio de Casseren- gue proc. 5655/2018-1 com recursos do Funcep | 18290041000125 | FUNDO MUNICIPAL DE CASSERENGUE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03160 | 12/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE POMBAL,CONFORME PROC.5655/2018-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 12612794000123 | FUNDO MUNICIPAL DE POMBAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03161 | 12/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MALTA PROC 5655/2018-1 PROJ COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 12460209000117 | FUNDO MUNICIPAL DE MALTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03162 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE INGA, PROC5655/18-1 PROJ. COFINANCIAMEN-TO COM RECURSOS DO FUNCEP | 12780395000171 | FUNDO MUNICIPAL DE INGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03163 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | Valor que ora empenhamos paraatender repasse Fundo a Fundopara o municipio de catingueira proc. 5655/2018-1 com recursos do Funcep | 17641975000100 | FUNDO MUNICIPAL DE CATINGUEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03164 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ITAPORANGAPROC 5655/18-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 12770413000134 | FUNDO MUNICIPAL DE ITAPORANGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03165 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | valor que ora empenhamos paraatender repasse Fundo a Fundopara o municipio de Catole doRocha proc. 5655/2018-1 com recursos do Funcep | 13564227000101 | FUNDO MUNICICIPAL DE CATOLE DO ROCHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03166 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ITAPORORO-CA, PROC 5655/18-1 PROJ. COFI-NANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 14473373000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ITAPOROROCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03167 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ITATUBA, PROC 5655/18-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 12270261000100 | FUNDO MUNICIPAL DE ITATUBA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03168 | 12/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE POMBAL PROCESSO 5655/2018-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 12612794000123 | FUNDO MUNICIPAL DE POMBAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03169 | 12/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC DE MAMANGUAPE PROC 5655/2018-1 PROJ COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE MAMANGUAPE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03170 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | Valor que ora empenhamos paraatender repasse Fundo a Fundopara o municipio de Conceicao proc 5655/2018-1 com recursos do Funcep | 07830715000110 | FUNDO MUNICIPAL DE CONCEICAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03171 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE JACARAU, PROC 5655/18-1 PROJ.COFINANCIAIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 18369190000184 | FUNDO MUNICIPAL DE JACARAU |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03172 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE JOCA CLAU-DINO, PROC 5655/18-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 19120887000180 | FUNDO MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03173 | 12/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC DE MAMANGUAPE PROC 5655/2018-1 PROJ COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE MAMANGUAPE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03174 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE JUAREZ TA-VORA, PROC 5655/18-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 12763482000110 | FUNDO MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03175 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE JURIPIRAN-GA, PROC 5655/18-1 PROJ. COFI-NANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 12544678000114 | FUNDO MUNICIPAL DE JURIPIRANGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03176 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | Valor que ora empenhamos paraatender repasse Fundo a fundopara o municipio de Condado proc. 5655/2018-1 com recursoscom Funcep | 12057559000137 | FUNDO MUNICIPAL DE CONDADO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03177 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE JURU, PROC5655/18-1 PROJ. COFINANCIAMEN-TO COM RECURSOS DO FUNCEP | 12763457000137 | FUNDO MUNICIPAL DE JURU |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03178 | 12/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MANAIRA PROC 5655/2018-1 PROJ COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 19207734000174 | FUNDO MUNICIPAL DE MANAIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03179 | 12/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL PROC.5655/2018-1 PROJ. COFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 12361524000197 | FUNDO MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03180 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | Valor que ora empenhamos paraatender repasse Fundo a Fundo para o municipio do Congo proc5655/2018-1 com recursos doFuncep | 14054483000111 | FUNDO MUNICIPAL DO CONGO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03181 | 12/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MANAIRA PROC 5655/2018-1 PROJ COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 19207734000174 | FUNDO MUNICIPAL DE MANAIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03182 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | Valor que ora empenhamos paraatender repasse Fundo a Fundopara o municipio de Coremasproc 5655/2018-1 com recursos do Funcep | 18344319000108 | FUNDO MUNICIPAL DE COREMAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03183 | 12/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL PROC. 5655/2018-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 12361524000197 | FUNDO MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03184 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | Valor que ora empenhamos paraatender repasse Fundo a Fundopara o municipio de Coxixolaproc. 5655/2048-1 com recursosdo Funcep | 17730499000195 | FUNDO MUNICIPAL DE COXIXOLA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03185 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | Valor que ora empenhamos paraatender repasse Fundo a Fundopara o municipio Cruz do Espi-rito Santo proc 5655/2018-1 com recursos do Funcep | 18222097000142 | FUNDO MUNICIPAL CRUZ DO ESPIRITO SANTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03186 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | Valor que ora empenhamos paraatender repasse Fundo a Fundopara o municipio de Cubatiproc 5655/2018-1 com recursos do Funcep | 13536791000110 | FUNDO MUNICIPAL DE CUBATI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03187 | 12/12/2018 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos paraatender repasse Fundo a Fundopara o municipioo de Cuite processo 5655/18-1 com recrusos do Funcep | 12918998000197 | FUNDO MUNICIPAL DE CUITE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03188 | 12/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO AO MUNICIPIO DE RIACHAO DO BA-CAMARTE PROC 5655/2018-1 PROJ COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 21129179000151 | FUNDO MUNICIPAL RIACHAO DO BACAMARTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03189 | 12/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PUXINANA PROC.5655/2018-1 PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 13035671000130 | FUNDO MUNICIPAL PUXINANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03190 | 12/12/2018 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos paraatender repasse Fundo a Fundopara o municipio de Lagoa proc5655/2018-1 com recursos do Funcep | 12103142000163 | FUNDO MUNICIPAL DE LAGOA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03191 | 12/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE RIACHAO DOBACAMARTE PROC 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 21129179000151 | FUNDO MUNICIPAL RIACHAO DO BACAMARTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03192 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | Valor que ora empenhamos paraatender repasse Fundo a Fundopara o municipio Lagoa de Den-tro proc 5655/2018-1 com recursos do Funcep | 18290033000189 | FUNDO MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03193 | 12/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO AO MUNIC DE RIACHAO DO POCO PROC 5655/2018-1 PROJ COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 18115727000180 | FUNDO MUNICIPAL RIACHAO DO POCO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03194 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | Valor que ora empenhamos paraatender repasse Fundo a Fundopara o municipio de Lastro processo 5655/2018-1 com recrusosdo Funcep | 19438854000182 | FUNDO MUNICIPAL DE LASTRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03195 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | Valor que ora empenhamos paraatender repasse Fundo a Fundopara o municipio de Livramentoproc 5655/2018-1 com recursos do Funcep | 01681875000169 | FUNDO MUNIC ASSIS SOCIAL LIVRAMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03196 | 12/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PUXINANA PROC.5655/2018-1 PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 13035671000130 | FUNDO MUNICIPAL PUXINANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03197 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | Valor que ora empenhamos paraatender repasse Fundo a Fundopara o municipio de Lucena processo 5655/218-1 com recursos do Funcep | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03198 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | Valor que ora empenhamos paraatender repasse Fundo a Fundopara o municipio de Mae Daguaproc 5655/2018-1 com recursos do Funcep | 12229182000156 | FUNDO MUNICIPAL DE MAE DAGUA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03199 | 12/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS PROC.5655/2018-1 PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 18268471000140 | FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03200 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | Valor que ora empenhamos paraatender repasse Fundo a Fundopara o municipio de Malta proc5655/2018-1 com recursos doFuncep | 12460209000117 | FUNDO MUNICIPAL DE MALTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03201 | 12/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO AO MUNIC DE RIACHAO DO POCO PROC 5655/2018-1 PROJ COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 18115727000180 | FUNDO MUNICIPAL RIACHAO DO POCO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03202 | 12/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE OURO VELHOPROC 5655/18-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 18052320000150 | FUNDO MUNICIPAL DE OURO VELHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03203 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | Valor que ora empenhamos paraatender repasse Fundo a Fundopara o municipio de Mamanguapeproc 5655/2018-1 com recursos do Funcep | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE MAMANGUAPE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03204 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | Valor que ora empenhamos paraatender repasse Fundo a Fundopara o municipio de Manairaproc 5655/2018-1 com recursos do Funcep | 19207734000174 | FUNDO MUNICIPAL DE MANAIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03205 | 12/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO PROC 5655/2018-1PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 02334476000194 | FUNDO MUNICIPAL RIACHO DE SANTO ANTONIO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03206 | 12/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS PROC.5655/2018-1 PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 18268471000140 | FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03207 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | Valor que ora empenhamos para atender repasse Fundo a Fundopara o municipio de Marcacao proc 5655/2018-1 com recursos do Funcep | 17917267000140 | FUNDO MUNICIPAL DE MARCACAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03208 | 12/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO PROC 5655/2018-1PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 02334476000194 | FUNDO MUNICIPAL RIACHO DE SANTO ANTONIO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03209 | 12/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PARARI, PROC 5655/18-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 20593591000165 | FUNDO MUNICIPAL DE PARARI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03210 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | Valor que ora empenhamos paraatender repasse Fundo a Fundopara o municipio de Massaranduba proc 5655/2018-1 com recur-sos do Funcep | 14551081000122 | FUNDO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03211 | 12/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM, PROC 5655/18-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 13003424000151 | FUNDO MUNICIPAL DE PASSAGEM |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03212 | 12/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO AO MUNIC DE RIACHO DOS CAVALOSPROC 5655/2018-1 PROJ COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 17738447000165 | FUNDO MUNICIPAL RIACHO DOS CARVALOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03213 | 12/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE QUIXABA PROC.5655/2018-1 PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 12556838000145 | FUNDO MUNICIPAL QUIXABA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03214 | 12/12/2018 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos para atender repasse Fundo a Fundo para o municipio de Mataraca proc 5655/2018-1 com recursos do Funcep | 20949357000128 | FUNDO MUNICIPAL DE MATARACA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03215 | 12/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO AO MUNIC DE RIACHO DOS CAVALOSPROC 5655/2018-1 PROJ COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 17738447000165 | FUNDO MUNICIPAL RIACHO DOS CARVALOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03216 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE RIACHO DOSCAVALOS, PROC 5655/18-1 PROJ. COFINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 17738447000165 | FUNDO MUNICIPAL RIACHO DOS CARVALOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03217 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | Valor que ora empenhamos paraatender repasse Fundo a Fundopara o municipio de Matinhas proc 5655/2018-1 com recursosdo Funcep | 18241698000100 | FUNDO MUNICIPAL DE MATINHAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03218 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | Valor que ora empenhamos paraatender repasse Fundo a Fundopara municipio de Mato Grossoproc 5655/2018-1 com recursos do Funcep | 12271478000135 | FUNDO MUNICIPAL DE MATO GROSSO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03219 | 12/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE QUIXABA PROC.5655/2018-1 PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 12556838000145 | FUNDO MUNICIPAL QUIXABA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03220 | 12/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE RIO TINTO PROC 5655/2018-1 PROJ COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 15651232000187 | FUNDO MUNICIPAL DE RIO TINTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03221 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE RIO TINTO,PROC 5655/18-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 15651232000187 | FUNDO MUNICIPAL DE RIO TINTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03222 | 12/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE RIO TINTO PROC 5655/2018-1 PROJ COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 15651232000187 | FUNDO MUNICIPAL DE RIO TINTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03223 | 12/12/2018 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos paraatender repasse Fundo a Fundopara o municipio de Montadasproc 5655/2018-1 com recursos do Funcep | 12760148000103 | FUNDO MUNICIPAL DE MONTADAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03224 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SALGADO DESAO FELIX, PROC 5655/18-1 PRO-JETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 13259942000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03225 | 12/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE REMIGIO PROC.5655/2018-1 PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 18738944000126 | FUNDO MUNICIAPAL REMIGIO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03226 | 12/12/2018 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos paraatender repasse Fundo a Fundopara o municipio de Monte Horebe proc 5655/2018-1 com recur-sos do Funcep | 17096149000119 | FUNDO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03227 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTA CECILIA, PROC 5655/18-1 PROJ. COFINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA CECILIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03228 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTA CRUZPROC 5655/18-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 12423438000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03229 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTA HELENA, PROC 5655/18-1 PROJ. COFI-NANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 16802148000180 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA HELENA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03230 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTA LU- ZIA, PROC 5655/18-1 PROJ. COFINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 12192651000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03231 | 12/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE REMIGIO PROC.5655/2018-1 PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 18738944000126 | FUNDO MUNICIAPAL REMIGIO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03232 | 12/12/2018 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos paraatender repasse Fundo a Fundopara o municipio de Mulungu proc 5655/2018-1 com recursos do Funcep | 20306600000190 | FUNDO MUNICIPAL DE MULUNGU |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03233 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTANA DEMANGUEIRA, PROC 5655/18-1 PROJCOFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP | 12801661000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03234 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, PROC 5655/2018-1PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 18154671000172 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03235 | 12/12/2018 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos paraatender repasse Fundo a Fundopara o municipio de Nova Flo-resta proc 5655/2018-1 com re-cursos do Funcep | 18666341000166 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03236 | 12/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC DE SALGADINHO PROC 5655/2018-1 PROJ COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 18843101000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SALGADINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03237 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO BENTI-NHO, PROC 5655/18-1 PROJ. COFINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 12283516000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO BENTINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03238 | 12/12/2018 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos paraatender repasse Fundo a Fundopara o municipio de Nova Olin-da proc 5655/2018-1 com recur-sos do Funcep | 12185691000124 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03239 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO BENTO,PROC 5655/18-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 12544044000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO BENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03240 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO DOMIN-GOS DE POMBAL, PROC 5655/18-1 PROJ. COFINANCIAMENTO COM REC.DO FUNCEP | 12753724000195 | FUNDO MUNICIPAL DE S DOMINGOS DE POMBAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03241 | 12/12/2018 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos paraatender repasse Fundo a Fundopara o municipio de Nova Pal-meira proc 5655/2018-1 com re-cursos do Funcep | 13772067000196 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03242 | 12/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC DE SALGADINHO PROC 5655/2018-1 PROJ COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 18843101000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SALGADINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03243 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO FRAN CISCO, PROC 5655/18-1 PROJ. COFINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 12321759000155 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03244 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, PROC 5655/18-1 PROJ. COFINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 12455227000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO J DO RIO DO PEIXE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03245 | 12/12/2018 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos para atender repasse Fundo a Fundo para o municipio de Olho Daguaproc 5655/2018 com recursos doFuncep | 14475207000127 | FUNDO MUNICIPAL DE OLHO DAGUA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03246 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, PROC 5655/18-1 PROJCOFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP | 02322480000132 | FUNDO MUNICIPAL SAO JOSE DE CAIANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03247 | 12/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC DE SALGADO DE SAOFELIX PROC 5655/2018-1 PROJETOCOFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13259942000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03248 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, PROC 5655/18-1 PROJ. COFINANCIAMENTO COM REC.DO FUNCEP | 12466590000121 | FUNDO MUNICIPAL SAO JOSE DE ESPINHARAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03249 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS, PROC 5655/2018-1,PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 20307829000149 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03250 | 12/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC SALGADO DE SAO FELIX PROC 5655/2018-1 PROJETOCOFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13259942000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03251 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, PROC 5655/18-1 PROJ. COFINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 02297548000170 | FUNDO MUNICIPAL SAO JOSE DA LAGOA TAPADA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03253 | 12/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PROC.5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 20180384000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03255 | 12/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO R. DO PEIXE PROC.5655/2018-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RE-CURSO DO FUNCEP. | 12455227000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO J DO RIO DO PEIXE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03256 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ, PROC 5655/18-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 12385505000109 | FUNDO MUNICIPAL S J DO BREJO DO CRUZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03257 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI, PROC 5655/18-1 PROJCOFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03258 | 12/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC DE SANTA CECILIA PROC 5655/2018-1 PROJ COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA CECILIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03259 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CORDEIROS, PROC 5655/18-1 PROJ. COFINANCIAMENTO COM REC.DO FUNCEP | 20158487000142 | FUNDO MUNICIPAL SAO JOSE DOS CORDEIROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03260 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO SEBAS TIAO DO UMBUZEIRO, PROC 5655/18-1 PROJ. COFINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 19439796000101 | FUNDO MUNICIPAL SAO S DO UMBUZEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03261 | 12/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC DE SANTA CECILIA PROC 5655/2018-1 PROJ COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA CECILIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03262 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO VICEN-TE DO SERIDO, PROC 5655/2018-1PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 01681179000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SERIDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03263 | 12/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC DE SANTA CRUZ PROC 5655/2018-1 PROJ COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 12423438000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03264 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, PROC 5655/18-1 PROJ. COFI-NANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 12779225000177 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRA BRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03265 | 12/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DE LAGOA TAPADA PROC.5655/2018-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 02297548000170 | FUNDO MUNICIPAL SAO JOSE DA LAGOA TAPADA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03266 | 12/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTA CRUZPROC 5655/2018-1 PROJ COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 12423438000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03267 | 12/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC DE SANTA HELENA PROC 5655/2018-1 PROJ COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 16802148000180 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA HELENA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03268 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SERRA DA RAIZ, PROC 5655/18-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 18216831000160 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03269 | 12/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC DE SANTA LUZIA PROC 5655/2018-1 PROJ COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 12192651000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03270 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SERRA GRANDE, PROC 5655/18-1 PROJ. COFI-NANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 12593725000110 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRA GRANDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03271 | 12/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA PROC.5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 02322480000132 | FUNDO MUNICIPAL SAO JOSE DE CAIANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03272 | 12/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO AO MUNIC DE SANTA TEREZINHA PROC 5655/2018-1 PROJ COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 19438268000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03273 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SERRA RE- DONDA, PROC 5655/18-1 PROJ. COFINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 18335512000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRA REDONDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03274 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SERTAOZI- NHO, PROC 5655/18-1 PROJ. COFINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 12770140000128 | FUNDO MUNICIPAL DE SERTAOZINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03275 | 12/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS PROCESSO 5655/ 2018-1 COM RECURSO DO FUNCEP. | 12466590000121 | FUNDO MUNICIPAL SAO JOSE DE ESPINHARAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03276 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SOBRADO, PROC 5655/18-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 19290496000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SOBRADO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03277 | 12/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SOLANEA, PROC 5655/18-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 15250005000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SOLANEA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03278 | 12/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTANA DEMANGUEIRA PROC 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12801661000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03279 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SOSSEGO, PROC 5655/18-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 12619289000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SOSSEGO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03280 | 12/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE TAPEROA, PROC 5655/18-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FUNCEP | 12611789000104 | FUNDO MUNICIPAL DE TAPEROA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03281 | 12/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO J. DEPIRANHAS PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 20307829000149 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03282 | 12/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO AO MUNIC DE SANT DOS GARROTES PROC 5655/2018-1 PROJ COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 18154671000172 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03283 | 12/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PROCESSO 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMEN-TO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12385505000109 | FUNDO MUNICIPAL S J DO BREJO DO CRUZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03284 | 12/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PROCESSO 5655/2018-1PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03285 | 12/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE SAO BENTO. PROC.5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12544044000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO BENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03286 | 12/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE SAO DOMINGOS DE POMBAL. PROC.5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12753724000195 | FUNDO MUNICIPAL DE S DOMINGOS DE POMBAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03287 | 12/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE SAO DOMINGOS DO CARIRI. PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 15554361000157 | FUNDO MUNICIPAL DE S DOMINGOS DO CARIRI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03288 | 12/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE SAO FRANCISCOPROC.5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12321759000155 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03289 | 12/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE SAO BENTINHO PROC. 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12283516000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO BENTINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03290 | 14/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CORDEIROS PROCESSO 5655 / 2018-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 20158487000142 | FUNDO MUNICIPAL SAO JOSE DOS CORDEIROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03291 | 14/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CORDEIROS PROC.5655/2018-1PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 20158487000142 | FUNDO MUNICIPAL SAO JOSE DOS CORDEIROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03292 | 14/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CORDEIROS PROCESSO 5655/ 2018-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17065050000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03293 | 14/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO AO MUNIC. RIACHO DOS CAVALOS. PROCESSO 5655/2018-1. PROJ.COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 17738447000165 | FUNDO MUNICIPAL RIACHO DOS CARVALOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03295 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO AO MUNIC. SANTA HELENA. PROCESSO 5655/2018-1. PROJ.COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 16802148000180 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA HELENA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03296 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO MAMEDEPROC.5655/2018-1 PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 17065050000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03297 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO AO MUNIC. SANTA LUZIA. PROCESSO 5655/2018-1. PROJ.COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12192651000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03298 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO AO MUNIC. SANTA TEREZINHA. PROCESSO 5655/2018-1. PROJ.COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 19438268000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03299 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO AO MUNIC. SANTANA DE MANGUEIRAPROCESSO 5655/2018-1. PROJ.COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12801661000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03300 | 14/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO SEBAS-TIAO DE LAGOA DE ROCA PROCESSO5655/2018-1 PROJ COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 13107318000118 | FUNDO MUNICIPAL SAO S DE LAGOA DE ROCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03301 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO AO MUNIC. SANTANA DOS GARROTESPROCESSO 5655/2018-1. PROJ.COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18154671000172 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03302 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO AO MUNIC. SAO BENTINHO. PROCESSO 5655/2018-1. PROJ.COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 12283516000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO BENTINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03303 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO AO MUNIC. SAO BENTO. PROCESSO 5655/2018-1. PROJ.COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12544044000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO BENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03304 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO AO MUNIC. SAO DOMINGOS DE POM-BAL.PROC.5655/2018-1. PROJ.COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12753724000195 | FUNDO MUNICIPAL DE S DOMINGOS DE POMBAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03305 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO AO MUNIC. SAO DOMINGOS DO CARIRI.PROC.5655/2018-1. PROJ.COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 15554361000157 | FUNDO MUNICIPAL DE S DOMINGOS DO CARIRI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03306 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO SEBAS-TIAO DE LAGOA DE ROCA PROCESSO5655/2018-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 13107318000118 | FUNDO MUNICIPAL SAO S DE LAGOA DE ROCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03307 | 14/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO AO MUNIC. SAO FRANCISCO. PROCESSO 5655/2018-1. PROJ.COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12321759000155 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03308 | 14/12/2018 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS CONSELHEIRA DOCEDCA. PERIODO 12 A 14 /12. IGD SUAS. | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03309 | 14/12/2018 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS, PARA CONSELHEIRA DO CEDCA. IGD SUAS. PERIODO 12 A 14 /12/2018. | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03310 | 14/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO AO MUNIC.SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.PROC.5655/2018-1 PROJ.COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 20180384000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03311 | 14/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO SEBAS-TIAO DO UMBUZEIRO PROC.5655/ 2018-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 19439796000101 | FUNDO MUNICIPAL SAO S DO UMBUZEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03313 | 14/12/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS. REC. IGD SUAS | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03314 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO AO MUNIC.SAO JOAO DO CARIRI. PROC.5655/2018-1 PROJ.COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 20180384000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03315 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO AO MUNIC.SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.PROC.5655/2018-1. PROJ.COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12455227000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO J DO RIO DO PEIXE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03316 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO SEBAS-TIAO DO UMBUZEIRO CONF.PROCES-SO 5655/2018-1 PROJ.COFINANCI-AMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 19439796000101 | FUNDO MUNICIPAL SAO S DO UMBUZEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03317 | 14/12/2018 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS, CEDCA CONSELHEIRAREC. IGD SUAS, PERIODO 09 A 11/12/2018. | 00020288794400 | CELIA DOMICIANO DANTAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03318 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO AO MUNIC.SAO JOSE DA LAGOA TA-PADA.PROC.5655/2018-1 PROJ.COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 02297548000170 | FUNDO MUNICIPAL SAO JOSE DA LAGOA TAPADA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03319 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO AO MUNIC. SAO JOSE CAIANA PROCESSO 5655/2018-1. PROJ.COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 02322480000132 | FUNDO MUNICIPAL SAO JOSE DE CAIANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03320 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO AO MUNIC.SAO JOSE DE ESPINHARAPROCESSO 5655/2018-1. PROJ.COFINANCIAMENTO. COM RECURSO FUNCEP. | 12466590000121 | FUNDO MUNICIPAL SAO JOSE DE ESPINHARAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03321 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO AO MUNIC.SAO JOSE DE PIRANHAS PROCESSO 5655/2018-1. PROJ.COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 20307829000149 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03322 | 14/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO VICEN-TE DO SERIDO PROC.5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO.COM RECURSO DO FUNCEP. | 01681179000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SERIDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03323 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO AO MUNIC.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ.PROC.5655/2018-1. PROJ.COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12385505000109 | FUNDO MUNICIPAL S J DO BREJO DO CRUZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03324 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO VICEN-TE DO SERIDO PROC.5655/2018-1 PROJETO.COFINANCIAMENTO.COM RECURSO DO FUNCEP. | 01681179000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SERIDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03325 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO AO MUNIC.SAO JOSE DO SABUGI. PROCESSO 5655/2018-1. PROJ.COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03326 | 14/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA PROCESSO 5655/2018-1 PROJE-TO COFINANCIAMENTO COM RECURSODO FUNCEP . | 12779225000177 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRA BRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03327 | 14/12/2018 | 1955719.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARACONTRATACAO DE SERVICOS, CONF.PROCESSO 3565/2018-9, CONTRATO339/2018. REFERENTE PROJETO DO ABONO NATALINO 2018 COM RECURSO DO FUNCEP. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03328 | 14/12/2018 | 72000.00 | 72000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO AO MUNIC. JOAO PESSOA. PROCESSO 5658/2018-5. PROJ.COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03329 | 14/12/2018 | 72000.00 | 72000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO AO MUNIC. CAMPINA GRANDE. PROCESSO 5658/2018-5. PROJ.COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03330 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA PROC.5655/2018-1 PROJ.COFI-NANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 12779225000177 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRA BRANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03331 | 14/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO AO MUNIC.UMBUZEIRO. PROCESSO 5655/2018-1. PROJ.COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 09494229000102 | FUNDO MUNICIPAL DE UMBUZEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03332 | 14/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SERRA DARAIZ PROCESSO 5655/2018-1 PROJCOFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 18216831000160 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03333 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO AO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. PROCESSO 5655/2018-1. PROJ.COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 09494229000102 | FUNDO MUNICIPAL DE UMBUZEIRO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03334 | 14/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO AO MUNICIPIO DE VARZEA. PROCESSO 5655/2018-1. PROJ.COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12224414000183 | FUNDO MUNICIPAL DE VARZEA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03335 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SERRA DA RAIZ PROCESSO 5655/2018-1.PROJCOFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 18216831000160 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03336 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO AO MUNICIPIO DE VARZEA. PROCESSO 5655/2018-1. PROJ.COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12224414000183 | FUNDO MUNICIPAL DE VARZEA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03337 | 14/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO AO MUNICIPIO VIEIROPOLIS. PROCESSO 5655/2018-1. PROJ.COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12778540000180 | FUNDO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03338 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO AO MUNIC. VIEIROPOLIS. PROCESSO 5655/2018-1. PROJ.COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12778540000180 | FUNDO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03339 | 14/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SERRA GRANDE PROCESSO 5655/2018-1 PROJE-TO COFINANCIAMENTO COM RECUR- SO DO FUNCEP. | 12593725000110 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRA GRANDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03340 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SERRA GRANDE PROCESSO 5655/2018-1 PROJ. COFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 12593725000110 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRA GRANDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03341 | 14/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SERRA RE-DONDA CONF.PROCESSO 5655/2018-1 PROJ COFINANCIAMENTO COM RE-CURSO DO FUNCEP. | 18335512000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRA REDONDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03342 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SERRA RE-DONDA CONFORME PROCESSO 5655/ 2018-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18335512000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRA REDONDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03343 | 14/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO AO MUNIC. VISTA SERRANA. PROCESSO 5655/2018-1. PROJ.COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12607705000150 | FUNDO MUNICIPAL DE VISTA SERRANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03344 | 14/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SERRARIA CONF.PROCESSO 5655/2018-1.PROJCOFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 97549981000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRARIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03345 | 14/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SERTAOZI- NHO PROC.5655/2018-1.PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12770140000128 | FUNDO MUNICIPAL DE SERTAOZINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03346 | 14/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO AO MUNICIPIO DE ZABELE. PROCESSO 5655/2018-1. PROJ.COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18153223000154 | FUNDO MUNICIPAL DE ZABELE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03347 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SERRARIA PROC. 5655/2018-1.PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 97549981000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRARIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03348 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SERTAOZI- NHO PROC.5655/2018-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 12770140000128 | FUNDO MUNICIPAL DE SERTAOZINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03349 | 14/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SOBRADO PROCESSO 5655/2018-1.PROJ.COFINANCIAMENTO.COM RECURSO DO FUNCEP. | 19290496000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SOBRADO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03350 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SOBRADO. PROCESSO 5655/2018-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 19290496000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SOBRADO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03351 | 14/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SOLANEA PROC.5655/2018-1 PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 15250005000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SOLANEA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03352 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SOLANEA PROCESSO 5655/2018-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 15250005000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SOLANEA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03353 | 14/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SOSSEGO PROC. 5655/2018-1.PROJ. COFI-NANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 12619289000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SOSSEGO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03354 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE ALAGOA GRANDEPROC. 5656/2018-6. PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 13559249000183 | FUNDO MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03355 | 14/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE ALHANDRA. PROC. 5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18208877000138 | FUNDO MUNICIPAL DE ALHANDRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03356 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE ARARUNA. PROC. 5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 16403132000102 | FUNDO MUNICIPAL DE ARARUNA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03357 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SOSSEGO PROC.5655/2018-1 PROJ.COFINAN-CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 12619289000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SOSSEGO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03358 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE AREIA. PROC. 5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 12431393000177 | FUNDO MUNICIPAL DE AREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03359 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE AROEIRAS. PROC. 5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18483865000111 | FUNDO MUNICIPAL DE AROEIRAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03360 | 14/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SUME PRO- CESSO 5655/2018-1.PROJ. COFI-NANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12328153000141 | FUNDO MUNICIPAL DE SUME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03361 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SUME.PRO- CESSO 5655/2018-1.PROJ. COFI-NANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12328153000141 | FUNDO MUNICIPAL DE SUME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03362 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE BANANEIRAS. PROC. 5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12522695000150 | FUNDO MUNICIPAL DE BANANEIRAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03363 | 14/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE TACIMA PROCESSO 5655/2018-1.PROJ.COFINANCIAMENTO.COM RECURSO DOFUNCEP. | 17197555000178 | FUNDO MUNICIPAL DE TACIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03364 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE BARRA DE SAN-TANA.PROC.5656/2018-6 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 15283173000131 | FUNDO MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03365 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE BELEM. PROC. 5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE BELEM |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03366 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE BOQUEIRAO. PROC. 5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 19155011000179 | FUNDO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03367 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE TACIMA. PROC. 5655/2018-1.PROJ.COFINANCIAMENTO.COM RECURSO DOFUNCEP. | 17197555000178 | FUNDO MUNICIPAL DE TACIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03368 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE CAAPORA. PROC. 5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 10975063000117 | FUNDO MUNICIPAL DE CAAPORA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03369 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE CABEDELO. PROC. 5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 05525298000177 | FUNDO MUNICIPAL DE CABEDELO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03370 | 14/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE TAPEROA PROC. 5655/2018-1.PROJ.COFINANCIAMENTO.COM RECURSO DOFUNCEP. | 12611789000104 | FUNDO MUNICIPAL DE TAPEROA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03371 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE CAJAZEIRAS. PROC. 5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13291727000117 | FUNDO MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03372 | 14/12/2018 | 37048.74 | 37048.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.CAMPINA GRANDE. PROC. 5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03373 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE TAPEROA PROC. 5655/2018-1.PROJ.COFINANCIAMENTO.COM RECURSO DOFUNCEP. | 12611789000104 | FUNDO MUNICIPAL DE TAPEROA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03374 | 14/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE TENORIO PROC. 5655/2018-1.PROJ.COFINANCIAMENTO.COM RECURSO DOFUNCEP. | 12438919000140 | FUNDO MUNICIPAL DE TENORIO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03375 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE CATIGUEIRA. PROC. 5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 17641975000100 | FUNDO MUNICIPAL DE CATINGUEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03376 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.CATOLE DO ROCHA. PROC. 5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13564227000101 | FUNDO MUNICICIPAL DE CATOLE DO ROCHA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03377 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE TENORIO PROC. 5655/2018-1.PROJ.COFINANCIAMENTO.COM RECURSO DOFUNCEP. | 12438919000140 | FUNDO MUNICIPAL DE TENORIO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03378 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE CONCEICAO. PROC. 5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 07830715000110 | FUNDO MUNICIPAL DE CONCEICAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03379 | 14/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE TRIUNFO PROCESSO 5655/2018-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 14875668000197 | FUNDO MUNICIPAL DE TRIUNFO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03380 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE COREMAS. PROC. 5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18344319000108 | FUNDO MUNICIPAL DE COREMAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03381 | 14/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE CUITE. PROC. 5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12918998000197 | FUNDO MUNICIPAL DE CUITE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03382 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE ESPERANCA. PROC. 5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO. | 17432497000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ESPERANCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03383 | 14/12/2018 | 168000.00 | 168000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE JOAO PESSOA. PROC. 5658/2018-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03384 | 14/12/2018 | 168000.00 | 168000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. CAMPINA GRANDE. PROC. 5658/2018-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03385 | 14/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE SANTA RITA. PROC. 5657/2018-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA RITA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03386 | 14/12/2018 | 42000.00 | 42000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE JOAO PESSOA. PROC. 5657/2018-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03387 | 14/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE BAYEUX. PROC. 5657/2018-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14371331000142 | FUNDO MUNICIPAL DE BAYEUX |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03388 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE POMBAL. PROC. 5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 12612794000123 | FUNDO MUNICIPAL DE POMBAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03389 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. PRINCESA ISABEL.PROC. 5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 12361524000197 | FUNDO MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03390 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. QUEIMADAS. PROC. 5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18268471000140 | FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03391 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.RIACHAO DE BACA- MARTE.PROC.5656/2018-6 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 21129179000151 | FUNDO MUNICIPAL RIACHAO DO BACAMARTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03392 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE RIO TINTO. PROC. 5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 15651232000187 | FUNDO MUNICIPAL DE RIO TINTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03393 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE SANTA LUZIA. PROC. 5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 12192651000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03394 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE SAO BENTO. PROC. 5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 12544044000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO BENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03395 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.PROC.5656/2018-6 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 12455227000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO J DO RIO DO PEIXE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03396 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.SAO JOSE DE CAIA-NA.PROC.5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 02322480000132 | FUNDO MUNICIPAL SAO JOSE DE CAIANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03397 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.SAO JOSE DE SABU-GI.PROC.5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03398 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE SAO MAMEDE. PROC. 5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 17065050000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03399 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO SAPE. PROC. 5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAPE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03400 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE SERRARIA. PROC. 5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 97549981000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRARIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03401 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE SOBRADO. PROC. 5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 19290496000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SOBRADO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03402 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE SOLANEA. PROC. 5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 15250005000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SOLANEA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03403 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE SOUSA. PROC. 5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 13505504000105 | FUNDO MUNICIPAL DE SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03404 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SUME. PROC. 5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 12328153000141 | FUNDO MUNICIPAL DE SUME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03405 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE TAPEROA. PROC. 5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 12611789000104 | FUNDO MUNICIPAL DE TAPEROA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03406 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE FAGUNDES. PROC. 5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 12799717000124 | FUNDO MUNICIPAL DE FAGUNDES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03407 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE GURINHEM. PROC. 5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 17056972000109 | FUNDO MUNICIPAL DE GURINHEM |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03408 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE INGA. PROC. 5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 12780395000171 | FUNDO MUNICIPAL DE INGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03409 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE ITAPORANGA. PROC. 5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 12770413000134 | FUNDO MUNICIPAL DE ITAPORANGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03410 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE ITAPOROROCA. PROC. 5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 14473373000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ITAPOROROCA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03411 | 14/12/2018 | 49398.32 | 49398.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE JOAO PESSOA. PROC. 5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03412 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE JUNCO SERIDO.PROC. 5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 18728302000146 | FUNDO MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03413 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE LAGOA SECA. PROC. 5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 15546113000164 | FUNDO MUNICIPAL DE LAGOA SECA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03414 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE MAE DAGUA. PROC. 5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 12229182000156 | FUNDO MUNICIPAL DE MAE DAGUA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03415 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE MAMANGUAPE. PROC. 5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE MAMANGUAPE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03416 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE MARCACAO. PROC. 5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 17917267000140 | FUNDO MUNICIPAL DE MARCACAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03417 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE MATUREIA. PROC. 5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 12238420000190 | FUNDO MUNICIPAL DE MATUREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03418 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE NATUBA. PROC. 5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 18189029000129 | FUNDO MUNICIPAL DE NATUBA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03419 | 14/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE NOVA PALMEIRAPROC. 5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 13772067000196 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03420 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE PATOS. PROC. 5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 12156559000194 | FUNDO MUNICIPAL DE PATOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03421 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. PEDRAS DE FOGO.PROC. 5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03422 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE PIANO. PROC. 5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 13674210000107 | FUNDO MUNICIPAL DE PIANCO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03423 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE PICUI. PROC. 5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 12751785000113 | FUNDO MUNICIPAL DE PICUI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03424 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE PIRPIRITUBA. PROC. 5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 19438832000112 | FUNDO MUNICIPAL PIRPIRITUBA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03425 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE POCINHOS. PROC. 5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 12695881000191 | FUNDO MUNICIPAL POCINHOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03426 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE POCO DANTAS. PROC. 5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 14925164000134 | FUNDO MUNICIPAL POCO DANTAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03427 | 14/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.POCO DE JOSE DAN-TAS.PROC.5656/2018-6 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 12612026000170 | FUNDO MUNICIPAL POCO DE JOSE DE MOURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03428 | 18/12/2018 | 4473.50 | 4473.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.CONFORME PROC.6262/2018-2, CT.336/2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03429 | 18/12/2018 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.CONFORME PROC.6260/2018-3, CT.337/2018. COM RECURSO DO FUNCEP. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03430 | 18/12/2018 | 466.00 | 466.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.CONFORME PROC.6261/2018-8, CT.335/2018. COM RECURSO DO FUNCEP | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03432 | 19/12/2018 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPEHAMOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE MULTA POR ATRASO DE DCTF, conforme processo n0 6898/2018-7. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03451 | 21/12/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS. REC. IGD SUAS. | 00004888627444 | MAGDA DANIELLE FELIX LUCIANO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03452 | 21/12/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIA. REC. IGD SUAS | 00006543034440 | EVANDO INACIO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03453 | 21/12/2018 | 3600.00 | 1800.00 | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDERDESPESAS COM CT.330/2018, FIRMADO ENTRE/MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA/SEDH.REC. CREAS | 00005194622465 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03454 | 21/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE TRIUNFO. PROC.5655/2018-1. PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 14875668000197 | FUNDO MUNICIPAL DE TRIUNFO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03455 | 21/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.VISTA SERRANA. PROC.5655/2018-1. PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 12607705000150 | FUNDO MUNICIPAL DE VISTA SERRANA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03456 | 21/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ZABELE. PROC.5655/2018-1. PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 18153223000154 | FUNDO MUNICIPAL DE ZABELE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 08 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Dispensa | 03457 | 21/12/2018 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE.CONFORME PROC.6494/2018-8. COM RECURSO DO FUNCEP. LIVROS DIDATICOS LIVROS DIDATICOS DE HISTORIA. | 61725214004379 | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03458 | 21/12/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 3.0 DIARIAS | 00009372735469 | JORIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03459 | 21/12/2018 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 3.0 DIARIAS | 00009372735469 | JORIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03461 | 21/12/2018 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 3.0 DIARIAS | 00005423064414 | MARCELO DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03462 | 21/12/2018 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 3.0 DIARIAS | 00085473057420 | WILZA CARLA NOBREGA DE QUEIROZ MARINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03463 | 21/12/2018 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 3.0 DIARIAS | 00051415801487 | JOSEFA MARIA ALBERTO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03464 | 21/12/2018 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 3.0 DIARIAS | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03465 | 21/12/2018 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 3.0 DIARIAS | 00003815298431 | HELLEN KELLER BEZERRA GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03466 | 21/12/2018 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 3.0 DIARIAS | 00006944143445 | ISA KARLA PEREIRA CAPITULINO DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03467 | 21/12/2018 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE 3.0 DIARIAS | 00005510113430 | RAFAEL SOUZA MEYER |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03468 | 21/12/2018 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 3.0 DIARIAS | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03469 | 21/12/2018 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 3.0 DIARIAS | 00041459121449 | VALDINETE VELOSO CAVALCANTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03470 | 21/12/2018 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 3.0 DIARIAS | 00005621346467 | PAMELA SUELLEN CAVALCANTE LACERDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03474 | 22/12/2018 | 320.00 | 320.00 | importancia empenhada para pa gamento de 4.0 diarias igd su as | 00085473057420 | WILZA CARLA NOBREGA DE QUEIROZ MARINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03475 | 22/12/2018 | 400.00 | 400.00 | importancia empenhada para pa-gamento de 4.0 diarias igd su as | 00005621346467 | PAMELA SUELLEN CAVALCANTE LACERDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03476 | 22/12/2018 | 320.00 | 320.00 | importancia empenhada para pa-gamento de 4.0 diarias igd su as | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03477 | 22/12/2018 | 200.00 | 200.00 | importancia empenhada para pa-gamento de 4.0 diarias igd su as | 00008103360490 | MIRIAM CAROLINA GALVAO PEREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03478 | 22/12/2018 | 200.00 | 200.00 | importancia empenhada para pa-gamento de 4.0 diarias igd su as | 00007678571437 | HELTON ALBUQUERQUE ALEXANDRE GABRIEL |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03479 | 22/12/2018 | 200.00 | 200.00 | importancia empenhada para pa-gamento de 4.0 diarias igd su as | 00005351455439 | DANYELY DE OLIVEIRA SANTOS HIPOLITO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03480 | 22/12/2018 | 200.00 | 200.00 | importancia empenhada para pa-gamento de 4.0 diarias igd su as | 00005309889418 | WESLEY DE ANDRADE BARBOSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03481 | 22/12/2018 | 400.00 | 400.00 | importancia empenhada para pa-gamento de 4.0 diarias igd su as | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03482 | 22/12/2018 | 200.00 | 200.00 | importancia empenhada para pa-gamento de 4.0 diarias igd su as | 00005056828424 | GIDEAO GOMES DE QUEIROZ |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03483 | 22/12/2018 | 320.00 | 320.00 | importancia empenhada para pa-gamento de 4.0 diarias igd su as | 00080625193415 | ROSEMARY GONCALVES AUGUSTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03484 | 22/12/2018 | 320.00 | 320.00 | importancia empenhada para pa-gamento de 4.0 diarias igd su as | 00092918794449 | HILDO DA SILVA NUNES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03485 | 22/12/2018 | 400.00 | 400.00 | importancia empenhada para pa-gamento de 4.0 diarias igd su as | 00003815298431 | HELLEN KELLER BEZERRA GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03486 | 22/12/2018 | 400.00 | 400.00 | importancia empenhada para pa-gamento de 4.0 diarias igd su as | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03487 | 22/12/2018 | 400.00 | 400.00 | importancia empenhada para pa-gamento de 4.0 diarias igd su as | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03488 | 22/12/2018 | 400.00 | 400.00 | importancia empenhada para pa-gamento de 4.0 diarias igd su as | 00002398864456 | GRACILIANA LUIZA RODRIGUES DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03489 | 22/12/2018 | 320.00 | 320.00 | importancia empenhada para pa-gamento de 4.0 diarias igd bolsa | 00093057873472 | FABIO DA SILVA PAIVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03490 | 22/12/2018 | 320.00 | 320.00 | importancia empenhada para pa-gamento de 4.0 diarias igd bolsa | 00043639887468 | MARIA GORETH CORREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03491 | 22/12/2018 | 200.00 | 200.00 | importancia empenhada para pa-gamento de 4.0 diarias igd bolsa | 00080463797434 | IRIS NEY RODRIGUES DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03492 | 22/12/2018 | 400.00 | 400.00 | importancia empenhada para pa-gamento de 4.0 diarias igd bolsa | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03493 | 22/12/2018 | 200.00 | 200.00 | importancia empenhada para pa-gamento de 4.0 diarias igd su as | 00041459121449 | VALDINETE VELOSO CAVALCANTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03494 | 22/12/2018 | 200.00 | 200.00 | importancia empenhada para pa-gamento de 4.0 diarias igd su as | 00006944143445 | ISA KARLA PEREIRA CAPITULINO DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03495 | 22/12/2018 | 200.00 | 200.00 | importancia empenhada para pa-gamento de 4.0 diarias igd bolsa | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03496 | 22/12/2018 | 200.00 | 200.00 | importancia empenhada para pa-gamento de 4.0 diarias igd bolsa | 00004855165433 | ADRIANA DA SILVA DANTAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03497 | 22/12/2018 | 200.00 | 200.00 | importancia empenhada para pa-gamento de 4.0 diarias igd bolsa | 00004422232428 | NATHALIA GALDINO CAVALCANTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03498 | 22/12/2018 | 200.00 | 200.00 | importancia empenhada para pa-gamento de 4.0 diarias igd bolsa | 00091335272453 | ELISANGELA MIRANDA DO NASCIMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03499 | 22/12/2018 | 200.00 | 200.00 | importancia empenhada para pa-gamento de 4.0 diarias igd bolsa | 00002221599446 | REJANE B DUARTE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 03500 | 26/12/2018 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para atender despesas com pagamento mes de-zembro/2018 c feliz | 00003653477441 | CRISTINA FRANCA MELO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 03501 | 26/12/2018 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado para atender despesas com pagamento mes de-zembro/2018 | 00000790466490 | VALESKA HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 03502 | 26/12/2018 | 2000.00 | 2000.00 | empenho para pagamento do mes dezembro/2018 peti | 00039494462491 | NORMA WANDERLEY N GOUVEIA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 03503 | 26/12/2018 | 2000.00 | 2000.00 | ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODEZEMBRO/2018 PETI | 00001007390409 | YARA PAIVA RODRIGUES ANSELMO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03504 | 26/12/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. CREAS | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03505 | 26/12/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. CREAS | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03508 | 27/12/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00013405209315 | ANGELA MARIA DE LACERDA FORMIGA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03509 | 27/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CORDEIROS PROC.5655/2018-1PROJ.COFINANCIAMENTO.COM RECURSO DO FUNCEP. | 20158487000142 | FUNDO MUNICIPAL SAO JOSE DOS CORDEIROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03510 | 27/12/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS IGD SUAS | 00006710598403 | ROZIMERE SANTOS OLIVEIRA SOUTO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03511 | 27/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE NOVA PAL- MEIRA PROCESSO 5656/2018-6 PROJ.COFINANCIAMENTO.COM RECURSO DO FUNCEP. | 13772067000196 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03512 | 27/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO PROCESSO 5655/2018-1 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 07830715000110 | FUNDO MUNICIPAL DE CONCEICAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03513 | 27/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CORDEIROS PROC.5655/2018-1PROJ.COFINANCIAMENTO.COM RECURSO DO FUNCEP. | 20158487000142 | FUNDO MUNICIPAL SAO JOSE DOS CORDEIROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03517 | 27/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE PROCESSO 5655/2018-1 PROJ.COFINANCIAMENTO.COM RECURSO DO FUNCEP | 13559249000183 | FUNDO MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03518 | 27/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE NOVA PAL -MEIRA PROCESSO 5656/2018-6. PROJ.COFINANCIAMENTO.COM RECURSO DO FUNCEP. | 13772067000196 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03519 | 27/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO PROCESSO 5655/2018-1 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 07830715000110 | FUNDO MUNICIPAL DE CONCEICAO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03520 | 27/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE PROCESSO 5655/2018-1.PROJ.COFINANCIAMENTO.COM RECURSO DO FUNCEP. | 13559249000183 | FUNDO MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03521 | 27/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CUITE. CONFORME PROC.5655/2018-1. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12918998000197 | FUNDO MUNICIPAL DE CUITE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03522 | 27/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CUITE. PROC.5655/2018-1. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 12918998000197 | FUNDO MUNICIPAL DE CUITE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03523 | 27/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CUITE. PROC.5655/2018-1. PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 12918998000197 | FUNDO MUNICIPAL DE CUITE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03524 | 27/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CUITE. PROC.5655/2018-1. PROJETO COFINANCIAMENTO | 12918998000197 | FUNDO MUNICIPAL DE CUITE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03525 | 27/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CUITE. PROC.5659/2018-0. PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 12918998000197 | FUNDO MUNICIPAL DE CUITE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03526 | 27/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE LAGOA. PROC.5659/2018-0. PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12103142000163 | FUNDO MUNICIPAL DE LAGOA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03527 | 27/12/2018 | 2797.20 | 2797.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.SAO DOMINGOS DO CARIRI.PROC.5659/2018-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 15554361000157 | FUNDO MUNICIPAL DE S DOMINGOS DO CARIRI |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03547 | 28/12/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS. | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES DE ARAUJO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03548 | 28/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CUITE. PROC.5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO | 12918998000197 | FUNDO MUNICIPAL DE CUITE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03549 | 28/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CUITE. PROC.5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO | 12918998000197 | FUNDO MUNICIPAL DE CUITE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03550 | 28/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CUITE. PROC.5656/2018-6. PROJ.COFINANCIAMENTO | 18079808000171 | FUNDO MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03551 | 28/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CUITE. PROC.5656/2018-6. PROJETO COFINANCIAMENTO | 18079808000171 | FUNDO MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03552 | 28/12/2018 | 5292.68 | 5292.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.GADO BRAVO. PROC.5655/2018-1. PROJETO COFINANCIAMENTO | 20672372000171 | FUNDO MUNICIPAL DE GADO BRAVO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03553 | 28/12/2018 | 12349.58 | 12349.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.GADO BRAVO. PROC.5655/2018-1. PROJETO COFINANCIAMENTO | 20672372000171 | FUNDO MUNICIPAL DE GADO BRAVO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03554 | 28/12/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS. | 00001394237456 | RAIANNE MARIA DE SOUSA ALVES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03555 | 28/12/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS. | 00002928797416 | ALBANIZE PEREIRA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03556 | 28/12/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIA | 00088590690415 | LUCIANO FREITAS BEZERRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03557 | 28/12/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS | 00005423064414 | MARCELO DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03558 | 28/12/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS | 00091735645400 | ALDENIZ LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03559 | 28/12/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS. | 00004794251408 | ANA CARLA DIAS DE LUNA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03560 | 28/12/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS | 00064585409491 | EDLEUSA VIEIRA DE MOURA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03561 | 28/12/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS. | 00008252367461 | GENIELLI FARIAS DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03562 | 28/12/2018 | 5292.68 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.SAO FRANCISCO. PROC.5655/2018-1. PROJETO COFINANCIAMENTO FUNCEP | 12321759000155 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03563 | 28/12/2018 | 12349.58 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.SAO FRANCISCO. PROC.5655/2018-1. PROJETO COFINANCIAMENTO FUNCEP | 12321759000155 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03564 | 28/12/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIAS. | 00004186262438 | JERONIMO ITALIANO SOARES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03565 | 28/12/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4,0 DIARIA. | 00003396755430 | LUCIANA DE CARVALHO CAMELO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03566 | 28/12/2018 | 2797.20 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SOLANEA PROC.5659/2018-0. PROJETO COFINANCIAMENTO FUNCEP. | 15250005000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SOLANEA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03567 | 28/12/2018 | 42000.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.SANTA RITA. PROC.5657/2018-0. PROJETO COFINANCIAMENTO FUNCEP | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA RITA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03568 | 28/12/2018 | 400.00 | 400.00 | importancia para pagamento de 4.0 diarias creas | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03569 | 28/12/2018 | 200.00 | 200.00 | importancia para pagamento de 4.0 diarias creas | 00051415801487 | JOSEFA MARIA ALBERTO DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03570 | 28/12/2018 | 400.00 | 400.00 | importancia para pagamento de 4.0 diarias creas | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03571 | 28/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS I.SUAS | 00031213910463 | MARIA AUXILIADORA DE ALMEIDA BARROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03572 | 28/12/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA. | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03574 | 28/12/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA | 00031213910463 | MARIA AUXILIADORA DE ALMEIDA BARROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03575 | 28/12/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIA.IGD SUAS | 00005127330407 | KELIA CRISTIANA DANTAS DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03576 | 28/12/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS IGD SUAS | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03577 | 28/12/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIAS. IGD SUAS | 00006051807411 | KLEITON JORGE GOMES DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03578 | 28/12/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS REC. CREAS | 00005621346467 | PAMELA SUELLEN CAVALCANTE LACERDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03579 | 28/12/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS REC. CREAS | 00085473057420 | WILZA CARLA NOBREGA DE QUEIROZ MARINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03580 | 28/12/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 diarias. igd suas | 00001042685495 | JONATHAN JORGE RODRIGUES BARBOSA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03581 | 28/12/2018 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS | 00005510113430 | RAFAEL SOUZA MEYER |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03582 | 28/12/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 diariaas. igd suas | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03583 | 28/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS | 00003815298431 | HELLEN KELLER BEZERRA GOMES |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03584 | 28/12/2018 | 42000.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BAYEUX. PROC.5657/2018-0. PROJETO COFINANCIAMENTO | 14371331000142 | FUNDO MUNICIPAL DE BAYEUX |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03585 | 28/12/2018 | 200.00 | 200.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com diarias | 00002398864456 | GRACILIANA LUIZA RODRIGUES DOS SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03586 | 28/12/2018 | 200.00 | 200.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com diarias | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03590 | 31/12/2018 | 1600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REF. CONTRATO FIRMADO ENTRE LYBIA MARIA R. DOS SAN- TOS/FEAS/CREAS, REF. DEZEMBRO/18, RECURSOS CREAS | 00006793901460 | LYBIA MARIA RODRIGUES DOS S. MARINHO |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Dispensa | 03591 | 31/12/2018 | 2797.20 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CUITE PROC5655/2018-1 PROJ COFINANCIAME-NTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12918998000197 | FUNDO MUNICIPAL DE CUITE |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03611 | 31/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARADE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROC 6373/2018-3 RECURSOS DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03621 | 31/12/2018 | 16469216.00 | 16469216.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE AOS BENEFICIA-RIOS DO PROGRAMA ABONO NATALI-NO 2018, REFERENTE PROCESSO NR6698/2018-1, CONTRATO 339/2018COM RECURSOS DO FUNCEP. | 00097873187420 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA GOMES E OUTROS |
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03622 | 31/12/2018 | 1029326.00 | 1029326.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARACONTRATACAO DE SERVICOS, CONF.PROCESSO 6711/2018-3, CONTRATO339/2018, REFERENTE PROJETO DOABONO NATALINO 2018, COM RECURSOS DO FUNCEP. TAXA FIXA. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
Quantidade de Registros: 3439
Última atualização: 10/06/2024