| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00001 | 29/01/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS OCUPAN TES DO TERENO ONDE SERA CONS TRUIDO O RESIDENCIALJOSEMIR MENDES CU 02 | 00004822328465 | FABIA PEREIRA MARTINS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00002 | 29/01/2018 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES EM BAYEUX. | 00011275192475 | ADRIANA FERNANDES MANOEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 29/01/2018 | 74.86 | 74.86 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE AGUA DO POSTO DO TRABA LHO SOCIAL DOS RESIDENCIAIS A CACIO FIGUEREDO E R SUASSUNA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00004 | 29/01/2018 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES EM BAYEUX. | 00007338776482 | ALCIONE FIRMINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 29/01/2018 | 736.92 | 736.92 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXAPARA EMISSAO DA VIABILIDADE TECNICA DE AGUA E ESGOTO PARA ORESIDENCIAL VALENTINA EM JPA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00006 | 29/01/2018 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX. | 00002829654404 | ANA CRISTINA DE ASSIS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00007 | 29/01/2018 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX. | 00013110528444 | ANA KELY DE LIMA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00008 | 29/01/2018 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES EM BAYEUX. | 00010935651446 | ANA PATRICIA ALEXANDRE DE LIMA LUCAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00009 | 29/01/2018 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES EM BAYEUX. | 00011257201409 | ANNY MARIA DAS DORES SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 29/01/2018 | 1110.43 | 1110.43 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE ENERGIA DO POSTO DE TRA BALHO DO RESIDENCIAL ITATIUNGAEM PATOS CI 3/18 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00011 | 29/01/2018 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES EM BAYEUX. | 00003317705477 | CELIA GONCALVES VALENTIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 29/01/2018 | 34.96 | 34.96 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE ENERGIA DO POSTO DE TRA BALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAS ACACIO FIGUEREDO E R SUASSUNA | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00013 | 29/01/2018 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES EM BAYEUX. | 00014213893472 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00014 | 29/01/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEND DES EM BAYEUX. | 00016090640468 | IRAN RIBEIRO DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00015 | 29/01/2018 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESUPACAO DOTERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES EM BAYEUX. | 00007892682481 | EDNETE DO NASCIMENTO CHAVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00016 | 29/01/2018 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES EM BAYEUX. | 00050430335415 | EDVALDO JOAO CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00017 | 29/01/2018 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES EM BAYEUX. | 00001111346410 | EDVANIA NUNES MARQUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00018 | 29/01/2018 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES EM BAYEUX. | 00001613140401 | EDVANIZE DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 00019 | 29/01/2018 | 24649.45 | 24649.45 | DESTINADO A PROVISAO DO 13 DOSPRESTADORES DE SERVICOS REF AJANEIRO 2018 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00020 | 29/01/2018 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES EM BAYEUX. | 00000796415471 | ELIETE ROSENDA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00021 | 29/01/2018 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES EM BAYEUX. | 00070867019476 | ELIZABETH GOMES DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00022 | 29/01/2018 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX. | 00009269869458 | ELIZETE GOMES DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00023 | 29/01/2018 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES EM BAYEUX. | 00009252404430 | ERICA DE LIMA ALVES DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00024 | 29/01/2018 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES EM BAYEUX. | 00033805490453 | EUNICE MARTINS DOS SANTOS BISPO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00025 | 29/01/2018 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES EM BAYEUX. | 00009386495406 | FERNANDO BEZERRA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00026 | 29/01/2018 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES EM BAYEUX. | 00008366540480 | GEANE CARDOSO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00027 | 29/01/2018 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES EM BAYEUX. | 00006798478476 | GERLANDIA CARDOSO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00028 | 29/01/2018 | 64905.00 | 64905.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FO LHA DE PESSOAL SERVICOS PRES TADO MES DE JANEIRO/18 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00029 | 29/01/2018 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES EM BAYEUX. | 00009226534454 | GILMAYANE CAVALCANTI FREIRE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00030 | 29/01/2018 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX. | 00002955802409 | GREYSTONY AGRA OLEGARIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00031 | 29/01/2018 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES EM BAYEUX. | 00098271261487 | IVONETE DO NASCIMENTO SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00032 | 29/01/2018 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDDENCIAL JOSEMIR MENDES EM BAYEUX. | 00046776001472 | JAIME DO NASCIMENTO FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 29/01/2018 | 148328.65 | 148328.65 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO INSSDA FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJANEIRO/18 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00034 | 29/01/2018 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES EM BAYEUX. | 00028832833468 | JOAO BATISTA CHAVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00035 | 29/01/2018 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES EM BAYEUX. | 00047821744468 | JOSE ELENILDO PASTOR DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00036 | 29/01/2018 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES EM BAYEUX. | 00095171932468 | JOSE JOSEMIR GONCALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 29/01/2018 | 42881.36 | 42881.36 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOFGTS DA FOLHA DO MES DE JANEI RO/18 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00038 | 29/01/2018 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES EM BAYEUX. | 00034315624420 | JOSE REINALDO MEDEIROS FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 29/01/2018 | 685480.61 | 685480.61 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FO LHA DE PESSOAL MES DE JANEIRO | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00040 | 29/01/2018 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES EM BAYEUX. | 00003607235430 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00058 | 30/01/2018 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL PARA DESO CUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSE MIR MENDES EM BAYEUX. | 00009147685492 | MARIA CECILIA DA CONCEICAO |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00063 | 30/01/2018 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL SOCIAL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSE MIR MENDES EM BAYEUX. | 00006465300460 | MARIA VALERIA SOUZA GOMES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00064 | 30/01/2018 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSE MIR MENDES EM BAYEUX. | 00009393555400 | MARIANA PRISCILLA JOAQUIM BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00065 | 30/01/2018 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL PARA DESO CUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSE MIR MENDES EM BAYEUX. | 00009850056452 | MARILENE DE ARAUJO CORREIA |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00067 | 30/01/2018 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES EM BAYEUX. | 00009779083480 | MONICA ALVES DA SILVA |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00077 | 30/01/2018 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL SOCIAL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES EM BAYEUX. | 00005798034496 | SEVERINO RAMOS GONCALVES FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00078 | 30/01/2018 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL PARA DESO CUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O REWSIDENCIAL JOSEMIR MENDES EM BAYEUX. | 00003348010446 | TEREZA CRISTINA DE SOUZA SILVESTRE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00079 | 30/01/2018 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES EM BAYEUX. | 00001845744470 | VALDINEIDE FERREIRA ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00080 | 30/01/2018 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL PARA DESO CUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES EM BAYEUX. | 00008036245493 | VANESSA NUNES DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00081 | 30/01/2018 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL PARA DESO CUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES EM BAYEUX. | 00003679840403 | VANUSA FERREIRA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00082 | 30/01/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL PARA DESO CUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES EM BAYEUX. | 00003679840403 | VANUSA FERREIRA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00084 | 30/01/2018 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO_DE ALUGUEL SOCIAL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES EM BAYEUX. | 00008004084460 | WELTAM DO CARMO MONTEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00085 | 30/01/2018 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES EM BAYEUX. | 00010865955484 | WILDERLANDIA MATIAS DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00086 | 30/01/2018 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES EM BAYEUX. | 00013409725490 | WIDERLEYDE DE LIMA MATIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00087 | 30/01/2018 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIRMENDES EM BAYEUX. | 00011244345423 | WILDERCLEIDE DE LIMA MATIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00088 | 30/01/2018 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIRMENDES EM BAYEUX. | 00008965511488 | ZENAIDE MARQUES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 30/01/2018 | 35630.00 | 35630.00 | DESTINADO PAGAMENTO FORNECIMENTOS DOS VALES ALIMETACAO REFERENTE A JANEIRO/2018 PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS DESTA CIA CI 001/2018 RH | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00091 | 02/02/2018 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALU GUEL SOCIAL PARA DESOCUPACAO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UH DENOMINADO DE JOSEMIR MEN DES EM BAYEUX | 00007343403460 | CRISTIANA MELO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00092 | 02/02/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA INSTALACAO DE UM PORTAO SA SEDE DESTA CIA CI 6/18 | 12903371000162 | ELETRICIDADE PRODUTOS E SERVICOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 02/02/2018 | 525.00 | 525.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM ITAPORANGA SOUSA E CAJAZEIRAS,RD 0001 | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 02/02/2018 | 1310.00 | 1310.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO PORTAO NA SEDE DESTA CIA | 12903371000162 | ELETRICIDADE PRODUTOS E SERVICOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 02/02/2018 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE ITAPORANGA,SOUSA E CAJAZEIRAS RD 0005 | 00030850088453 | JAIR DO NASCIMENTO SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 02/02/2018 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE ITAPORANGA,SOUSA E CAJAZEIRAS RD 004. | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 02/02/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DESTA CIA CI 40/17 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 02/02/2018 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA AS CIDADES DE ITAPORANGA,SOUSA E CAJAZEIRAS RD0003 | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 02/02/2018 | 225.52 | 225.52 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO DO FOR NECIMENTO DE COMPBUSTIVEL PARAFROTA DESTA CIA | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 02/02/2018 | 420.00 | 420.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE ITAPORANGA,SOUSA E CAJAZEIRAS RD 002. | 00003041791404 | DANIELA DE QUEIROZ FERNANDES FARIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00101 | 02/02/2018 | 380.00 | 380.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE SER VICO DE CONSERTO DA SERCA ELE TRICA DO CONDOMINIO CIDADE MA DURA EM JPA CI 5/18 | 12903371000162 | ELETRICIDADE PRODUTOS E SERVICOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 02/02/2018 | 9649.20 | 9649.20 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CI 02/18 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00103 | 02/02/2018 | 37.35 | 37.35 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOR NECIMENTO DE AGUA PARA O CON DOMINIO CIDADE MADURA EM CAJA ZEIRAS CI52/17 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00104 | 02/02/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CONDOMINIO CIDADE MADU RA EM GUARABIRA CI 01/18 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00106 | 02/02/2018 | 521.90 | 521.90 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NICIMENTO DE ENERGIA PARA O CONDOMINIO CIDADE MADURA EM GUARABIRA | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00107 | 05/02/2018 | 166.82 | 166.82 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE ENERGIA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM JOAO PESSOA CI02/18 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00108 | 05/02/2018 | 591.53 | 591.53 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE ENERGIA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM JOAO PESSOA CI03/18 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 05/02/2018 | 3093.80 | 3093.80 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMETNO DE RETORNO EM 07/01/2018 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 05/02/2018 | 224657.38 | 224657.38 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEAMORTIZACAO DO RETORNO 07/01/2018 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00111 | 05/02/2018 | 298.68 | 298.68 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE ENERGIA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM CAJAZEIRA CI 51/17 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00112 | 05/02/2018 | 392.67 | 392.67 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE ENERGIA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM JOAO PESSOA CI50/17 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00113 | 05/02/2018 | 2870.00 | 2870.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA LIMPEZA DAS INSTAL COES DO CONDOMINIO CIDADE MA DURA EM JOAO PESSOA CI 49/17 | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00114 | 05/02/2018 | 544.30 | 544.30 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL ELETRICO PARA USO NO RESIDENCIAL SAO RAFAEL CI 5/18 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 05/02/2018 | 21587.15 | 21587.15 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DAPBPREV PATRONAL REF A FOLHA DEJANEIRO | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00116 | 05/02/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REINSTALACAO DE SOFTWRE DO PONTO ELETRONICO DESTA CIA CI7/18 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00117 | 06/02/2018 | 499.00 | 499.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADO AESTA CIA CI 01/18 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00118 | 06/02/2018 | 2669.31 | 2669.31 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TELEFONICA OI MOVEL 20012018 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 06/02/2018 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ENTREGA DAS ESCRITURAS DOS CONJUNTOS RESIDENCIAIS ZU SILVA E DR ZEZE NA CIDADE DE SOUSA RD 013. | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 06/02/2018 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA COMPANHIA A CIDADE DE SOUZA RD 014. | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 06/02/2018 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ENTREGA DAS ESCRITURAS AOS BENEFICIARIOS DOS CONJUNTOS ZU SILVA E DR ZEZE NA CIDADE DE SOUSA RD 012 | 00046695761434 | CLAUDIA FLAVIA GOUVEIA RODRIGUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 06/02/2018 | 180.00 | 180.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO NA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA PARA TRATAR DA ENTREGA DA ESCOLA E DA UNIDADE DE SAUDE DO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 0007. | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 06/02/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA COMPANHIA PARA A CIDADE DE PATOS RD 008. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 06/02/2018 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO NA SECRETARIADE INFRAESTRURA PARA TRATAR DA ENTREGA DA ESCOLA E UNIDADEDE SAUDE DO RESIDENCIAL ITATI UNGA NA CIDADE DE PATOS RD 006 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00125 | 06/02/2018 | 14226.52 | 14226.52 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE ENERGIA DESTA CIA 16012018 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 06/02/2018 | 540.00 | 540.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ENTREGA DAS ESCRITURAS AOS BENEFICIARIOS DOS CONJUNTOS ZU SILVA E DR ZEZE NA CIDADE DE SOUSA RD 010. | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 06/02/2018 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE SOUSA RD 011. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 06/02/2018 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ENTREGA DAS ESCRITURAS AOS BENEFICIARIOS DOS CONJUNTOS ZU SILVA E DR ZEZE NA CIDADE DE SOUSA RD 009. | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00129 | 06/02/2018 | 2995.97 | 2995.97 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA TELEFONICA OI FIXO 25012018 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00130 | 06/02/2018 | 2130.23 | 2130.23 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE AGUA DESTA CIA 16012018 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00131 | 06/02/2018 | 139.30 | 139.30 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 11144-9 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 06/02/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DAS ATIVI DADES DO TRABALHO SOCIAL DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 015. | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 06/02/2018 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA DESTA COMPANHIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 016. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 06/02/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA COMPANHIA A CIDADE DE BELEMRD 019. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00135 | 06/02/2018 | 138.66 | 138.66 | DESTINADO AO RESSARCIMENTO DEABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM DESTA CIA | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00136 | 06/02/2018 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DESTA CIA | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00137 | 06/02/2018 | 39.65 | 39.65 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO A ESTA CIA | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 06/02/2018 | 52240.00 | 52240.00 | DESTINADO LIBERACAO DE RECURSODA PRIMEIRA PARCELA DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA PARA CONSTRUCAO DE UH NO MUNICIPIO DE MARCACAO | 02828203000104 | COL DE PES Z CATORZE ANTONIO IZ DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Tomada de Preço | 00139 | 07/02/2018 | 1989.00 | 1989.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DDS SERVICOS DE EVENTOS E APOIO LOGISTICO DO TRABALHO SOCIAL DO RESIDENCIAL SAO RAFAEL I, II EIII | 18630321000135 | ECART PROJETOS E GESTAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Tomada de Preço | 00140 | 07/02/2018 | 1485.00 | 1485.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EVENTOS, ALIMENTACAO E APOIO LOGISTICO NO TRABALHO SOCIAL DO RESIDEN CIAL SAO RAFAEL I, II E III | 18630321000135 | ECART PROJETOS E GESTAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Tomada de Preço | 00141 | 07/02/2018 | 148.80 | 148.80 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EVENTOS, ALIMENTACAO E APOIO LOGISTICO NO TRABALHO SOCIAL DO RESIDEN CIAL SAO RAFAEL I,II E III | 18630321000135 | ECART PROJETOS E GESTAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Tomada de Preço | 00142 | 07/02/2018 | 684.00 | 684.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EVENTOS, ALIMENTACAO E APOI LOGISTICO NO TRABALHO SOCIAL NO RESIDEN CIAL SAO RAFAEL I, II E III | 18630321000135 | ECART PROJETOS E GESTAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 07/02/2018 | 349.72 | 349.72 | DESTINADO AO PAGAMENTO DAS TA XAS DE EMPLACAMENTO DA MOTO FAN 150cc PLACA OGA 2313_DESTA CIA | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 07/02/2018 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTOEM AREA PARA CONSTRUCAO DE UH RD 17 | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 07/02/2018 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR DILIGENCIA EM CATOLE DO ROCHA RD 20 | 00031924980487 | HERBERT LEVY DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 07/02/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE BELEM RD 23 | 00092019250420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 07/02/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHO EMJURIPIRANGA_RD 21 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 07/02/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A JURIPIRANGA RD 22 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00149 | 07/02/2018 | 966.36 | 966.36 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADO AESTA CIA 09,10 E 11/17 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00150 | 07/02/2018 | 241.59 | 241.59 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADO A ESTA CIA | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00151 | 07/02/2018 | 201000.00 | 201000.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO N14 DO EMPREEN DIMENTO DA VILA DOS IDOSOS CI DADE MADURA EM SOUSA | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 07/02/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PROMOVER ABERTURA DE PROCESSOS DE REGULARIZACAO DO LOTEAMENTO DA CEHAP,NAS CIDADES DE JERICO E SANTA CRUZ RD032 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 07/02/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PROMOVER ABERTURA DE PROCESSOS DE REGULARIZACAO DE LOTEAMENTO DA CEHAP,NAS CIDADES DE JERICO E STA. CRUZ RD 031 | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 09/02/2018 | 14933.20 | 14933.20 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA NA SEDE DESTA CIA 012018 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00155 | 09/02/2018 | 1466.29 | 1466.29 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CON TAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA O RESIDENCIAL SAO RAFAEL I, II E III | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 09/02/2018 | 2800.00 | 2800.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA PARA ESTA CIA 1311A1212/17 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00157 | 09/02/2018 | 369.26 | 369.26 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 11145-7 REF A EMISSAO DE CHEQUES | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 09/02/2018 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PROCEDER RECEBIMENTOSDOS HABITE-SE DAS UH DO PMCMV SUB 50 NA CIDADE DE SAO BENTI NHO RD 033. | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 09/02/2018 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR VISITA A PREFEITURA PARA PROMOVER REGULARIZACAO E APROVACAO DOS PROJETOSDO CONDOMINIO NA CIDADE DE SOUSA RD 034. | 00000952889455 | ELAINE FEITOSA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 09/02/2018 | 52240.00 | 52240.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO, REFERENTE A 2 PARCELA DACONTRAPARTIDA FINANCEIRA ACOR DADO ENTRE CEHAP E A COLONIA DE PESCADORES Z 14 EM MARCACO | 02828203000104 | COL DE PES Z CATORZE ANTONIO IZ DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 09/02/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR VISTORIA E AFERICAO DOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA(CONTRAPARTIDA/PARCELA)QUE INTEGRARAO O RESIDENCIAL SOL NASCENTE(352 UHs)EM CAMPINA GRANDE RD 035. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 09/02/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR VISTORIA E AFERICAO DOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA (CONTRAPARTIDA/PARCERIA),QUE INTEGRARAO O RESIDENCIAL SOL NASCENTE (352 UHs),EM CAMPINA GRANDE RD 035. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 09/02/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DA OBRA DOS EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS PARA O RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS E VISITA PARA CONFECCAO DE RELATORIO FOTOGRAFICO ATESTANDO A CONCLUSAO DA OBRA DO PROGRAMA SUB 50 EM OLHO DA GUA RD 037. | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 09/02/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DOS EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA(PATOS),E ATESTO DA CONCLUSAO DA OBRA DO PROGRAMA SUB 50 EM OLHO DAGUA RD 038. | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 09/02/2018 | 62500.00 | 62500.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO DA 1 PAARCELA DE CONTRAPAR TIDA FINANCEIRA PARA CONSTRU CAO DE 30 UH NO MUNICIPIO DE DIAMANTE | 17441197000105 | ECONOMIA CREDITO IMOBILIARIO S/A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 09/02/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES AS CIDADES DE PATOS E OLHO DA RD 039. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 09/02/2018 | 37000.00 | 37000.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO DA SEGUNDA PARCELA DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA PARA CONS TRUCAO DE 37UH NO MUNICIPIO DEMATINHAS | 17441197000105 | ECONOMIA CREDITO IMOBILIARIO S/A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 09/02/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PROMOVER ABERTURA DE PROCESSOS DE REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS DA CEHAP EM BELEM DO BREJO DO CRUZ E BREJO DO CRUZ RD 040. | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 09/02/2018 | 56000.00 | 56000.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO DA PRIMEIRA PARCELA DA CON TRAPARTIDA FINANCEIRA PARA ONSTRUCAO DE 30UH NO MUNICIPIODE CURRAL VELHO | 17441197000105 | ECONOMIA CREDITO IMOBILIARIO S/A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 09/02/2018 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PROMOVER ABERTURA DE PROCESSOS DE REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS DA CEHAP NAS CIDADES DE BELEM DE BREJO DO CRUZ E BREJO DO CRUZ RD 041. | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 09/02/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA E CONFECCAO DERELATORIO FOTOGRAFICO ATESTANDO A CONCLUSAO DA OBRA DO PROGRAMA SUB 50 NAS CIDADES DE AGUIAR,ASSUNCAO,BERNARDINO BATISTAE BREJO DOS SANTOS RD 042. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 09/02/2018 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE AGUIAR,ASSUNCAO,BERNARDINO BATISTA E BREJO DOS SANTOS RD 043. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 09/02/2018 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONFECCAO DE RELATORIO FOTOGRAFICO ATESTANDO A CONCLUSAO DA OBRA DO PROGRAMA SUB50 NAS CIDADES DE CACIMBAS,OLHO DAGUA,PIANCO,POCINHOS,SANTA TEREZINHA,SANTO ANDRE,SAO BEN TINHO,SAO JOSE DO SABUGI E SERIDO RD 044. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 09/02/2018 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE CACIMBASOLHO DAGUA,PIANCO,POCINHOS,SANTA TERESINHA,SANTO ANDRE,SAO BENTINHO,SAO JOSE DO SABUGI E SERIDO RD 045. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Inexigível | 00175 | 09/02/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO CON TRATO 13/2017FIRMADO COM O SEBRAE, PARA OFERTA DE CURSO PROFICIONALIZANTESS PARA OS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS | 09139551000539 | SEBRAE PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Inexigível | 00176 | 09/02/2018 | 19230.00 | 19230.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS PRESTADO PARA ESTA CIA, OFERTANO CURSO PARA OS MORADORES DORESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS | 09139551000539 | SEBRAE PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 15/02/2018 | 320.00 | 320.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA COLETAR DOCUMENTOS PARA ELABORACAO DAS ESCRITURAS NA CIDADE DE ITAPORANGA RD 27. | 00046695761434 | CLAUDIA FLAVIA GOUVEIA RODRIGUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 15/02/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DDESTA COMPANHIA A CIDADE DE ITAPORANGA RD 26. | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00179 | 15/02/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 12 MEDICAO DO EMPERENDIMENTO DA CONSTRUCAO DE ESCOLA E UNIDA DE BASICA DE SAUDE EM SANTA RITA | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 15/02/2018 | 320.00 | 320.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA COLETAR DOCUMENTOS PARA ELABORACAO DAS ESCRITURAS NA CIDADE DE ITAPORANGA RD 25. | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 15/02/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA COLETAR DOCUMENTOS PARA ELABORACAO DAS ESCRITURAS NA CIDADE DE ITAPORANGA RD 29. | 00000997369426 | GEISA CARLA SILVA SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00182 | 15/02/2018 | 155525.72 | 155525.72 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 14MEDICAO DO EMPERENDIMENTO DACONSTRUCAO DE ESCOLA E UMA UNIDADE BASICA DA FAMILIA EM SAN TA RITA | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 15/02/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA COLETAR DOCUMENTOS PARA ELABORACAO DAS ESCRITURAS NA CIDADE DE ITAPORANGA RD 24. | 00007381446499 | JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 15/02/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA COMPANHIA A CIDADE DE ITAPORANGA RD 30. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 15/02/2018 | 320.00 | 320.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA COLETAR DOCUMENTOS PARA ELABORACAO DAS ESCRITURAS NA CIDADE DE ITAPORANGA RD 28. | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 15/02/2018 | 652.00 | 652.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS NO ESCRITORIO DA CEHAP EM CAM PINA GRANDE | 00010939113449 | JORIO AMORIM CAMPOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 15/02/2018 | 500.00 | 500.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00188 | 15/02/2018 | 490.30 | 490.30 | LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS DESTA CIA | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00189 | 15/02/2018 | 68.12 | 68.12 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE AGUA DO POSTO DE TRABA LHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E R SUASSUNA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00190 | 15/02/2018 | 35.32 | 35.32 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE ENERGIA DO POSTO DE TRA BALHO SOCIAL DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E R SUASSUNA | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 15/02/2018 | 157.95 | 157.95 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO IPVADO VEICULO OGA 2313 VEN 28/03/2018 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00192 | 15/02/2018 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON FECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTA CIA | 22677427000161 | CERTIPE CERTIFICACAO DIGITAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 15/02/2018 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA RESOLVER PENDENCIAS E PEGAR ASSINATURAS DOS BENEFICIARIOS NAS CIDADES DE JOCA CLAUDINO,POCO DANTAS,PIANCO,AGUIAR,SAO BENTINHO E ITABAIANA CONFORME RD 046. | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 15/02/2018 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA PEGAR ASSINATURAS DOS BENEFICIARIOS E RESOLVER PENDENCIAS NAS CIDADES DE JOCA CLAUDINO,POCO DANTAS,PIANCO,AGUIAR,SAO BENTINHO E ITABAIANA CONFORME RD 047. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 15/02/2018 | 250.00 | 250.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES AS CIDADES DE JOCA CLAUDINO,POCO DANTAS,PIANCO,AGUIAR,SAO BENTINHO E ITABAIANA RD 048. | 00092019250420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 15/02/2018 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA RESOLVER PENDENCIAS E PEGAR ASSINATURAS DOS BENEFICIARIOS NAS CIDADES DE SANTA CECILIA,CACIMBAS,ASSUNCAO,SERIDO E ESPERANCA,CONFORME RD 049. | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 15/02/2018 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA RESOLVER PENDENCIAS E PEGAR ASSINATURAS DOS BENEFICIARIOS NAS CIDADES DE SANTA CECILIA,CACIMBAS,ASSUNCAO,SERIDO E ESPERANCA RD 050. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 15/02/2018 | 250.00 | 250.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES AS CIDADES DE SANTA CECILIA,CACIMBAS,ASSUNCAO,SERIDO E ESPERANCA RD 051. | 00092019250420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00199 | 15/02/2018 | 1215.50 | 1215.50 | DESTINADO A IMPRESSAO DE COPIAS PARA O TRABALHO SOCIAL DO RESIDENCIAL SAO RAFAEL I, II EIII CI 6/18 GEP | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00200 | 15/02/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE CAFEE ACUCAR PARA ESTA CIA CI 01/18/SGA | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00201 | 15/02/2018 | 2354.12 | 2354.12 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA TELEFONICA OI MOVEL 20022018 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00202 | 15/02/2018 | 2677.23 | 2677.23 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CON TA DE TELEFONIA FIXO PARA ESTACIA 25022018 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 15/02/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DESTA CIA | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 15/02/2018 | 203.78 | 203.78 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE ADMINISTRACAO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA CIA | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 15/02/2018 | 21495.00 | 21495.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS PARA ESTA CIA | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 15/02/2018 | 2800.00 | 2800.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROGRAFICA 13 122017A12012018 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 16/02/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA DOMICILIAR AO CONJUNTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE INGA RD 052. | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 16/02/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE INGA RD 053 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 16/02/2018 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RELATORIO FOTAGRAFICOATESTANDO A CONCLUSAO DA OBRA DO PMCMV SUB50 NAS CIDADES DE SERRA DA RAIZ E RIACHAO RD 054 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 16/02/2018 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SERRA DA RAIZ E RIACHAO RD 055. | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00211 | 16/02/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO BOLETIM MEDICAO 15 REFERENTE A CONSTRUCAO DE 40 UH VILA DOS IDOSOS MUNICIPIO DE SOUSA | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00212 | 16/02/2018 | 7170.64 | 7170.64 | DESTINADO PAGAMENTO REAJUSTE BOLETIM MEDICAO 05 REFERENTE ACONCLUSAO E RECUPERACAO 45 UH MUNICIPIO DE SOUSA | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00213 | 16/02/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL ELETRICO PARA USO NO RE SIDENCIAL ITATIUNGA CI 08/18 GEP/TS MCMV | 02445490000165 | ELETRO LASER ANTONIO DE ARAUJO AMORIM ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00214 | 16/02/2018 | 2838.93 | 2838.93 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE MANUTENCAO DESTA FILIADA VC 10012018 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 16/02/2018 | 401981.03 | 401981.03 | DESTINADO A PROVISAO 13 SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES MES DE JANEIRO/18 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 16/02/2018 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAMENTO E VIS TORIA DA CONTRAPARTIDA DAS 100UHS (BELEM),FISCALIZACAO DA OBRA DO PMCMV SUB 50(SOSSEGO),RD056. | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 16/02/2018 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RELATORIO FOTOGRAFICOATESTANDO A CONCLUSAO DA OBRA DO PMCMV SUB50 NAS CIDADES DE AGUIAR E BERNARDINO BATISTA RD057. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 16/02/2018 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE AGUIAR E BERNARDINO BATISTA RD 058. | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 16/02/2018 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PROMOVER ABERTURA DE PROCESSOS DE REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS DA CEHAP NAS CIDADES DE SERRA GRANDE,JUAREZ TAVORA,SERRA REDONDA E POCINHOS RD 059. | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 16/02/2018 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DDESTA CIA AS CIDADES DE SERRAGRANDDE,JUAREZ TAVORA,SERRA REDONDA E POCINHOS RD 060. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 16/02/2018 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PROCEDER RECEBIMENTOSDOS HABITE SE DAS UNIDADES DO PMCMV SUB 50 NAS CIDADES DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E UIRAUNA RD 061. | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 16/02/2018 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PROCEDER RECEBIMENTOSDOS HABITE-SE DAS UH DO PMCMV SUB 50 NAS CIDADES DE SAO JOAODO RIO DO PEIXE E UIRAUNA RD62 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 16/02/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RELATORIO FOTOGRAFICOATESTANDO A CONCLUSAO DA OBRA DO PROGRAMA SUB 50 NA CIDADE DE MULUNGU RD 063. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 16/02/2018 | 375.00 | 375.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE PRINCESA ISABELE PATOS RD 065. | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 16/02/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE MULUNGU RD 064. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 16/02/2018 | 300.00 | 300.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE PRINCESA ISABELE PATOS RD 066. | 00003041791404 | DANIELA DE QUEIROZ FERNANDES FARIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 16/02/2018 | 61.14 | 61.14 | destinado a quitacao de DARF DA SRF | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 16/02/2018 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR A PRESIDENTEDESTA CIA AS CIDADES DE PATOS E P ISABEL RD 67 | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 16/02/2018 | 325.00 | 325.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE PLENA RIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NOS MUNICIPIO DE PATOS E P ISABEL RD 68 | 00060253460468 | LUIZ ROGERIO PINHO TROCOLLI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 16/02/2018 | 250.00 | 250.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE PLENA RIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM PATOS E P ISABEL RD 69 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 16/02/2018 | 200.00 | 200.00 | PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM PATOS E PISABEL RD 70 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00233 | 19/02/2018 | 82824.72 | 82824.72 | DESTINADO PARA PAGAMENTO DO PROC 2557/2016 REFERENTE A BOLETIM MEDICAO 12 CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA E CENTRO D ESAUDE MUNICIPIO DE SANTA RITA | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00235 | 19/02/2018 | 272932.17 | 272932.17 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE307/2018 REFERENTE BOLETIM MEDICAO 15 CONSTRUCAO DE 40 UH VILA DOS IDOSOS CIDADE MADURA MUNICIPIO DE SOUSA | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 19/02/2018 | 455.00 | 455.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE POMBAL E CATOLEDO ROCHA RD 071. | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 19/02/2018 | 350.00 | 350.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DAS PLENA RIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE POMBAL E CATOLEDO ROCHA RD 072. | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 19/02/2018 | 420.00 | 420.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE POMBAL E CATOLEDO ROCHA RD 073. | 00003041791404 | DANIELA DE QUEIROZ FERNANDES FARIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 19/02/2018 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA COMPANHIA AS CIDADES DE POMBAL E CATOLE DO ROCHA RD 74 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 19/02/2018 | 1575.00 | 1575.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS EM BRASILIA-DF,RD 089. | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 19/02/2018 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONCLUSAO DOS TRABALHOS DE CADASTRAMENTO PARA REGULARIZACAO FUNDIARIA NA COMUNIDADE DOS PEREIRAS EM POMBAL RD 075. | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 19/02/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONCLUSAO DOS TRABA LHOS DE CADASTRAMENTO PARA RE GULARIZACAO FUNDIARIA NA COMUNIDADE DOS PEREIRAS EM POMBAL RD 076. | 00004572314403 | RAFAELA MABEL SILVA GUEDES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 19/02/2018 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONCLUSAO DOS TRABALHOS DE CADASTRAMENTO PARA REGULARIZACAO FUNDIARIA NA COMUNIDADE DOS PEREIRAS EM POMBAL RD 077. | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 19/02/2018 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA ASSINAR ESCRITURAS E ENTREGA DAS UH AOS BENEFICIARIOS EM ITAPORANGA RD 078. | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 19/02/2018 | 540.00 | 540.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA ASSINAR AS ESCRITURAS E ENTREGA DAS UH EM ITAPORANGA RD 079. | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 19/02/2018 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA ASSINAR AS ESCRITURAS E ENTREGA DAS UH AOS BENEFICIARIOS EM ITAPORANGA RD 080. | 00000997369426 | GEISA CARLA SILVA SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 19/02/2018 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA ASSINAR AS ESCRITURAS E ENTREGAS DAS UH AOS BENEFICIARIOS EM ITAPORANGA RD 081. | 00003847067460 | MARQUIDOUGLAS LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 19/02/2018 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ASSINAR AS ESCRITURASE ENTREGA AOS BENEFICIARIOS NACIDADE DE ITAPORANGA RD 083. | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 19/02/2018 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA PEGAR ASSINATURAS E ENTREGA DAS ESCRITURAS AOS BENEFICIARIOS EM ITAPORANGA RD 84 | 00008458255421 | BRUNA LIMA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 19/02/2018 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE ITAPORANGA RD 085. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 19/02/2018 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PEGAR ASSINATURAS E ENTREGA AOS BENEFICIARIOS NA CIDADE ITAPORANGA RD 082. | 00046695761434 | CLAUDIA FLAVIA GOUVEIA RODRIGUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 19/02/2018 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONCLUSAO DOS TRABALHOS DE CADASTRAMENTO PARA REGULARIZACAO FUNDIARIA NA COMUNIDADE DOS PEREIRAS EM POMBAL RD 086. | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 19/02/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONCLUSAO DOS TRABALHOS DE CADASTRAMENTO PARA REGULARIZACAO FUNDIARIA NA COMUNIDADE DOS PEREIRAS EM POMBAL RD 087. | 00004572314403 | RAFAELA MABEL SILVA GUEDES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 19/02/2018 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONCLUSAO DOS TRABALHOS DE CADASTRATAMENTO PARA REGULARIZACAO FUNDIARIA NA COMUNIDADE DOS PEREIRAS EM POMBAL RD 088. | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 19/02/2018 | 118.35 | 118.35 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO COFINS MES DE JANEIRO | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 19/02/2018 | 19.23 | 19.23 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO PASEP DA FOLHA DO MES DE JANEIRO | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 19/02/2018 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO APAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE POMBAL CONCLUSAO DOS TRABALHOS DE CADASTRAMENTO PARA REGULARIZACAO FUNDIARIAS | 00004453448490 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 20/02/2018 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO NO CONDOMINIOCIDADE MADURA EM GUARABIRA RD 091. | 00084140615249 | RAQUEL CORREA DE SENA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 20/02/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO EMPREENDIMENTO DE 30 UHS DO PMCMV SUB50 NA CIDADE DE POCINHOS RD 092. | 00004688729499 | TATIANA PAULINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 20/02/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA A CIDADE DE POCINHOS RD 094. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 20/02/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO EMPREENDIMENTO PMCMV SUB50 NA CIDADE DE POCI NHOS RD 093. | 00040890040478 | LUCINEIDE SAMPAIO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00264 | 20/02/2018 | 14000.00 | 14000.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REFORMA EM DIVERSAS SALAS DESTA CIA | 11574165000193 | AMPLIAR COM. E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00265 | 20/02/2018 | 700.00 | 700.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REFORMA EM DIVERSAS SALAS DESTA CIA | 11574165000193 | AMPLIAR COM. E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 21/02/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DA CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO DAS 100UHS EM BELEM RD 085. | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 21/02/2018 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PROCEDER RECEBIMENTO DOS HABITE-SE DAS UHS DO PMCMVSUB 50,NAS CIDADES DE PIANCO,POCINHOS,SANTA TEREZINHA,SANTO ANDRE E SAO BENTINHO RD 096. | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 21/02/2018 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PROCEDER RECEBIMENTO DOS TERMOS DE HABITE-SE DAS UHS DO PMCMV SUB50,NAS CIDADES PIANCO,POCINHOS,SANTA TERESINHA,SANTO ANDRE E SAO BENTINHO RD 097. | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 21/02/2018 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONCLUSAO DOS TRABA LHOS DE CADASTRAMENTO PARA REGULARIZACAO FUNDIARIA NA COMUNIDADE DOS PEREIRAS EM POMBAL RD098. | 00004453448490 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 21/02/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NA CIDADE DE SOLEDADE RD 099. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 21/02/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SOLEDADE RD100. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 21/02/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DOS PROJETOS DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM PATOS RD 101. | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 21/02/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA ELABORACAO E ASSINATURAS DAS ESCRITURAS DOS BENEFICIARIOS DOS RESIDENCIAIS ZU SILVA E DR ZEZE EM SOUSA RD 104. | 00005043527412 | MARCUS ALEXANDRE AZEVEDO BRASILINO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 21/02/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA ELABORACAO DA ESCRITURA E CONCLUSAO DAS ASSINATURAS DOS BENEFICIARIOS DOS RESI DENCIAIS ZU SILVA E DR ZEZE EMSOUSA RD 105. | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 21/02/2018 | 540.00 | 540.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA ELABORACAO DOS PROCESSOS DE ESCRITURA E ASSINATURAS DOS BENEFICIARIOS DOS RESIDENCIAIS ZU SILVA E DR ZEZE EM SOUSA RD 106. | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 21/02/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA ELABORACAO DA ESCRITURA E ASSINATURAS DOS BENEFICIARIOS DOS RESIDENCIAIS ZU SILVA E DR ZEZE EM SOUSA RD 107. | 00001095103482 | ABILENE GONCALVES DIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00277 | 22/02/2018 | 201125.24 | 201125.24 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 16 MEDICAO DO CONTRATO 13/16 DO EMPREENDIMENTO DA VILA DOS IDOSOS - CIDADE MADURA EM SOU SA | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00278 | 22/02/2018 | 657.55 | 657.55 | DESTINADO A AQUSICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DOTRABALHO SOCIAL DO RESIDENCIALSAO RAFAEL I, II E III | 25307050000147 | PAPERBLUE DIST.DE EQUIP E PAPELARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 22/02/2018 | 1100.00 | 1100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE PERIODICOS E DIARIO OFICIAL | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00280 | 22/02/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE OFICINEIRO PARA MINISTRAR OFICINADE GRAFITAGEM PARA OS JOVENS MORADORES DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E R SUASSUNA | 00010570077494 | IRANILSON LIMA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00281 | 22/02/2018 | 330.00 | 330.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO RESIDENCIAL SAO RAFAEL I, II E III CI 01/ GEP/TS | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00282 | 22/02/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON FECCAO DE CHAVES E CARIMBOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA CIA | 05328445000119 | NATAN DUARTE SALES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00283 | 22/02/2018 | 165.15 | 165.15 | PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM JOAO PESSOA | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00285 | 22/02/2018 | 304.92 | 304.92 | PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM JPA CI 07/18 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00286 | 22/02/2018 | 555.30 | 555.30 | PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM GUARABIRA CI 08/18 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00287 | 22/02/2018 | 366.78 | 366.78 | PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM CAJAZEIRAS CI 10/18 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 22/02/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAR CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO SENAI NO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 111. | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 22/02/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 109. | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 22/02/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD110 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 22/02/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ORGANIZACAO DOS PROCESSOS E ESCRITURAS DOS BENEFICIARIOS DOS CONJUNTOS ZU SILVA EDR ZEZE EM SOUSA RD 113. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 22/02/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA ORGANIZACAO DOS PROCESSOS E ESCRITURAS DOS BENEFICIARIOS DOS CONJUNTOS ZU SILVA E DR ZEZE EM SOUSA RD 112. | 00037281860404 | SONIA SOLANGE SILVA BARROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 22/02/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE SOUSA RD 117. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 22/02/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA ASSESSORAR NO TRABALHO RELATIVO AS ESCRITURAS DOS CONJUNTOS ZU SILVA E DR ZEZE EM SOUSA RD 115. | 00046695761434 | CLAUDIA FLAVIA GOUVEIA RODRIGUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 22/02/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE SOUSA RD 116. | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 22/02/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE SOUSA RD108. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 23/02/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA AUXILIAR NA ORGANIZACAO DOS PROCESSOS E ESCRITURASDOS BENEFICIARIOS DOS CONJUNTOS ZU SILVA E DR ZEZE EM SOUSA RD 114 | 00002345847425 | MARIA SELMA DAMASCENO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 23/02/2018 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA DILIGENCIAR PROCESSO No 0001352-65.2014.815.0371_EMSOUSA RD 122. | 00015106551404 | EVANDRO BATISTA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 23/02/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SOUSA RD121 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 23/02/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA E DILIGENCIA DO PROCESSO No 0800361-16.2017.8.15.0221 EM SAO JOSE DE PIRANHAS RD 119 | 00015106551404 | EVANDRO BATISTA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 23/02/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDOR A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHASRD 120. | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 23/02/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA PARTICIPAR DO ORCA MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NASCIDADES DE CATOLE E POMAL RD 118. | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00303 | 23/02/2018 | 60.00 | 46.50 | PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICACAO DE ALTERACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE 1011151 88/2013/MCIDADES/CEF | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 23/02/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DETRANSFERENCIA DE RECURSOS REFERENTE A 2 PARCELA DA CONTRA PARTIDA FINACEIRA DO EMPREEN DIMENTO RESIDENCIAL ALVORADA DO SUL EM JOAO PESSOA | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00305 | 26/02/2018 | 64455.00 | 64455.00 | DESTINADO PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO CONVENIO CIDADANIAPESSOAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 26/02/2018 | 691533.61 | 691533.61 | DESTINADO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DESTA CIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 26/02/2018 | 43217.40 | 43217.40 | DESTINADO RECOLHIMENTO DO FGTSREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 26/02/2018 | 149985.96 | 149985.96 | DESTINADO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 26/02/2018 | 8848.95 | 8848.95 | DESTINADO AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CIA REFERENTE AO MES DE MARCO/2018 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 26/02/2018 | 20546.22 | 20546.22 | DESTINADO RECOLHIMENTO DA PB PREV REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DOS SERVIDORES | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Concorrência | 00311 | 26/02/2018 | 41480.00 | 41480.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE13/2018 REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTACAO MES DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES DESTA CIA | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 26/02/2018 | 1344.00 | 1344.00 | para pagamento de publicacoes no diario oficial | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 26/02/2018 | 768.00 | 768.00 | para pagamento de publicacoes no diario oficial | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 26/02/2018 | 3296.00 | 3296.00 | para pagamento de publicacoes no diario oficial | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 26/02/2018 | 769.70 | 769.70 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE GUIAS DE DILIGENCIAS | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00316 | 26/02/2018 | 30.30 | 30.30 | PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM CAJAZEIRAS | 09095183000140 | ENERGISA |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 27/02/2018 | 300.00 | 300.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DECATOLE E POMBAL RD 118 | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 27/02/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DOS PROCE SSOS DE ESCRITURA EM SOUSA RD112 | 00037281860404 | SONIA SOLANGE SILVA BARROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 27/02/2018 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ATENDER FAMILIAS QUENAO ABRIU PROCESSO PARA ESCRI TUACAO DE IMOVEL EM SOUSA RD 107 | 00001095103482 | ABILENE GONCALVES DIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 27/02/2018 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ATENDER AS FAMILIAS CCOM PROCESSOS DE ESCRITURA EMSOUSA RD 105 | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 27/02/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TRABA LHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ITA TIUNGA RD 127 | 00005869729432 | RYVANDO BARBOSA DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 27/02/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DA 2 PARCELA DA CON TRAPARTIDA | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 28/02/2018 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SOUSA RD116 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 28/02/2018 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SOUSA RD121 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 28/02/2018 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ASSESSORAR NO TRABALHO DE ESCRITURAS NO CONJUNTO ZUSILVA EM SOUSA | 00046695761434 | CLAUDIA FLAVIA GOUVEIA RODRIGUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00351 | 28/02/2018 | 1030.51 | 1030.51 | DESTINADO A AQUISICAO DE CAFE E ACUCA PARA ESTA CIA | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00352 | 01/03/2018 | 36.60 | 36.60 | DESTINADO A PAGAMENTO DA CONTADE ENERGIA DO IMOVEL DO POSTO TS DO RESIDENCIAL ACACIO FGUE REDO E R SUASSUNA | 09095183000140 | ENERGISA |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 01/03/2018 | 364.02 | 364.02 | DESTINADO A QUITACAO DE GUI DAPREVIDENCIA SOCIAL REF A OUTU BRO/17 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00355 | 01/03/2018 | 1757.00 | 1757.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE ETI QUETA SOLICITADO PELO ALMOXARIFADO CI3/18 | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00356 | 01/03/2018 | 1620.00 | 1620.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE BOBINA PARA USO NO RELOGIO DE PONTOCI 01/18 SG | 07443677000143 | RH CENTER LTDA - ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00357 | 01/03/2018 | 653.80 | 653.80 | DESTINADO A AQUISICAO MATERIALELETRICO SOLICITADO PELA GERENCIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS CI 4/18 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00358 | 01/03/2018 | 315.00 | 315.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL CI03/18 GTI | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00359 | 01/03/2018 | 104.00 | 104.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE POTA COPO DE AGUA E CAFE CI7/18 | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00360 | 01/03/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE CDS SOLICITADO PELA CPO CI 08/18 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00361 | 01/03/2018 | 210.00 | 210.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE BOLETO DE CERTI PE | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00362 | 01/03/2018 | 768.00 | 768.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO DE COLUNA PARA DIRETO RIA TECNICA CI09/18 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 01/03/2018 | 2258.28 | 2258.28 | DESTINADO A REGULARIZACAO DO RETORNO VENC 07022018 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 01/03/2018 | 155582.83 | 155582.83 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEAMORTIZACAO DO RETORNO 07022018 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 01/03/2018 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SOUSA RD117 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 01/03/2018 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA AUXILIAR NOS PROCESSOS DAS ESCRITURAS DO BENEFICIA RIOS DOS CONJUNTOS ZU SILVA EDR ZEZE RD 113 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 01/03/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR DILIGENCIA NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHAE POMBAL RD 140 | 00020544480449 | LEONARDO OLIVEIRA MACEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 01/03/2018 | 300.00 | 300.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR DILIGENCIA NAS CIDAES DE CATOLE DO ROCHA E POMBAL RD 139 | 00031924980487 | HERBERT LEVY DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 01/03/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE PATOS RD138 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 01/03/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIADIA PARA ACOMPANHAR OBRAS EMPATOS RD 137 | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 01/03/2018 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ELABORAR RELATORIO EMDONA INES RD 143 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 01/03/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIA OBRAS EM CROCHA E MATINHAS RD 142 | 00003847067460 | MARQUIDOUGLAS LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 01/03/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR OBRAS NOS MUNICIPIOS DE CATOLE DO ROCHA E MATINHAS RD 141 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 01/03/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A SEDE DESTA CIA R D147 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 01/03/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM A DIRETORIA TECNICA DESTA CIA RD146 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 01/03/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM A DIRETORIA TECNICA DESTA CIA RD 145 | 00015106551404 | EVANDRO BATISTA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 02/03/2018 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE DEBITO DE TAXA DE ADUTUVI DE CONTRATO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 02/03/2018 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAS NOS MUNICIPIOS DE INGA, N OLINDA BSUCESSO,SOSSEGO D CRUZ E LASTRO RD 155 | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 02/03/2018 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TRABLHOS DE REGULARIZACAO DE LOTEAMENTO NOS MUNICIPIOS DE UIRAUNA,VIEROPOLIS, POCO DANTAS, B BATISTA E TRIUNFO | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 02/03/2018 | 420.00 | 420.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONA CIDADE DE PATOS RD 153 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 02/03/2018 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAS NOS MUNICIPIOS DE INGA, N OLINDA,B SUCESSO,SOSSEGO, B CRUZ E LASTRO RD 156 | 00092019250420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 02/03/2018 | 420.00 | 420.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONAS CIDADES DE PATOS E SOUSA RD 152 | 00003041791404 | DANIELA DE QUEIROZ FERNANDES FARIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 02/03/2018 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIR OBRAS NOS MUNICIPIOS DE INGA N OLINDA B SUCESO SOSSEGO B CRUZ E LASTRO RD 154 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 02/03/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM A DIRETORIA TECNICA DESTA CIA RD 148 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 02/03/2018 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICPAR DE DO PROCESSO DE REGULARIZACAO DE LOTEA MENTO NOS MUNICIPIOS DE UIRAUNA, VIEROPOLIS, P DANTA E 151 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00387 | 02/03/2018 | 11251.11 | 11251.11 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALU GUEL DE UM TRANSFORMADOR E A INSTALACAO PARA LIGACAO DA CA RETA DO SENAI ONDE DARA CURSO PROFISSIONALIZANTE DO TRABALHOSOCIAL NO RESIDENCIAL ITATIUN GA | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 02/03/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIADIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA RD 162 | 00092019250420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 02/03/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONA SOBRE REGULARIZACAO FUNDIA RIA RD 159 | 00004688729499 | TATIANA PAULINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 02/03/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE ELEM RD161 | 00092019250420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 02/03/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PROMOVER O TRABALHO DE REGULARIZACAO DE LOTEAMENTONAS CIDADES DE S GRANDE JUAREZTAVORA, S REDONDA E POCINHOS | 00000747674450 | NIVEA DANTAS NOBREGA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 02/03/2018 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE ABERTU RA DE PROCESSO DE REGULARIZA CAO DE LOTEAMENTO NOS MUNICI PIOS DE S GRANDE, J TAVORA 157 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA OU HOSP SOLANEA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00393 | 05/03/2018 | 2444.29 | 2444.29 | DESTINADO AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DAS AREAS COMUNS DOS BLOCOS DOS RESERVATORIOSDE AQUA DO RESIDENCIAL SAO RAFAEL I,II, E III | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00394 | 05/03/2018 | 450.00 | 450.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON FECCAO DE CHAVES E CARIMBOS PARA DIVERSOS SETORIES DESTA CIA | 05328445000119 | NATAN DUARTE SALES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00395 | 05/03/2018 | 14400.00 | 14400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUES DOS OCUPANTES DOTERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO OCONJUNTO RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES,PARA ADRIANA FERNANDES E OUTRAS 71 BENEFICIARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18 | 00011275192475 | ADRIANA FERNANDES MANOEL E OUTROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 05/03/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO 1 PARCELA DA CONTRA PARTIDADA | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00397 | 06/03/2018 | 3528.00 | 3528.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000BTUS | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00398 | 06/03/2018 | 4546.00 | 4546.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE 01 IMPRESORA HP DESIGNET T 120 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00399 | 06/03/2018 | 278.96 | 278.96 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE AGUA PARA O CON DOMINIO CIDADE MADURA EM CAM PINA GRANDE CI 14/18 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00400 | 06/03/2018 | 343.34 | 343.34 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE AGUA PARA O CON DOMINIO CIDADE MADURA EM JPA CI15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00401 | 06/03/2018 | 1822.41 | 1822.41 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA JPA/BSB/JPA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00402 | 06/03/2018 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORM EIRELI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00403 | 06/03/2018 | 784.71 | 784.71 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FORcNECIMENTO DE MATERIAL PARA USONESTA CIA CI 23/18 DT | 40959462000155 | MP COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00404 | 06/03/2018 | 1466.90 | 1466.90 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL ELETRICO PARA USO NESTA CIA CI23/18/DT | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00405 | 06/03/2018 | 158.00 | 158.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE UM APARELHO TOKEM SOLICITADO PELO SETOR JURIDICO DESTA CIA CI135/18 | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00406 | 06/03/2018 | 790.00 | 790.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MAETRIAL DE INFORMATICA SOLICITADO PELA GERENCIA DE GERENCIA DEPLANEJAMENTO DE OBRAS CI 7/18 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00407 | 06/03/2018 | 612.00 | 612.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL, SOLICITADO PELO ALMOXARIFADO CI 07/18 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00408 | 06/03/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO PARA ESTA CIA | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00409 | 06/03/2018 | 91.50 | 91.50 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO RRT,DE PROJETO DE DESMEMBRAMENTO NO B VALENTINA DE FIGUEREDO CI14/18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00410 | 06/03/2018 | 121.40 | 121.40 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL SOLICITADO PELO SETOR DE SERVICOS GERAIS CI 06/18 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00411 | 06/03/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE EQUI PAMENTOS PARA USO DESTA CIA SOLICITADO PELO SETOR DE SER VICOS GERAIS CI 06/18 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Tomada de Preço | 00412 | 06/03/2018 | 1330.50 | 1330.50 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO EM EVENTO COM OS MORADORES DO RESIDENCIAL SAO RAFAEL, I,II E III EM JPA | 18630321000135 | ECART PROJETOS E GESTAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 06/03/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E R SUASSUNA RD 176 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 06/03/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E R SUASSUNA RD 178 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 06/03/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM OS MORADORES DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E R SUASSUNA RD 167 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 06/03/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ATIVIDADES SOCIAIS COM MORADORES DOS RESIDENCIAISACACIO FIGUEREDO E R SUASSUNA RD 174 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 06/03/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DE REUNIAO E ENTREGA DE ESCOLA E POSTO DE SAUDE EMPATOS RD 171 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 06/03/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A C GRANDE RD 177 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 06/03/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR_DESTA CIA A C GRANDE RD 179 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 06/03/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A C GRANDE RD 168 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 06/03/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CAMPINA GRANDE RD 175 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 06/03/2018 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNAO COM PREFEITA E ENTREGA DO POSTO DE SAUDE E ESCOLA RD 170 | 00010255723431 | DIOGO CHAVES PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 06/03/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOSOBRE POSTO DE SAUDE E ESCOLA RD 173 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 06/03/2018 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM EQUIPE DE TRABALHO NOS RE SIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO ER SUASSUNA RD 169 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 06/03/2018 | 250.00 | 250.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOSOBRE ENTREGA DE ESCOLA E POS TO DE SAUDE RD 172 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 06/03/2018 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE S J DE PIRANHA RD 120 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | SERVICOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO | Dispensa | 00427 | 07/03/2018 | 0.00 | 0.00 | destinado apgamento do proc de512/2018 referente a servicos de correios mes de fevereiro/ 2018 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 07/03/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA AUXILIAR AS EQUIPES NA ORGANIZACAO DOS PROCESSOS E ESCRITURAS DOS BENEFICIARIOSDO CONJ ZU SILVA E DR ZEZE112 | 00037281860404 | SONIA SOLANGE SILVA BARROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00429 | 07/03/2018 | 499.00 | 499.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADO A ESTA CIA 2601/18A25022018 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00430 | 07/03/2018 | 378.48 | 378.48 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CUS TAS CARTORIAIS REF A REGISTROSDE ATAS_DAS CONVECOES DO RESIDDENCIAL S RAFAEL I, II E III | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 08/03/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANATAMEN TO TOPOGRAFICO PARA ELABORACAODE PROJETO DE EXTENCAO DE REDEDEA AGUA EM PATOS RD 185 | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 08/03/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE PATOS RD187 | 00003847067460 | MARQUIDOUGLAS LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 08/03/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRA FICO PARA ELABORACAO DE PROJE TO DE EXTENCAO DE REDE DE AGUANO MUNICIPIO DE PATOS RD 186 | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 08/03/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM SUME R D184 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 08/03/2018 | 130.00 | 130.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE PLENARIA DO ORCAMENTO EM POMBAL E CA TOLE DO ROCHA RD183 | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 08/03/2018 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE PLENARIA DO ORCAMENTO EM PATOS E SUMERD 181 | 00003041791404 | DANIELA DE QUEIROZ FERNANDES FARIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 08/03/2018 | 300.00 | 300.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE PLENARIA DO ORCAMENTO EM PATOS E SUMERD 180 | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 08/03/2018 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE P ISABEL E PATOS RD 182 | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 08/03/2018 | 30000.00 | 30000.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO E TRANSPORTE DAGUA PARA OS MORADORES DO RESIDENCIAL SAO RAFAEL EM JOAO PESSOA | 10631326000170 | ALVES MEDEIROS TRANSPORTE LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 09/03/2018 | 5145.04 | 5145.04 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOCOFINS MES DE FEVEREIRO | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 09/03/2018 | 836.07 | 836.07 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOPASEP DO MES DE FEVEREIRO | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00443 | 09/03/2018 | 49.90 | 49.90 | DESTINADO AO REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 11144-9 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 09/03/2018 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR OBRAS EM PATOS RD 188 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 09/03/2018 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE PATOS RD189 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00446 | 09/03/2018 | 3600.00 | 3600.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS DE INOX SOLICITADO PELA DIRE TORIA TECNICA CI 30/18 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 13/03/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA PROCESSOS DE ESCRITURAS DOS BENEFICIARIOS DO CONJUNTO ZU SILVA | 00037281860404 | SONIA SOLANGE SILVA BARROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 13/03/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM A DIRETORIA DESTA CIA RD145 | 00015106551404 | EVANDRO BATISTA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 13/03/2018 | 540.00 | 540.00 | ESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PROMOVER ABERTURA DE PROCESSO DE REGULARIZACAO DE LOTEAMENTO NOS MUNICIPIOS DE S GRANDE,JUAREZ TAVORA,S REDONDA E POCINHOS RD 158 | 00000747674450 | NIVEA DANTAS NOBREGA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 13/03/2018 | 50.00 | 50.00 | ESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISTORIA E LEVANTAMENTO TECNICO DAS UH EMITABAIANA RD 192 | 00005913561473 | DANIEL FELIX SOARES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 13/03/2018 | 50.00 | 50.00 | ESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE ITABAIANA RD 193 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 13/03/2018 | 50.00 | 50.00 | ESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIA PARA ELABORACAO DE LEVANTAMENTO DE UH NOMUNICIPIO DE ITABAIANA RD 191 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 13/03/2018 | 80.00 | 80.00 | ESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA LEVANTAMENTO TECNICO DAS UH NO MUNICIPIO DE ITABAIANA RD 190 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 13/03/2018 | 25.00 | 25.00 | ESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE C GRANDE RD208 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 13/03/2018 | 40.00 | 40.00 | ESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADE DO TRABALHO SOCIAL DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA RD 207 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 13/03/2018 | 125.00 | 125.00 | ESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SOUSA RD195 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 13/03/2018 | 0.00 | 0.00 | ESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR REUNIA COM OS MORADORES DO FUTURO CNDOMI NIO CIDADE MADURA EM SOUSA RD194 | 00037986414472 | MARYLAND LUNA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 13/03/2018 | 160.00 | 160.00 | ESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIEN CIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO EEM SUME E PATOS RD 199 | 00020544480449 | LEONARDO OLIVEIRA MACEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 13/03/2018 | 240.00 | 240.00 | ESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIEN CIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM PATOS E SUME RD198 | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 13/03/2018 | 200.00 | 200.00 | ESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TRABAL O HO SOCIAL EM PATOS NO RESI DENCIAL ITATIUNGA RD 202 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 13/03/2018 | 250.00 | 250.00 | ESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ITATIUNGA RD 201 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 13/03/2018 | 200.00 | 200.00 | ESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TRABAL HO SOCIAL NO RESIDENCIAL ITATIUNGA RD 200 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00463 | 13/03/2018 | 2969.20 | 2969.20 | DESTINADO A AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR PARA ESTA CIA CI17/18 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 13/03/2018 | 25.00 | 25.00 | ESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A C GRANDE RD 210 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 13/03/2018 | 40.00 | 40.00 | ESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARUA PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E R SUASSUNA RD 209 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 13/03/2018 | 50.00 | 50.00 | ESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME RD 212 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 13/03/2018 | 50.00 | 50.00 | ESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR TERRENO NOSMUNICIPIO DE SUME E MONTEIRO RD 211 | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 13/03/2018 | 100.00 | 100.00 | ESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE MATINHAS RD206 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 13/03/2018 | 0.00 | 0.00 | ESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITAR FAMILIAS DOPROGRAMA MCMV EM MATINHAS RD205 | 00037281860404 | SONIA SOLANGE SILVA BARROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 13/03/2018 | 160.00 | 160.00 | ESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITAR FAMILIAS DO PROGRAMA MCMV E MATINHAS RD203 | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00471 | 13/03/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS | 26876889000169 | DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SUBLIME LT |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00473 | 13/03/2018 | 3000.00 | 3000.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE BOTI JAO DE AGUA MINERAL | 26876889000169 | DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SUBLIME LT |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00474 | 13/03/2018 | 142.15 | 142.15 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL ELETRICO PARA USO NESTA CIA CI16/18 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00475 | 13/03/2018 | 76.64 | 76.64 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL SOLICITADO PELA GERENCIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS CI 8/18 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 13/03/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO REFERENTE A TERCEIRA PARCE LA DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRAPARA CONTRUCAO DE 37 UH NO MU NICIPIO DE MATINHAS | 17441197000105 | ECONOMIA CREDITO IMOBILIARIO S/A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 13/03/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO CORRESPONDENTE A CONTRAPAR TIDA FINANCEIRA DA CONSTRUCAO DE 70 UH NOS MUNICIPIOS DE NO VA OLINDA CURRAL VELHO E DIA MANTE | 17441197000105 | ECONOMIA CREDITO IMOBILIARIO S/A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 13/03/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA PARA CONSTRUCAO DE 30UH NO MUNICIPIO DE DIAMANTE | 17441197000105 | ECONOMIA CREDITO IMOBILIARIO S/A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 00479 | 13/03/2018 | 142376.58 | 142376.58 | DESTINADO AO PAGAMAENTO DO 16 BOLETIM DE MADICAO DA CONSTRU CAO DE 6 SALAS DE AULA E UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE EM SANTA RITA | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 00480 | 13/03/2018 | 61360.74 | 61360.74 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO 15BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRU CAO DE 6 SALA DE AULA E UM UNIDADE BASICA DE SAUDE | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 13/03/2018 | 288.21 | 288.21 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE GUIADE CUSTAS OCASIONIS DE REINTE GRACAO DE POSSE NO MUNICIPIO DE POCINHOS CI 34/18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00482 | 13/03/2018 | 970.89 | 970.89 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE EMO LUMENTOS E FARPEN CUSTAS CARTORIAIS DO CONDOMINIO SAO RAFAELI, II E III CI 20/18 | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00483 | 13/03/2018 | 278.10 | 278.10 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CUS TAS DE CARTORIO INTEIRO TEOR DO RESIDENCIAL SAO FAFAEL I, II E III__CI 20 GEP | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00484 | 13/03/2018 | 3000.00 | 3000.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINAS DE PLANTIO PARA OS MORADO RES DO RESIDENCIAL ITATIUNGA CI9/18 | 00003082843484 | EDUARDO AUGUSTO FREIRE RABAY |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | SERVICOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO | Dispensa | 00485 | 13/03/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE DEUM PROFICIONAL PARA EXECUTAR SERVICOS EM RESERVATORIO DAGUANO RESIDENCIAL SAO RAFAEL I,IIE III | 00008668296442 | HAROLDO ROMULO DE SIQUEIRA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 13/03/2018 | 40.00 | 40.00 | ESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA APRESENTAR DOCUMENTOSJUNTO A PREFEITURA DE MATINHASRD 215 | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 13/03/2018 | 25.00 | 25.00 | ESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE MATINHAS RD216 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 13/03/2018 | 200.00 | 200.00 | ESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTOPARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DEREINTEGRACAO DE POSSE RD 217 | 00005194775458 | BRENAN ARRUDA DE BRITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 13/03/2018 | 75.00 | 75.00 | ESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE GUARABIRAE ITABAIANA RD 214 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 13/03/2018 | 120.00 | 120.00 | ESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUMPRIMENTO DE MANDA DO DE REINTEGRACAO DE POSSE EM GAURABIRA E ITABAIANA RD 213 | 00005194775458 | BRENAN ARRUDA DE BRITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 13/03/2018 | 125.00 | 125.00 | ESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SOLEDADE E PATOS RD 218 | 00003847067460 | MARQUIDOUGLAS LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 14/03/2018 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ISITAR FAMILIAS DOPROGRAMA MCMV EM MATINHAS RD204 | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 14/03/2018 | 317.80 | 317.80 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CUS TA PROCESSUAIS CI 36/18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00495 | 14/03/2018 | 928.52 | 928.52 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL ELETRICO PARA MONTAGEM DEUM PADRAO DE ENTRADA T4 QUE SERA INSTALADO NO RESIDENCIAL ITATIUNGA CI 08/GEP | 02445490000165 | ELETRO LASER ANTONIO DE ARAUJO AMORIM ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00497 | 14/03/2018 | 21495.00 | 21495.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA ESTA CIA 012018 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00498 | 14/03/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DESTA CIA 012018 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00499 | 14/03/2018 | 164.91 | 164.91 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE ADMINISTRACAO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA CIA 012018 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00500 | 14/03/2018 | 13056.37 | 13056.37 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CIA 16022018 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00501 | 14/03/2018 | 996.00 | 996.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE PECASPARA COMPUTADOR DESTA CIA SOLICITADO PELA GTI CI 04/18 | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00502 | 14/03/2018 | 509.91 | 509.91 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CREA DESTA CIA | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00503 | 14/03/2018 | 2042.57 | 2042.57 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CIA 20022018 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 14/03/2018 | 14933.20 | 14933.20 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA 24HNESTA CIA 022018 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00505 | 15/03/2018 | 303569.55 | 303569.55 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO 17BMREFERENTE AP EMPREENDIMEENTO DDA VILA DOS IDOSOS CIDADE MADURA EM SOUSA CONFORME CONTRATO 13/2016 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 15/03/2018 | 675.00 | 675.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REGULARIZACAO DA UH DO PROGRAMA MCMV NOS MUNICIPIOS DE PIANCO, POCINHOS, S TEREZINHA,SANTO ANDRE E S BENTINHO | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA OU HOSP SOLANEA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 15/03/2018 | 540.00 | 540.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REGULARIZACAO DE UH NOS MUNICIPIOS DE PIANCO,POCINHOS, S TEREZINHA, S ANDRE E SBENTINHO RD 220 | 00000747674450 | NIVEA DANTAS NOBREGA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 15/03/2018 | 540.00 | 540.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITA PARA CONFECCAODE RELATORIO, ATESTANDO CONCLUSAO DE OBRAS DO MCMV NOS MUNI CIPIOS DE AGUIAR, ASSUNCAO, B BATISTA E B DOS SANATOS RD 221 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Tomada de Preço | 00509 | 15/03/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA TELEFONIA FIXO DESTA CIA 25032018 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Tomada de Preço | 00510 | 15/03/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA TELEFONICA MOVEL DESTA CIA 20032018 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00511 | 15/03/2018 | 313.20 | 313.20 | DESTINADO A REGULARIZACAO DETARIFAS REFERENTE A EMISSAO DECHEQUES DOS PAGAMENTOS DE AUXILIO MORADIA CI 08/2018 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00512 | 15/03/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CON FECCAO DE PLANFETOS PARA II EXPOHAB PARAIBA CI | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00513 | 15/03/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 6 MEDICAO, DA CONCLUSAO E RECUPERACAO DE 45 UH EM SOUSA CONFOR ME CONTRATO 14/2016 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00514 | 15/03/2018 | 36147.64 | 36147.64 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 17 BM DO EMPREENDIMENTO DO EQUI PAMENTOS COMUNITARIOS EM PATOSCONT 21/14 | 07177669000100 | SM CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 15/03/2018 | 1575.00 | 1575.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO 65 FORUM NACIONAL DE HABITACAO DEINTERESSE SOCIAL EM SALVADOR RD 222 | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00516 | 16/03/2018 | 499.00 | 499.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DADOS IP EMPRESARIAL PRESTADO A ESTA CIA 2602 25032018 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00517 | 16/03/2018 | 720.00 | 720.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE AGUA E SANDUICHESPARA USO EM OPERACAO DE REINTEGRACAO DE POSSE EM AREA DESTA CIA | 12911350000199 | EDGAR OLIVEIRA DOS SANTOS ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00519 | 16/03/2018 | 71568.66 | 71568.66 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 6 MEDICAO DO EMPEENDIMENTO DA CON CLUSAO E RECUPERACAO DE 45UH NO MUNICIPIO DE SOUSA | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Inexigível | 00520 | 19/03/2018 | 5020.00 | 5020.00 | DESTINADO AO PAGAMAENTO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTE AOS BE NEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA | 09139551000539 | SEBRAE PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 19/03/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZIR FUNCIONARIOS DESTA CIA | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 19/03/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO PAGAMENTO DIARIA VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL DORESID ACACIO FIGUEIREDO | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 19/03/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO DO TRABALHO SOCIALRESID RAIMUNDO SUASSUANA | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 19/03/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZIR FUNCIONARIOS DESTA CIA | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 19/03/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DA ATIVIDADES EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL RESID ACACIO FIGUEIREDO | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 19/03/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO TRABALHO SOCIAL RESID ACACIO FIGUEIREDO R SUASSUANA | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 19/03/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DO RECIFE CONDUZIR A SERVIDORES DESTA CIA | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 19/03/2018 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MATINHAS E INGA VISTORIA DA OBRA DO PMCMV | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 19/03/2018 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MATINHAS/INGA CONDUZR SERVIDOR DESTA CIA | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 19/03/2018 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES JERICO/SANTACRUZ/BELEM/BREJO DO CRUZ PROMOVER A ABERTURA DE PROCESSOS DE REGULARIZACAO DE LOT DA CEHAP | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 19/03/2018 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES JERICO/SANTACRUZ/BELEM DO BREJO DO CRUZ E BREJO DO CRUZ PROMOVER ABERTU RA DE PROC REGULARIZACAO TERRE | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 19/03/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO PAAGEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA REUNIAO COM OS BENEFICIARIOS DO CONDOMINIO CIDADE MADURA | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00534 | 19/03/2018 | 4104.03 | 4104.03 | DESTINADO PAGAMENTO DO REAJUSTE 6 MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCLUSAO E RECUPERACAO 45 UH NA CIDADE DE SOUSA | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00535 | 20/03/2018 | 675.00 | 675.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE265/2018 REFERENTE A MEDIDOR DE DISTANCIA MATERIAL DIRETORIA TECNICA CI 008/2018 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 20/03/2018 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE MATINHAS VISITAR FAMILIAS CONTEPLADAS COM IMOVEIS DO PMCMV | 00037281860404 | SONIA SOLANGE SILVA BARROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 20/03/2018 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO PAGAEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA AUXILIAR EQUIPES NA ORGANIZACAO DOS PROCESSOS E ESCRITURAS BENEFICIARIOS CONJ ZU SILVA | 00037281860404 | SONIA SOLANGE SILVA BARROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 20/03/2018 | 300.00 | 300.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE BELEM DO BREJO DO CRUZ E BREJO DO CRUZ PROMOVER ABERTURA DE PROCESSOS DE REGULARIZACAO | 00000747674450 | NIVEA DANTAS NOBREGA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 20/03/2018 | 300.00 | 300.00 | DESTINADO PAGAMENTO DIARIA VIAGEM AS CIDADES BELEM DO BREJO DO CRUZ E BREJO DO CRUZ PROMOVER ABERTURA PROCESSOS DE REGULARIZACAO | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 20/03/2018 | 260.00 | 260.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES CAMPINA GRANDE MONTEIRO E SUME PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AS PREFEITURAS PARA FECHAR IMPLATACAO | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 20/03/2018 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO PAGAMENTO DIARIA A VIAGEM CAMPINA GRANDE MONTEIRO E SUME PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AS PREFEITURAS IMPLATACAO EMPREEND HABITACIONAIS | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 20/03/2018 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO PAGAMENTO DIARIA VIAGEM AS CIDADES PATOS/SOUSA ACOMPANHAR AS OBRAS EM ANDAMENTO DOS CONDOMINIOS CIDADE MADURA | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 20/03/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO PAGAMAENTO DE DIARIAVIAGEM A CIDADE DE BELEM CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 20/03/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ITABAIANA CHEGAR E CADASTRAR FAMILIAS PMCMV SUB 50 | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 20/03/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO APGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE CADASTRAR FAMILIAS RESIDINDO IMOVEIS PMCMV SUB 50 SUBSIDIAR TRABALHO RETEIGRACAO POSSE | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 20/03/2018 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS REUNIAO ENTREGA DA ESCOLA E POSTO SAUDE RESIDENCIAL ITATIUNGA | 00010255723431 | DIOGO CHAVES PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 20/03/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL DO RESID ITATIUNGA | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 20/03/2018 | 250.00 | 250.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARTICIPAR DA ATIVIDADES DE EECUCAO DO TRABALHO SOCIAL DO RESID ITATIUNGA | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 20/03/2018 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO APAGMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS/ SOUSA ACOMPANHAR AS OBRAS EM ANDAMENTO DOS CONDOMINIOS CIDADE DE MADURA | 00092019250420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00551 | 21/03/2018 | 864.40 | 864.40 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE430/2018 REFERENTE COPIAS XEROGRAFICAS PLOTAGEM IMPRESSOES CI 021/2018 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00552 | 21/03/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC 199/2018 AQUISICAO DE UMA BATERIA ON BOARD BT PARA ESTACAO TOTAL ATENDER DEMANDA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO CI 005/2018 | 05504876000199 | S & S TOPOGRAFIA S/S LTDA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00553 | 21/03/2018 | 920.00 | 920.00 | DESTINADO A ONTRATACAO DE SER VICO DE SOM PARA USO EM PALES TRA COM MORADORES DO RESIDENCIAL SAO RAFAEL I, II E III | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00554 | 21/03/2018 | 1200.00 | 1200.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO COM JOVENS DO RESIDEN CIAL ACACIO FIGUEREDO E R SU ASSUNA CI 10/18 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00555 | 21/03/2018 | 285.00 | 285.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA USO NESTA CIA CI 20/2018 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 21/03/2018 | 472.80 | 472.80 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DUASASSINATURAS DE JORNAIS DE TER CA A DOMINGU | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 21/03/2018 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDECONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 21/03/2018 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDEPARTICIPAR DA AUDIENCIA REGIONAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL /2018 | 00020544480449 | LEONARDO OLIVEIRA MACEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00559 | 21/03/2018 | 69.00 | 69.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CIA CI 06/18 SETOR DE TRANSPORTE | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00560 | 21/03/2018 | 3000.00 | 3000.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA MILTI FUNCIONAL PARA ESTA CIA | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 21/03/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DA AUDIENCIA REGIONAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL/2018 | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 21/03/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DA AUDIENCIA REGIONAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL /2018 | 00003041791404 | DANIELA DE QUEIROZ FERNANDES FARIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 21/03/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00564 | 21/03/2018 | 82.94 | 82.94 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA ART MUNICIPIO DE INGA DE RECU PERACAO E REFORMA DE 30UH | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00565 | 21/03/2018 | 278.17 | 278.17 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE ENERGIA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM CAJAZEIRAS CI 20/18 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 21/03/2018 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO PAGAMNETO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES SAO BENTINHOE OLHODAGUA CONDUZIR SERVIDOR DESSA CIA | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 21/03/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SAO BENTINHO/OLHO DAGUA FAZER VISITA DOMICILIAR PELO PMCMV SUB 50 | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 22/03/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE INGA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 22/03/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE INGA PARTICIPAR DE DILIGENCIA E AUDIENCIAPROC 0800047-96 | 00054166659472 | EVANDRO BATISTA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 22/03/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES SAO BENTINHO/OLHO DAGUA FAZER VISITA AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PMCMV | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 22/03/2018 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PATICIPAR DA AUDIENCIA REGIONAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00572 | 22/03/2018 | 220.00 | 220.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE COF FEE BREAK, QUE SERA OFERECIDO AOS PALESTRANTE DA IIEXPOHAB PPARAIBA CI 29/18 | 10480238000115 | ANDRE MADRUGA BEZERRA CAVALCANTI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 22/03/2018 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE INGA PARTICIPAR DE DILIGENCIA E AUDIENCIAPROC 080047-96 | 00015106551404 | EVANDRO BATISTA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 22/03/2018 | 47000.00 | 47000.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC 321/2018 TAC LIBERACAO DO VALOR CONTRAPARTIDA REFERENTE A CONSTRUCAO 60 UH NOS MUNICIPIOS NOVA OLINDA C VELHO E DIAMANTE | 17441197000792 | ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 22/03/2018 | 37000.00 | 37000.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE325/2018 REFERENTE A LIBERACAO 2 PARCELA CONTRAPARTIDA REFERENTE A CONSTRUCAO 37 UH NO MUNICIPIO DE MATINHAS | 17441197000792 | ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 22/03/2018 | 62500.00 | 62500.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 322/2018 LIBERACAO 2 PARCELA DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A CONSTRUCAO DE 30 UH MUNCIIPIO DE DIAMANTE | 17441197000792 | ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 23/03/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS E SOUSA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM SOUSA | 00092019250420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 23/03/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADE DE SOUSA E PATOS PARTICIPAR DA INAUGURACAO DO CONDOMINIO CIDADE MADURA | 00089891406415 | ERISON RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 23/03/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADE DE SOUSA/PATOS PARTICIPAR DA INAUGURACAO DO CONDOMINIO CIDADE MADURA | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 23/03/2018 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 23/03/2018 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DO CONDOMINIO CIDADE MADURA | 00020544480449 | LEONARDO OLIVEIRA MACEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 23/03/2018 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DO CONDOMINIO CIDADE MADURA | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 23/03/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADE GUARABIRA ITABAIANA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REINTEGRACAO DE POSSE | 00005194775458 | BRENAN ARRUDA DE BRITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 23/03/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE GUARABIRA/ITABAIANA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA | 00000885401468 | CARLOS AMERICO DE ALBUQUERQUE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 23/03/2018 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO PAGAMENTO DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA /BREJO CRUZ E SAO J RIO DO PEIXE REALIZAR DILIGENCIA | 00031924980487 | HERBERT LEVY DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 23/03/2018 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO PAGAMAENTO DE DIARIAVIAGEM A CIDADE DE POMBAL VISITA FAZER VISTORIA DE TERRENO | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00592 | 26/03/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 802019-1 | 60746948000112 | BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 26/03/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A LIBERACAO DA SEGUNDA PARCELA DA CONTRAPARTIDA DACONSTRUCAO DE 30 UH NO MUNICI PIO DE CURRAL VELHO | 17441197000105 | ECONOMIA CREDITO IMOBILIARIO S/A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00594 | 26/03/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CON FECCAO DE CHAVEIROS PARA USO NO CONDOMINIO CIDADE MADURA EMSOUSA | 03537945000135 | GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00595 | 26/03/2018 | 1500.00 | 1500.00 | DESTINADO PAGAMENTO PROC 199/ 2018 REFERENTE AQUISICAO DE DUAS BATERIA BOARD BT 52QA PARA ESTACAO TOTAL TOPCON CI 005/2018 | 03497158000107 | EMBRATOP GEO TECNOLOGIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00596 | 27/03/2018 | 2838.93 | 2838.93 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE FILIACAO DA COHAB PB REF A10022018 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00597 | 27/03/2018 | 2838.93 | 2838.93 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE FILIACAO DA COHAB PB REFERENTE A 10032018 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00598 | 27/03/2018 | 146.60 | 146.60 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA USO NESTA CIA CI 09 18 | 25307050000147 | PAPERBLUE DIST.DE EQUIP E PAPELARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 27/03/2018 | 56000.00 | 56000.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC 324/2018 2 LIBERACAO CONTRAPARTIDA FINANCEIRA REFERENTE A CONSTRUCAO DE 30 UH MUNICIPIO DECURRAL VELHO PSH | 17441197000792 | ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00601 | 27/03/2018 | 135.00 | 135.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE BOTIJAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS | 26876889000169 | DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SUBLIME LT |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00602 | 27/03/2018 | 1450.00 | 1450.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TRATACAO PARA EXECUTAR SERVICOS DE REFORMAS NAS SALAS DO SE TOR JURIDICO DESTA CIA CI 43/ 18 | 00007598195480 | FRANCISCO SOARES DE FREITAS SEGUNDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | SERVICOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO | Dispensa | 00603 | 27/03/2018 | 1400.00 | 1400.00 | DESTINADO PARTE PAGAMENTO PARACONTRATACAO DE UM PROFISSIONALPARA EXECUTAR SERVICOS EM RESERVATORIO DAGUARESIDENCIAL SAO RAFAEL I II E III CI 019/2018 | 00008668296442 | HAROLDO ROMULO DE SIQUEIRA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 27/03/2018 | 701134.39 | 701134.39 | DESTINADO PAGAMENTO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARCO/2018 FUNCIONARIOS DESTA CIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00605 | 27/03/2018 | 64485.83 | 64485.83 | DESTINADO PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MES DE MARCO/2018 CONVENIO CIDADANIA E LIBERDADEPROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 27/03/2018 | 157569.44 | 157569.44 | DESTINADO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL MES DE COMPETENCIA MARCO/2018 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 27/03/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO RECOLHIMENTO DA PB PREV PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE MARCO/2018 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Concorrência | 00608 | 27/03/2018 | 40030.00 | 40030.00 | DESTINADO O PAGAMENTO DO PRO 668/2018 REFERENTE O FORNECIMENTO DOS VALES ALIMENTACAO REFERENTE AO MES MARCO/2018 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 27/03/2018 | 6989.60 | 6989.60 | DESTINADO PAGAMENTO FORNECIMENTOS DOS VALES TRANSPORTES REFERENTE AO MES/2018 PARA SERVIDORES DESTA CIA CI 011/2018 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00611 | 27/03/2018 | 664.00 | 664.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC 182/2018 AQUISICAO DE MATERIALPARA USO DO SETOR DE ENGENHARIA CONFORME CI 006/2018 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 27/03/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMENTO DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL RESIDENCIAL A FIGUEIREDO R SUASSS | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 27/03/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 27/03/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE PATOS PARTICIPAR DE EXECUCAO TRABALHO SOCIALRESIDENCIAL ITATIUNGA | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 27/03/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE PATOS PARTICPAR DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL RESIDENCIAL ITATIUNGA | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00616 | 28/03/2018 | 35.00 | 35.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE REBITADOR MANUAL 244 VONDER CONFORME CI 006/2018 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 28/03/2018 | 20125.20 | 20125.20 | DESTINADO RECOLHIMENTO DA PB PREV PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE MARCO/2018 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 28/03/2018 | 44107.02 | 44107.02 | DESTINADO PAGAMENTO FGTS REFERENTE AO MES MARCO/2018 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00620 | 28/03/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA MUNUTENCAO EM APARELHOS CONDI CIONADORES DE AR DESTA CIA CI 01/18 SGA | 21784912000171 | H & M REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28 | SERVICOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO | Dispensa | 00621 | 28/03/2018 | 27.18 | 27.18 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O IMOVEL ONDE ESTA O TS DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E R SUASSUNA CI 21 GEP | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00622 | 28/03/2018 | 37.27 | 37.27 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOR NECIMENTO DE AGUA PARA O CONDOMINIO CIDADE MADURA EM JPA CI 769 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00623 | 28/03/2018 | 41.51 | 41.51 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE ENERGIA DO CONDOMININIO CIDADE MADURA DE JOAO PESSOA 11042018 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00624 | 28/03/2018 | 2838.93 | 2838.93 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAXADESTA FILIADA DA PARAIBA REF AO VENC 10/04/2018 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 28/03/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO APAGMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE GUARABIRA/ITABAIANA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 28/03/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENCERRAMENTO DO PROJETO SOCIAL DOS CONJUNTOS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA BEM COMO VI SITA AO CIDADE MADURA EM SOUSARD 281 | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 28/03/2018 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICPAR DE EVENTO SOCIAL NOS MUNICIPIOS DE C GRANDE E SOUSA | 00003041791404 | DANIELA DE QUEIROZ FERNANDES FARIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 28/03/2018 | 300.00 | 300.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIAR DE ENCERRA MENTO DO PROJETO SOCIAL DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNO E VISITA AOCIDADE MADURA DE SOUSA RD 281 | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 28/03/2018 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SOUSA E C GRANDE RD 283 | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 28/03/2018 | 156.20 | 156.20 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE COM PLEMENTACAO DE VALE TRANSPORTECI 14/18 SRH | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 28/03/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE GUARABIRAE CAJAZEIRAS FISCALIZACAO DAS OBRAS DO CIDADE MADURA | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 28/03/2018 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADES DE GUARABIRA/CAJAZEIRAS FISCALIZACAO DAS OBRAS DO CIDADE MADURA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 03/04/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO DO TRABALHO SOCIALDO RESID A FIGUEIREDO R SUASSU | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 03/04/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO APAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDECONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 03/04/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO APAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL DO RESID ITATIUNGA | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 03/04/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO APGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL RESIDENCAL ITATIUNGA | 00004453448490 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 03/04/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO TRABALHO SOCIAL DO RESIDENCIAL ITATIUNGA | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00640 | 03/04/2018 | 251.52 | 251.52 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE 3CONTAS DE ENEGIA ELETRICA DO CON DOMINIO CIDADE MATURA EM JOAO PESSOA CI 24/18 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00641 | 03/04/2018 | 544.04 | 544.04 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE 4CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM GUARABIRA CI 25/18 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00642 | 03/04/2018 | 178.20 | 178.20 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE 3CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM JPA CI 26/18 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00643 | 03/04/2018 | 13400.00 | 13400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA PARA OS 72 OCUPAN TES DE TERRENO EM BAYEUX, ONDESERA CONSTRUIDO UM CONJUNTO RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES,REFE RENTE AO MES DE MARCO/18_CI32/18 GP | 00011275192475 | ADRIANA FERNANDES MANOEL E OUTROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00644 | 03/04/2018 | 10000.00 | 10000.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRE MIACAO DA EXPOHAB/2018 | 00005312402400 | PABLO RAPHAEL DE LACERDA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00645 | 03/04/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA PRE MIACAO DA EXPOHAB/2018 | 00026265940406 | JESUS CHARLES DO AMARAL NOGUEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00647 | 03/04/2018 | 5000.00 | 5000.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA PRE MIACAO DA EXPOHAB/2018 | 00026265940406 | JESUS CHARLES DO AMARAL NOGUEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00648 | 03/04/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA PRE MIACAO DA EXPOHAB 2018 | 00010989908461 | LAERTE BERNARDO DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 02 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Inexigível | 00649 | 03/04/2018 | 8890.00 | 8890.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE UM A PARELHO DRONE, SOLICITADO PELAGERENCIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS CI 16/2018 GPO | 18323709000193 | CPE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00650 | 03/04/2018 | 651.79 | 651.79 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA USO EM UH NO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM JOAO PES SOA CI 23/18 | 40959462000155 | MP COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00651 | 03/04/2018 | 2382.59 | 2382.59 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE ENERGIA ELETRICA DO RESIDENCIAL SAO RAFAEL I, II E IIICI22-GEP | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00652 | 04/04/2018 | 709.20 | 709.20 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA USO EM UNIDADE HABITTACIONAL NA CIDADE MADURA EMJOAO PESSOA CI 31/18 | 18712472000132 | FILIPE FERREIRA DE ARAUJO ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00653 | 04/04/2018 | 640.00 | 640.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE UMA MINE FONTE ATX SOLICITADO PELAGERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO CI 06/18 GTI | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00654 | 04/04/2018 | 294.00 | 294.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA USO NA REFORMA DO SETOR JURIDICO DESTA CIA CI 24/ 18 | 40959462000155 | MP COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00655 | 04/04/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM ONIBUS COM MOTORISTAPARA ATENDER SETORES DA CEHAP E AOS PROGRAMAS POR ELA DESEN VOVILDA CT 08/2017 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00657 | 04/04/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO PRE MIO DA EXPOHAB PB EM 2018 | 00003847170554 | MARIANA DALTRO LEITE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00659 | 04/04/2018 | 2000.00 | 2000.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA PRE MIO DA EXPOHAB PB/2018 | 00003847170554 | MARIANA DALTRO LEITE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00660 | 04/04/2018 | 5000.00 | 5000.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO PRE MIO DA EXPOHAB PB EM 2018 | 00007125277454 | ISAIAS BRITOCOSMO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00661 | 04/04/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO PRE MIO DA EXPOHAB PB 2018 | 00010538104406 | YAASAMIN IARA CRUZ NOGUEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00663 | 04/04/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DEPREMIO EXPOHAB PB 2018 | 00010538104406 | YAASAMIN IARA CRUZ NOGUEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00664 | 04/04/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRE MIO DA EXPOHAB_ - PB2018 | 00012232252400 | ROMARIO CARNEIRO RODRIGUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00665 | 04/04/2018 | 2432.46 | 2432.46 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE ONIBUS PARA ATENDER AOSPROGRAMAS DESTA CIA CONFORME CONTRATO 08/2017 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00666 | 04/04/2018 | 8659.20 | 8659.20 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE ONIBUS PARA ATENDER AOSPROGRAMAS DESTA COMPANHIA CONFCONTRATO 08/2017 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 04/04/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PROVISAO DO 13 MES DE MARCO/2018 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 04/04/2018 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE PROCES SO DE REGULARIZACAO DE LOTEAMENTO NAS CIDADES DE BELEM DO BREJO DO CRUZ E B DO CRUZ 289 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 04/04/2018 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E R SUASSUNA RD293 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 04/04/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAAR DE ATIVI DADES NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E R SUASSUNA RD 292 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 04/04/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR SERVICOS EM BELEM E PATOS RD 291 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 04/04/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VISTORIAR SERVICOS NOS MUNICIPIOS DE PATOS E BE LEM RD 290 | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 04/04/2018 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E R SUASSUNA RD 294 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 04/04/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A C GRANDE RD 296 | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 04/04/2018 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR E EVENTO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E R SUASSUNARD 295 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00679 | 05/04/2018 | 319478.07 | 319478.07 | DESTINADO PAGAMENTO DA 1 BOLETIM MEDICAO REFERENTE A CONSTRUCAO 40 UH DA VILA DOS IDOSOS CIDADE MADURA NO MUNCIIPIO DE PATOS | 05475046000180 | ENGEMEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00680 | 05/04/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE ENERGIA DA SEDE DESTA CIA VENC 21022018 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00681 | 05/04/2018 | 2761.31 | 2761.31 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA TELEFONICAO OI FIXO COM VENCIMENTO EM 25032018 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00683 | 05/04/2018 | 2310.30 | 2310.30 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA TELEFONICA DESTA CIA COM VENCIMENTO 20032018 MOVEL | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Tomada de Preço | 00685 | 06/04/2018 | 1297.10 | 1297.10 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EVENTOS, ALIMENTACAO E APOIO LOGISTICO EM EVENTO NO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS SAO RAFAEL I,II E III EM JOAO PESSOA | 18630321000135 | ECART PROJETOS E GESTAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 06/04/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIAR OBRA NO MU NICIPIO DE MATINHAS RD 297 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 06/04/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE MATINHAS RD298 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00688 | 06/04/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIACAO DA EXPOHAB 2018 | 00005685246404 | ALTAMAR ALENCAR CARDOSO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00690 | 06/04/2018 | 2000.00 | 2000.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA PRE MIACAO DA EXPOHAB 2018 | 00005685246404 | ALTAMAR ALENCAR CARDOSO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00691 | 06/04/2018 | 279.90 | 279.90 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE MATERIAL PARA USONA CIDADE MADURA EM JPA CI30 | 40959462000155 | MP COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 06/04/2018 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REGULARIZAR PENDENCIAEM CONJUNTO RESIDENCIAL EM SOUSA RD 299 | 00004845606461 | HERLANE CRISTINA T CUNHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 06/04/2018 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REUNIAO COM MORADORESDOS CONJUNTOS ZU SILVA E ZE EMSOUSA RD 300 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 06/04/2018 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SOUSA RD301 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 09/04/2018 | 246.55 | 246.55 | DESTINADO A RESTITUICAO DE CAUCAO DA GARANTIA DA PROPOSTAA DA TOMADA DE PRECO 01/2018 | 97531324000198 | G E S CONSTRUTORA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 09/04/2018 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE POMBAL RD305 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 09/04/2018 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTOTECNICO DE TERRENO EM POMBAL RD 303 | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 09/04/2018 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTODE TERRENO EM POMBAL RD 304 | 00004453448490 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 09/04/2018 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTODE TERRENO EM POMBAL RD 302 | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 09/04/2018 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTODE TERRENO EM POMBAL RD 308 | 00004453448490 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00702 | 09/04/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 318/2018 REFERENTE A CONTRATACAO DE OFICINEIRO MINISTRAR OFICINA AOS JOVENS MORADORES RESID R SUASSUANA A FIGUEIREDO | 00003813567443 | DULCILEIDE DE LIMA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 09/04/2018 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE PMBAL RD 309 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 09/04/2018 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTOEM TERRENO EM POMBAL RD 307 | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 09/04/2018 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTODE TERRENO EM POMBAL RD 306 | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 10/04/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO DA 1 PARCELA CONTRA PARTIDA DO MURO DE ARIMO | 12115446000140 | DUBAI CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00707 | 10/04/2018 | 66.31 | 66.31 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO POSTO DE TRABAL HO SOCIAL DOS RESIDENCIAIS A CACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA CI 23 GEP | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00708 | 10/04/2018 | 9566.39 | 9566.39 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA MEDICAO 17, DA CONSTRUCAO DE EQUI PAMENOS COMUNITARIOS DO RESI DENCIAL ITATIUNGA EM PATOS | 07177669000100 | SM CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00709 | 10/04/2018 | 15.50 | 15.50 | DESTINADO A REGULARIZACAO DETARIFA BANCARIA | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00710 | 10/04/2018 | 82.94 | 82.94 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLETO DE ART CI 46/18 | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 10/04/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO REFERENTE A TERCEIRA PARCE LA DE CONTRAPARTIDA DA CONSTRUCAO DE 30UH EM CURRAL VELHO | 17441197000792 | ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 10/04/2018 | 62500.00 | 62500.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRAREFERENTE A TERCEIRA PARCELA DA CONSTRUCAO DE 30UH EM DIA MANTE | 17441197000792 | ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 10/04/2018 | 56000.00 | 56000.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO, RFERENTE A TERCEIRA PARACELA DA CONTRAPARTIDA PARA CONS TRUCAO DE 30UH EM CURRAL VELHO | 17441197000792 | ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 10/04/2018 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REGULA RIZACAO DE TERRENO EM ALGOINHAGUARABIRA,PILOES, ARARA E RD 310 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00716 | 10/04/2018 | 50970.74 | 50970.74 | DESTINADO PAGAMENTO DO 1 BOLETIM MEDICAO REFERENTE A RECUPERACAO DE 30 UH NO MUNICIPIODE INGA CARTA CONVITE 001/2017 CT PJU 016/2017 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00717 | 10/04/2018 | 88.00 | 88.00 | DESTINADO A COMPRA DE LICENCA DE SOFWARES SOLICITADO PELA GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFOR MACAO CI 2/18 | 14630124000165 | PAGBRASIL PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 10/04/2018 | 250.00 | 250.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO D DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE ALAGOINHAGUARABIRA, PILOES E OUTRAS RD 311 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 10/04/2018 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE PROCES SO DE REGUOLARIZACAO DE LOTEA MENSTOS EM MARCACAO,CAAPORA E OUTROS RD 312 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 10/04/2018 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE MARCACAO,CAAPORA,JACARAU E OUTROS RD 313 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00721 | 10/04/2018 | 500.00 | 500.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE AR TISTA PARA APRESENTACAO MUSICAL NOS RESIDENCIAS ACACIO FIGUEREDO E R SUASSUNA CI 20 GEP | 00004347228473 | LEONARDO DANTAS RODRIGUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00722 | 10/04/2018 | 339.00 | 339.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL SOLICITADO PELA GTI CI7/18 | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 10/04/2018 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIEN CIA NO FORUM DE SOLEDADE RD 316 | 00015106551404 | EVANDRO BATISTA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 10/04/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A SOLEDADE RD 317 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 10/04/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES SOCIAIS EM C GRANDE RD 314 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 10/04/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A C GRANDE RD 315 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 45 | MATERIAL TECNICO PARA SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00728 | 11/04/2018 | 1798.80 | 1798.80 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE755/2018 AQUISICAO DE FITA ANTIDERRAPANTE SEREM COLOCADAS NAS RAMPAS ACESSO AS UH DO CONDOMINIO CIDADE MADURA CAJAZEIR | 40959462000155 | MP COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00729 | 11/04/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE857/2018 CONTA ENERGISA CIDADE MADURA GUARABIRA CI032/2018 MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 JANEIRO/2018 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00730 | 11/04/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE872/2018 CONTA ENERGISA CIDADEMADURA GUARABIRA CI 014/2018 MES DE COMPETENCIA MARCO/2017 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00731 | 11/04/2018 | 940.68 | 940.68 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 861/2018 CONTA DA CAGEPA CIDADE MADURA CAMPINA GRANDE CI 029/2018 MES DE COMPETENCIA MARCO E ABRIL/2018 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00732 | 11/04/2018 | 256.00 | 256.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 862/2018 CONTA CAGEPA CIDADE MADURA JOAO PESSOA CI028/2018MES DE COMPETENCIA MARCO/2018 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00733 | 11/04/2018 | 36.84 | 36.84 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 858/2018 CONTA DA CAGEPA CIDADE MADURA JOAO PESSOA CI 031/2018 MES DE COMPETENCIA MARCO 2018 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00734 | 11/04/2018 | 309.94 | 309.94 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE871/2018 CONTA ENERGISA CIDADEMADURA JOAO PESSOA MES DE COPETENCIA MARCO/2018 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00735 | 11/04/2018 | 92.73 | 92.73 | DESTINADO PAGAMENTO BOLETO REFERENTE A CERTIDAO NEGATIVA JUNTO A JUNTA COMERCIAL | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO. | Dispensa | 00736 | 11/04/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 595/2018 REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO2018 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO. | Dispensa | 00738 | 11/04/2018 | 1180.00 | 1180.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 595/2018 REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA PAGAMENTO MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO/ 2018 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO. | Dispensa | 00739 | 11/04/2018 | 1180.00 | 1180.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 597/2018 REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE COMPETENCIA JANEIRO2018 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO. | Dispensa | 00740 | 11/04/2018 | 1180.00 | 1180.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 596/2018 REFERENTE A LOCACAODE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENMTO MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO/2017 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00741 | 11/04/2018 | 241.59 | 241.59 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 855/2018 REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE AO PROGRAMA DE INFORMATICA MES DE COMPETENCIA MARCO/2018 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00742 | 11/04/2018 | 241.59 | 241.59 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE875/2018 REFERENTE A MANUTENCAO SUPORTE SISTEMA INFORMATICA MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO 2018 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00743 | 11/04/2018 | 12738.50 | 12738.50 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE657/2018 CONTA DE ENERGISA MES DE COMPOTENCIA FEVEREIRO/ 2018 DESTA CIA | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00744 | 11/04/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE545/2018 REFERENTE CONSUMO DOSCOMBUSTIVEISMES DE FEVEREIRO 2018 CI 008/2018 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00745 | 11/04/2018 | 208.43 | 208.43 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE545/2018 REFERENTE TAXA DE ADMINISTRACAO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS NO CARTAO MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO/2018 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00746 | 11/04/2018 | 14933.20 | 14933.20 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE807/2018 REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA MES DE COMPETENCIA MARCO/2018 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00747 | 11/04/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 841/2018 REFERENTE FATURA DAOI FIXO MES DE COMPETENCIA MARCO/2018 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Dispensa | 00748 | 11/04/2018 | 105.00 | 105.00 | DESTINADO PAGAMENTO BOLETO REFERENTE ENVIO EQUIPAMENTOS ADGUIRIDO PELA CEHAP DRONE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO CI021/2018 | 18323709000193 | CPE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 11/04/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE PATOS PARTICI PAR DE EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL DO RESIDENCIAL ITATIUNGA | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 11/04/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARTICIPAR TRABALHO DE EXECUCAO SOCIALDO RESIDENCIAL ITATIUNGA | 00085471526449 | CRISTIANO MONTENEGRO MENDES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 11/04/2018 | 300.00 | 300.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE PATOS PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL DO RESIDENCIAL ITATIUNGA | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 11/04/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO TRABALHO SOCIAL DO RESIDENCIAL ITATIUNGA | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 11/04/2018 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL RESIDENCIAL ITATIUNGA | 00085471526449 | CRISTIANO MONTENEGRO MENDES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 12/04/2018 | 246.55 | 246.55 | DESTINADO A DEVOLUCAO DA GARANTIA, REFERENTE A TOMADA DE PRECO 01/2018 PARA CONSTRUCAO DE10UH EM JURU | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00757 | 12/04/2018 | 15.50 | 15.50 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE DEBITO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6241-4 CEF | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00758 | 12/04/2018 | 21495.00 | 21495.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS PARA ESTA CIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00759 | 12/04/2018 | 515.20 | 515.20 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CUS TAS DE CARTORIOS COM RELACAO OAS QUILOMBOLAS | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 13/04/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITAR OBRAS NOS MUNICIPIO DE PATOS E BELEM RD322 | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 13/04/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR SERVICOS DEDE OBRAS EM BELEM E PATOS RD323 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 13/04/2018 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA APRESENTAR DOCUMENTOSPARA COMPOR CONVENIO EM OLHO DAGUA E D INES RD 324 | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 13/04/2018 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA APRESENTAR DOCUMENTOEM OLHO DAGUA E D INES RD 325 | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 13/04/2018 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR E ENTREGA DE DOCUMENTOS EM DONA INES E OLHO DAGUA | 00092019250420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 13/04/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE BELEM | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 13/04/2018 | 420.00 | 420.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITAS PARA ELABORARRELATORIO NAS CIDADES DE AGUI AR, ASSUNCAO, B BATISTA E B DOS SANTOS RD 328 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 13/04/2018 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM DIRETORES DESTA CIA RD 329 | 00002910200469 | FLAVIANE BATISTA NEVES MORAIS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 13/04/2018 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM A DIRETORIA DESTA CIA RD330 | 00037281860404 | SONIA SOLANGE SILVA BARROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 13/04/2018 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A SEDE RD 331 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 13/04/2018 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECEBER TERMOS DE HA BITES EM PIANCO, S TEREZINHA E OUTROS RD 371 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 00771 | 13/04/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE REAJUSTJUSTE DO BM 01 A 05 DA CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS COMUNITARIO EM SANTA RITA | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 16/04/2018 | 67614.73 | 67614.73 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEAMORTIZACAO RETORNO VENC 0703 2018 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 16/04/2018 | 1647.57 | 1647.57 | DESTINADO A REGULARIZACAO DERETORNO 07032018 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00774 | 16/04/2018 | 250.00 | 250.00 | DESTINADO AO PAGAMAENTO DE DARF, REFERENTE A REGISTRO DE LIVRO CONTABIL VEN 23042018 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00775 | 16/04/2018 | 2456.00 | 2456.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CON FECCAO DE PLACAS DE SINALIZA CAO INTERNA DESTA CIA CI49/18 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00777 | 16/04/2018 | 1920.00 | 1920.00 | DESTINADO PAGAMENTO CONTRATACAO DE OFICINEIRO PARA MINISTRAR OFICINA DE GRAFITAGEM AOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEIREDO E R SUASSUANA CI12 | 00010570077494 | IRANILSON LIMA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00778 | 16/04/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINO PAGAMENTO REAJUSTE DOSBOLETINS MEDICAO N 06 a 13 REFERENTE SERVICOS CONSTRUCAO 40 UH VILA DOS IDOSOS NO MUNICIPIO DE SOUSA | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00779 | 17/04/2018 | 46.95 | 46.95 | TARIFA BANCARIA CONTA 12354-4 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00780 | 17/04/2018 | 28.71 | 28.71 | TARIFA BANCARIA CONTA 12525-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00781 | 17/04/2018 | 46.95 | 46.95 | TARIFA BANCARIA CONTA 12561-X | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00782 | 17/04/2018 | 46.95 | 46.95 | TARIFA BANCARIA CONTA 12606-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00783 | 17/04/2018 | 46.95 | 46.95 | TARIFA BANCARIA CONTA 13121-0 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00784 | 17/04/2018 | 46.95 | 46.95 | TARIFA BANCARIA CONTA 12903-8 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00785 | 17/04/2018 | 46.95 | 46.95 | TARIFA BANCARIA CONTA 13407-7 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00786 | 17/04/2018 | 46.95 | 46.95 | TARIFA BANCARIA CONTA 13258-6 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00787 | 17/04/2018 | 46.95 | 46.95 | TARIFA BANCARIA CONTA 13357-7 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00788 | 17/04/2018 | 49.90 | 49.90 | TARIFA BANCARIA CONTA 12354-4 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00789 | 17/04/2018 | 68.14 | 68.14 | TARIFA BANCARIA CONTA 12525-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00790 | 17/04/2018 | 49.90 | 49.90 | TARIFA BANCARIA CONTA 12561-X | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00793 | 17/04/2018 | 49.90 | 49.90 | TARIFA BANCARIA CONTA 13121-*0 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00796 | 17/04/2018 | 49.90 | 49.90 | TARIFA BANCARIA CONTA 13357-7 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00797 | 17/04/2018 | 186.60 | 186.60 | TARIFA BANCARIA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00798 | 17/04/2018 | 358.90 | 358.90 | TARIFA BANCARIA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00800 | 17/04/2018 | 194.50 | 194.50 | TARIFA BANCARIA CONTA 90-7 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 18/04/2018 | 71.00 | 71.00 | PARA AQUISICAO DE PASSAGENS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOSVALES PARA USALOS EM CIDADE MADURA JPA | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 18/04/2018 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PAARA PAR TICIAPR DE REUNIAO COM CORDENACAO JURIDICA DESTA CIA R 332 | 00015106551404 | EVANDRO BATISTA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 18/04/2018 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A SEDE DESTA CIA RD 333 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 18/04/2018 | 175.00 | 175.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA PROMOVER ABERTURA DE PROCESSOS DEREGULARIZACAO DE LOTEAMENTO EMUIRAUNA,VIEIROPOLIS, P DANTAS B BATISTA E TRIUNFO RD 334 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00805 | 18/04/2018 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS CONTAS DE ENERGIA CIDADE MADURA | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00806 | 18/04/2018 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMEMTO DA CONTA DE ENERGIA CIDADE MADURA GUARABIRA | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 18/04/2018 | 3243.01 | 3243.01 | PARA PAGAMENTO DE DARF DA SRF | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 18/04/2018 | 13785.33 | 13785.33 | PARA PAGAMENTO DE DARF DA SRF | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 18/04/2018 | 2240.12 | 2240.12 | PARA PAGAMENTO DE DARF DA SRF | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 18/04/2018 | 100.00 | 100.00 | PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARAPARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMO CRATICO EM CUITE E ESPERANCA RD 342 | 00085471526449 | CRISTIANO MONTENEGRO MENDES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 18/04/2018 | 260.00 | 260.00 | PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARAPARTICPAR DE ORCAMENTO DEMOCRATICO EM CUITE E ESPERANCA RD341 | 00060253460468 | LUIZ ROGERIO PINHO TROCOLLI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 18/04/2018 | 225.00 | 225.00 | PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARARESOLVER PENDENCIAS DE DOCUMENTOS EM VIEIROPOLIS E B DOS SANATOS RD 345 | 00004845606461 | HERLANE CRISTINA T CUNHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 18/04/2018 | 360.00 | 360.00 | PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARARESOLVER PENDENCIAS DE DOCUMENTOS EM VIEROPOLIS E B DOS SANTOS RD 344 | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 18/04/2018 | 540.00 | 540.00 | PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARARESOLVER PENDENCIAS DE DOCUMENTOS EM VIEIROPOLIS E B DOS SANTOS RD 343 | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 18/04/2018 | 80.00 | 80.00 | PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARAREALIZAR LEVANTAMENTO TECNICO DE TERRENOS EM POMBAL RD 335 | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 18/04/2018 | 80.00 | 80.00 | PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARAREALIZAR LEVANTAMENTO DE TERRENO EM POMBAL RD 336 | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 18/04/2018 | 50.00 | 50.00 | PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARACONDUZIR SERVIDOR DEST CIA ACIDADE DE POMBAL RD 338 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 18/04/2018 | 80.00 | 80.00 | PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARAREALIZAR LEVANTAMENTO TECNICO DOS TERRENOS EM POMBAL RD 337 | 00004453448490 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00819 | 18/04/2018 | 920.00 | 920.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE658/2018 REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO CI 001/2018 | 21784912000171 | H & M REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 18/04/2018 | 125.00 | 125.00 | PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARAPARTICIPAR DE ATIVIDADES DESOCIAL DO RESIDENCIAL ITATIUN GA EM PATOS RD 340 | 00010255723431 | DIOGO CHAVES PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 18/04/2018 | 200.00 | 200.00 | PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARAPARTICIPAR DE ATIVIDADES SOCI AIS NO RESIDENCIAL ITATIUNGA RD 339 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00822 | 18/04/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS PARA ESTA CIA032018 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00823 | 19/04/2018 | 82.94 | 82.94 | PARA PAGAMENTO DE ART DE PAVI MENTACAO DO ROSA LUXEMBURGO EMSANTA RITA | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00825 | 19/04/2018 | 21495.00 | 21495.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS PARA ESTA CIA MARCO 2018 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00826 | 19/04/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CER TIDAO DE USO E OCUPACAO DO SO LO, SERVICOS DE DRENAGEM E PA VIMENTACAO EM PARALEPIPEDO NA RUA SANTO ANTONIO CI 69/DT | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 19/04/2018 | 25577.16 | 25577.16 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA DOIPTU E TCR DA SEDE DESTA CIA EXERCICIO 2018 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 19/04/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PAR TE DA TAXA DE IPTU E TCR DO PREDIO DESTA CIA, REF A 2018 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00829 | 19/04/2018 | 465.75 | 465.75 | DESTINADO A LIBERACAO A TITULODE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS DESTA CIA | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 00830 | 19/04/2018 | 1600.00 | 1600.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIOS FUNEBRE DO PRESTADO DE SERVICOS CARLOS LAZARO DOS SANTOS | 35431774000151 | FUNERARIA N S APARECIDA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00831 | 19/04/2018 | 10991.18 | 10991.18 | PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA COMPANHIA 21032018 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 19/04/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DA MEDICAO 02 CONTA 174-0 | 12115446000140 | DUBAI CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 19/04/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DAMEDICAO N 3 DA CONTA 174-0 | 12115446000140 | DUBAI CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00834 | 19/04/2018 | 489.50 | 489.50 | DESTINADO A LIBERACAO DE RCURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESAS EVENTUAISS DESTA CIA | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00835 | 20/04/2018 | 939.60 | 939.60 | destinado a regularizacao detarifa bancaria dos pagamentosde alugues na cidade de bayeuxda conta 11145-7__ci 13/18 gof | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 20/04/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR OBRAS EM MATINHAS RD 346 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 20/04/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE MATINHAS RD347 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 20/04/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A SEDE DESTA CIA RD 349 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00839 | 20/04/2018 | 233.50 | 233.50 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA SER UTILIZADO NA GE RENCIA DE REGULARIZACAO FUNDI ARIA E ALIENACAO DE IMOVES | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 20/04/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM DIRETOR DESTA CIA RD 348 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 20/04/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIEN CIA NA CIDADE DE CUITE RD 350 | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00843 | 24/04/2018 | 82.94 | 82.94 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE GUIADE ANOTACAO DERESPONSABILIDAE TECNICA DE OBRA EM JPA CI 71 | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00844 | 24/04/2018 | 312.00 | 312.00 | DESTINAO AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE CARIMBOS E CHAVES PARAESTA CIA | 05328445000119 | NATAN DUARTE SALES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 24/04/2018 | 90000.00 | 90000.00 | DESTINADO LIBERACAO RECURSOS DOS SERVICOS CONSTRUCAO 50 UH NO MUNICIPIO DE ITABAINA PARA MIRIAN MIGUEL DA SILVA E OUTROS, E OUTROS CONFORME AUTORIZACCAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS RECURSOS SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DA CIDADE PORT 152 DE 09/04/2012 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 24/04/2018 | 103750.00 | 103750.00 | DESTINADO A LIBRACAO DE RECUR SOS PARA CONSTRUCAO DE 50UHEM ALAGOA GRANDE PARA MARLENE TRAJANO DA SILVA E OUTROS, CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DEACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSO DA SUBVENCAO ECONOMICA, LI BERADO PELO MINISTERIO DAS CI DADES, PORTARIA 152/ 09042012 | 10868103000121 | ECO LATINA PART E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 24/04/2018 | 5000.00 | 5000.00 | DESTINADO A LIBRACAO DE RECURSO PARA CONSTRUCAO DE 40UH EMPOCO DANTAS,10 PARCELA,PARA MARIA APARECIDE SILVA E OUTROS, CONFORME AUTORIZACAO DA COMIS SAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRASRECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMI CA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES, PORTARIA 152 DE 09042012 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 24/04/2018 | 5000.00 | 5000.00 | DESTINADO A LIBRACAO DE RECURSO PARA CONSTRUCAO DE 39UH EM JACARAU PARA RITA DE CASSIA FRANCILINO E OUTROS EM JACARAU CONFORME AUTRORIZACAO DA COMI SSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA RECURSO DA SUBVENCAO ECONOMI CA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES, PORTARIA 152 DE09042012 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 24/04/2018 | 63000.00 | 63000.00 | DESTINADO A LIBRACAO DE RECURSO PARA CONSTRUCAO DE 40UH EM UIRAUNA, PARA CICERA MARIA DE SOUSA SILVA E OUTROS, CONFORMEAUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSO DA SUBVENCAO ECONOMICA LIBERA DO PELO MINISTERIO DAS CIDADES10 PARCELA, CONF PORT 152 09042012 | 09047935000106 | A3T CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 24/04/2018 | 2500.00 | 2500.00 | DESTINADO A LIBRACAO DE RECURSO PARA CONSTRUCAO DE 40UH NO MUNICIPIO DE SANTA CECILIA PA RA AUDELUCE MARIA DA SILVA E OUTROS,CONFORME AUTORIZACAO DACOMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DEOBRAS, RECURSO DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINIS TERIO DAS CIDADES,,15 PARCELA PORT 152 DE 09042018 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 24/04/2018 | 22500.00 | 22500.00 | DESTINADO AO REPASSE DE RECURSSO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO 40UH MUNICIPIO DE CACIMBAS PARA GILVANETE ALVES MEDEIROS E OUTROS,CONFORME AUTORIZACAO DACOMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,RECURSOS SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORT 152 09/04/2012 | 03594631000174 | ARTCIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 24/04/2018 | 2500.00 | 2500.00 | DESTINADO A LIBRACAO DE RECURSO PARA CONSTRUCAO DE 40 UH EMSAO JOSE DOS RAMOS, PARA JOSE FA FERRAZ E OUTROS, CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA, RECURSO DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES14 PARCELA PORT 152 DE 09042012 | 07437079000161 | BRACEN BRASIL CONSULTORIA E ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 24/04/2018 | 5000.00 | 5000.00 | DESTINADO REPASSE RECURSOS DOSSERVICOS CONSTRUCAO 40 UH MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO PARA MARIA APARECIDA OLIVEIRA MOTA PATRICIO E OUTROS,CONFORME AUTORIZACAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSO SUBVENCAO ECONOMICALIBERADO PELO MINISTERIO DA CIDADE PORT 152 09/04/2012 | 03594631000174 | ARTCIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 24/04/2018 | 7500.00 | 7500.00 | DESTINADO A LIBRACAO DE RECURSO PARA CONSTRUCAO DE 40UH NOMUNICIPIO DE JURIPIRANGA PARA CLAUDIANE CICERO DA SILVA E OUTROS, CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSO DA SUBVENCAOECONOMICA, LLIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES,19 PARCELA PORTARIA 152 DE 09042012 | 07437079000161 | BRACEN BRASIL CONSULTORIA E ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 24/04/2018 | 5000.00 | 5000.00 | DESTINADO REPASSE DE RECURSOS DOS SERVICOS DE CONSTRCAO DE UH MUNICIPIO DE ASSUNCAO PARA MARIA SUELIY DE OLIVEIRA E OUTROS, CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO_DE OBRAS RECURSOS SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORT 152 09/04/ 2012 | 03594631000174 | ARTCIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 24/04/2018 | 100000.00 | 100000.00 | DESTINADO A LIBRACAO DE RECURSO PARA CONSTRUCAO DE 40UH EMOLHO D AGUA PARA MARIA JOSE LEITE CHAVES E OUTROS, CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE A COMPANHAMENTO DE OBRAS, RECUR SOS DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CI DADES,13 PARCELA PORT 152 DE09042012 | 11220569000189 | ALICERCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 24/04/2018 | 17500.00 | 17500.00 | DESTINADO A LIBRACAO DE RECURSO PARA CONSTRUCAO DE 40UH EMPOCINHOS, PARA IRONALDO PAULI NO DA SILVA E OUTROS 9 PARCELACONFORME AUTORIZACAO DA COMIS SAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRASRECURSO DA SUBVENCAO ECONOMICALIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES, PORTARIA 152 DE 09042012 | 07437079000161 | BRACEN BRASIL CONSULTORIA E ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 24/04/2018 | 5000.00 | 5000.00 | DESTINADO LIBERACAO RECURSOS PARA CONSTRUCAO 40 UH MUNIICPIO DE SAO JOSE SABUGI PARA APARECIDA SILVA MORAIS E OUTROS, CONFORME AUTORZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSOS SUBVENCAO ECONOMICA LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORT 152 09/04/2012 | 03594631000174 | ARTCIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 24/04/2018 | 5000.00 | 5000.00 | DESTINADO A LIBRACAO DE RECURSO PARA CONSTRUCAO DE UH EMBARRA DE SANTANA, PARA ADELMA RODRIGUES DE FARIAS E OUTROS, CONFORME AUTORIZACAO DA COMIS SAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA,RECURSO DA SUBVENCAO ECONOMICALIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES 07 PARCELA - PORTARIA 152 DE 09042012 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 24/04/2018 | 7500.00 | 7500.00 | DESTINADO A LIBRACAO DE RECURSO PARA CONSTRUCAO DE UH, 11 PARCELA PARA ANA CRISTINA EUGENIO DA SILVA E OUTROS, CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE OBRAS, RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINIS TERIO DAS CIDADES PORTARIA 152DE 09042012 | 10868103000121 | ECO LATINA PART E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00861 | 24/04/2018 | 10000.00 | 10000.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA PRE MIACAO DA EXPOHAB EM 2018 | 00010989908461 | LAERTE BERNARDO DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Tomada de Preço | 00862 | 24/04/2018 | 220.00 | 220.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO EM EVENTO COM OS MORADORES DOS RESIDENCIAIS SAO RAFAEL I, II E III EM JPA CI 24/18 | 18630321000135 | ECART PROJETOS E GESTAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00863 | 24/04/2018 | 107.60 | 107.60 | DESTINADO PAGAMENTO DERTIDAO DE USO DE OCUPACAO DO SOLO SERVICOS DE DRENAGEM PAVIMENTACAO NA RUA SANTO ANTONIO S/N SANTA RITA | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Tomada de Preço | 00864 | 25/04/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TRATACAO DOS SERVICOS DE EVEN TO DE ALIMENTACAO E APOIO LO GISTICO EM EVENTO COM MORADO RES DO _RESIDENCIALTHOMAS MO RUS EM SANTA RITA | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DES SOCIAL IEDES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Tomada de Preço | 00866 | 25/04/2018 | 3701.00 | 3701.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DOS SERVICOS PARA EVENTO COM OS MORADORES DO RESIDENCIALTHOMAS MORUS I E II EM SATA RITA | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DES SOCIAL IEDES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 25/04/2018 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO TS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADE DE PATOS RD 352. | 00085471526449 | CRISTIANO MONTENEGRO MENDES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 25/04/2018 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR ENTREGA DE UH. AOS BENEFICIARIOS DO PMCMV NA CIDADE DE MATINHAS RD 354. | 00092019250420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 25/04/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PROCEDER RELATORIO FOTOGRAFICO PARA O MINISTERIO DAS CIDADES UH DO PMCMV SUB 50 NAS CIDADES DE SAO JOSE DO RIO DO PEIXE E UIRAUNA RD 364. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 25/04/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PROCEDER RELATORIO FOTOGRAFICO PARA O MINISTERIO DAS CIDADES DAS UH PMCMV SUB 50 NAS CIDADES DE SAO JOSE DO RIODO PEIXE E UIRAUNA RD 365. | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 25/04/2018 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RESOLVER PENDENCIAS DE DOCUMENTOS NOS MUNICIPIOS DEUIRAUNA E BERNARDINO BATISTA RD 360. | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 25/04/2018 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RESOLVER PENDENCIAS DE DOCUMENTOS JUNTO AS FAMILIAS NOS MUNICIPIOS DE UIRAUNA E BERNARDINO BATISTA RD 361. | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 25/04/2018 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO AS FAMILIAS NOS MUNICIPIOS DE UIRAUNA E BERNARDINO BATIS RD 362. | 00004845606461 | HERLANE CRISTINA T CUNHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 25/04/2018 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA AS CIDADES DE UIRAUNAE BERNARDINO BATISTA RD363. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 25/04/2018 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR SORTEIO E ENTREGA DE 08 UH AOS BENEFICIARIOS DO PMCMV E CADASTRAR 20 FAMILIAS NA EM MATINHAS RD 358. | 00037281860404 | SONIA SOLANGE SILVA BARROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 25/04/2018 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE MATINHAS RD 359. | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 25/04/2018 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ELABORAROCAO DE RELATORIO FOTOGRAFICO FINAL PARA O MINISTERIO DAS CIDADES DAS UH DO PMCMV SUB 50 NAS CIDADES DE SANTO ANDRE E JURU RD 356. | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 25/04/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PROCEDER ELABORACAO DE RELATORIO FOTOGRAFICO FINALPARA O MINISTERIO DAS CIDADES DAS UH DO PMCMV SUB 50 NAS CI DADES DE SANTO ANDRE E JURU RD357. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 25/04/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA SERVICOS DE CONTRAPARTIDA DA OBRA DE 100 UH EM BELEM E PATOS RD 355. | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 25/04/2018 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA REALIZAR ENTREGA DE 08 UH AOS BENEFICIARIOS DO PMCMV SUB 50 E CADASTRAR 20 FAMILIAS EM MATINHAS RD 353. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 25/04/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO D DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADEDE PATOS RD 351. | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00882 | 25/04/2018 | 530.60 | 530.60 | DESTINADO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA CIDADE MADURA GUARABIRA CI-32/18. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00883 | 25/04/2018 | 507.07 | 507.07 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA CIDADE MADURA GUARABIRA CI 14/18. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00884 | 26/04/2018 | 393820.33 | 393820.33 | DESTINADO PAGAMENTO BOLETIM MEDICAO 02 REFERENTE A CONSTRUCAO DE 40 UH VILA DOS IDOSOS CIDADE MADURA MUNICIPIOS DE PATOS | 05475046000180 | ENGEMEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Tomada de Preço | 00885 | 26/04/2018 | 831.60 | 831.60 | DESTINADO PAGAMENTO SERVICOS DE EVENTOS E APOIO LOGISTICO NOTRABALHO SOCIAL DO RESIDENCIAL SAO RAFAEL I II E III NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | 18630321000135 | ECART PROJETOS E GESTAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00886 | 26/04/2018 | 10000.00 | 10000.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PREMIO DA EXPOHAB/2018. | 00012232252400 | ROMARIO CARNEIRO RODRIGUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00887 | 26/04/2018 | 5000.00 | 5000.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PREMIO ESPOHAB/2018. | 00010538104406 | YAASAMIN IARA CRUZ NOGUEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 26/04/2018 | 681995.16 | 681995.16 | DESTINADO PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE A ABRIL DE 2018 SERVIDORES DA CIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00889 | 26/04/2018 | 52091.92 | 52091.92 | DESTINADO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL CONVENIO E PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA REFERENTE ABRIL/2018 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 26/04/2018 | 7627.29 | 7627.29 | DESTINADO PAGAMENTO PARA AQUISICAO VALES TRANSPORTES SERVIDORES DA CIA REFERENTE AO MES DE MAIO/2018 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00891 | 26/04/2018 | 38160.00 | 38160.00 | DESTNADO PAGAMENTO DO PROC DE N 803/2018 REFERENTE FORNECIMENTO DOS VALES REFEICAO MES DE ABRIL /2018 SERVIDORES DESTA CIA | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 26/04/2018 | 17766.38 | 17766.38 | DESTINADO PAGAMENTO DA PB PREVPATRONAL MES DE ABRIL/2018 SERVIDORES DESTA CIA | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 26/04/2018 | 161403.21 | 161403.21 | DESTINADO PAGAMENTO INSS PATRONAL COMPETENCIA ABRIL/2018 SERVIDORES DA CIA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 26/04/2018 | 44067.53 | 44067.53 | DESTINADO RECOLHIMENTO FGTS MES DE COMPTENCIA ABRIL/2018 SERVIDORES DESTA CIA | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00895 | 27/04/2018 | 154.00 | 154.00 | PAGAMENTO REFERENTE A FUNCEP DAR 9006,CI 029/2018. | 18323709000193 | CPE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00896 | 27/04/2018 | 431.20 | 431.20 | DESTINADO A PAGAMENTO DO ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTAS,CI-029/2018. | 18323709000193 | CPE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00897 | 27/04/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AQUISICAO DE APARELHO ARCONDICIONADO SPLINT 22000 BTUS,SOLICITADO PELO SETOR FINANCEIRO DESTA COMPANHIA. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 27/04/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAR O ADVOGADOBRENNAN ARRUDA,NOS PROCEDIMENTOS DE REGULARIZACAO DOS IMOVEIS ATINGIDOS PELA BARRAGEM ACAUA NAS CIDADES DE ITATUBA,NATUBA E AROEIRAS RD 370. | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 27/04/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PROVIDENCIAR DOCUMENTACAO DE REGULARIZACAO DE IMOVEIS DO PESSOAL ATINGIDO PELA BARRAGEM ACAUA EM ITATUBA,NATUBAE AROEIRAS RD 371. | 00005194775458 | BRENAN ARRUDA DE BRITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 27/04/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA AS CIDADES DE ITATU BA,NATUBA E AROEIRAS RD 372. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00901 | 02/05/2018 | 160598.03 | 160598.03 | DESTINADO PAGAMENTO DE REAJUSTE DOS BOLETINS DE MEDICAO 06 A13 REFERENTE A CONSTRUCAO 40 UH CIDADE MADURA MUNICIPIO DE SOUSA | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00902 | 02/05/2018 | 72751.43 | 72751.43 | DESTINADO APGAMENTO DO REAJUSTE DOS BOLETINS MEDICOES 01 A 05 REFERENTE A CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS MUNICIPIO DE SANTA RITA | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00903 | 02/05/2018 | 2310.71 | 2310.71 | para pagamento de conta energia dos reservatorios de agua dos residenciais sao rafael I,IIE III EM JOAO PESSOA 09052018 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00904 | 02/05/2018 | 336.82 | 336.82 | PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA NO NUCLEO DE TRABALH SOCIAL NO ITATIUNGA EM PATOS 26042018 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00905 | 02/05/2018 | 145.02 | 145.02 | DESTINADO PAGAMENTO GUIA CUSTAS FINAIS REITEGRACAO DE POSSE CIVEL 1707 PROC 00005332620128150751 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 02/05/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE PATOS PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL RESIDENCITATIUNGA | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 02/05/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO APGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO DO TARBALHO SOCIALRESID ACACIO FIGUEIREDO | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 02/05/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 02/05/2018 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE PATOS PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO TRABALHO SOCIAL RESIDENCIALITATIUNGA | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 02/05/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO PAGAMENTOO DE DIARIAVIAGEM A CIDADE DE PATOS PARTICIPAR ATIVIDADES EXECUCAO TRABALHO SOCIAL RESIDENCIAL ITATIUNGA | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 02/05/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE D EPATOS PARTICIPAR DAS ATIVIDADES EXECUCAO TRABALHO SOCIAL RESIDENCIAL ITATIUNGA | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 03/05/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE BELEM/PATOS VISTORIA DOS SERVICOS DE CONTRAPARTIDA DA OBRA DAS CIDADE MADURA PATOS | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 03/05/2018 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDAE DE TRIUNFO CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 03/05/2018 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO APAGEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE TRIUNFO PROMOVER ABERTURA DE PROCESSO DE REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS DA CEHAP | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 03/05/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE POCINHOS CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 03/05/2018 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO APGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE POCINHOS PARTICIPAR REITEGRACAO DE POSSE | 00015106551404 | EVANDRO BATISTA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00917 | 03/05/2018 | 1690.00 | 1690.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE914/2018 AQUISICAO DE UM LAPTOP PARA DEPARTAMENTO JURIDICO CAMPINA GRANDE CI 05/2018 | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00918 | 03/05/2018 | 15800.00 | 15800.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 988/2018 REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE AUDITORIA DEMONSTRACOES FINANCEIRA DO EXERCICO/2017 | 17364211000106 | BR AUDITORIA E CONSULTORIA S/S LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00919 | 03/05/2018 | 4924.40 | 4924.40 | DESTINADO A PAGAMENTO DO PROC DE N 892/2018 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO CONFORME CI 038/2018 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00920 | 03/05/2018 | 3631.30 | 3631.30 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE893/2018 AQUICISAO DE MATERIALDE LIMPEZA PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA CIA CONFORME CI 039/2018 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Concorrência | 00921 | 03/05/2018 | 6061.44 | 6061.44 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 989/2018 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE ONIBUS DESTINADO ATENDIMENTO DOS SETORES DA CEHAP | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00922 | 04/05/2018 | 14400.00 | 14400.00 | DESTINADO APAGEMNTO AUXILIO ALUGUES DOS OCUPANTES DO TERRENOONDE SERA CONSTRUIDO O CONJUNTO RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PARA ADRIANA E OUTRAS 71 BENEFBENEFICIARIOS REFERENTE AO MESDE ABRIL/2018 CI 043/2018 DAF | 00011275192475 | ADRIANA FERNANDES MANOEL E OUTROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00923 | 04/05/2018 | 79.48 | 79.48 | DESTINADO PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A DILIGENCIA DO PROCESSO 00070925520148152003 CI 50/2018 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 04/05/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF 208/2018 CEFREFERENTE A MEDICAO 03/2018 NO RESIDENCIAL CARAUBAS MUNICIPIO DE BELEM | 12115446000140 | DUBAI CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00925 | 04/05/2018 | 1014.64 | 1014.64 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARTE DA TAXA DE IPTU DO PREDIO DESTA CIA REF A 2018 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 47 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE | Dispensa | 00927 | 04/05/2018 | 311.00 | 311.00 | DESTINADO PAGAMENTO AQUISICAO DE HD 500TB SATA A SER INSTALADO NO GABINETE COMPUTADOR N PT 00457267 CONFORME CI 004/2018 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00928 | 04/05/2018 | 3000.00 | 3000.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE889/2018 REFERENTE LOCACAO MAQUINA MULTIFUNCIONAL MARCO/2018 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00929 | 04/05/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE944/2018 REFERENTE A COMPRA DEFECHADURA PARA USO NO SETOR COL DESTA CIA CONFORME CI 048/2018 | 11574165000193 | AMPLIAR COM. E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00930 | 04/05/2018 | 1338.00 | 1338.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC N 968/2018 REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS CONFORME CI 023/ 2018 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00931 | 04/05/2018 | 91.11 | 91.11 | DESTINADO PAGAMENTO PROC DE N 970/2018 REFERENTE COMPRA DE UM LATAO DE 18 LITROS DE TINTA CONFORME CI 049/2018 | 40959462000155 | MP COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | SERVICOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO | Dispensa | 00932 | 07/05/2018 | 1400.00 | 1400.00 | ESTINADO A CONTRATACAO DE UM PROFISSIONAL PARA EXECUTAR SERVICOS EM RESERVATORIO D AGUA NO SAO RAFAEL I,II E III | 00008668296442 | HAROLDO ROMULO DE SIQUEIRA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00933 | 07/05/2018 | 1000.00 | 1000.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA PARA PARA OS OCUPANTES DE TERRENO EM BAYEUX ONDESERA CONSTRUIDO UM CONJUNTO RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES | 00011275192475 | ADRIANA FERNANDES MANOEL E OUTROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00934 | 07/05/2018 | 770.00 | 770.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE PLANFETOS PARA A II EXPOHAB PARAIBA | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 07/05/2018 | 295.13 | 295.13 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DILIGENCIA DE APELACAO CIVIL CI 51/18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 07/05/2018 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE OLHO DAGUA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 07/05/2018 | 420.00 | 420.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE OLHO DAGUA NOTIFICAR OCUPANTES PARA INSTRUIR ACAO REINTEGRACAO DE POSSEE DILIGENCIA JUNTO AO FORUM E | 00015106551404 | EVANDRO BATISTA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 07/05/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDECONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 07/05/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO DO TRABALHO SOCIALDO RESID ACACIO FIGUEIREDO | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 07/05/2018 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIAAVIAGEMA CIDADE DE CANPINA GRANDE CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 07/05/2018 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SAO BENTO PROCEDER A AVALIACAO DE IMOVEIS PARA INTEGRAR PROCESSO ESPECIFICO 853/2018 | 00083950133453 | GEORGE MEDEIROS BESERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 07/05/2018 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SAO BENTO PROCEDER A AVALIACAO DE IMOVEIS PARA INTEGRAR PROCESSO ESPECIFICO 853/2018 | 00089891406415 | ERISON RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 07/05/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES JURU E SOUSAVISTORIA A OBRA DE REFORMA E RECUPERACAO DE 10 UH E ELEVATORIA DE ESGOTOS | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 07/05/2018 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO PAGAMNETO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JURU E SOUSA CONDUZIR SERVIDORES DESSA CIA | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00945 | 07/05/2018 | 7800.00 | 7800.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE1067/2018 REFERENTE A DETETIZACAO NOS CONDOMINOS CIDADE MADURA JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE,GUARABIRA ,SOUSA E CAJAZEIRAS | 23435629000160 | MARIA DE FATIMA SOUSA PEDROSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00946 | 07/05/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 868/2018 REFERENTE A MANUTENCAO DE ROCADEIRA A GASOLINA CI 037/2018 | 18712472000132 | FILIPE FERREIRA DE ARAUJO ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00947 | 07/05/2018 | 153.28 | 153.28 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE869/2018 REFERENTE A COMPRA PARA USO DESTA CIA CONFORME CI 035/2018 | 40959462000155 | MP COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 00948 | 07/05/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE840/2018 REFERENTE A SERVICOS REPROGRAFICOS POR O SETOR DE ELABORACAO E CONTROLE DE PROJETOS CI 004/2018 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00949 | 07/05/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE732/2018 REFERENTE APLICACAO DE REVISTEMENTO FUME EM VEICULOS CONFORME CI 009/2018 | 18685583000105 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA TAVARES - ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 08/05/2018 | 50000.00 | 50000.00 | DESTINADO LIBERACAO DE RECURSOS PARA CONSTRUCAO 40 UH EM MARCACAO PARA AURIZELIA OLIVEIRA E OUTROS CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMNETO DE OBRAS ,RECURSOS SUBVENCAO ECONOMICA,LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORT 152 09/042012 | 10868103000121 | ECO LATINA PART E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 08/05/2018 | 10000.00 | 10000.00 | DESTINADO LIBERACAO DE RECURSOS PARA CONSTRUCAO 40 UH EM MULUNGU PARA ANA KARLA BENICIO E OUTROS CONFORME AUTORIZACAO DACOMISSAO DE ACOMPANHAMENTOS DEOBRAS RECURSOS SUBVENCAO ECONOMICA LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORT 152 09/04/2012 | 10868103000121 | ECO LATINA PART E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 08/05/2018 | 2500.00 | 2500.00 | DESTINADO LIBERACAO DE RECURSOS PARA CONSTRUCAO 50 UH EM ALAGOA GARNDE PARA MARILENE TRAJANO DA SILVA E OUTROS CONFORME AUTORIZACAO DE ACOMPANHAMENTO DA COMISSAO A COMISSAO DE ACOMPNHAMENTOS DE OBRAS RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORT 152 09/04/2012 | 10868103000121 | ECO LATINA PART E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00955 | 09/05/2018 | 56339.10 | 56339.10 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO REA JUSTE DOS BOLETINS DE MEDICAO N 14 E 17, REFERENTE AO EMPREENDIMENTO DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM SOUSA | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00956 | 09/05/2018 | 34.89 | 34.89 | DESTINADO AO PAGAMETNO DA CON TA DE ENERGIA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM GUARABIRA CI4/18 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00957 | 09/05/2018 | 1011.45 | 1011.45 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE HABITE- SE E ALVARA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00958 | 09/05/2018 | 91.50 | 91.50 | DESTINADO A QUITACAO DE BOLETOREFERENTE A REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CI 81/18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 09/05/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTYO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS ATIVIVIDADES DE EXECUCAO DO TS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 393. | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 09/05/2018 | 300.00 | 300.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO DO TS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD394. | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 09/05/2018 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE PRINCESA ISABELTAPEROA E SOLANEA RD 395. | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 09/05/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONTINUIDADE DA REGULARIZACAO FUNDIARIA NAS CIDADES DE INGA,ITATUBA,SAO JOSE DOSRAMOS,DISTRITO DE MELANCIA,CA JA E PEDRO VELHO RD 396. | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 09/05/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE INGA,ITATUBA,SAO JOSE DOS RAMOS,DISTRITO DE MELANCIA,CAJA E PEDRO VELHO RD 397. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 09/05/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA REPRESENTAR A DIRETORA PRESIDENTE NAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E TAPEROA RD 398. | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 09/05/2018 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARAICIPAR DE AUDIEN CIA DE ORCAMENTO DEMOCRATICO EP ISABEL E TAPEROA RD 399 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 10/05/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES INGA/ITATUBA/S J RAMOS/DIST MELANCIA E PEDRO VELHO PROVIDENCIAR DOCUMENTACAO PARA REGULARIZACAO | 00005194775458 | BRENAN ARRUDA DE BRITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 10/05/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE MATINHAS VISTORIA A OBRA DO PROGRAMAMCMV SUB 50 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 10/05/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE MATINHAS CONDUZIR SERVIDOR DESSA CIA | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 10/05/2018 | 195.00 | 195.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SOLANEA E BELEM PARTICIPAR DE AUDIENCIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO OBRAS 100 UH RESID CARNAUBAS | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 10/05/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE BELEM CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00971 | 10/05/2018 | 758.28 | 758.28 | DESTINADO PAGAMENTO FATURA DA CAGEPA REFERENTE VIAB TECNICA AGUA E ESGOTO PARA EMPREENDIMENTO NO MUNICIPIO DE INGA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00972 | 10/05/2018 | 166255.42 | 166255.42 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 1099/2018 REFERENTE A REAJUSTE DOS BOLETINS DE MEDICAO 06 A 16 CONSTRUCAO EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS NA CIDADE S RITA | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 10/05/2018 | 14762.00 | 14762.00 | DESTINADO PAGAMENTO LIBERACAO RECURSOS DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA PARA CONSTRUCAO DE 37 UH MUNICIPIO DE MATINHAS | 17441197000792 | ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 10/05/2018 | 62500.00 | 62500.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC 919/2018 LIBERACAO RECURSO CONTRAPARTIDA FINANCEIRA PARA CONSTRUCAO 30 UH MUNCIIPIO DE DIAMANTE | 17441197000792 | ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 10/05/2018 | 56000.00 | 56000.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 918/2018 REFERENTE LIBERACAO DE RECURSO CONTRAPARTIDA FINANCEIRA CONSTRUCAO DE 30 UH MUNICIPIO DE CURRAL VELHO | 17441197000792 | ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00976 | 10/05/2018 | 2434.01 | 2434.01 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE966/2018 REFERENTE FATURA DA OI MOVEL MES DE ABRIL/2018 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00977 | 10/05/2018 | 3366.39 | 3366.39 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE996/2018 REFERENTE A FATURA DA OI FIXO MES DE ABRIL/2018 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00978 | 10/05/2018 | 12493.23 | 12493.23 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE901/2018 REFERENTE A FATURA CONSUMO DE ENERGIA MARCO/2018 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00979 | 10/05/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE845/2018 REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS CARTOES PERIODO MARCO/2018 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00980 | 10/05/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE845/2018 REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEIS MES DE MARCO/2018 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00981 | 10/05/2018 | 231.55 | 231.55 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE845/2018 REFERENTE A TAXA DE ADMINSTRACAO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS MES DE MARCO/2018 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00982 | 10/05/2018 | 241.59 | 241.59 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE854/2018 REFERENTE AMANUTENCAO PROGRAMA SERVICOS PRESTADO CONTABILIDADE MES DE ABRIL/2018 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00983 | 10/05/2018 | 14933.20 | 14933.20 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE1002/2018 REFERENTE PRESTACAO SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PERIODO DE ABRIL/2018 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00984 | 10/05/2018 | 1480.20 | 1480.20 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 1005/2018 REFERENTE A FATURA DA CAGEPA ABRIL/2018 MAT 85749-1 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00985 | 10/05/2018 | 1481.77 | 1481.77 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE800/2018 REFERENTE FATURA DA CAGEPA PERIODO MARCO/2018 MAT 85749-1 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00986 | 10/05/2018 | 1439.91 | 1439.91 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE831/2018 REFERENTE A FATURA DACAGEPA PERIODO FEVEREIRO/2018 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00989 | 10/05/2018 | 499.00 | 499.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 906/2018 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS INTERNET PERIODO 26/03 A 25/04/2018 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 11/05/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA DILIGENCIAR EM ACAO REITEGRACAO DE POSSE E FAZER CARGA DOS AUTOS | 00015113841404 | JOACIL FREIRE DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 11/05/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO PAGAMENTO DIARIA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00992 | 14/05/2018 | 98363.87 | 98363.87 | DESTINADO PAGAMENTO PROC DE N 994/2018 REFERENTE O BOLETIM 17 MEDICAO EMPREENDIMENTO DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA E UMA UNIDADE BASICA SAUDE S RITA | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 14/05/2018 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A PATOS VISTORIA NA OBRA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00994 | 15/05/2018 | 3430.00 | 3430.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE1137/2018 PRESTACAO SERVICO REALIZACAO TRABALHO SOCIAL DO RESIDENCIAL R SUASSUANA ACACIO | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 15/05/2018 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ITABAIANA PROCEDER VISTORIA NAS UNIDADESHABITACIONAIS PROCESSO REITEGRACAO DE POSSE | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 15/05/2018 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ITABAIANA PROCEDER VISTORIA NAS UHS QUE SOFRERAM PROC REITEGRACAO DE POSSE | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 15/05/2018 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ITABAIANA CONDUZIR SEVIDOR DESTA CIA | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 15/05/2018 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ITABAIANA PROCEDER VISTORIA UHS QUE SOFRERAM PROC DE REITEGRACAO DE POSSE | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 15/05/2018 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 15/05/2018 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARTICIPAR REUNIAO NA PREFEITURA MUNICIPAL PARA TRATAR PEDIDO EMISSAO CERTIDAO OCUPACAO | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 15/05/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARTICIPAR DE REUNIAO COM SETOR DE REGULARIZACAO FUNDIARIA NA SEDE DESTA CIA | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO REGO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 15/05/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOACONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01003 | 15/05/2018 | 950.00 | 950.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 787/2018 TENDO EM VISTA REALIZACAO TRABALHO TECNICO SOCIALDO RESIDECIAL ITATIUNGA PATOS | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 15/05/2018 | 208.44 | 208.44 | DESTINADO QUIATACAO DO DARF REFERENTE AO PASEP MES DE ABRIL/2018 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 15/05/2018 | 1282.68 | 1282.68 | DESTINADO QUITACAO DO DARF REFERENTE AO CONFINS DO MES DE ABRIL/2018 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Inexigível | 01006 | 15/05/2018 | 1313.19 | 1313.19 | DESTINADO REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF JUROS DORETORNO VENCIMENTO EM 07/03/ 2018 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 15/05/2018 | 164170.72 | 164170.72 | DESTINADO REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REFERENTE AMORTIZACAO RETORNO VENCIMENTO EM 07/03/2018 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | JUROS DA DIV POR CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 15/05/2018 | 1427.54 | 1427.54 | DESTINADO REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REFERENTE JUROS DA DIVIDA VENCIMENTO EM 07/03/2018 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01009 | 15/05/2018 | 3000.00 | 3000.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 991/2018 REFERENTE LOCACAO DE MAQUINA MUTILFUCIONAL MES DE ABRIL /2018 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01010 | 15/05/2018 | 3108.90 | 3108.90 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE N 1126/2018REFERENTE A PROCESSO 50613.000983/2014-58 GRU UTILIZACAO FAIXA DE DOMINIO DODNIT BR 361 | 04892707001263 | DNIT DEPTO NAC DE INFRA ESTRUT DE TRANSP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01011 | 15/05/2018 | 1143.42 | 1143.42 | DESTINADO PAGAMENTO DOS PROCS 2565/566/1078/1079/0935/0936 DE 2018 E PROCS 2697/2694/0593DE 2017 REFERENTE MULTAS DE TRANSITO | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 16/05/2018 | 288.93 | 288.93 | DESTINADO PAGAMENTO PROCESSO 0804424-02.2016.8.15.0001GUIA CUSTAS JUDICIAL | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO. | Dispensa | 01013 | 16/05/2018 | 1180.00 | 1180.00 | DESTINADO PAGAMENTO PROC DE 1134/2018 REFERENTE A LOCACAO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2018 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO. | Dispensa | 01014 | 16/05/2018 | 1180.00 | 1180.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE1135/2018 REFERENTE A LOCACAO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO MESDE ABRIL/2018 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01015 | 16/05/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PORC DE978/2018 REFERENTE AQUISICAO MATERIALPARA REFORMA DOS SETORES PNHR/GRFA E CORRESPONDENTE BANCARIOS CI 050/2018 | 40959462000155 | MP COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01016 | 16/05/2018 | 1260.00 | 1260.00 | DESTINADO PAGAMENTO PROC DE N 937/2018 PRESTACAO SERVICO MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA GERENCIA FINANCEIRA | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 16/05/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE ALAGOA GRANDE COLETAR DOCUMENTOS PARA ELABORACAO DAS ESCRITURAS DE 300 FAMILIAS | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 16/05/2018 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO PAGAMAENTO DE DIARIAVIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 16/05/2018 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 16/05/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE ALAGOA GRANDE COLETAR DOCUMENTO PARA ELABOARCAO DAS ESCRITURAS DE 300 FAMILIAS | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 16/05/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE COLETAR DOCUMENTOS ELABORACAO DAS ESCRITURAS 300 FAMILIAS | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 16/05/2018 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE COLETAR DOCUMENTOS PARA ELABORACAO DAS ESCRITURAS 300 FAMILIAS | 00004845606461 | HERLANE CRISTINA T CUNHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 16/05/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO PAGAMENTO DIARIA VIAGEM A CIDADE ALAGOA GRANDE COLETAR DOCUMENTACAO PARA ELABORACAO DAS ESCRITURAS 300 FAMILIAS | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 16/05/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL DO RESIDENCIAL ITATIUNGA | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 16/05/2018 | 300.00 | 300.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE COLETAR DOCUMENTOS PARA ELABORACAO DAS ESCRITURAS 300 FAMILIAS | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01026 | 16/05/2018 | 407.67 | 407.67 | DESTINADO PAGAMENTO BOLETO DO CRC PB REFERENTE REGISTRO DO CONTADOR RESPONSAVEL PARA ASSINAR PELA EMPRESA ENVIO SPEDS ECD E FCONT/2018 | 09249137000159 | CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 17/05/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA/CAJAZEIRAS FAZER VISITA AO CONJUNTO CIDADE MADURA | 00020544480449 | LEONARDO OLIVEIRA MACEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01028 | 17/05/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE1133/2018 REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS NO PERIODO ABRIL/2018 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01029 | 17/05/2018 | 219.68 | 219.68 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE1133/2018 REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO DOS CARTOES CONSUMO DE COMBUSTIVEIS ABRIL/2018 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 01030 | 17/05/2018 | 2838.93 | 2838.93 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE986/2018 TAXA DE MANUTENCAO REFERENTE ABRIL/2018 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01032 | 17/05/2018 | 700.00 | 700.00 | DESTINADO LIBERACAO DE RECURSOS SUPLEMENTO DE FUNDOS CI 002/2018_GERENCIA DE CAMPINA GRANDE | 00010939113449 | JORIO AMORIM CAMPOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01035 | 18/05/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ES PECIALIZADOS ENTRE A CEHAP E SENAI JUNTO AOS RESIDENCIAIS SAO RAFAEL I,II E III | 03775588000143 | SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01036 | 18/05/2018 | 556.35 | 556.35 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE ENERGIA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM JOAO PESSOA | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01037 | 18/05/2018 | 339.41 | 339.41 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE ENERGIA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM C GRANDE CI 43 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01038 | 18/05/2018 | 321.51 | 321.51 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE ENERGIA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM CAJAZEIRAS CI44 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01039 | 18/05/2018 | 581.61 | 581.61 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE ENERGIA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM GUARABIRA CI 45 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01040 | 18/05/2018 | 12186.40 | 12186.40 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE ENERGIA DA SEDE DESTA CIA VC 26052018 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01041 | 18/05/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA COM PRA DE GANDANHOS PARA USO DES TA CIA CI 58/18 | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01042 | 18/05/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET EMPRESARIAL PARA ESTA CIA CI 27/18 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 21/05/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAR ASSINATURADOS CONTRATOS DOS BENEFICIARIOS DA COMUNIDADE MINHA MORADA DO PROGRAMA PNHR EM RIACHAO DOPOCO RD 426. | 00030850088453 | JAIR DO NASCIMENTO SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 21/05/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONCLUIR O LEVANTAMENTO DOS TERRENOS DA COMUNIDADEDOS PEREIROS PARA REGULARIZACAO FUNDIARIA EM POMBAL RD 427. | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 21/05/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONCLUIR O LEVANTAMENTO DOS TERRENOS DA COMUNIDADEDOS PEREIROS PARA FINS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM POMBAL RD 428. | 00004453448490 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 21/05/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE POMBAL RD 429. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 21/05/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA FAZER LEVANTAMENTO TECNICO PARA FINS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA NAS CIDADES DE SAO FRANCISCO E OLHO DAGUA RD 430. | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 21/05/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SAO FRANCISCO E OLHO DAGUA RD 431. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 21/05/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA ABERTURA DE PROCESSOS DE REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS DA CEHAP NAS CIDADES DE ALAGOINHA,GUARABIRA,PILOES,ARARAE BANANEIRAS RD 432. | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 21/05/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA ABERTURA DE PROCESSOS DE REGULARIZACAO DE TERRENOSDA CEHAP NAS CIDADES DE ALAGOINHA,GUARABIRA,PILOES,ARARA E BANANEIRAS RD 433. | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 21/05/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA ABERTURA DE PROCESSOS DE REGULARIZACAO DE TERRENOSNAS CIDADES DE ARARUNA,D INES DUAS ESTRADAS E LOGRADOURO RD 434. | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 21/05/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA ABERTURA DE PROCESSOS DE REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS DA CEHAP NAS CIDADES DE ARARUNA,DONA INES,DUAS ESTRADAS E LOGRADOURO RD 435. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 22/05/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PROVIDENCIAR DOCUMENTACAO REFERENTE AS UH DO CONDOMINIO SERRA DA BORBOREMA JUNTO A CEHAP EM JOAO PESSOA RD 436. | 00002810228442 | ANDRESSA RELICA LEITE R. OLIVEIRA RAMOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 22/05/2018 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE PATOS E POMBAL RD 438. | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 22/05/2018 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FAZER BATIMENTO NOS LOTES E ENTREGA DAS ESCRITURASDO CONJUNTO DR ZEZE NA CIDADE DE SOUSA RD 439. | 00001119197465 | KLENYA SORAYA ARAUJO DE CARVALHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 22/05/2018 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FAZER BATIMENTO NOS LOTES E ENTREGA DAS ESCRITURAS DO CONJUNTO DR ZEZE EM SOUSA RD 440. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 22/05/2018 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FAZER BATIMENTO NOS LOTES E ENTREGA DAS ESCRITURASDO CONJUNTO DR ZEZE EM SOUSA RD 441. | 00025135317449 | MARIA AUXILIADORA ALEXANDRE PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 22/05/2018 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE SOUSA RD442. | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 22/05/2018 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA FAZER BATIMENTO NO LOTE E ENTREGA DAS ESCRITURAS DO CONJUNTO DR ZEZE NA CIDADE DE SOUSA RD 444. | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 22/05/2018 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGTAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER BATIMENTO NOS LOTES E ENTREGA DAS ESCRITURASDO CONJUNTO DR ZEZE NA CIDADE DE SOUSA RD 445. | 00037281860404 | SONIA SOLANGE SILVA BARROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 22/05/2018 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE SOUSA RD446. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 22/05/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PPAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DAS ASSINATURAS DOS CONTRATOS DOS BENEFICIARIOS_DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS VINHAS E UMBURANINHA E OUTROS NAS CIDADES DE POMBAL E PATOS RD 437. | 00030850088453 | JAIR DO NASCIMENTO SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01064 | 23/05/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA MANUTENCAO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DESTA CIA CI 82/18 | 16722952000159 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01065 | 23/05/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN TE PARA ESTA CIA CI04/18 | 25307050000147 | PAPERBLUE DIST.DE EQUIP E PAPELARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01066 | 23/05/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CI36/18 | 25307050000147 | PAPERBLUE DIST.DE EQUIP E PAPELARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01067 | 23/05/2018 | 1003.00 | 1003.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA USO NA GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO CI 9/18 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01068 | 23/05/2018 | 241.59 | 241.59 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROGRA MAS DE COMPUTADORES DESTA CIA | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01069 | 23/05/2018 | 415.25 | 415.25 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS SOLICITADOPELA ADVOGADA LUCIANA A DE M JACOME SOUTO MAIOR OAB 21528 | 16669355000108 | FUNDERM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01070 | 23/05/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DETARIFA BANCARIA DA CONTA 11144-9 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 23/05/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO DE PARCELA 5 RESIDENCIAL ALVORADA | 00006028010448 | ELIZABETE ALVES CAVALCANTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 23/05/2018 | 4779.31 | 4779.31 | DESTINADO PAGAMENTO BOLETO TX REGULARIZACAO DE 222 CASAS NO BAIRRO JOSE AMERICO PROC 2016/010742 ALVARA E HABITE SE ZE MARIS | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 23/05/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAR ASSINATURAS DOS CONTRATOS DOS BENEFICIARIOS DA COMUNIDADE MINHA MORADADO PROGRAMA PNHR EM RIACHAO DOPOCO RD 426. | 00030850088453 | JAIR DO NASCIMENTO SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 23/05/2018 | 19096.39 | 19096.39 | DESTINADO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A REGULARIZACAO 222 CASA NO JOSE AMERICO PROC 2016/010742 ALVARA E HABITE SE DO CONJUNTO ZE MARIZ | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 23/05/2018 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONCLUIR LEVANTAMENTO TECNICO DOS TERRENOS DA COMUNIDADE DOS PEREIROS PARA REGULIRACAO FUNDIARIA NA CIDADE DE POMBAL RD 427. | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 23/05/2018 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO APAGEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE S FRANCISCO/OLHO DAGUA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 23/05/2018 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONCLUIR LEVANTAMENTO TECNICO DOS TERRENOS DA COMUNIDADE DOS PEREIROS NA CIDADE DE POMBAL RD 428. | 00004453448490 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 23/05/2018 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO APAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE ARARUNA/D INES/D ESTRADAS E LOGRADOUROPROMOVER ABERTURA DE PROC DE REGULARIZACAO LOT DA CEHAP | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 23/05/2018 | 360.00 | 360.00 | DESTIONADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LEVANTAMENTO TECNICODOS MUNICIPIOS PARA FINS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA NAS CIDADES DE SAO FRANCISCO E OLHO DAGUA RD 430. | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 23/05/2018 | 420.00 | 420.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES ARARUNA/D ESTRADAS E LOGRADOURO PROMOVER ABERTURA PROCESSO DE REGULARIZACAO LOTEMANETO DA CEHAP | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 23/05/2018 | 320.00 | 320.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIRAIA VIAGEM AS CIDADES ALAGOINHA/GUARABIRA/PILOES /ARARA E BANANAEIRAS PROMOVER ABERTURA PROC DE REGULARIZACAO LOT CEHAP | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 23/05/2018 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA ACOMPANHAR A EQUIPE SOCIAL DA CEHAP NA COLETA DE ASSINATURAS DAS ESCRITURAS NO MUNICIPIO DE SOUSA RD 460. | 00031924980487 | HERBERT LEVY DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 23/05/2018 | 320.00 | 320.00 | DESTINADO PAGAMNETO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES ALAGOINHA/GAURABIRA/PILOES/ARARA E BANANEIRAS PROMOVER ABERTURA PROC REGULARIZACAO LOT DA CEHAP | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 23/05/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE MATINHASRD 453. | 00003847067460 | MARQUIDOUGLAS LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 23/05/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA DE OBRA DE PARCERIA DO PMCMV SUB 50 NA CIDADE DE MATINHAS RD 452. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 23/05/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE AREIA RD 448. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 23/05/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DA CEF NAS ASSINATURAS DOS CONTRATOS DOS BENEFICIARIOS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA CRUZ DA MENINA,DONA INES,E MATIAS NA CIDADE DE GUARABIRA RD 454. | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 23/05/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE GUARABIRA RD 455. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 23/05/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DA CEF NA ASSINATURA DOS CONTRATOS DOS BENEFICIARIOS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA SENHOR DO BOMFIM EM AREIA RD 447. | 00005803584452 | EMANNUELA DEBORA NOBREGA F DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 23/05/2018 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE POMBAL CONDUZIR SERVIDOR DESSA COMPANHIA | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 23/05/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO TS NO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 449. | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 23/05/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO DO TS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 450. | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 23/05/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO DO TS NO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 451. | 00010255723431 | DIOGO CHAVES PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 23/05/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAR EQUIPE DA CEF NA ASSINATURA DOS CONTRATOS DOS BENEFICIARIOS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA PEDRA DAGUA EM ITABAIANA RD 456. | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 23/05/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTACIA A CIDADE DE ITABAIANA RD457. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 23/05/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAR EQUIPE DA CEF NA ASSINATURA DOS CONTRATOS DOS BENEFICIARIOS DAS COMUNIDADES QUILOMBOLA VACA MORTA DIAMANTE/PB E ITAPORANGA RD 458. | 00030850088453 | JAIR DO NASCIMENTO SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 23/05/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE ITAPORANGA RD 459. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Concorrência | 01100 | 24/05/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO REGULARIZACAO PAGAMENTO DA 5 PARCELA DA CONTRAPARTIDA FINANCEIAR EMPREENDIMENTODO RESIDENCIAL ALVORADA DO SULCI 028/2018 | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01101 | 24/05/2018 | 21495.00 | 21495.00 | DESTINADO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS MES DE ABRIL/2018 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 28/05/2018 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRA FICO PARA ELABORACAO DE PROJETO DE REGULARIZACAO DO LOTEAMENTO DR ZEZE EM SOUSA RD 461. | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 28/05/2018 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA REALIZAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA ELABORACAO DE PROJERO DE REGULARIZACAO DOLOTEAMENTP DR ZEZE EM SOUSA RD42. | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 28/05/2018 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE SOUSA RD463. | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 28/05/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA DA OBRA DE CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO DAS 100 UHS NA CIDADE DE BELEM RD 464. | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 28/05/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE BELEM RD465 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 28/05/2018 | 698882.23 | 698882.23 | DESTINADO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA CIA REFERENTE MAIO/2018 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01108 | 28/05/2018 | 48129.50 | 48129.50 | DESTINADO PAGAMENTO FOLHA PESSOAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E CONVENIO REFERENTE MES DE MAIO/2018 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 28/05/2018 | 165543.44 | 165543.44 | DESTINADO PAGAMENTO DO INSS FOLHA DE PESSOAL DESTA CIA REFERENTE A MAIO/2018 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 28/05/2018 | 45497.66 | 45497.66 | DESTINADO PAAGMENTO DO FGTS REFERENTE FOLHA DE PESSOAL MES DE MAIO/2018 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01111 | 28/05/2018 | 38480.00 | 38480.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE1001/2018 REFERENTE VALES ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIO MES DE MAIO/2018 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 28/05/2018 | 9580.79 | 9580.79 | DESTINADO PAGAMENTO VALES TRANSPORTES DESTINADOS FUNCIONARIOS DESTA CIA MAIO/2018 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 28/05/2018 | 16782.98 | 16782.98 | DESTINADO PAGAMENTO DA PB PREV DOS FUNCIONARIOS DESTA CIA MES DE MAIO/2018 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 29/05/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO COM A DIRETORIA TECNICA EM JOAO PESSOA RD 466. | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 29/05/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PROVIDENCIAR DOCUMENTACAO REFERENTE AS UH DO CONDOMINIO SERRA DA BORBOREMA,JUNTGOA CEHAP EM JOAO PESSOA RD 467. | 00004688729499 | TATIANA PAULINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 29/05/2018 | 60178.93 | 60178.93 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEAMORTIZACAO DE RETORNO 070518 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 29/05/2018 | 902.66 | 902.66 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO DO RETORNO 07052018 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01120 | 29/05/2018 | 3311.03 | 3311.03 | DESTINADO PAGAMENTO FATURA DO OI FIXO REFERENTE A MARCO/2018 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01121 | 30/05/2018 | 2143.33 | 2143.33 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO SETOR SOCIAL DO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS CI 31/18 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01122 | 01/06/2018 | 70.00 | 70.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE CDS COM CAPAS | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01123 | 01/06/2018 | 2838.93 | 2838.93 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TA XA DE MNUTENCAO DA COHABs RE FERENTE AO MES DE JUNHO | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01124 | 01/06/2018 | 2455.02 | 2455.02 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA ESTA CIA 20062018 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01125 | 01/06/2018 | 1980.07 | 1980.07 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOR NECIMENTO DE ENERGIA PARA O CONDOMINIO SAO RAFAEL I,II E III MAIO | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01126 | 01/06/2018 | 82.94 | 82.94 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE ART CI 38/18 GPO | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01127 | 01/06/2018 | 5630.00 | 5630.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTA GEM DE DIVISORIAS NO SETOR JU RIDICO CI 72/18 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01128 | 01/06/2018 | 162.03 | 162.03 | DESTINADO AO RESSARCIMENTO DEABASTECIMENTO DE VEICULO DESTACIA CI60/18 | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01129 | 01/06/2018 | 800.00 | 800.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE CHEQUE PARA ESTA CIA | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01130 | 01/06/2018 | 82.94 | 82.94 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE ART CI 40/2018 | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 04/06/2018 | 180.00 | 180.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DAS UHS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADE DE PATOS RD 468. | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 04/06/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE UHS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADE DE PATOS RD 469. | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 04/06/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO DO TS NO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADE DEPATOS RD.470. | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 04/06/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO DO TS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADE DEPATOS RD 471. | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 04/06/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO DO TS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADE DEPATOS RD 472. | 00010255723431 | DIOGO CHAVES PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 04/06/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE UHS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADE DE PATOS RD 473. | 00004453448490 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 04/06/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA TECNICA A TERRENO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO PARA UH EM MARCACAO RD 474. | 00002739206429 | BRUNO GOUVEIA CAMPELO DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 04/06/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE MARCACAO RD475. | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 04/06/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA TECNICA EM TERRENO PARA ELABORACAO E LOCALIZACAO PARA CONSTRUCAO DE 05 UHSEM AGUIAR RD 476. | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 04/06/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE AGUIAR RD477. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01141 | 04/06/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE INS TALACAO DE CORRIMAO NO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM C GRANDE CI 46 | 07154071000198 | MAGELA IND. COM. DE ESQUADRIAS DE ALUMIN |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01142 | 04/06/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE UMA MAQUINA CALCULADORA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE CI 24/18 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01143 | 04/06/2018 | 96.52 | 96.52 | DESTINADO PAGAMENTO FATURA DA ENERGISA CONDOMINIO CIDADE MADURA DE GUARABIRA CI 047/2018 REFERENTE AO MES DE 10/2017 JANEIRO/FEVEREIRO E ABRIL/2018 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01145 | 04/06/2018 | 369.00 | 369.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE UMA MAQUINA CALCULADORA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE CI 24/2018 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01146 | 05/06/2018 | 14400.00 | 14400.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL DOS OCUPANTES TERRENOONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PASRA ADRIANA FERNANDES E OUTROS 71 BENEFICIARIOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2018 | 00011275192475 | ADRIANA FERNANDES MANOEL E OUTROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01147 | 05/06/2018 | 1547.11 | 1547.11 | DESTINADO AO PARCELAMENTO DEDEBITO 30/60 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Tomada de Preço | 01149 | 05/06/2018 | 3356.25 | 3356.25 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA TELEFONICA DESTA CIA 25082018 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01150 | 05/06/2018 | 536.90 | 536.90 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA SER USADO EM UNIDADEHABITACIONAL DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM JPA CI 54 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01151 | 05/06/2018 | 723.25 | 723.25 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PAS SAGEM AEREA REC/SSA/REC | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 05/06/2018 | 7012.34 | 7012.34 | DESTINADO A DEVOLUCAO DE CAU CAO QUE DISPONIBILIZADO DOS SSERVICOS DOS ESTUDOS FITOSSOCIOLOGICOS | 04814373000157 | AGOANALISE AGROTECNICA AMBIENTAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01153 | 05/06/2018 | 3275.90 | 3275.90 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE AGUA E ESGOTO DESTA CIA 16072010 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01154 | 06/06/2018 | 285.00 | 285.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE FECHADURAS PARA PORTA DESTA CIA | 11574165000193 | AMPLIAR COM. E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01155 | 06/06/2018 | 5072.05 | 5072.05 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLOTAGENS, XEROGRAFI COS E IMPRESSOES PARA ESTA CIA | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01156 | 06/06/2018 | 3000.00 | 3000.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA MUL TI USO PARA ESTA CIA | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01157 | 06/06/2018 | 1520.00 | 1520.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CON TA DE AGUA DESTA CIA 190618 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 06/06/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR OBRA EM MATINHAS RD 478 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 06/06/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR OBRA EM MATINHAS RD 479 | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 06/06/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PROCEDER AVALIACAO DEIMOVEL EM SAO BENTO | 00083950133453 | GEORGE MEDEIROS BESERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 06/06/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CID DE MATINHAS RD480 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 06/06/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CID SAO BENTO RD 483 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 06/06/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PROCEDER AVALIACAO DEIMOVEIS EM SAO BENTO RD 481 | 00089891406415 | ERISON RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01164 | 06/06/2018 | 6061.44 | 6061.44 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE ONIBUS PARA USO PARA USO DE DEVERSOS PROGRAMAS DESTA CIA CONFORME CONTRATO 08/17 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 06/06/2018 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR UH NO MUNI CIPIO DE ITABAIANA RD 484 | 00005194775458 | BRENAN ARRUDA DE BRITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01166 | 07/06/2018 | 2311.28 | 2311.28 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLETOS DE CONTAS DE ENERGIA DOCONDOMINIO CIDADE MADURA DEGUARABIRA E SOUSA CI 19/2018 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 07/06/2018 | 50000.00 | 50000.00 | DESTINADO LIBERACAO RECURSOS PARA CONSTRUCAO DE 40 UH NO MUNICIPIO DE MARCACAO PARA AURIZELIA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS CONFORME AUTORIZACAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,RECURSOS SUBVENCAO ECONOMICA LIBEADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORT 152 09/04/2012 | 10868103000121 | ECO LATINA PART E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01168 | 07/06/2018 | 8.58 | 8.58 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01169 | 07/06/2018 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE APLICACAO DE REVESTIMENTO FUME EMVEICULOS DESTA CIA | 18685583000105 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA TAVARES - ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 08/06/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO APAGEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA VISITA AO CONDOMINIO CIDADE MADURA DE GUARABIRA | 00001251070485 | ANTONIO WILKER PEREIRA CANBOIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01171 | 08/06/2018 | 285.42 | 285.42 | regularizacao de tarifa bncaria | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01172 | 08/06/2018 | 3380.00 | 3380.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM APARELHO CONDICIONADOR DE AR | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 08/06/2018 | 2173.21 | 2173.21 | DESTINADO A RESTITUICAO DE JUROS DE CAUCAO | 04814373000157 | AGOANALISE AGROTECNICA AMBIENTAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01174 | 08/06/2018 | 130.00 | 130.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DE CARBURADORDE ROCADEIRA DE GRAMA | 18712472000132 | FILIPE FERREIRA DE ARAUJO ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 08/06/2018 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PROVIDENCIAR DOCUMENTOS DE UH | 00004688729499 | TATIANA PAULINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 08/06/2018 | 7500.00 | 7500.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO PARA CONSTRUCAO DE 40UH 8PARCELA PARA MARIA JOSE RIBEIRO BARBOSA BRAGA E OUTROS, RECURSO DA SUBVENCAO ECONOMICA DEACORDO COM LIBERACAO DA COMIS SAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRASLIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORT 152 DE 09042012 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01177 | 11/06/2018 | 1113.20 | 1113.20 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 11145-7 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01178 | 12/06/2018 | 499.00 | 499.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INFORMATICA EMPRESARIAL PARA ESTA CIA | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 12/06/2018 | 14933.20 | 14933.20 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NASEDE DESTA CIA 052018 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01180 | 12/06/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DESTA CIA 052018 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01181 | 12/06/2018 | 206.83 | 206.83 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO DO FOR NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ESSA CIA | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01182 | 12/06/2018 | 160.52 | 160.52 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO A ESTA CIA | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01183 | 12/06/2018 | 241.59 | 241.59 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO A ESTA CIA | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01184 | 12/06/2018 | 9181.89 | 9181.89 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CIA 26062018 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 12/06/2018 | 15620.47 | 15620.47 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA ESTA CIA | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01186 | 12/06/2018 | 192.00 | 192.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVESTIMENTO DE JANE LA NO GP DESTA CIA | 08091477000131 | TIBURTINO DE SOUSA MONTEIRO ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01187 | 12/06/2018 | 15.61 | 15.61 | PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA,CIDADE MADURA SOUSA CASA 36 MAIO CI 59 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01188 | 12/06/2018 | 15.61 | 15.61 | PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA,CIDAE MADURA SOUSA CASA 10 REFERENTE A MAIO CI60/GP | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01189 | 12/06/2018 | 15.61 | 15.61 | PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA,CIDADE MADURA SOUSA CASA 25 MAIO CI 61/18 GP | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01190 | 12/06/2018 | 15.61 | 15.61 | PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA,CIDADE MADURA SOUSA CASA 29 CI 62/18_MAIO | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01191 | 12/06/2018 | 15.64 | 15.64 | PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA,CIDADE MADURA SOUSA CASA 6 CI 63 GP | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01192 | 12/06/2018 | 18.22 | 18.22 | PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA,CIDADE MADURA SOUSA __CI 64 GP | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01193 | 12/06/2018 | 374.00 | 374.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN TE PARA ESTA CIA CI94/18 DT | 05328445000119 | NATAN DUARTE SALES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01194 | 12/06/2018 | 451.74 | 451.74 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01195 | 12/06/2018 | 80151.00 | 80151.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO 1BM DA CONSTRUCAO DE UMA ESTACAO ELEVATORIA DE REDE PARA RECALQUE DE ESGOTO EM SOUSA | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01196 | 13/06/2018 | 1910.00 | 1910.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE UM APARELHO CONDICIONADOR DE AR SOLICITADO PELA GERENCIA DE PRO DUCAO CI 33 GEP | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01197 | 13/06/2018 | 2200.00 | 2200.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE ESTANTES DE ACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DESTA CIA | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 13/06/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE UH DORESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOSRD 486. | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 13/06/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO DO TS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADE DEPATOS RD 487. | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 13/06/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DAS UHS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADE DE PATOS RD 488. | 00004453448490 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 13/06/2018 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA DOS SERVICOSDE CONTRAPARTIDA DA OBRA DE 100 UHS EM BELEM E AS OBRAS DOCONDOMINIO CIDADE MADURA EM PATOS RD 491. | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 13/06/2018 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA DOS SERVICOSDE CONTRAPARTIDA DA OBRA DAS 100 UHS EM BELEM E DA OBRA EM ANDAMENTO DO CONDOMINIO CIDA DE MADURA EM PATOS RD 492. | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 13/06/2018 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA APRESENTAR DOCUMENTACAO JUNTO AS PREFEITURAS DE RIACHAO E OLHO DAGUA RD 489. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 13/06/2018 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA APRESENTAR DOCUMENTA CAO JUNTO AS PREFEITURAS DE RIACHAO E OLHO DAGUA RD 490. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 14/06/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA COLHER ASSINATURA DE FRANCISCO GOMES DA SILVA EM CONTRATO E OUTRAS PROVIDENCIAS NA CIDADE DE JACARAU RD 493. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 14/06/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA COLHER ASSINATURA DE FRANCISCO GOMES DA SILVA EM TERMO DE RECEBIMENTO DO IMOVEL EOUTRAS PROVIDENCIAS NA CIDADE DE JACARAU RD 494. | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 14/06/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE JACARAU RD 495. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01208 | 14/06/2018 | 480.00 | 480.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE SERVICOS DE EM CARRO DE SOM PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURADO PROJO MARIZ I E II. | 11838114000121 | JOSE PUBLICIDADE QUALIDADE DIGITAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 01209 | 14/06/2018 | 6895.77 | 6895.77 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 1 MEDICAO, REFERENTE A OBRA DE RECUPERACAO/REFORMA DE 2 UH NO BAIRRO DE COLINAS DO SUL | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 01210 | 14/06/2018 | 24595.62 | 24595.62 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 1 MEDICAO, REFERENTE A OBRA DE RECUPERACAO DE 10UH LOCALI\ADA EMJURU | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 15/06/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RESOLVER PENDENCIAS COM O IMOVEL LOCALIZADO NA QUADRA-C,L 164,VANESSA OLIVEIRA EM SANTA CECILIA,RD 496. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 15/06/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RESOLVER PENDENCIAS COM O IMOVEL LOCALIZADO NA QUADRA C,LOTE 164,VANESSA OLIVEIRA EM SANTA CECILIA RD 497. | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 15/06/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE SANTA CECILIA RD 498. | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 15/06/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO AOS BENEFICIARIOS NA CIDADE DE POCINHOS RD 499. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 15/06/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RESOLVER PENDENCIAS COM OS BENEFICIARIOS NA CIDADE DE POCINHOS RD 500. | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 15/06/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA A CIDADE DE POCINHOS RD 501. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 15/06/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VERIFICAR SITUACAO DOS BENEFICIARIOS E REALIZAR CA DASTRAMENTO DOS MESMOS NA CIDADE DE SERIDO RD 502. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 15/06/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RESOLVER PENDENCIAS COM OS BENEFICIARIOS E REALIZAR CADASTRAMENTO DOS MESMOS NA CIDADE DE SERIDO RD 503. | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 15/06/2018 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA A CIDADE DE SERIDO RD 504. | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01220 | 15/06/2018 | 455.24 | 455.24 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS DESTA CIA | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 18/06/2018 | 280240.01 | 280240.01 | DESTINADO PROVISAOA DERCIMO TERCEIRO DOS FUNCIONARIOS DESTA CIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 01222 | 18/06/2018 | 20896.60 | 20896.60 | DESTINADO PROVISAO DO DECIMO TERCEIRO REFERENTE PESSOAL CONVENIO CIDADANIA E MINHA CASA MINHA VIDA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 01223 | 18/06/2018 | 301690.54 | 301690.54 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC N 1262/2018 REFERENTE BOLETIM MEDICAO 03 EMPREENDIMENTO VILADOS IDOSOS CIDADE MADURA NO MUNICIPIOS DE PATOS | 05475046000180 | ENGEMEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 18/06/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAAGMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COMPLEMENTAR A AVALIACAO DE IMOVEIS | 00089891406415 | ERISON RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 18/06/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 18/06/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO APAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE D ECAMPINA GRANDE COMPLEMENTAR AVALIACAO DE IMOVEIS | 00083950133453 | GEORGE MEDEIROS BESERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 19/06/2018 | 2499.55 | 2499.55 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOPASEP FOLHA DE MAIO/2018 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01228 | 19/06/2018 | 99.49 | 99.49 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE ENERGIA CIDADE MADURA GUARABIRA CI 71/18 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01229 | 19/06/2018 | 73.51 | 73.51 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE ENERGIA CIDADE MADURA GUARABIRA CASA 29 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01230 | 19/06/2018 | 130.08 | 130.08 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA CIDADE MADURA GUARABIRA CASA 10 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 20/06/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DAS UH DO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADE DE PATOS RD 508. | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 20/06/2018 | 180.00 | 180.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO TS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 509. | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 20/06/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE EXECUCACAO DO TS NO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 510. | 00085471526449 | CRISTIANO MONTENEGRO MENDES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 20/06/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONO CLUBE DE MAES DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 511. | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 20/06/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONO CLUBE DE MAES DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 512. | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 20/06/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONO CLUBE DE MAES DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 513. | 00010255723431 | DIOGO CHAVES PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 20/06/2018 | 2969.59 | 2969.59 | DESTINADO A QUITACAO DE DARF DE COFINS | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 20/06/2018 | 12372.12 | 12372.12 | DESTINADO A QUITACAO DE DARF COFINS TERRENOS | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01239 | 20/06/2018 | 165.88 | 165.88 | DESTINADO AO PAGAMENTO 2 ARTS MUNICIPIOS DE JURU E SOUSA CI 95/18 | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01240 | 20/06/2018 | 239.00 | 239.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE LAMPADAS PARA USO NESTA CIA CI69/18 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Tomada de Preço | 01241 | 20/06/2018 | 3683.00 | 3683.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EM EVENTO DEALIMENTACAO E APOIO LOGISTICO COM OS MORADORES DO RESIDENCI AL SAO RAFAEL I, II E III JPA | 18630321000135 | ECART PROJETOS E GESTAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01242 | 20/06/2018 | 2410.00 | 2410.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DES TA CIA CI 72 | 21784912000171 | H & M REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01243 | 20/06/2018 | 1200.00 | 1200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISAS PADRONIZADAS PARA DOS TECNICOS DA REGULARI ZACAO FUNDIARIA CI20/18 | 12435763000144 | MARIA SHEILA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01244 | 20/06/2018 | 499.00 | 499.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DADOS EMPRESARIAL 26052018 A 25062018 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01245 | 20/06/2018 | 1900.00 | 1900.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS AESTA CIA | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01247 | 20/06/2018 | 697.68 | 697.68 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS EM C GRANDE | 00010939113449 | JORIO AMORIM CAMPOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01248 | 20/06/2018 | 45120.00 | 45120.00 | DESTINADOPAGAAMENTO DO PROC DE1162/2018 REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES AOS BENEFICIARIOS SAORAFAEL II,II E III | 03775588000143 | SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01249 | 20/06/2018 | 3000.00 | 3000.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA PARA ESTA CIA | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 20/06/2018 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTOSOCIAL AS 40 UH DO PMCMV NA CIDADE DE SERRA DA RAIZ RD 514. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 20/06/2018 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTOSOCIAL AS 40 UH DO PMCMV NA CIDADE DE SERRA DA RAIZ RD 515. | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 20/06/2018 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA A CIDADE DE SERRA DARAIZ RD 516. | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01253 | 21/06/2018 | 65.06 | 65.06 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA CIDADE MADURA CAJAZEIRAS CENTRO DE VIVENCIAS CI 75 GP | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01254 | 21/06/2018 | 715.00 | 715.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA EM CARTUCHOS PARA ESTA CIA | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORM EIRELI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01255 | 21/06/2018 | 116.32 | 116.32 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO NUCLEO DE SAUDE CIDADE MADURA CAJAZEIRAS CI73/GP | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01256 | 21/06/2018 | 118.42 | 118.42 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO CENTRO DE VI VENCIA CIDADE MADURA CAJAZEI RAS CI74 GP | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01257 | 21/06/2018 | 3304.50 | 3304.50 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL DE LIMPEZA PARA USO NA CIDADE MADURA EM JOAO PESSOA CI 41 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01258 | 21/06/2018 | 91.50 | 91.50 | DESTINADO AO PAGAMENTODA ART RECUPERACAO DE TRECHO DE PAVI MENTACAO EE DRENAGEM NO LOTEA MENTO CIDADE VERDE MANGABEIRA | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01259 | 21/06/2018 | 1905.00 | 1905.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECREACAO INFANTIL NORSIDENCIAL I,II E III JPA CI 29/18 | 09404235000113 | ARRETADO PRODUCOES ARTISTICAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 21/06/2018 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR REUNIAO COM OS BENEFICIARIOS E APLICAR QUESTIONARIO COM OS MESMOS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,DIAMANTE, MANAIRA E TAVARES RD 517. | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 21/06/2018 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDORA DESTA CIA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,DIAMANTE,MANAIRA E TAVARES RD 518. | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 21/06/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR REUNIAO COM OS BENEFICIARIOS E APLICAR QUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO NA CIDADE DE DONA INES RD 519. | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 21/06/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE DONA INES RD 520. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 21/06/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAPARA REALIZAR REUNIAO E APLICAR QUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO DOS BENEFICIARIOS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA PERDA DAGUA DOPROGRAMA PNHR EM INGA RD 521. | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 21/06/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE INGA RD 522 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 21/06/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR REUNIAO E APLICAR QUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO DOS BENEFICIARIOS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA MATIAS DO PNHR EM SERRA REDONDA RD 523. | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 21/06/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SERRA REDONDA RD 524. | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 21/06/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR REUNIAO E APLICAR QUESTIONARIO DE DIAGNOS TICO DOS BENEFICIARIOS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA GRILO NO PROGRAMA PNHR EM RIACHAO DO BACA MARTE RD 525. | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 21/06/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE RIACHAO DO BACAMARTE RD 526. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 21/06/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAR A CEF NAS ASSINATURAS DOS CONTRATOS DOS BENEFICIARIOS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA SENHOR DO BONFIM NA CIDADE DE AREIA RD 527. | 00005803584452 | EMANNUELA DEBORA NOBREGA F DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 21/06/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE AREIA RD528 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Concorrência | 01272 | 21/06/2018 | 28050.00 | 28050.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 1486/2018 PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES AOS BENEFICIARIOS RESIDENCIAL ITATIUNGA PTS EM PATOS | 03775588000143 | SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 25/06/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA COLETAR DADOS DOS BENEFICIARIOS DO PMCMV OFERTA PUBLICA EM MATINHAS RD 529. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 25/06/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA COLETAR DADOS DOS BENEFICIARIOS DO PMCMV-OFERTA PUBLICA EM MATINHAS RD 530. | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 25/06/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA A CIDADE DE MATINHASRD 531. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 25/06/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CADASTRAR 16 FAMILIASPARA ANALISE DO MINISTERIO DASCIDADES NA SUBSTITUICAO DOS BENEFICIARIOS DO PMCMV OFERTA-PUBLICA EM MATINHAS RD 532. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 25/06/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CADASTRAR 16 FAMILIASPARA ANALISE DO MINISTERIO DASCIDADES NA SUBSTITUICAO DE BE NEFICIARIOS DO PMCMV OFERTA-PUBLICA NA CIDADE DE MATINHAS RD533. | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 25/06/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA A CIDADE DE MATINHASRD 534. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 25/06/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RESOLVER PENDENCIAS DOCUMENTAIS DE BENEFICIARIOS DO PMCMV-OFERTA PUBLICA EM SERRA DA RAIZ RD 535. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 25/06/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA A CIDADE DE SERRA DARAIZ RD 537. | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 25/06/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA DILIGENCIAR EM ACOES DE REINTEGRACAO DE POSSE NAS CIDADES DE SOLEDADE E JOAO PESSOA RD 538. | 00015106551404 | EVANDRO BATISTA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 25/06/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RESOLVER PENDENCIAS DOCUMENTAIS COM BENEFICIARIOS DO PMCMV-OFERTA PUBLICA EM SERRA DA RAIZ RD 536. | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01283 | 26/06/2018 | 82.94 | 82.94 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA ART DO CIDADE MADURA JOAO PESSOA EPATOS | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01284 | 26/06/2018 | 1140.59 | 1140.59 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CON TA DE ENERGIA ONDE ESTA SENDO REALIZADO OS CURSOS PROFISSIO NALIZANTE NO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS CI 37 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01285 | 26/06/2018 | 8000.00 | 8000.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTRATADOS AO INSTITUTO DE GESTAO DE PROJETOS SOCIAISNO RESIDENCIAL SAO RAFAEL EM JOAO PESSOA - PARTE | 24988724000153 | INSTITUTO DE GESTAO DE PROJETOS SOCIAIS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01286 | 26/06/2018 | 5550.00 | 5550.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVESTIMENTO DE CADEIRAS DESTA CIA CI 85/DT | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 28/06/2018 | 716321.26 | 716321.26 | DESTINADO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CIA MES DEJUNHO/2018 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 01289 | 28/06/2018 | 51790.00 | 51790.00 | DESTINADO PAGAMENTO DA FOLHA MES DE JUNHO /2018 PESSOA CONVENIO CIDADANIA E MINHA CASA MINHA VIDA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 28/06/2018 | 9347.03 | 9347.03 | DESTINADO AQUISICAO VALES TRANSPORTES FUNCIONARIOS DESTA CIAMES DE JULHO/2018 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01291 | 28/06/2018 | 38290.00 | 38290.00 | DESTINADO AQUISICAO VALES ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DESTA CIA MES DE JUNHO/2018 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01292 | 28/06/2018 | 220.00 | 220.00 | DESTINADO PAGAMENTO TAXA SERVICOS AQUISICAO DOS VALES ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DESTA CIA | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 28/06/2018 | 16411.77 | 16411.77 | DESTINADO AO RECOLHIMENO DA PBPREV DA FOLHA DE PESSOAL DOMES DE JUNHO | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 28/06/2018 | 46472.13 | 46472.13 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOFGTS DA FOLHA DO MES DE JUNHO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 28/06/2018 | 155444.78 | 155444.78 | DESTINADO AO RECLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DO MES DE JUNHO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01296 | 28/06/2018 | 800.00 | 800.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DEFORNECIMENTO DE CHEQUES | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 29/06/2018 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZAR VISITAS NO PROJETO CARAUBAS EM BELEM RD539. | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 29/06/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR REUNIAO E APLICAR QUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO DOS BENEFICIARIOS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA MATIAS NO PROGRAMA PNHR EM SERRA REDONDA RD540. | 00014405326487 | CONSORCIA LUNGUINHO BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 29/06/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESSA CIA A CIDADE DE SERRA REDONDA RD 541. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 03/07/2018 | 1871.31 | 1871.31 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE JUNHO/2018,RESIDENCIAL SAO RAFAEL II EM JOAO PESSOA CI-038GEP. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 03/07/2018 | 356.75 | 356.75 | REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS CC BANCO DO BRASIL SA,AG 1618-7,CC 13.406-6,JUNHO/2018. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01302 | 03/07/2018 | 91.50 | 91.50 | DESTINADO PAGAMENTO DE CAU-PB TAXA RRT,CI-GPO 046/2018. | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 03/07/2018 | 91.50 | 91.50 | PAGAMENTO DE CAU/RRT,CI-GPO/ 045/2018. | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01304 | 03/07/2018 | 985.00 | 985.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLETO PARA O CADASTRO DA CEHAP NONOVO SICAF CI 36 GA | 23250168000150 | CADASTRO UNIFICADO SICAF |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01305 | 03/07/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE AGUA CIDADE MADURA JPA CASA17 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01306 | 03/07/2018 | 139.41 | 139.41 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE AGUA CIDADE MADURA JPA CASA 17 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01307 | 03/07/2018 | 14.68 | 14.68 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON DE ERRGIA DA CASA 17 CONDOMINIO CID MADURA JPA | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01308 | 03/07/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA COM PRA DE MOTOR DO PORTAO CIDADE MADURA DE SOUSA CI 20/18 | 12903371000162 | ELETRICIDADE PRODUTOS E SERVICOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01309 | 03/07/2018 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DDOS SERVICOS DE INSTALACAO DE UM MO TOR NO PORTAO DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM SOUSA CI 50/18 | 12903371000162 | ELETRICIDADE PRODUTOS E SERVICOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01310 | 03/07/2018 | 21495.00 | 21495.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS PARA ESTA CIA 052018 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01311 | 03/07/2018 | 109.46 | 109.46 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA COM PRA DE MATERIAL PARA USO NA CASA 17 DO CONDOMINIO CIDADE MADURA E JPA CI 66/18 | 40959462000155 | MP COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01312 | 03/07/2018 | 300.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE QUEN TINHAS PARA OS TECNICOS QUE TRABALHA EM PROGRAMAS DESTA CIA CI 25 | 12911350000199 | EDGAR OLIVEIRA DOS SANTOS ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01313 | 03/07/2018 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO AS SERVICOS EM IMPRESSSORA DA GERENCIA ADMINISTRATIVO CI28 | 04532572000172 | C C INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01314 | 03/07/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE VIDROS PARA O CONDOMINIO CIDADE MADURA EM C GRANDE CI 48 | 18145255000108 | SO PELICULAS E VIDROS COM E SERV EIRELLI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 01315 | 04/07/2018 | 499365.80 | 499365.80 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE1535/2018 REFERENTE A 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO 40 UH VILA DOS IDOSOS CIDADE MADURA MUNICIPIO DE PATOS | 05475046000180 | ENGEMEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 05/07/2018 | 309.54 | 309.54 | DESTINADO A QUITACAO DE GUIAS DE CUSTAS OCASIONAIS DE REIN TEGRACAO DE POSSE EM MARCACAO CI 100/18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01317 | 05/07/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS DESTA CIA | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Tomada de Preço | 01318 | 05/07/2018 | 268.80 | 268.80 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EM EVENTOS NO TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL THOMAS MORUS I E II EM SANTA RITA | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DES SOCIAL IEDES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01319 | 05/07/2018 | 82.94 | 82.94 | DESTINADO DE UMA ART, REFEREN TE AO MUNICIPIO DE SANTA RITA CI 102/18 DT | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01320 | 05/07/2018 | 506.08 | 506.08 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE AGUA PARCELAMENTO 33/60 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01321 | 05/07/2018 | 1563.45 | 1563.45 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE AGUA DESTA CIA 15072018 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01322 | 05/07/2018 | 14400.00 | 14400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA PARA OS OCUPANTES DA AREA NO MUNICIPIO DE BAYEUXONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV | 00011275192475 | ADRIANA FERNANDES MANOEL E OUTROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 06/07/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA INFORMACOES E QUALIFICACAO DOS BENEFICIARIOS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA FONSECA DO PROGRAMA PNHR EM MANAIRA RD542 | 00030850088453 | JAIR DO NASCIMENTO SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01324 | 06/07/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE MANAIRA RD 543. | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 06/07/2018 | 180.00 | 180.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO COM OS CONDOMINOS DO CIDADE MADURA EM CAJAZEIRAS RD 544. | 00003041791404 | DANIELA DE QUEIROZ FERNANDES FARIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 06/07/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA DESTA CIA A CIDADE DE CAJAZEIRASRD 545. | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01327 | 09/07/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS APARE LHOS CONDICIONADORES DE AR DESTA CIA | 16722952000159 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01328 | 09/07/2018 | 2351.48 | 2351.48 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA MANUTENCAO DE REDE ELETRICA NOCONDOMINIO CIDADE MADURA EM JOAO PESSOA CI 54 CPCM | 09502108000157 | ENGESELT ENGENHARIA E SERV.ELETR.LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01329 | 10/07/2018 | 82.94 | 82.94 | DESTINADO A QUITACAO DE GUIA DE ART CI 8/2018 | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01330 | 10/07/2018 | 82.94 | 82.94 | DESTINADO A QUITACAO DE GUIA DE ART CI 104 DT | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01331 | 10/07/2018 | 4040.96 | 4040.96 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS E LOCACAO DE ONIBUS, DESTINADO A ATENDER SETORES DESTACIA ENVOLVIDO NOS PROGRAMAS HABITAICONAIS | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 11/07/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICONA CIDADE DE GUARABIRA RD 546. | 00005194775458 | BRENAN ARRUDA DE BRITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 11/07/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE GUARABIRA RD 547. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 11/07/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO A COMARCA DE AREIA RD548. | 00005194775458 | BRENAN ARRUDA DE BRITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 11/07/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE AREIA RD549 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 11/07/2018 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO SESI E NO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADE DE PATOS RD 550. | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01337 | 11/07/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO SESI E NO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADE DE PATOS RD 551. | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01338 | 11/07/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO SESI E NO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADE DE PATOS RD 552. | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 11/07/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO SESI E NO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADE DE PATOS RD 553. | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01340 | 11/07/2018 | 700.00 | 700.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA MANUTENCAO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR CONFORME CI-082/2018/DT. | 16722952000159 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 11/07/2018 | 830.71 | 830.71 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO DO RETORNO 07062018 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 12/07/2018 | 60250.89 | 60250.89 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE AMORTIZACAO RETORNO 07062018 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 12/07/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO DE PENDENCIAS DE DOCUMENTOS E POSTERIOR ENTREGA DAS ESCRITURAS DEFINITAS DOS IMOVEIS NA CIDADE DE BOA VISTA RD 554. | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 12/07/2018 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO DE PENDENCIAS DE DOCUMENTOS E ENTREGA DEFINITIVAS DOS IMOVEIS NA CIDADE DE BOA VISTA RD 555. | 00004845606461 | HERLANE CRISTINA T CUNHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 12/07/2018 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA A CIDADE DE BOA VISTARD 556. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 12/07/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA A OBRA DE PARCERIA DO PMCMV SUB 50 NA CIDADE DE MATINHAS RD 557. | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 12/07/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE MATINHAS RD558. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01348 | 12/07/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE UMCOMPUTADOR SOLICITADO PELA GPOCI 47/18 | 11982113001047 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 12/07/2018 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITAR O CONDOMINIO CIDADE MADURA EM GUARABIRA RD 559. | 00003041791404 | DANIELA DE QUEIROZ FERNANDES FARIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 12/07/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA DESTA CIA A CIDADE DE GUARABIRA RD 560. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 12/07/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITAR O CONDOMINIO CIDADE MADURA EM GUARABIRA RD 561. | 00001251070485 | ANTONIO WILKER PEREIRA CANBOIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 12/07/2018 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA COLHER ASSINATURAS DOS CADASTROS DOS BENEFICIARIOS E FAZER FOTOS COM O GEOREFERENCIAMENTO DE CADA UH QUILOMBOLAS NAS CIDADES DE MANAIRA E TAVARES DO PROGRAMA PNRH CONFORME RD 562. | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 12/07/2018 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA DESTA CIA AS CIDADES DE MANAIRA E TAVARES RD 563. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01354 | 13/07/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CON TRATACAO DE SERVICOS PARA RE FORMA EM SALAS DESTA CIA CI105 | 00002534934473 | JOCELI DE PAIVA CHIANCA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01355 | 16/07/2018 | 3272.66 | 3272.66 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CIDADE MADURA EM SOUSA CI-091/2018GP. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 16/07/2018 | 148.83 | 148.83 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDOR DESTACIA | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Tomada de Preço | 01357 | 16/07/2018 | 15125.67 | 15125.67 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO BM 01 DO EMPREENDIMENETODA DRENA GEM E PAVIMENTACAO DE VIAS EM SANATA RITA | 05475046000180 | ENGEMEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 16/07/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONO BANCO DO BRASIL,RESIDENCIALACACIO FIGUEREDO A RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD564 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 16/07/2018 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONO BANCO DO BRASIL,RESIDENCIALACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD565 | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 16/07/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 566. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 16/07/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 567. | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 16/07/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 568. | 00010255723431 | DIOGO CHAVES PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 16/07/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 569. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Tomada de Preço | 01364 | 17/07/2018 | 25401.64 | 25401.64 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 2 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA ES TACAO ELEVATORIA DE ESGOTO NO MUNICIPIO DE SOUSA | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Tomada de Preço | 01365 | 17/07/2018 | 54598.87 | 54598.87 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 18 MEDICAO, REFERENTE AO EMPREENDIMENTODA CONSTRUCAO DE ESCOLA E UNIDADE BASICA DA SAUDE ME SANTA RITA | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 17/07/2018 | 15620.47 | 15620.47 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NASEDE DESTA CIA 062018 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01367 | 17/07/2018 | 258.60 | 258.60 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CI75 SG | 25307050000147 | PAPERBLUE DIST.DE EQUIP E PAPELARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01368 | 17/07/2018 | 2838.93 | 2838.93 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE FILIACAO DA COHABS 10062018 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01369 | 17/07/2018 | 297.36 | 297.36 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PU BLICACAO DE AVISO DE LICITACAO | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01370 | 17/07/2018 | 1460.28 | 1460.28 | DESTINADO AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EMC GRANDE CI90 GP | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01371 | 17/07/2018 | 573.53 | 573.53 | DESTINADO AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM GUARABIRA CI81 GP | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01372 | 17/07/2018 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EM SERCA ELETRICA NO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM CAJA ZEIRAS CI53 | 12903371000162 | ELETRICIDADE PRODUTOS E SERVICOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01373 | 17/07/2018 | 139.07 | 139.07 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE ENERGIA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM CAJAZEIRAS CI79 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01374 | 17/07/2018 | 89.60 | 89.60 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE ENERGIA CIDADE MADURA EMCAJAZEIRAS CI 80 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01375 | 17/07/2018 | 87.31 | 87.31 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE ENERGIA CIDADE MADURA EMCAJAZEIRAS CI 78 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01376 | 17/07/2018 | 300.00 | 300.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA CONSERTO DE SERCA ELETRICA NO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM CCAJAZEIRAS CI17/18 | 00002065573457 | LUCIANO ALEXANDRE MOREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01377 | 17/07/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TRATACAO PARA INSTALACAO DE UMA CENTRAL DE CHOQUE NO CON DOMINIO CIDADE MADURA JPA CI51 | 12903371000162 | ELETRICIDADE PRODUTOS E SERVICOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01378 | 17/07/2018 | 306.49 | 306.49 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE ENERGIA CIDADE MADURA JPA CI 82 GP | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01379 | 17/07/2018 | 989.56 | 989.56 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE AGUA CIDADE MADURA JPA CI 89 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01380 | 17/07/2018 | 1580.00 | 1580.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA MANUTENCAO DE MOTOR DO PORTAO CI DADE MADURA EM CAJAZEIRAS CI86 | 12903371000162 | ELETRICIDADE PRODUTOS E SERVICOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01381 | 17/07/2018 | 672.00 | 672.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE IM PRESSOES PARA ESTA CIA CI39 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01382 | 17/07/2018 | 20480.00 | 20480.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TRATACAO PARA DAR CURSO PROFI SSIONALIZANTE PARA OS MORADO RES DOS RESIDENCIAS SAO RAFAELI,2 E 3 | 03775588000143 | SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Tomada de Preço | 01383 | 17/07/2018 | 1430.00 | 1430.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO COM OS MORADORES DOS RESI DENCIAIS SAO RAFAEL I, II EIII | 18630321000135 | ECART PROJETOS E GESTAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Tomada de Preço | 01384 | 17/07/2018 | 2729.85 | 2729.85 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON ta telefonica desta cia 20072018 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01385 | 17/07/2018 | 2963.72 | 2963.72 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA TELEFONICA 25072018 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01386 | 17/07/2018 | 6793.20 | 6793.20 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCADERNACAO DO PRI MEIRO E SEGUNDO SEMESTRES DOSLIVROS CAIXA DESTA CIA | 04394945000196 | GRAFICA PADRE MIGUEL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01387 | 17/07/2018 | 21495.00 | 21495.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS PAARA USO DES TA CIA 062018 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO. | Dispensa | 01388 | 17/07/2018 | 3540.00 | 3540.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO FOLHA DE PAGAMENTOPARA ESTA CIA 05,06 2018 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01389 | 17/07/2018 | 241.59 | 241.59 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRETADO A ESTA CIA | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 17/07/2018 | 50.23 | 50.23 | DESTINADO A QUITACAO DO PASEP FOLHA DE JUNHO | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 17/07/2018 | 309.12 | 309.12 | DESTINADO A QUITACAO DO COFINSFOLHA DE JUNHO | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 18/07/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA DA REDE E ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTOS PARA 428 UHs (SOUSA),REUNIAO JUNTO A DAESA E VERIFICAR PENDEN CIAS NO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM CAJAZEIRAS RD 570. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 18/07/2018 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS RD 571. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01394 | 18/07/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE BELEM RD 572. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01395 | 18/07/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR SORTEIO E ENTREGA DE 08 UHS AOS BENEFICIARIOS DO PMCMV OFERTA PUBLICA NACIDADE DE MATINHAS RD 573. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 18/07/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR SORTEIO E ENTREGA DE 08 UHS AOS BENEFICIARIOS DO PMCMV OFERTA PUBLICA NACIDADE DE MATINHAS RD 574. | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 18/07/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE MATINHASRD 575. | 00092019250420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01399 | 18/07/2018 | 180.00 | 180.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE PASTASUSPENSA SOLICITADO PELA CLM CI 04/18 | 25307050000147 | PAPERBLUE DIST.DE EQUIP E PAPELARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01400 | 18/07/2018 | 98.00 | 98.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE SOLICITADO PELA GPO CI36 | 25307050000147 | PAPERBLUE DIST.DE EQUIP E PAPELARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 18/07/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PROVIDENCIAR DOCUMENTOS REFERENTE AGE E OUTRAS DEMANDAS JUDICIAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA RD 576. | 00004688729499 | TATIANA PAULINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01405 | 18/07/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE JOAO PESSOARD 577. | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 24/07/2018 | 160.00 | 160.00 | DESTYINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIA DA OBRA DO PMCMV SUB 50 EM MATINHAS E REALIZAR VISTORIA CONJUNTA COM A CAGEPA EM ITAPORANGA RD 578. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 24/07/2018 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE MATINHAS E ITAPORANGA RD 579. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 24/07/2018 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FAZER VISITA AO CONJUNTO CIDADE MADURA DE CAJAZEIRAS E SOUSA RD 580. | 00020544480449 | LEONARDO OLIVEIRA MACEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 24/07/2018 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA VISITAR OS CONDOMINIOS CIDADE MADURA EM CAJAZEIRASE SOUSA RD 581. | 00001251070485 | ANTONIO WILKER PEREIRA CANBOIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 24/07/2018 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA RD 582. | 00092019250420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 24/07/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DDE REUNIAO SOBRE O PROJETO DE BARRA DE ANTAS EM CAMPINA GRANDE RD 586 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 24/07/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR FUNCIONARIO DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 587. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01413 | 24/07/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 588. | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 24/07/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 589 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 24/07/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR FUNCIONARIO DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 590. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 24/07/2018 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO COM A TECNICASOCIAL E RESOLVER OUTRAS PENDENCIAS NA CIDADE DE SERRA DA RAIZ RD 583. | 00071354743415 | ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 24/07/2018 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO COM A TECNICASOCIAL E RESOLVER OUTRAS PENDENCIAS NA CIDADE DE SERRA DA RAIZ RD 584. | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01418 | 24/07/2018 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA A CIDADE DE SERRA DARAIZ RD 585. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 24/07/2018 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA AVERIGUACAO DE PENDENCIAS CONSTRUTIVAS EM UHS DO PMCMV SUB 50 NA CIDADE DE SANTA CECILIA RD 591. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 24/07/2018 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SANTA CECILIA RD 592. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Tomada de Preço | 01421 | 25/07/2018 | 2051.00 | 2051.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS E APOIO LOGISTICO EM EVENTO NO RESIDENCIAL THOMAS MORUS II E II EM SANTA RITA CI 33 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DES SOCIAL IEDES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01422 | 25/07/2018 | 363.47 | 363.47 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA CIDADE MADURA JPA CI 93 GP | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01423 | 25/07/2018 | 304.20 | 304.20 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA CIDADE MADURA JOAO PESSOA CI 94/GP | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01424 | 25/07/2018 | 312.72 | 312.72 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA CIDADE MADURA JOAO PESSOA CI 91 GP | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01425 | 25/07/2018 | 826.46 | 826.46 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA CIDADE MADURAEM GUARABIRA CI91/GP | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 25/07/2018 | 321.11 | 321.11 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSAIS | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 25/07/2018 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A SOOUS RD 594 | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 25/07/2018 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR OBRAS EM SOUSA RD 593 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 25/07/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SERRA DA RAIZ RD 596 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 25/07/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR UH EM SERRASDA RAIZ RD 595 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 25/07/2018 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE PATOS RD 598 | 00092019250420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 25/07/2018 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONA PREFEITURA DE PATOS PARA DISCUTIR PROJETOS DA CIDADE MADURA RD 597 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01433 | 26/07/2018 | 429.60 | 429.60 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE EMISSAO DE CHEQUES | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 30/07/2018 | 668326.97 | 668326.97 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FO LHA DE PESSOAL DESTA CIA MES DE JULHO | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01436 | 30/07/2018 | 50372.17 | 50372.17 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONVENIO E PROGRAMA MCMV - PARTE | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 30/07/2018 | 15849.71 | 15849.71 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA PB PREV PATRONAL MES DE JULHO | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 30/07/2018 | 44091.13 | 44091.13 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO FGTS FOLHA DE JULHO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01440 | 30/07/2018 | 161176.01 | 161176.01 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO INSSDA FOLHA DE JULHO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01442 | 30/07/2018 | 446.49 | 446.49 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS VA LES TRANSPORTE PARA SERVIDOR DESTA CIA | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 30/07/2018 | 8716.40 | 8716.40 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS VA LES TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA CIA | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01444 | 30/07/2018 | 34440.00 | 34440.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE REFEICAO PARA OS SERVIDORES DESTA CIA | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01445 | 30/07/2018 | 2775.84 | 2775.84 | DESTINADO A AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR PARA ESTA CIA | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01446 | 30/07/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE UM POSTO DE VIGILANCIA ARMADA 24 HORAS | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01447 | 30/07/2018 | 10610.45 | 10610.45 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE ENERGIA DESTA CIA | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01448 | 31/07/2018 | 1805.20 | 1805.20 | DESTINADO AO PAAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O RESIDENCIAL SAO RAFAEL I E II 072018 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01449 | 31/07/2018 | 162.25 | 162.25 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA USO NO RESIDENCIAL SAO RAFAEL CI 42 GEP | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Tomada de Preço | 01450 | 31/07/2018 | 3642.00 | 3642.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO PARA EVENTO COMOS MORADORES DOS RESIDENCIAIS SAO RAFAEL I, II E III CI 35 | 18630321000135 | ECART PROJETOS E GESTAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01451 | 31/07/2018 | 657.00 | 657.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE AGUA PARA O CIDA DE MADURA EM C GRANDE CI97 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01452 | 31/07/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECU SO ATITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01454 | 31/07/2018 | 14933.20 | 14933.20 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA SEDE DESTA CIA 062018 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01455 | 31/07/2018 | 579294.75 | 579294.75 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO BM 05, REFERENTE AOEMPREENDIMENTODA VILA DOS IDOSOS CIDADE MADURA EM PATOS | 05475046000180 | ENGEMEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01457 | 31/07/2018 | 489.90 | 489.90 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS DESTA CIA | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01458 | 31/07/2018 | 266.05 | 266.05 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL ELETRICO PARA NA SALA DO SETOR DE TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA MCMV CI 40 GEP | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01459 | 31/07/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE UMA CENTRAL DE CHOQUE PARA O CIDA DE MADURA EM C GRANDE | 12903371000162 | ELETRICIDADE PRODUTOS E SERVICOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01460 | 31/07/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAENTO DOS SER VICOS NA CERCA ELETRICA NO CI DADE MADURA EM C GRANDE | 12903371000162 | ELETRICIDADE PRODUTOS E SERVICOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01461 | 01/08/2018 | 456.28 | 456.28 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS DESTA CIA | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 01/08/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIAR OBRA DE ESTACAO ELEVATORIA E REDE DE ESGOTOS PARA 428 UHS NA CIDADE DE SOUSA RD 599. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 01/08/2018 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SOUSA RD 600. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 01/08/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD601. | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 01/08/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 602. | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 01/08/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 603. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 01/08/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA E ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE CONTRAPARTIDA DOEMPREENDIMENTO DAS 100 UHS NA CIDADE DE BELEM RD 604. | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 01/08/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE BELEM RD 605. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 03/08/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PROCEDER VISTORIA TECNICA NOS TERRENOS PARA CONSTRUCAO DE UHS DO PNHR NA CIDADE DE SERRA REDONDA RD 606. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 03/08/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SERRA REDONDA RD 607. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 03/08/2018 | 65.00 | 65.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COMO REPRESENTANTE DA CEHAPNO MPE NA CIDADE DE ALAGOA NOVA RD 609. | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 03/08/2018 | 612.30 | 612.30 | destinado a regularizacao depagamento do retorno 07072018 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 03/08/2018 | 22284.20 | 22284.20 | DESTINADO A REGULARIZACAO DERETORNO DE AMORTIZACAO VENC EM07072018 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01474 | 03/08/2018 | 3000.00 | 3000.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ESTA CIA | 26876889000169 | DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SUBLIME LT |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01475 | 03/08/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE REPARO E MANUTENCAO DE ROCADEIRA ELETRICA DESTA CIA | 18712472000132 | FILIPE FERREIRA DE ARAUJO ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALID | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01476 | 03/08/2018 | 22269.78 | 22269.78 | DESTINADO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PAARA FROTA DESTA CIA | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01477 | 03/08/2018 | 222.70 | 222.70 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO DO FOR NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTACIA | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 03/08/2018 | 1575.00 | 1575.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSOCIACAO BRASILIEIRA DECOHABS E AGENTES PUBLICOS E REUNIAO COM A SECRETARIA NACIONAL NO MINISTERIO DAS CIDADES EMBRASILIA RD 611. | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01479 | 03/08/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO EMPREENDIMENTODE 37 UHS DO PMCMV EM ALAGOA NOVA RD 610. | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01482 | 06/08/2018 | 82.94 | 82.94 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE GUIADE ART CI 113 | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01483 | 06/08/2018 | 91.50 | 91.50 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE GUIARRT REGULARIZACAO DA LOCALIDA Dr zESE EM SOUSA | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01485 | 07/08/2018 | 700.00 | 700.00 | DESTINADO AO PAGAMENTOENTO DOSSERVICOS DE MANUTENCAO EM APA RELHOS DE CONDICIONADORES DEAR | 00060245891404 | FELIPE AUGUSTO BRAGA RESENDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01486 | 07/08/2018 | 3500.00 | 3500.00 | DESTINADO AO PAGAMENTODOS SER VICO DE CURSO DE TECNICAS TEATRAIS PARA AS CRIANCAS DOS RESIDENCIAIS SAO RAFAEL I,II E III | 09404235000113 | ARRETADO PRODUCOES ARTISTICAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01487 | 07/08/2018 | 3500.00 | 3500.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA DAR CURSO DE MUSICALIZACAO PA RA CRIANCAS E ADOLESCENTE DOS RESIDENCIAIS SAO RAFAEL I, II E III | 09404235000113 | ARRETADO PRODUCOES ARTISTICAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Tomada de Preço | 01489 | 08/08/2018 | 1340.00 | 1340.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO EM EVENTO NOSRESIDENCIAIS SAO RAFAEL I,II EIII CI38 | 18630321000135 | ECART PROJETOS E GESTAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01490 | 08/08/2018 | 91.50 | 91.50 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE GUIADA ART LOTEAMENTO MARIO ANDRE AZA EM BAYEUX CI 56 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01491 | 08/08/2018 | 1737.24 | 1737.24 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE ENERGIA CIDADE MADURA SOUSA CI 98/GP | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01492 | 08/08/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE JOAO PESSOA RD 612. | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 08/08/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA ELABORACAO DE PROJETODE REGULARIZACAO DE PROCESSO NA CIDADE DE GUARABIRA RD 613. | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 08/08/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA ELABORACAO DE PROJETODE REGULARIZACAO DE PROCESSO NA CIDADE DE GUARABIRA RD 614. | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01495 | 08/08/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE GUARABIRA RD 615. | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01496 | 08/08/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 616. | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01497 | 08/08/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR FUNCIONARIO DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 617. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01498 | 08/08/2018 | 320.00 | 320.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CADASTRAR OS LOTES OCUPADOS PARA FINS DE REGULARIZACAO NA COMUNIDADE DOS PEREIROSNA CIDADE DE CAJAZEIRAS RD 618 | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01499 | 08/08/2018 | 320.00 | 320.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA DAR CONTINUIDADE AO CADASTRO DOS LOTES OCUPADOS PARA FINS DE REGULARIZACAO NA COMUNIDADE DOS PEREIROS NA CIDADEDE CAJAZEIRAS RD 619. | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01500 | 08/08/2018 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DASDESPESAS DE SUPRIMENTO DE JUNDO EMITIDO NA CLASSIFICACAO ER RADA PARA REGULAARIZACAO | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01501 | 08/08/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE TRENALASER SOLICITADO PELA GRFAI CI37 | 13507989000176 | ALFAMEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01502 | 08/08/2018 | 320.00 | 320.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONTINUAR O CADASTRO DOS LOTES OCUPADOS PARA FINS DE REGULARIZACAO NA COMUNIDADE DOS PEREIROS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS RD 620. | 00004453448490 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 08/08/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAJAZEIRAS RD 621. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 09/08/2018 | 2629.30 | 2629.30 | DESTINA AO RECOLHIMENTO DE IRRF DESTA CIA | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 09/08/2018 | 69570.05 | 69570.05 | REGULARIZACAO PAGAMENTO MEDICAO RESIDENCIAL CARAUBAS. | 12115446000140 | DUBAI CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 09/08/2018 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO PAGAMENTO MEDICAO 03 CONTA 174-0. | 12115446000140 | DUBAI CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01507 | 09/08/2018 | 88186.45 | 88186.45 | REGULARIZACAO PAGAMENTO MEDICAO 03 CONTA 174-0. | 12115446000140 | DUBAI CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 09/08/2018 | 160583.42 | 160583.42 | REGULARIZACAO PAGAMENTO MEDICAO 03 CONTA 174-0. | 12115446000140 | DUBAI CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01509 | 09/08/2018 | 138564.05 | 138564.05 | REGULARIZACAO PAGAMENTO MEDICAO 03 CONTA 174-0. | 12115446000140 | DUBAI CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01510 | 09/08/2018 | 74899.11 | 74899.11 | REGULARIZACAO PAGAMENTO MEDICAO 03 CONTA 174-0. | 12115446000140 | DUBAI CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01511 | 09/08/2018 | 29684.75 | 29684.75 | REGULARIZACAO PAGAMENTO 2A PARCELA CONTRA PARTIDA. | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01512 | 09/08/2018 | 81703.75 | 81703.75 | REGULARIZACAO PAGAMENTO 1A PARCELA CONTRAPARTIDA . | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 09/08/2018 | 117325.45 | 117325.45 | REGULARIZACAO PAGAMENTO 7A PARCELA CONTRAPARTIDA. | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 09/08/2018 | 78311.21 | 78311.21 | REGULARIZACAO PAGAMENTO 4A PARCELA CONTRAPARTIDA. | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01515 | 09/08/2018 | 30250.18 | 30250.18 | REGULARIZACAO PAGAMENTO 1A PARCELA CONTRAPARTIDA MURO DE AR RIMO. | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01516 | 09/08/2018 | 99514.60 | 99514.60 | REGULARIZACAO PAGAMENTO MEDICAO. | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01517 | 09/08/2018 | 76614.93 | 76614.93 | REGULARIZACAO PAGAMENTO MEDICAO. | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01518 | 10/08/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA A OBRA DO PMCMV NA CIDADE DE MATINHAS RD 622. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01519 | 10/08/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE MATINHAS RD623. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01520 | 10/08/2018 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA FAZER VISITA AO CIDADE MADURA DE SOUSA E CAJAZEIRAS RD 624. | 00003041791404 | DANIELA DE QUEIROZ FERNANDES FARIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 10/08/2018 | 112845.07 | 112845.07 | regularizacao pagamento medi cao 03 conta 174-0 | 12115446000140 | DUBAI CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01522 | 10/08/2018 | 54.00 | 54.00 | DESTINADO A CONFECCAO DE UM BANNER PARA NO RESIDENCIAL SAO RAFAEL I, II E III CI 46 GEP | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Tomada de Preço | 01523 | 10/08/2018 | 385.00 | 385.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA EVENTO COM OS MORADORES DOS RESIDENCIAIS SAO RAFAEL I, II E III CI 40 | 18630321000135 | ECART PROJETOS E GESTAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01524 | 14/08/2018 | 506.08 | 506.08 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PAR CELA DE DEBITO 34/60 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01525 | 14/08/2018 | 21495.00 | 21495.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS PARA ESTA CIA CONT 04/17 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01526 | 14/08/2018 | 22591.15 | 22591.15 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DESTA CIA | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01527 | 14/08/2018 | 225.91 | 225.91 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE ADMINISTRACAO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA CIA | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01528 | 14/08/2018 | 12330.46 | 12330.46 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESTA CIA JULHO | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01529 | 14/08/2018 | 388.70 | 388.70 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE ENERGIA CIDADE MADURA C GRANDE CI83 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01530 | 14/08/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE CAPASPARA ESCRITURAS | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01531 | 14/08/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM ONIBUS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA CIA | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01532 | 14/08/2018 | 3000.00 | 3000.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONASPARA ESTA CIA | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01533 | 14/08/2018 | 325.00 | 325.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL SOLLICITADO PELA GERENCIAADMINISTRATIVA CI 09 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01534 | 14/08/2018 | 52645.89 | 52645.89 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO 3 BMREFERENTE AO OBRA DE CONSTRU CAO DE UMA ESTACAO ELEVATORIA PARA RECALQUE DO ESGOTO EM SOUSA | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 01535 | 14/08/2018 | 112276.70 | 112276.70 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO 2 BMDO EMPREENDIMENTO DA DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE VIAS EM SAN TA RITA | 05475046000180 | ENGEMEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01536 | 14/08/2018 | 91306.95 | 91306.95 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO 19BMREFERENTE AO EMPREENDIMENTO NACONSTRUCAO DE ESCOLA E UMA UNIDADE BASICA DA SAUDE EM SANTA RITA | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01537 | 14/08/2018 | 2838.93 | 2838.93 | 9DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTENCAO DESTA AFILIADA 10082018 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01538 | 14/08/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILASNCIA ARMADA NASEDE DESTA CIA | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 14/08/2018 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO COM A COORDENACAO JURIDICA E PRESIDENCIA NACIDADE DE JOAO PESSOA RD 625. | 00015106551404 | EVANDRO BATISTA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 14/08/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE JOAO PESSOARD 626. | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 14/08/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PROCEDER VISTORIA DA OBRA DO PNHR E DA OBRA DA REDEE ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTOS NAS CIDADES DE TAVARES E SOUSA RD 627. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 14/08/2018 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE TAVARES ESOUSA RD 628. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01543 | 14/08/2018 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PROCEDER VISTORIA DA OBRA DO PNHR NAS CIDADES DE SERRA REDONDA E INGA RD 629. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 14/08/2018 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SERRA REDONDA E INGA RD 630. | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01545 | 15/08/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01547 | 15/08/2018 | 241.59 | 241.59 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROGRA MAS DE COMPUTADORES DESTA CIA | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01548 | 15/08/2018 | 3000.00 | 3000.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01550 | 15/08/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PA RA ESTA CIA 072018 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01551 | 15/08/2018 | 14933.20 | 14933.20 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA SEDE DESTA CIA 072018 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 15/08/2018 | 15620.47 | 15620.47 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA ESTA CIA CONFORME CONTRATO 08/2018 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 02 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Dispensa | 01553 | 15/08/2018 | 690.00 | 690.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE TRENALAZER SOLICITADO PELA GRFAI CI37 | 13507989000176 | ALFAMEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01555 | 15/08/2018 | 1463.40 | 1463.40 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAIS SOLICITADO PELA GHR CI19 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01556 | 15/08/2018 | 115.00 | 115.00 | DESTINADO A AQUISICAP DE MATE RIAIS SOLIICITADO PELA GHR CI 19/18 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01557 | 16/08/2018 | 98.90 | 98.90 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DATAXA DO PASEP FOLHA DE JULHO | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 16/08/2018 | 608.61 | 608.61 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DATAXA DO COFINS FOLHA JULHO | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01560 | 20/08/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR VISTORIA A OBRA OBJETO DE CONVENIO NA CIDADE DE MARCACAO RD 631. | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 20/08/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE MARCACAO RD632. | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01562 | 20/08/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PROCEDER VISTORIA A OBRA DO CIDADE MADURA(PATOS),E AS CASAS PULVERIZADAS EM CONS TRUCAO PELO PNHR(DONA INES),RD633. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01563 | 20/08/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE PATOS E DONA INES RD 634. | 00092019250420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01564 | 20/08/2018 | 14400.00 | 14400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA PARA OS 72 OCUPANTES DE UM TERRENO NA CIDADE DE BAYEUX,ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES. | 00011275192475 | ADRIANA FERNANDES MANOEL E OUTROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01565 | 20/08/2018 | 499.00 | 499.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC 1781/2018 SERVICOS SUPORTE DE INTERNET PERIODO DE 26/06 A 25/07/2018 CONFORME CI 041/2018 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01566 | 21/08/2018 | 438.44 | 438.44 | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO RETORNO VENC. EM 07082018 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 21/08/2018 | 18187.72 | 18187.72 | REGULARIZACAO DE AMORTIZACAO RETORNO 07082018 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01568 | 21/08/2018 | 379.14 | 379.14 | DESTINADO A QUITACAO DE BOLETOREFEWREWNTE A TAXA DE VIABILI DADE TECNICA DE AGUA E ESGOTO PARA UM EMPREENDIMENTO CARLOS MARIGUELLA EM JPA CI 31/18 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01569 | 21/08/2018 | 4690.74 | 4690.74 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CON TA DE AGUA E JUROS DE MORA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01571 | 21/08/2018 | 184.00 | 184.00 | DESTINADO PAGAMENTO DOPROC DE 1678/2018 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ROCADEIRA | 18712472000132 | FILIPE FERREIRA DE ARAUJO ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Tomada de Preço | 01572 | 22/08/2018 | 742.50 | 742.50 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EM EVENTO E APOIO LOGIS TICO PARA OS MORADORES DOS RE SIDENCIAIS SAO RAFAEL I, II E III | 18630321000135 | ECART PROJETOS E GESTAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01573 | 22/08/2018 | 2123.50 | 2123.50 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA PARTICIPAAR DEREUNIAO DA ABC EM BRASILIA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01574 | 22/08/2018 | 534.36 | 534.36 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROJETO ARQUITETONICO E HIDRAULICO EM MANGABEIRA BLOCOC1_XEROX E IMPRESSAO COLORIDA | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01576 | 23/08/2018 | 21.00 | 21.00 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DETAXA DE REGISTRO DE ATA | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01577 | 23/08/2018 | 545.97 | 545.97 | DESTINADO A AQUITACAO DE BOLETO DE REGSITRO DE ATA | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01578 | 23/08/2018 | 21.00 | 21.00 | DESTINADO A QUITACAO DE BOLETODE REGISRO DE ATA | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01579 | 23/08/2018 | 95.00 | 95.00 | DESTINADO A QUITACAO DE BOLETOREFERENTE A RENOVACAO DE CERTIFICADO DIGITAL DE ADVOGADO DESTA CIA | 16894782000190 | DIGITAL SIGNE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 27/08/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA RESOLVER PENDENCIAS E PEGAR ASSINATURAS E ENTREGA DAS ESCRITURAS NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE RD 635. | 00046695761434 | CLAUDIA FLAVIA GOUVEIA RODRIGUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 27/08/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA RESOLVER PENDENCIAS E PEGAR ASSINATURAS E ENTREGA DAS ESCRITURAS NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE RD 636. | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 27/08/2018 | 300.00 | 300.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA RESOLVER PENDENCIAS EM ALGUMAS ESCRITURAS E ENTREGA DAS ESCRITURAS NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE RD 637. | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01583 | 27/08/2018 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE RD 638. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01584 | 27/08/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMNTO DE DIA RIAS PARA RETIRADA DE PENDENCIAS DE ALGUMAS ESCRITURAS,ASSINATURA E ENTREGA DAS ESCRITURASNA CIDADE DE ALAGOA GRANDE RD 639. | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 27/08/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA RESOLVER PENDENCIAS DE ALGUMAS ESCRITURAS,ASSINATURA E ENTREGA DAS ESCRITURAS NACIDADE DE ALAGOA GRANDE RD 640 | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 27/08/2018 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE RD 641. | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01587 | 29/08/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 642. | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 29/08/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 643. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 29/08/2018 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA VISTORIA A OBRA DO PNHR EM CAJAZEIRINHAS E OBRA DEESGOTAMENTO SANITARIO EM SOUSARD 644. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 29/08/2018 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE CAJAZEIRINHAS E SOUSA RD 645. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 29/08/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ENCERRAMENTO DO TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 646. | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01592 | 29/08/2018 | 180.00 | 180.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DE ENCERRAMENTO DA EXECUCAO DO TS NO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 647. | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01593 | 29/08/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTODAS UH EM CONSTRUCAO QUE FORAMOCUPADAS E NOTIFICAR AS FAMILIAS OCUPANTES NA CIDADE DE MATINHAS RD 648. | 00037281860404 | SONIA SOLANGE SILVA BARROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01594 | 29/08/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTODAS UHS EM CONSTRUCAO QUE FORAM OCUPADAS E NOTIFICAR AS FAMILIAS OCUPANTES NA CIDADE DE MATINHAS RD 649. | 00004688729499 | TATIANA PAULINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01595 | 29/08/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA A CIDADE DE MATINHAS RD 650. | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01596 | 29/08/2018 | 11800.00 | 11800.00 | DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS EM EVENTOS COM OS MORADORES DO RESIDENCIAL ITATIUNGA NACIDADE DE PATSO | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01597 | 29/08/2018 | 311.47 | 311.47 | DESTINADO AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CIDADE MADURA-JOAO PESSOA CI-107/2018. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01598 | 29/08/2018 | 358.85 | 358.85 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA-CAJAZEIRAS CI-108/2018. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01599 | 29/08/2018 | 615.66 | 615.66 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTDE AGUA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA-CAMPINA GRANDE CI-106/2018. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01600 | 29/08/2018 | 432.79 | 432.79 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DA CAGEPA CIDADE MADURA JOAO PESSOA,CI-105/2018. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01601 | 29/08/2018 | 129.18 | 129.18 | DESTINADO AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA-SOUSA,CI-109/2018. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01602 | 29/08/2018 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DE 180ML | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 29/08/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTOS EFETUADOS MEDICAO 06 | 12115446000140 | DUBAI CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01605 | 29/08/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA MEDICAO 04 | 12115446000140 | DUBAI CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01606 | 29/08/2018 | 3000.00 | 3000.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL PARA ESTA CIA | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01608 | 29/08/2018 | 486.91 | 486.91 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DASDESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDO EMITIDO NA CLASSIFICACAO ERRADA PARA REGULARIZACAO. | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01609 | 29/08/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR ENTREGA DE UH DO PMCMV OFERTA PUBLICA NA CIDADE DE MATINHAS RD 651. | 00037281860404 | SONIA SOLANGE SILVA BARROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 29/08/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA DESTA CIA A CIDADE DE MATINHAS RD 664. | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01611 | 29/08/2018 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ELABORACAO DE LEVANTAMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTODA OBRA DE CONTRAPARTIDA NAS CIDADES DE SERRA DA RAIZ E BELEM RD 652. | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01612 | 29/08/2018 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA LEVANTAMENTO TECNICODAS UH DO PMCMV SUB 50 E ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO DAS 100UHS NAS CIDADES DE BELEM E SERRA DA RAIZ RD 653. | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 29/08/2018 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SERRA REDONDA E INGA RD 655. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 29/08/2018 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA A OBRA DO PNHR NAS CIDADES DE SERRA REDONDA E INGA RD 654. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 29/08/2018 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA ELABORACAO DE PROJETO DE REGULARIZACAO PROCESSO REFERENTE ADEQUACAO URBANA E REGULARIZACAO FUNDIARIA NAS CIDADES DE BOA VISTA E BERNARDINO BATISTA RD 662. | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 29/08/2018 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORACAO DE PROJETO DE REGULARIZACAO PROCESSO REFERENTE ADEQUACAO URBANA E REGULARIZACAO FUNDIARIA NAS CIDADES DE BOA VISTA E BERNARDINO BATISTA RD 661. | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 29/08/2018 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA AS CIDADES DE BOA VISTA E BERNARDINO BATISTA RD 663. | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 29/08/2018 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PROCEDER VISTORIA A OBRA DO PNHR E VERIFICAR CORRECAO DE VICIOS NA OBRA DO PMCMV SUB 50,NAS CIDADES DE DONA INES E SERRA REDONDA RD 656. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 29/08/2018 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA AS CIDADES DE DONA INES E SERRA REDONDA RD 657. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 29/08/2018 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA ELABORACAO DE PROJETO DE REGULARIZACAO DE PROCESSOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 658. | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 29/08/2018 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA ELABORACAO DE PROJETO DE REGULARIZACAO DE PROCESSOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 659. | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 29/08/2018 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 660. | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 30/08/2018 | 689532.71 | 689532.71 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FO LHA DE PESSOAL DESTA CIA REF AO MES DE AGOSTO | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01624 | 30/08/2018 | 53132.84 | 53132.84 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FO LHA DE CONVENIO CIDADANIA E LIBERDADE E MCMV NO MES DE A GOSTO | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 30/08/2018 | 8082.80 | 8082.80 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CIA SETEMBRO/18 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01626 | 30/08/2018 | 744.15 | 744.15 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CIA MES DE SETEMBRO | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01628 | 30/08/2018 | 40030.00 | 40030.00 | DESTINADO Ao PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE VALE REFEICAO PA RA OS FUNCIONARIOS DESTA CIA AGOSTO | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01629 | 30/08/2018 | 442.90 | 442.90 | DESTINADO A REGULARIZACAO DETARIFA BANCARIA DA CONTA11145-7 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 30/08/2018 | 16244.76 | 16244.76 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DAPBPREV PATRONAL MES DE AGSOTO | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 30/08/2018 | 45536.31 | 45536.31 | DESTINADO AO RECOLHIENTO DO FGTS DDA FOLHA DE PESSOAL MES DEAGOSTO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 30/08/2018 | 166638.31 | 166638.31 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO GPS DO MES DE AGOSTO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01635 | 30/08/2018 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NT 018/TCE. | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01636 | 30/08/2018 | 20842.66 | 20842.66 | REGULARIZACAO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NT 018/TCE. | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01637 | 30/08/2018 | 16490.87 | 16490.87 | REGULARIZACAO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL,CONFORME NT 018/TCE. | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01638 | 30/08/2018 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO PAGAMENTO COMBUSTIVEL,CONFORME NT 018/TCE. | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01639 | 30/08/2018 | 15444.05 | 15444.05 | REGULARIZACAO PAGAMENTO COMBUSTIVEL,CONFORME NT 018/TCE. | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01640 | 30/08/2018 | 21968.20 | 21968.20 | REGULARIZACAO PAGAMENTO COMBUSTIVEL,CONFORME NT 018/TCE. | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01641 | 30/08/2018 | 20378.27 | 20378.27 | REGULARIZACAO PAGAMENTO COMBUSTIVEL,CONFORME NT 018/TCE. | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01642 | 30/08/2018 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO PAGAMENTO COMBUSTIVEL,CONFORME NT 018/TCE. | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01643 | 31/08/2018 | 1932.86 | 1932.86 | DESTINADO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AAGOSTO DE 2018,DO RESERVATORTIO DE AGUA DO RESIDENCIAL SAO RAFAEL-JPA CI-048/2018/GEP. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01644 | 31/08/2018 | 230.00 | 230.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ALMOFADASDE CARIMBOS E COPIA DE CHAVES. | 05328445000119 | NATAN DUARTE SALES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 04/09/2018 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR OBRA DO CIDADE MADURA EM PATOS RD 665 | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01646 | 04/09/2018 | 554205.24 | 554205.24 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO 6 BMDO EMPREENDIMENTO DA VILA DOS IDOSOS CIDADE MADURA EM PATOS | 05475046000180 | ENGEMEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 04/09/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PROCEDER VISTORIA A OBRA DO PMCMV SUB 50 NA CIDADE DE MATINHAS RD 666. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 04/09/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 668. | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01649 | 04/09/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA DESTA CIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 669. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 04/09/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FAZER LEVANTAMENTO DAS FAMILIAS QUE OCUPARAM INDEVIDAMENTE UHS DO PMCMV-OFERTA PUBLICA EM MATINHAS RD 670. | 00037281860404 | SONIA SOLANGE SILVA BARROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01651 | 04/09/2018 | 40.00 | 40.00 | DESDTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FAZER LEVANTAMENTO DAS FAMILIAS QUE OCUPARAM INDEVIDAMENTE UHS DO PMCMV-OFERTA PUBLICA EM MATINHAS RD 671. | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 04/09/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA A CIDADE DE MATINHASRD 672. | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01654 | 05/09/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE UMA CENTRAL DE CHOQUE NO CIDADE MADURA JPA | 12903371000162 | ELETRICIDADE PRODUTOS E SERVICOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01655 | 05/09/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA INSTALACAO DE UMA CENTRAL DE FORCA NO CIDADE MA DURA JPA | 12903371000162 | ELETRICIDADE PRODUTOS E SERVICOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01656 | 05/09/2018 | 91.50 | 91.50 | DESTINADO PAGAMENTO DE ART/CAUPB/TAXA/RRT,CI-SECP/10/2018. | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 06/09/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE FAZER ENTREGA NA SEDE DA CEHAP DOCUMENTOS REFERENTE A REGULARIZACAO | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 06/09/2018 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE BELEM PARTICIPAR DE REUNIAO COM COMUNIDADES E DAR ENTREVISTA NA RADIO ESPERANCA | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01659 | 06/09/2018 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE BELEM CONDUZIR A DIRETORA PRESIDENTE DESTA CIA | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01660 | 11/09/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONESTA CIA RD 679 | 00004688729499 | TATIANA PAULINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 11/09/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONA PREFEITURA DE PATOS RD 678 | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01662 | 11/09/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE TAVARES, DIAMENTE, MANAIRA E AGUIAR RD 677 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01663 | 11/09/2018 | 320.00 | 320.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR OBRAS NOS MUNICIPIOS DE TAVARES, DIAMAN TE, MANAIRA E AGUIAR RD 676 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 11/09/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIAria PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A JPA RD 680 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Tomada de Preço | 01665 | 11/09/2018 | 1100.00 | 1100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EVENTO COM OS MORADO RES DOS RESIDENCIAS SAO RAFAELI,II E III | 18630321000135 | ECART PROJETOS E GESTAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01666 | 11/09/2018 | 38400.00 | 38400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALLIZADOS ENTRE CEHAP E SENAI PARA OS BENEFICIARIOS DOS RESIDENCIAISSAO REFAEL I, II E III EM JPA | 03775588000143 | SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01667 | 11/09/2018 | 363.21 | 363.21 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA COM PLEMENTACAO DA FATURA DO MES DE JULHO/18 CI 33/18 DAF | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01668 | 11/09/2018 | 21858.21 | 21858.21 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS PARA ESTA CIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/18 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01669 | 11/09/2018 | 593.36 | 593.36 | LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PAARA DESPESAS EVENTUAIS NO ESCRITORIO EM CAMPINA GRANDE | 00010939113449 | JORIO AMORIM CAMPOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01670 | 11/09/2018 | 100.00 | 100.00 | LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS EM C GRANDE | 00010939113449 | JORIO AMORIM CAMPOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01671 | 11/09/2018 | 709.46 | 709.46 | DESTINADO AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM GUARABIRA CI 112 GP | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01672 | 11/09/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA CIDADE MADURA GUARABIRA CI114/18 GP | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01673 | 11/09/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA CIDADE MADURA EM SOUSA CI 111/18 GP | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01674 | 11/09/2018 | 487.48 | 487.48 | DESTINADO AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM C GRANDE CI 113/18 GP | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01675 | 11/09/2018 | 17280.00 | 17280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO A ESTA CIA PARAOS BENEFICIARIOSDO RESIDENCIALSAO RAFAEL I, II E III EM JPA | 03775588000143 | SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01676 | 11/09/2018 | 13912.70 | 13912.70 | DESTINADO A CONTA DE ENERGIA DA SEDE DESTA CIA 26092018 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 12/09/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO DA MEDICAO 08 DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO ESTA DO DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL ALVORADA DO SUL JPA | 12115446000140 | DUBAI CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01678 | 12/09/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA PARA OS OCUPANTES DA AREA ONDE SERA CONSTRUIDO OCONJUNTO RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES EM BAYEUX CI 117 GP | 00011275192475 | ADRIANA FERNANDES MANOEL E OUTROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01679 | 12/09/2018 | 500.00 | 500.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS NA SEDE DESTA CIA CI 44 GA | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01680 | 12/09/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSOS A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS DESTA CIA CI44 GA | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01682 | 12/09/2018 | 488.42 | 488.42 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS DESTA CIA CI44 GA | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 12/09/2018 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR OBRA EM AREIA RD 681 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 12/09/2018 | 175.00 | 175.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE ESPERANCA, PATOS,NAZAREZINHO E SOUSA RD 692 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 12/09/2018 | 280.00 | 280.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR OBRAS NOS MUNICIPIOS DE ESPERANCA, PATOS NAZAREZINHO E SOUSA RD 691 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 12/09/2018 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE S REDONDA E INGA | 00003847067460 | MARQUIDOUGLAS LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 12/09/2018 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR OBAS NOS MUNICIPIOS DE SREDONDA E INGA RD 684 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 12/09/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE AREIA RD682 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 12/09/2018 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARA ENTREGA DE ESCRITURAS EM ALAGOA GRANDE RD 688 | 00046695761434 | CLAUDIA FLAVIA GOUVEIA RODRIGUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 12/09/2018 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDA DE ALAGOA GRANDE RD 690 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01691 | 12/09/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ENTREGA DE ESCRITURASEM A GRANDE RD 689 | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01693 | 12/09/2018 | 14400.00 | 14400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA PARA OS OCUPANTES DE TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O CONJUNTO RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES EM BAYEUX | 00011275192475 | ADRIANA FERNANDES MANOEL E OUTROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01694 | 12/09/2018 | 7800.85 | 7800.85 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXAPELA EXPEDICAO DE HABITE-SE DOLOTEAMENTO JOSE MARIZ, EM MAN GABEIRA | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01695 | 12/09/2018 | 1250.00 | 1250.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHO CONDICIONADORES DE AR DESTA CIA | 21784912000171 | H & M REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 01696 | 12/09/2018 | 75267.15 | 75267.15 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE N 1894/2018 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO ESTACAO ELEVATORIA PARA ESGOSTO NO MUNICIPIO DE SOUSA | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 14/09/2018 | 420.00 | 420.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E C DO ROCHA RD 694 | 00031924980487 | HERBERT LEVY DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 14/09/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TROCAR O VEICULO DESTA CIA RD 693 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 17/09/2018 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDECONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR VISITA FISCALIZACAO CIDADE MADURA | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 17/09/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOATROCA DE VEICULOS | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 17/09/2018 | 345.75 | 345.75 | DESTINADO PAGAMENTO DARF REFERENTE O PASEP MES DE AGOSTO/ 2018 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01702 | 17/09/2018 | 241.59 | 241.59 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE1924/2018 REFERENTE MANUTENCAODE PROGRAMA COMPUTACAO 09/2018 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01703 | 17/09/2018 | 169.67 | 169.67 | DESTINADO PAGAEMNTO DO PROC DE1949/2018 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA 1 REUNIAO DO SOCIAL DO PNHR DE PIANCO APF 0487779-03 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01704 | 17/09/2018 | 169.67 | 169.67 | DESTINADO PAGAMNETO DO PROC DE N 1950/2018 REFERENTE AQUISICAO MATERIAL PARA 1 REUNIAO DO SOCIAL DO PNHR MARCACAO APF 0489173-9 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01705 | 17/09/2018 | 169.67 | 169.67 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE 1951/2018 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL 1 REUNIAO DO SOCIAL DO PNHR DE JACARAU APF 0487874-67 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01706 | 17/09/2018 | 169.67 | 169.67 | DESTINADO PAGAEMNTO DO PROC DEN 1948/2018 REFERENTE AQUISICAO MATERIAL 1 REUNIAO DO SOCIALDO PNHR RIACHAO DO POCO APF 0487866-61 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01707 | 17/09/2018 | 169.67 | 169.67 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 1947/2018 REFERENTE AQUISICAO MATERIAL 1 REUNIAO DO SOCIAL DO PNHR DE PITIMBU APF 048770-20 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01708 | 17/09/2018 | 169.67 | 169.67 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 1946/2018 REFERENTE AQUISICAO MATERIAL DA 1 REUNIAO DO SOCIAL DO PNHR DE SAPE APF 0487862-23 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01709 | 17/09/2018 | 1229.00 | 1229.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 1953/2018 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME CI 030/2018 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01713 | 18/09/2018 | 2127.69 | 2127.69 | DESTINADO PAGAMENTO DO DARF REFERENTE COFINS MES DE AGOSTO /2018 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01714 | 18/09/2018 | 379.33 | 379.33 | DESTINADO REGULARIZACAO PAGAMENTO DO RETORNO CEF ATRAVES DO OFICIO N 435/2018 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01715 | 18/09/2018 | 18246.83 | 18246.83 | DESTINADO REGULARIZACAO DE PAGAMENTO RETORNO CEF MES DE SETEMBRO/2018 ATRAVES DO OFICIO DEN 435/2018 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01716 | 18/09/2018 | 48.98 | 48.98 | DESTINADO PAGAMENTO DARF REFERENTE COMPLEMENTACAO DO COFINS MAIO/2018 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01717 | 18/09/2018 | 40.15 | 40.15 | DESTINADO PAGAMENTO DO DARF REFERENTE A 1006560/2018 ENGESELMES JULHO/2018 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01718 | 20/09/2018 | 662.40 | 662.40 | DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018 C/C 11145-7 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 20/09/2018 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO TRABALHOTECNICO SOCIAL DO RESIDENCIAL ITATIUMGA | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01720 | 20/09/2018 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS CONDUZIR SERVIDORES DESTA COMPANHIA | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01721 | 20/09/2018 | 74608.50 | 74608.50 | DESTINADO REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OFICIO CEF REFERENTE 1 MEDICAO DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PARQUE DO SOL CONFORME CI 053/2018 | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01722 | 20/09/2018 | 153512.58 | 153512.58 | DESTINADO REGULARIZACAO PAGAMNETO ATRAVES DE OFICIO CEF REFERENTE A 9 PARCELA DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL ALVORADA DO SUL CONFORME CI 052/2018 | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01723 | 20/09/2018 | 104.13 | 104.13 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE 1503/2018 REFERENTE DE MULTA DE TRANSITO | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 01724 | 24/09/2018 | 76188.99 | 76188.99 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE1860/2018 REFERENTE A BOLETIM MEDICAO 18 EMPREENDIMENTO VILAS DOS IDOSOS CIDADE MADURA MUNICIPIO DE SOUSA | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01725 | 24/09/2018 | 14400.00 | 14400.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL DOS OCUPANTES DE TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O CONJUNTO RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PARA ADRIANA FERNANDE E OU71 BENEFICIARIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 | 00011275192475 | ADRIANA FERNANDES MANOEL E OUTROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 24/09/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REGULARIZACAO DO CONDOMINIO SERRA DA BORBOREMA JUNTO A CEHAP,CARTORIO,E SEC ADMINISTRACAO EM JOAO PESSOA RD 699 | 00002810228442 | ANDRESSA RELICA LEITE R. OLIVEIRA RAMOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 24/09/2018 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR REUNIAO DO SOCIAL DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO PROGRAMA PNHR NAS CIDADES DE MANAIRA,TAVARES,DIAMANTEE CAJAZEIRINHAS RD 700. | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 24/09/2018 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA DESTA CIA AS CIDADES DE MANAIRA,TAVARES,DIAMANTE E CAJAZEIRINHAS RD 701. | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 24/09/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR REUNIAO SOCIAL NAS COMUNIDADES QUILOMBOLASDI PROGRAMA PNHR NAS CIDADES DE S. REDONDA E MARCACAO RD 702 | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 24/09/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA DESTA CIA AS CIDADES DE SERRA REDONDA E MARCACAO RD 703. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 24/09/2018 | 320.00 | 320.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PROCEDER VISTORIA NASOBRAS DO PNHR,NAS CIDADES DE MANAIRA,DIAMANTE,TAVARES E CAJAZEIRINHAS RD 704. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 24/09/2018 | 18810.37 | 18810.37 | DESTINADO REGULARIZACAO DEBITO DE IMPOSTO DE RENDA DA CONTA 442-9 REFERENTE MES DE JANEIRO A AGOSTO/2018 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01733 | 24/09/2018 | 499.00 | 499.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 1911/2018 REFERENTE SERVICOSPRESTADOS INTERNET AGOSTO/20188 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01734 | 24/09/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE1985/2018 REFERENTE CONTAS DA CAGEPA CIDADE MADURA CAMPINA GRANDE CI 121/2018 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Concorrência | 01735 | 24/09/2018 | 10483.20 | 10483.20 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 1988/2018 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE ONIBUSATENDIMENTOS OS SETORES DETA CIA E PROGRAMAS HABITACIONAIS | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01736 | 25/09/2018 | 7526.20 | 7526.20 | DESTINADO PAGAMENTO CORRESPONDENTE JETON REFERENTE AOS MES DE ABRIL A AGOSTO DE 2018 POR NAO TER SIDO IMPLATADO NA FOLHA DE PAGAMENTO | 00034306820459 | DEUSDETE QUEIROGA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Concorrência | 01738 | 25/09/2018 | 132591.90 | 132591.90 | DESTINADO REGULARIZACAO DE PAGAMENT DA 08 MEDICAO CONTRAPARTIDA FINACEIRA DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL ALVORADA DO SUL JPA ATRAVES DE OFICIO DA CEF | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01739 | 26/09/2018 | 950.00 | 950.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE1595/2018 REALIZACAO DE SERVICOS DE REFORMA NAS SALAS DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITCAO RURAL (PNHR) CONFORME CI 105/18 | 00002534934473 | JOCELI DE PAIVA CHIANCA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01740 | 27/09/2018 | 708351.45 | 708351.45 | DESTINADO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01741 | 27/09/2018 | 53926.67 | 53926.67 | DESTINADO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL CONVENIO CIDADANIA E LIBERDADE MINHA CASA MINHA VIDA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Concorrência | 01742 | 27/09/2018 | 38900.00 | 38900.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC 1879/2018 REFERENTE AQUISICAO DEVALES REFEICAO MES DE SETEMBROCONFORME CI 037/2018 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01743 | 27/09/2018 | 8885.80 | 8885.80 | DESTINADOA QUISICAO DOS VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 27/09/2018 | 446.49 | 446.49 | DESTINADO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO VALES TRANSPORTE DESTINADOS AO SERVIDORES DESTA CIA MES DE OUTUBRO/2018 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01745 | 27/09/2018 | 170147.40 | 170147.40 | DESTINADO PAGAMENTO DO INSS FOLHA DE PESSOA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2018 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01746 | 27/09/2018 | 46466.58 | 46466.58 | DESTINDO A RECOLHIMENTO DO FGTS FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01747 | 27/09/2018 | 17511.85 | 17511.85 | DESTINADO RECOLHIMENTO DA PB PB PREV DA FOLHA DE PESSOAL DESTA CIA MES SETEMBRO/2018 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01750 | 27/09/2018 | 1481.33 | 1481.33 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE2023/2018 REFERENTE AFATURA DA CAGEPA MAT 857491.1 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01751 | 27/09/2018 | 538.97 | 538.97 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE2024/2018 FATURA 08/2018 CAGEPA MAT 07129358.2 CONDOMINIO CIDADE MADURA C GRANDE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01752 | 27/09/2018 | 293.97 | 293.97 | DESTINADO PAGAMENTO PROC DE 1977/2018 REFERENTE A FATURA ENERGISA CIDADE MADURA JOAO PESSOA CONFORME CI 119/2018 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01753 | 27/09/2018 | 98.00 | 98.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE1959/2018 REFERENTE AQUISICAO DE RESMA DE PAPEL A3 PARA IMPRESSOES DE PROJETOS CONFORME CI062/2018 | 25307050000147 | PAPERBLUE DIST.DE EQUIP E PAPELARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01754 | 27/09/2018 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A GERENCIA DE OBRAS EM JOAO PESSOA RD 705. | 00002910200469 | FLAVIANE BATISTA NEVES MORAIS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01755 | 27/09/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE JOAO PESSOARD 706. | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01756 | 27/09/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PROCEDER VISTORIA NASOBRAS DO PNHR NA CIDADE DE DONA INES RD 709. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01757 | 27/09/2018 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PROCEDER VISTORIA NASOBRAS DO PNHR NAS CIDADES DE RIACHAO DO POCO E SAPE RD 710. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01758 | 27/09/2018 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE RIACHAO DO POCO E SAPE RD 711. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01759 | 27/09/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PROCEDER VISTORIA NASOBRAS DO PNHR NA CIDADE DE JACARAU RD 712. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01760 | 27/09/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE JACARAU RD 713. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01761 | 27/09/2018 | 10000.00 | 10000.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE 2018/2018 REFERENTE PRESTACAODE SERVICOS IMPLANTACAO DE GESTAO CONDOMINIAL RESIDENCIAL THOMAS MORUS PTS S RITA | 24988724000153 | INSTITUTO DE GESTAO DE PROJETOS SOCIAIS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01762 | 01/10/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VERIFICAR OCUPACAO NACIDADE DE ARARA RD 707 | 00037281860404 | SONIA SOLANGE SILVA BARROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01763 | 01/10/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VERIFICAR OCUPACAO DECONJUNTO NA CIDADE DE ARARA RD708 | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO CAETANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 01764 | 02/10/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO PROCESSO 1968/2018,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA 1 REUNIAO DO SOCIAL DO PNHR DE DONA INES APF 0488414-12. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 01765 | 02/10/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE PROCESSO 1969/2018,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA 1 REUNIAO SOCIAL DO PNHR DE DIAMANTE APF0488409-48. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01768 | 02/10/2018 | 402.74 | 402.74 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROCESSO 1968/2018,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA 1 REUNIAO DO SOCIAL DO PNHR DE DONA INESAPF-0488414-12. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01769 | 02/10/2018 | 166.35 | 166.35 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROCESSO 1969/2018,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA 1 REUNIAO DO SOCIAL DO PNHR DE DIAMANTE APF-0488409-48. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01770 | 02/10/2018 | 334.51 | 334.51 | DESTINADO PAGAMENTO PROCESSO 1970/2018,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA 1 REUNIAO DO SOCIAL DO PNHR DE MANAIRA APF 0488417-45. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01771 | 02/10/2018 | 183.82 | 183.82 | DESTINADO PAGAMENTO PROCESSO 1971/2018,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA 1 REUNIAO DO SOCIAL DO PNHR DE TAVARES APF 0488407-20. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01772 | 02/10/2018 | 317.04 | 317.04 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROCESSO 1972/2018,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA 1 REUNIAO DO SOCIAL DO PNHR DE AREIA APF 0488399-21. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01773 | 02/10/2018 | 179.64 | 179.64 | DESTINADO PAGAMENTO DE PROCESSO 1973/2018,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA 1 REUNIAO DO SOCIAL DO PNHR DE INGA APF 0488438-90. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01774 | 02/10/2018 | 286.28 | 286.28 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROCESSO 1974/2018,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA 1 REUNIAO DO SOCIAL DO PNHR DE SERRA RE DONDA APF-0488439-03. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01775 | 02/10/2018 | 358.69 | 358.69 | DESTINADO PAGAMENTO DE PROCESSO 1975/2018,REFERENTE AQUISICAO DO MATERIAL PARA 1 REUNIAO DO SOCIAL DO PNHR DE CAJAZEIRINHAS APF-0488433-48. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01776 | 02/10/2018 | 653.03 | 653.03 | DESTINADO PAGAMENTO DE PROCESSO 1976/2018,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA 1 REUNIAO DO SOCIAL DO PNHR DO CONDE APF 0488444-78. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01777 | 02/10/2018 | 1798.17 | 1798.17 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL DE PINTURA PARA USO NOS SETORES PNHR, GRFAI E CORES PONDENTE BANCARIO DESTA CIA | 40959462000155 | MP COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01778 | 02/10/2018 | 2761.17 | 2761.17 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CON TAS DE CONDOMINIO CIDADE MADU RA | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01779 | 02/10/2018 | 709.46 | 709.46 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CON TAS DE ENERGIA CIDADE MADURA | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01780 | 02/10/2018 | 347809.18 | 347809.18 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO SETIMO BM DO EMPREENDIMENTO DA VI LA DOS IDOSOS CIDADE MADURA EMPATOS | 05475046000180 | ENGEMEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Tomada de Preço | 01781 | 02/10/2018 | 594.00 | 594.00 | DESTINADO A RELAIZACAO DE EVENTO LOGISTICO A ALIMENTICIO NOTRABALHO SOCIAL DO RESIDENCIALSAO RAFAEL I,II E III EM JOAO PESSOA CI44/GEP | 18630321000135 | ECART PROJETOS E GESTAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01782 | 02/10/2018 | 15894.28 | 15894.28 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARAA ESTA CIA 082018 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01783 | 02/10/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR OBRA EM MA MANGUAPE ESPERANCA E AGUIAR RD723 | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01784 | 02/10/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAS EM AREIA RD 714 | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 02/10/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE AREIA RD715 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01786 | 03/10/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DA OBRA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EMPATOS RD 719. | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01787 | 03/10/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA DE OBRAS DO PNHR E ACOMPANHAMENTO DA OBRA DA CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO DE 100 UHS NAS CIDADES DEDONA INES E BELEM RD 720. | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01788 | 03/10/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE DONA INESE BELEM RD 721. | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01789 | 03/10/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DDOS SERVICOS PRESTADO DE LOCACAO DEONIBUS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS SETORES HABITACIONAIS EM BAYEUX E JPA EM SETEMBRO/18 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Tomada de Preço | 01790 | 03/10/2018 | 1320.00 | 1320.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EVENTOS, ALIMENTACAO E APOIO LOGISTICO NO TS NO RE SIDENCIAL SAO RAFAEL I,II E III CI 45 GEP | 18630321000135 | ECART PROJETOS E GESTAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01792 | 03/10/2018 | 21969.92 | 21969.92 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE ONIBUS PARA ATENDER AOSPROGRAMA DE HABITACAO DESTA CIA EM JPA E BAYEUX | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01793 | 04/10/2018 | 2466.19 | 2466.19 | pagamento conta energia do reservatorio do Residencial Sao Rafael mes de 09/2018 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01794 | 09/10/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA CIADE MADURA GUARABIRA CI 124 GP | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01795 | 09/10/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA DE EBERGUA OARA I CINDOMINIO CIDADE MADURA EM SOUSA CI125 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01796 | 09/10/2018 | 229.27 | 229.27 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENEGIA CIDADE MADURA JPACI 127/18 GP | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01797 | 09/10/2018 | 335.57 | 335.57 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA CIDADE MADURA CAJAZEIRAS CI126 GP | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01798 | 09/10/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA PEN DENCIA DE LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO 082018 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO. | Dispensa | 01800 | 09/10/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SE RVICOS DE LOCACAO DE SITEMA DEFOLHA DE PAGAMENTO 082018 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO. | Dispensa | 01801 | 09/10/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SE RVICOS DE LOCACAO DE FOLHA DEPAGAMENTO 092018 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01802 | 09/10/2018 | 21858.21 | 21858.21 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA ESTA CIA 092018 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01803 | 10/10/2018 | 65.00 | 65.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O PREFEITO DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PMCMV EM PATOS RD 724. | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01804 | 10/10/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O PREFEITO DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PMCMV NA CIDADE DE PATOS RD 725. | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 10/10/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O PREFEITO DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PMCMV NA CIDADE DE PATOS RD 726. | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01807 | 11/10/2018 | 4875.90 | 4875.90 | DESTINADO A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR SOLICITADO PELA GERENCIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS DESTA CIA CI 47/2018 | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01808 | 15/10/2018 | 1085.36 | 1085.36 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO IRRF NO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2018 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01809 | 15/10/2018 | 7.50 | 7.50 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 174-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01810 | 15/10/2018 | 741.27 | 741.27 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO PASEP MES DE SETEMBRO | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 15/10/2018 | 4561.63 | 4561.63 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO COFINS DA FOLHA DE SETEMBRO 2018 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01812 | 15/10/2018 | 7200.00 | 7200.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEBITO DE PAGAMENTO PNHR 09/2018 RIACHAO | 00008813724470 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01813 | 15/10/2018 | 38.00 | 38.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEBITO TARIFAS BANCARIAS MES DE SETEMBRO CONTA 546-8 RIACHAO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 01823 | 15/10/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO 02BMREFERENTE A OBRA DE RECUPERACAO E REFORMA DE 2 UH NO COLINASDO SUL JPA | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01824 | 15/10/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO 5BM DA CONSTRUCAO DE UMA ESTACAO ELEVATORIA PARA RECALQUE DE ES GOTO EM SOUSA | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01825 | 15/10/2018 | 5400.00 | 5400.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE PAGAMENTO PNHR EM 092018 EM SAPE | 00008813724470 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01826 | 15/10/2018 | 5400.00 | 5400.00 | DESTINADO A REGULAARIZACA DE DEBITO DE PAGAMENTO PNHR 09/18EM SAPE | 00008813724470 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01827 | 15/10/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEBITO PAGAMENTO PNHR DA CONTA 542-5 SAPE | 00008813724470 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01829 | 15/10/2018 | 20.50 | 20.50 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO PAGAMENTO PNHR DA CONTA542-5 SAPE | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01830 | 16/10/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE PGAMENTO DA MEDICAO 10, ALVORADA DO SUL CONTA 442-9 | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01831 | 16/10/2018 | 241.59 | 241.59 | DESTINAO AO PAGAMENTO DOS SER VICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES DESTA CIA | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01832 | 16/10/2018 | 6573.10 | 6573.10 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL DE LIMPEZA SOLICITADO PE LO SETOR DE SERVICOS GERAIS CI 105/18 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 01833 | 16/10/2018 | 160708.92 | 160708.92 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO BM 03, REFERENTE AO EMPREENDIMENTO DA DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE VIAS EM SANTA RITA | 05475046000180 | ENGEMEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01834 | 16/10/2018 | 15416.94 | 15416.94 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CIA 26102018 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01835 | 16/10/2018 | 91.50 | 91.50 | DESTINADO AO PAGAMENTODA RRT LOCALIZADO NO BAIRRO DE CIDADEVERDE MANGABEIRA CI 13/18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01836 | 16/10/2018 | 1660.14 | 1660.14 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE AGUA DESTA CIA 20102018 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01837 | 16/10/2018 | 800.00 | 800.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA PARA CREYSTONY AGRA OLEGARIO, JOSE REINALDO MEDEIROS FERREIRA, JOSELITA GONCALVES DE MOURA E PATRICIA RAQUELFERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JULHO | 00002955802409 | GREYSTONY AGRA OLEGARIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01838 | 16/10/2018 | 4650.00 | 4650.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE DEBITO DE PAGAMENTO PNHR 092018PIANCO | 00008813724470 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01839 | 16/10/2018 | 4650.00 | 4650.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE DDEBITO PAGAMENTO PNHR 092018 PIANCO | 00008813724470 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01840 | 16/10/2018 | 6840.00 | 6840.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE DDEBITO PAGAMENTO PNHR 092018 RIACHAO | 00008813724470 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Tomada de Preço | 01841 | 16/10/2018 | 1365.00 | 1365.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EM EVENTO NO RESIDENCIALSAO RAFAEL I, II E III EM JPA CI 46/18 | 18630321000135 | ECART PROJETOS E GESTAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01842 | 16/10/2018 | 286.98 | 286.98 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE AGUA PARA O CONDOMINIO CIDADE MADURA EM JPA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01844 | 16/10/2018 | 19.51 | 19.51 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE ENERGIA PARA O CONDOMINIO CIDADE MADURA EM JPA CI 130/18 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01845 | 16/10/2018 | 297.36 | 297.36 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PU BLICACOES FEITA PARA ESTA CIA | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01846 | 16/10/2018 | 38.00 | 38.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5468 MES DE SETEMBRO/2018 RIACHAO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01847 | 17/10/2018 | 545.97 | 545.97 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE RE GISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01848 | 17/10/2018 | 459.80 | 459.80 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, RECONHECIMENTO DE FIRMA DAS CUSTAS DE HABIT SE DO MUNICIPIO DE MARCACAO | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01849 | 18/10/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA PARA PARTICIPAR DE COMISSAO DESINDICANCIA INTERNA DESTA CIA RD 731 | 00004688729499 | TATIANA PAULINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01850 | 18/10/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A JPA RD 732 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 18/10/2018 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTRORIAR OBRAS DO PNHR EM INGA E S REDONDA RD729 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 18/10/2018 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADS DE INGA E S REDONDA RD 730 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01853 | 18/10/2018 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE POMBAL RD 742 | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01854 | 18/10/2018 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHOS TECNICOS NO MUNICIPIO DE POMBAL RD 741 | 00005734823490 | RENATO NUNES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01855 | 18/10/2018 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDA DE DE POMBAL RD 737 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01856 | 18/10/2018 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAAR DE LEVANTAMENTO TECNICODE TERRENO EM POMBAL RD 740 | 00001017036438 | MARTA POLLYANA FARIAS DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 18/10/2018 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONTINUAR LEVANTAMENTO TECNICO DE TTERRENO EM POMBAL RD 739 | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01858 | 18/10/2018 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARTICIPARDE LEVANTAMENTO TECNICO DE TERRENO EM POMBAL RD 735 | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01859 | 18/10/2018 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAAR LEVANTAMENTO DE TERRRENO EM POMBAL RD 736 | 00001119197465 | KLENYA SORAYA ARAUJO DE CARVALHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 18/10/2018 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE LEVANTAMENTO TECNICO DE TERRENO EM POMBAL RD 738 | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01861 | 18/10/2018 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRA DO PNHR EM AREIA RD733 | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01862 | 19/10/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA. | 00009252404430 | ERICA DE LIMA ALVES DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Tomada de Preço | 01863 | 19/10/2018 | 3232.94 | 3232.94 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADO AESTA CIA 25092018 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Tomada de Preço | 01864 | 19/10/2018 | 2915.76 | 2915.76 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADO AESTA CIA 25082018 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Tomada de Preço | 01865 | 19/10/2018 | 2391.43 | 2391.43 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA ESTA CIA 20082018 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Tomada de Preço | 01866 | 19/10/2018 | 2378.46 | 2378.46 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PRES TADO A ESTA CIA 20092018 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01867 | 25/10/2018 | 750.00 | 750.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE DEBITO PAGAMENTO PNHR 26092018 DIAMANTE | 00008733752460 | DIEGO HENRIQUE DE FREITAS GONCALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01868 | 25/10/2018 | 1350.00 | 1350.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO PAGAMENTO PNHR 26092018TAVARES | 00008843011413 | EDUARDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01869 | 25/10/2018 | 1200.00 | 1200.00 | REGULARIZACAO DE DEBITO DE PAGAMENTO PNHR 26092018 AREIA | 00008843011413 | EDUARDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01870 | 25/10/2018 | 1050.00 | 1050.00 | REGULARIZACAO DE DEBITO DE PAGAMENTO PNHR 26092018 SERRA REDONDA | 00008733752460 | DIEGO HENRIQUE DE FREITAS GONCALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01871 | 25/10/2018 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR OBRA DO PNHR EM CAJAZEIRINHAS RD 752 | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01872 | 26/10/2018 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO DE DEBITO PAGA MENTOPNHR 26092018 DIAMANTE | 00008733752460 | DIEGO HENRIQUE DE FREITAS GONCALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01873 | 26/10/2018 | 1500.00 | 1500.00 | REGULARIZACAO DE DEBITO DE PAGAMENTO PNHR 26092018 MANAIRA | 00008733752460 | DIEGO HENRIQUE DE FREITAS GONCALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 26/10/2018 | 205.37 | 205.37 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE DDEBITO IRS/APLICACAO CONTA 546-8 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 26/10/2018 | 21.39 | 21.39 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEBITO IR S APLICACAO CONTA 532-8 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01876 | 26/10/2018 | 900.00 | 900.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO PAGAMENTO PNHR 26092018INGA | 00008733752460 | DIEGO HENRIQUE DE FREITAS GONCALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01877 | 26/10/2018 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DESTACIA RD 755 | 00015106551404 | EVANDRO BATISTA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01878 | 26/10/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A SEDE DESTA CIA RD 754 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01879 | 26/10/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONA SEDE DESTA CIA RD 753 | 00005869729432 | RYVANDO BARBOSA DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01880 | 26/10/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PROCEDER VISTORIA A OOBRAS DO PROGRAMA PNHR EM PIANCO E SOUSA RD 748 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01881 | 26/10/2018 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE PIANCO ESOUSA RD 749 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Concorrência | 01882 | 29/10/2018 | 30720.00 | 30720.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PORC DEN 2215/2018 PRESTACAO SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADOS CURSO PROFISSIONALIZANTES AOS BENEFICIARIOS DO RESD SAO RAFAEL | 03775588000143 | SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01883 | 30/10/2018 | 710739.33 | 710739.33 | DESTINADO PAAGMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01885 | 30/10/2018 | 49215.00 | 49215.00 | DESTINADO PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE MES DE OUTUBRO 2018 PESSOA DO CONVENIO CIDADANIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 01887 | 30/10/2018 | 4550.83 | 4550.83 | DESTINADO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOA CONVENIO CIDADANIA E PMCMV REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Concorrência | 01890 | 30/10/2018 | 38150.00 | 38150.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 2062/2018 REFERENTE AQUISICOES VALE REFEEICOES PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS DE CIA MES DE OUTUBRO/2018 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01891 | 30/10/2018 | 18306.13 | 18306.13 | DESTINADO A REGULARIZACAO AMORTIZACAO RETORNO VENC EM 07102018 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01892 | 30/10/2018 | 167117.27 | 167117.27 | DESTINADO PAGAMENTO INSS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 GPS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01893 | 30/10/2018 | 320.03 | 320.03 | DESTINADO A REGULARIZACAO PA GAMENTO DO RETORNO VENC 07102018 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01894 | 30/10/2018 | 2100.00 | 2100.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEBITO PAGAMENTO PNHR 092018 DONA INEZ | 00008843011413 | EDUARDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01895 | 30/10/2018 | 45932.39 | 45932.39 | DESTINADO PAGAMENTO FGTS REFERENTE MES DE OUTUBRO/2018 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01896 | 30/10/2018 | 17649.90 | 17649.90 | DESTINADO RECOLHIMENTO DA PB PREV PATRONAL MES DE OUTUBRO 2018 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01897 | 30/10/2018 | 7930.89 | 7930.89 | DESTINADO AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES AOS FUNCIONARIOS DESTA CIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01899 | 30/10/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS DESTA CIA | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01900 | 30/10/2018 | 299.76 | 299.76 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE GUIADE CUSTAS OCASIONAIS DE REINTEGRACAO DE POSSE EM MATINHAS | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01902 | 31/10/2018 | 500.00 | 500.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS DESTA CIA | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01903 | 31/10/2018 | 2293.37 | 2293.37 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTTA DE ENERGIA DO RESERVATORIO DE AGUA DO RESIDENCIAL SAO RA FAEL II | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01904 | 31/10/2018 | 42.78 | 42.78 | REGULARIZACAO DE DEBITO IR CONTA 530-1 CAJAZEIRINHA - DIAMANTE | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01905 | 31/10/2018 | 1500.00 | 1500.00 | REGULARIZACAO DE DEBITO PAGAMENTO PNHR 092018 CAJAZEIRINHA | 00008843011413 | EDUARDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01906 | 31/10/2018 | 25.67 | 25.67 | REGULARIZACAO DE DEBITO IR CONTA 533-6 INGA | 00008733752460 | DIEGO HENRIQUE DE FREITAS GONCALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01907 | 31/10/2018 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO DE DEBITO PAGA MENTO PNHR 092018 DONA INES | 00008843011413 | EDUARDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01908 | 31/10/2018 | 59.90 | 59.90 | REGULARIZACAO DE DEBITO IR CONTA 536-0 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01909 | 31/10/2018 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DESTA CIA RD 760 | 00015106551404 | EVANDRO BATISTA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01910 | 31/10/2018 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A JPA RD 759 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01911 | 31/10/2018 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DESTACIA PMCMV RD 758 | 00005869729432 | RYVANDO BARBOSA DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01912 | 31/10/2018 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A JPA RD 757 | 00092019250420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01913 | 31/10/2018 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA PRESIDIR COMISSAO DE SINDICANCIA INTERNA NA SEDE DESTA CIA RD 756 | 00004688729499 | TATIANA PAULINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01914 | 01/11/2018 | 22429.32 | 22429.32 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DESTA CIA 05102018 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01915 | 01/11/2018 | 224.29 | 224.29 | PARA PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL PARA ESTA CIA 05102018 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01916 | 01/11/2018 | 21971.56 | 21971.56 | PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL PARA FROTA DES TA CIA 04112018 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01917 | 01/11/2018 | 219.72 | 219.72 | PARA PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DE FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL PARA FROTA DESTA CIA 04112018 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01918 | 01/11/2018 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE CAJAZEIRNHA,TAVARES,DIAMANTE E MANAIRA RD 774 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01919 | 01/11/2018 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR OBRAS DO PNHR EM CAJAZRI RINHA, TAVARES DIAMANTE E MANAIRA RD 773 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01920 | 01/11/2018 | 125.00 | 125.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE PIANCO E SOUSA RD772 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01921 | 01/11/2018 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR OBRAS DO PNHR EM SOUSA EPIANCO RD 771 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01922 | 01/11/2018 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR A CIDADE DE B BATISTA RD 768 | 00092019250420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01923 | 01/11/2018 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE INGA E S REDONDA RD 770 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01924 | 01/11/2018 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR OBRA DO PNHR EM INGA E SREDONDA RD 769 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01925 | 01/11/2018 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BERNADINHO BATISTA AUXILIAR A PREFEITURA NA SELECAO DOCUMENTACAO PNHR | 00030850088453 | JAIR DO NASCIMENTO SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01926 | 01/11/2018 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDA DE DE B VISTA RD 779 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01927 | 01/11/2018 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRINHAS CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01928 | 01/11/2018 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO PAGAEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRINHAS PROCEDER VISTORIA NA OBRA PROGRAMA PNHR | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01929 | 01/11/2018 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO PAAGEMNTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES MAMANGUAPE/ESPERANCA/NAZAREZINHO/AGUIAR E PATOS CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01930 | 01/11/2018 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO APAGEMNTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES MAMANGUAPE/ ESPERANCA/NAZAREZINHO/AGUIAR EPATOS PROCEDER VISTORIA AS OBRAS DO RECURSOS PROPRIOS | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01931 | 01/11/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE MARCACAO CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01932 | 01/11/2018 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE ESCRITURASDO CONJUNTO PRO MORADIA EM B VISTA RD 778 | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01933 | 01/11/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE MARCACAO PROCEDER RELATORIO FOTOGRAFICOFINAL E ATESTA CONCLUSAO DA OBRA PROGRAMA SUB 50 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01934 | 01/11/2018 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIAPAR DE ENTREGA DE ESCRITURAEM B VISTA RD 777 | 00046695761434 | CLAUDIA FLAVIA GOUVEIA RODRIGUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01935 | 01/11/2018 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR A PRESIDENTE DESTA CIA ACIDADE DE BOA VISTA RD 776 | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01936 | 01/11/2018 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR A ENTREGA DE ESCRITURA EM BOA VISTA RD 775 | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01937 | 05/11/2018 | 500.00 | 500.00 | LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS DESTA CIA | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01938 | 05/11/2018 | 460.98 | 460.98 | PG CONTA DE AGUA CIDADE MADURAC GRANDE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01939 | 05/11/2018 | 203.46 | 203.46 | PG CONTA DE AGUA CIDADE MADURAGUARABIRA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01940 | 05/11/2018 | 246.01 | 246.01 | PG CONTA DE ENERGIA CIDADE MADURA GUARABIRA | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01941 | 05/11/2018 | 316.36 | 316.36 | PG CONTA DE ENERGISA CIDADE MADURA CAJAZEIRAS | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01942 | 05/11/2018 | 316.32 | 316.32 | PG CONTA DE ENERGIA CIDADE MADURA JOAO PESSOA | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01943 | 05/11/2018 | 124.74 | 124.74 | PG CONTA DE AGUA A CIDADE MADURA C GRANDE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01944 | 05/11/2018 | 325.57 | 325.57 | PG CONTA DE AGUA CIDADE MADURA JOAO PESSOA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01945 | 05/11/2018 | 2140.55 | 2140.55 | PG CONTA DE ENERGIA CIDADE MADURA SOUSA | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01946 | 05/11/2018 | 0.00 | 0.00 | PG CONTA DE ENERGIA CIDADE MADURA SOUSA | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01947 | 05/11/2018 | 767.84 | 767.84 | PG CONTA DE ENERGIA CIDADE MADURA GUARABIRA | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01948 | 05/11/2018 | 304.47 | 304.47 | PG CONTA DE ENERGIA CIDADE MADURA SOUSA | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01949 | 05/11/2018 | 814.46 | 814.46 | PG CONTA DE ENERGIA CIDADE MADURA GUARABIRA | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01950 | 05/11/2018 | 260.62 | 260.62 | PG CONTA DE AGUA CIDADE MADURA CAJAZEIRAS | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01951 | 05/11/2018 | 134.07 | 134.07 | PG CONTA DE ENERGIA CIDADE MADURA CAJAZEIRAS | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01952 | 05/11/2018 | 264.01 | 264.01 | PG CONTA DE ENERGIA CIDADE MADURA C GRANDE | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01953 | 05/11/2018 | 119.80 | 119.80 | REGULARIZACAO DE IR S/APLICA CAO CONTA 531-0 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01954 | 05/11/2018 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO DE DEBITO TARIFABANCARIA EM SETEMBRO CONTA5310 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01955 | 05/11/2018 | 201.09 | 201.09 | REGULARIZACAO DE DEBITO IR S/ APICACAO CONTA 53541-7 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01956 | 05/11/2018 | 19.00 | 19.00 | REGULARIZACAO DE DEBITO TARIFABANCARIA MES DE SETEMBRO CONTA536-0 DONA INES | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01957 | 05/11/2018 | 154.03 | 154.03 | REGULARIZACAO DE DEBIRO IR S/APLICAO CONTA 542-5 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01958 | 05/11/2018 | 17.50 | 17.50 | REGULARIZACAO DE DEBITO TARIFABANCARIAS MES SETEMBRO CONTA N542-5 SAPE | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01959 | 05/11/2018 | 7050.00 | 7050.00 | REGULARIZACAO DE DEBITO PAGA MENTO PNHR 092018 | 00008813724470 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01960 | 05/11/2018 | 4200.00 | 4200.00 | REGULARIZACAO DE DEBITO DE PA GAMENTO PNHR 092018 CONDE | 00008733752460 | DIEGO HENRIQUE DE FREITAS GONCALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01961 | 06/11/2018 | 38.00 | 38.00 | REGULARIZACAO DE DEBITO TARIFABANCARIA MES SETEMBRO CONTA 548-4 PITIMBU | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01962 | 06/11/2018 | 600.00 | 600.00 | LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS DESTA CIA | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Tomada de Preço | 01963 | 06/11/2018 | 550.00 | 550.00 | PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE KITS DE LANCHES PARA EVEN TO NO RESIDENCIAL SAO RAFAEL I, II E III | 18630321000135 | ECART PROJETOS E GESTAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01964 | 06/11/2018 | 87.43 | 87.43 | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DILIGENCIA REFERENTE A ACAO REINVIDICATORIA NA CIDADE DE BAYEUX | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01965 | 06/11/2018 | 21288.96 | 21288.96 | PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO DE LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA CIA DOS PROGRAMAS DESTA CIA | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01967 | 06/11/2018 | 42.78 | 42.78 | REGULARIZACAO DEBITO IR CONTA 530-1 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01968 | 06/11/2018 | 6000.00 | 6000.00 | REGULARIZACAO DE DEBITO PAGA MENTO PNHR 09/2018 PITIMBU EM 14092018 | 00008813724470 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01969 | 06/11/2018 | 6000.00 | 6000.00 | REGULARIZACAO DEBITO PAGAMENTOPNHR 09/2018 PITIMBU EM 06092018 | 00008813724470 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01970 | 07/11/2018 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DAS FAMILIAS QUE EM IMOVEL DO PROGRAMA MCMVEM ITABAIANA RD 780 | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01971 | 07/11/2018 | 80.00 | 80.00 | PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DAS FAMILIAS QUE ESTAO RESIDIDO NOS IMOVEIS DO PROGRAMA MCMV RD 781 | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01972 | 07/11/2018 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDA DE DE ITABAIANA RD 782 | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01973 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO DE DEBITO TARIFABANCARIA MES SETEMBRO CONTA 548- PITIMBU | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01974 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO DE DEBITO PAGAMENTO PNHR 092018 PITIMBU | 00008813724470 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01975 | 07/11/2018 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO DE DEBITO PAGAMENTO PNHR 09/2018 PITIMBU | 00008813724470 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01976 | 07/11/2018 | 418797.51 | 418797.51 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 8 BMREFERENTE AO EMPREENDIMENTO DAVILA DOS IDOSOS CIDADE MADURA EM PATOS CONF CONTRATO 03/18 | 05475046000180 | ENGEMEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01977 | 08/11/2018 | 394.72 | 394.72 | pagamento da conta de energia cidade madura jpa | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01978 | 08/11/2018 | 261.71 | 261.71 | pagamento da conta de energia cidade madura Guarabira | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01979 | 08/11/2018 | 280.44 | 280.44 | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA CIDADE MADURA CAMPINA GRANDE | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 09/11/2018 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR REUNIAO DO SOCIAL NA COMUNIDADE RURAL LUIZ CALDAS NA CIDADE DE PIANCO RD 783. | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01981 | 12/11/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA DE OBRA DO PNHR(CAJAZEIRNHAS),E ACOMPANHARCONTRAPARTIDA DAS 100 UHS(BELEM),RD 784. | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01982 | 12/11/2018 | 15169.38 | 15169.38 | PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA SEDE DESTA CIA 26112018 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01983 | 12/11/2018 | 670.53 | 670.53 | pagamento de conta de energia cidade madura sousa_ guarita 26102018 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01984 | 12/11/2018 | 409.28 | 409.28 | Para pagamento de conta de energia 26102018 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01985 | 12/11/2018 | 410.44 | 410.44 | Para pagamento de conta de energia 26112018 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01986 | 13/11/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL PARA OS 72 OCUPANTES DO TERRENO EM BAYEUX ONDE SERA CONSTRUIDO O CONJUNTO RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES REFERENTE A 24a PARCELA. | 00011275192475 | ADRIANA FERNANDES MANOEL E OUTROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01988 | 13/11/2018 | 14400.00 | 14400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL PARA 72 OCUPANTES DO TERRENO EM BAYEUX ONDE SERACONSTRUIDO O CONJUNTO RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES REFERENTE A24a PARCELA. | 00011275192475 | ADRIANA FERNANDES MANOEL E OUTROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01989 | 13/11/2018 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FAZER VISITA AO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM PATOS RD 793. | 00003041791404 | DANIELA DE QUEIROZ FERNANDES FARIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01990 | 13/11/2018 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FAZER VISITA AO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM PATOS RD RD 794. | 00003847067460 | MARQUIDOUGLAS LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01991 | 13/11/2018 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FAZER VISITA AO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM PATOS RD 795. | 00001251070485 | ANTONIO WILKER PEREIRA CANBOIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01992 | 13/11/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ENTREGAR MATERIAL NO CIDADE MADURA EM GUARABIRA RD 796. | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 13/11/2018 | 120.00 | 120.00 | PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTO TECNICO DE TERENOS EM POMBAL | 00004453448490 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01994 | 13/11/2018 | 75.00 | 75.00 | PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIADE DE POMBAL RD 798 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01995 | 13/11/2018 | 1039.94 | 1039.94 | PARA PAGAMENTO DE ONTA DE E NERGIA CIDADE MADURA SOUSA 26102018 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01996 | 14/11/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO DO TTS DO PROGRAMA PNHR NA COMUNIDADE SENHOR DO BONFIM EM AREAIA RD 787 | 00092019250420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01997 | 14/11/2018 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES AS 10 FAMILIAS DO PROCESSO DE SUBSTITUICAO DO PMCMV NA CIDADE DE MATINHAS RD 788. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01998 | 14/11/2018 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITAS DOMICILIARES AS 10 FAMILIAS DO PROCESSO DE SUBSTITUICAO DO PMCMV NA CIDADE DE MATINHAS RD 789. | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01999 | 14/11/2018 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE MATINHAS RD 790. | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02000 | 14/11/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE DONA INES RD 792. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02001 | 14/11/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO SOCIAL NA COMUNIDADE QUILOMBOLA CRUZ DA MENINA DO PNHR NA CIDADE DE DONA INES RD 791. | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02007 | 19/11/2018 | 193.42 | 193.42 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOPASEP VENCIMENTO 20112018 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02008 | 19/11/2018 | 1190.28 | 1190.28 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOCOFINS VENCIMENTO 25112018 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Tomada de Preço | 02009 | 19/11/2018 | 562.00 | 562.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVISOS PRESTADO NOS RESIDENCIAIS SAO RAFAEL I, II E III EM JOAO PESSOA | 18630321000135 | ECART PROJETOS E GESTAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02010 | 19/11/2018 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA FAZERCARGA EM PROCESSO DE DILIGENCISA EM SERRARIA,GUARABIRA E JPARD 799 | 00015106551404 | EVANDRO BATISTA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02011 | 19/11/2018 | 120.00 | 120.00 | PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIA EM ARARA RD 802 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO REGO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02012 | 19/11/2018 | 40.00 | 40.00 | PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR OBA DO PNHR EM MARCACAO RD 800 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02013 | 19/11/2018 | 25.00 | 25.00 | PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CID MARCACAO RD 801 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02014 | 19/11/2018 | 80.00 | 80.00 | PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR OBRA EM CAJAZEIRINHARD 803 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02015 | 19/11/2018 | 50.00 | 50.00 | PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA ACIDADE DE CAJAZEIRINHAS RD 804 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02016 | 19/11/2018 | 120.00 | 120.00 | PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR OBAS EM JACARAU E RIACAHO DO POCO E SAPE | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02017 | 19/11/2018 | 75.00 | 75.00 | PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A MARCACAO RD 806 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02018 | 19/11/2018 | 40.00 | 40.00 | PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM AREIARD 807 | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02019 | 19/11/2018 | 25.00 | 25.00 | PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM AREIARD 808 | 00092019250420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02020 | 19/11/2018 | 91.50 | 91.50 | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DO CAU JUNTO A CAIXA | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02021 | 19/11/2018 | 467.36 | 467.36 | PARA PAGAMENTO DE TAXA DO CAU DE PENDENCIAS JUNTO A CAIXA | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02022 | 20/11/2018 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR OBRAS EM MAMANGUAPE, ESPERANCA, NAZAREZINHO,AGUIAR EPATOS RD811 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02023 | 20/11/2018 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA AS CIDADES DE MAMANGUAPE,ESPERANCA,NAZAREZINHO,AGUIAR E PATOS RD 812. | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02024 | 20/11/2018 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO DEBITO DE TARIFABANCARIA CONTA 13354-4 MES DEMARCO A SETEMBRO/18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02025 | 20/11/2018 | 216.72 | 216.72 | REGULARIZACAO PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA RETIDO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02026 | 20/11/2018 | 11.64 | 11.64 | REGULARIZACAO PAGAMENTO DE IMPOSTO RENDA RETIDO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02027 | 20/11/2018 | 353.40 | 353.40 | REGULARIZACAO DEBITO DE TARIFABANCARIA DA CONTA 13258-4 DEMARCO A SETEMBRO/18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02028 | 20/11/2018 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO DEBITO DE TARIFAIOF DA CONTA 12525-4 DE MARCO A SETEMBRO/18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02032 | 20/11/2018 | 249.50 | 249.50 | REGULARIZACAO DEBITO DE TARIFABANCARIA CONTA 13121-0 DE MAR CO A STEMBRO | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02033 | 20/11/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR REUNIAO DO PROJETO TECNICO SOCIAL EM INGA RD 809. | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02034 | 20/11/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESSA CIA A CIDADE DE INGA RD810. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02035 | 20/11/2018 | 249.50 | 249.50 | REGULARIZACAO DEBITO DE TARIFABANCARIA CONTA 12561-X DE MAR CO A SETEMBRO | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02036 | 20/11/2018 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PROCEDER VISTORIA A OBRA DA ESTACAO ELEVATORIA EM SOUSA RD 813. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02037 | 20/11/2018 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO DEBITO DE TARIFABANCARIA DA CONTA 12903-8 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02038 | 20/11/2018 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO DEBITO DE TARIFABANCARIA CONTA 13121 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02039 | 20/11/2018 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR FUNCIONARIO S DESTA CIA A CIDADE DE SOUSA RD 814. | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02040 | 20/11/2018 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO DEBITO DE TARIFABANCARIA DA CONTA 13258-6 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02041 | 20/11/2018 | 249.50 | 249.50 | REGULARIZACAO DEBITO DE TARIFABANCARIA | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02042 | 20/11/2018 | 353.40 | 353.40 | REGULARIZACAO DEBITO DE TARIFABANCARIA CONTA 12354-4 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02043 | 20/11/2018 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO DEBITO DE TARIFABANCARIA DA CONTA 6241-4 DEMARCO A OUTUBRO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02044 | 20/11/2018 | 461.50 | 461.50 | REGULARIZACAO DEBITO DE TARIFABANCARIA DA CONTA 6241-4 DE MARCO A SETEMBRO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 02045 | 20/11/2018 | 553977.10 | 553977.10 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 2475/2018 REFERENTE A BOLETIM MEDICAO 09 SERVICOS CONSTRUCAO UH VILADOS IDOSOS C MADURA MUNICIPIO DE PATOS | 05475046000180 | ENGEMEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 02046 | 20/11/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 2475/2018 COMPLEMENTACAO DO BOLETIM MEDICAO 09 SERVICOS CONTSRUCAO DE UH CIDADE MADURA NO MUNICIPIO D PATOS | 05475046000180 | ENGEMEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02047 | 20/11/2018 | 170192.58 | 170192.58 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO DA 10 MEDICAO, REALIZADO ATRAVES DA CEF | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02050 | 21/11/2018 | 1886.08 | 1886.08 | DESTINADO A AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR PARA ESTA CIA | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02051 | 21/11/2018 | 309.27 | 309.27 | PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENEGIA CIDADE MADURA GUARABIRA CI 156/GP | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02052 | 21/11/2018 | 66.30 | 66.30 | PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO A ESTA CIA | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02053 | 21/11/2018 | 700.00 | 700.00 | LIBERACAO DE RECURSOS PARA DESPESAS EVENTUAIS NO ESCRITORIO DA CEHAP EM C GRANDE | 00010939113449 | JORIO AMORIM CAMPOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02054 | 21/11/2018 | 241.59 | 241.59 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO CON TRATO DE MANUTENCAO DE PROGRA MAS DE COMPUTADORES PARA ESTA CIA | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02055 | 21/11/2018 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR SORTEIO DE 10 UHS BENEFICIARIOS DO PMCMV E OUTRAS PROVIDENCIAS NA CIDADE DE MATINHAS RD 815. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02056 | 21/11/2018 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR SORTEIO DE 10 UHS COM OS BENEFICIARIOS DOPMCMV E OUTRAS PROVIDENCIAS NA CIDADE DE MATINHAS RD 816. | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02057 | 21/11/2018 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA A CIDADE DE MATINHASRD 817. | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02058 | 21/11/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES AO BENEFICIARIOS DO PMCMV E OUTRAS PROVIDENCIAS NACIDADE DE ITABAIANA RD 818. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02059 | 21/11/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES AO BENEFICIARIOS DO PMCMV E OUTRAS PROVIDENCIAS NA CIDADE DE ITABAIANA RD 819. | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02060 | 21/11/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE ITABAIANARD 820. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02061 | 21/11/2018 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIAARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHOSOCIAL DO RESIDENCIAL ITATIUNGA RD 821 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02062 | 21/11/2018 | 180.00 | 180.00 | PAGAMENTO DE DIAARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE AVALIACAO DO TRAHLO SOCIAL NO ITATIUN GA EM PATOS RD 822 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02063 | 22/11/2018 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO SOCIAL DO RESIDENCIAL ITATIUN GA EM PATOS RD RD 823 | 00010255723431 | DIOGO CHAVES PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02064 | 22/11/2018 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA ACOM PANHAR CONSTRUTOR PARA ABERTU RA DE CONTAS DAS CRES RD 824 | 00030850088453 | JAIR DO NASCIMENTO SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02065 | 22/11/2018 | 92.73 | 92.73 | DESTINADO A QUITACAO DE GUIAS JUNTO A JUCEP | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02066 | 22/11/2018 | 207.60 | 207.60 | regularizacao de tarifas bancarias conta 12561-x mes 10 e 11 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02067 | 22/11/2018 | 0.00 | 0.00 | regularizacao de tarifas bancarias da conta 13121-0__meses 10 e 11/18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02068 | 22/11/2018 | 3178.68 | 3178.68 | PARA PAGAMENTO DE BOLETO DEPERMISSAO ESPECIAL DE USO DEFAIXA DA BR 230 DDO KM 153,2 AA 170, SEGMENTO DO KM 156 A 156,863 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NAC DE INFRA-ESTRUTURA DNIT |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02069 | 22/11/2018 | 51.95 | 51.95 | DESTINADO REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIS REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2018 C/C 12354-4 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02070 | 22/11/2018 | 51.95 | 51.95 | DESTINADO REGULARIZACAO TARFIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2018 C/C 13258-6 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02071 | 22/11/2018 | 51.95 | 51.95 | DESTINADO REGULARIZACAO TARIFAS BACARIAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 C/C 12903-8 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02072 | 22/11/2018 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONA CEHAP EM JOAO PESSOA RD 825 | 00015106551404 | EVANDRO BATISTA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02073 | 22/11/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONA CEHAP EM JOAO PESSOA RD 826 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO REGO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02074 | 22/11/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONA CEHAP EM JOAO PSSOA RD 827. | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02075 | 22/11/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE JOAO PESSOA RD 828. | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02076 | 23/11/2018 | 38.50 | 38.50 | REFERENTE REGULARIZACAO DEBITOIR CONTA 540-9. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02077 | 23/11/2018 | 34.22 | 34.22 | REFERENTE REGULARIZACAO IR SOBRE APLICACAO CONTA 529-8. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02078 | 23/11/2018 | 29.94 | 29.94 | REFERENTE REGULARIZACAO IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONTA 537-9. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02079 | 23/11/2018 | 27.52 | 27.52 | REFERENTE REGULARIZACAO DEBITOIR CONTA 532-8. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 02080 | 23/11/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADO AESTA CIA 25102018 | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02081 | 23/11/2018 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RESOLVER PENDENCIA JUNTO AO CARTORIO DE CATOLE DO ROCHA E JERICO RD 829. | 00031924980487 | HERBERT LEVY DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02082 | 23/11/2018 | 171.00 | 171.00 | REGULARIZACAO TARIFAS BANCARIAS EM SETEMBRO E OUTUBRO/2018 CONTA 90-7. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Tomada de Preço | 02083 | 23/11/2018 | 2825.59 | 2825.59 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO BM N02 REFERENTE A OBRA DE RECUPE RACAO/REFORMA DE 2 UNIDADES HABITACIONL NO COLINAS DO SUL | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 02084 | 23/11/2018 | 77239.44 | 77239.44 | DSTINADO AO PAGAMENTO DO BM 5 DA DA CONSTRUCAO DE UMA ESTA CAO ELEVATORIA DE ESGOTO NO MUNICIPIO DE SOUSA CT 09/18 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02088 | 26/11/2018 | 900.00 | 900.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NA COMISSAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA CAMARA FEDERAL EM BRASILIA RD 832. | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02089 | 26/11/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE PATOS RD 834. | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02090 | 26/11/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR EQUIPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO A CIDADE DE PATOS RD 835. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02091 | 26/11/2018 | 320.00 | 320.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAR PROCESSO DE SELECAO DO CIDADE MADURA EM PATOS RD 833. | 00001251070485 | ANTONIO WILKER PEREIRA CANBOIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02092 | 26/11/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA COLETA DE DOCUMENTOS PARA RETIRADA DE PENDENCIAS DAS QUADRAS 2a. ETAPA NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE RD 830. | 00046695761434 | CLAUDIA FLAVIA GOUVEIA RODRIGUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02093 | 26/11/2018 | 180.00 | 180.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA COLETA DE DOCUMENTOS PARA RETIRADA DE PENDENCIAS DAS QUADRAS 2a ETAPA NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE RD 831. | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02094 | 26/11/2018 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FAZER VISITA AO CIDADE MADURA EM CAMPINA GRANDE RD 836. | 00003041791404 | DANIELA DE QUEIROZ FERNANDES FARIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02095 | 26/11/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 837. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02096 | 26/11/2018 | 207.80 | 207.80 | DESTINADO REGULARIZACAO TARIFAS BANCARIAS MES DE NOVEMBRO/ 2018 C/C 12525-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02097 | 29/11/2018 | 51.95 | 51.95 | regularizacao de taxas conta n12903-8 outubro/18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02098 | 29/11/2018 | 42.00 | 42.00 | regularizacao de taxas conta n90-7 setembro e outubro/18 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02099 | 29/11/2018 | 823975.00 | 823975.00 | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MES DE NOVEMBRO | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02100 | 29/11/2018 | 49154.90 | 49154.90 | PAGAMENTO DO FGTS FOLHA DE NO VEMBRO/18 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02101 | 29/11/2018 | 16591.51 | 16591.51 | PAGAMENTO DA PBPREV PATRONAL FOLHA DE NOVEMBRO | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02102 | 29/11/2018 | 387.28 | 387.28 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE2546/2018 REFERENTE A ENERGISA CIDADE MADURA CAJAZEIRAS UC 5/1775869-9/5 E 5/1775881-4 MES DE NOVEMBRO/2018 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02103 | 29/11/2018 | 357.02 | 357.02 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE2450/2018 REFERENTE ENERGISA CIDADE MADURA JOAO PESSOA UC 5/1685145-3/ 5/1685105-7 5/1685108-1 MES DE NOVEMBRO/2018 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02104 | 29/11/2018 | 39870.00 | 39870.00 | PAGAMENTO DOS VALES REFEICOES PERIODO DE NOVEMBRO | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 02105 | 29/11/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE2410/2018 REFERENTE AQUISICAO HD PTS RESIDENCIAL SAO RAFAEL CONTRATO FAR 2014/3901 | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02106 | 29/11/2018 | 176611.27 | 176611.27 | PAGAMENTO DO INSS FOLHA DO MESDE NOVEMBRO/18 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 02107 | 29/11/2018 | 110.00 | 110.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE2374/2018 REFERENTE AQUISICAO TELEFONE FIXO PARA SETOR DO PROGRAMA MCMV CI 048/2018 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Inexigível | 02108 | 29/11/2018 | 1790.00 | 1790.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE2452/2018 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO EM SPLIT DESTA CIA CONFORME CI 119/2018 | 21784912000171 | H & M REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 02109 | 29/11/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMNTO DO PROC DE N 1980/2018 REFERENTE AQUISICAO DE UM HD EXTERNO 500GB PARA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DECONFORME CI 012/2018 ARQUIVO | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Tomada de Preço | 02110 | 29/11/2018 | 2476.24 | 2476.24 | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA ESTA CIA 20102018 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02111 | 29/11/2018 | 316.00 | 316.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 2329/2018 REFERENTE SERVICO REGARCA DE TONER PARA IMPRESSORA DA DAF CONFORME CI 052/2018 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORM EIRELI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02112 | 29/11/2018 | 5066.70 | 5066.70 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC D EN 2013/2018 REFERENTE A COMPTRA DE MATERIAL CONFORME CI 106/2018 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI EPP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Dispensa | 02113 | 29/11/2018 | 6150.00 | 6150.00 | REGULARIZACAO DEBITO PAGAMENTOPNHR 09/2018 JACARAU | 00008813724470 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Dispensa | 02114 | 29/11/2018 | 6150.00 | 6150.00 | REGULARIZACAO DEBITO PAGAMENTOPNHR 09/2018 JACARAU | 00008813724470 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Inexigível | 02115 | 29/11/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 1955/2018 REFERENTE A COMPRADE MATERIAL P CAIXA ACOPLATA PARA USO NOS BANHEIROS DESTA CIA CONFORME CI 097/2018 | 40959462000155 | MP COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 02116 | 29/11/2018 | 372.55 | 372.55 | DESTINADO PAGAMENTO PROC DE N 2326/2018 REFERENTE ASO SERVICOS REPROGRAFICO E PLOTAGEM E PLANTA COLORIDA | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Dispensa | 02117 | 29/11/2018 | 36.50 | 36.50 | REGULARIZACAO DEBITO PAGAMENTOPNHR CONTA 542-5 JACARAU | 00008843011413 | EDUARDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Dispensa | 02118 | 29/11/2018 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO DEBITO PAGAMENTOPNHR 09/2018 CONTA 531-0 | 00008813724470 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02119 | 29/11/2018 | 118.00 | 118.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE2411/2018 REFERENTE MANUTENCAOROCADEIRA PARA MANUSEIO DESTA CI CONFORME CI 117/2018 | 18712472000132 | FILIPE FERREIRA DE ARAUJO ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02120 | 29/11/2018 | 19.00 | 19.00 | REGULARIZACAO DEBITO TARIFAS BANCARIAS EM SETEMBRO CONTA 531-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02121 | 29/11/2018 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO DEBITO IRRF EM SETEMBRO CONTA 530-1 CAJAZEIRINHA | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02122 | 29/11/2018 | 297.97 | 297.97 | DESTINADO PAGAMENTO GUIA DILIGENCIA REFERENTE ACAO REITEGRACAO DE POSSE PROCESSO N 0800845-4120148150381 CONFORME CI 108/2018 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02123 | 29/11/2018 | 506.08 | 506.08 | DESTINADO PAGAMENTO ENERGISA CIDADE MADURA C GRANDE MES DE SETEMBRO/2018 UC 07129358-2 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02124 | 29/11/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA ELABORACAO DE PROJETOEM CAMPINA GRANDE RD 838. | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02125 | 29/11/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA ELABORACAO DE PROJETODE ADEQUACAO URBANA EM CAMPINAGRANDE RD 839. | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02126 | 29/11/2018 | 276.00 | 276.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 2300/2018 REFERENTE AQUISICAO DE TONERS PARA DIRETORIA TECNICA DESTA CIA CI 06/2018 | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02127 | 29/11/2018 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA COLHER ASSINATURA DOSBENEFICIARIOS EM MULUNGU RD 840. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 29/11/2018 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE MULUNGU RD 841. | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02129 | 29/11/2018 | 4830.00 | 4830.00 | DESTINADO REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OFICIO CE PNHR SETEMBRO/2018 C/C 531-0 | 00008813724470 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02130 | 29/11/2018 | 38.00 | 38.00 | DESTINADO REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS MES DE SETEMBRO2018 C/C 541-7 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02131 | 29/11/2018 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA EM SERRARIARD 844 | 00015106551404 | EVANDRO BATISTA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02132 | 29/11/2018 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA CON DUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDAAE DE SERRARIA RD 845 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02133 | 29/11/2018 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO DE DEBITO, REFE RENTE A SENTENCAS JUDICIAL | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02134 | 29/11/2018 | 22551.66 | 22551.66 | REGULARIZACAO DE DEBITO DA CONTA 401326 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02135 | 29/11/2018 | 436.55 | 436.55 | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA1903-8 AG 1618-7 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02136 | 29/11/2018 | 7811.42 | 7811.42 | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13258-6 AG 1618-7 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02137 | 29/11/2018 | 51.95 | 51.95 | REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 12903-8 EM OUTU BRO/18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02138 | 29/11/2018 | 207.80 | 207.80 | REGULARIZACAO DE TAFIFAS BANCARIAS DA CONTA13121-0 DE MARCO A SETEMBO 2018 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02139 | 03/12/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES PARA IMPLANRACAO DO TS DO RESIDENCIAL SAO JUDAS TADEU EM PATOS RD 846. | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02140 | 03/12/2018 | 180.00 | 180.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE VISTORIA E REUNIOES PARA IMPLANTACAO DO TS NO RESIDENCIAL SAO JUDASTADEU EM PATOS RD 847. | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02141 | 03/12/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE VISTORIA E REUNIOES PARA IMPLANTACAO DO TS NO RESIDENCIAL SAO JUDASEM PATOS RD 848. | 00010255723431 | DIOGO CHAVES PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02142 | 03/12/2018 | 39148.31 | 39148.31 | DESTINADO REGULARIZACAO DEBITO PARCELAMENTO CPMF | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02143 | 03/12/2018 | 13711.71 | 13711.71 | DESTINADO REGULARIZACAO DEBITO SETENCA JUDICIA | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02144 | 04/12/2018 | 468.60 | 468.60 | PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTE MES DE DEZEMBRO PARTE | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02145 | 04/12/2018 | 297.66 | 297.66 | PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTE MES DEZEMBRO - PARTE | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02146 | 04/12/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO TECNICO DOS TERRENOS DA COMUNIDADE DOSPEREIROS EM POMBAL RD 849. | 00004453448490 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02147 | 04/12/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO TECNICO DE TERRENOS DA COMUNIDADE DOS PEREIROS EM POMBAL RD-850. | 00003847067460 | MARQUIDOUGLAS LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02148 | 04/12/2018 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOPARA RESOLVER PENDENCIAS NO CONDOMINIO CELSO MARIZ EM JOAO PESSOA RD 851. | 00004688729499 | TATIANA PAULINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02149 | 04/12/2018 | 7480.00 | 7480.00 | DESTINADO PAGAMENTO BOLETO REFERENTE VALES TRANSPORTE MES DE DEZEMBRO/2018 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02150 | 04/12/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA DILIGENCIAR JUNTO AO FORUM DE ITABAIANA RD 852. | 00015113841404 | JOACIL FREIRE DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02151 | 04/12/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE ITABAIANA RD 853. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVICO DE CONSERVACAO E REBENEFICIAMENTO DE MER | Dispensa | 02152 | 04/12/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DO TS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DOMINGOS FERREIRA EM TAVARES APF-0488407-20 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVICO DE CONSERVACAO E REBENEFICIAMENTO DE MER | Dispensa | 02153 | 04/12/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DO TS COM A COMUNIDADE QUILOMBOLA DOMINGOSFERREIRA EM TAVARES APF-0488407-20. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVICO DE CONSERVACAO E REBENEFICIAMENTO DE MER | Dispensa | 02154 | 04/12/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO DO TRABALHO SOCIAL NA COMUNIDADE QUILOMBOLA SENHRO DO BONFIM EM AREIA APF-0488399-21. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVICO DE CONSERVACAO E REBENEFICIAMENTO DE MER | Dispensa | 02155 | 04/12/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIALRELACIONADO PARA REALIZACAO DOTS COM A COMUNIDADE QUILOMBOLASENHOR DO BONFIM EM AREIA APF-0488399-21. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVICO DE CONSERVACAO E REBENEFICIAMENTO DE MER | Dispensa | 02156 | 04/12/2018 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL ELETRICO PARA USO DE TRABALHO SOCIAL NA COMUNIDADE QUILOMBOLA IPIRANGA APF 0488444-78 NO CONDE | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVICO DE CONSERVACAO E REBENEFICIAMENTO DE MER | Dispensa | 02157 | 04/12/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DO TS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA PEDRA DAGUANO MUNICIPIO DE INGA APF-0488438-90. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVICO DE CONSERVACAO E REBENEFICIAMENTO DE MER | Dispensa | 02158 | 04/12/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS RELACIONADOS PARA REALIZACAODO TS COM A COMUNIDADE QUILOMBOLA PEDRA DAGUA NO MUNICIPIO DE INGA APF-0488438-90. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVICO DE CONSERVACAO E REBENEFICIAMENTO DE MER | Dispensa | 02159 | 04/12/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS RELACIONADOS PARA REALIZACAODO TS COM A COMUNIDADE QUILOMBOLA MATIAS,APF-0488439-03 NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVICO DE CONSERVACAO E REBENEFICIAMENTO DE MER | Dispensa | 02160 | 04/12/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS RELACIONADOS PARA REALIZACAODE TS COM A COMUNIDADE QUILOMBOLA MATIAS APF-0488439-03 NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVICO DE CONSERVACAO E REBENEFICIAMENTO DE MER | Dispensa | 02161 | 04/12/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS RELACIONADOS PARA REALIZACAODO TS COM A COMUNIDADE QUILOMBOLA CRUZ DA MENINA APF-0488414-12 EM DONA INES. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVICO DE CONSERVACAO E REBENEFICIAMENTO DE MER | Dispensa | 02162 | 04/12/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS RELACIONADOS PARA RELIZACAO DO TS COM A COMUNIDADE QUILOMBOLA CRUZ DA MENINA APF-048841412 EM DONA INES. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVICO DE CONSERVACAO E REBENEFICIAMENTO DE MER | Dispensa | 02163 | 04/12/2018 | 267.00 | 267.00 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS RELACIONADOS PARA REALIZACAODO TS COM A COMUNIDADE QUILOMBOLA VACA MORTA APF-0488409-48 NO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVICO DE CONSERVACAO E REBENEFICIAMENTO DE MER | Dispensa | 02164 | 04/12/2018 | 58.24 | 58.24 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS RELACIONADOS PARA A REALIZACAO DO TS COM A COMUNIDADE QUILOMBOLA VACA MORTA APF-0488409-48 NO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVICO DE CONSERVACAO E REBENEFICIAMENTO DE MER | Dispensa | 02165 | 04/12/2018 | 534.00 | 534.00 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS RELACIONADOS PARA REALIZACAO DO TS COM A COMUNIDADE QUILOMBOLA FONSECA APF-0488417-48 NOMUNICIPIO DE MANAIRA. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVICO DE CONSERVACAO E REBENEFICIAMENTO DE MER | Dispensa | 02166 | 04/12/2018 | 126.30 | 126.30 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS RELACIONADOS PARA REALIZACAOI DO TS COM A COMUNIDADE QUILOMBOLA FONSECA APF-0488417-48 NO MUNICIPIO DE MANAIRA. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVICO DE CONSERVACAO E REBENEFICIAMENTO DE MER | Dispensa | 02167 | 04/12/2018 | 289.04 | 289.04 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS RELACIONADOS PARA RELAIZACAO DO TS COM A COMUNIDADE QUILOMBOLA VINHAS E UMBURANINHAS APF048843348 EM CAJAZEIRINHAS. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVICO DE CONSERVACAO E REBENEFICIAMENTO DE MER | Dispensa | 02168 | 04/12/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS RELACIONADOS PARA REALIZACAODO TS COM A COMUNIDADE QUILOMBOLA VINHAS E UMBURANINHAS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVICO DE CONSERVACAO E REBENEFICIAMENTO DE MER | Dispensa | 02169 | 04/12/2018 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL QUE SERA UTILIZA DO EM TRABALHO SOCIAL NA COMUNIDADE QUILOMBOLA IPIRANGA APF 048844478 NO CONDE | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02170 | 04/12/2018 | 3308.50 | 3308.50 | REGULARIZACAO DE DEBITO SENTENCA JUDICIAIS CONTA 125253 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02171 | 04/12/2018 | 1045.60 | 1045.60 | REGULARIZACAO DE DEBITO SENTENCAS JUDICIAIS CONTA 12525-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02172 | 04/12/2018 | 23.22 | 23.22 | REGULARIZACAO DE DEBITO DE TA RIFA DE RETORNO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02173 | 04/12/2018 | 195.00 | 195.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE CARIMBOS SOLICITADO PELO SETOR DE COMERCIALIZACAO E LIQUIDACAO IMOBILIARIA CI 19 | 05328445000119 | NATAN DUARTE SALES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02174 | 04/12/2018 | 14400.00 | 14400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL PARA DESOCUPACAO DOTERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO ORESIDENCIAL JOSEMIR MENDES EM BAYEUX PARC/25. | 00011275192475 | ADRIANA FERNANDES MANOEL E OUTROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02175 | 05/12/2018 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RESOLVER PENDENCIAS NA CIDADE DE POCINHOS RD 854. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02176 | 05/12/2018 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RESOLVER PENDENCIAS NA CIDADE DE POCINHOS RD 855. | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02177 | 05/12/2018 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA A CIDADE DE POCINHOS RD 856. | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02178 | 05/12/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RESOLVER PENDENCIAS NA CIDADE DE SERIDO RD 857. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02179 | 05/12/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA COLHER ASSINATURAS EMCONTRATOS NA CIDADE DE SERIDO RD 858. | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02180 | 05/12/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR FUNCIONARIOS DESTA CIA A CIDADE DE SERIDO RD 859. | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02181 | 05/12/2018 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA PROCEDER VISTORIAS EM OBRAS DO PNHR NAS CIDADES DESOUSA,CAJAZEIRINHAS,TAVARES,MANAIRA,DIAMANTE,CAJAZEIRAS E UIRAUNA RD 860. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02182 | 05/12/2018 | 250.00 | 250.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDOR DESSA CIA AS CIDADES DE SOUSA,CAJAZEIRINHAS,TAVARES,MANAIRA,DIAMANTE,CAJAZEIRAS E UIRAUNA RD861. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02183 | 05/12/2018 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA FISCALIZAR AS OBRAS DO PNHR NAS CIDADES DE AREAI,INGA E SERRA REDONDA RD 862. | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02184 | 05/12/2018 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA REALIZAR VISITAS E COLHER ASSINATURAS EM CONTRATO NA CIDADE DE CACIMBAS RD 864. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02185 | 05/12/2018 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA REALIZAR VISITAS E COLHER ASSINATURAS EM CONTRATOSNA CIDADE DE CACIMBAS RD 865. | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02186 | 05/12/2018 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR FUNCIONARIOS DESTA CIA A CIDADE DE CACIMBAS RD 866. | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02187 | 05/12/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE REGULARIZACAO NOS MUNICIPIOS DE ALAGOINHA,GUARABIRA,PILOES,ARARA,BANANEIRAS E BELEM RD 867. | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02188 | 05/12/2018 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA PROCEDER VISTORIA A OBRA DO PNHR NAS CIDADES DE JACARAU,RIACHAO DO POCO E SAPE RD 868. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02189 | 05/12/2018 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA A OBRA DO PNHR NAS CIDADES DE JACARAU,RIACHAO DO POCO E SAPE RD 869. | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02190 | 05/12/2018 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA OBRA CIDADE MADURA EM PATOS RD 870. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02191 | 05/12/2018 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA PROCEDER ACOMPANHAMENTO DSO SERVICOS DE CONCLUSAO DA OBRA DO CIDADE MADURA EM PATOS RD 871. | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 02192 | 05/12/2018 | 2894.02 | 2894.02 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE2227/2018 REFERENTE A CONTA DAOI FIXO SETEMBRO/2018 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 02193 | 05/12/2018 | 2160.84 | 2160.84 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE2356/2018 REFERENTE A CONTA DA OI FIXO MES DE OUTUBRO/2018 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 02194 | 05/12/2018 | 1225.90 | 1225.90 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE2273/2018 REFERENTE A CONTA OI MOVEL MES DE OUTUBRO/2018 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02195 | 05/12/2018 | 404.77 | 404.37 | DESTINADO REGULARIZACAO TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS CONTAS | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 02196 | 05/12/2018 | 6635.00 | 6635.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE2669/2018 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA TRABALHO SOCIAL DO RESIDENCIAL SAO RAFAEL J PESSOA | 24498230000190 | FLORA MARGARIDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02197 | 05/12/2018 | 490.66 | 490.66 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE2585/2018 REFERENTE CONTA DA CAGEPA CIDADE MADURA JOAO PESSOA CONFORME CI 164/2018 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02198 | 05/12/2018 | 718.78 | 718.78 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE2433/2018 REFERENTE CONTA DA CAGEPA CIDADE MADURA C GRANDE CONFORME CI 152/2018 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Concorrência | 02199 | 05/12/2018 | 8601.60 | 8601.60 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE2641/2018 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE ONIBUS DESTINADO ATENDIMENTO DO PESSOAL PMCMV | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 02200 | 05/12/2018 | 2470.86 | 2470.86 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE2610/2018 REFERENTE AQUISICAO PASSAGEM AREA VIAGEM DIRETORA PRESIDENTE | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Concorrência | 02201 | 05/12/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE2643/2018 REFERENTE CURSOS PROFISSIONALIZANTS AOS BENEFICIARIOS SAO RAFAEL PTS EM J PESSOA | 03775588000143 | SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Concorrência | 02203 | 05/12/2018 | 7680.00 | 7680.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE2643/2018 REFERENTE CURSOS PROFISSIONALIZANTE AOS BENEFICIARIOS RESID SAO RAFAEL PTS NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 03775588000143 | SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02204 | 05/12/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE2161/2018 REFERENTE AQUISICAO ROTEADOR DE DUAS ANTERNAS PARASUB GERENCIAS SERVICOS GERAIS | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02205 | 05/12/2018 | 2981.01 | 2981.01 | DESTINADO REGULARIZACAO SETENCAS JUDICIAIS DEBITO NA CONTA 13121-0 MARCO A SETEMBRO/2018 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02207 | 05/12/2018 | 413.64 | 413.64 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 1955/2018 A AQUISICAO MATERIAL P CAIXA ACOPLATA PARA USO BANHEIROS DESTA CIA CI 97/2018 | 40959462000155 | MP COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02210 | 05/12/2018 | 305.00 | 305.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE2410/2018 REFERENTE AQUISICAO HD PTS RESIDENCIAL SAO RAFAEL CONTRATO FAR 2014/3901 | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02211 | 05/12/2018 | 380.00 | 380.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE1980/2018 REFERENTE AQUISICAO DE UM HD EXTERNO 500 GB PARA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02212 | 06/12/2018 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR FUNCIONARIOSAS CIDADES DE AREIA,INGA E SERRA REDONDA RD 863. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02213 | 06/12/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DA OBRA DO PNHR EM DONA INES E SAPE RD872. | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02214 | 06/12/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DA OBRA DO PNHR EM DONA INES E SAPE RD873. | 00092019250420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02215 | 06/12/2018 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ABERTURA DE PROCESSOSDE REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS DA CEHAP NAS CIDADES DE JERICO,SANTA CRUZ,BELEM,BREJO DO CRUZ RD 874. | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02216 | 06/12/2018 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA PROMOVER ABERTURA DEPROCESSOS DE REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS DA CEHAP NAS CIDADES DE JERICO,SANTA CRUZ,BELEM DO BREJO DO CRUZ E BREJO DO CRUZ RD 875. | 00092019250420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02217 | 06/12/2018 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA REALIZACAO DO TS NASCOMUNIDADES QUILOMBOLAS DO PROGRAMA PNHR NAS CIDADES DE MANAIRA,TAVARES,CAJAZEIRINHAS E DIAMANTE RD 876. | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02218 | 06/12/2018 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE MANAIRA TAVARES,CAJAZEIRINHAS E DIAMANTE RD 877. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02219 | 06/12/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR REUNIAO DO SOCIAL NA COMUNIDADE QUILOMBOLAEM SERRA REDONDA RD 878. | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02220 | 06/12/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR FUNCIONARIOSDESTA CIA A CIDADE DE SERRA REDONDA RD 879. | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02221 | 06/12/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR REUNIAO DO SOCIAL DO PROGRAMA DO PNHR NA CIDADE DE DONA INES RD 880. | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02222 | 06/12/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE DONA INES RD 881. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02223 | 06/12/2018 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NAS CIDADES DE PATOS E MARCACAO RD 882. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 06/12/2018 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NAS CIDADES DE PATOS E MARCACAO RD 883. | 00092019250420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 06/12/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DO SOCIAL DO PROGRAMA DO PNHR NA CIDADE DE JACARAU RD 884. | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02226 | 06/12/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR FUNCIONARIOSDESTA CIA A CIDADE DE JACARAU RD 885. | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02227 | 06/12/2018 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR REUNIAO DO SOCIAL DO PROGRAMA PNHR NA CIDADE DE AREIA RD 886. | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02228 | 06/12/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE AREIA RD 887. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02230 | 07/12/2018 | 30.90 | 30.90 | PARA PAGAMENTO DE EMISSAO DE CCERTIDAO DE REGISTRO DE IMOVEL | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02232 | 07/12/2018 | 82.94 | 82.94 | PARA PAGAMENTO DA GUIA DA ART DA ESTACAO ELEVATORIA EM SOUSA | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02233 | 07/12/2018 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE INGA RD 889 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02234 | 07/12/2018 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR REUNIAO NA COMUNIDADE QUI LOMBOLA EM INGA RD 888 | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02235 | 07/12/2018 | 142974.99 | 142974.99 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DO 13/2018 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02236 | 07/12/2018 | 45451.64 | 0.00 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOFGTS DA FOLHA DO 13 SALARIO DE2018 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 07/12/2018 | 20626.62 | 20626.62 | RECOLHIMENTO DA PBPREV DO 13 SALARIO 2018 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Dispensa | 02238 | 11/12/2018 | 4788.00 | 4788.00 | REGULARIZACAO DE DEBITO PAGA MENTO PNHR26092018 RIACHAO DO POCO | 00001883713463 | EDUARDO GONCALVES DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Dispensa | 02239 | 11/12/2018 | 1346.10 | 0.00 | REGULARIZACAO DE DEBITO PAGA MENTO PNHR 092018 PITIMBU | 00001883713463 | EDUARDO GONCALVES DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Dispensa | 02240 | 11/12/2018 | 7050.00 | 7050.00 | REGULARIZACAO DE DEBITO PAGA MENTO PNHR 092018 MARCACAO | 00008813724470 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Dispensa | 02241 | 11/12/2018 | 5956.00 | 5956.00 | REGULARIZACAO DE DEBITO IR CONTA 548-4 | 00008813724470 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Dispensa | 02242 | 11/12/2018 | 1050.00 | 1050.00 | REGULARIZACAO DE DEBITO IR CONTA 533-6 | 00008733752460 | DIEGO HENRIQUE DE FREITAS GONCALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Dispensa | 02243 | 11/12/2018 | 914.40 | 914.40 | REGULARIZACAO DE DEBITO IR CONTA 533-6 | 00008733752460 | DIEGO HENRIQUE DE FREITAS GONCALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Dispensa | 02244 | 11/12/2018 | 5359.90 | 5359.90 | REGULARIZACAO DE DEBITO IR CONTA 545-0 | 00008813724470 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Dispensa | 02245 | 11/12/2018 | 6588.00 | 6588.00 | REGULARIZACAO DE DEBITO IR CONTAS 545-0 | 00008813724470 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 02246 | 11/12/2018 | 501055.03 | 501055.03 | PARA PAGAMENTO DO 04 BM DO EM PREENDIMENTO DA DRENAGEM E PA VIMENTA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONTRATO 12/18 | 05475046000180 | ENGEMEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 02247 | 11/12/2018 | 101232.34 | 101232.34 | PARA PAGAMENTO DO 2BM DO DA CONSTRUCAO DE 12UH NOS MUNICI PIOS DE AGUIAR, ESPERANCA,MAMANGUA E NAZAREZINHO | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 02248 | 11/12/2018 | 89882.27 | 89882.27 | PARA PAGAMENTO DO 1BM DA CONSTRUCAO DE 12UH NOS MUNICIPIOS DE NAZAREZINHO, AGUIAR,ESPERANCA E MAMANGUAPE | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02249 | 11/12/2018 | 15155.67 | 15155.67 | PARA PAGAMENTO DO 7BM DA CONS TRUCAO DE UMA ESTACAO ELEVATORIA E REDE PARA RECALQUE DE ES GOTO NO MUNICIPIO DE SOUSA | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 02250 | 12/12/2018 | 180048.42 | 180048.42 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE 2353/2018 REFERENTE A 3 MEDICAO SERVICOS CONCLUSO INFRAESTRUTURA RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 02251 | 12/12/2018 | 233081.41 | 233081.41 | DESTINADO APGAMENTO DO PROC DE 2710/2018 REFERENTE MEDICAO 10 SERVICOS CONTSRUCAO UH VILA DOS IDOSOS CIDADE MADURA MUNICIPIO DE PATOS | 05475046000180 | ENGEMEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02252 | 13/12/2018 | 578.00 | 578.00 | para pagamento de custas processuais, referente a sucumbencia | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02253 | 13/12/2018 | 732.13 | 732.13 | para recolhimento do PASEP mes de novembro | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02254 | 13/12/2018 | 4505.40 | 4505.40 | para recolhimento de cofins folha de novembro | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02255 | 13/12/2018 | 3000.00 | 3000.00 | PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DEIMPRESSORA MULTEFUNCIONAL PARAESTA CIA | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02256 | 13/12/2018 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DOS DADOS EMPRESARIAL REF AO PERIODO DE 2612 2018 A 25012019 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02257 | 13/12/2018 | 499.00 | 499.00 | PARA PAGAMENTO DOS DADOS EMPRESARIAL PARA ESTA CIA 26112018 A 25122018 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02258 | 13/12/2018 | 499.00 | 499.00 | PARA PAGAMENTO DOS DADOS EMPRESARIAL PRESTADO A ESTA CIA PERIODO DE 26102018 A 25112018 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02259 | 13/12/2018 | 499.00 | 499.00 | PARA PAGAMENTO DOS DADOS EMPRESARIAL DESTA CIA PERIODO DE 26082018 A25092018 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02260 | 13/12/2018 | 241.59 | 241.59 | PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO DE MANUTENCAO DE COMPU TADORES PARA ESTA CIA | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02261 | 13/12/2018 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DA OBRA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA NACIDADE DE PATOS RD 890. | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02262 | 13/12/2018 | 3000.00 | 3000.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL PARA ESTA CIA 1308 A 12092018 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02263 | 13/12/2018 | 510.00 | 510.00 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DO TS COM A COMUNIDADE QUILOMBOLA DOMINGOSFERREIRA APF-0488407-20 NO MUNICIPIO DE TAVARES. | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02264 | 13/12/2018 | 59.44 | 59.44 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS RELACIONADOS PARA REALIZACAODO TS COM A COMUNIDADE QUILOMBOLA DOMINGOS FERREIRA APF-0488407-20 NO MUNICIPIO DE TAVARES | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02265 | 13/12/2018 | 1190.00 | 1190.00 | DESTINADO A COMPA DE MATERIAIS RELACIONADOS PARA REALIZACAO DO TS COM A COMUNIDADE QUILOMBOLA CRUZ DA MENINA APF-048841412 NO MUNICIPIO DE DONA INES | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02266 | 13/12/2018 | 156.78 | 156.78 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS RELACIONADOS PARA REALIZACAO DO TS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA CRUZ DA MENINA APF-0488414-12 MUNICIPIO DE DONA INES | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02267 | 13/12/2018 | 2380.00 | 2380.00 | DESTINADO COMPRA DE MATERIAIS RELACIONADOS PARA REALIZACAO DO TS NA COMUNIDADE QUILOMBOLAIPIRANGA NO MUNICIPIO DO CONDEPB. | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 02268 | 13/12/2018 | 240.49 | 240.49 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS RELACIONADOS PARA REALIZACAODO TS NA COMUNIDADE QUILOMBOLAIPIRANGA NO MUNICIPIO DO CONDE | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02269 | 13/12/2018 | 425.00 | 425.00 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS RELACIONADOS PARA REALIZACAODO TS NA COMUNIDADE QUILOMBOLAVACA MORTA APF-0488409-48 NO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02270 | 13/12/2018 | 55.26 | 55.26 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS RELACIONADOS PARA REALIZACAODO TS NA COMUNIDADE QUILOMBOLAVACA MORTA APF-0488409-48 NO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02271 | 13/12/2018 | 680.00 | 680.00 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS RELACIONADOS PARA REALIZACAODO TS NA COMUNIDADE QUILOMBOLASENHOR DO BONFIM APF-0488399-21NA CIDADE DE AREIA. | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02272 | 13/12/2018 | 83.55 | 83.55 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS RELACIONADOS PARA REALIZACAODO TS NA COMUNIDADE QUILOMBOLASENHOR DO BONFIM APF-0488399-21,NA CIDADE DE AREIA. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02273 | 13/12/2018 | 850.00 | 850.00 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS RELACIONADOS PARA REALIZACAODO TS NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS VINHAS E UMBURANINHA APF-0488433-48 EM CAJAZEIRINHAS. | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02274 | 13/12/2018 | 132.90 | 132.90 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS RELACIONADOS PARA REALIZACAODO TS NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS VINHAS E UMBURANINHAS APF-0488433-48 EM CAJAZEIRINHAS. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02275 | 13/12/2018 | 595.00 | 595.00 | DESTINADO COMPRA DE MATERIAIS RELACIONADOS PARA REALIZACAO DO TS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA MATIAS APF-0488438-03 EM SERRAREDONDA. | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02276 | 13/12/2018 | 75.19 | 75.19 | DESTINADO A COMPRA DOS MATERIAIS RELACIONADOS PARA REALIZACAO DO TS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA APF-0488438-03 EM SERRA REDONDA. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02277 | 13/12/2018 | 850.00 | 850.00 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS RELACIONADOS PARA REALIZACAODO TS NA COMUNIDADE QUILOMBOLAFONSECA APF-0488417-45 NA CIDADE DE MANAIRA. | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02278 | 13/12/2018 | 121.33 | 121.33 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS RELACIONADOS PARA REALIZACAODO TS NA COMUNIDADE QUILOMBOLAFONSECA APF-0488417-45,NA CIDADE DE MANAIRA. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02279 | 13/12/2018 | 510.00 | 510.00 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS RELACIONADOS PARA REALIZACAODO TS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA PEDRA DAGUA APF-0488438-90 NACIDADE DE INGA. | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02280 | 13/12/2018 | 63.41 | 63.41 | DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS RELACIONADOS PARA REALIZACAODO TS COM A COMUNIDADE QUILOMBOLA PEDRA DAGUA APF-0488438-90EM INGA. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02281 | 13/12/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DA OBRA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EMPATOS RD 891. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02282 | 13/12/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA NOS PROGRAMAS SUB 50 PARA ELABORACAO DE RALATORIOS ENVIADOS AO MINISTERIO DAS CIDADES,ALAGOA GRANDE,MARCACAO E ITABAIANA RD 892. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02283 | 13/12/2018 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA NAS UNIDADESDO PROGRAMA SUB 50 E ELABORACAO DE RELATORIOS FOTOGRAFICOS FINAIS NAS CIDADES DE ALAGOA GRANDE,MARCACAO E ITABAIANA RD 893. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02284 | 13/12/2018 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL PARA DESOCUPACAO DOTERRENO EM BAYEUX ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIRMENDES CI-174/2018. | 00011275192475 | ADRIANA FERNANDES MANOEL E OUTROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02286 | 13/12/2018 | 14400.00 | 14400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL PARA DESOCUPACAO DOTERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO ORESIDENCIAL JOSEMIR MENDES EM BAYEUX,CI-174/2018. | 00011275192475 | ADRIANA FERNANDES MANOEL E OUTROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Tomada de Preço | 02287 | 14/12/2018 | 220.00 | 220.00 | para pagamento do fornecimentode kits de lanches para eventocom os moradores dos residenciais sao rafael I,II E III | 18630321000135 | ECART PROJETOS E GESTAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02288 | 19/12/2018 | 83238.41 | 83238.41 | REGULARIZACAO SETENCAS JUDICIAIS CONTA CORRENTE 13357-4. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02289 | 19/12/2018 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA LEVAR MATERIAL E FAZER REUNIAO COM OS MORADORES DOCIDADE MADURA EM C GRANDE RD894 | 00003041791404 | DANIELA DE QUEIROZ FERNANDES FARIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02290 | 19/12/2018 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE C GRANDE RD895 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Dispensa | 02291 | 20/12/2018 | 1050.00 | 1050.00 | REGULARIZACAO DEBITO PAGAMENTOPNHR 26092018 SERRA REDONDA | 00001883713463 | EDUARDO GONCALVES DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Dispensa | 02292 | 20/12/2018 | 2100.00 | 2100.00 | REGULARIZACAO DEBITO PAGAMENTOPNHR 092018 DONA INES | 00001883713463 | EDUARDO GONCALVES DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02293 | 20/12/2018 | 57680.86 | 57680.86 | REGULARIZACAO DEBITO SENTENCA JUDICIAL BB CONTA 13.357-4 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02294 | 21/12/2018 | 490325.02 | 490325.02 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO 11BMDO EMPREENDIMENTO DA VILA DOS IDOSOS CIDADE MADURA EM PATOS | 05475046000180 | ENGEMEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02298 | 21/12/2018 | 230875.65 | 230875.65 | REGULARIZACAO PAGAMENTO MEDICAO ATRAVES DA CEF. | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02299 | 21/12/2018 | 31478.66 | 31478.66 | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA CEF. | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02300 | 21/12/2018 | 268576.35 | 268576.35 | REGULARIZACAO DO PAGAMENTO EFETUADO PELA CEF. | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02301 | 26/12/2018 | 4788.00 | 4788.00 | REGULARIZACAO DEBITO PAGAMENTOPNHR 09/2018 SAPE. | 00008813724470 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02302 | 26/12/2018 | 3472.00 | 3472.00 | REGULARIZACAO DEBITO PNHR 09/2018 PIANCO-PB. | 00008813724470 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02303 | 26/12/2018 | 4770.50 | 4770.50 | REGULARIZACAO DEBITO PAGAMENTOPNHR 09/2018 MARCACAO. | 00008813724470 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02304 | 26/12/2018 | 17508.11 | 0.00 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DAPBPREV PATRONAL MES DE DEZEM BRO 2018 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02305 | 26/12/2018 | 38440.00 | 38440.00 | PARA PAGAMENTO DOS TEKETIS ALIMENTACAO MES DE DEZEMBRO | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02306 | 26/12/2018 | 740546.84 | 740546.84 | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MES DE DEZEMBRO 2018 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02307 | 27/12/2018 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO DEBITO SETENCA JUDICIAL CC 401.326-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02310 | 27/12/2018 | 71866.83 | 71866.83 | REGULARIZACAO PAGAMENTO DE ME DICAO CONTA 174-0 | 12115446000140 | DUBAI CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02311 | 27/12/2018 | 138564.05 | 138564.05 | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DEMEDICAO CONTA 174-0 | 12115446000140 | DUBAI CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02312 | 27/12/2018 | 7127.78 | 7127.78 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS VA LES TRANPORTE JPA, SANTA RITA C GRANDE | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02314 | 27/12/2018 | 168017.73 | 0.00 | PARA RECOLHIMENTO DO GPS DA FOLHA DE PESSOAL DESTA CIA EM DEZEMBRO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02315 | 27/12/2018 | 45561.35 | 0.00 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOFGTS FOLHA DE DEZEMBRO/18 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02316 | 28/12/2018 | 2488.32 | 2488.32 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS AMAIOR DO EM PREENDER PB NA AP 2471 | 03775588000143 | SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02317 | 28/12/2018 | 21858.21 | 21858.21 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA ESTA CIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/18 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02318 | 28/12/2018 | 21858.21 | 21858.21 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS PARA ESTA CIA MES DE NOVEMBRO/18 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02319 | 28/12/2018 | 21858.21 | 21858.21 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS PARA ESTA CIA MES DE DEZEMBRO/18 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02320 | 28/12/2018 | 15894.28 | 15894.28 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PA RA ESTA CIA CONTRATO12/16 MES NOVEMBRO | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02321 | 28/12/2018 | 15894.28 | 15894.28 | 9DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA ESTA CIA MES DE SETEMBRO | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02322 | 28/12/2018 | 15620.47 | 15620.47 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERCICOS DE VIGILANCIA ARMADA PA RA ESTA CIA MES DE SETEMBRO CT08/18 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02323 | 28/12/2018 | 15620.47 | 15620.47 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PA RA ESTA CIA MES DE AGOSTO CT 08/18 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02324 | 28/12/2018 | 15894.28 | 15894.28 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARAMADA PARA ESTA CIA MES DE OUTUBRO CT 12/2016 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02325 | 28/12/2018 | 15620.47 | 15620.47 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA ESTA CIA MES DE OUTUBRO CT 08/2018 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02326 | 28/12/2018 | 15620.47 | 15620.47 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PA RA ESTA CIA MES DE NOVEMBRO CT08/2018 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02327 | 28/12/2018 | 22763.87 | 22763.87 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA CIA MES DE OUTUBRO | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02328 | 28/12/2018 | 227.64 | 227.64 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TAXA DE ADMINISTRACAODO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELMES DE OUTUBRO | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02329 | 28/12/2018 | 18472.79 | 18472.79 | PARA PAGAMENTO DO BM 4 DO EM PREENDIMENTO NO RESIDENCIAL I TATIUNGA EM PATOS | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02330 | 28/12/2018 | 82759.55 | 82759.55 | PARA PAGAMENTO DO 20 BM DO EM PREENDIMENTO DA CONSTRUCAO DE ESCOLA E SALA DE AULA EM SANTA RITA | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02331 | 28/12/2018 | 100.00 | 0.00 | PARA REGULARIZACAO DE PAGAMEN TO DA COMPLEMENTACAO DE PAGA MENTO DO 12 BM DA CONSTRUTORA LITORAL PG OFICIO619/18 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02332 | 28/12/2018 | 17.50 | 0.00 | REGULARIZACAO DE DEBITO TARIFAS BANCARIAS MES DE SETEMBRO CONTA 548-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02333 | 28/12/2018 | 13.11 | 0.00 | REGULARIZACAO DE DEBITO DE IR S/APLICACAO DA CONTA 401326-3 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Dispensa | 02334 | 28/12/2018 | 4807.25 | 4807.25 | EGULARIZACAO DE DEBITO DE PAGAMENTO PNHR 09/2018 PIANCO | 00008813724470 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02335 | 28/12/2018 | 52123.75 | 52123.75 | PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DA 05 BM DOS SERVICOS EXECU TADOS NO EMPREENDIMENTO PARQUEDO SUL EM JPA OFICIO 623/18 | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02336 | 31/12/2018 | 492.45 | 492.45 | REGULARIZACAO DE TARIFA BANCA RIA CONTA 13383-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02337 | 31/12/2018 | 196.65 | 196.65 | REGULARIZACAO DE TARIFA BANCA RIA CONTA 12394-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02338 | 31/12/2018 | 51.95 | 51.95 | REGULARIZACAO DE TARIFA BANCA RIA CONTA 12354-4 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02339 | 31/12/2018 | 0.43 | 0.43 | REGULARIZACAO DE TARIFA BANCA RIA IR DA CONTA 12354-4 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02340 | 31/12/2018 | 3.84 | 3.84 | REGULARIZACAO DE TARIFA BANCA RIA IR DA CONTA 134074 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02341 | 31/12/2018 | 0.20 | 0.20 | REGULARIZACAO DE TARIFA BANCA RIA CONTA 12651-X | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02342 | 31/12/2018 | 42.00 | 42.00 | REGULARIZACAO DE TARIFA BANCA RIA DA CONTA 90-7 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02343 | 31/12/2018 | 13.11 | 13.11 | REGULARIZACAO DE TARIFA BANCA RIA DA CONTA 401326-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02344 | 31/12/2018 | 819.50 | 819.50 | REGULARIZACAO DE TARIFA BANCA RIA DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02354 | 31/12/2018 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO DE RETORNO 07012019 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02356 | 31/12/2018 | 18626.16 | 18626.16 | REGULARIZACAO DE RETORNO 07 112018 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02357 | 31/12/2018 | 19.42 | 19.42 | REGULARIZACAO DE TARIFA BANCA RIA CONTA 637 IR | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02358 | 31/12/2018 | 26164.07 | 26164.07 | REGULARIZACAO DE DEBITO DE ME DICAO DE CONTRAPARTIDA | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02359 | 31/12/2018 | 51.95 | 51.95 | REGULARIZACAO DE TARIFA BANCA RIA CONTA 13258-6 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02360 | 31/12/2018 | 457.30 | 457.30 | REGULARIZACAO DE TARIFA BANCA RIA CONTA 13357-4 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02361 | 31/12/2018 | 457.40 | 457.40 | REGULARIZACAO DE TARIFA BANCA RIA CONTA 13407-4 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02362 | 31/12/2018 | 19.42 | 0.00 | REGULARIZACAO DE TARIFA BANCA RIA IR DA CONTA 80096-1 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Dispensa | 02367 | 31/12/2018 | 1400.00 | 1400.00 | PARA REGULARIZACAO | 00008668296442 | HAROLDO ROMULO DE SIQUEIRA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Dispensa | 02368 | 31/12/2018 | 5000.00 | 5000.00 | PARA REGULARIZACAO | 00010538104406 | YAASAMIN IARA CRUZ NOGUEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Dispensa | 02369 | 31/12/2018 | 10000.00 | 10000.00 | PARA REGULARIZACAO | 00012232252400 | ROMARIO CARNEIRO RODRIGUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02370 | 31/12/2018 | 7563.05 | 7563.05 | DESTINADO A REGULARIZACAO DACOMPLEMENTACAO DA AP FEITA AMENOR 3565 | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02371 | 31/12/2018 | 0.36 | 0.36 | PARA REGULARIZACAO DE DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02372 | 31/12/2018 | 3893.44 | 3893.44 | REGULARIZACAO SENTENCA JUDICIAL | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02373 | 31/12/2018 | 2965.11 | 2965.11 | REGULARIZACAO SENTENCA JUDICIAL | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02374 | 31/12/2018 | 28394.17 | 28394.17 | REGULARIZACAO MDE SENTENCA JUDICIAL | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Inexigível | 02375 | 31/12/2018 | 10628.38 | 10628.38 | referente regularizacao setenca judicial | 00006986374453 | GENIVAL DE SOUZA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02376 | 31/12/2018 | 40.69 | 40.69 | regularizacaoi tarifas bancarias 123943 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
Quantidade de Registros: 2214
Última atualização: 10/06/2024